dinas pemuda dan olahraga provinsi kalimantan barat
TRANSCRIPT
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................
1.2 Landasan Hukum .............................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................
1
2
3
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .................................
2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............
26
41
44
44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD .............................................................................
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerag dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.................................................................................
47
48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SAARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 54
4.1 Visi dan Misi SKPD ..........................................................................
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ..........................................................
54
56
62
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
66
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP 67
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 2
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan, Penjabaran mengenai Tujuan,
Strategi, Sasaran dan Program serta asumsi yang dipakai.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan
Selatan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional.
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan
10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Barat.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2013-2018 ini disusun berdasarkan acuan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maksud dibuatnya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018 adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sedangkan tujuannya adalah tersedianya
suatu dokumen yang stratejik dan komprehensif.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 4
1.4 Sistematika Penulisan
Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan pengertian Renstra, fungsi Renstra landasan hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat tentang Tugas dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat Indentifikasi permasalahan, telaah visi misi gubernur terpilih, telaah Renstra dan isu-isu strategis SKPD.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD Bab ini menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang
BAB VII : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 6
antara lain : MUH. AMIN, SH. I dibidang pendidikan dari kota pontianak,
FAJRIUDIN ANSHARY dibidang kewirausahaan dari kota pontianak dan SANLI
RISNA dibidang kepeloporan dari Kabupaten Sintang.
- Di tahun 2009, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor (bidang seni
budaya dan pariwisata menduduki Ranking 4 Nasional atas nama
Yulidas dari Kabupaten Kubu Raya dan yang menduduki Rangking 5 atas
nama HERI PURNOMO bidang teknologi tepat guna dari Kecamatan Binjai
Hulu, pada tahun yang sama siswa utusan Kalimantan Barat atas nama
Fariska Aulia Zikri masuk dalam pasukan 8 paskibraka di Istana Negara.
- Di tahun 2010, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang seni
budaya dan pariwisata atas nama Budi dari Kota Pontianak, bidang
Kewirausahaan atas nama Siti Marhamah dari kota Pontianak dan Parlin
dari Kabupaten Melawi.
- Di tahun 2011, pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor bidang pendidikan
menduduki Ranking 2 Nasional atas nama Hengki Wahyudi dan yang
menduduki Rangking 4 ada 2 orang yaitu atas nama Yusriansyah bidang
seni budaya dan pariwisata dan Imam Tamhudi bidang Kewirausahaan.
Ketiga Pemuda Pelopor tersebut mendapat gelar Pemuda Pelopor Tingkat
Nasional.
- Paskibraka utusan Kalimantan Barat atas nama Sera Jalia pada tahun
2010 juga termasuk dalam Pasukan 8, ditahun yang sama Kalimantan
Barat melaksanakan perlehartan besar yaitu sebagai tuan rumah Jambore
Pemuda Indonesia tingkat Nasional di Kota Ngabang Kabupaten Landak.
- Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) adalah
wujud kepedulian dan peran pemuda terutama pemuda yang terdidik untuk
mengabdikan dirinya untuk membantu dan mempercepat proses
pembangunan diperdesaan, yang telah lama menjadi kebijakan, program
dan ikon kegiatan dilingkungan kementrian pemuda dan olahraga, dan
setiap setiap tahun masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dikalbar
sejak tahun 2008 – 2011 telah tersebar 90 orang peserta SP-3 di 4
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 7
Kabupaten meliputi Kab. Sintang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan
Kab. Bengkayang. Pada tahun 2008 utusan Kab Sintang mendapt
penghargaan peringkat 7 nasional sebagai PSP-3 berprestasi atas nama
Nanik Sulistyawaty, SP. Pada tahun 2011 Program Sarjana Penggerak
Pembangunan di Perdesaan (SP-3) dirubah namanya menjadi Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) dan penempatan
para pesertanya lintas provinsi dengan peserta Provinsi pasangan , dimana
Kalbar berada pada zona 3 (tiga) terdiri dari Prov. Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2011 utusan
Kalimantan Barat atas nama Kristina Susi, S Hut menduduki Ranking 4
Nasional.
2. Kewirausahaan pemuda
Sektor Keolahragaan :
Sebagai instansi yang menangani keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga
khususnya melalui Bidang Keolahragaan terus berupaya agar pembangunan
keolahragaan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat dengan melibatkan
unsur-unsur yang menangani keolahragaan ditingkat kabupaten/kota
khususnya pada jalur pemerintahan.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Barat, maka berbagai kegiatan yang terangkum didalam
program kerja tahunan telah dilaksanakan seperti :
I. KEJUARAAN TINGKAT INTERNASIONAL.
1. Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan.
Pekan Olahraga (POR) Pelajar Perbatasan adalah kejuaraan tingkat
pelajar antara Pemerintah Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Pelajar
Malaysia (Sarawak) yang tempat pelaksanaannya bergantian Negara
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 8
setiap tahunnya. Pelajar Indonesia berasal dari kabupaten/kota se-
Kalbar. Disamping itu pula ditampilkan berbagai kesenian tingkat pelajar
dari masing-masing Negara peserta.
Tahun 2011 adalah tahun penyelenggaraan yang ke - 29 kalinya dan
dilaksanakan di Pontianak – Kalimantan Barat dimana Indonesia berhasil
meraih Juara Umum.
Dari tahun 2008 s.d. 2010, Indonesia masih memegang predikat Juara
Umum POR Perbatasan.
2. Lomba Tarik Tambang.
Lomba Tarik Tambang antar Negara dilaksanakan di Brunei Darussalam
pada Tahun 2008 dan Tim Tarik Tambang Indonesia berhasil meraih
Juara III dan IV. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun
Sultan dan dari Tahun 2009 s.d. 2011 Indonesia tidak ikut serta.
3. Sukan Borneo.
Sukan Borneo adalah suatu pencetusan kesepakatan 3 negara yang
didasarkan pada kesamaan letak geografis yakni antara Indonesia,
Malaysia serta Negara Brunai Darussalam yang berada disatu kepulauan
yaitu Pulau Kalimantan. Pelaksanaan Sukan Borneo difokuskan pada
kegiatan berupa pertandingan olahraga yang telah merata
keberadaannya ditiga negara tersebut.
Pada Tahun 2007 Kalimantan Barat telah mengirimkan Tim Sukan
Borneo ke Kuching – Sarawak, Malaysia. Indonesia berada diperingkat VI
dari VII peserta dengan perolehan 5 Emas, 7 Perak dan 10 Perunggu.
Tahun 2011, Sukan Borneo memasuki penyelenggaraan ke-4 kalinya dan
dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil 10 Emas, 18
Perak dan 9 Perunggu.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 9
II. KEJUARAAN OLAHRAGA PRESTASI.
1. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II.
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II (POPWIL) adalah kegiatan
pertandingan multi event yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali
(tahun genap) sebagai seleksi atlet provinsi peserta yang akan lolos
mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Provinsi peserta
Wilayah II terdiri dari Kalbar, Bengkulu, Lampung, Palembang, DKI
Jakarta, dan Jawa Barat.
- Pada Tahun 2008, POPWIL II diselenggarakan di Bengkulu dimana
Kalimantan Barat berada diperingkat IV dengan 6 Mendali Emas, 5
Perak, dan 13 Mendali Perunggu.
- Pada Tahun 2010, POPWIL II diselenggarakan di Palembang.
Kalimantan Barat berada diperingkat V dengan 1 Mendali Emas, 5
Perak, dan 17 Mendali Perunggu.
2. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah kegiatan pertandingan
/ perlombaan tingkat nasional yang bersifat multi event yang dilaksanakan
setiap 2 (dua) tahun sekali (tahun ganji). POPNAS merupakan titik
kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar tingkat nasional dan
sekaligus sebagai gambaran hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh
dinas / badan yang menangani keolahragaan dimasing-masing daerah.
- Pada Tahun 2009 POPNAS X dilaksanakan di DI Jogjakarta dimana
Kalimantan Barat berada pada peringkat 22 dari 33 provinsi peserta
dengan perolehan medali 3 perak dan 4 perunggu.
- Pada Tahun 2011 POPNAS XI dilaksanakan di Provinsi Riau dan
Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi peserta
dengan perolehan medali 3 perak dan 3 perunggu.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 10
3. Kejuaraan Nasional Antar PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga
Pelajar).
PPLP merupakan wadah pembinaan atlet pelajar potensial dari seluruh
kabupaten / kota se-Kalimantan Barat. Hingga 2011, PPLP Kalimantan
Barat membina 7 (tujuh) cabang olahraga yakni Atletik, Sepak Takraw,
Panahan, Anggar, Karate, Angkat Besi dan Voli Pasir. Adapun prestasi
kecabangan yang diraih yakni :
a. Anggar
Pada Tahun 2008, Kejurnas Anggar Antar PPLP dilaksanakan di
Kalimantan Timur dengan prestasi 1 Emas dan 1 Perunggu. Tahun
2009 dilaksanakan di DKI Jakarta dan secara umum Kalimantan
Barat berada di Peringkat 16. Pada Tahun 2010 Kejurnas Anggar
Antar PPLP tidak diselenggarakan.
b. Atletik
Tahun 2008, Kejurnas Atletik Antar PPLP di Jakarta dan Kalimantan
Barat meraih 1 Medali Perak Puteri. Tahun 2009 dilaksanakan di
Pangkalpinang dengan hasil 1 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu. Tahun
2010 dilaksanakan di Ambon dengan hasil 1 Perak dan 1 Perunggu.
Sementara Tahun 2011 dilaksanakan di Kupang dengan perolehan 2
Emas dan 1 Perunggu.
c. Karate
Prestasi Atlet PPLP Cabang Olahraga Karate diperoleh pada Tahun
2011 di Bengkulu berupa 1 Perak dan 1 Perunggu.
Untuk cabang olahraga lainnya, Kalimantan Barat memang masih
berada diluar 3 besar pemenang.
Sebagai informasi bahwa beberapa atlet binaan PPLP Kalbar,
khususnya Sepak Takraw dan Atletik, baik yang telah melalui
pembinaan maupun sedang mengikuti pembinaan di PPLP mampu
lolos menuju PON XVIII Riau Tahun 2012.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 11
III. KEJUARAAN OLAHRAGA MASYARAKAT / REKREASI.
1. Lomba Gerak Jalan 180 km.
Prestasi Kalimantan Barat dalam Lomba Gerak Jalan 180 km ditingkat
nasional telah diawali dari Tahun 2005 dengan meraih Juara Umum
Tingkat Nasional / Piala Bergilir MENPORA RI (2005 s.d. 2006)
sementara Tahun 2007 Juara II Tingkat Nasional.
Tahun 2008 – 2009 masing-masing Juara III Regu TNI-Polri dan Juara II
Regu Puteri.
Semenjak Tahun 2010 hingga Tahun 2011, Lomba Gerak Jalan 180km
untuk sementara tidak diperlombakan.
2. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.
Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan
olahraga yang telah baku dan dikenal ditingkat nasional seperti
Terompah Panjang, Egrang, dan Dagongan. Kegiatan dilaksanakan
disetiap tahun ganjil.
Pada Tahun 2009 kegiatan dilaksanakan di Magelang dan Tim Olahraga
Tradisional Kalbar berhasil Meraih Juara Umum Nasional dan pada Tahun
2011 dilaksanakan di Bangka Belitung dengan hasil Juara III Puteri.
3. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional.
Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional merupakan kejuaraan
olahraga tradisional hasil galian / kreasi warga masyarakat / kelompok
masyarakat dan dilaksanakan disetiap tahun genap.
Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Manado dan Kalimantan Barat dengan
Tim Bajujut Ui dari Kabupaten Sanggau berhasil meraih Juara II
Nasional. Tahun 2010 dilaksanakan di Ambon dimana Kalimantan Barat
mengirimkan Tim Sirung (Mengusir Burung) dari Kota Singkawang dan
berhasil meraih Juara I Nasional.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 12
IV. KEJUARAAN OLAHRAGA KHUSUS.
Kejuaraan Olahraga Khusus dalam hal ini adalah kejuaraan olahraga yang
dilaksanakan oleh atlet dengan kualifikasi cacat fisik / mental.
Pada Tahun 2008, Pemerintah memberikan bantuan kepada BPOC (Badan
Pembina Olahraga Cacat) dan SOIna Kalbar berupa bantuan uang saku dan
perjalanan peserta.
- Tahun 2009 dilaksanakan di Jogjakarta dan Kontingen POPCANAS ( Pekan
Olahraga Pelajar Cacat Nasional) Kalbar memperoleh 1 Emas bidang
atletik.
- Tahun 2011 Kalimantan Barat kembali mengirim kontingennya ke Provinsi
Riau dengan hasil 1 Perak dan 3 Perunggu).
V. KEGIATAN IPTEK SERTA PENINGKATAN MUTU SDM OLAHRAGA.
Peningkatan Mutu SDM Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
para pelaku olahraga aktif khususnya wasit dan pelatih olahraga serta
ketersediaan data olahraga seperti :
1. Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga.
Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Olahraga telah dilakukan dalam
bentuk Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 ke kabupaten / kota se-
Kalimantan Barat dan lembaga terkait, organisasi keolahragaan dan
masyarakat.
Tujuannya adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan olahraga baik
di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2005.
Disamping itu, juga dalam rangka memasyarakatkan hak dan kewajiban
pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan penyelenggaraan
keolahragaan di daerah.
2. Penyusunan / Pengumpulan / Pengolahan / Updating / Analisa Data dan
Statistik.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 13
Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2008 di 14 kabupaten / kota se-
Kalimantan Barat. Pengumpulan data difokuskan pada SDM
Keolahragaan (pengurus olahraga, pelatih, dan atlet) serta lembaga /
instansi yang menangani keolahragaan di daerah.
3. Kajian Pemberdayaan Olahraga.
Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang
dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.
Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,
DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-
Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA
Kabupaten / Kota.
4. Penyusunan PERDA Keolahragaan.
Bentuk kegiatan berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Kalimantan Barat yang
dilaksanakan pada Tahun 2009 bertempat di Pontianak.
Peserta terdiri dari unsur Biro Hukum Setda. Provinsi Kalbar, DISDIK,
DPRD, dan KOPROV Kalbar, STKIP, ISORI utusan kabupaten / kota se-
Kalbar, BAPOPSI, Pengprov. Cabang Olahraga, serta DISPORA
Kabupaten / Kota.
Pada Tahun 2010 lahirlah PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah yang keberadaannya didasari
pertimbangan bahwa pembangunan olahraga di Kalimantan Barat
diarahkan untuk menambah dan meningkatkan budaya olahraga dan
prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan
pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan
berkelanjutan sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 11 (1) Pemerintah
Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 14
mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan
keolahragaan di provinsi.
5. Penyusunan Profil Olahraga Tahun 2011.
Profil olahraga Kalimantan Barat berisi hasil capaian hasil kegiatan
keolahragaan yang dihimpun dari 14 kabupaten / kota se-Kalimantan
Barat. Tujuan penyusunan adalah tersedianya data / buku yang berisi
Profil Keolahragaan Kalimantan Barat berupa data, pemetaan olahraga
unggulan daerah, anggaran keolahragaan, sarana dan prasarana
olahraga hingga sasaran untuk penyusunan kebijakan dan program
pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat.
6. Seminar Kajian Prestasi Olahraga Menghadapi PON XVIII Tahun 2012.
Kegiatan seminar dilaksanakan pada Tahun 2011 dalam rangka
persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di
Provinsi Riau. Tujuan seminar yaitu sebagai upaya meningkatkan
pencapaian prestasi atlet Kalimantan Barat.
7. Peningkatan Mutu SDM Olahraga.
Peningkatan Mutu SDM Olahraga lebih berorientasi pada upaya
meningkatkan kualitas SDM Olahraga khususnya wasit / juri dan pelatih.
Pada Tahun 2009 kegiatan diperuntukkan bagi para Pelatih Tenis serta
Pelatih Balap Sepeda dan Voli Pasir se-Kalimantan Barat. Tahun 2010
kegiatan peningkatan mutu SDM Olahraga diarahkan kepada para Pelatih
Sepak Bola (Tingkat Dasar) serta pengiriman pengurus olahraga (Angkat
Besi, Karate, dan FORMI Kalbar) mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta.
Pada Tahun 2011 kembali diselenggarakan kegiatan pelatihan dimaksud
untuk cabang Pencak Silat (Tingkat Provinsi).
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 15
VI. PRESTASI / HASIL CAPAI KEOLAHRAGAAN LAINNYA DALAM
LINGKUP SKPD
1. Fasilitasi bantuan rumah dan santunan hari tua bagi atlet/pelatih
berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Suwandra pada Tahun
2006 dan Kalimantan Tulus Widodo pada Tahun 2009 masing-masing
menerima bantuan rumah).
2. Fasilitasi Pertandingan Tinju Profesional Versi WBO Intercontinental
di Pontianak Tahun 2009 antara Daud Cino Yordan dari Indonesia melawan
Robert Allanic dari Filipina dan dimenangkan oleh Petinju Indonesia.
3. Fasilitasi pengangkatan 24 orang CPNS dengan kualifikasi Atlet / Pelatih
Berprestasi Kalbar berdasarkan usulan dari tahun 2008 – 2010 dengan
penempatan di DISPORA Provinisi Kalbar (berdasarkan PER-
0270/MENPORA/7/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persyaratan
Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi CPNS serta PER-
MENPORA Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme
Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil).
Dari 24 orang CPNS, 4 diantaranya adalah Atlet Cacat dari BPOC (Badan
Pembina Olahraga Cacat) Kalimantan Barat.
4. Lahirnya Perda. Keolahragaan Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Kalimantan Barat merupakan satu-
satunya provinsi yang memiliki Perda. Keolahragaan).
5. Penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai
salah satu provinsi yang memiliki Perda. tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
6. Peresmian Bike to Work oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada Tahun
2011.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 16
7. Terbentuknya Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah
(PPLPD) dengan cabang binaan Balap Sepeda dan Pencak Silat yang
bersumber dari APBD Murni Tahun 2011.
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
Penyediaan prasarana kepemudaan difokuskan pada fasilitasi penyediaan
peralatan kepemudaan / kepramukaan, sedangkan di bidang olahraga
selain penyediaan prasarana berupa bantuan perlengkapan / peralatan
beberapa cabang olahraga, juga sedang dipersiapkan suatu kawasan seluas
+ 304 GHa didaerah KM 42 Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kuburaya
untuk Sarana Olahraga bertaraf Internasional yang saat ini sedang tahap
penyusunan Master Plan.
Dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai
Dinas/Instansi/Lembaga terkait dengan organisasi Kepemudaan dan
keolahragaan telah dilakukan kemitraan antaranya kerjasama dengan PPK
Provinsi Kalimantan Barat, Dharma Wanita Persatuan Prov. Kalbar, Kwartir
Daerah Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, Organisasi pemuda dan
olahraga lainnya. Kerjasama yang sudah dilakukan bentuk pertemuan-
pertemuan sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi undang –
undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan di kepemudaan
dan keolahragaan yaitu :
1. UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional
2. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan
3. UU No. 12 tahun 2011 tentang gerakan pramuka
4. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
5. Perda No. 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah
Selain itu kerja sama dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan
olahraga bersama seperti pemberian fasilitasi / pendanaan kegiatan senam
bersama setiap hari minggu dilapangan Gelora Khatulistiwa (areal GOR)
Pontianak dan melakukan aktifitas olahraga diarea Car Free Day untuk
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 17
setiap even / kegiatan seperti ulang tahun atau hari lainnya. Kegiatan -
kegiatan tersebut diharapkan agar terwujudnya Kalbar sehat dan bugar
dengan pemuda maju mandiri dan meningkatkan prestasi olahraga, baik
olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi /
masyarakat.
Keberhasilan-keberhasilan tahun 2012
Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Gerakan Pramuka
Berkenaan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan
Pramuka, dimana pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan
pemberdayaan Gerakan Pramuka. Hal ini karena, Gerakan Pramuka adalah
salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan
karakter building pemuda.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kewajiban
untuk melalukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Gerakan Pramuka
baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melalui Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat telah banyak dilakukan dalam
rangka pembinaan dan pemberdayaan pemuda, baik itu memberikan
pemahaman tentang pengelolaan lembaga maupun penyediaan dana
pelaksanaan kegiatan.
Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Workshop
Peningkatan Kinerja Anggota Pramuka, Focus Group Discussion (FGD)
Kepemudaan dan Penyaluran Bantuan kepada Kwartir Daerah (Kwarda)
Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat dan Kepada Kwartir Cabang
(Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten/Kota se-Kalbar. Untuk penyaluran
bantuan kepada Gerakan Pramuka mulai disalurkan Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2011.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 18
Urusan pemerintahan Bidang Keolahragaan
Dalam rangka pengembangan olahraga di Kalimantan Barat, maka program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program kebijakan olahraga yang selaras dengan berbagai program
pembangunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Melakukan pelatihan pelatih olahraga cabang atletik yang diikuti sebanyak
30 orang yang berasal dari 12 Kabupaten dan pengurus PASI Provinsi.
Diharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat akan kebutuhan pelatih atletik dan pada gilirannya dapat
meningkatkan prestasi atletik di Kalimantan Barat.
b. Melakukan pelatihan wasit cabang olahraga pencak silat yang diikuti
sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 dan pengurus IPSI Provinsi.
c. Seminar dan workshop sekolah khusus olahraga di Kalbar yang melibatkan
seluruh Kabupaten dan Kota, pelatih PPLP , Kepala Sekolah, pengurus ISORI
dan dari Akademisi dengan nara sumber berasal dari kementerian Pemuda
dan Oahraga, Kepala sekolah SMP/SMA Ragunan, Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalbar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar.
Rekomendasi dari hasil seminar menyatakan untuk meningkatkan prestasi
olahraga menjadi wajib untuk membuka sekolah raga. Dan selanjutnya
secara tehnis dibahas dalam kegiatan workshop. Dari hasil workshop
tersebut direkomendasikan bahwa rencana pendirian Sekolah Olahraga di
Kalimantan Barat tahun 2013.
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
a. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) di Pontianak dengan
mempertandingkan 8 cabang olahraga yakni : Sepakbola, sepaktakraw,
bola basket, tennis mmeja, tennis lapangan, bulutangkis dan pencak silat.
