Dr. Alejandro Serrano Sierra

2016

ALINEADO AL PROCESO DE INTGRACIÓN

PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DGPOP SALUD

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD:

DOF 27-01-2015

Ley Federal de

Responsabilidad

Hacendaria

Presupuesto Basado

en Resultados

Sistema de

Evaluación del

Desempeñp

2. México incluyente

--E 023 Prestación de

servicios en los

diferentes niveles de

atención a la salud

3 México con

educación en calidad

-E 010 Formación y

desarrollo profesional

de recursos humanos

especializados para

la salud

-E 022 Investigación y

Desarrollo

Tecnológico en salud

Impacto en la Salud Nacional

Investigación

Epidemiológica, Clínica y

Básica, enfocada a la

prevención

(Torre de investigación-

Tlaltizapan-Hospitalización y

Enseñanza).

Formar recursos humanos

de excelencia en

especialidades pediátricas

(PUEM-Consejos Mexicanos

de Certificación-INP-ENEO-

CENETEC).

Prestar los servicios

integrales de salud con

Calidad y Seguridad a la

población

(Dirección y liderazgo en la

gestión).

Vinculación

Interinstitucional

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROGRAMA DE TRABAJO INP 2016

Recursos

2012 2013 * 2014 * 2015

Promedio

Anual

$ 54,871.90 $44,159.00 $ 40,497.60 $ 37,498.90 $44,256.85

2% 10% 4%

84%

Distribución del gasto de recursos fiscales

Gastos de publicación Reuniones científicas

Servicios varios Reactivos y Materiales

Acciones para fomentar y promover

la Investigación de Vanguardia

Acciones:

- Consolidación de la Unidad

de Gestión Financiera.

- Instalación del COVIREIN.

- Plataforma Electrónica de

Investigación.

- Capacitación de los Comités

de Ética e Investigación.

- Foros y ferias de protocolos.

- RIP.

- Remodelación y reactivación

de los Centros de

Investigación Poblacional.

- Convenios de colaboración

con 4 estados en 8 Unidades

de Investigación Clínica. Mejora en el proceso de adquisición

Artículos publicados 2011 - 2015

Líneas de investigación

alineadas a las prioridades

de atención institucional

11%

19%

19% 18%

9%

6%

2% 12%

Neoplasias

Enf. crónicas

Salud reproductiva y perinatal

Enf. Infecciosas y parasitarias

Transplantes y células troncales

Trastornos de la nutrición

Trastornos neruológicos y psiquiátricos y salud mental Medio ambiente

Sistemas de salud, econom. y seguridad soc

Envejecimiento

61

83 82

111

100

66

75 77

68

89

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

I-II

III-VII

Incremento de 21 artículos en el 2015

*

*

*

*

* • Tres artículos nivel V, dos – VI, uno – VII

Pág. 75 Y 76

*

2014 (n) 2014%

2015 (n)

2015%

INP 100 55.9 78 41.3

Colaborativo 79 44.1 111 58.7

179 100 189 100

Relación de Artículos institucionales y col.

DESARROLLO PERSONAL DE LOS INVESTIGADORES

48 50 60 62

70

6 6

7 7

10

3 3

3 3

3

15 17 9

13

14

2012 2013 2014 2015 2016

Miembros del S.N.I en el INP Incremento de 24

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Candidato

79 76 72

85

96 Acciones

- Asignación presupuestal

- Vinculación Interinstitucional

- Investigación-Enseñanza-Atención Médica,

UNAM y Cátedras CONACYT.

- Estancias como investigador invitado en

el extranjero

- Apoyo económico para asistencia a

congresos y publicaciones

18

25 22 21

16

43 46 46

39 38

22

31 33

41 40

22 24

26 25 29

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

ICM A

ICM B

ICM C

ICM D

ICM F

2011 - 2015

HUMANÍSTICA TÉCNICA Y ACADÉMICA

ENSEÑANZA INTEGRAL Y POR COMPETENCIAS

Fotos enseñanza en aula Investigación in situ

LIDERAZGO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA

CICLOS 2011 - 2015

142 140 146

178 188

56 59 58 54 57

200 210

224 228

273

98 105 94 94

120

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015

ASPIRANTES ENT DIRECTA ACEPTADOS ENT DIRECTA

ASPIRANTES ENT INDIRECTA ACEPTADOS ENT INDIRECTA

La demanda de ingreso a subespecialidades pediátricas se ha modificado

sustancialmente a partir de 2011 (35%), 2016 (80%).

