dinas pendidikan - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila, sebagaimana...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKANJL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG
TELP./FAX. 0627 23724 KODE POS 22212
1 | R e n j a 2 0 1 5
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap
warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bemutu sesuai dengan
minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku,
agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan
membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga
mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan
modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun
2015-2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang
memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang.
Kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu
Renstra dan 1 (satu) tahunan yaitu Renja disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
mempedomani dan mengacu kepada program-program yang telah digariskan dan
tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Rencana Kerja
Dinas Pendidikan memuat program, kegiatan serta target yang hendak dicapai dengan
memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi pedoman
dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan
pendidikan tahun 2013 di Kabupaten Dairi.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan Rejna Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015
adalah :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi (Lembaraan Negara RI Tahun 1064 No.9 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2689);
2 | R e n j a 2 0 1 5
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor
4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN
Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, TLN Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 , TLN Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
TLN Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Dairi.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun
2008 Nomor 05);
3 | R e n j a 2 0 1 5
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi.
(Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana
Permbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana
Permbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan dokumen
perencanaan Tahun 2015 di bidang pendidikan, dan merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019. Sejalan dengan hal
tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan
Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi/data otentik tentang keberadaan Pendidikan di
Kabupaten Dairi ;
2. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan
pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain
yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi,
termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan;
4. Sebagai kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten
Dairi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban;
5. Sebagai bahan penilaian keberhasilan pada setiap tingkat adminsitratif
Pemerintahan.
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA
Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat
di uraikan secara singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut :
Bab I – PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
tujuan penyusunan Renja, Sistematika penyusunan Renja;
Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan Isu – Isu
4 | R e n j a 2 0 1 5
Penting penyelenggaraan tugas dan gas dan fungsi SKPD beserta Review
terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014;
Bab III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisikan tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dan
prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan visi dan
misi Dinas Pendidikan;
Bab IV – PENUTUP
5 | R e n j a 2 0 1 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAANRENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun lalu (tahun 2013) dapat dilihat
dalam tabel 2.1 berikut:
6 | R e n j a
Tabel 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2013
KABUPATEN DAIRISKPD : Dinas Pendidikan
Kode Urusan/Bidang urusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)
TargetCapaianKinerja
SKPD Tahun2014 (akhir
PERIODERenstraSKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan Keluarankegiatan s/dtahun 2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan Tahun
2013Target
Program/Kegiatan
Renja SKPDTahun