Sebagai juara berturut-turut adalah Kota Pontianak sebagai juara
umum,Kabupaten Pontianak juara kedua dan Kabupaten Kubu Raya
sebagai juara ketiga.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 19
b. Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL ) di Bandar Lampung
dengan jumlah kontingen sebanyak 153 orang yang terdiri dari 131 atlit
dan 22 pelatih yang mengikuti 8 cabang olahraga yakni : sepakbola,
sepaktakraw, bola volley, bola basket, tennis lapangan, tennis meja,
bulutangkis dan Pencaksilat. Dari kejuaraan ini Kalimantan Barat berada
pada peringkat II dengan perolehan medali 7 emas, 12 perak dan 15
perunggu. Sedangkan peringkat pertama berasal dari Jawa Barat. Dari hasil
kejuaraan ini Kalimantan Barat dapat mengirim 5 cabang olahraga pada
POPNAS yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2013 yakni Tenis meja,
Tenis Lapangan, sepak takraw, Bulutangkis dan Pencak silat.
c. Melaksanakan Festival olahraga tradisional tingkat provinsi dengan
melakukan pertandingan olahraga tradisional berupa ngangping, ayun
ketiti, panjat terbalik, bekiduek aik, ngabuya dan kuntaue di Kota Pontianak
yang diikuti oleh 6 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yakni Kabupaten
Kubu Raya, Kota Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sekadau dan
Kabupaten Sintang. Pemenang juara I dari kegiatan ini menjadi tim
perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke festival olahraga tradisional di
tingkat Nasional di Ternate Maluku Utara.
d. Menyelenggarakan pusat pembinaan dan latihan olahraga daerah daerah (
PPLP khususnya untuk 9 cabang olahraga yakni Atletik, sepaktakraw,
panahan, anggar, karate, angkat besi, voli pasir, pencak silat dan Balap
sepeda . Keberadaan PPLP ini memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap prestasi olahraga di Kalimantan Barat. Pada PON tahun 2012
sebanyak 21 atlit berbagai cabang olahraga berasal dari PPLP.
e. Melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional tanggal 13
September 2012 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan yang dirangkai
dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tali asih dari gubernur
kepada insan olahraga, pembina olahraga, organisasi olahraga masyarakat
serta sekolah yang memiliki prestasi olahraga. Yang sebelumnya didahulu
dengan kegiatan senam aerobic massal, fun bike dan penarikan door prize.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 20
f. Pemasyarakatan olahraga rekreasi dengan menyiapkan tenaga instruktur
sebanyak 4 orang di beberapa public space.
g. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan senam Osteophorosis yang
bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan PERWATUSI
Pusat dengan peserta berasal dari kelompok pos yandu lanjut usia dengan
jumlah peserta sebanyak 30 orang .
h. Melaksanakan Dispora sport festival dalam rangka mendukung perayaan
HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk kegiatan berupa
kejuaraan olahraga antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat. Adapun kegiatan olahraga yang dipertandingkan adalah
Futsal, Lomba senam Poco-poco, lomba sepeda BMX, jalan sehat,
pertandingan exsebisi sumpit, tarik tambang, panjat pinang, terompah
panjang dan membawa kelereng.
i. Melakukan pembinaan club cabang olahraga dimana pada tahun ini dibina 2
club cabang olahraga yakni cabang olahraga angkat besi/berat club sinar
khatulistiwa di kabupaten Kubu Raya dan olahraga sepaktaraw club tunas
muda di kabupaten Pontianak.
j. Menyelenggarakan Liga Pendidikan dengan pertandingan sepakbola pelajar
SMP, SMA dan Perguruan Tinggi se Kalimantan Barat. Untuk tingkat SMP
juara I, Tim Sepakbola SMP Negeri 7 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu,
juara II SMP Negeri 4 Kubu Raya dan SMP negeri 4 Sintang ( Kabupaten
Sintang. Untuk tingkat SMA secara berturut-turut juaranya adalah juara I
SMA Taman Mulia Kabupaten Kubu Raya, juara II SMK I Mempawah
Kabupaten Pontianak dan juara III SMK Amaliah Sekadau. Sedangkan
untuk tingkat perguruan tinggi tidak dilaksanakan karena peserta dari
perguruan tinggi yang mendaftar hanya 2 tim yang mendaftar.
k. Dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan
olahraga diselenggarakan melalui kegiatan pertandingan 2 cabang olahraga
masyarakat yakni olahraga terompah panjang tingkat SD putera dan puteri
dan dagongan dewasa putera/puteri
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 21
l. Menyelenggarakan pertandingan olahraga rekreasi tingkat provinsi antar
pelajar tingkat SD, SMP dan SMA se Kalimantan Barat berupa terompah
pelajar, enggrang pelajar dan lomba sepeda balap BMX . adapun juara
lomba terompah panjang pelajar adalah juara I Tim Rempa SMAN I
Sekadau, juara II Tim Genta SMK Amaliah Sekadau dan juara III Tim
Gempita Wana SMAN 1 Mempawah. Untuk lomba enggrang pelajar juara I
dimenangkan oleh Tim Rempa SMAN 1 Sekadau, juara II tim Genta SMK
Amaliah Sekadau dan juara III Tim Gempita Wana SMAN 1 Mempawah.
Urusan Sektor Sarana Prasarana
Urusan sektor Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk meningkatkan
sarana prasarana kepemudaan dan sarana prasarana keolahragaan antara lain
1. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan peralatan olahraga untuk cabang olahraga sepakbola dan bola
volley yang diserahkan kepada di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat
b. Pemeliharaan sarana olahraga di Kompleks Glora Khatulistiwa
c. Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar sepanjang 6000 M
d. Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif Abdurrahman
e. Pengadaan prasarana olahraga berupa 3 matras yang diberikan kepada KKI,
PPLP dan Wushu
f. Perencanaan tehnis ( DED Sport center Kalbar ) tahap I dengan membuat
perencanaan tehnis pembangunan Sport center yang berada dilokasi KM40
jalan sei. Ambawang Kabupaten Pontianak.
g. Rehabilitasi sarana latihan angkat besi/berat
h. Pemeliharaan grand scaping kompleks Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak
i. Revisi desain veledrome dengan melakukan revisi desain veledrom yang
terletak di kompleks GOR Khatulistiwa
j. Pembuatan 2 buah portal di lingkungan Sultan Syaraif Abdurrahman.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 22
k. Pengadaan sepeda balap 5 unit yang selanjutnya diserahkan kepada ISSI
Provinsi Kalbar.
l. Pengadaan peralatan olahraga rekreasi sebanyak 6 unit yang selanjutnya
diserahkan kepada ISSI Provinsi Kalbar.
2. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penertiban buletin profesional dengan 2 edisi yang berisi kegiatan dinas
pemuda dan olahraga, perkembangan pemuda dan olahraga di Kalbar
b. Melakukan pertemuan dengan 30 pemuda dalam rangka menyusun,
Penyajian data dan informasi kegiatan kepemudaan olahraga
c. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai hal yang berkaitan
dengan kepemudaan dan olahraga dengan Badan Narkotika Nasional, Ikatan
Sarjana Olahraga Indonesia, Lembaga Sosial Masyarakat, pemuda pelopor,
pemuda Prakarya Muda Indonesia.
d. Melakukan workshop yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku
usaha, kelompok usaha pemuda, pemerhati kepemudaan dan keolahragaan
dengan nara sumber berasal dari perbankan, pengusaha dan pemuda
pelopor.
e. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi pemuda berupa melakukan
pertemuan dengan organisasi pemuda dalam rangka pembentukan forum
komunikasi pemuda dengan nara sumber SP3, kewirausahaan pemuda dan
PPI. Forum pemuda yang telah dibentuk sebanyak 4 forum yakni forum
pemuda pelopor, forum PSP3, Forum Kewirausahaan pemuda dan forum
relawan muda Kalbar
f. Mengikuti pertemuan sosek malindo ( pra sosek malindo) di pontianak dan
pertemuan sosek malindo di Kuching. Pada pertemuan tersebut khusus
dibidang kepemudaan dan olahraga disepakati : adanya pekan olahraga
perbatasan, pengembangan permainan rakyat, pertukaran pemuda.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 23
Dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kalbar Sport Center dan dalam
rangka peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Barat,
pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan Perencanaan dan DED Kalbar
Sport Centre. Dalam proses penyusunan master plan ini diharapkan akan ada
dampak terhadap masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengambil kaputusan
terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan sehingga diperoleh hasil optimal
yang dapat direalisasikan dan dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.
1. Maksud dan Tujuan Perencanaan dan DED Master Plan Kalbar Sport Center
a. Maksud :
Sebagai bahan acuan dalam kerangka kerja bagi pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun
kebijakan/program/kegiatan olahraga dalam rangka peningkatan
sumberdaya manusia di Kalimantan Barat.
Dalam upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi dan
prestasi olahraga di Kalimantan Barat secara komprehensif dengan
melibatkan seluruh elemenn (pemerintah, swasta dan masyarakat).
b. Tujuan :
Menyusun arahan perencanaan pengembangan kawasan olahraga di
Kalimantan Barat dalam kurun waktu 10 – 15 tahun kedepan.
Menyusun arahan kebijaksanaan dan strategi pengembangan fasilitas
olahraga sesuai dengan standar yang telah diitetapkan, serta program
pengembangan yang terdiri dari program pembinaan atlit profesional dan
penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan
olahraga), yang merupakan perumusan pedoman untuk langkah-langkah
operasional pengembangan kegiatan olahraga secara menyeluruh.
Menyusun arahan strategi implementasi program, sebagai arahan bagi
semua pihak yang akan berperan serta dalam pengembangan olahraga
di wilayah perencanaan, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen
pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 24
2. Sasaran
a. Sasaran fungsional
Sasaran ini adalah adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat,
yaitu masyarakat dan pemerintah dan atau swasta. Semua pihak
diharapkan memberikan komitemen dan memegangnya secara konsisten,
karena tanpa hal tersebut pelaksanaan program tidak akan terlaksana
secara baik. Sehingga penekanan sasaran fungsional ini lebih ditekankan
kepada proses, bukan pada target atau hasil. Sasaran fungsional ini antara
lain :
Menghasilkan suatu program pengembangan olahraga yang terintegrasi
dan menyeluruh atas dasar partisipasi dan kesepakatan bersama antar
pihak.
Menyiapkan rencana tahapan pelaksanaan dan program pelaksanaan
yang disetujui oleh berbagai pihak sesuai dengan kemampuan sumber
daya dan sumber dana yang dapat dikerahkan.
Menghasilkan kesepakatan tentang pola pembiayaan yang disetujui oleh
semua pihak.
b. Sasaran fisik
Secara fisik, sasaran yang diharapkaan dari pekerjaan ini adalah :
Melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh program dan potensi
fasilitas olahraga yang telah dilaksanakan.
Panduan pengembangan fisik kawasan olahraga terpadu.
Program tindak pengembangan fisik.
c. Sasaran non fisik
Sasaran non fisik dari pekerjaan ini adalah :
Menyusun program bagi pembinaan atlit yang didukung oleh kelengkapan
fasilitas kawasan sport centre.
Membentuk pola pembiayaan pembangunan untuk tahap implementasi.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 25
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan master plan Kalbar Sport
Center ini antara lain :
a. Pendekatan kawasan olahraga yang terpadu dan berkelanjutan
Pendekatan ini menekankan pada prinsip manfaat, kehati-hatian dan
tanggung jawab, dan keberlangsungan hidup. Pemanfaatan sumber daya
alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial budaya untuk
pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh mengorbankan kepentingan
generasi selanjutnya/ masa depan.
b. Pendekatan Sektoral
Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada menciptakan pola hubungan kerja
yang padu serasi antara institusi dan multipihak baik sektor publik maupun
swasta.
c. Pendekatan Spasial
Pendekatan spasial atau pendekatan tata ruang sebagai acuan bagi penataan
setiap kawasan dan lokasi pengembangan kawasan.
4. Maksud keberadaan Kalbar Sport Centre
Secara umum maksud dari keberadaan kawasan sport Centre ini adalah :
1. Menciptakan suatu kawasan olahraga terpadu yang dapat mengakomodir
seluruh kegiatan olahraga dalam suatu lokasi (kawasan), sehingga
diharapkan kawasan ini dapat menjadi pusat segala jenis kegiatan olahraga
dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi generasi
muda baik dari sisi olahraga maupun seni.
3. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi,
tradisional dan olahraga rekreasi.
4. Sebagai sarana pembinaan dalam rangka membentuk mental generasi
muda.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 26
2.1 Tugas fungsi dan struktur Organisasi SKPD
2.1.1 Dasar pembentukan Organisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat atau yang disebut
DISPORA, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 42 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.
2.1.2 Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan
Pemerintah Provinsi di Bidang Pemuda dan Olahraga, melaksanakan tugas
dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai
dengan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas
sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga serta
sarana, prasarana dan kemitraan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan kemitraan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Keolahragaan serta Sarana,
Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana
dan kemitraan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 27
e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di
bidang kepemudaan, keolahragaan, serta sarana, prasarana dan
kemitraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di
lingkungan dinas;
g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya
di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.
2.1.3 Struktur Organisasi
Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
membina, mengkoordinasi dan memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dispora sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana untuk
melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menetapkan program kerja di bidang pemuda dan olahraga sebagai
bahan pelaksanaan tugas.
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengkoordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengendalikan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
f. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan
olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku.
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan
dengan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 28
h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga
berdasarkan program kerja yang ditetapkan.
i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya
di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Gubernur.
Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta
pengelolaan keuangan dan asset. Di mana Sekretariat mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sekretariat.
b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi.
c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
aparatur.
d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan asset.
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
sekretariat.
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di lingkungan sekretariat.
g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi di lingkungan Dispora sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tata laksana
di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 29
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat.
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di lingkungan dinas.
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :
- Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.
- Subbag Keuangan dan Asset.
- Subbag Umum dan Aparatur
a. Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.
Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas mengumpul,
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja,
rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Di mana dalam melaksanakan
tugasnya, Subbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi
sebagai berikut:
- Menyusun program kerja Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Rencana Kerja
dan Monev;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan
dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 30
- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi
yang diserahkan oleh sekretaris.
b. Subbag Umum dan Aparatur
Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
menyiapkan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata
laksana serta urusan umum. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Subbag
Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan program kerja Subbag Umum dan Aparatur;
- Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang aparatur di lingkungan Dinas;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Umum dan
Aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Umum dan Aparatur;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur
dan organisasi lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya,
hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
- Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh
Sekretaris.
c. Subbag Keuangan dan Aset
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 31
Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Di mana
dalam melaksanakan tugasnya, Subbag Keuangan dan Asset mempunyai
fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan program kerja Subbag Keuangan dan Aset;
- Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbag Keuangan dan
Aset;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan aset sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang keuangan dan asset;
- Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh
Sekretaris.
Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bidang Kepemudaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
serta pengembangan serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan
pemberdayaan pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang
Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja di Bidang Kepemudaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 32
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
organisasi pemuda.
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan pemberdayaan pemuda.
e. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang kepemudaan.
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan.
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kepemudaan.
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala
Dinas.
Bidang Kepemudaan membawahi :
- Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.
- Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.
- Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda.
a. Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda.
Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan
teknis Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda. Di
mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Aktivitas,
Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 33
1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan
dan Kewirausahaan Pemuda;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan
Pemuda;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi
Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan
Pemuda;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Aktivitas,
Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Aktivitas, Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
b. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda
Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengumpul,
mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Pengembangan Organisasi
Pemuda. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan
Organisasi Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 34
1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Pengembangan Organisasi Pemuda;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Pengembangan Organisasi Pemuda;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Organisasi Pemuda yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
c. Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda
Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas
mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis Seksi
Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda. Di mana dalam
melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan
Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan
Pemuda;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 35
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan IPTEK dan
Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan
Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang
Keolahragaan bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
Bidang olahraga pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi serta pengembangan
ilmu pengetahuan keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya Bidang
Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja Bidang Keolahragaan.
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga
pendidikan dan rekreasi.
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi.
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
IPTEK keolahragaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 36
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
keolahragaan.
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang keolahragaan.
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang keolahragaan.
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang keolahragaan yang diserahkan oleh Kepala
Dinas.
Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
- Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi
- Seksi Olahraga Prestasi.
- Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan
a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi
Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas mengumpul,
mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga
Pendidikan dan Rekreasi. Di mana dalam melaksanakan tugasnya, Seksi
Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 37
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Olahraga
Pendidikan dan Rekreasi;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Pendidikan dan Rekreasi yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
b. Seksi Olahraga Prestasi
Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah,
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi. Di mana
dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
Bidang Olahraga Prestasi;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Olahraga Prestasi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di Bidang Olahraga Prestasi;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Olahraga Prestasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 38
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Olahraga
Prestasi;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di Bidang Olahraga Prestasi;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga Prestasi yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.
c. Seksi Pengembangan Iptek dan Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan
Keolahragaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan
kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan. Di mana
dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pengembangan Iptek dan Keolahragaan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Iptek dan
Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 39
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Iptek dan Keolahragaan
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan bertugas menyiapkan
bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sarana, Prasarana Pemuda
dan Olahraga serta Kemitraan dan Informasi Pemuda dan Olahraga. Di mana
dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan
Prasarana.
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan
Informasi.
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana,
Prasarana dan Kemitraan.
e. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Sarana, Prasarana dan Kemitraan.
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Sarana, Prasarana dan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
g. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.
i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.
j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan yang
diserahkan oleh Kepala Dinas.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 40
Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan membawahi :
- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Kemitraan dan Informasi
a. Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana. Di mana
dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Sarana dan Prasarana;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Sarana dan Prasarana;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Sarana dan Prasarana;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sarana
dan Prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sarana
dan Prasarana;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.
b. Seksi Kemitraan dan Informasi
Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Informasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 41
Kepemudaan dan Keolahragaan. Di mana dalam melaksanakan tugasnya,
Seksi Kemitraan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Informasi;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang Kemitraan dan Informasi;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Seksi
Kemitraan dan Informasi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang Kemitraan dan Informasi;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Kemitraan dan Informasi sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku;
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kemitraan dan Informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
Kemitraan dan Informasi;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang Kemitraan dan Informasi;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kemitraan dan Informasi yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Untuk mendukung operasionalisasi SKPD melalui Sumber daya Mamusia
yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, maka
kondisi pegawai Dispora per 31 Desember 2012 didukung 69 orang PNS
dan 16 orang sebagai tenaga kontrak.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 42
Berikut disampaikan perkembangan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan yang
ditabulasikan kedalam daftar berikut :
Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Kualifikasi Pendidikan a). S-3 : Orang b). S-2 : 7 Orang c). S-1 : 20 Orang d). Diploma : 2 Orang e). SLTA : 37 Orang f). SLTP : 3 Orang
g). SD : 0 Orang
Jumlah 69 Orang
Pangkat /Golongan a). Golongan IV Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 Orang Pembina Tk I (IV/b) : 2 Orang Pembina (IV/a) : 5 Orang b) Golongan III Penata Tk I (III/d) : 4 Orang Penata (III/c) : 9 Orang Penata Muda Tk I (III/b) : 9 Orang Penata Muda (III/a) : 7 Orang c) Golongan II Pengatur Tk I (II/d) : 1 Orang Pengatur (II/c) : 4 Orang Pengatur Muda Tk I (II/b) 0 Orang Pengatur Muda (II/a) : 26 Orang d) Golongan I Juru (I/c) : 1 Orang Jumlah 69 Orang Pejabat Struktural dan Fungsional a). Eselon II : 1 Orang
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 43
b). Eselon III : 4 Orang c). Eselon IV : 11 Orang d). Non Eselon : 53 Orang e). Fungsional : 0 Orang
Jumlah 69 Orang
2.2.2 Sarana dan prasarana Kantor
Sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
A. Peralatan Kantor
1. Meja Rapat 10. Kipas Angin
2. Meja ½ Biro 11. AC
3. Meja Biro 12. Pompa Air
4. Kursi Putar 13. Fiber Glas
5. Kursi Rapat 14. Telepon
6. Kursi Tamu 15. Mesin Tik Manual
7. Lemari Besi 16. Facsimile
8. Lemari Buku/Kaca 17. Kipas Angin
9. Brankas 18. Laptop/Notebook
19. Komputer/laptop 31. Kulkas
20. Meja Komputer 32. Televisi
21. Printer 33. DVD
22. Loudspeaker 34. Wireless Amplifier
23. Filling Kabinet 35. Dispenser
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 44
24. Meja Kerja Kabid
36. Generator Busa/Tabung Kebakaran
25. Meja Kerja Pimpinan 37. Handycam
26. Meja Rapat Pimpinan 38. Papan Pengumuman
27. Meja Kerja Staf 39. Meja Podium
28. UPS 40. Kamera Digital
29. Sound System 41. Lemari Perpustakaan
30. Lemari Buku Pimpinan 42. Lemari Piala
43. Mesin Foto copy
B. Mobilitas Kantor
1. Mobil : 4 buah 2. Motor : 13 buah
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tergambar pada tabel
Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD terlampir ( Tabel 2.1 tentang tabel
pencapaian pelayanan SKPD ) dan ( tabel 2.2 tentang Anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan SKPD)
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Kekuatan :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraan Nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan
Kepeloporan Pemuda, serta Penyedian Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 45
PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahraga
PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga
Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Daerah
Peluang :
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya
pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan
3. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depan bangsa
4. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa
5. Hubungan baik dengan Dunia Usaha, dan Instansi terkait di Kab/kota,
Provinsi dan Pusat,
6. Hubungan baik Sosekmalindo
7. Kebijakan Pusat untuk pengembangan Industri Olahraga
8. Potensi pemanfaatan SDM termasuk hasil pengelolaan sarana prasarana
olahraga.
9. Pemetaan Olahraga :
10 Cabang Olahraga Unggulan
8 Cabang Olahraga Harapan
10 Cabang Olahraga Partisipan
Berkembangannya olahraga Rekreasi di Masyarakat
Pemanduan Bakat Olahraga Usia Dini
Adanya KONI, FORMI, Pengprov Cabang Olahraga dan Perguruan
Tinggi Keolahragaan
Tersedianya PNS Atlet dan Pelatih Profesional
Banyaknya Event-event olahraga yang akan dilaksanakan di Kalbar
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 46
Tantangan :
1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Masih Rendah
2. Persaingan Global yang Makin Ketat
3. Kultur Masyarakat yang Belum Mendukung
4. Produktivitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktivitas
pemuda dalam aktivitas perekonomian, mengembangkan kapasitas
kepeloporan, kebugaran dan kreativitas pemuda, dan meningkatkan
penguasaan iptek
5. Tidak semua Kabupatan/Kota memiliki Kelembagaan yang menangani
Keolahragaan.
6. Tidak semua Kabupaten/Kota menetapkan dan membina satu cabang
Olahraga Unggulan sebagai mana yang di amanahkan Undang-undang
No. 3 Tahun 2005
7. Tidak adanya Perda yang mengatur tentang Keolahragaan di Kabupaten/
Kota
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 48
3.2 Telaah visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi dan Misi Kepala Daerah
Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi
dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), maka visi pembangunan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE,MM ketika mengikuti
pilkada adalah :
TTeerrwwuujjuuddnnyyaa MMaassyyaarraakkaatt KKaalliimmaannttaann BBaarraatt YYaanngg BBeerriimmaann,, SSeehhaatt,, CCeerrddaass,, AAmmaann,, BBeerrbbuuddaayyaa ddaann SSeejjaahhtteerraa””
Makna dari visi tersebut sebagai berikut :
Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah
agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan
semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat
Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma, dan kaidah agama tersebut
akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh, dan pedoman dalam seluruh
aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan
hidup beragama.
Sehat mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan
Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik, yang ditandai
dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup
yang lebih tinggi; angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal nutrisi
terutama pada anak-anak balita, serta kualitas pelayanan sosial yang lebih
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 49
baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik
akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan
Barat akan memiliki kepribadian dengan tingkat emosional, spiritual dan
intelektual yang baik dan terkendali, berakhlak mulia, dan berkualitas
pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai
oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya
partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang
dihasilkan oleh sistem pendidikan.
Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan
masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama dalam
suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian. Oleh karena itu,
diperlukan adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aman
merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan
kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,
perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
Masyarakat Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya
politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan
orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta
masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk memantapkan keamanan, mutlak
harus diwujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip
good governance menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang
aman.
Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya
masyarakat dayak, melayu, cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 50
akan menjadi inti diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan
berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta
menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan
pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai
pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.
Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan Barat
akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik, diukur dari tingkat
kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan
pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian
ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih sejahtera.
Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki
lembaga ekonomi yang telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik,
sehingga mendukung perekonomian yang efesien dan stabil dengan
produktifitas yang tinggi. Gejolak, baik yang berasal dari dalam maupun luar
daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai
indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah
masyarakat yang telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk
hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya, dan
ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya.
Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan,
yaitu:
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial,
kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem
kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui
peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan
sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 51
3. Melaksanakan pemerataan dan berkesinambungan pembangunan secara
berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan
tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemantaan sumber daya alam
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi
masyarakat melalui sistem pengelolaan profesioanal, efektif dan efisien
serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik
melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong
masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
pihak swasta baik dalam tataran lokal, regeional, Nasional maupun
insternasional melalui penyediaan sariana dan prasarana infrastruktur
serta SDM yang memadahi
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabelilitas aparatur
Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan serta menempatkan
aparatur yang profesionaldan beraklak sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir
kepegawaian yang berlaku
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan
perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan
masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi
kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal
terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka
akses ke sumber modal, tehnologi dan pasar untukmeningkatkan daya
saing, serta menggali mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni
tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan
budaya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 52
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna
memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat
Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Pedalaman,
Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna
wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi guna menghindari
kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan kesepuluh misi yang dituangkan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2013-2018 relevansinya Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan mengacu pada misi
Pertama, kedua, dan kelima pembangunan RPJMD yaitu melaksanakan :
Peningkatan sistem pelayanan dasar sosial dan pendidikan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah
dengan pihak swasta dalam tataran lokal dan regional
1.2 Isu Strategis
Dalam menjabarkan Visi dan misi program pembangunan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan melalui Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Permasalahan pelayanan
Dinas Pemuda dan olahraga yang diamanahkan dalam pemerintahan urusan
kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2008-2013 dan
capaian program prioritas SKPD melalui pelaksanaan RPJMD menunjukan
keberhasilan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
urusan kepemudaan dan keolahragaan, akan tetapi masih ada faktor-faktor
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 53
penghambat yang menjadi isu strategis dalam pencapaian misi dan visi Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
“Munculnya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya
sarana dan prasarana kreativitas pengembangan kepemudaan dan
keolahragaan dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga”
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 55
berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan pemagangan,
pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan dan
sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga
dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah
kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatkan aklak
mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global
Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti : Memiliki
kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan
pengembangan pelaku ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola
pelatihan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang
dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan,
penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji
coba dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga
modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan dan sentra keolahragaan
sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf
regeional atau internasional.
Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang
harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang
menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang
sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih
pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan
tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain
yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Barat serta mengetahui peran dan program-program kerja serta
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 56
hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Misi Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan
kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan
kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )
2. Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga
prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga
pendidikan dan rekreasi
3. Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia
usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa
kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.
4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu
(umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya
tujuan strategis ini maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi
dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk
mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka
waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik,
dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam
periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 57
Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Barat menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan
sasaran sebagai berikut :
Tabel
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ROVINSI KALIMANTAN BARAT
Visi Misi Tujuan Sasaran 1 2 4 5
1 Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahraga an yang berdayasaing
1 Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan pemuda )
1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter
2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka
3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda
4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profesional
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 58
2 Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat Nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi
2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing
5 Meningkat nya budaya olahraga
6 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional
7 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal
3 Menigkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), LSM untuk meingkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.
3 Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik
8 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif
4 Meningkatkan
koordinasi dan
kerjasama di
bidang
kepemudaan dan
keolahragaan
dalam rangka
mensinergikan
program-program
9 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 59
yang ada pada
instansi terkait,
baik pusat
maupun daerah
5
Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga kepemudaan dan keolahragaan
10 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
11 Terwujudnya peningkatan kemitraan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 60
Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD berserta
indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
1 Terselenggara nya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
1 Peningkatan pembangun an kepemudaan yang berkarakter
Jumlah pemuda yang berkarakter - Pertukaran
pemuda - Bhakti
pemuda antar provinsi (BPAP)
- Paskibraka - Hari Sumpah
pemuda - Bhakti Sosial
kepemudaan - Pembinaan
Generasi Muda (JPI dan BPAP
8 org
24 org
28 org 1500 org
100 org
30 org
8 org
24 org
28 org 1500 org
100 org
30 org
8 org
24 org
28 org 1500 org
100 org
30 org
8 org
24 org
28 org 1500 org
100 org
30 org
8 org
24 org
28 org 1500 org
100 org
30 org
2 Meningkat nya revitalisasi gerakan pramuka
peningkatan kualitas kepramuka an di Kalbar - Fasilitasi
kepanduan - Pramuka
peduli masyarakat
14 Kab/ Kota 1 keg
14 Kab/ Kota 1 keg
14 Kab/ Kota 1 keg
14 Kab/ Kota 1 keg
14 Kab/ Kota 1 keg
3 Meningkat nya pengembangan penguasaan tehnologi dan kreativitas pemuda
Jumlah pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda
Perbatasan - PSP3 - Pembinaan
dan penilaian pemuda Pelopor
- Fasilitasi Pemuda Pelopor
- Pelatihan Kewirausahaan pemuda
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 61
4 Meningkat nya manajemen Kepemudaan yang profeisonal
Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan
Perda Kepemudaan
- Penyusunan Draft Perda Kepramukaan
- Sosialisasi UU Gerakan Pramuka
- Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota
1 perda
1 perda
14 kab/kota
1 keg
14 kab/kota
14 kab/kota
1 keg
14 kab/kota
14 kab/kota
1 keg
2 Pengelolaan dan pembinaan keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing
1 Meningkat nya budaya olahraga
Pembudayaan olahraga - Invistasi
Olahraga Tradisional
- Festival Olahraga Tradisional
- Fasilitasi Haornas
- Pemasyarakatan olahraga Rekreasi
- Tour D’ Khatulistiwa
- Dispora Sport Festival
- Pembinaan club olahraga pelajar
- Liga Pendidikan Indonesia
- Pemberdayaan krida olahraga
- Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg 3 club 1 cabor 1500 org 30 org
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
4 club
1 cabor
1500 org
35 org
14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor 1500 org 40 org
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
6 club
1 cabor
1500 org
45 org
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
7 club
1 cabor
1500 org
50 org
2 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional nasional dan internasional
Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara
an POPDA - Fasilitasi
8 cabor 5 cabor
5 cabor 5 cabor
8 cabor 5 cabor
5 cabor 5 cabor
8 cabor 5 cabor
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 62
Olahraga Perbatasan
- Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP
- Pemusatan Latihan POPWIL
- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL
- Pemusatan Latihan POPNAS
- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS
- Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)
- Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)
- Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur
- Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur
- Penyelenggaraan SKO
- Pekan Olahraga Borneo
49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org 1 keg
105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org 1 keg
49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org 1 keg
49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org 1 keg
49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org 1 keg
3 Meningkat nya manajemen Keolahragaan yang profeisonal
Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan
Mutu SDM Pelatih Olahraga
- Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga
- Test Pengukuran dan
30 org
30 org
100 org
30 org
30 org
100 org
30 org
30 org
100 org
30 org
30 org
100 org
30 org
30 org
100 org
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 63
Pemanduan Bakat Atlet
- Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar
- Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar
- Out born - Training Of
Trainer (TOT) keolahragaan
1 pkt
1 keg 1 keg
1 pkt
50 org
1 pkt
1 pkt
1 keg 1 keg
1 pkt
3 Meningkatkan pengembang an sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan sistem kelembagaan dengan perencanaan yang baik
1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang refresentatif
dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora
Khatulistiwa Pontianak
- Sport Centre Kalbar
- Gedung PPLP - Sekolah
Khusus Olahraga (SKO)
- Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
- Kajian Amdal Sport Centre Kalbar
- Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda
- Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga
- Pembangunan Mess Pemuda
- Rehab Gedung Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda
- Fasilitasi
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 64
Bantuan Kewirausahaan Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka
- Pembangunan Bumi Perkemahan.
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
4 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mensinergikan program-program yang ada pada instansi terkait, baik pusat maupun daerah
1 Terciptanya Sistem kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang baik
Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating
Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar
- Peningkatan Iman dan Taqwa
- Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
5 Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan lembaga kepemudaan dan keolahragaan
1 Terwujutnya Koordinasi dan kerjasama dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan
- Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan
- MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
- Fasilitasi Pertemuan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 65
Forum Kepemudaan dan Keolahragaan
- Penerbitan Buletin DISPORA
- Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka
- Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan diatas
dirumuskan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Strategi yang
dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan
mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang
yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
1.3.1 Strategi SKPD
Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan olahraga
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebagai berikut :
1. Mengembangkan kerjasama yang kompak dan harmonis antara
berbagai instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan di
daerah untuk menyelenggarakan dan menyukseskan berbagai program
kepemudaan.
2. Menciptakan iklim dan komunikasi yang sehat, kondusif dan efektif bagi
tersalurkannya aspirasi, apresiasi, partisipasi dan kepentingan pemuda
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 66
dalam pembangunan dengan pendekatan “bottom up”’ akomodatif dan
pemberdayaan, sehingga kesinambungan dan konsistensi
pembangunan kepemudaan menjadi terjamin, didukung oleh
pengertian, pemahaman, kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
3. Memfasilitasi dan mengakomodasi program dan kegiatan
pemberdayaan pemuda, dengan penyediaan aksesibilitas informasi dan
lembaga terkait, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana
penunjangnya, yang implikasi dan kemanfaatannya mampu
memfasilitasi dan mengakomodasi inspirasi, aspirasi, apresiasi,
partisipasi dan kepentingan pemuda.
4. Mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh mekanisme, lembaga,
sistem dan jalur yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dengan
mengembangkan program yang bersifat praktis, mudah dan sederhana,
tetapi berdayaguna dan berhasil guna tinggi, dikelola oleh lembaga/
orang yang berkualitas, professional dan berdedikasi tinggi.
5. Mengembangkan manajemen partisipatif jaringan kerjasama dan
kemitraan yang kompak dan harmonis dalam pemberdayaan pemuda,
sehingga tercipta koordinasi, keterpaduan, kerjasama, dan kemitraan
antara berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait dengan
kepemudaan.
6. Memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan dan kemajuan iptek,
telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat dan
mendorong kemajuan pemberdayaan pemuda.
7. Optimalisasi kebijakan pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan
kesehatan dan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga nasional
8. Melakukan konsulidasi dan pemberdayaan olahraga
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 67
9. Mengembangkan jaringan kerjasama dan hubungan yang lebih intensif
dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder melalui
proses perencanaan yang lebih efektif
10. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan
keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan
menguntungkan bagi semua pihak.
11. Menyiapkan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan
olahraga
12. Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan
prasarana olahraga
13. Pembangunan prasarana olahraga daerah (Sport Centre)
14. Pembinaan olahragawan pelajar berbakat melalui Sekolah Khusus
Olahragawan (SKO)
15. Pembinaan Olahraga minimal satu cabang olahraga unggulan di setiap
Kabupaten/Kota
1.3.2 Kebijakan SKPD
Arah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat adalah mengintensifkan
Pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta menumbuhkan budaya
olahraga dan olahraga prestasi.
Kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan (RPJMD Tahun
2013-2018 melalui :
1. Pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan sikap dan prilaku kejuangan dan kepeloporan.
3. Pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab.
4. Pengembangan sikap dan perilaku kepemimpinan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
Hal 68
5. Pengembangan etos kerja dan motivasi berprestasi.
6. Pengembangan kemandirian profesionalisme dan kewirausahaan.
7. Pengembangan wawasan, kepedulian dan partisipasi.
8. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.
9. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya
mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga
secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
10. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia dan
membangun Sport Centre untuk mendukung pembinaan olahraga
11. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga
secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan
12. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali
potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga
13. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan
atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
3 Pemuda kreatif dan menguasai tehnologi - Life skill - Pemuda
Perbatasan - PSP3 - Pembinaan
dan penilaian pemuda Pelopor
- Fasilitasi Pemuda Pelopor
- Pelatihan Kewirausahaan pemuda
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
30 org 30 org
30 org 6 org
6 org
30 org
4 Peningkatan manajemen kepemudaan - Penyusunan
Perda Kepemudaan
- Penyusunan Draft Perda Kepramukaan
- Sosialisasi UU Gerakan Pramuka
- Sinkronisasi Program Kepemudaan tingkat provinsi, kab/kota
1 perda
1 perda
14 kab/kota
1 keg
14 kab/kota
14 kab/kota
1 keg
14 kab/kota
14 kab/kota
1 keg
5 Pembudayaan olahraga - Invistasi
Olahraga Tradisional
- Festival Olahraga Tradisional
- Fasilitasi Haornas
- Pemasyarakatan olahraga Rekreasi
- Tour D’ Khatulistiwa
- Dispora Sport Festival
- Pembinaan club olahraga pelajar
- Liga Pendidikan Indonesia
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg 3 club 1 cabor
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
4 club
1 cabor
14 kab/ kota 1500 org 1 cabor 1 cabor 1 keg 5 club 1 cabor
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
6 club
1 cabor
14 kab/kota
1500 org
1 cabor
1 cabor
1 keg
7 club
1 cabor
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
- Pemberdayaan krida olahraga
- Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi
1500 org 30 org
1500 org
35 org
1500 org 40 org
1500 org
45 org
1500 org
50 org
6 Kenaikan peringkat klasmen dan perolehan medali olahraga prestasi pada PON - Penyelenggara
an POPDA - Fasilitasi
Olahraga Perbatasan
- Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP
- Pemusatan Latihan POPWIL
- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL
- Pemusatan Latihan POPNAS
- Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS
- Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar)
- Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)
- Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur
- Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur
- Penyelenggaraan SKO
8 cabor 5 cabor 49 atlet 170 org 170 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 100 org
5 cabor 5 cabor 105 org 105 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 110 org
8 cabor 5 cabor 49 atlet 180 org 180 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 120 org
5 cabor 5 cabor 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 130 org
8 cabor 5 cabor 49 atlet 190 org 190 org 110 org 110 org 49 atlet 49 atlet 1 cabor 1 cabor 140 org
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
- Pekan Olahraga Borneo
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
7 Peningkatan manajemen keolahragaan - Peningkatan
Mutu SDM Pelatih Olahraga
- Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga
- Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet
- Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar
- Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar
- Out born - Training Of
Trainer (TOT) keolahragaan
30 org
30 org
100 org
1 pkt
1 keg 1 keg
30 org
30 org
100 org
1 pkt
50 org
30 org
30 org
100 org
1 pkt
30 org
30 org
100 org
1 pkt
1 keg 1 keg
30 org
30 org
100 org
1 pkt
8 dukungan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan - Gelora
Khatulistiwa Pontianak
- Sport Centre Kalbar
- Gedung PPLP - Sekolah
Khusus Olahraga (SKO)
- Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
- Kajian Amdal Sport Centre Kalbar
- Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt 1 pkt
1 pkt
1 pkt
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
- Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda
- Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga
- Pembangunan Mess Pemuda
- Rehab Gedung Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda
- Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka
- Pembangunan Bumi Perkemahan.
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 pkt
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 pkt
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 pkt
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
9 Terbentuknya sistem kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan - Up dating
Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar
- Peningkatan Iman dan Taqwa
- Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
10 Tercapainya kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan - Workshop
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap kepemudaan
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018
dan keolahragaan
- Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan
- MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
- Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan
- Penerbitan Buletin DISPORA
- Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan Gerakan Pramuka
- Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak dan Elektronik
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (
1(14) (17) (18)
Program urusan wajib pemuda dan olahraga
- Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - - 2.117.896 - - - 1 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
- Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - 13.850 - 3.420 - - 1 -
- Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 77.400 59.900 94.200 94.200 75.000 1 1
- Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 6.100 - - 1.500 1.200 6.100 - 1
- Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 5.400 10.500 71.250 - 5.400 5.400 1 -
- Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 10.000 45.000 40.016 42.960 52.789 1 1
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - 19.700 - - - -
- Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 50.150 40.025 48.028 46.659 40.546 1 1
- Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 46.000 36.000 47.300 20.000 19.616 1 1
- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 20.000 10.000 7.644 3.070 3.070 1 1
- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 20.400 - 31.200 - 15.900 20.400 - -
- Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - - - 20.282 - - - 1
- Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 8.580 14.130 9.060 9.060 - 1
- Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 33.500 30.000 32.800 14.630 11.500 1 1
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 175.000 276.640 244.453 434.377 433.000 1 1
- Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 117.000 94.200 103.620 107.400 107.400 1 1
- Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 89.400 - - 63.000 80.400 89.400 - 1
- Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000 15.000 - - - 40.000 15.000 - -
Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 - - - - 11.510 - - -
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - -
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - 22.500 - - - - 1 -
- Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600 - - - 354.000 97.600 - - 1
Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - - - - 55.500 - - -
- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 95.106 - - 78.239 75.050 95.106 - 1
- Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - 34.873 4.500 - - - 34.873 1 -
- Pengadaan komputer 18.000 - - - - 18.000 - - - - 1 -
- Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847 - 29.000 98.950 32.179 34.847 - 1 1
Pengadaan Generator - - - - 40.091 - - - - 40.091 - -
- Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -
- Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000 - 55.000 20.000 14.050 13.000 - 1 1
Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - 9.000 - - - - 9.000 - -
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 45.000 40.000 51.780 54.080 63.410 1 1
- Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 15.300 22.340 15.750 15.500 - 1
- Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 1.720 - - - 11.740 1.720 - -
- Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 75.000 - - - 50.000 75.000 - -
- Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -
- Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -
- Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - 45.350 - - - - 1 -
- Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - 8.000 5.000 - - - 1 -
- Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - - - 148.991 - - - - 1 -
URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi
dan anggaran tahun ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
(1)
Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Barat
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (
1(14) (17) (18)
URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi
dan anggaran tahun ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
(1)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -
- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000 42.000 - 45.500 - 42.000 42.000 - -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - -
- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 40.000 - - 75.900 60.000 40.000 - 1
- Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - - - 11.226 - - - 1
- Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 35.500 35.500 48.000 4.000 4.000 1 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 12.000 10.000 42.540 13.734 13.734 1 1
- Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 16.000 20.000 10.865 6.625 6.625 1 1
- Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 13.006 12.000 20.000 - 13.456 13.006 1 -
- Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 75.000 15.070 40.073 5.802 5.802 1 1
- Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 7.340 15.918 5.973 5.973 - 1
- Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - - 10.000 7.563 - - - 1
- Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - - 15.000 13.143 - - - 1
- Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - 10.500 10.000 - - - 1 -
- Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - 10.250 10.000 - - - 1 -
- Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - - - 13.000 50.000 - - - 1 -
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah - -
Penyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 8.295 - - - 8.295 8.295 - -
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan
- -
- Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas
trafficking
40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -
- Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - 45.155 - - - - 1 -
- Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO
bagi pengambilan keputusan dan masyarakat
44.835 - - - - 44.835 - - - - 1 -
- Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan
UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
77.685 - - - - 77.685 - - - - 1 -
- Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - 25.600 - - - - 1 -
- Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK
MALINDO
52.480 - - - - 52.480 - - - - 1 -
- Sosialisasi dan advokasi perda trafficking 30.000 - - - - 30.000 - - - - 1 -
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak
- -
- Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - 181.760 - - - - 1 -
- Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - 34.570 - - - - 1 -
- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - 94.435 - - - - 1 -
- Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - 33.200 - - - - 1 -
- Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - 37.110 - - - - 1 -
- Pendidikan politik perempuan 38.000 - - - - 38.000 - - - - 1 -
Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
- -
- Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - 200.000 - - - - 1 -
- Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -
- Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya,
KSI, P2WKSS dan perusahaan pembinaan terbaik nakerwan)
96.205 - - - - 96.205 - - - - 1 -
- Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (
1(14) (17) (18)
URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi
dan anggaran tahun ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
(1)
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dibidang pembangunan
- -
- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan
ODHA)
33.315 - - - - 33.315 - - - - 1 -
- Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - 61.700 - - - - 1 -
- Pengembangan model desa prima 79.950 - - - - 79.950 - - - - 1 -
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda - -
- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - 140.000 100.000 - - - 1 -
- Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 - 59.877 60.000 50.000 509.000 - 59.877 1 1
Penyusunan Draf Perda Kepemudaan 50.557 50.557 - -
- Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - 51.107 90.000 45.000 - - 51.107 1 -
- Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -
- Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 75.000 80.000 47.900 72.660 73.192 1 1
Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - - - - 117.568 - - -
- Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - - - 100.000 60.000 - - - 1 -
Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 75.000 80.000 74.000 74.955 77.800 1 1
- Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 75.000 80.000 51.425 70.825 77.237 1 1
- Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 390.000 400.000 576.338 600.000 - 1
- Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - 60.000 100.000 - - - 1 -
- Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - - 100.000 125.000 - - - 1
- Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -
- Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - - 150.000 - - - - -
- Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -
- Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885 - - 80.000 125.000 81.885 - - 1
Fokus Group Discusion (FGD) Kepramukaan 95.973 95.973 - -
Rakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 - - - - 95.215 - - -
Workshop Pengembangan Kinerja Anggota Pramuka 67.362 67.362 - -
Kemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 - - - - 478.000 - - - 1
- Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - - 175.000 - - - - -
- Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - 106.500 - - - - 1 -
- Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - 100.000 - - - - 1 -
- Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - 40.000 - - - - 1 -
- Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - 120.000 - - - - 1 -
- Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - 75.000 100.000 - - - 1 -
- Dialog pemuda 65.000 - - - 35.245 65.000 - - - 35.245 1 -
- Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial
kemasyarakatan
15.000 - - - 15.000 - - - - -
- Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - - - 75.000 150.000 - - - 1 -
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - 80.000 65.000 100.000 - - 1 1 - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 100.000 73.000 85.775 108.900 - 1 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - 59.750 - - - - 1 - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 120.000 95.000 150.000 112.805 116.805 1 1 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - 148.750 - - - - 1 - - Kebun karya pemuda 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika - -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (
1(14) (17) (18)
URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi
dan anggaran tahun ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
(1)
- Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - 50.000 100.000 - 1 -
- Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 - - 50.000 - - 1 -
Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga
yang selaras dengan berbagai program pembangunan
- -
- Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 - - - - 150.000 - - - 1
Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - 94.338 - - - - 94.338 - -
Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - - 66.748 - - - - 66.748 - -
- Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - - - 79.555 - - - 1
- Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - - - 48.000 - - - - 1 -
Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 - - - - 124.200 - - -
seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - 31.425 - - - - 31.425 - -
Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000 - - - - 69.000 - - -
- Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - - 55.000 75.000 - - - 1 -
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - -
- Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - 90.000 - - - - 1 -
- Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -
- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - - - 65.000 - - - - 1 -
- Seleksi, TC dan pengiriman peserta lomba gerak jalan 180 km 133.000 - - - - 133.000 - - - - 1 -
- Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 380.000 150.000 417.120 175.000 467.100 1 1
- Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - 30.000 - 69.040 70.000 - 1 1
- Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -
- Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - 35.000 - - - - 1 -
- Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - 105.998 66.000 50.000 121.000 - 105.998 1 1
- Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - - -
- Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 50.000 100.000 109.680 150.000 164.396 1 1
Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - - - - 150.000 - - -
- Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - - 400.000 - 300.000 - - -
- Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 75.000 60.350 70.000 100.553 - 1 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - - 100.000 - - - - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 60.000 75.000 106.200 99.639 - 1 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar
Daerah (PPLPD)- - - 289.550 325.855 - - - 289.550 325.855 - -
- Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan
kesehartan muhibah borneo ) 2011- - - 420.442 - - - - 420.442 - - -
Pembinaan club olahraga pelajar - - - - 23.000 - - - - 23.000 - -
- Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - - - 48.800 - -
- Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 100.000 120.000 150.000 32.089 - 1
- Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 40.271 - - 33.550 45.000 40.271 - 1
- Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - - - 27.000 - - - 1
- Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 180.084 - - 87.952 205.000 180.084 - 1
- Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - - - - 100.000 - - -
- Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - - - 192.658 - - -
- Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - - 115.000 - - - - -
- Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - - 50.000 - - - - -
- Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - - 75.000 - - - - -
- Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -
- Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - - 70.000 - - - - -
- Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - 75.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - 50.000 - - - - 1 -
- Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - 211.840 - - 196.380 - 211.840 - 1
- Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 - 279.625 100.000 - 241.325 - 279.625 1 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - -
- Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - - - 300.000 - - - - -
Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di
Kalbar
- - 210.000 - - - - 210.000 - - - 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (
1(14) (17) (18)
URAIANRealisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi
dan anggaran tahun ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
(1)
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - - - - 100.000 - - - 1
Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap
I)
- - - 440.100 351.215 - - - 440.100 351.215 - -
Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan
olahraga rekreasi
- - - 93.745 - - - - 93.745 - - -
Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga
Masyarakat dan Olahraga Rekreasi
- - 300.000 - 200.000 - - 300.000 - 200.000 - 1
Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -
Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - 200.000 - - - - 200.000 - -
Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa
Pontianak
- - - - 60.000 - - - - 60.000 - -
Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - 100.000 - - - - 100.000 - -
Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks
Olahraga, GOR Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya
- - - 107.285 - - - - 107.285 - - -
Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR
Pangsuma, Stadion SSA dan Sekitarnya
- - 50.000 - - - - 50.000 - - - 1
Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -
- Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - - 2.077.032 - - - - -
- Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - - - - 92.750 - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda - -
- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130 - - - 189.800 157.130 - - 1
Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan
kewirausahaan pemuda
- - - 77.300 - - - - 77.300 - - -
- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - - 100.000 - - - - -
- Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan
keolahragaan
- 35.000 - - 100.000 - 35.000 - - 100.000 - -
- Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - - - - 200.000 - - - - -
Program Pengembangan Kemitraan - -
- Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - 83.300 - - 28.520 - 83.300 - 1 - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - 50.000 - - 20.000 - 50.000 - 1 - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan
Keolahragaan
- - 16.800 - 50.000 - - 16.800 - 50.000 - 1
Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan
kepramukaan
- - - 50.000 - - - - 50.000 - - -
Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 - - - - 50.000 - - -
Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam
pendanaan dan pembinaan pemuda dan olahraga
- - - 50.000 50.000 - - - 50.000 50.000 - -
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga
Melalui Media Cetak dan Elektronik
- - 31.200 100.000 100.000 - - 31.200 100.000 100.000 - 1
- Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000 - - - 42.625 50.000 - - 1
Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - 45.000 - - - - 45.000 - -
- Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000 - - 12.800 - 100.000 - - -
8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947 8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654 6.488.947
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat-menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen
Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas-
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan dan BBM untuk
genset
Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan/ koran dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu
Koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang
Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran
Penyediaan jasa penata usan keuangan dan barang Administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi Terselenggaranya publikasi/ iklan/ dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang nyaman
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayayan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Barat
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKKTarget Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya Mobil Jabatan / Mobil Dinas, Kendaraan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Terwujudnya profesionalisme aparatur
Analisis jabatan Diketahuinya beban kerja DISPORA Provinsi Kalimantan Barat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP
Penyusunan RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD, RKA SKPD, dan DPA SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH
Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset Tersusunnya laporan Asset
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN
KEBIJAKAN PEMUDA
MENINGKATNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN
KEBIJAKAN PEMUDA
Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya peserta pertukaran pemuda
Fasilitasi Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) Terkirimnya peserta BPAP
Penyusunan Draf Perda Kepemudaan Tersusunnya Draf Perda kepemudaan
Fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di
Pedesaan (PSP3)
Terkirimnya peserta PSP3
Dialog Kepemudaan Terlaksananya dialog kepemudaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
Hari Sumpah Pemuda ( HSP ) Terselenggaranya HSP
Pemilihan Pemuda Pelopor Terpilihnya pemuda pelopor
Pelatihan PASKIBRAKA Terlatinya anggota paskibraka
Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka Terselenggaranya Workshop Pengembangan kinerja anggota pramuka
Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan Terlaksananya Fokus Group Discussion (FGD) kepramukaan
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
MENINGKATNYA UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDAKEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Hidup (Life Skills) Pemuda
Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda Perbatasan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN
BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
OLAHRAGA YANG SELARAS DENGAN BERBAGAI PROGRAM
PEMBANGUNANPeningkatan mutu SDM pelatih Olahraga Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pelatih Olahraga
Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga Terlasnanya Peningkatan Mutu mutu Wasit Olahraga
Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar Terlaksananya Seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar
Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar Terlaksananya Workshop Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)Fasilitasi POR Perbatasan Terlaksananya POR Perbatasan
Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar
Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar
Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi
Penunjang Kegiatan PPLP Terlaksananya Penunjang Kegiatan PPLP
Fasilitasi HAORNAS Terlaksananya peringatan HAORNAS
Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terlaksannya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi
Fasilitasi pembinaan Olahraga Lanjut Usia Terlaksananya pembinaan Olahraga Lanjut Usia
Dispora Sport Festival Terlaksananya Dispora Sport Festival
Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga
Pelajar Daerah (PPLPD)
Terlaksananya Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)
Pembinaan club olahraga pelajar Terlaksananya Pembinaan club olahraga pelajar
Liga Pendidikan tingkat Provinsi Terlaksananya Liga Pendidikan tingkat Provinsi
Fasilitasi olahraga masyarakat Terlaksananya Fasilitasi olahraga masyarakat
Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi Terlaksananya Fasilitasi Festival Olahraga rekreasi tingkat provinsi
PROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGAPROGRAM PENINGKTAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Fasilitas penyediaan peralatan olahraga Meningkatnya penyediaan peralatan olahraga
Pemeliharaan sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa
Pontianak
Terpeliharanya sarana olahraga di komplek gelora Khatulistiwa
Pontianak
Pembersihan jalan masuk sport center Kalbar Tersedianya jalan masuk sport center Kalbar
Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion Sultan Syarif
Abdurahman
Terpeliharanya lapangan stadion Sultan Syarif Abdurahman
Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan
pembuatan pagar pengaman SSA
Terpeliharanya Tribun sebelah kanan dan kiri tribun utama dan
terjaganya pengamanan dengan adanya pagar pengaman SSA
Pengadaan Prasarana Olahraga Tersedianya Prasarana Olahraga
Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I Terencananya Perencanaan Tehnis (DED Sport Center Kalbar) Tahap I
Pemeliharaan Stadion SSA Terpeliharanya Stadion SSA
Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi Terlaksananya Rehabilitasi Sarana latihan Atlet Angkat Berat/Besi
Pemeliharaan Grand Scaping Komplek SSA Pontianak Terpeliharanya Grand Scaping Komplek SSA Pontianak
Revisi Desain Veledrome Terlaksananya Revisi Desain Veledrome
Pembuatan Portal di lingkungan Stadion SSA Tesedianya Portal di lingkungan Stadion SSA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan Olahraga. Terlaksananya Penerbitan Buletin Profesional Dinas Pemuda dan
Penyajian Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan
Olahraga Kalimantan Barat
Tersajinya Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
Kalimantan Barat
Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga
Melalui Media Cetak dan Elektronik
Terkomunikasikan Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga
Melalui Media Cetak dan Elektronik
Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia
Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi pemuda Terfasilitasinya Pembentukan Forum Komunikasi pemuda
Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terfasilitasinya Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan
1 2 3 4 (7) (8) (9) (10)
Program urusan wajib pemuda dan olahraga- Belanja pegawai BAPORAPP Prov. Kalbar 2.117.896 - - -
Program pelayanan administrasi perkantoran- Penyedia jasa surat menyurat 13.850 - 3.420 - - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.400 59.900 94.200 94.200 - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - - 1.500 1.200 - Penyedia jasa administrasi keuangan 10.500 71.250 - 5.400 - Penyedia jasa kebersihan kantor 10.000 45.000 40.016 42.960 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 19.700 - - - Penyedia alat tulis kantor 50.150 40.025 48.028 46.659 - Penyedia barang cetakan dan penggandaan 46.000 36.000 47.300 20.000 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000 10.000 7.644 3.070 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Kantor - 31.200 - 15.900 - Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga - - 20.282 - - Penyediaan Bahan bacaan dan paraturan perundang undangan - 8.580 14.130 9.060 - Penyediaan Makanan dan Minuman 33.500 30.000 32.800 14.630 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 175.000 276.640 244.453 434.377 - Penyedia jasa pendukung kantor 117.000 94.200 103.620 107.400 - Penyediaan Jasa Penataanushaan Keuangan dan barang - - 63.000 80.400 - Penyediaan Jasa publikasi/iklan dan dokumentasi - - - 40.000
Penyediaan perlengkapan dan bahan pembersih - - - 11.510 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.500 - - - - Pengadaan Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/operasional - - 354.000 97.600
Pengadaan AC/Kipas Angin - - - 55.500 - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor - - 78.239 75.050 - Pengadaan Maubeleur 4.500 - - - - Pengadaan komputer 18.000 - - -
Realisasi Anggaran pada tahun ke- URAIAN
(1)
- Pengadaan komputer 18.000 - - - - Pengadaan alat - alat studio dan komunikasi 29.000 98.950 32.179 34.847
Pengadaan Generator - - - - - Pengadaan instalasi listrik dan telepon 50.000 - - - - Penyedia jasa panitia pengadaan dan pemeriksa barang / jasa 35.000 - - - - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000 20.000 14.050 13.000
Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin - - - - - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45.000 40.000 51.780 54.080 - Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor - 15.300 22.340 15.750 - Pemeliharaan rutin berkala generator - - - 11.740 - Rehabilitasi gedung kantor - - - 50.000 - Rehabilitasi garasi/tempat perkir kendaraan - - - 50.000 - Peningkatan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan - - - 50.000 - Pemeliharaan alat rumah tangga kantor 45.350 - - - - Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 8.000 5.000 - - - Pemeliharaan traek safety zone 148.991 - - -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya - 45.500 - 42.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur- Sosialisasi, bimbingan tehnis, workshop - - 75.900 60.000 - Pembinaan Jasmani dan rahani - - 11.226 - - Pendidikan dan pelatihan formal 35.500 35.500 48.000 4.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan - Penyusunan laporan keuangan semester tahun 2008 12.000 10.000 42.540 13.734 - Penyusunan LAKIP dan LPJ tahun 2007 16.000 20.000 10.865 6.625 - Penyusunan RKA dan DPA BAPORAPP tahun 2008 12.000 20.000 - 13.456 - Monitoring dan evaluasi program pemuda, olahraga dan PP 75.000 15.070 40.073 5.802 - Penyusunan Renja - 7.340 15.918 5.973 - Penyusunan Renstra - 10.000 7.563 - - Penusunan anjab - 15.000 13.143 - - Penyusunan DUK / data kepegawaian 10.500 10.000 - - - Penataan dan pemeliharaan arsip kepegawaian daerah 10.250 10.000 - - - Penyusunan neraca tahun 2008 13.000 50.000 - -
Program Peningkatan Pengelolaan Asset DaerahPenyusunan Pelaporan inventarisasi Asset - - - 8.295 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
- Penyempurnaan PERGUB tentang RAD dan gugus tugas trafficking 40.000 - - - - Penyusunan RAD tentang kalbar bebas pekerja anak 45.155 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 21 tahun 2007 tentang PTPPO 44.835 - - - - Sosialisasi dan advokasi UU no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan 77.685 - - - - Sosialisasi PKPH dan perlindungan anak melalui media televisi 25.600 - - - - Fasilitasi rapat teknis bidang sosial dan kemasyarakatan SOSEK 52.480 - - -
- Fasilitasi pengembangan P2TP2A 181.760 - - - - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang KKG 34.570 - - - - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PP dan anak 94.435 - - - - Pelatihan penyusunan laporan KHA 33.200 - - - - Forum anak daerah (FAD) Tk. Prov kalbar tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari anak tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi hari ibu tahun 2008 40.000 - - - - Fasilitasi home schooling bagi anak didaerah perbatasan 37.110 - - - - Pendidikan politik perempuan 38.000 - - -
Program keserasian peningkatan kualitas hidup dan - Pencegahan dan rehabilitasi korban trafficking 200.000 - - - - Kajian keterwakilan perempuan dibidang politik 35.000 - - - - Penelitian program pemberdayaan (anugerah parahita ekapraya, 96.205 - - - - Pembelajaran pos pelayanan pemberdayaan terpadu 75.000 - - -
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan (PEKKA dan ODHA) 33.315 - - - - Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 61.700 - - - - Pengembangan model desa prima 79.950 - - -
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda- Pemberdayaan pemuda dibidang IMTAQ 140.000 100.000 - - - Dukungan JPI dan BPAP 60.000 50.000 509.000 -
Penyusunan Draf Perda Kepemudaan- Dukungan sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) 90.000 45.000 - - - Penyusunan data base organisasi kepemudaan 100.000 - - - - Dukungan pertukaran pemuda 75.000 80.000 47.900 72.660
Fasilitasi Jambore Nasional Kepramukaan - - - 117.568 - Sosialisasi standarisasi lembaga kepemudaan di 3 kab / kota 100.000 60.000 - -
Program peningkatan peran serta kepemudaan- Rangkaian kegiatan hari sumpah pemuda 75.000 80.000 74.000 74.955 - Sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor 75.000 80.000 51.425 70.825 - Pelatihan Paskibraka - 390.000 400.000 576.338 - Bhakti penghijauan pemuda 60.000 100.000 - - - Pelatihan ESQ bagi pemuda - 100.000 125.000 - - Jambore Pemuda Daerah - 200.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasilitasi kegiatan pemuda bahari - 150.000 - - - Fasiltasi persiapan Tuan Rumah JPI Tahun 2010 - 50.000 - - - Fokus Group Discusion (FGD) Kepemudaan - 80.000 125.000 81.885
Fokus Group Discusion (FGD) KepramukaanRakor dan Workshop Pengembangan Kepemudaan - - - 95.215 Workshop Pengembangan Kinerja Anggota PramukaKemah Kesatuan Pemuda Daerah - - 478.000 -
- Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda - 175.000 - - - Parade kreativitas pemuda 106.500 - - - - Long march bangkit negeriku 100.000 - - - - Ajang kreasi seni pemuda 40.000 - - - - Pendidikan politik bagi pemuda 120.000 - - - - Pelatihan kepemimpinan pemuda 75.000 100.000 - - - Dialog pemuda 65.000 - - - - Pelatihan manajemen organisasi pemuda 75.000 - - - - Fasilitasi Sosek Malindo Tim Tehnis Bidang Pemberdayaan sosial 15.000 - - - Pelatihan pemuda sadar teknologi informasi 75.000 150.000 - -
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan - Bimbingan teknis bagi wirausaha muda 80.000 65.000 100.000 - - Kecakapan Hidup (life skills) pemuda - 100.000 73.000 85.775 - Pemberdayaan ekonomi pemuda - 100.000 - - - Gelar karya pemuda 59.750 - - - - Pemberdayaan pemuda perbatasan 120.000 95.000 150.000 112.805 - Pengembangan model pemberdayaan pemuda prima 148.750 - - - - Kebun karya pemuda 75.000 - - -
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika- Pendidikan sebaya sadar NAPZA 50.000 100.000 - Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba 50.000 -
Program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga - Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan - - 150.000 -
Peningkatan Mutu SDM Pelatih olahraga - - - - Peningkatan Mutu wasit olahraga - - - -
- Pembahasan rancangan Perda - - 79.555 - - Sosialisasi kebijakan pemberdayaan olahraga 48.000 - - -
Penyusunan profil olahraga Kalbar - - - 124.200 seminar kajian sekolah khusus olahraga di Kalbar - - - - Seminar kajian prestasi olahraga menhadapi PON XVII - - - 69.000
- Kajian pemberdayaan olahraga 55.000 75.000 - - Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- Pekan olahraga antar instansi 90.000 - - - - Festival olahraga rekreasi ditingkat provinsi 50.000 - - - - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga rekreasi 65.000 - - -
- Invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi 30.000 - 69.040 70.000 - Kejuaraan volly pantai dan atletik 35.000 - - - - Pembinaan olahraga cacat dan pembinaan sepak bola wanita 35.000 - - - - Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 66.000 50.000 121.000 - - Penunjang Kegiatan POPNAS - 300.000 - 200.000 - Penunjang Kegiatan PPLP 50.000 100.000 109.680 150.000
Pemberian penghargaan insan olahraga berprestasi - - - 150.000 - Pemusatan Pelatihan POPNAS - 400.000 - 300.000 - Fasilitasi Olahraga Perbatasan - 75.000 60.350 70.000 - Fasilitasi Kejuaraan Nasional PPLP Cabor sepak takraw - 100.000 - - - Dispora Sport festival - 60.000 75.000 106.200 - Penyelenggaraan pusat pembinaan dan latihan olahraga Pelajar - - - 289.550 - Pekan Olahraga rekreasi negara serumpun (tamasya sukan - - - 420.442
Pembinaan club olahraga pelajar - - - - - Pemusatan Latihan POPCANAS Kalbar - - - 48.800 - Pemasyakatan Olahraga Rekreasi - 100.000 120.000 150.000 - Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia - - 33.550 45.000 - Fasilitasi Peningkatan SDM Pelatih Olahraga - - 27.000 - - Liga pendidikan Olahraga Prestasi - - 87.952 205.000 - Fasilitasi kejuaraan bulutangkis antar klub dan usia dini - - - 100.000 - Jam Kayuh Pan Borneo - - 192.658 - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Rekreasi - 115.000 - - - Fasilitasi Kejuaraan Panjat tebing - 50.000 - - - Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi - 75.000 - - - Fasilitasi Lomba Gerak Jalan Bandung -Jakarta - 100.000 - - - Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan - 70.000 - - - Keolahragaan Nasional Regional dan Internasional) 75.000 - - - - Fasilitasi POR Perbatasan 50.000 - - - - Fasilitasi Pengiriman kontingen POPWIL Tim Kalbar - - 196.380 - - Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar 100.000 - 241.325 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Rehabilitasi Gedung PPLP - 300.000 - - Penyusunan Pembangunan Tahap I Masterplan Sport Centre di - - 210.000 - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Olahraga Voli Pasir - - 100.000 - Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Perencanaan Masterplan dan DET SPORT Centre Kalbar (Tahap I) - - - 440.100 Penyediaan peralatan olahraga pretasi, olahraga pendidikan dan - - - 93.745 Fasilitasi Penyediaan Peralatan Olahraga Prestasi dan Olahraga - - 300.000 - Pembersihan jalan masuk Sport Center Kalbar - - - - Perbaikan dan rehabilitasi lapangan stadion SSA - - - - Pemeliharaan sarana olahraga di komplek Gelora khatulistiwa - - - - Perbaikan Tribun sebelah kanan dan kiri pengamanan SSA - - - - Kajian Penilaian Harga Aset Sarana Olahraga di Kompleks - - - 107.285 Pendataan Aset Sarana Olahraga di Kompleks Olahraga, GOR - - 50.000 - Pengadaan Sarana Olahraga - - - 50.000
- Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan prasarana olahraga - 2.077.032 - - - Kajian Pembangunan Sport Centre Kalbar - 92.750 - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda- Fasilitasi penyediaan peralatan kreativitas kepemudaan - - 189.800 157.130
Fasilitasi penyediaan prasarana pemberdayaan dan kewirausahaan - - - 77.300 - Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pemuda Provinsi Kalbar - 100.000 - - - Pengadaan Prasarana Pendukung kegiatan kepemudaan dan - 35.000 - - - Kegiatan Perencanaan wisma Pemuda/KNPI Kalbar - 200.000 - -
Program Pengembangan Kemitraan- Bulletin Pemuda dan Olahraga - - 28.520 - - Fasilitasi Sosek Malindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga - - 20.000 - - Kaji Terap Tentang Teknologi dan Informasi Kepemudaan dan - - 16.800 -
Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan.keolahragaan dan - - - 50.000 Pemeliharaan sarana komplek kawasan Gelora Khatulistiwa - - - 50.000 Workshop Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam - - - 50.000
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepemudaan dan Olahraga - - 31.200 100.000 - Penyusunan Data Base dan Profil Pemuda dan Olahraga - - 42.625 50.000
Fasiliasi pembentukan forum komunikasi pemuda - - - - - Persiapan Penerbitan Bulletin Proffesional Dispora Prov. Kalbar - 12.800 - 100.000
8.029.887 8.252.737 6.448.431 7.073.654
5 (11)
- 75.000 6.100 5.400 52.789
40.546 19.616 3.070 20.400 - 9.060 11.500 433.000 107.400 89.400 15.000 -
- - - 95.106 34.873 - - - 40.091 - - - 9.000 63.410 15.500 1.720 75.000 - - - - -
42.000
40.000 - 4.000
13.734 6.625 13.006 5.802 5.973 - - - - -
8.295
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - -
- 59.877 50.557 51.107 - 73.192 - -
77.800 77.237 600.000 - - - - - - - 95.973 - 67.362 - - - - - - - 35.245 - - -
- 108.900 - - 116.805 - -
- -
- 94.338 66.748 - - - 31.425 - -
- - -
- - - 105.998 - 164.396 - - 100.553 - 99.639 325.855 - 23.000
32.089 40.271 - 180.084 - - - - - - - - - 211.840 279.625
- - - 351.215 351.215 - 200.000 100.000 200.000 60.000 100.000 - - - - -
- - - 100.000 -
83.300 50.000 50.000 - - 50.000 100.000 - 45.000 -
6.488.947
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. 1.18.1.01
1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanany
a pengiriman
surat dan
dokumen
dan surat
menyurat
Dispora
Prov.Kalbar
1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
Meningka
tkan
kualitas
pelayana
n
Terwujud
nya
standaris
asi
pelayana
Terlaksan
anya
surat
menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
surat dan
dokumen
menyurat
yang sampai
ketujuan
1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
Dispora
Prov.Kalbar
3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000
1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksanany
a
pembayaran
surat
menyurat
kendaraan
dinas
Kendaraan
dinas yang
tertib
administrasi
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000
1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya
jasa
kebersihan
kantor
Lingkungan
kantor yang
bersih dan
nyaman
Dispora
Prov.Kalbar
3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000
1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya
kebutuhan
Alat Tulis
Pemanfaatan
secara efektif
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000
n
masyarak
at dan
administr
asi
Perkantor
an
pelayana
n
masyarak
at dan
administr
asi
perkantor
an
Tersedia
nya
sumber
daya
listrik dan
air
Alat Tulis
Kantor
secara efektif
dan efisien
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya
barang
cetakan dan
penggandaan
untuk
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/
penerangan
dan BBM
untuk genset
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000
1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan
Peralatan
dan
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000
peralatan dan
perlengkapan
kantor
dan
perlengkapan
kantor yang
representatif
Prov.Kalbar
1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah
tangga
Tersedianya
peralatan
rumah
tangga yang
representatif
Peralatan
dan
perlengkapan
rumah
tangga yang
representatif
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000
1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya
bahan
bacaan/
koran dan
peraturan
perundang-
undangan
Menyerap
informasi
yang
berkaitan
dengan
peraturan
perundang-
undangan
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000
1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makan
minum rapat
Kebutuhan
pangan yang
mencukupi
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000
minum rapat
dan makan
minum tamu
mencukupi
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Terwujudnya
sinkronisasi
program
kerja dan
kegiatan
bidang
Program dan
kegiatan
yang
terintegrasi
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan
kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran
lainnya
Tersedianya
Jasa Tenaga
Pendukung
Perkantoran
Lingkungan
kantor yang
aman dan
terkendali
Dispora
Prov.Kalbar
12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617
1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan
barang
Tersusunya
administrasi
keuangan
dan barang
perkantoran
Laporan
keuangan
dan barang
Dispora
Prov.Kalbar
1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000
1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar
anya
publikasi/
iklan/
dokumentasi
Informasi,
edukasi dan
dokumentasi
yang akurat
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000
1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya
data dan
terpeliharany
a arsip
dengan baik
Arsip-arsip
yang lengkap
Dispora
Prov.Kalbar
1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000
1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Tugas-tugas
kantor
teratasi
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 80.000
2 1.18.1.02 Dispora
Prov.Kalbar
1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
mobil
Jabatan /
Aktivitas dan
operasional
kedinasan
Dispora
Prov.Kalbar
3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000
Terwujud
nya
standaris
asi
sarana
dan
Program peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
kedinasan
berjalan
dengan baik
1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 200.000 1 pkt 100.000
dan
prasaran
a yang
sesuai
dengan
tuntutan
tugas
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
rumah
tangga
Kondisi
lingkungan
kantor yang
nyaman
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000
1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi
Tersedianya
sarana dan
prasarana
studio dan
komunikasi
Peralatan
studio dan
komunikasi
yang aktif
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000
1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharany
a gedung
kantor
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
Dispora
Prov.Kalbar
3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000
1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharany
a Mobil
Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
Kendaraan
dinas/operasi
onal yang
siap pakai
Dispora
Prov.Kalbar
21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000
1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharany
a AC/kipas
angin
Perawatan
rutin
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000
1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan
kantor
Terpeliharany
a
perlengkapan
/ peralatan
kantor
Perlengkapa
n/peralatan
kantor yang
berfungsi
dengan baik
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000
1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,
Komunikasi dan Sistem Informasi
Terpeliharany
a sarana dan
prasarana
Sarana dan
prasarana
yang siap
pakai
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya
mebelair
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya
generator
Kebutuhan
akan listrik
mencukupi
Dispora
Prov.Kalbar
30.000 kva 120.000 1 pkt
1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharany
a pagar
kantor
Pengecatan
pagar kantor
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000
1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharany
a mebelair
Mebelair
dengan
kondisi baik
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharany
a
genzet/gener
ator listrik
Generator
berfungsi
dengan baik
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan
fisik gedung
kantor
Gedung
kantor yang
nyaman
Dispora
Prov.Kalbar
1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000
3 1.18.1.03 Dispora
Prov.Kalbar
1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya
pakaian
dinas
Keseragama
n pakaian
dinas dengan
instansi lain
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
160 stel 56.000 160 stel 56.000 -
1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya
pakaian
khusus
Mencirikan
DISPORA
dengan
instansi lain
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -
1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya
tanda
pengenal
Kerapian dan
kejelasan
status PNS
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -
Meningka
tnya
disiplin
aparataur
Terwujud
nya
aparatur
yang
disiplin
Program peningkatan disiplin aparatur
pengenal status PNS Prov.Kalbar
4 1.18.1.05
1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya
profesionalis
me aparatur
Meningkatny
a sumber
daya PNS
Dispora
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000
Meningka
tkan
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
dalam
menunjan
g
Terwujud
nya
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
yang
kompeten
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,
Workshop, TOT
Terwujudnya
profesionalis
me aparatur
Meningkatny
a sumber
daya PNS
Dispora
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000
1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya
iman dan
taqwa di
kalangan
PNS
Meningkatny
a Imtaq di
Kalangan
PNS
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000
1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya Akurasi Pegawai 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000
g
pelaksan
aan tugas
1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya
keakurasinya
data pegawai
sesuai
tupoksi
Akurasi
kekuatan
pegawai
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000
1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /
DUK
Tersusunnya
Data
Kepegegawai
an/DUK
Dokumen
tentang
kepegawaian
yang akurat
Pegawai
Dispora
Prov.Kalbar
1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000
5 1.18.1.06
1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya
laporan
keuangan
Dokumen
laporan
keuangan
yang
akuntabel
Dispora Prov
Kalbar
LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
40.000 LRA,
Neraca,
CALK
45.000 LRA,
Neraca,
CALK
50.000
1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya
LAKIP
Dokumen
LAKIP
Dispora Prov
Kalbar
1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
40.000 1 Dok
Lakip
45.000 1 Dok
Lakip
50.000
1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya
RENSTRA
Dokumen
RENSTRA
Dispora Prov
Kalbar
1 keg 30.000
1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000
Meningka
tkan
penilaian
kinerja
instansi
dan
penyusun
an
laporan
akuntabili
tas
kinerja
instansi
Terwujud
nya
penilaian
dan
penyusun
an
laporan
akuntabili
tas
kinerja
instansi,
tersusunn
ya
kompeten
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya
RENJA
Dokumen
RENJA
Dispora Prov
Kalbar
1 Dok
Renja
30.000 1 Dok
Renja
40.000 1 Dok
Renja
50.000 1 Dok
Renja
60.000 1 Dok
Renja
70.000
1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya
LPPD dan
LKPJ
Dokumen
LPPD dan
LKPJ
Dispora Prov
Kalbar
2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
40.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
45.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
50.000
kompeten
si setiap
jabatan
struktural
dan non
struktural
secara
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanany
a MONEV
dan
pelaporan
kegiatan
yang
melibatkan
instansi
terkait
Singkronisasi
program dan
kegiatan
Dispora Prov
Kalbar
1 Dok Lap
Monev
170.000 1 Dok Lap
Monev
180.000 1 Dok Lap
Monev
190.000 1 Dok Lap
Monev
200.000 1 Dok Lap
Monev
210.000
1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen Dispora Prov 2 Dok 30.000 2 Dok 40.000 2 Dok 50.000 2 Dok 60.000 2 Dok 70.000
secara
kompreh
ensif, dan
tersusunn
ya
laporan
secara
tepat dan
tepat
waktu
1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya
RKA dan
DPA SKPD
Dokumen
RKA dan
DPA SKPD
Dispora Prov
Kalbar
2 Dok
RKA, DPA
30.000 2 Dok
RKA, DPA
40.000 2 Dok
RKA, DPA
50.000 2 Dok
RKA, DPA
60.000 2 Dok
RKA, DPA
70.000
1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Online
Terpenuhin
ya profil
kinerja
SKPD
Dispora Prov
Kalbar
1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000
6 1.18.1.07
1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/
Inventarisir
Asset
Data asset
yang bisa
dipertanggun
gjawabkan
Dispora Prov
Kalbar
1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000
1.18.1.15 Jumlah
pelatihan
peningkatan
karakter
pemuda
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya
Pemuda
utusan kalbar
untuk
mengikuti
Menjadi duta
pariwisata
khususnya
dalam
mempromosi
Pemuda
Kab/Kota
8 org 85.000.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000
Meningka
tnya
barang
kantor
Terpenuh
inya
kebutuha
n barang
dan jasa
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
7 Terselen
ggara
nya
pelayana
n
kepemud
aan yang
menduku
ng upaya
peningka
tan
partisipa
si dan
Peningka
tan
pembang
un an
kepemud
aan yang
berkarak
ter
Jumlah
pemuda
yang
berkarak
ter
Program Pelayanan Kepemudaan
mengikuti
program
pertukaran
pemuda
tingkat
Nasional
mempromosi
kan
kebudayaan
daerah
Kalbar
1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun
dan
terinventarisa
sinya
Mapping
daerah tujuan
JPI
24 org 24 org 70.000.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000
si dan
peran
aktif
pemuda
di
berbagai
bidang
pembang
unan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
Jumlah
pelatihan
kepemimpin
an dan
kepeloporan
pemuda
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya
Pelajar
Kalbar untuk
mengikuti
pelatihan
PASKIBRAK
A tingkat
provinsiyang
akan menjadi
30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
pelatihan
paskibraka
Tingkat
Nasional
akan menjadi
Purna/Pelatih
PASKIBRAK
A untuk tahun
berikutnya
1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny
a semangat
nasionalisme,
kebangsaan
dan
kecintaan
kepada
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI).