2011 2012 2013 2014 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ROTACIÓN EXTERNA

31 RESIDENTES

CADEMEQ:

Área de simuladores

área médica y

paramédica

CAN: Valoración

y manejo

nutricional del

paciente crítico

Formador

de

formadores

Investigaci

ón

“IN SITU”

2014

CHOP

27 FELLOWS

ACCIONES PARA LA CONTINUIDAD EN LA EXCELENCIA ACADÉMICA

2011 - 2016

CAN

CADEMEQ

S

RESULTADOS DE EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS 2011 – 2015.

De las 22 especialidades con reconocimiento universitario (PUEM), durante

el año 2015 el INP obtuvo en 13 de ellas el primer lugar.

Durante los últimos cinco años, en ocho especialidades pediátricas se ha

mantenido el primer lugar.

En los Consejos de Mexicanos de las Especialidades Pediátricas se

obtuvieron los primeros lugares

La demanda de ingreso a subespecialidades pediátricas se ha modificado

sustancialmente a partir de 2011 (35%) al 2016 (80%).

Los alumnos en servicio social proveniente de la UNAM representan el

67%, 56 alumnos de ellos están integrados al programa de investigación y

vinculación universitaria. Se iniciaron en 2016 diferentes propuestas para

analizar otros programas, con la Facultad de Medicina.

Rumbo a la excelencia académica en Enfermería

Acciones:

1. Curso formador de

formadores 2013

2. 3 Cursos de posgrado

ENEO-INP áreas prioritarias

3. Creación de grupo

académico de liderazgo

4. Programa de

profesionalización 2014 (50),

2015 (25).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2015

13

70

128

173

31 31

47

Pregrado Servicio social Posgrado sede INP Posgrado subsede Nivel postécnico

Dos cursos con 141 alumnas Cinco cursos con 352 alumnas

1980 1994 1997 2012 2013

Evaluación, aprobación e indexación

en:

2014 2016 2015

Ctp/

* •Nuevo diseño de la revista.

•http://www.actapediatrica.org.mx/

•Open Journal System (OJS).

•Fomentar el interés de los investigadores para

publicar artículos.

•Nuevos miembros en el Comité Editorial y de

Arbitraje de otras Instituciones (nacionales y del

extranjero).

•Distribución efectiva a suscriptores e

instituciones académicas.

•Inscripción en motores de búsqueda.

•Evaluación, aprobación e Indexación en

diferentes índices.

•Obtener un Impacto a nivel internacional y la

citación.

Fuente: Informe Anual 2015. Archivo Clínico. INP

385

Consultas

Subsecuen

te

7.2

Consultas por

Consultorio

29.8

Ingresos 0.6

Defunciones

20.4

Cirugías

2

Cirugías por

Quirófano

189

Estudios de

RX

30.2

Estudios de

Ultrasonido

3,303

Exámenes de

Laboratorio

2.9

Estudios de

EEG

17.6

Estudios

de

TAC

5.8

Endoscopías

72.6

Proc.

Anestésicos

9.1

Resonancia

Magnética

Un día típico de actividades en el INP, datos 2015

76.5

Pre

consulta

37.3

1era. Vez

368.8

Procedimientos

155

Valoracion

es en

Urgencias

45.5

Interconsultas

42.8

AQUA 6.7

ICE

24

Nutrición

Parenteral

2.2

IAAS 100

Trasfusion

es

133

Terapias

Rehabilitación

22.7 Apertura de

Expediente

12.4

Consultas

Medicina

Paliativa

9

Procedimientos

Analgésicos

2.9

Eventos

Adversos

868

Consultas

totales

34.9

Radioterapia

Sube

Igual

Baja Ocup. Hosp.