berjalan 2014
Perkiraan Realisasi CapaianTarget program/kegiatan
Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Catatan
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
1 Wajib1,01 Dinas Pendidikan1.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
Telepon, Listrik danair 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakandan penggandaan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganBangunan Kantor Alat-alat Penerangan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga/kebersihan Alat rumah tangga/kebersihan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar/majalah 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 80%
7 | R e n j a
1.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Daerah 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.19 Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknisperkantoran. Tenaga Administrasi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.01.20 Penyediaan Sewa Gedung Kantor Sewa Gedung/Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan Kursi Rapat Aula 172 buah - 172 buah 172 buah 100% - 172 buah 100%
1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Roda empat 1 unitdan roda dua 2 unit 15 unit 9 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100%
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanyagedung kantor - - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan -
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor
TerselenggaranyaPemeliharaanRutin/berkalaperlengkapan gedungKantor
- - 12 bulan 12 bulan 100% - - -
1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.1 Biaya Operasional SekolahTersedianya biayaoperasional sekolahTK Negeri
10 unit 6 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 10 unit 80%
1.01.03.01 Pengadaan Alat Bermain Jumlah alat bermain 400 set 178 set 120 set 100 set 83% 60 set 338 set 84,5%
1.01.15.58 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tutor PAUDyang terlatih 500 orang 100 150 orang 150 orang 100% 150 orang 400 orang 80%
1.01.01.15.59 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi PAUDTerpublikasinya dantersosialisasinyakegiatan PAUD
500 Orang 75 orang 0 0 0% 0 75 orang 15%
1.01.1.01.01.15.72 Motivasi Tenaga Pendidik PAUD
Pemberian honorkepada tenagapendidik PAUD
- - 175 orang 175 orang 100% 286 orang 461 orang -
8 | R e n j a
1.01.1.01.01.15.71
Pengembangan Kurikulum, bahan ajar, dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Terlatihnyapenyelenggara/tutorPAUD
- - 420 orang 420 orang 100% 286 orang 706 orang -
1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun dan Pendikan SLB
1.01.01.01 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD NegeriJumlah Ruang KelasBaru SD Negeriterbangun
22 Ruang 7 ruang 0 0 0% 0 7 ruang 31,82%
1.01.01.02 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Jumlah PerpustakaanSD Negeri terbangun 200 ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68%
1.01.01.05 Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SD NegeriJumlah MebeleurPerpustakaan SDNegeri yang tersedia
200 Ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68%
1.01.01.08 Pemeliharaan Sekolah SD dan SMPJumlah ruangSekolah SD dan SMPyang terawat
600 ruang 60 ruang 60 ruang 41 ruang 93% 0 101 ruang 16,83%
1.01.01.09 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP NegeriJumlah Ruang KelasBaru SMP Negeriterbangun
51 Ruang 9 ruang 9 ruang 0 0% 0 9 ruang 17,65%
1.01.16.12 Pembangunan Perpustakaan SMP NegeriJumlah PerpustakaanSMP Negeriterbangun
1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang
1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SMP NegeriJumlah MebeleurPerpustakaanSMPyang tersedia
1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang
1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur ruang kelas SMP NegeriJumlah MebeleurRuang Kelas SMPyang tersedia
1unit 1 unit 0 0% 0 1unit
1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur ruang kelas SDJumlah MebeleurRuang Kelas SDyang tersedia
90 paket 53 paket 53 paket 100% 0 143 paket
1.01.16.05 Pengadaan alat peraga SD Jumlah alat peragaSD yang tersediai 99 paket 313 paket 313 paket 100% 67 paket 479 paket
1.01.16.05 Pengadaan alat laboratorium IPA SMP Jumlah Alat Lab. IPASMP yang tersedia 37 paket 6 paket 6 paket 100% 7 paket 50 paket
1.01.16.05 Pengadaan alat laboratorium Bahasa SMPJumlah Alat Lab.bahasa SMP yangtersedia
23 paket 0 0 0% 7 paket 30 paket
9 | R e n j a