Terlatihnya
anggota
paskibraka
Prov.Kalbar
dalam
menunjang
pelaksanaan
peringatan
HUT RI
Pelajar
Kab/Kota se
Kalbar
28 org 700.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanany
a kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Meningkatny
a
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
Pemuda yang
memiliki
kepeloporan di
Kab/Kota
6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
Jumlah
pelatihan
peningkatan
wawasan
pemuda
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
1.18.1.15.07 1 Gebyar Pemuda Terlaksanany
a peringatan
HSP
Semangat
kepeloporan
dan
kepemimpina
n
Makasiswa/pel
ajar/dinas
instansi/LSM/
masyarakat
1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000
1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanana
ya Bakti
pemuda
kesadaran
pemuda
terhadap
lingkungan
Pemuda 100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000
1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisasi
nya perda
kepemudaan
Meningkatny
a
Pengetahuan
tentang
kepemudaan
Pemuda/Dinas
instansi
30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
Jumlah
organisasi
Keparamuka
an/kepandua
n
4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya
Perda
Meningkatny
a pelayanan
kepemudaan
Akademisi,
dinas instansi
1 perda 100.000
1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany Pelayanan 14 kab/kota 14 125.000 14 80.000 14 85.000 14 85.000 14 85.000
Meningk
at nya
revitalisa
si
gerakan
pramuka
peningka
tan
kualitas
kepramu
kaan di
Kalbar
1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanany
a sosialisasi
Pelayanan
kepramukaan
14 kab/kota 14
kab/kota
125.000 14
kab/kota
80.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanany
a kegiatan
kepanduan
yang
bersinergi
dengan
dinas/instansi
terkait
Kwarda dan
Kwarcab
14 kab/kota 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin
ya kegiatan
kepramukaan
kepada
masyarakat
Penyuluhan
/gerakan
peduli
lingkungan
Pramuka 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
Jumlah
pelatihan
kewirausaha
an pemuda
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan Meningk
at nya
pengemb
angan
penguas
Jumlah
pemuda
kreatif
dan
menguas
1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana
kegiatan
pelatihan
keterampilan
hidup (life
skiils)
Tersedianya
tenaga
terdidik/teram
pil dan
mampu
berwirausaha
mandiri
Pemuda yang
memiliki
kepeloporan di
Kab/Kota
30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194
1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanany
a kegiatan
Pemberdaya
an Pemuda
Perbatasan
Meningkatny
a
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausaha
mandiri
Pemuda di
Daerah
perbatasan
30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanany
a kegiatan
Meningkatny
a
Kelompok
Usaha
6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
penguas
aan
tehnolog
i dan
kreativita
s
pemuda
menguas
ai
tehnolog
i
a kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
a
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
Usaha
pemuda
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanany
a kegiatan
bimtek bagi
wirausaha
muda
Meningkatny
a
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausaha
Kelompok
Usaha
pemuda
30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
berwirausaha
mandiri
1.18.1.16 Meningkatny
a fasilitasi
penyelengga
raan
kejuaraan
olahraga
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny
a/Tim/Konting
en Olahraga
Tradisional
ke tingkat
provinsi
Terdata dan
Terlestarikan
nya jenis
olahraga
tradisional
secara
berkesinamb
ungan
Atlet Olahraga
Tradisional
14
Kab/Kota
73.500 14
Kab/Kota
88.900
8 Pengelola
an dan
pembinaa
n
keolahrag
aan
Daerah
yang
menduku
ng upaya
peningkat
an
pembuda
yaan
olahraga
dan
pembinaa
n prestasi
olahraga
yang
Meningka
t nya
budaya
olahraga
Pembud
ayaan
olahraga
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny
a jenis
olahraga
cabang
olahraga
tradisional
yang telah
lama tumbuh
dan
mengakar
dalam
masyarakat
menjadi
Membudayan
ya olahraga
tradisional di
kalangan
masyarakat
Atlet Olahraga
Tradisional
14
Kab/Kota
82.500 14
Kab/Kota
99.200 14
Kab/Kota
120.000 Ptk berdaya
saing
menjadi
dibakukan
menjadi OR
Trad yg baku
1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin
ya Pembina,
Pelatih dan
Atlet olahraga
berprestasi
kalbar
Terdatanya
pelaku/insan
olahraga
berprestasi
Kalbar dalam
data base
keolahragaan
insan
olahraga
daerah yang
berprestasi
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasiny
a kelompok/
komunitas
olahraga
masyarakat
melalui
senam
massal oleh
instruktur
Terbentuknya
dan
terbinanya
komunitas
olahraga
masyarakat
Insan
Olahragawan
1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk
instruktur
senam yang
berkualitas
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasiny
a para Atlet/
Komunitas
didalam
berolahraga
sehingga
prestasi dan
tingkat
kebugaran
dan
kesehatan
para peserta
meningkat
Meningkatny
a jumlah
Komunitas
bersepeda
dan
termotivasiny
a atlet muda
untuk
berprestasi
Masyarakat/Atl
et Bersepeda
1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk
meningkat
1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanany
a lomba
beberapa
cabang
olahraga di
kalangan
masyarakat
dan Pelajar
di lingkungan
Pemerintah
Prov.kalbar
Adanya
Peningkatan
Prestasi
dilingkungan
Prelajar dan
club-club
Prelajar dan
club-club
olahraga di
masyarakat
Pelajar/Masyar
akat
1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk
1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya
club-club
olahraga di
lingkungan
satuan
pendidikan
Bertambahny
a sentra
pembinaan
olahraga
yang akan
menghasilka
n cikal bakal,
bibit, bobot
Klub Olahraga 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk
bibit, bobot
atlet
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny
a perwakilan
Prov.kalbar
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA
danPendidika
n Indonesia
Perguruan
Tinggi ke
Tingkat
Nasional
Terwujudnya
pembinaan
dan
pemasyaraka
tan olahraga
cabang OR
Sepak Bola
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA
dan
PerguruanTin
ggi se-
Pelajar/Mahasi
swa se Kalbar
1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk
ggi se-
Kalbar
1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasiny
a PNS/Staf di
Dinas,Badan,
Lembaga dan
Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kal
bar
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para pegawai
Masyarakat/In
san Olahraga
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasiny
a PNS/Staf di
Dinas,Badan,
Lembaga dan
Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kal
bar
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para pegawai
Atlet Olahraga
yang
berprestasi
30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk
1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet
POPDA
Kalbar yang
terseleksi
Atlit POPDA
yang akan
diikutsertaka
n di POPNAS
Atlet pelajar
Kab/Kota
8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk
1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase
meningkatny
a hubungan
antar negara
tetangga
Membaiknya
kondisi
olahraga di
perbatasan
Atlet pelajar
Kab/Kota
5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk
1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event
Kejuaraan
Nasional di
Kalbar
Menjadi tolak
ukur dalam
prestasi
Atlet PPLP
Kalbar
49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk
1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase
meningkatny
a potensi
atlet POPWIL
Kalbar
Atlet POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk
Meningka
t nya
prestasi
olahraga
di tingkat
regional
nasional
dan
internasio
nal
Peningkat
an
prestasi
olahraga
1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah
kontingen
POPWIL
Kalbar yang
dibentuk
Atlet POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase
meningkatny
a potensi
atlet
POPNAS
Kalbar
Atlet POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk
1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah
kontingen
POPNAS
Kalbar yang
dibentuk
Atlet POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk
1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar)
Persentase
meningkatny
a prestasi
olahraga dan
akademik
atlet PPLP
Atlet PPLP
Kalbar
49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk
1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan
Latihan Olahraga Pelajar Daerah)
Jumlah atlet
PPLPD
Atlet PPLPD 49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk
1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala
Gubernur
Atlet Karate 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk
1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala
Gubernur
Atllet Tenis
Meja
1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk
1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet
SKO
Pelajar / Atlet 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk
1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo Atlet Se-
Kalimantan
1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
Meningkatny
a jumlah
tenaga
keolahragaa
n dan atlet
berbakat
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan
jumlah
Pelatih yg
Pelatih
Olahraga
30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk
Meningk
at nya
manajem
en
Keolahra
gaan
yang
profeiso
nal
Peningka
tan
manajem
en
keolahra
gaan
berkualitas
1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan
jumlah Wasit
yg
berkualitas
Wasit olahraga 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk
1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit
atlet yang
berbakat dan
berpotensi
melalui
IPTEK
Pelajar /Atlit
Usia dini
100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk
1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya
Data Best
SDM
Keolahragaa
n di Kalbar
SDM Olahraga
Kab/Kota
Sekalbar
1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk
1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga
Kalbar
Jumlah
peserta
Seminar
Insan
Olahraga
Prestasi
50 Org 150.000 Ptk
1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanany
a kegiatan
Pelatih yang
profesional
Pelatih
Olahraga
1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk
a kegiatan
TOT
profesional Olahraga
1.18.1.17 Meningkatny
a
ketersediaan
sarana dan
prasarana
keolahragaa
n
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9 Meningka
tkan
pengemb
ang an
sarana
dan
prasaran
a
kepemud
aan dan
Tersedia
nya
Sarana
dan
Prasaran
a
Kepemud
aan dan
Keolahra
gaan
Dukunga
n sarana
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahrag
aan
Program peningkatan sarana dan prasarana dan
Kemitraan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.17.01
1.
1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000
2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000
3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000
4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000
5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000
6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000
7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000
8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000
9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000
aan dan
keolahrag
aan serta
penataan
sistem
kelembag
aan
dengan
perencan
aan yang
baik
gaan
yang
refresent
atif
Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk
9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000
10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000
12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000
13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000
14) Pembangunan Lahan Parkir
1.18.1.17.02
2. Sport Centre Kalbar
A. BANGUNAN
I Block A
1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000
2 Kolam Renang Hotel 8.000.000
3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000
4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -
5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000
6 Mesjid 3.500.000
7 Gereja 3.456.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000
9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000
II Block B -
1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000
2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000
3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000
4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -
5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000
6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000
7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000
8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -
III Block C -
1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -
2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -
3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000
4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000
5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000
6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -
IV Block D -
1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000
2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000
3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000
4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -
7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000
8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000
9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000
10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000
V Block E -
1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000
2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000
3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000 3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000
4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000
5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000
6 Dermaga 1 keg 2.100.000
7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000
8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000
9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000
10 Gazebo 1 keg 1.440.000
11 Pos Jaga 1 keg 540.000
12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000
VI Block F -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000
3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000
4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000
5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000
6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000
7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000
8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000
9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000
10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000
11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000
12 Gazebo 1 keg 1.260.000
13 Pos Jaga 1 keg 450.000
14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
VII Block G -
1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000
2 Track Road Race 1 keg 1.500.000
3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000
4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000
5 Gazebo 1 keg 180.000
6 Pos Jaga 1 keg 90.000
7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)
I Block A
1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000
7 Gerbang 1 keg 105.000 -
II Block B -
1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 - 2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -
3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000
7 Gerbang 240.000
III Block C -
1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000
7 Gerbang 1 keg 90.000
IV Block D -
1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000
4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000
7 Gerbang 1 keg 120.000
V Block E -
1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000
4 Lampu Taman 1 keg 195.750
5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000
7 Gerbang 1 keg 165.000
VI Block F -
1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000
3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000
4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000
5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625
6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000
8 Gerbang 1 keg 1.579.500
VII Block G -
1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000
2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000
3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000 3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000
4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000
5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000
6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000
7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000
9 Lampu Taman 1 keg 45.000
10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000
11 Gerbang 1 keg 30.000
C. JALAN DAN PERKERASAN
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
I Block A
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -
II Block B -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000
III Block C -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000 3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000
IV Block D -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000
3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000
V Block E -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000
3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000
VI Block F -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500
4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000
VII Block G -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000
4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000
D KawasanD Kawasan
1. Jalan dan Sirkulasi
1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -
2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000
3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000
4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000
5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000
6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000
2. Landscaping -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -
3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -
4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000
5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000
6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000
7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000
1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP
1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000
2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000
1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000
1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
Meningkatny
a
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kepemudaan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000
1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.15
6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
Meningkatny
a promosi,
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
pengeloaan
serta
penghargaa
n
keolahragaa
n
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
10 Meningk
atkan
koordina
si dan
kerjasam
a di
bidang
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
dalam
rangka
Tercipta
nya
Sistem
kelemba
gaan
Kepemu
daan dan
Keolahra
gaan
yang
baik
Terbentu
knya
sistem
kelemba
gaan
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan
Keolahragaan Kalbar
Tersusunnya
database
Database
kepemudaan
dan
keolahragaan
yang up to
date
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin
ya program
dan kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sinkronnya
kegiatan di
provinsi
dengan
kab/kota
1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia
Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan
Terlaksanany
a Workshop
Dukungan
dunia usaha
terhadap
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaan
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
mensiner
gikan
program-
program
yang ada
pada
instansi
terkait,
baik
pusat
maupun
daerah
11 Meningk
atkan
kemitraa
n antara
pemerint
ah
daerah
Terwujut
nya
Koordina
si dan
kerjasam
a
dibidang
Tercapai
nya kerja
sama
bidang
kepemud
aan dan
keolahra keolahragaan daerah
dengan
masyara
kat
termasuk
dunia
dibidang
Kepemu
daan dan
Keolahra
gaan
antara
keolahra
gaan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan
keolahragaan
Terselenggar
anya
kegiatan
SOSEKMALI
NDO
Adanya
kerjasama di
bidang sosial
dan ekonomi
khususnya
kepemudaan
dan
keolahragaan
1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000
1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terpetanya Kerjasama 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000
dunia
usaha,
lembaga
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
antara
pemerint
ah pusat,
daerah
dan
dunia
usaha
1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Keolahragaan
Terpetanya
pengelolaan
sarana dan
prasarana
Kerjasama
pihak
pemerintah
provinsi
melalui
DISPORA
dengan pihak
ketiga
sebagai
pengelola
1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000
1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan
Keolahragaan
Terbentuknya
Forum yang
menangani
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sebagai
wadah dalam
berkonsultasi
, sinkronisasi
program dan
kegiatan
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya
Buletin
DISPORA
Informasi
kebijakan,
program dan
kegiatan
kepemudaan
dan
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
dan
keolahragaan
di Kalbar
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKelompok
sasaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
6
1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,
Keolahragaan dan Gerakan Pramuka
Terlaksanany
a Sosialisai
Pemahaman
masyarakat
akan Undang-
undang
kepemudaan,
keolahragaan
dan gerakan
pramuka
meningkat
1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui
Media Cetak dan Elektronik
Tersebarnya
informasi
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sebagai
referensi bagi
masyarakat
dalam menilai
dan ikutserta
membangun
kepemudaan
dan
keolahragaan
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. 1.18.1.01
1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000
1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000
1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000
1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000
1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor 1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000
1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000
1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000
6
Meningk
atkan
kualitas
pelayana
n
masyara
kat dan
administr
asi
Perkantor
an
Terwujud
nya
standaris
asi
pelayana
n
masyara
kat dan
administr
asi
perkantor
an
Terlaksa
nanya
surat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia
nya
sumber
daya
listrik dan
air
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000
1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000
1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000
1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman 1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000
1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000
1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan
pendukung perkantoran lainnya
12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617
1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000
1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000
1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip 1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000
1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor 1 pkt 80.000
an
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
2 1.18.1.02
1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000
1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 200.000 1 pkt 100.000
1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000
1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000
1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000
1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan
dinas/operasional
21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000
1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000
1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor 1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000
1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem
Informasi
1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000
1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur 1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000
1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator 30.000
kva
120.000 1 pkt
1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000
1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator 1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor 1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000
3 1.18.1.03
1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 160 stel 56.000 160 stel 56.000 -
1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya 320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -
1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -
Meningk
atnya
disiplin
aparataur
Terwujud
nya
aparatur
yang
disiplin
Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujud
nya
standaris
asi
sarana
dan
prasaran
a yang
sesuai
dengan
tuntutan
tugas
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
4 1.18.1.05
1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000
1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT 12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000
1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000
1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000
1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK 1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000
5 1.18.1.06
1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan LRA,
Neraca,
30.000 LRA,
Neraca,
30.000 LRA,
Neraca,
40.000 LRA,
Neraca,
45.000 LRA,
Neraca,
50.000
1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP 1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
40.000 1 Dok
Lakip
45.000 1 Dok
Lakip
50.000
1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA 1 keg 30.000
1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD 1 Dok
Renja
30.000 1 Dok
Renja
40.000 1 Dok
Renja
50.000 1 Dok
Renja
60.000 1 Dok
Renja
70.000
1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 2 Dok
LPPD,
30.000 2 Dok
LPPD,
30.000 2 Dok
LPPD,
40.000 2 Dok
LPPD,
45.000 2 Dok
LPPD,
50.000
1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan 1 Dok Lap
Monev
170.000 1 Dok Lap
Monev
180.000 1 Dok Lap
Monev
190.000 1 Dok Lap
Monev
200.000 1 Dok Lap
Monev
210.000
1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dok
RKA, DPA
30.000 2 Dok
RKA, DPA
40.000 2 Dok
RKA, DPA
50.000 2 Dok
RKA, DPA
60.000 2 Dok
RKA, DPA
70.000
1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Online
1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000
Meningk
atkan
penilaian
kinerja
instansi
dan
penyusu
nan
laporan
Terwujud
nya
penilaian
dan
penyusu
nan
laporan
akuntabili
tas
kinerja
instansi,
tersusun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Meningk
atkan
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
Terwujud
nya
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
6 1.18.1.07
1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset 1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000
1.18.1.15 2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan 1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 6 org 8 org 85.000.000 8 org 80.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000
1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 24 org 24 org 70.000.000 24 org 60.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan 1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 org 30 org 90.000 30 org 75.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka 28 org 28 org 700.000 28 org 800.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000
1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor 29 6 95.000 6 100.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan 1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda /Gebyar Pemuda 1500
org
1500 org 85.000 1600 org 145.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000
1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan 100 org 100 org 60.000 150 org 100.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000
1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan 30 org 30 org 90.000 30 org - 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan 1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan 1 perda 1 perda 100.000 -
1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka 14
kab/kota
14
kab/kota
125.000 14
kab/kota
- 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000
1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan 14
kab/kota
14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
- 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000
7 Terselen
ggara
nya
pelayana
n
kepemu
daan
yang
menduk
ung
upaya
peningk
atan
partisipa
si dan
peran
aktif
pemuda
di
berbagai
bidang
pemban
gunan
Peningk
atan
pemban
gun an
kepemu
daan
yang
berkarak
ter
Jumlah
pemuda
yang
berkarak
ter
Program Pelayanan Kepemudaan
Meningk
at nya
revitalisa
si
gerakan
pramuka
peningk
atan
kualitas
kepramu
kaan di
Kalbar
Meningk
atnya
barang
Terpenuh
inya
kebutuha
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat 1 keg 150.000 1 keg 100.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan 1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 150 30 126.500 30 150.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194
1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 120 30 135.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 29 6 86.000 6 0 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda 120 30 136.000 30 150.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
1.18.1.16 23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan 1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov 14
Kab/Kota
73.500 14
Kab/Kota
88.900
1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov 14
Kab/Kota
82.500 14
Kab/Kota
99.200 14
Kab/Kota
120.000 Ptk
8 Pengelol
aan dan
pembina
an
keolahra
Meningk
at nya
budaya
olahraga
Pembud
ayaan
olahraga
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
gunan
Meningk
at nya
pengem
bangan
penguas
aan
tehnolog
i dan
Jumlah
pemuda
kreatif
dan
mengua
sai
tehnolog
i
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi 1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk
1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa 1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk
1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival 1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk
1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar 3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk
1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia 1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk
1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
keolahra
gaan
Daerah
yang
menduku
ng upaya
peningka
tan
pembuda
yaan
olahraga
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk
1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA 8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk
1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan 5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk
1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk
1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL 170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk
1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk
1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk
1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk
1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) 49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk
1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah)
49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk
1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk
1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk
1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO 100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk
1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan 1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk
1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 Org 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk
1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 Org 100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk
1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar 1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk
1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50 Org 150.000 Ptk
1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk
olahraga
dan
pembina
an
prestasi