89.2

Días Estancia

11

ATENCIÓN MÉDICA

Principales Indicadores Hospitalarios 2014 - 2015

Constante Hospitalaria 2014 2015

Total Total Medicina Cirugía Hemato-

Oncología

Medicina

Crítica

(Neonato)

Camas censables 235 235 108 77 39 18

Ingresos 7,505 7,497 2,766 2,799 1,550 364

Egresos 7.479 7,516 2,778 2,823 1,539 357

% de ocupación 92.4 89.4 101.1 67 108.2 77.7

Promedio días estancia 11 11 14 7 10 14

Índice de rotación 32 31 26 37 39 20

Intervalo de sustitución 0.9 1.3 -0.2 3.3 -0.8 4.1

Defunciones 207 160 73 20 37 30

Tasa de defunción bruta 2.7 2.1 2.6 0.7 2.4 8.4

IAAS 7.3 7.6

Causa de egreso hospitalario: Mejoría y Curación 93% (6,975)

Fuente: Informe Anual.2014-2015 Archivo Clínico. INP

Consulta Externa de Especialidades Según Tipo de Atención

2015 Total 256,833

2014 Total 211,682

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000 96,721

92,572

38,956

19,217 9,365

2014 2015

Fuente: Informe Anual 2014–2015 Archivo Clínico. INP

Interconsultas de Especialidades

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

S. Mental Cardio.

Infecto. Med. Fis.

Oftalmo. Gastro. Y

Nutr. Neuro.

C. Tor. Y Neum. Genética

2,346

1,208

1,000

718

644 584

508 499

318

2014 2015

2015 Total 11,439

2014 Total 10,374

Valoraciones en Urgencias

Urgencias sentidas Vs. Calificadas por Lista Básica

2015 Total 38,956 /14,324 calificadas

2014 Total 38,732/14,984 calificadas

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

3,473

2,441

1,400

1,230 1,186

983

702

399

2014

2015

Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria por Lista Básica

2014 Total 207

2015 Total 160

0

10

20

30

40

50

60

35

57

19 17 20

10 12

8

39

33

19

12 11

10 10

8

2014

2015

Principales Causas de Letalidad Hospitalaria

CAUSAS

MORBILIDAD

2015

MORTALIDAD

2015

LETALIDAD

2014

LETALIDAD

2015

TUMORES 1,798 33 3.1 1.8

MALF. CONG. 1,234 39 3 3.1

DIGESTIVAS 803 7 1.8 0.8

RESPIRATORIAS 611 10 1.5 1.6

ENF. SANGRE 408 12 4.9 2.9

INFECCIOSAS 286 11 6 3.8

AFECC.

PERINATAL 255 19 7.5 7.4

TOTAL HOSPITAL 7,516 160 2.7 2.1

Fuente: Informe Anual 2015. Archivo Clínico. INP

Servicios con Cirugías de Malformaciones Congénitas 2015

Servicios No. Cirugías

Totales *%

Cirugía Cardiovascular 132 98.7 /(129)

Cirugía Plástica 541 80 / (433)

Urología 328 75 / (246)

Cirugía General 1,599 65 /(1,039)

Neumología y Cirugía de Tórax 67 35 / (23)

Neurocirugía 313 25 / (78)

Total Global 2,980 65 /(1,937)

Fuente: Informe Anual 2014–2015. Archivo Clínico. INP

Procedimientos Quirúrgicos en Malformaciones Congénitas de Corazón

2015= 201 Procedimientos

2014= 181

0

5

10

15

20

25

CIV CIA Fist. B. Taussig

CATVP PCA Fontan T Fallot Proc. Glenn

Coart. Aorta

22 21

9

14

10

4

17

11 12

24

20 18

12 12 12 11

9 8

2014

2015

TRASPLANTES

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

11 16 15 17 17

33 34 39

28 42

Trasplantes Renales Trasplante de Médula Ósea

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

31 21 20 16 13

1

10 19

10 29

TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

TMO Alogénicos TMO Autólogo TMO Haploidenticos

44 50 54

45

59

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015

11 16 15 15

10

2 7

TRASPLANTE RENAL

Trasplantes Donador Vivo Trasplantes Donador cadavérico

Fuente: Informe Anual 2014–2015 Archivo Clínico. INP

Inmunoterapia de Corta Estancia (ICE)

2014 2015 % Var.