1.01.16.05 Pengadaan alat peraga matematika SMPJumlah alat peragamatematika SMPyang tersedia
35 paket 0 0 0% 6 paket 41 paket
1.01.16.05 Pengadaan alat peraga IPS SMPJumlah alat peragaIPS SMP yangtersedia
30 paket 15 paket 15 paket 100% 6 paket 51 paket
1.01.16.05 Pengadaan alat kesenian SMP Jumlah alat kesenianSMP yang tersedia 32 paket 0 0 0% 0 32 set
1.01.16.44 Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Jumlah Ruang kelasSD yang terpelihara 0 53 ruang 53 ruang 100% 0 53 ruang
1.01.16.44 Rehabilitasi berat ruang kelas SD Jumlah Ruang kelasSD yang terpelihara 119 ruang 0 0 0% 31 ruang 150 ruang
1.01.16.44 Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Jumlah Ruang kelasSMP yang terpelihara 21 ruang 32 ruang 32 ruang 100% 0 53 ruang
1.01.16.44 Rehabilitasi berat ruang kelas SMPJumlah Ruang kelasSMP yang terpelihara 44 ruang 0 0 0% 6 ruang 50 ruang
1.01.16.05 Pendistribusian buku-buku SD/SDLB dan SMPTersedianya buku-buku SD/SDLB danSMP
245 exemplar 0 0 0% 0 245 exemplar
1.01.01.10 Pengadaan Meja Siswa SMP Jumlah Meja SiswaSMP 2.000 Bh 1.320 buah 0 0 0% 0 1.320 buah 66%
1.01.01.11 Pengadaan Kursi Siswa SMP Jumlah Kursi SiswaSMP 4.000 Bh 2.640 buah 0 0 0% 0 2.640 buah 66%
1.01.01.16.63. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD dan SMP
Tersedianya BiayaOperasional Sekolah(BOS) jenjang SDdan SMP
5 Kegiatan 3 kegiatan 0 0 0% 0 3 Kegiatan 60%
1.01.01.16.70. Olimpiade Sains/Matematika SD/MI Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100%
1.01.01.16.70. Olimpiade Sains/Matematika SMP/MTs Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100%
1.01.01.16.70. Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa SMP/MTs Jumlah siswa 1.500 Siswa 199 orang 300 orang 0 0% 0 199 orang 13%
1.01.01.16.78. Pelaksanaan UASBN dan US SD/MITerlaksananyaUASBN dan USSD/MI
36.260 Siswa 20.940 siswa 7.170 orang 6.981 siswa 97,36% 7.100 orang 28.110 orang 96,58%
10 | R e n j a
1.01.01.16.78. Pelaksanaan UN dan US SMP/MTs Terlaksananya UNdan US SMP/MTs 31.070 Siswa 18.489 siswa 6.288 orang 6.221 siswa 98,93% 6.288 orang 30.988 orang 99,74%
1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% 0 300 orang 60%
1.01.01.16.88 Pengadaan buku laporan hasil pendidikan tingkatSD/SMP
Tersedianya bukulaporan hasilpendidikan SD/SMP
- - 7.810 buah 7.810 buah 100% 14.962 buah 22.772 buah
1.01.01.17. Program Pendidikan Menegah
1.01.02.01 Pembangunan Gedung SMK Parbuluan Unit Sekolah Baru 9 Ruang 3 Ruang 0 0 0% 0 3 Ruang 33%
1.01.02.02 Pembangunan Lab IPA SMA/SMK JumlahLab IPASMA/SMK 13 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%
1.01.02.03 Pembangunan Lab Bahasa SMA/SMK Jumlah Lab BahasaSMA/SMK 21 Ruang - 5 Ruang 5 ruang 100% 0 5 Ruang 24%
1.01.02.04 Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK Jumlah Lab Komputer 6 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%
1.01.02.05 Pembangunan Ruang Keterampilan SMA/SMKJumlah RuangKeterampilanSMA/SMK
18 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%
1.01.02.06 Pembangunan Ruang Bengkel SMK Jumlah RuangBengkel SMK 3 Ruang 1 Ruang 0 0 0% 0 1 ruang 33%
1.01.02.07 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMKJumlah RuangPerpustakaanSMA/SMK
22 Ruang - 7 Ruang 0 0% 0 0 0%
1.01.02.08 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK Jumlah Ruang KelasSMA/SMK 148 ruang 3 ruang 22 ruang 22 ruang 100% 0 25 ruang 16,89%
1.01.02.09 Pengadaan Meja Siswa SMA/SMK Jumlah Meja SiswaSMA/SMK 2.913 buah 1.250 buah 0 0 0% 0 1.250 buah 43%
1.01.02.10 Pengadaan Kursi Siswa SMA/SMK Jumlah KursiSMA/SMK 4.709 buah 2.500 buah 0 0 0% 0 2.500 buah 53%
1.01.01.17.69. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UjianNasional dan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK) Jumlah Siswa 32.000 orang 13.307 orang 6.400 orang 4.748 siswa 74,18% 4.810 orang 22.865 orang 71,45%
11 | R e n j a
1.01.01.17.70. Monitoring Penerimaan Siswa Baru (SMA & SMK Negeri) Jumlah Siswa 22.000 orang 11.639 orang 4.600 orang 5.459 siswa 118% 5.500 orang 22.598 orang 102%
1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% 100 orang 400 orang 80%
1.01.01.17.84. Pengadaan buku laporan hasil pendidikan SMA/SMKTersedianya bukulaporan hasilPendidikanSMA/SMK
- - 5.500 buah 5.500 buah 100% 5.500 buah 11.000 buah
1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.05Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan melaluipelatihan untuk warga masyarakat yang belummendapatkan lapangan pekerjaan
Penyelenggarakursus 150 Orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 0 80 orang 53%
