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Dimensionamento da Força de Trabalho no Setor Público: Desafios e Modelos
Fabio Cammarota
Maio / 2014
• A diversidade de perfis e ambientes de trabalho
• A insuficiência de métodos e de padronização
• Experiências de campo - entidades públicas (processos e práticas)
• Oportunidades e cuidados para o dimensionamento
• Os cuidados técnicos necessários à customização
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
• A diversidade
• A insuficiência de métodos
• Experiências de campo
• Oportunidades e cuidados
• Os cuidados técnicos
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Nossa
Pauta
Nossa
Programa
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Dimensionar é planejar as necessidades de
recursos humanos a longo/médio/curto
prazos para atender às exigências e aos
objetivos do órgão, entidade ou empresa*
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
* Conceituação Instituto Publix
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Estimar o quadro ideal de pessoal de uma
organização, de uma área ou que efetuam
determinado processo de trabalho, incluindo
a definição das competências requeridas de
forma a contribuir para o alcance das metas e
o sucesso organizacional*
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
* Conceituação Instituto Publix
DFT Breve Alinhamento Conceitual
DFT / Inercial • “Automático” • Vacâncias previsíveis no período
DFT / Projeção Ideal • Perspectivas futuras • Comparativos (benchmarking)
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Possíveis
Tecnologias
• Algoritmos Matemáticos
• Tempos e Movimentos
• Mapeamento de Processos
• Analise Quali X Quanti
• Referências Consagradas
• etc
4. VISITA IN LOCO
1. MOBILIZAÇÃO
2. INFORMAÇÕES
5. EXECUÇÃO
DO DFT 3. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
6. E
NTR
EGA
Lançamento do Projeto
Quantitativas & Qualitativas
Contextualização Cálculos e Oportunidades
Compartilhada
Considera a Cultura, Maturidade e Prontidão
DFT Projeto Genérico de Implementação
Quadro
Atual
Identificação
de Gargalos
Adequação
da estrutura
Alinhamento
estratégico
Alcance
das metas
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Encadeamento Lógico
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Quadro
Atual
Identificação
de Gargalos
Adequação
da estrutura
Alinhamento
estratégico
Alcance
das metas
DFT Breve Alinhamento Conceitual
Encadeamento Lógico
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Gestão Matricial para Resultados®
DFT E a Gestão para Resultados
Gestão Matricial para Resultados®
Alinhamento de
Pessoas:
Prontidão
Quantitativa e
Qualitativa
DFT E a Gestão para Resultados
DFT E a Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT E a Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Elementos da Arquitetura
Organizacional Impactam
Decisivamente as
Premissas e os
Parâmetros do DFT
Estratégia (Gestão para Resultados)
Modelagem
Organizacional DFT
Princípio da
Congruência* Nadler, Tushman
Quanto maior o grau de congruência ou alinhamento dos
vários componentes da arquitetura organizacional, maior é o desempenho da organização
DFT + Gestão para Resultados +
Modelagem Organizacional
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Dimensionamento da Força de Trabalho
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Parâmetros e
Referências
Consagrados
Oportunidades Analise
Contextual
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Parâmetros e Referências Consagrados
1999
2006
DFT
Parâmetros e Referências Consagrados
• MS/ANVISA - RDC Nº 7 2010
• MS PORTARIAS:
Nº 1.101/02 2002
Nº 3.432/98
Nº 1.016/93
• RESOLUÇÃO COFEN Nº293/2004
• CFM - RESOLUÇÃO nº 1.363/93
• CFM - RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
Área Fórmula de Cálculo
Assistencial
Ambulatório: N° de médicos = (n° de consultas-dia x hora-assistencial x dias da semana)
/ jornada semanal
Pronto socorro: N° de médicos = (n° de consultas-dia x horas-assistencial x 7 dias x IST)
/ Jornada semanal
Enfermaria: N° de médicos = (n° de leitos x hora-assistencial x n° de turnos plantão /