olahraga
yang
berdaya
saing
Meningk
at nya
prestasi
olahraga
di tingkat
regional
nasional
dan
internasio
nal
Peningka
tan
prestasi
olahraga
Meningk
at nya
manaje
men
Keolahra
gaan
yang
profeiso
nal
Peningk
atan
manaje
men
keolahra
gaan
1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan 1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.17 9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan 1.18.1.17.01 1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk
1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000
2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000
3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000
4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000
5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000
6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000
7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000
8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000
9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000
10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000
12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000
13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000
14) Pembangunan Lahan Parkir
1.18.1.17.02 2. Sport Centre Kalbar
A. BANGUNAN
I Block A
1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000
2 Kolam Renang Hotel 8.000.000
3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000
9 Meningk
atkan
pengemb
ang an
sarana
dan
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
serta
penataan
sistem
kelemba
gaan
dengan
perencan
aan yang
baik
Tersedia
nya
Sarana
dan
Prasaran
a
Kepemud
aan dan
Keolahra
gaan
yang
refresent
atif
Dukunga
n sarana
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan
3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000
4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -
5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000
6 Mesjid 3.500.000
7 Gereja 3.456.000
8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000
9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000
II Block B -
1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000
2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000
3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000
4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -
5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000
6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000
7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000
8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -
III Block C -
1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -
2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -
3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000
4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000
5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000
6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -
IV Block D -
1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000
2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000
3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000
4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000 5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -
7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000
8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000
10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000
V Block E -
1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000
2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000
3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000
4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000
5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000
6 Dermaga 1 keg 2.100.000
7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000
8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000
9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000
10 Gazebo 1 keg 1.440.000
11 Pos Jaga 1 keg 540.000
12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000
VI Block F -
1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -
2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000
3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000
4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000
5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000 5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000
6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000
7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000
8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000
9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000
10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000
11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000
12 Gazebo 1 keg 1.260.000
13 Pos Jaga 1 keg 450.000
14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
VII Block G -
1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000
2 Track Road Race 1 keg 1.500.000
3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000
4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000
5 Gazebo 1 keg 180.000
6 Pos Jaga 1 keg 90.000
7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)
I Block A
1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000
7 Gerbang 1 keg 105.000 -
II Block B -
1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 - 1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -
3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000
7 Gerbang 240.000
III Block C -
1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000
7 Gerbang 1 keg 90.000
IV Block D -
1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000
4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000
7 Gerbang 1 keg 120.000
V Block E -
1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000 1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000
4 Lampu Taman 1 keg 195.750
5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000
7 Gerbang 1 keg 165.000
VI Block F -
1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000
3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000
4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000
5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625
6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000
8 Gerbang 1 keg 1.579.500
VII Block G -
1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000
2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000
3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000
4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000
5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000
6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000
7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000
9 Lampu Taman 1 keg 45.000
10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000
11 Gerbang 1 keg 30.000
C. JALAN DAN PERKERASAN C. JALAN DAN PERKERASAN
I Block A
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -
II Block B -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000
III Block C -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000
IV Block D -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000
3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000
V Block E -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000
3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000
VI Block F -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640 2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500
4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000
VII Block G -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000
4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000
D Kawasan
1. Jalan dan Sirkulasi
1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -
2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000
3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000
4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000
5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000
6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000
2. Landscaping -
1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -
2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -
3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -
4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000
5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000
6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000
7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000
1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP
1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000
2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000
1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan 1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000
1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.15 6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan 1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap
kepemudaan dan keolahragaan
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000
1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000
10 Meningk
atkan
koordina
si dan
kerjasa
Tercipta
nya
Sistem
kelemba
gaan
Terbentu
knya
sistem
kelemba
gaan 11 Meningk
atkan
kemitraa
n antara
Terwujut
nya
Koordin
asi dan
Tercapai
nya
kerja
sama 1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan
1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000
1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan
Gerakan Pramuka
1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak
dan Elektronik
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
349.472.850 334.295.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272
n antara
pemerint
ah
daerah
dengan
masyara
kat
termasu
asi dan
kerjasa
ma
dibidang
Kepemu
daan
dan
Keolahra
sama
bidang
kepemu
daan
dan
keolahra
gaan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. 1.18.1.01
1.18.1.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanan
ya
pengiriman
surat dan
dokumen
dokumen
dan surat
menyurat
yang sampai
ketujuan
1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000
1.18.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000
1.18.1.01.03 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksanan
ya
pembayaran
surat
menyurat
kendaraan
dinas
Kendaraan
dinas yang
tertib
administrasi
1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000
Indikator Kinerja Program
6
Meningk
atkan
kualitas
pelayana
n
masyara
kat dan
administr
asi
Perkantor
an
Terwujud
nya
standaris
asi
pelayana
n
masyara
kat dan
administr
asi
perkantor
an
Terlaksa
nanya
surat
menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia
nya
sumber
daya
listrik dan
air
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.01.04 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya
jasa
kebersihan
kantor
Lingkungan
kantor yang
bersih dan
nyaman
3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000
1.18.1.01.05 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya
kebutuhan
Alat Tulis
Kantor
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000
1.18.1.01.06 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya
barang
cetakan dan
penggandaa
n untuk
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000
1.18.1.01.07 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/
penerangan
dan BBM
untuk genset
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.01.08 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
yang
representatif
1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000
1.18.1.01.09 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tersedianya
peralatan
rumah
tangga yang
representatif
Peralatan
dan
perlengkapa
n rumah
tangga yang
representatif
1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000
1.18.1.01.10 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya
bahan
bacaan/
koran dan
peraturan
perundang-
undangan
Menyerap
informasi
yang
berkaitan
dengan
peraturan
perundang-
undangan
1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000
1.18.1.01.11 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makan
minum rapat
Kebutuhan
pangan yang
mencukupi
1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000
minum rapat
dan makan
minum tamu
mencukupi
1.18.1.01.12 12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terwujudnya
sinkronisasi
program
kerja dan
kegiatan
bidang
Program
dan kegiatan
yang
terintegrasi
1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000
1.18.1.01.13 13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan
pendukung perkantoran lainnya
Tersedianya
Jasa Tenaga
Pendukung
Perkantoran
Lingkungan
kantor yang
aman dan
terkendali
12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617
1.18.1.01.14 14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang Tersusunya
administrasi
keuangan
dan barang
perkantoran
Laporan
keuangan
dan barang
1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000
1.18.1.01.15 15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggar
anya
publikasi/
iklan/
dokumentasi
Informasi,
edukasi dan
dokumentasi
yang akurat
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000
1.18.1.01.16 16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya
data dan
terpeliharany
a arsip
dengan baik
Arsip-arsip
yang lengkap
1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000
dengan baik
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.01.17 17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Tugas-tugas
kantor
teratasi
1 pkt 80.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
2 1.18.1.02
1.18.1.02.05 1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Tersedianya
mobil
Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
Aktivitas dan
operasional
kedinasan
berjalan
dengan baik
3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000
1.18.1.02.08 2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
1 pkt 200.000 1 pkt 100.000
1.18.1.02.09 3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan
dan
perlengkapa
n rumah
tangga
Kondisi
lingkungan
kantor yang
nyaman
1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000
1.18.1.02.11 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Tersedianya
sarana dan
prasarana
studio dan
komunikasi
Peralatan
studio dan
komunikasi
yang aktif
1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000
Program peningkatan sarana dan prasarana AparaturTerwujud
nya
standaris
asi
sarana
dan
prasaran
a yang
sesuai
dengan
tuntutan
tugas
1.18.1.02.15 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharan
ya gedung
kantor
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000
1.18.1.02.18 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharan
ya Mobil
Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
Kendaraan
dinas/operasi
onal yang
siap pakai
21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000
1.18.1.02.20 7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharan
ya AC/kipas
angin
Perawatan
rutin
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000
1.18.1.02.21 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Terpeliharan
ya
perlengkapa
n/ peralatan
kantor
Perlengkapa
n/peralatan
kantor yang
berfungsi
dengan baik
1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000
1.18.1.02.22 9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio, Komunikasi dan Sistem
Informasi
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Sarana dan
prasarana
yang siap
pakai
1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000
1.18.1.02.42 10. Pengadaan mebeleur Tersedianya
mebelair
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000
1.18.1.02.44 11. Pengadaan Generator Tersedianya
generator
Kebutuhan
akan listrik
mencukupi
30.000
kva
120.000 1 pkt
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.02.54 12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharan
ya pagar
kantor
Pengecatan
pagar kantor
1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000
1.18.1.02.64 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharan
ya mebelair
Mebelair
dengan
kondisi baik
1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.65 14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharan
ya
genzet/gener
ator listrik
Generator
berfungsi
dengan baik
1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
1.18.1.02.71 15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan
fisik gedung
kantor
Gedung
kantor yang
nyaman
1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000
3 1.18.1.03
1.18.1.03.01 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya
pakaian
dinas
Keseragama
n pakaian
dinas
dengan
instansi lain
160 stel 56.000 160 stel 56.000 -
1.18.1.03.02 2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya
pakaian
khusus
Mencirikan
DISPORA
dengan
320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -
Meningk
atnya
disiplin
aparataur
Terwujud
nya
aparatur
yang
disiplin
Program peningkatan disiplin aparatur
khusus dengan
instansi lain
1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya
tanda
pengenal
Kerapian dan
kejelasan
status PNS
80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
4 1.18.1.05
1.18.1.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya
profesionalis
me aparatur
Meningkatny
a sumber
daya PNS
Dispora
12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000
1.18.1.05.02 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus, Workshop, TOT Terwujudnya
profesionalis
me aparatur
Meningkatny
a sumber
daya PNS
Dispora
12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000
1.18.1.05.04 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya
iman dan
taqwa di
kalangan
PNS
Meningkatny
a Imtaq di
Kalangan
PNS
80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000
1.18.1.05.05 4 Analisis Jabatan Terwujudnya
keakurasinya
data pegawai
sesuai
tupoksi
Akurasi
kekuatan
pegawai
1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000
1.18.1.05.08 5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian / DUK Tersusunnya
Data
Kepegegawa
Dokumen
tentang
kepegawaian
1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000
Meningk
atkan
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
dalam
menunja
ng
pelaksan
aan
tugas
Terwujud
nya
kapasitas
sumberd
aya
aparatur
yang
kompete
n
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kepegegawa
ian/DUK
kepegawaian
yang akurat
5 1.18.1.06
1.18.1.06.01 1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya
laporan
keuangan
Dokumen
laporan
keuangan
yang
akuntabel
LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
40.000 LRA,
Neraca,
CALK
45.000 LRA,
Neraca,
CALK
50.000
1.18.1.06.02 2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya
LAKIP
Dokumen
LAKIP
1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
40.000 1 Dok
Lakip
45.000 1 Dok
Lakip
50.000
1.18.1.06.03 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya
RENSTRA
Dokumen
RENSTRA
1 keg 30.000
1.18.1.06.04 4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya
RENJA
Dokumen
RENJA
1 Dok
Renja
30.000 1 Dok
Renja
40.000 1 Dok
Renja
50.000 1 Dok
Renja
60.000 1 Dok
Renja
70.000
1.18.1.06.05 5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya
LPPD dan
LKPJ
Dokumen
LPPD dan
LKPJ
2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
40.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
45.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
50.000
1.18.1.06.06 6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksanan
ya MONEV
dan
pelaporan
kegiatan
yang
melibatkan
instansi
terkait
Singkronisasi
program dan
kegiatan
1 Dok Lap
Monev
170.000 1 Dok Lap
Monev
180.000 1 Dok Lap
Monev
190.000 1 Dok Lap
Monev
200.000 1 Dok Lap
Monev
210.000
1.18.1.06.07 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya
RKA dan
DPA SKPD
Dokumen
RKA dan
DPA SKPD
2 Dok
RKA, DPA
30.000 2 Dok
RKA, DPA
40.000 2 Dok
RKA, DPA
50.000 2 Dok
RKA, DPA
60.000 2 Dok
RKA, DPA
70.000
1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terpenuhin 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000
Meningk
atkan
penilaian
kinerja
instansi
dan
penyusu
nan
laporan
akuntabili
tas
kinerja
instansi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Terwujud
nya
penilaian
dan
penyusu
nan
laporan
akuntabili
tas
kinerja
instansi,
tersusun
nya
kompete
nsi setiap
jabatan
struktural
dan non
struktural
secara
kompreh
ensif, dan
tersusun
nya
laporan
secara
tepat dan
tepat
waktu
1.18.1.06.08 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Online
Terpenuhin
ya profil
kinerja
SKPD
1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
6 1.18.1.07
1.18.1.07.02 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya
/Inventarisir
Asset
Data asset
yang bisa
dipertanggun
gjawabkan
1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000
1.18.1.15 Jumlah
pelatihan
peningkatan
karakter
pemuda
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
2
kegiatan
1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya
Pemuda
utusan
kalbar untuk
mengikuti
program
pertukaran
pemuda
tingkat
Nasional
Menjadi duta
pariwisata
khususnya
dalam
mempromosi
kan
kebudayaan
daerah
Kalbar
6 org 8 org 85.000.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000
1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terhimpun
dan
terinventarisa
Mapping
daerah
tujuan JPI
24 org 24 org 70.000.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000
Meningk
atnya
barang
kantor
7 Jumlah
pemuda
yang
berkarak
ter
Program Pelayanan Kepemudaan Terselen
ggara
nya
pelayana
n
kepemu
daan
yang
menduk
ung
upaya
peningk
atan
partisipa
si dan
peran
aktif
pemuda
di
berbagai
bidang
pemban
gunan
Peningk
atan
pemban
gun an
kepemu
daan
yang
berkarak
ter
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan JasaTerpenuh
inya
kebutuha
n barang
dan jasa
terinventarisa
sinya
tujuan JPI
Jumlah
pelatihan
kepemimpin
an dan
kepelopora
n pemuda
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
1.18.1.15.03 1 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya
Pelajar
Kalbar untuk
mengikuti
pelatihan
paskibraka
Tingkat
Nasional
PASKIBRAK
A tingkat
provinsiyang
akan menjadi
Purna/Pelatih
PASKIBRAK
A untuk
tahun
berikutnya
30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
1.18.1.15.04 2 Pelatihan Paskibraka Meningkatny
a semangat
nasionalisme
,
kebangsaan
dan
kecintaan
kepada
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI).
Terlatihnya
anggota
paskibraka
Prov.Kalbar
dalam
menunjang
pelaksanaan
peringatan
HUT RI
28 org 28 org 700.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.15.05 4. Pemilihan Pemuda pelopor Terlaksanan
ya kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Meningkatny
a
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
29 6 95.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
Jumlah
pelatihan
peningkatan
wawasan
pemuda
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
1.18.1.15.07 1 Hari Sumpah Pemuda Terlaksanan
ya
peringatan
HSP
Semangat
kepeloporan
dan
kepemimpina
n
1500
org
1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000 1700 org 90.000
1.18.1.15.08 2 Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksanan
aya Bakti
kesadaran
pemuda
100 org 100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000
aya Bakti
pemuda
pemuda
terhadap
lingkungan
1.18.1.15.09 3 Sosialisasi Perda Kepemudaan Tersosialisas
inya perda
kepemudaan
Meningkatny
a
Pengetahuan
tentang
kepemudaan
30 org 30 org 90.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
Jumlah
organisasi
Keparamuk
aan/kepand
uan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
4
kegiatan
1.18.1.15.10 1 Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya
Perda
Meningkatny
a pelayanan
kepemudaan
1 perda 1 perda 100.000
1.18.1.15.11 2 Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksanan
ya sosialisasi
Pelayanan
kepramukaa
n
14
kab/kota
14
kab/kota
125.000 14
kab/kota
80.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000
1.18.1.15.12 3 Faslitasi kepanduan Terlaksanan
ya kegiatan
kepanduan
yang
bersinergi
dengan
dinas/instans
i terkait
Kwarda dan
Kwarcab
14
kab/kota
14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000
Meningk
at nya
revitalisa
si
gerakan
pramuka
peningk
atan
kualitas
kepramu
kaan di
Kalbar
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.15.13 4 Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasin
ya kegiatan
kepramukaa
n kepada
masyarakat
Penyuluhan
/gerakan
peduli
lingkungan
1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
Jumlah
pelatihan
kewirausah
aan pemuda
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan
1.18.1.15.14 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana
kegiatan
pelatihan
keterampilan
hidup (life
skiils)
Tersedianya
tenaga
terdidik/tera
mpil dan
mampu
berwirausah
a mandiri
150 30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194
1.18.1.15.15 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksanan
ya kegiatan
Pemberdaya
an Pemuda
Perbatasan
Meningkatny
a
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
120 30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
Jumlah
pemuda
kreatif
dan
mengua
sai
tehnolog
i
Meningk
at nya
pengem
bangan
penguas
aan
tehnolog
i dan
kreativit
as
pemuda
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausah
a mandiri
1.18.1.15.17 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda Terlaksanan
ya kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Meningkatny
a
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
29 6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
1.18.1.15.19 5. Bimtek bagi Wirausaha Muda Terlaksanan
ya kegiatan
bimtek bagi
wirausaha
muda
Meningkatny
a
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausah
a mandiri
120 30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
1.18.1.16 Meningkatn
ya fasilitasi
penyelengg
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
23
kegiatan
8 Pengelol
aan dan
pembina
Meningk
at nya
budaya
Pembud
ayaan
olahraga
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
penyelengg
araan
kejuaraan
olahraga
pembina
an
keolahra
gaan
Daerah
yang
budaya
olahraga
olahraga
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.01 1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny
a/Tim/Kontin
gen
Olahraga
Tradisional
ke tingkat
provinsi
Terdata dan
Terlestarikan
nya jenis
olahraga
tradisional
secara
berkesinamb
ungan
14
Kab/Kota
73.500 14
Kab/Kota
88.900
1.18.1.16.02 2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksiny
a jenis
olahraga
cabang
olahraga
tradisional
yang telah
lama tumbuh
dan
mengakar
dalam
masyarakat
menjadi
dibakukan
menjadi OR
Trad yg baku
Membudaya
nya olahraga
tradisional di
kalangan
masyarakat
14
Kab/Kota
82.500 14
Kab/Kota
99.200 14
Kab/Kota
120.000 Ptk
yang
menduku
ng upaya
peningka
tan
pembuda
yaan
olahraga
dan
pembina
an
prestasi
olahraga
yang
berdaya
saing
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.03 3. Fasilitasi Haornas Termotivasin
ya Pembina,
Pelatih dan
Atlet
olahraga
berprestasi
kalbar
Terdatanya
pelaku/insan
olahraga
berprestasi
Kalbar
dalam data
base
keolahragaa
n
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
1.18.1.16.03 4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasin
ya kelompok/
komunitas
olahraga
masyarakat
melalui
senam
massal oleh
instruktur
senam yang
berkualitas
Terbentukny
a dan
terbinanya
komunitas
olahraga
masyarakat
1 Cab OR 32.700 1 Cab OR 36.000 1 Cab OR 39.000 1 Cab OR 43.000 1 Cab OR 47.000 Ptk
1.18.1.16.04 5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasin
ya para Atlet/
Komunitas
Meningkatny
a jumlah
Komunitas
1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk
Komunitas
didalam
berolahraga
sehingga
prestasi dan
tingkat
kebugaran
dan
kesehatan
para peserta
meningkat
Komunitas
bersepeda
dan
termotivasiny
a atlet muda
untuk
berprestasi
1.18.1.16.05 6. Dispora Sport Festival Terlaksanan
ya lomba
beberapa
cabang
olahraga di
kalangan
masyarakat
dan Pelajar
di lingkungan
Pemerintah
Prov.kalbar
Adanya
Peningkatan
Prestasi
dilingkungan
Prelajar dan
club-club
Prelajar dan
club-club
olahraga di
masyarakat
1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk
1.18.1.16.06 7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentukny
a club-club
olahraga di
lingkungan
satuan
pendidikan
Bertambahny
a sentra
pembinaan
olahraga
yang akan
menghasilka
n cikal
bakal, bibit,
bobot atlet
3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.07 8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksiny
a perwakilan
Prov.kalbar
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA
danPendidik
an Indonesia
Perguruan
Tinggi ke
Tingkat
Nasional
Terwujudnya
pembinaan
dan
pemasyarak
atan
olahraga
cabang OR
Sepak Bola
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA
dan
PerguruanTi
nggi se-
Kalbar
1 Cabang 184.000 1 Cabang 202.000 1 Cabang 223.000 1 Cabang 245.000 1 Cabang 269.000 Ptk
1.18.1.16.08 9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasin
ya PNS/Staf
di
Dinas,Badan,
Lembaga
dan Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kal
bar
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para
pegawai
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
bar
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.09 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasin
ya PNS/Staf
di
Dinas,Badan,
Lembaga
dan Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kal
bar
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para
pegawai
30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk
1.18.1.16.09 11 Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet
POPDA
Kalbar yang
terseleksi
Atlit POPDA
yang akan
diikutsertaka
n di POPNAS
8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk
1.18.1.16.10 12 Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase
meningkatny
a hubungan
antar negara
tetangga
Membaiknya
kondisi
olahraga di
perbatasan
5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk
1.18.1.16.11 13 Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya
event
Menjadi
tolak ukur
49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk
Meningk
at nya
prestasi
olahraga
di tingkat
regional
nasional
dan
internasio
nal
Peningka
tan
prestasi
olahraga
event
Kejuaraan
Nasional di
Kalbar
tolak ukur
dalam
prestasi
1.18.1.16.12 14 Pemusatan Latihan POPWIL Persentase
meningkatny
a potensi
atlet POPWIL
Kalbar
170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk
1.18.1.16.13 15 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah
kontingen
POPWIL
Kalbar yang
dibentuk
170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk
1.18.1.16.14 16 Pemusatan Latihan POPNAS Persentase
meningkatny
a potensi
atlet
POPNAS
Kalbar
105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk
1.18.1.16.15 17 Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah
kontingen
POPNAS
Kalbar yang
dibentuk
105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk
1.18.1.16.16 18 Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar) Persentase
meningkatny
a prestasi
olahraga dan
akademik
atlet PPLP
49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk
1.18.1.16.17 19 Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah)
Jumlah atlet
PPLPD
49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk
1.18.1.16.18 20 Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Gubernur 1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.16.19 21 Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala Gubernur 1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk
1.18.1.16.21 22 Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet
SKO
100 org 100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk
1.18.1.16.22 23 Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk
Meningkatn
ya jumlah
tenaga
keolahragaa
n dan atlet
berbakat
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
1.18.1.16.23 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan
jumlah
Pelatih yg
berkualitas
30 Org 30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk
1.18.1.16.24 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan
jumlah Wasit
yg
berkualitas
30 Org 30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk
1.18.1.16.25 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit
atlet yang
berbakat dan
berpotensi
100 Org 100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk
Meningk
at nya
manaje
men
Keolahra
gaan
yang
profeiso
nal
Peningk
atan
manaje
men
keolahra
gaan
berpotensi
melalui
IPTEK
1.18.1.16.26 4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya
Data Best
SDM
Keolahragaa
n di Kalbar
1 Paket 1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk
1.18.1.16.27 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar Jumlah
peserta
Seminar
50 Org 150.000 Ptk
1.18.1.16.28 6 Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksanan
ya kegiatan
TOT
Pelatih yang
profesional
1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.17 Meningkatn
ya
ketersediaa
n sarana
dan
prasarana
keolahragaa
n
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
1.18.1.17.01
1.