1.01.01.18.04 Pemberantasan Buta Aksara Tuntas Buta Aksara 580 Orang 340 orang 200 orang 0 0% 0 340 orang 58,62%
1.01.01.18.12Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan melalui publikasi dan sosialisasi HariAksara Internasional (HAI)
Meningkatnya budayabaca masyarakat 830 Orang 640 orang 30 Orang 20 orang 66,67% 30 Orang 690 Orang 83%
1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
1.01.01.20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindunganterhadap Profesi Pendidik
Usul kenaikanpangkat TenagaFungsional
2.000 orang 800 orang 0 0 0% 200 orang 1.000 orang 50%
1.01.01.20.15 Biaya umum peningkatan kesejahteraan guru PNSdaerah dan beasiswa miskin
Pelaksanaanpenyalurandana bantuan yangbersumber dariPemerintah Pusatdan Provinsi
4 kegiatan 2 kegiatan 0 0 0% 0 2 kegiatan 50%
1.01.01.20.01. Pelaksanaan Serttifikasi Pendidik Jumlah gurutersertifikasi 2.910 orang 1.557 guru 600 guru 583 orang 97,16% 600 orang 2.740 guru 94,16%
1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhiStandar Kualifikasi Jumlah guru 1.500 orang 475 guru 0 0 0% 120 orang 595 orang 39,67%
12 | R e n j a
1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.22.0200 Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaandi Bidang Pendidikan dengan beberapa PTN Jumlah siswa 500 siswa 140 siswa 0 0 0% 0 140 siswa 28%
Bantuan Khusus Murid MiskinPemberian BeasiswaMiskin SD/MI,SMP/MTs danSMA/MA/SMK
18.810 siswa 1.068 siswa 1.068 siswa 1.068 siswa 100% 1.068 siswa 3.204 siswa 16%
1.01.01.22.14 Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional Agenda Tahunan 4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100%
1.01.01.22.15 Pemberian Hadiah bagi siswa berprestasi pada jenjangSD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Siswa SD/MI 22.224 siswa 11.493 siswa 0 0 0% 0 11.493 siswa 51,71%
Siswa SMP/MTs 5.094 siswa 2.895 siswa 0 0 0% 0 2.895 siswa 56,83%
Siswa SMA/MA/SMK 4.243 siswa 2.064 siswa 0 0 0% 0 2.064 siswa 48,64%
1.01.01.22.02. Penyelenggaraan pelatihan, seminar & lokakarya sertadiskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan Guru SMA/SMK 1.850 guru 240 guru 240 guru 468 guru 100% 500 guru 1.208 guru 65,30%
1.01.01.22.13 Penyusunan Buku Profil Pendidikan Rangkumandata pendidikan 360 buku 55 buku 0 0 0% 0 55 buku 15%
1.01.01.22.02. Pelaksanaan Bimbingan Test/Bimbingan belajar bagisiswa kelas akhir SLTP/SLTA Jumlah siswa 4.150 orang 770 orang 0 0 0% 0 770 orang 18,55%
1.01.01.22.09. Pelaksanaan Lomba Siswa OSN/OOSN SMA danLKS/GPBN SMK Jumlah siswa 6.400 orang 420 orang 0 0 0% 0 420 orang 7%
13 | R e n j a
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2013 dapat
dilihat dari aspek kesejahteraan Masyarakat maupun aspek pelayanan umum.
a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu
112,20 persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu 7,09 persen. Angka PAUD tahun
2012 mencapai 7,09 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 7,09 persen. APK
SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 110,14 persen, tahun 2013 meningkat menjadi
112,20 persen. APK SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 102,67 persen, tahun 2013
meningkat menjadi 108,94 persen. APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai
89,28 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 101,59 persen. APM SD/MI/Paket A tahun
2012 mencapai 93,40 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 95,15 persen. APM
SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 77,15 persen, tahun 2013 mencapai 77persen.
APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 67,82 persen, tahun 2013 meningkat
menjadi 74,83 persen. Angka melek Huruf usia 15-44 Tahun pada tahun 2012 mencapai
98,76 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 98,99 persen
b. Aspek Pelayanan Umum
Pencapaian Aspek Pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari Angka kelulusan, Angka
Putus sekolah, Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Rata rata
perolehan Nilai UN setiap jenjang pendidikan, persentase siswa memiliki buku pelajaran
lengkap untuk setiap mata pelajaran, persentase sekolah yang telah menerapkan jumlah
peserta didik setiap rombel sesuai ketentuan yang berlaku, Angka melek huruf, rasio guru
terhadap siswa setiap jenjang pendidikan, Persentase sekolah yang telah memiliki guru
dengan sertifikat pendidik, Persentase sekolah yang memiliki guru yang telah memenuhi
kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi.