jornada semanal
Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Raio X: N° médicos radiologistas = (n° de exames-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Endoscopia Digestiva: N° médicos = (n° de exames-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Eletrocardiograma: N° técnicos= (n° exames-dia x hora assistencial x dias da semana) /
jornada semanal
N° médicos hemoterapêutas = (n° transfusões-dia x hora assistencial x dias da semana) /
jornada semanal
Apoio Técnico
Psicologia Hospitalar: N° psicólogos = (n° consultas-dia x hora-assistencial x dias da
semana) / jornada semanal
Serviço Social: N° assistentes sociais = (n° atendimentos-dia x hora-assistencial x dias
da semana) / jornada semanal
Serviço de Arquivo Médico: N° pessoal apoio administrativo = [(n° pacientes-dia
hospitalar + n° pacientes-dia ambulatorial) x hora-técnica x dias da semana] / jornada
semanal
Administrativa
N° motoristas = (n° ambulâncias x n° horas disponíveis das ambulâncias x dias da
semana) / jornada semanal
Lavanderia: N° oficiais de serviço de manutenção = (Kg de roupa-dia x 0,2) / 60
Parâmetros e Referências Consagrados
INDÍCE DE SEGURANÇA TÉCNICO
Acrescido ao quantitativo dimensionado visando a corrigir as lacunas provenientes
das ausências regulamentadas ou não
• Taxa de absenteísmo por faltas: 4,5%
• Taxa de absenteísmo por licença - maternidade: 0,8%
• Taxa de absenteísmo por férias e feriados: 12,7%
• Taxa de absenteísmo para educação continuada: 2,0%
• Licença-prêmio: 5,0%
IST Global = 1,30%
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
1. Reunião de abertura do trabalho
2. Visita guiada
3. Levantamento e análise dos indicadores hospitalares
4. Levantamento e análise dos indicadores da força de trabalho
5. Análise comparativa: FT dimensionada e FT real
6. Calibração, Apresentação e Relatório final
Analise Contextual
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
HOSPITAL
CORPO CLÍNICO CORPO DE
ENFERMAGEM SADT ADMINISTRATIVO
ENSINO & PESQUISA
Lógica de Abrangência
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
Hospital Regional de
Tucuruí
Hospital Regional de
Conceição do
Araguaia
Hospital Regional
de Salinópolis
Hospital Regional
de Cametá
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
Atividade Tipo Dim. (a) Real (b)* Diferença
(a – b)
Equipe Médica 109 115 -6
Equipe de Enfermagem
Enfermeiros 75 89 -14
Técnicos de
Enfermagem 288 339 -51
SADT
Diagnóstico
Terapêutico 72 30 42
Apoio Técnico 79 53 26
Exemplificação de Resultados
DFT
252
70 72
130
Equipe Enfermagem
Outros Equipe Médica Equipe Apoio
Composição da força de trabalho segmentada por equipe de atendimento
• Divergências entre o
banco de dados Nível
Central e Unidade
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
386; 74%
110; 21%
22; 4% 6; 1%
Composição da força de trabalho segmentada por vínculo empregatício
EFETIVO
TERCEIRIZADO
CONTRATO TEMPORARIO
NAO ESTAVEL
• Grande quantidade de
colaboradores
terceirizados
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
• Elevada média
de idade para
colaboradores 17% 19%
42%
3%
47% 47%
32% 32% 28%
25% 20%
30%
8% 9% 6%
27%
0% 0% 0%
8%
Equipe Apoio Equipe Enfermagem Outros Equipe Médica
Distribuição percentual da força de trabalho segmentada por faixas de idade
De 19 a 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos Mais de 61 anos (vazio)
Exemplificação de Resultados
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
DFT
Readequação da Força Revisão dos Métodos e
Processos Acordos Tácitos
Plantões Extras para Complemento de
Remuneração
Fragilidade dos Vínculos Trabalhistas
Fragilidade nos Sistemas de Controles
Gerenciais
Principais Desafios
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Caso 1 - Área Administrativa
• Dificuldades
• Modelo
• Resultados
Caso 2 - Área Finalística
• Dificuldades
• Modelo
• Resultados
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
Área Administrativa
Método: identificação dos produtos gerados em cada posto de trabalho e o
respectivo tempo gasto na realização destes produtos.