1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000
2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000
3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000
4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000
5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000
6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000
7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000
8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000
9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000
10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000
12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000
13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000
14) Pembangunan Lahan Parkir
1.18.1.17.02
2. Sport Centre Kalbar
A. BANGUNAN
9 Meningk
atkan
pengemb
ang an
sarana
dan
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
serta
penataan
sistem
kelemba
gaan
dengan
perencan
aan yang
baik
Tersedia
nya
Sarana
dan
Prasaran
a
Kepemud
aan dan
Keolahra
gaan
yang
refresent
atif
Dukunga
n sarana
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
Program peningkatan sarana dan prasarana dan Kemitraan
Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk
A. BANGUNAN
I Block A
1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000
2 Kolam Renang Hotel 8.000.000
3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000
4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -
5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000
6 Mesjid 3.500.000
7 Gereja 3.456.000
8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000
9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000
II Block B -
1 Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000
2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000
3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000
4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -
5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000
6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000
7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000
8 Pengolahan Air Limbah/ Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -
III Block C -
1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -
2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -
3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000
4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000
5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000
6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -
IV Block D -
1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000
2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000
3 Pengolahan Air Bersih/ Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000
4 Tribun VIP Stadion Atletik/ Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 - 6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -
7 Akses Masuk Umum/ Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000
8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000
9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000
10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
V Block E -
1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000
2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000
3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000
4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000
5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000
6 Dermaga 1 keg 2.100.000
7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000
8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000
9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000
10 Gazebo 1 keg 1.440.000
11 Pos Jaga 1 keg 540.000
12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000
VI Block F -
1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -
2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000
3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000
4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000
5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000
6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000
7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000
8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000
9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000
10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000
11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000
12 Gazebo 1 keg 1.260.000
13 Pos Jaga 1 keg 450.000
14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
VII Block G -
1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000
2 Track Road Race 1 keg 1.500.000
3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000
4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000
5 Gazebo 1 keg 180.000
6 Pos Jaga 1 keg 90.000
7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)
I Block A
1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000
7 Gerbang 1 keg 105.000 -
II Block B -
1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -
3 Lampu Jalan/ Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000
7 Gerbang 240.000
III Block C -
1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000
7 Gerbang 1 keg 90.000
IV Block D -
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000
4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000
7 Gerbang 1 keg 120.000
V Block E -
1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000
4 Lampu Taman 1 keg 195.750
5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000
7 Gerbang 1 keg 165.000
VI Block F -
1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000
3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000
4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000
5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625
6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000
8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500
VII Block G -
1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000
2 Turap/ Barau Waduk 1 keg 880.000
3 Turap/ Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000
4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000
5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000
6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000
7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000
9 Lampu Taman 1 keg 45.000
10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000
11 Gerbang 1 keg 30.000
C. JALAN DAN PERKERASAN
I Block A
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -
II Block B -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000
III Block C -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000
IV Block D -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000
3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000
V Block E -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000
3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000
VI Block F -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500
4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000
VII Block G -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000
4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000
D Kawasan
1. Jalan dan Sirkulasi
1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -
2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000
3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000
4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000
5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000
6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000
2. Landscaping -
1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -
2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -
3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 - 3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -
4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000
5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000
6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000
7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000
1.18.1.17.03 3. Gedung PPLP
1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.04 4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000
2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000
1.18..17..05 5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.06 6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000
1.18.1.17.07 7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.08 8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1.18.1.17.09 9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
Meningkatn
ya
ketersediaa
n sarana
dan
prasarana
kepemudaa
n
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
6
Kegiatan
1.18.1.17.10 1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000
1.18.1.17.11 2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.12 3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.13 4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.14 5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
1.18.1.17.15
6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Meningkatn
ya promosi,
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
pengeloaan
serta
penghargaa
n
keolahragaa
n
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
9
Kegiatan
1.18.1.17.16 1. Up dating Database Kepemudaan dan Keolahragaan Kalbar Tersusunnya
database
Database
kepemudaan
dan
keolahragaa
n yang up to
date
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.17 2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasin
ya program
dan kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
Sinkronnya
kegiatan di
provinsi
dengan
kab/kota
1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
10 Meningk
atkan
koordina
si dan
kerjasa
ma di
bidang
kepemu
daan
dan
keolahra
gaan
dalam
rangka
mensine
rgikan
program-
program
yang
ada
pada
instansi
terkait,
baik
pusat
maupun
daerah
Tercipta
nya
Sistem
kelemba
gaan
Kepemu
daan
dan
Keolahra
gaan
yang
baik
Terbentu
knya
sistem
kelemba
gaan
kepemu
daan
dan
keolahra
gaan
n
1.18.1.17.18 3. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap
kepemudaan dan keolahragaan
Terlaksanan
ya Workshop
Dukungan
dunia usaha
terhadap
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.19 4. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan Terselenggar
anya
kegiatan
SOSEKMALI
NDO
Adanya
kerjasama di
bidang sosial
dan ekonomi
khususnya
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000
1.18.1.17.20 5. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan
Terpetanya
pengelolaan
sarana dan
prasarana
Kerjasama
pihak
pemerintah
provinsi
melalui
DISPORA
dengan
pihak ketiga
sebagai
pengelola
1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000
11 Meningk
atkan
kemitraa
n antara
pemerint
ah
daerah
dengan
masyara
kat
termasu
k dunia
usaha,
lembaga
kepemu
daan
dan
keolahra
gaan
Terwujut
nya
Koordin
asi dan
kerjasa
ma
dibidang
Kepemu
daan
dan
Keolahra
gaan
antara
pemerint
ah
pusat,
daerah
dan
dunia
usaha
Tercapai
nya
kerja
sama
bidang
kepemu
daan
dan
keolahra
gaan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Indikator Kinerja Program
6
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit
kerja
SKPD
penangg
ung
Jawab
LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi
Kinerja pada
No Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
1.18.1.17.21 6. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan Keolahragaan Terbentukny
a Forum
yang
menangani
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
Sebagai
wadah dalam
berkonsultasi
, sinkronisasi
program dan
kegiatan
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
1.18.1.17.22 7. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya
Buletin
DISPORA
Informasi
kebijakan,
program dan
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaa
n di Kalbar
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
1.18.1.17.23 8. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan, Keolahragaan dan
Gerakan Pramuka
Terlaksanan
ya Sosialisai
Pemahaman
masyarakat
akan Undang-
undang
kepemudaan
,
keolahragaa
n dan
1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
n dan
gerakan
pramuka
meningkat
1.18.1.17.24 9. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Media Cetak
dan Elektronik
Tersebarnya
informasi
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
Sebagai
referensi
bagi
masyarakat
dalam
menilai dan
ikutserta
membangun
kepemudaan
dan
keolahragaa
n
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
349.472.850 334.466.526 739.321.150 673.992.514 2.869.690.272
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Target Target Target Target
1 2 4 5 6 7 8
1.18.1.01 12 12 12 12 12
1.18.1.01.15 14. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah
jabatan dan pendukung perkantoran lainnya
12 12 12 12 12
1.18.1.03 80 - - 80 -
1.18.1.03.03 3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 80 80
1.18.1.15 1.720 1.870 2.020 2.028 2.028
1.18.1.15.01 1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda 8 8 8 8 8
1.18.1.15.02 2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 24 24 24 32 32
1.18.1.15.07 3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka 30 30 30 30 30
1.18.1.15.08 4. Pelatihan Paskibraka 28 28 28 28 28
1.18.1.15.09 5. Hari Sumpah Pemuda 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700
1.18.1.15.10 6. Bhakti Sosial Kepemudaan 100 150 200 200 200
1.18.1.15.11 7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) 30 30 30 30 30
1.18.1.17 132 132 172 192 212
1.18.1.17.01 1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda 30 30 40 45 50
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatorDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
No Kode Program dan Kegiatan
2. Program peningkatan disiplin aparatur
3
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.1.17.02 2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 30 30 40 45 50
1.18.1.17.03 3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan
(PSP-3)
30 30 40 45 50
1.18.1.17.04 4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor 6 6 6 6 6
1.18.1.17.05 5. Fasilitasi Pemuda Pelopor 6 6 6 6 6
1.18.1.17.06 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 30 30 40 45 50
1.18.1.18 200 200 200 200 200
1.18.1.18.06 6. Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) 200 200 200 200 200
1.18.1.19 3.030 3.035 3.040 3.045 3.050
1.18.1.19.03 3. Fasilitasi Haornas 30 35 40 45 50
1.18.1.19.09 9. Pemberdayaan Krida Olahraga 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.18.1.19.10 10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.18.1.20 587 418 627 448 667
1.18.1.20.03 3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP 49 49 49
1.18.1.20.04 4. Pemusatan Latihan POPWIL 170 180 190
1.18.1.20.05 5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL 170 180 190
1.18.1.20.06 6. Pemusatan Latihan POPNAS 105 110
1.18.1.20.07 7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS 105 110
1.18.1.20.08 8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar)
49 49 49 49 49
1.18.1.20.09 9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah)
49 49 49 49 49
1.18.1.20.12 12. Penyelenggaraan SKO 100 110 120 130 140
1.18.1.21 160 210 160 160 160
1.18.1.21.01 1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga 30 30 30 30 30
1.18.1.21.02 2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga 30 30 30 30 30
1.18.1.21.03 3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet 100 100 100 100 100
1.18.1.21.05 5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga Kalbar 50
5.921 5.877 6.231 6.165 6.329
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Program pengembangan dan peningkatan manajemen
keolahragaan
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda
5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga
Pendidikan dan Rekreasi
5.921 5.877 6.231 6.165 6.329
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya
pengiriman
surat dan
dokumen
dokumen dan
surat menyurat
yang sampai
ketujuan
1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1 keg 20.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
3 pkt 500.000 3 pkt 550.000 3 pkt 560.000 3 pkt 570.000 3 pkt 580.000
3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran
surat menyurat
kendaraan
dinas
Kendaraan
dinas yang
tertib
administrasi
1 pkt 46.350 1 pkt 81.300 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 100.000
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya
jasa
kebersihan
Lingkungan
kantor yang
bersih dan
3 lok 350.000 3 lok 360.000 3 lok 370.000 3 lok 380.000 3 lok 390.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. T
e
r
w
u
j
u
d
n
y
a
s
t
a
n
d
a
r
i
s
a
s
Terlaksa
nanya
surat
menyurat
Tersedia
nya
sumber
daya
listrik dan
air
kebersihan
kantor
bersih dan
nyaman
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 70.000 1 pkt 75.000 1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000
s
i
p
e
l
a
y
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan
untuk
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 65.000 1 pkt 78.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 a
n
a
n
m
a
s
y
a
7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen
instalasi listrik/
penerangan
dan BBM untuk
genset
Pemanfaatan
secara efektif
dan efisien
1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
representatif
1 pkt 90.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah
tangga
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
yang
representatif
Peralatan dan
perlengkapan
rumah tangga
yang
representatif
1 pkt 40.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Menyerap 1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000
r
a
k
a
t
d
a
n
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
p
e 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya
bahan bacaan/
koran dan
peraturan
perundang-
undangan
Menyerap
informasi yang
berkaitan
dengan
peraturan
perundang-
undangan
1 pkt 20.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000 1 pkt 45.000 e
r
k
a
n
t
o
r
a
n
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makan minum
rapat dan
makan minum
tamu
Kebutuhan
pangan yang
mencukupi
1 pkt 50.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 65.000 1 pkt 70.000
12. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Terwujudnya
sinkronisasi
program kerja
Program dan
kegiatan yang
terintegrasi
1 pkt 500.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000 1 pkt 600.000
n
program kerja
dan kegiatan
bidang
terintegrasi
13. Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan
kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran
lainnya
Tersedianya
Jasa Tenaga
Pendukung
Perkantoran
Lingkungan
kantor yang
aman dan
terkendali
12 org 167.760 12 org 184.536 12 org 202.990 12 org 223.289 12 org 245.617
14. Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan
barang
Tersusunya
administrasi
keuangan dan
barang
perkantoran
Laporan
keuangan dan
barang
1 ta 80.000 1 ta 81.300 1 ta 85.000 1 ta 90.000 1 ta 100.000
15. Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terselenggara
nya publikasi/
iklan/
dokumentasi
Informasi,
edukasi dan
dokumentasi
yang akurat
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000 1 pkt 80.000
16. Penataan dan pemeliharaan arsip Tersedianya
data dan
Arsip-arsip
yang lengkap
1 keg 20.000 1 keg 30.000 1 keg 35.000 1 keg 40.000 1 keg 45.000
data dan
terpeliharanya
arsip dengan
baik
yang lengkap
17. Pemindahan sarana dan prasarana Kantor Terwujudnya
kelancaran
tugas-tugas
kantor
Tugas-tugas
kantor teratasi
1 pkt 80.000
Program peningkatan sarana dan prasarana T
e
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
mobil Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
Aktivitas dan
operasional
kedinasan
berjalan
dengan baik
3 unit 536.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000 2 unit 36.000
2. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
Lancarnya
tugas-tugas
kantor
1 pkt 200.000 1 pkt 100.000
e
r
w
u
j
u
d
n
y perlengkapan
kantor
kantor
3. Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
rumah tangga
Kondisi
lingkungan
kantor yang
nyaman
1 pkt 80.000 1 pkt 100.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000 1 pkt 130.000
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi
Tersedianya
sarana dan
prasarana
studio dan
komunikasi
Peralatan
studio dan
komunikasi
yang aktif
1 pkt 80.000 1 pkt 85.000 1 pkt 90.000 1 pkt 95.000 1 pkt 100.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya
gedung kantor
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
3 pkt 300.000 3 pkt 325.000 3 pkt 350.000 3 pkt 375.000 3 pkt 400.000
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya
Mobil Jabatan /
Mobil Dinas,
Kendaraan
Operasional
Kendaraan
dinas/operasio
nal yang siap
pakai
21 unit 252.640 21 unit 275.000 21 unit 285.000 21 unit 295.000 21 unit 300.000
y
a
s
t
a
n
d
a
r
i
s
a
s
i
s
a
r
a
n
a
d
a
n
7. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin Terpeliharanya
AC/kipas angin
Perawatan
rutin
1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 75.000 1 pkt 90.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan kantor
Terpeliharanya
perlengkapan/
peralatan
kantor
Perlengkapan/
peralatan
kantor yang
berfungsi
dengan baik
1 pkt 15.300 1 pkt 40.000 1 pkt 50.000 1 pkt 60.000 1 pkt 70.000
n
p
r
a
s
a
r
a
n
a
y
a
n
g
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
9. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio,
Komunikasi dan Sistem Informasi
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana
Sarana dan
prasarana yang
siap pakai
1 pkt 15.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000
10. Pengadaan mebeleur Tersedianya
mebelair
Kenyamanan
beraktivitas
kedinasan
1 pkt 50.000 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 125.000
g
s
e
s
u
a
i
d
e
11. Pengadaan Generator Tersedianya
generator
Kebutuhan
akan listrik
mencukupi
30.000
kva
120.000 1 pkt
12. Pemeliharaan rutin/berkala pagar Terpeliharanya
pagar kantor
Pengecatan
pagar kantor
1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000 1 pkt 35.000 1 pkt 40.000
13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya
mebelair
Mebelair
dengan kondisi
baik
1 pkt 5.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
14. Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharanya
genzet/generat
or listrik
Generator
berfungsi
dengan baik
1 pkt 7.000 1 pkt 10.000 1 pkt 20.000 1 pkt 25.000 1 pkt 30.000
15. Rehabilitasi Gedung Kantor Perbaikan fisik
gedung kantor
Gedung kantor
yang nyaman
1 pkt 500.000 1 pkt 1.000.000 1 pkt 1.500.000 1 pkt 2.000.000 1 pkt 2.000.000
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
Keseragaman
pakaian dinas
dengan
160 stel 56.000 160 stel 56.000 -
Program peningkatan disiplin aparatur2.
n
g
a
n
t
u
n
t
u
t
a
n
t
u
g
a
s
T
e
r
w dengan
instansi lain
w
u
j
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
2. Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya Tersedianya
pakaian khusus
Mencirikan
DISPORA
dengan
instansi lain
320 stel 112.000 - 320 stel 112.000 -
3. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya
tanda pengenal
Kerapian dan
kejelasan
status PNS
80 org 6.000 - - 80 org 6.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya
u
d
n
y
a
k
a
p
a
1 Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terwujudnya
profesionalism
e aparatur
Meningkatnya
sumber daya
PNS Dispora
12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000 12 bl 75.000
2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kursus-kursus,
Workshop, TOT
Terwujudnya
profesionalism
e aparatur
Meningkatnya
sumber daya
PNS Dispora
12 bl 100.000 12 bl 110.000 12 bl 120.000 12 bl 130.000 12 bl 140.000
3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tewujudnya
iman dan
taqwa di
kalangan PNS
Meningkatnya
Imtaq di
Kalangan PNS
80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000 80 org 30.000
4 Analisis Jabatan Terwujudnya
keakurasinya
data pegawai
sesuai tupoksi
Akurasi
kekuatan
pegawai
1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000 1 Lap 30.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
a
s
i
t
a
s
s
u
m
b
e
r
5 Penyusunan / Pemutahiran Data Kepegawaian /
DUK
Tersusunnya
Data
Kepegegawaia
n/DUK
Dokumen
tentang
kepegawaian
yang akurat
1 keg 30.000 1 keg 40.000 1 keg 50.000 1 keg 60.000 1 keg 70.000
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
T
e
r
3.
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya
laporan
keuangan
Dokumen
laporan
keuangan yang
akuntabel
LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
30.000 LRA,
Neraca,
CALK
40.000 LRA,
Neraca,
CALK
45.000 LRA,
Neraca,
CALK
50.000
2. Penyusunan LAKIP Tersusunnya
LAKIP
Dokumen
LAKIP
1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
30.000 1 Dok
Lakip
40.000 1 Dok
Lakip
45.000 1 Dok
Lakip
50.000
3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Dokumen 1 keg 30.000
r
w
u
j
u
d
n
y
a
p 3. Penyusunan RENSTRA Tersusunnya
RENSTRA
Dokumen
RENSTRA
1 keg 30.000
4. Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya
RENJA
Dokumen
RENJA
1 Dok
Renja
30.000 1 Dok
Renja
40.000 1 Dok
Renja
50.000 1 Dok
Renja
60.000 1 Dok
Renja
70.000
5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya
LPPD dan
LKPJ
Dokumen
LPPD dan
LKPJ
2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
30.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
40.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
45.000 2 Dok
LPPD,
LKPJ
50.000
6. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Terlaksananya
MONEV dan
pelaporan
kegiatan yang
melibatkan
instansi terkait
Singkronisasi
program dan
kegiatan
1 Dok
Lap
Monev
170.000 1 Dok
Lap
Monev
180.000 1 Dok
Lap
Monev
190.000 1 Dok
Lap
Monev
200.000 1 Dok
Lap
Monev
210.000
7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya
RKA dan DPA
SKPD
Dokumen RKA
dan DPA
SKPD
2 Dok
RKA, DPA
30.000 2 Dok
RKA,
DPA
40.000 2 Dok
RKA,
DPA
50.000 2 Dok
RKA,
DPA
60.000 2 Dok
RKA,
DPA
70.000
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Online
Terpenuhinya
profil kinerja
1
dokumen
30.000 1
dokumen
30.000 1
dokume
30.000 1
dokume
30.000 1
dokumen
30.000
p
e
n
i
l
a
i
a
n
d
a
n
p
e
n
y
u
s
u
n
a
n Birokrasi (PMPRB) Online profil kinerja
SKPD
dokumen dokumen dokume
n
dokume
n
dokumen
1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya/In
ventarisir Asset
Data asset
yang bisa
dipertanggungj
awabkan
1 Dok 30.000 1 Dok 40.000 1 Dok 50.000 1 Dok 60.000 1 Dok 70.000
Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
n
l
a
p
o
r
a
n
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Fasilitasi Pertukaran Pemuda Terkirimnya
Pemuda
utusan kalbar
untuk
mengikuti
program
pertukaran
Menjadi duta
pariwisata
khususnya
dalam
mempromosika
n kebudayaan
daerah Kalbar
8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000 8 org 40.000
Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanP
e
n
i
n
g
k
a
t
Jumlah
pemuda
yang
berkarakt
er
4.
pertukaran
pemuda tingkat
Nasional
daerah Kalbar
2. Fasilitasi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Terhimpun dan
terinventarisasi
nya
Mapping
daerah tujuan
BPAP
24 org 77.000 24 org 82.000 24 org 87.000 32 org 92.000 32 org 97.000
3. Seleksi Calon Peserta Paskibraka Terkirimnya
Pelajar Kalbar
untuk
mengikuti
pelatihan
paskibraka
Tingkat
Nasional
PASKIBRAKA
tingkat
provinsiyang
akan menjadi
Purna/Pelatih
PASKIBRAKA
untuk tahun
berikutnya
30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
4. Pelatihan Paskibraka Meningkatnya
semangat
nasionalisme,
Terlatihnya
anggota
paskibraka
28 org 650.000 28 org 670.000 28 org 680.000 28 org 690.000 28 org 700.000
t
a
n
p
e
m
b
a
n
g
u
n
a
n
k
e
p
e
m
u
d
a
anasionalisme,
kebangsaan
dan kecintaan
kepada
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI).
paskibraka
Prov.Kalbar
dalam
menunjang
pelaksanaan
peringatan
HUT RI
a
n
y
a
n
g
b
e
r
k
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
5. Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya
peringatan
HSP
Semangat
kepeloporan
dan
kepemimpinan
1500 org 85.000 1600 org 87.000 1700
org
90.000 1700
org
90.000 1700 org 90.000
6. Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananay
a Bakti pemuda
kesadaran
pemuda
terhadap
lingkungan
100 org 60.000 150 org 65.000 200 org 70.000 200 org 70.000 200 org 70.000
a
r
a
k
t
e
r
lingkungan
7. Pembinaan Generasi Muda (JPI dan BPAP) Terseleksinya
para pelajar
sebagai calon
peserta
Paskibraka
Provinsi
Kalimantan
Barat dan
Paskibraka
Nasional untuk
wakil
Kalimantan
Barat ke
Tingkat
Nasional.