Angka kelulusan SD/MI tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100
persen. Angka kelulusan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013
mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMA/MA tahun 2012 mencapai 99,98 persen dan
tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun
2012 mencapai 0,11 persen dan tahun 2011 menurun menjadi 0,10 persen. Angka Putus
sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 0,53 persen dan tahun 2013
menurun menjadi 0,51 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMA/MAtahun
14 | R e n j a
2012 mencapai 0,66 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,46 persen. Angka
melanjut kan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 96,20 persen tahun 2013
meningkat menjadi 98,12 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK mencapai tahun 2012 mencapai 84,34 persen sedangkan tahun 2013
meningkat memjadi 87,75 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0
keatas tahun 2012 mencapai 97,99 persen sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 100
persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 keatas tahun 2012
mencapai 100 persen sedangkan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rata-rata Nilai UN
jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun
1013 mencapai 100 persen. Persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap
mata pelajaran dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2012 dan tahun 2013
sudah mencapai 100 persen. Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta
didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang tahun 2012 mencapai
89,59 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,71 persen. Persentase SMP/MTs
yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak
melebihi 36 orang tahun 2012 mencapai 79,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi
79,68 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik
dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang tahun 2012 mencapai 85,18
persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rasio Guru terhadap siswa SD/MI tahun
2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Rasio Guru terhadap
siswa SMP/MTs tahun 2012 mencapai 1:15 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai
1:15. Rasio Guru terhadap siswa SMA/MA/SMK tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya
dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua)
orang guru denga sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 51,30 persen dan tahun 2013
meningkat menjadi 91,17 persen. Persentase SMP/MTS yang telah memiliki guru dengan
sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 77,42 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi
89,06 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat
pendidik tahun 2012 mencapai 48,78 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 60
persen. Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan
tinggi terakreditasi mencapai 16,94 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 19,66
persen. Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan
tinggi yang terakredidasi mencapai 71,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi
89,06 persen. Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari
perguruan tinggi terakreditasi tahun 2012 mencapai 66,67 persen dan tahun 2013
meningkat menjadi 88,63 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini:
15 | R e n j a
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan
Kabupaten Dairi
NO Indikator Satuan Kondisi2009
Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan
AnalisisTahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2012
Tahun2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1) Angka PAUD % 50 50 55 60 65 70 6,38 7,09
2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 90,23 90,23 95 100 100 100 110,14 112,20
3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 97.02 97,02 100 100 100 100 102,67 108,94
4) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C % 88,85 88,85 90 95 100 100 89,28 101,59
5) Angka Partisipasi Murni SD/MI % 84,92 85 90 91 92 93 93,40 95,15
6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 68,21 70 75 80 85 90 77,17 77
7) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 63,75 63,75 70 80 90 100 67,82 74,83
8) Angka Melek Huruf usia 15 – 44 Tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99
II ASPEK PELAYANAN UMUM
1) Angka Kelulusan SD/MI % 98,8 98,8 100 100 100 100 100 100
2) Angka Kelulusan SMP/MTs % 99,84 99,84 100 100 100 100 100 100
3) Angka Kelulusan SMA/MA % 100 100 100 100 100 100 99,98 100
4) Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,11 0,10
5) Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,53 0,51
16 | R e n j a
NO Indikator Satuan Kondisi2009
Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan
AnalisisTahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2012
Tahun2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
6) Angka Putus Sekolah SMA/MA % 0,3 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0,66 0,46
7) Angka Melanjut kan dari SD/MI ke SMP/MTs % 96,01 96,01 100 100 100 100 96,20 98,12
8) Angka Melanjut kan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK % 87,97 87,97 90 95 100 100 84,34 87,75
9) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0ke atas % 79,09 79,09 85 90 95 100 97,99 100
10) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal6,0 ke atas % 98,86 98,86 100 100 100 100 100 100
11) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal6,0 ke atas % 99,92 99,92 100 100 100 100 100 100
12) Persentase siswa SD memiliki buku pelajaran lengkap setiapmata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 100 100
13) Persentase siswa SMP memiliki buku pelajaran lengkapsetiap mata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 100 100
14) Persentase siswa SMA/SMK memiliki buku pelajaranlengkap setiap mata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 0 0
15) Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah pesertadidik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32orang
