diagnostico iso 14001 wiki 6

MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

Trabajo Colaborativo Identificación de Requisitos Ambientales Según Norma ISO

14001Diego Alejandro Barreto C.Jorge Augusto Hernández

José Luis Rodríguez

OBJETIVOS Identificar y clasificar aspectos ambientales de una empresa

Realizar un diagnóstico global de una empresa basados en las normas ISO 14000

Identificar si la empresa cumple o no, con los requisitos estipulados en los de estándar ISO 14001.

Construir una matriz de requisitos legales ambientales

JUSTIFICACION

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6

ANTECEDENTES

2010

Hallazgos con respecto a lo encontrado y los requisitos de la norma

Requisitos de Sistema de Gestión Ambiental

4.1 Requisitos Generales

La empresa cuenta con un Manual de Sistema de gestión Integral

La empresa cuenta con un software de gestión documental


4,2 Política Ambiental

“La empresa debe mantener un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que incluya los aspectos de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente implementado y difundido plenamente en la organización, orientado a la mejora continua para cumplir los requerimientos legales, reglamentarios y contractuales y satisfacer las expectativas de las partes interesadas, definiendo los procesos que aportan valor a la organización a las cuales se les hará seguimiento y medición para asegurar su efectividad. Para prevenir y disminuir los accidentes, las enfermedades profesionales, el impacto socio ambiental, el daño a la propiedad y contaminación en todos los procesos y centros de operación, la organización identificará los peligros y aspectos y controlará y atenuará los riesgos e impactos, asignando los recursos necesarios, manteniendo una política de mejora continua”.

Esta política es divulgada al personal en la inducción, y la reinducción anual a la vez que se encuentra publicada en partes visibles de la empresa.

La empresa cumple con los establecido en la norma que debe contener la Política Ambiental.


4,3 Planificación

4,3,1 Aspectos Ambientales

4,3,2 Requisitos Legales y otros Requisitos

- Procedimiento para la Identificación de Requisitos legales

- Matriz De identificación de Requisitos Legales

- Control de Cambios Matriz de Requisitos Legales

4,3,3 Objetivos, Metas y Programas

- Se cuenta con cuadro de despliegue de objetivos, con metas establecidas y periodos de evaluación definidos.

- Acciones Correctivas en caso de desviaciones

- Coherente con la Política

- Presupuesto Ambiental

- Programas de uso eficiente de agua y Energía

- Procedmiento para el manejo de Reisduos Sólidos

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4,4 Implementación y Operación

4,4,1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

- Presupuesto General Ambiental y Presupuesto por Proyecto.

- Responsable por Proyecto por el Sistema de Gestión Ambiental

- Se cuenta con un manual de Perfiles de Cargo

- La empresa tiene un responsable ante la alta dirección como el Responsable del Sistema de Gestión Integral



4,4,2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

- Competencia , Requisitos establecidos en el Perfil del Cargo

- Área de Capital Humano para escoger personal de Acuerdo al Perfil

- Capacitaciones de acuerdo a legislación o cambios en el SGA

- Procedimiento de capacitación, Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales

- Plan de capacitación anual de acuerdo a necesidades

- Inducción al Personal en el Sistema de Gestión Integral



4,4,3 Comunicación

- Procedimientos para la comunicación Interna y Externa (e-mail, correspondencia interna, carteleras, reuniones)

- Divulgación de resultados del SGA

- Explicación de aspectos e impactos en inducción al Trabajador

- Comités Se tratan temas del Sistema de Gestión

- Recepción de PQR del Cliente o Comunidad

- No se comunicará a otras partes interesadas sus aspectos ambientales significativos, solamente bajo la autorización del Representante del Sistema de Gestión Integral.



4,4,4 Documentación



4,4,5 Control de Documentos

- Procedimiento para el control de Documentos y Registros

- Distribución y Control de documentos

- Listado Maestro de Documentos

- No permitir uso de documentos obsoletos



4,4,6 Control Operacional

- Todos los procedimientos tienen en cuenta los aspectos e impactos ambientales, y su forma de control.

- Ejemplo: Procedimiento de extensión de mezcla asfáltica, en el cual se describe que se hace con los materiales luego del uso en obra, al igual que con las herramientas, su disposición final y sus condiciones de cuidado.



4,4,7 Preparación y Respuesta ante Emergencias

- Procedimiento para la realización de Planes de Emergencia y Contingencia.

- Hojas de Seguridad de Productos

- Cada Proyecto cuenta con un Kit de en Caso de Derrame

- Brigada de Emergencias General y Proyecto

- Acuerdos de cooperación entre empresas en caso de emergencia


4,5 Verificación

4,5,1 Seguimiento y Medición

- Antes de iniciar el proyecto se analizan los aspectos e impactos ambientales

- Se tiene en cuenta lo establecido en la legislación, y entes como corporaciones, ANLA, Ministerio

- Se realizan mediciones de Emisiones, Niveles de Ruido, Revisiones Tecno mecánicas

- Certificados de Calibración de Equipos.


4,5 Verificación

4,5,2 Evaluación del Cumplimiento Legal

- Procedimiento de Identificación y evaluación de Requisitos Legales.

- Actualización semanal por el área Jurídica a los proyectos acerca de la nueva legislación que los pueda afectar.

- En la Matriz se explica como la empresa le da cumplimiento a la legislación referenciada

- Formato de Modificación de Matriz de Requisitos Legales

- Semestralmente la alta dirección evalúa el cumplimiento de la matriz de requisitos legales, en caso de encontrar desviaciones se realiza la respectiva acción correctiva


4,5 Verificación

4,5,3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

- Procedimiento Producto No conforme

- Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas

- Análisis de la Causa Raíz y Plan de acción para que no se vuelvan a presentar desviaciones

- Se evalúa su Eficacia


4,5 Verificación

4,5,4 Control de Registros

- Procedimiento Para el Control de Documentos y Registros.

- Control y Listado de Registros Por área

- Tabla de Retención documental tiempo de retención de los documentos de acuerdo al tipo y disposición final del mismo.


4,5 Verificación

4,5,5 Auditoria Interna

- Programación Anual para realización de Auditorias Internas

- Auditores Internos de acuerdo al Perfil del Cargo

- Evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma.

- Informe de Auditoria Interna y Retroalimentación al Personal

- Procedimiento de Auditoria Interna, Formatos específicos


4,5 Verificación

4,5,6 Revisión Por la Dirección

- Se revisa semestral o anual

- De acuerdo a los resultados de auditoria , y eventos ocurridos en el Sistema de Gestión Ambiental

- Para elaborar la revisión por la dirección se tiene en cuenta lo establecido en el Procedimiento para la revisión del Sistema de Gestión Integral.

- Se genera Plan de Acción indicando presupuesto, responsable y Fechas

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GRACIAS

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