Alumni JPI
dan BPAP
yang menjadi
tutor bagi
peserta
30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000 30 org 40.000
1. Faslitasi kepanduan Terlaksananya
kegiatan
Kwarda dan
Kwarcab
14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000 14
kab/kota
200.000
Program peningkatan peran serta kepramukaanM
e
n
i
peningka
tan
kualitas
kepramukegiatan
kepanduan
yang bersinergi
dengan
dinas/instansi
terkait
Kwarcab kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota
2. Pramuka Peduli Masyarakat Terintegrasinya
kegiatan
kepramukaan
kepada
masyarakat
Penyuluhan
/gerakan peduli
lingkungan
1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
i
n
g
k
a
t
n
y
a
r
e
v
i
t
a
kepramu
kaan di
Kalbar
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Pelatihan ketrampilan Hidup (life skill) Pemuda Terlaksana
kegiatan
pelatihan
keterampilan
hidup (life
skiils)
Tersedianya
tenaga
terdidik/terampi
l dan mampu
berwirausaha
mandiri
30 126.500 30 139.000 40 153.000 45 176.000 50 194.000 345 194
Program peningkatan Upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
M
e
n
i
n
g
k
a
t
Jumlah
pemuda
kreatif
dan
menguas
ai
tehnologi
2. Pemberdayaan Pemuda Perbatasan Terlaksananya
kegiatan
Pemberdayaan
Pemuda
Perbatasan
Meningkatnya
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausaha
mandiri
30 135.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
3. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di
Perdesaan (PSP-3)
Terlaksanya
kegiatan
Fasilitasi PSP-
3 di Provinsi
Kalimantan
Barat
Meningkatnya
kinerja tenaga
PSP-3 dan
partisipasi
pemuda di
perdesaan
30 58.000 30 63.000 40 70.000 45 80.000 50 88.000 195 88
t
n
y
a
p
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n
p
e
n
g
u
a
s Barat perdesaan
4. Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor Terlaksananya
kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Meningkatnya
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132
s
a
a
n
t
e
h
n
o
l
o
g
i
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
5. Fasilitasi Pemuda Pelopor Terlaksananya
kegiatan
Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Meningkatnya
Kepeloporan
Pemuda di
Kalimantan
Barat dalam
rangka
pengabdian
kepada
masyarakat
6 86.000 6 95.000 6 104.000 6 120.000 6 132.000 59 132i
d
a
n
k
r
e
a
t
imasyarakat
5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Terlaksananya
kegiatan
Pemberdayaan
Pemuda
Perbatasan
Meningkatnya
pemahaman
pemuda
tentang
perbatasan
yang
merupakan
bagian NKRI
dan
mendorong
pemuda
berwirausaha
mandiri
30 136.000 30 149.000 40 164.000 45 189.000 50 208.000 315 208
i
v
i
t
a
s
p
e
m
u
d
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Penyusunan Perda Kepemudaan Tersusunnya
Perda
Meningkatnya
pelayanan
kepemudaan
1 perda 83.000
2. Penyusunan Draf Perda Kepramukaan Tersusunnya
Perda
Meningkatnya
pelayanan
kepemudaan
1 perda 50.000
M
e
n
i
n
g
k
a
t
Peningka
tan
manajem
en
kepemud
aan
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda
3. Sosialisasi UU tentang Gerakan Pramuka Terlaksananya
sosialisasi
Pelayanan
kepramukaan
14
kab/kota
77.000 14
kab/kota
80.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000 14
kab/kota
85.000
4. Sinkronisasi Program kepemudaan tingkat
provinsi, kab/kota
Terintegrasinya
program dan
kegiatan
Sharing
kegiatan
14
kab/kota
100.000 14
kab/kota
150.000 14
kab/kota
85.000
1. Invitasi Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya/
Tim/Kontingen
Olahraga
Tradisional ke
tingkat provinsi
Terdata dan
Terlestarikanny
a jenis
olahraga
tradisional
secara
berkesinambun
gan
14
Kab/Kota
73.500 14
Kab/Kot
a
88.900
2. Festival Olahraga Tradisional Tk Prov Terseleksinya
jenis olahraga
cabang
Membudayany
a olahraga
tradisional di
14
Kab/Kota
82.500 14
Kab/Kot
a
99.200 14
Kab/Kota
120.000 Ptk
t
n
y
a
m
a
n
a5. Program Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga
Pendidikan dan Rekreasi
M
e
n
i
n
g
k
a
t
n
y
a
b
u
d
Pembud
ayaan
olahraga
olahraga
tradisional
yang telah
lama tumbuh
dan mengakar
dalam
masyarakat
menjadi
dibakukan
menjadi OR
Trad yg baku
kalangan
masyarakat
a
y
a
o
l
a
h
r
a
g
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
3. Fasilitasi Haornas Termotivasinya
Pembina,
Pelatih dan
Atlet olahraga
berprestasi
Terdatanya
pelaku/insan
olahraga
berprestasi
Kalbar dalam
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500
org
150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
4. Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terfasilitasinya
kelompok/
komunitas
olahraga
Terbentuknya
dan terbinanya
komunitas
olahraga
1 Cab OR 32.700 1 Cab
OR
36.000 1 Cab
OR
39.000 1 Cab
OR
43.000 1 Cab
OR
47.000 Ptk
olahraga
masyarakat
melalui senam
massal oleh
instruktur
senam yang
berkualitas
olahraga
masyarakat
5. Tour D’ Khatulistiwa Terfasilitasinya
para Atlet/
Komunitas
didalam
berolahraga
sehingga
prestasi dan
tingkat
kebugaran dan
kesehatan
para peserta
meningkat
Meningkatnya
jumlah
Komunitas
bersepeda dan
termotivasinya
atlet muda
untuk
berprestasi
1 cab 100.000 1 cab 110.000 1 cab 121.000 1 cab 133.000 1 cab 146.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
6. Dispora Sport Festival Terlaksananya
lomba
beberapa
cabang
olahraga di
kalangan
masyarakat
dan Pelajar di
lingkungan
Adanya
Peningkatan
Prestasi
dilingkungan
Prelajar dan
club-club
Prelajar dan
club-club
olahraga di
1 Keg 120.000 1 Keg 133.000 1 Keg 146.000 1 Keg 161.000 1 Keg 177.000 Ptk
lingkungan
Pemerintah
Prov.kalbar
olahraga di
masyarakat
7. Pembinaan Club Olahraga Pelajar Terbentuknya
club-club
olahraga di
lingkungan
satuan
pendidikan
Bertambahnya
sentra
pembinaan
olahraga yang
akan
menghasilkan
cikal bakal,
bibit, bobot
atlet
3 Club 28.900 4 Club 31.800 5 Club 35.000 6 Club 38.000 7 Club 42.000 Ptk
8. Liga Pendidikan Indonesia Terseleksinya
perwakilan
Prov.kalbar
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA
danPendidikan
Terwujudnya
pembinaan dan
pemasyarakata
n olahraga
cabang OR
Sepak Bola
pada jenjang
1 Cabang 184.000 1
Cabang
202.000 1
Cabang
223.000 1
Cabang
245.000 1
Cabang
269.000 Ptk
danPendidikan
Indonesia
Perguruan
Tinggi ke
Tingkat
Nasional
pada jenjang
pendidikan
SMP, SMA dan
PerguruanTing
gi se- Kalbar
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
9. Pemberdayaan Krida Olahraga Terfasilitasinya
PNS/Staf di
Dinas,Badan,L
embaga dan
Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kalba
r
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para pegawai
1500 org 150.000 1500 org 150.000 1500
org
150.000 1500 org 150.000 1500 org 150.000 Ptk
r
10. Penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi Terfasilitasinya
PNS/Staf di
Dinas,Badan,L
embaga dan
Instansi
Vertikal di
lingkungan
Pemprov.Kalba
r
Terwujudnya
Pembinaan
dan
Peningkatan
tingkat
kebugaran
para pegawai
30 orh 160.500 35 Org 176.000 40 Org 194.000 45 Org 213.000 50 Org 235.000 Ptk
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Penyelenggaraan POPDA Jumlah atlet
POPDA Kalbar
yang terseleksi
Atlit POPDA
yang akan
diikutsertakan
di POPNAS
8 Cabor 1.015.000 5 Cabor 600.000 8 Cabor 1.200.000 5 Cabor 700.000 8 Cabor 1.400.000 Ptk
2. Fasilitasi Olahraga Perbatasan Persentase
meningkatnya
Membaiknya
kondisi
5 cabor 155.000 5 Cabor 185.000 5 Cabor 223.000 5 Cabor 267.000 5 Cabor 321.000 Ptk
Peningka
tan
prestasi
olahraga
M
e
n
i
n
g
k
a
t
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi
Olahraga
meningkatnya
hubungan
antar negara
tetangga
kondisi
olahraga di
perbatasan
3. Fasilitasi Kejurnas Antar PPLP Adanya event
Kejuaraan
Nasional di
Kalbar
Menjadi tolak
ukur dalam
prestasi
49 Atlet 148.000 49 Atlet 176.000 49 Atlet 212.000 Ptk
4. Pemusatan Latihan POPWIL Persentase
meningkatnya
potensi atlet
POPWIL
Kalbar
170 Org 307.000 180 Org 338.000 190 Org 372.000 Ptk
5. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPWIL Jumlah
kontingen
POPWIL
Kalbar yang
dibentuk
170 Org 233.000 180 Org 256.000 190 Org 281.000 Ptk
6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase 105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk
t
n
y
a
p
r
e
s
t
a
s
i
o
l
a
h
r
a
g
a
d
i
t 6. Pemusatan Latihan POPNAS Persentase
meningkatnya
potensi atlet
POPNAS
Kalbar
105 Org 310.000 110 Org 372.000 Ptk
7. Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPNAS Jumlah
kontingen
POPNAS
Kalbar yang
dibentuk
105 Org 159.950 110 Org 188.325 Ptk
t
i
n
g
k
a
t
r
e
g
i
o
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
8. Penunjang PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan
Olahraga Pelajar)
Persentase
meningkatnya
prestasi
olahraga dan
akademik atlet
PPLP
49 Atlet 234.000 49 Atlet 281.000 49 Atlet 337.000 49 Atlet 404.000 49 Atlet 485.000 Ptk
9. Penyelenggaraan PPLPD (Pusat Pembinaan dan
Latihan Olahraga Pelajar Daerah)
Jumlah atlet
PPLPD
49 Atlet 408.000 49 Atlet 489.000 49 Atlet 587.000 49 Atlet 705.000 49 Atlet 846.000 Ptk
o
n
a
l
n
a
s
i
o
n Latihan Olahraga Pelajar Daerah) PPLPD
10. Penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala
Gubernur
1 Cabor 150.000 1 Cabor 180.000 1 Cabor 216.000 1 Cabor 259.000 1 Cabor 311.000 Ptk
11. Penyelenggaraan Kejuaraan Tenis Meja Piala
Gubernur
1 Cabor 100.000 1 Cabor 120.000 1 Cabor 144.000 1 Cabor 172.000 1 Cabor 207.000 Ptk
12. Penyelenggaraan SKO Jumlah atlet
SKO
100 org 652.200 110 org 717.400 120 org 789.500 130 org 868.100 140 org 954.500 Ptk
13. Pekan Olahraga Borneo 1 keg 408.000 1 keg 489.000 1 keg 587.000 1 keg 705.000 1 keg 846.000 Ptk
1. Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Peningkatan
jumlah Pelatih
yg berkualitas
30 Org 120.000 30 Org 132.000 30 Org 145.000 30 Org 159.000 30 Org 175.000 Ptk
2. Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Peningkatan
jumlah Wasit
yg berkualitas
30 Org 100.000 30 Org 110.000 30 Org 121.000 30 Org 133.000 30 Org 146.000 Ptk
3. Test Pengukuran dan Pemanduan Bakat Atlet Mencari bibit
atlet yang
berbakat dan
berpotensi
melalui IPTEK
100 Org 200.000 100 Org 220.000 100 Org 242.000 100 Org 266.000 100 Org 292.000 Ptk
Program pengembangan dan peningkatan
manajemen keolahragaan
n
a
l
d
a
n
i
Peningka
tan
manajem
en
keolahra
gaan
M
e
n
i
n
g
k
a
t
n
y
a
m
a
n
4. Pendataan SDM Keolahragaan di Kalbar Terdatanya
Data Best SDM
Keolahragaan
di Kalbar
1 Paket 250.000 1 Paket 275.000 1 Paket 302.000 1 Paket 332.000 1 Paket 366.000 Ptk
5. Seminar Kajian Peningkatan Prestasi Olahraga
Kalbar
Jumlah peserta
Seminar
50 Org 150.000 Ptk
Program Kebijakan olahraga yang selaras dengan
berbagai program pembangunan
n
a
j
e
m
e
n
K
e
o
l
a
h
r
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Out born Terlaksananya
kegiatan out
born
Semangat dan
etos kerja yang
makin baik
1 keg 150.000 1 keg 150.000 Ptk
2. Training Of Trainer (TOT) keolahragaan Terlaksananya
kegiatan TOT
Pelatih yang
profesional
1 keg 50.000 1 keg 50.000 Ptk
T Program peningkatan sarana dan prasarana Dukunga6.
a
g
a
a
n
y
a
n
g
1. Rehab dan Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Ptk
1) Rehab GOR Pangsuma 1 keg 750.000 1 keg 750.000
2) Rehab Stadion SSA 1 keg 750.000 1 keg 750.000
3) Rehab GOR Bulutangkis 1 keg 500.000 1 keg 750.000
4) Rehab Lapangan Tenis 1 keg 850.000 1 keg 750.000
5) Rehab Gedung Shokbool 1 keg 650.000 1 keg 750.000
6) Rehab Pembangunan Veledrom 1 keg 10.750.000 1 keg 750.000
7) Rehab Gedung Tekondo 1 keg 750.000 1 keg 750.000
8) Pemeliharaan Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000 1 keg 750.000
9) Grand Desain Gelora Khatulistiwa Pontianak 1 keg 750.000 1 keg 750.000
10) Rehab Gedung Bolling 1 keg 750.000 1 keg 750.000
12) Pemb. Gedung dan Lapangan Latihan Panah 1 keg 750.000 1 keg 750.000
13) Rehab Bangunan Latihan Angkat Berat 1 keg 750.000 1 keg 750.000
14) Pembangunan Lahan Parkir
2. Sport Centre Kalbar
A. BANGUNAN
I Block A
T
e
r
s
e
d
i
a
n
y
a
S
a
r
a
n
a
d
a
n
P
r
Program peningkatan sarana dan prasarana
Olahraga
Dukunga
n sarana
prasaran
a
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
6.
I Block A
1 Hotel Atlit 1 keg 210.000.000 210.000.000 280.000.000
2 Kolam Renang Hotel 8.000.000
3 Pengolahan Air Limbah/Genset 189.000 126.000
4 Gedung Olahraga Latihan 1 keg 48.000.000 1 keg 48.000.000 24.000.000 -
5 Wisma Atlit 23.040.000 34.560.000
6 Mesjid 3.500.000
7 Gereja 3.456.000
8 Pusat Pembelanjaan 1 keg 30.375.000 30.375.000 40.500.000
9 Kios/Retail 1 keg 7.776.000 7.776.000 3.888.000
II Block B -
r
a
s
a
r
a
n
a
K
e
p
e
m
u
d
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1 Rumah Sakit/Klinik Kesehatan 1 keg 43.200.000
2 IPAL Rumah Sakit 1 keg 200.000
3 Gelanggang Renang Indoor 1 keg 30.000.000 1 keg 22.500.000 1 keg 22.500.000
4 Gelanggang Renang Outdoor 1 keg 33.600.000 1 keg 25.200.000 1 keg 25.200.000 -
5 Padepokan/Sasana 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 29.160.000 1 keg 106.920.000
6 Gedung Olahraga 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 12.150.000 1 keg 44.550.000
7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000
d
a
a
n
d
a
n
K
e 7 Kantor Polisi 1 keg 1.500.000 1 keg 1.000.000
8 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 351.000 1 keg 234.000 -
III Block C -
1 Lapangan Latihan (Outdoor) 1 keg 26.400.000 1 keg 19.800.000 1 keg 19.800.000 -
2 Fasilitas Pendukung Latihan 1 keg 4.032.000 1 keg 2.688.000 -
3 Kantor Pengelola 1 keg 45.630.000 1 keg 45.630.000 1 keg 60.840.000
4 Volley Pantai 1 keg 72.000.000
5 Tenis Lapangan 1 keg 52.500.000
6 Pengolahan Air Limbah/Genset 1 keg 49.140 1 keg 32.760 -
IV Block D -
1 Tribun/Fasilitas Panahan 1 keg 13.608.000
2 Lapangan Panahan 1 keg 27.280.000
3 Pengolahan Air Bersih/Gendet 1 keg 351.000 1 keg 234.000
4 Tribun VIP Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
5 Ruang Masuk Pemain Stadion Atletik/Bola 1 keg 23.400.000 1 keg 23.400.000 1 keg 15.600.000 1 keg 15.600.000
6 Lintasan Atletik dan dan Lapangan Bola 1 keg 18.000.000 1 keg 18.000.000 1 keg 9.000.000 -
7 Akses Masuk Umum/Service Stadion Atletik/Bola 1 keg 38.880.000 1 keg 32.400.000 1 keg 32.400.000 1 keg 25.920.000
8 Lintasan Veledrome 1 keg 12.600.000
o
l
a
h
r
a
g
a
a
n
y
a
n
g
r
e
f
r
e
s
e
n
9 Akses VIP Veledrome 1 keg 43.200.000
10 Akses Pemain Veledrome 1 keg 43.200.000
V Block E -
1 Lapangan Bola 1 keg 28.800.000
2 Stadion/Tribun Sepak bola 1 keg 487.500.000
3 Lapangan Softball 1 keg 19.200.000
4 Stadion/tribun Softball 1 keg 162.240.000
5 Bangunan Pendukung Water Sport 1 keg 5.040.000 1 keg 3.360.000
6 Dermaga 1 keg 2.100.000
7 Tribun Penonton Water Sport 1 keg 4.800.000
8 Bangunan Pendukung Lapangan Golf 1 keg 72.000.000
n
t
a
t
i
f
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
9 Lapangan Golf (1) 1 keg 52.500.000
10 Gazebo 1 keg 1.440.000
11 Pos Jaga 1 keg 540.000
12 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 640.000
VI Block F -
1 Lapangan Tembak Outdoor 1 keg 19.530.000 1 keg 13.020.000 -
2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000 2 Gedung Tembak Indoor dan Tribun penonton 1 keg 48.620.000 1 keg 36.465.000 1 keg 36.465.000
3 Gedung serbaguna 1 keg 5.250.000
4 Pelatihan dan Gallery 1 keg 10.125.000
5 Plaza Remaja 1 keg 10.500.000
6 Amphiteatre Terbuka 1 keg 4.410.000
7 Sekolah Olahraga 1 keg 51.200.000 1 keg 204.800.000
8 Fasilitas Latihan Outdoor 1 keg 71.200.000
9 Terminal Kedatangan/Keberangkatan 1 keg 3.200.000
10 Bangunan Arena Ketangkasan 1 keg 1.800.000
11 Arena Ketangkasan dan Hobi 1 keg 50.000.000
12 Gazebo 1 keg 1.260.000
13 Pos Jaga 1 keg 450.000
14 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
VII Block G -
1 Tribun/Ruang Ganti Arena Motor 1 keg 45.360.000
2 Track Road Race 1 keg 1.500.000
3 Arena Grass Track 1 keg 10.000.000
4 Lapangan Golf (2) 1 keg 52.500.000
5 Gazebo 1 keg 180.000
6 Pos Jaga 1 keg 90.000
7 Rumah Genset dan Pengolahan Air Besih 1 keg 320.000
B. JALAN & PERKERASAN (PER BLOCK)
I Block A
1 Pematangan Lahan 1 keg 6.750.000 1 keg 4.500.000 1 keg 4.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.224.000 1 keg 1.224.000 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.380.000 2.070.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
7 Gerbang 1 keg 105.000 -
II Block B -
1 Pematangan Lahan 1 keg 9.750.000 1 keg 9.750.000 1 keg 6.500.000 1 keg 6.500.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000 -
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500 -
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 - 5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000 -
6 Pagar Pembatas 1 keg 1.140.000 1.710.000
7 Gerbang 240.000
III Block C -
1 Pematangan Lahan 1 keg 12.000.000 1 keg 9.000.000 1 keg 9.000.000 -
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 1.836.000 1 keg 1.836.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000 -
4 Lampu Taman 1 keg 90.000 1 keg 67.500 1 keg 67.500
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 450.000 1 keg 450.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 720.000 1 keg 480.000
7 Gerbang 1 keg 90.000
IV Block D -
1 Pematangan Lahan 1 keg 13.200.000 1 keg 9.900.000 1 keg 9.900.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 2.448.000 1 keg 3.672.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 50.000
4 Lampu Taman 1 keg 135.000 1 keg 90.000
5 Taman dan RTH 1 keg 600.000 1 keg 900.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 3.750.000
7 Gerbang 1 keg 120.000
V Block E -
1 Pematangan Lahan 1 keg 15.000.000 1 keg 22.500.000
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 5.100.000
3 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 35.000
4 Lampu Taman 1 keg 195.750
5 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
6 Pagar Pembatas 1 keg 2.250.000
7 Gerbang 1 keg 165.000
VI Block F -
1 Pematangan Lahan 1 keg 43.550.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 8.619.000
3 Turap/Barau Sungai 1 keg 624.000 1 keg 416.000
4 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 2.340.000
5 Lampu Taman 1 keg 110.696.625
6 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
7 Pagar Pembatas 1 keg 6.240.000
8 Gerbang 1 keg 1.579.500 8 Gerbang 1 keg 1.579.500
VII Block G -
1 Pematangan Lahan 1 keg 112.500.000
2 Turap/Barau Waduk 1 keg 880.000
3 Turap/Barau Sungai 1 keg 480.000 1 keg 720.000
4 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 1.020.000
5 Jembatan Gantung (l = 20 m; p = 80 m) 1 keg 4.000.000
6 Sclupture pada Bundaran (d = 45 m) 1 keg 1.500.000
7 Taman dan RTH 1 keg 1.500.000
8 Lampu Jalan/Parkir 1 keg 100.000
9 Lampu Taman 1 keg 45.000
10 Pagar Pembatas 1 keg 1.800.000
11 Gerbang 1 keg 30.000
C. JALAN DAN PERKERASAN
I Block A
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 480.000 1 keg 360.000 1 keg 360.000 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 9.187.500 1 keg 518.400 -
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 500.000 1 keg 375.000 1 keg 375.000 -
II Block B -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 633.600 1 keg 422.400 -
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 11.760.000 1 keg 8.820.000 1 keg 8.820.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 440.000 1 keg 330.000 1 keg 330.000
III Block C -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 316.800 1 keg 237.600 1 keg 237.600
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 4.200.000 1 keg 6.300.000
3 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 330.000 1 keg 495.000
IV Block D -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 278.400 1 keg 417.600
2 Drainase perkerasan (40 x 40 cm) 1 keg 12.775.000
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
3 Turap/Barau Waduk 1 keg 725.000
V Block E -
1 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 648.000
2 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 29.750.000
3 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
4 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 1.250.000
VI Block F - VI Block F -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 262.080
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 1.472.640
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 8.508.500
4 Jalan lingkar Arena Ketangkasan 1 keg 468.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 73.125.000
VII Block G -
1 Jalan Aspal (l=6m) 2 jalur 1 keg 34.560
2 Jalan Aspal (l=6m) 1 keg 124.800
3 Perkerasan dan Parkir Kendaraan (Paving Blok) 1 keg 546.000
4 Jalan lingkar Lapangan Golf Beton (l = 4 m) 1 keg 990.000
5 Trotoar (l = 1,5 m) 1 keg 425.000
D Kawasan
I Jalan dan Sirkulasi
1 Jalan Aspal (l = 8m) 2 jalur 1 keg 2.691.000 1 keg 4.036.500 1 keg 2.691.000 1 keg 2.691.000 -
2 Jalan Aspal (l=5 m) 2 jalur 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000 1 keg 1.530.000
3 Jalan Lingkungan (l = 5m) 1 jalur 1 keg 3.060.000
4 Halte kendaraan umum 1 keg 480.000
5 Lampu Jalan 1 keg 1.656.000
6 Jalan sekeliling (L = 2m) rabat beton 1 keg 250.000
II Landscaping -
1 Gerbang Kawasan 1 keg 1.250.000 -
2 Pematangan Lahan 1 keg 30.618.000 1 keg 20.412.000 1 keg 20.412.000 -
3 Drainase Utama (200 x 100) 1 keg 2.415.000 1 keg 1.610.000 1 keg 1.610.000 -
4 Drainase Sekunder (100 x 50) 1 keg 1.200.000 1 keg 1.200.000 1 keg 3.600.000
5 Drainase Tertier (50 x 50) 1 keg 6.375.000
6 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ( 1 x 4 m) 1 keg 56.000 1 keg 224.000
7 Hidran Kebakaran 1 keg 84.000 1 keg 336.000
3. Gedung PPLP
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1) Rehab Gedung PPLP 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
2) Pemeliharaan PPLP 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
4. Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
1) Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000 1 keg 1.000.000
2) Pemeliharaan SKO 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000 1 keg 175.000
5. Fasilitasi Bantuan Peralatan Olahraga
1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1) Olahraga Prestasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
2) Olahraga Pendidikan 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
3) Olahraga Rekreasi 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
6. Kajian Amdal Sport Centre Kalbar 1 keg 500.000
7. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
8. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
9. Pendataan Sarpras Pemuda dan Olahraga 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
1. Pembangunan Mess Pemuda 1 keg 5.000.000 1 keg 5.000.000
2. Rehab Gedung Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000
3. Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
4. Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Pemuda 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
5. Fasilitasi Bantuan Gerakan Pramuka 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000
6. Pembangunan Bumi Perkemahan 1 keg 10.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
1. Up dating Database Kepemudaan dan
Keolahragaan Kalbar
Tersusunnya
database
Database
kepemudaan
dan
keolahragaan
yang up to date
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
T
e
r
c
i
p
t
a
n
Terbentu
knya
sistem
kelemba
gaan
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
7. Program Penguatan Kelembagaan
2. Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan Terintegrasinya
program dan
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sinkronnya
kegiatan di
provinsi
dengan
kab/kota
1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000 1 keg 150.000
1. Workshop Peran Serta Masyarakat dan Dunia
Usaha terhadap kepemudaan dan keolahragaan
Terlaksananya
Workshop
Dukungan
dunia usaha
terhadap
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaan
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
2. Fasilitasi Sosekmalindo bidang kepemudaan dan
keolahragaan
Terselenggara
nya kegiatan
SOSEKMALIN
Adanya
kerjasama di
bidang sosial
1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000 1 keg 75.000
n
y
a
S
i
s
t
e
m
k
gaan
Program Pengembangan Kemitraan8. Tercapai
nya kerja
sama
bidang
kepemud
aan dan
keolahra
gaan
T
e
r
w
u
j
u
t
n
y
a
K
o SOSEKMALIN
DO
bidang sosial
dan ekonomi
khususnya
kepemudaan
dan
keolahragaan
o
o
r
d
i
n
a
s
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
3. MoU Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Keolahragaan
Terpetanya
pengelolaan
sarana dan
prasarana
Kerjasama
pihak
pemerintah
provinsi melalui
DISPORA
dengan pihak
ketiga sebagai
pengelola
1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 s
i
d
a
n
k
e
r
j
4. Fasilitasi Pertemuan Forum Kepemudaan dan
Keolahragaan
Terbentuknya
Forum yang
menangani
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sebagai
wadah dalam
berkonsultasi,
sinkronisasi
program dan
kegiatan
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000
5. Penerbitan Buletin DISPORA Terbitnya
Buletin
DISPORA
Informasi
kebijakan,
program dan
kegiatan
kepemudaan
dan
keolahragaan
di Kalbar
1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000 1 keg 100.000
6. Sosialisasi UU dan Perda Kepemudaan,
Keolahragaan dan Gerakan Pramuka
Terlaksananya
Sosialisai
Pemahaman
masyarakat
1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000 1 keg 500.000
j
a
s
a
m
a
d
i
b
i
d
a
n
g
K
e
p
e
m
u
d
a
a Keolahragaan dan Gerakan Pramuka Sosialisai masyarakat
akan Undang-
undang
kepemudaan,
keolahragaan
dan gerakan
pramuka
meningkat
a
n
d
a
n
K
e
o
l
a
Output Outcome Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NoSasaranIndikator
Sasaran
Unit kerja
SKPD
penanggu
ng Jawab
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
SKPD
6
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
7. Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan melalui
Media Cetak dan Elektronik
Tersebarnya
informasi
kepemudaan
dan
keolahragaan
Sebagai
referensi bagi
masyarakat
dalam menilai
dan ikutserta
membangun
kepemudaan
dan
keolahragaan
1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 1 keg 250.000 a
h
r
a
g
a
a
n
a
n keolahragaan
194.723.850 334.529.526 739.541.150 674.222.514 2.869.863.272
n
t
a