% 100 100 100 100 100 100 89,59 89,71
16) Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlahpeserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi36 orang
% 100 100 100 100 100 100 79,03 79,68
17) Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlahpeserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi40 orang
% 100 100 100 100 100 100 85,18 100
18) Angka Melek huruf 15 -44 tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99
17 | R e n j a
NO Indikator Satuan Kondisi2009
Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan
AnalisisTahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2012
Tahun2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
19) Rasio Guru terhadap murid SD/MI orang 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:22 1:22
20) Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs orang 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:26 1:26
21) Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK orang 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:32
22) Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orangguru dengan sertifikat pendidik % 20 20 30 40 50 60 51,30 91,17
23) Persentase SMP/MTs yang telah memiliki guru dengansertifikat pendidik % 35 35 45 55 65 75 77,42 89,06
24) Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengansertifikat pendidik % 50 50 60 70 80 90 48,78 97,56
25) Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasiS1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 60 60 65 70 75 80 16,94 31,12
26) Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasiS1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 70 70 75 80 85 90 71,03 83,85
27) Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhikualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 80 80 85 90 95 100 88,63 90,25
18 | R e n j a
2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Memperhatikan keberhasilan pembangunan pendidikan 5 tahun terakhir ini
tergolong baik, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang saat ini, yaitu :
1. APK PAUD masih sangat rendah (7,09%)
2. Sarana pendukung pembelajaran PAUD yang kurang memadai (alat permainan
edukatif dalam dan luar);
3. Sebaran lembaga PAUD tidak merata;
4. Sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung keberhasilan PBM(Proses
Belajar Mengajar) kurang memadai;
5. Perubahan kurikulum dari KTSP(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke
Kurikulum 2013 sehingga perlunya pengadaan buku sesuai dengan kurikulum
2013;
6. Kualitas tenaga pendidik yang belum memadai;
7. Kualifikasi Tenaga Pendidikan belum terpenuhi sesuai dengan SPM
Pendidikan;
8. Persentase guru bersertifikat masih rendah (36,07%)
9. Kemampuan guru muatan lokal bahasa Daerah(bahasa Pakpak) masih rendah;
10. Kemampuan Operator DAPODIK mengentry data ke APLIKASI DAPODIK masih
rendah;
11. Minat masyarakat ke sekolah kejuruan (SMK) sangat tinggi sehingga perlu USB
untuk Sekolah Kejuruan;
12. Perlunya peningkatan kempetensi siswa melalui lomba-lomba siswa.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
Rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikutini;
19 | R e n j a
Tabel 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATANPENTINGN0. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJATARGET/CAPAIAN
PAGUINDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJATARGET/CAPAIAN
KEBUTUHANDANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran
100% 1.017.400.00,-Program PelayananAdministrasiPerkantoran
TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran
100% 1.017.400.00,-
1.1Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
DinasPendidikan
Tersedianya telepon,Listrik, dan Air 12 Bulan 58.000.000,-
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
DinasPendidikan
Tersedianya telepon,Listrik, dan Air 12 Bulan 58.000.000,-
1.2Penyediaan jasaPerizinan/Pajak KenderaanDinas
DinasPendidikan
Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional
12 bulan 2.200.000,-Penyediaan jasaPerizinan/Pajak KenderaanDinas
DinasPendidikan
Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional
12 bulan 2.200.000,-
1.3 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
DinasPendidikan
Terpeliharanyaperalatan Kerja 12 Bulan 17.000.000,- Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerjaDinas
PendidikanTerpeliharanya peralatanKerja 12 Bulan 17.000.000,-
1.4 Penyediaan Alat TulisKantor
DinasPendidikan
Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 110.000.000,- Penyediaan Alat Tulis
KantorDinas
PendidikanTersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 110.000.000,-
1.5 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
DinasPendidikan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 Bulan 14.000.000,- Penyediaan barang cetakandan penggandaan
DinasPendidikan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 Bulan 14.000.000,-
1.6Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganBangunan Kantor
DinasPendidikan
Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor
12 Bulan 5.200.000,-Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganBangunan Kantor
DinasPendidikan
Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor
12 Bulan 5.200.000,-
1.7 Penyediaan peralatanrumah tangga
DinasPendidikan
Tersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih
12 Bulan 4.600.000,- Penyediaan peralatanrumah tangga
DinasPendidikan
Tersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih
12 Bulan 4.600.000,-
20 | R e n j a
1.8Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
DinasPendidikan
Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
12 Bulan 5.400.000,-Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
DinasPendidikan
Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
12 Bulan 5.400.000,-
1.9 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
DinasPendidikan
Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah
12 Bulan 750.000.000,- Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
DinasPendidikan
Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah
12 Bulan 750.000.000,-
1.10Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknisperkantoran.