Procedimientos 1,644 1,694 3

Pacientes 1,609 1,609 0

Gammaglobulina IV 852 731 -14.2

Gammaglobulina SC 317 409 29

Metilprednisolona 155 198 27.7

Ciclofosfamida 187 197 5.3

Rituximab 42 34 -19

Tocilizumab 115 143 24.3

Fortaleza

Institucional

Medicina Paliativa 2014 Total= 5,205

2015 Total= 7,265

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Llamada telefónica Consulta

Subsecuente Fort. Emocional Visita a

Domicilio Vent. Mecánica en

casa

2,530

2073

178

78

4

3,288

3,124

770

79

4

2014

2015

Fortaleza Institucional

Fase 1. Atención ambulatoria

Fase 2 Atención Hospitalaria

Fase 3 Sistemas informático

administrativos

Expediente Clínico Electrónico: Hacia la integralidad

de los registros institucionales

2011 2012

2013 2014

2015

79.3

124.6

151.5

173.5

181.1

Seguro Popular

Programas involucrados:

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Seguro Médico Siglo XXI (antes Seguro Médico para una Nueva Generación)

Aportación Anual (millones de pesos)

2015 101.8 millones

(2011-2015) =710 millones

136.1 133.5

37.4 47.6

173.5 181.1

46.5 44.7

31.7 37.1

4.9

78.2 86.7

GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN DE PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

ENERO – DICIEMBRE 2015

(millones de pesos)

178.2

84.7

267.8

Seguro Médico Siglo

XXI T O T A L

2014 2015 2014 2015 2014

182.6

69.1

251.7

2015 2015

CAUSES Gastos Catastróficos

4.9

Año 2014 2015

Total Erogado

por el Instituto:320.7 377.4

Apoyo SP: 173.5 181.1

Necesidades

Adicionales:147.2 196.3

Adeudo SP: 78.2 86.7

Al cierre de los ejercicio fiscales 2011 al 2015, fueron auditados los estados

financieros y presupuestales del Instituto, sin salvedades.

Dictámenes

Los contratos se formalizaron en cumplimiento a la LAASSP 80% - 20% y 70% - 30%.

Licitaciòn Pùblica 35.1%

Causas de excepciòn

49.8%

Compra Entre entidades

(Artìculo 1º) 0%

Invitacion a Tres Personas

2.3%

Adquisiciones Directas 12.8%

Comportamiento de adquisiciones

y contratación de servicios

Enero - diciembre 2015

ADMINISTRACIÓN

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

Licitación pública y

causas de excepción

84.7

86.1

77.9

82.9

84.9

Adquisiciones

directas e invitación

a tres empresas

15.3

13.9

22.1

17.1

15.1

ADMINISTRACIÓN

Cu

anti

tati

vos

CONTRATACIÓN PLURIANUAL DE UNIDOSIS (MEZCLAS) 2015-2017

Suministro de dosis medida de medicamentos oncológicos, antimicrobianos, inmunoglobulinas y mezclas de nutrición parenteral, en virtud del consumo y la inflación del año 2015:

$9’121,726.79

COMPRAS CONSOLIDADAS CON EL IMSS

Como parte de las estrategias adoptadas, se participó en los procedimientos de contratación consolidados con el IMSS, obteniendo un ahorro en la compra de material de curación por:

$242,451.33

(

Cu

alit

ativ

os

CONTRATOS ABIERTOS

Se adoptó la figura de contrato abierto (mínimos y máximos), comprometiendo solo el presupuesto en un 40%.

CONTRATACIONES VERDES.

Servicio de Lavado y Planchado de Ropa (2014-2016)

Contratación de servicios integrales plurianuales (precio fijo durante la vigencia del contrato).

Servicio Integral de Recolección de Residuos (2014-2016)

Personal certificado para efectuar la recolección de RPBI.

La recolección de residuos contribuye a la disminución de la contaminación por incineración, fomentando el tratamiento in situ

ACCIONES PARA CONTROL DEL

GASTO 2015

INVERSIÓN 2011-2015

INFRAESTRUCTURA

Fuente de Financiamiento

RECURSO

PROPIO Y FISCAL

58.6% RECURSO

DE TERCERO

6.2%

DONATIVOS

35.2%

ACCIONES PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES EN EL INP

Certificación CSG

DACEE

Certificación ISO

BANCO DE SANGRE

Acreditación EMA ACREDITACIÓN DGCES

En proceso (Fundación Para la

Acreditación de Terapia Celular)