35
Normal
8 horas por dia
1760 horas 5 dias por semana
4 semanas por mês
11 meses por ano
Sobrecarga
8 horas por dia
2340 horas 6 dias por semana
4 semanas por mês
12 meses por ano
1 - Total de horas de trabalho no ano por empregado (normal)
2 - Total de horas possíveis de se trabalhar no ano por empregado (sobrecarga)
DFT
POSTO DE TRABALHO: TURNO: 8 HORAS
UNIDADE:
EMPREGO:
H OR A S/ D IA H OR A S/ M ÊS H OR A S/ A N ON º
EM P R EGA D OS
H OR A S/ A N O -
H OR A S/ A N O/ EM P R EGA D O -
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
PR OC ESSOS P R OD UT OSC OM P LEXID A D E (*) -
1, 2 o u 3
QUA N T ID A D E
COM PLEXIDADE 1 : EXPERIÊNCIA NÍVEL BÁSICO / simples execução
COM PLEXIDADE 2: EXPERIÊNCIA NÍVEL INTERM EDIÁRIO/ execução + análise (processo conhecido)
COM PLEXIDADE 3: EXPERIÊNCIA NÍVEL SÊNIOR (realiza análise + escolhe métodos + execução)
H OR A S/
A N O
co nversão
3 - Total de horas realmente necessárias para a realização de
trabalhos no ano por empregado
Área Administrativa
DFT
POSTO DE TRABALHO: CARGOS E SALÁRIOS – ANALISTA TURNO: 8 HORAS
UNIDADE: USRH – Unidade Serviços Recursos Humanos HORAS/ ANO: 1760
EMPREGO: ADMINISTRADOR/ ANALISTA RH/ ANALISTA PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
H OR A S/
D IA
H OR A S/
M ÊS
H OR A S/
A N O
N º
EM P R EGA D OS
HORAS/ ANO
conversão
SUBSÍDIOS PARA RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS – USJU 2 ou 3 18 4 3 respostas/mês 216
CÁLCULO REINTEGRAÇÃO 3 0,5 4 média 1 implant./mês 6
RELATÓRIOS/ INFORMAÇÕES P/ UNIDADES E EMPREGADOS 2 20 4 240
CONFECÇÃO DE DECLARAÇÕES 2 10 4 5 declarações/mês 120
IMPLANTAÇÃO EQUIPARAÇÕES SALARIAIS 2 1 4 média 1 implant./mês 12
ANÁLISE E PARECER DE PROVÁVEIS PARADIGMAS EM MOVIMENTAÇÕES 3 12 4 15'/cada - 50/mês 144
IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE AQLS (2 SISTEMAS: GRH + FATOR) 2 8 4 10'/ cada - 50/mês 96
CONFECÇÃO E CONTROLE DE ART CARGO/ FUNÇÃO 1 7 4 30'/cada - média 10/mês 84
IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE RESOLUÇÕES DE DIRETORIA 2 15 4 média 70/mês - 15'/cada 180
RELATÓRIOS PARA DECISÕES GERENCIAIS 3 330 4 50% tempo/mês 3960
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 3 8 4 1 dia/ ano 8
SIMULAÇÕES REIVINDICAÇÕES, ACTS/ PPR 3 80 4 2semanas/ano 80
REALIZAÇÃO DE PESQUISA SALARIAL 3 840 4 1/ano 840
PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA SALARIAL EXTERNA 3 200 4 5 pesquisas/ano / 5 dias cada 200
PROCESSOS/ APRESENTAÇÕES PARA DECISÕES DE DIRETORIA 3 30 4 15% tempo/mês 360
REVISÃO PROCESSO AVALIAÇÃO DESEMPENHO 3 240 4 2 semanas/ano 240
IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO 3 80 4 2 semanas/ano 80
TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES/ EMPREGADOS 2 360 4 3 semanas treinamento/ pessoa 360
CONTROLE/ SUPORTE PROCESSO AVALIAÇÃO DESEMPENHO 2 220 4 suporte 1/2 dia - 2 meses 220
PROGRESSÃO SALARIAL 3 80 4 2 semanas/ano 80
ADEQUAÇÕES NO PLANO DE CARREIRAS/ REVISÃO 3 440 42 meses/ pessoas/
revisão a cada 3 anos440
GESTÃO DO PLANO DE CARGOS (Implantação e Manutenção) 3 1420 4Implantação-6 meses
Manut.-1mês/ano1420
PROMOÇÕES VERTICAIS 3 220 4 1mês/ano - 3 pessoas 220
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (acompanhamento trimestral - indicadores e metas) 3 220 4 220
SIMULAÇÃO DESIGNAÇÃO GERENCIAL (QUADRO+MINUTA) 2 7 4 média 40/ mês 84
Controle/ conferência mensal - vagas ocupadas e vagas abertas 3 1 4 12
Conferência dados gerenciais para TC - mensal 3 1 4 12
Envio dados gerenciais para TC - semestral 3 4 4 2vez/ano 4
Levantamento novas demandas para Planejamento 3 40 4 média 1h/dia = 20 dias/ 2meses 40
Envio de dados e relatórios para outras entidades (Fundação, Casa Civil,
Unidades)3 8 4 1dia/mês 96
Relatório de custos (envio para Oscar) 3 1 4 1h/mês 12
Relatório de movimentações para Rose- USRH e Januário-USCT 2 0,5 4 30'/ mês 6
Conferência de Movimentações: Sindicatos, Insalubridade, Periculosidade,
Escolaridade,etc3 4 4 4h/ mês 48
Solicitação de implantação manual de posição/ nível/ step 2 0,5 4 30'/ mês 6
Resposta de Ofícios externos (solicitação de vaga, transferência, etc...)
Resposta de Sistemas Corporativos (Ouvidoria)
Conferência SIS/ Balanço Social 3 1 4 1h/mês 12
Conferência nº empregados por carreira para Diretoria 3 1 4 1h/mês 12
Autorização de suprimentos de reintegrados/ mandados de segurança 3 1 4 2 reintegrados/mês 12
Controle aposentados por invalidez 3 1 4 1h/mês 12
Controle Admitidos e Demitidos/ Mês 3 1 4 1h/mês 12
Conferência e assinatura de material do Concurso Público para TC 2 2 4 2h/mês 24
Controle quadro de vagas de aprendizes 3 2 4 2h/mês 24
Conferência de auditoria da folha de pagamento/ mensal 3 2 4 2h/mês 24
Previsão de admissões para ano seguinte para VA, exames (periódicos,
admissionais, demissionais), VT, Kit Natal.3 8 4 8h/ano 8
Orientação à Unidades - assuntos diversos 3 20 4 1h/dia=20h/mês 240
Dimensionamento do Quadro de Pessoal - Implantação 3 1200 4 6 meses 1200
Dimensionamento do Quadro de Pessoal - Manutenção 3 40 4 1semana/mês 480
HORAS/ ANO 11.768,00
Nº EM PREGADOS P/ ATIVIDADES 6,69
20resp/mês - 2h/cada 48040 4
COM PLEXIDADE 1 : EXPERIÊNCIA NÍVEL BÁSICO / simples execução
COM PLEXIDADE 2: EXPERIÊNCIA NÍVEL INTERM EDIÁRIO/ execução + análise (processo conhecido)
COM PLEXIDADE 3: EXPERIÊNCIA NÍVEL SÊNIOR (realiza análise + escolhe métodos + execução)
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
C OM P LE
XID A D E
(*)
P R OD UT OS
Futu
ro
PR OC ES
SOS
QUA N T ID A D E
Carg
os e
Salá
rios (
hoje
)C
arg
os e
Salá
rios -
Adm
.Quadro
Vagas
3
Demandas Futuras
Horas/Ano = 11.768 Número De Empregados Necessários = 6,69
+ Demandas Atuais
DFT
38
Área Quantidade Atual Quantidade Proposta
Cargos e Salários 4 6
Concurso 4 6
Medicina no Trabalho 6 7
Segurança no Trabalho 21 43
Serviço Social 9 17
Administração de Pessoal 16 18
Desenvolvimento e Treinamento 58 72
Total 118 157
Área Administrativa
DFT
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
1. Breve Alinhamento Conceitual
2. Gestão para Resultados, Modelagem Organizacional e o DFT
3. Algumas Experiências - Instituto Publix
4. Dificuldades, Cuidados e Oportunidades
Dimensionamento da Força de Trabalho/ Fórum RH 2014
4. VISITA IN LOCO
1. MOBILIZAÇÃO
2. INFORMAÇÕES
5. EXECUÇÃO
DO DFT 3. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
6. E
NTR
EGA
Falta de Comprometimento
Falta de Informações, Confiabilidade
Resistência, Corporativismo
Validação e Extrapolação de Escopo
Desafios “Logísticos”
Inexistência de Parâmetros
DFT Dificuldades, Cuidados e
Oportunidades
Grato, Fabio Cammarota
Referências
• CAMMAROTA, Fabio. Alinhamento da estrutura organizacional: o caso da SANEPAR. CONSAD, 2012
• Polet, R. e Nomden, K. (1996) Employment in the Public Administrations of the EU Member States, European Institute of Public Administration, Maastricht.
• OECD/ PUMA/HRM (2002)7. Highlights of Public Sector Pay and Employment Trends–2002 update. Modernisation Review – The HRM Perspective. Human Resources Management (HRM) Working Party Meeting, OECD Headquarters, Paris, 7-8 October 2002. Disponível em: http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/PUMA-HRM(2002)7.