DinasPendidikan
Jasa tenaga pendukungadministrasi/teknisperkantoran
12 Bulan 51.000.000,-Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknisperkantoran.
DinasPendidikan
Jasa tenaga pendukungadministrasi/teknisperkantoran
12 Bulan 51.000.000,-
IIProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur
222.500.000,-Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur
222.500.000,-
2.1 Pemeliharaan Rutin berkalagedung kantor
DinasPendidikan
Terpeliharanya gedungkantor 12 bulan 85.000.000,- Pemeliharaan Rutin berkala
gedung kantorDinas
PendidikanTerpeliharanya gedungkantor 12 bulan 85.000.000,-
2.2 Pengadaan PerlengkapanKantor SKB Dairi Tersedianya
Perlengkapan Kantor5 lemari
Arsip 7.500.000,- Pengadaan PerlengkapanKantor SKB Dairi Tersedianya
Perlengkapan Kantor5 lemari
Arsip 7.500.000,-
2.3 Pengadaan PeralatanGedung Kantor SKB Dairi
Tersedianya peralatangedung Kantor
1 bh scnner,1 unit laptopdan 1 unit
infocus30.000.000,- Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor SKB DairiTersedianya peralatangedung Kantor
1 bh scnner,1 unit laptopdan 1 unit
infocus30.000.000,-
2.4 Pengadaan mebeluairKantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit
kursi rapat 50.000.000,- Pengadaan mebeluairKantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit
kursi rapat 50.000.000,-
2.5Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional
DinasPendidikan
Terpeliharanyakenderaandinas/operasional
1 Unit 50.000.000,-Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional
DinasPendidikan
Terpeliharanyakenderaandinas/operasional
1 Unit 50.000.000,-
21 | R e n j a
IIIProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan LaporanKeuangan danpelaporan kinerja
100% 10.000.000,-Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan LaporanKeuangan danpelaporan kinerja
100% 10.000.000,-
3.1Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
DinasPendidikan
Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
1 Tahun 10.000.000,-Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
DinasPendidikan
Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
1 Tahun 10.000.000,-
IVProgram PendidikanAnakUsia Dini(PAUD)
MeningkatnyaPelayananPendidikan PAUD
100% 860.000.000,-Program PendidikanAnakUsia Dini(PAUD)
MeningkatnyaPelayananPendidikan PAUD
100% 860.000.000,-
4.1 Pelatihan KompetensiTenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga
pendidik(tutor) 150 orang 350.000.000,- Pelatihan KompetensiTenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga
pendidik(tutor) 150 orang 350.000.000,-
4.2 Biaya Operasional Sekolah
TKPembinaSumbuldan TK
PembinaSidikalang
Tersedianya biayaoperasional sekolah (TKNegeri)
2 Unit 50.000.000,- Biaya Operasional Sekolah
TKPembinaSumbuldan TK
PembinaSidikalang
Tersedianya biayaoperasional sekolah (TKNegeri)
2 Unit 50.000.000,-
4.3 Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini SKB Dairi
Tersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)
30 set untuk12 PAUD 60.000.000,- Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini SKB DairiTersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)
30 set untuk12 PAUD 60.000.000,-
4.4 Motivasi Tenaga pendidikPAUD
DinasPendidikan
Pemberian Penghargaankepada Tutor 300 orang 400.000.000,- Motivasi Tenaga pendidik
PAUDDinas
PendidikanPemberian Penghargaankepada Tutor 300 orang 400.000.000,-
22 | R e n j a
VProgram Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun danPendidikan SLB
Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.00
0,-
Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun danPendidikan SLB
Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.000,
-
5.1 Penguatan kapasitaspengelola pendidikan dasar Kab.Dairi
Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional
Terpenuhinya SPMDikdas
1.250.000.000,- Penguatan kapasitaspengelola pendidikan dasar Kab.Dairi
Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional
Terpenuhinya SPMDikdas
1.250.000.000,-
5.2Biaya operasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas
Kab. Dairi
Tersedianya biayaoperasionalpengembangankapasitas penerapanSPM Dikdas
Terpenuhinya SPMDikdas
125.000.000,-Biaya operasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas
Kab. Dairi
Tersedianya biayaoperasionalpengembangankapasitas penerapanSPM Dikdas
Terpenuhinya SPMDikdas
125.000.000,-
5.3 Pengadaan Buku PelajaranSD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku
Pelajaran SD dan SMPJlh, jdl, jenis
buku 11.800.000.000,- Pengadaan Buku PelajaranSD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku
Pelajaran SD dan SMPJlh, jdl, jenis
buku 11.800.000.000,-
5.4 Pelatihan PenyusunanKurikulum
DinasPendidikan
Terlatihnya guruSD,SMP dalammelaksanakanKurukulum 2013
200 orang 150.000.000,- Pelatihan PenyusunanKurikulum
DinasPendidikan
Terlatihnya guru SD,SMPdalam melaksanakanKurukulum 2013
200 orang 150.000.000,-
5.5 Penyediaan OperasionalSekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya
Operasional Sekolah SD dan SMP - Penyediaan OperasionalSekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya
Operasional Sekolah SD dan SMP -
5.6 Pengembangan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa
DinasPendidikan
TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs
420 orang 250.000.000,- Pengembangan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa
DinasPendidikan
TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs
420 orang 250.000.000,-
5.7Koordinasi PenyaluranBantuan OperasionalSekolah (BOS)
SD,SMP seKab. Dairi
Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun 2015 327 sekolh 50.000.000,-
Koordinasi PenyaluranBantuan OperasionalSekolah (BOS)
SD,SMP seKab. Dairi
Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun 2015 327 sekolh 50.000.000,-
5.8 Biaya Operasional UPT BinaDIKDAS Kecamatan
DinasPendidikan
Tersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas
15Kecamatan 374.000.000,- Biaya Operasional UPT Bina
DIKDAS KecamatanDinas
PendidikanTersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas
15Kecamatan 374.000.000,-
23 | R e n j a
5.9Monitoring, Evaluasi danpelaporan pelaksanaan UASdan UN SD/MI, UAS dan UNSMP/MTs
SD/MI danSMP/MTsse Kab.Dairi
Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs
13.800 orang 50.000.000,-Monitoring, Evaluasi danpelaporan pelaksanaan UASdan UN SD/MI, UAS dan UNSMP/MTs
SD/MI danSMP/MTsse Kab.Dairi
Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs
13.800orang 50.000.000,-
5.10 Pengadaan Buku LaporanPendidikan SD/SMP
SD,SMP seKab. Dairi
Buku LaporanPendidikan
SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,- Pengadaan Buku Laporan
Pendidikan SD/SMPSD,SMP seKab. Dairi
Buku LaporanPendidikan
SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,-
5.11 Pengadaan Buku MuatanLokal SD/SMP
SD,SMP seKab. Dairi
Tersedianya BukuMuatan Lokal
SD kelasIV,V,VI=21.9
17 [email protected],- danSMP kls VII,VIII, IX =19.599 org@ 25.000
1.037.900.000,- Pengadaan Buku MuatanLokal SD/SMP
SD,SMP seKab. Dairi
Tersedianya BukuMuatan Lokal
SD kelasIV,V,VI=21.917 org@
25.000,- danSMP kls VII,VIII, IX =19.599 org@ 25.000
1.037.900.000,-
VI Program PendidikanMenegah
MeningkatnyaPelayananPendidikanMenengah
100% 6.202.150.00,- Program PendidikanMenegah
MeningkatnyaPelayananPendidikanMenengah
100% 6.202.150.000,-
6.1 Pengadaan Buku PelajaranSMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya buku
pelajaran SMA dan SMKJlh, Juduldan jenis
buku4.700.000.000,- Pengadaan Buku Pelajaran
SMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya bukupelajaran SMA dan SMK
Jlh, Juduldan jenis
buku4.700.000.000,-
6.2 Pelatihan PengembanganKurikulum 2013
DinasPendidikan
Tenaga PendidikTerlatih 200 orang 140.000.000,- Pelatihan Pengembangan
Kurikulum 2013Dinas
Pendidikan Tenaga Pendidik Terlatih 200 orang 140.000.000,-
6.3 Biaya Operasional SekolahSMA/SMKNegeri seKab. Dairi
Tambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri
SMA: 13 UnitSMK: 3 Unit 1.262.150.000,- Biaya Operasional Sekolah
SMA/SMKNegeri seKab. Dairi
Tambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri
SMA: 13Unit
SMK: 3Unit
1.262.150.000,-
6.4Penerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri
SMA/SMKNegeri seKab. Dairi
TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA danSMK Negeri
SMA: 13SekolahSMK: 3Sekolah
25.000.000,-Penerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri
SMA/SMKNegeri seKab. Dairi
TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri
SMA: 13SekolahSMK: 3Sekolah
25.000.000,-
24 | R e n j a
6.5Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UNdan UAS SMA/SMK
SMA/MA/SMK se Kab.
Dairi
PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi
5.100 0rang 20.000.000,-Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UNdan UAS SMA/SMK
SMA/MA/SMK se
Kab. Dairi
PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi
5.100 0rang 20.000.000,-
6.5Pengadaan buku laporanhasil belajar SMA/SMKNegeri dan Swasta
SMA/SMKse Kab.Dairi
Tersedianya bukulaporan pendidikan
5.500Eksemplar 55.000.000,-
Pengadaan buku laporanhasil belajar SMA/SMKNegeri dan Swasta
SMA/SMKse Kab.Dairi
Tersedianya bukulaporan pendidikan
5.500Eksemplar 55.000.000,-
VII Program Pendidikan NonFormal
Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan
100% 100.000.000,- Program Pendidikan NonFormal
Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan
100% 100.000.000,-
7.1Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)
Salah SatuKab./Kota
diProp.Sumatera Utara
Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara
1 kegiatan 20.000.000,-Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)
Salah SatuKab./Kota
diProp.Sumatera Utara
Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara
1 kegiatan 20.000.000,-
7.2 Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan 80.000.000,- Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan 80.000.000,-
7.3Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan
Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan
100% 857.000.000,-Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan
Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan
100% 857.000.000,-
7.4 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinaspendidikan
Jumlah guru yangtersertifikasi 200 Orang 40.000.000,- Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinas
pendidikanJumlah guru yangtersertifikasi 200 Orang 40.000.000,-
7.5
Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan
Kab. dairiMeningkatnyaKompetensi antar kepalasekolah SMA dan SMK
38 orang 19.000.000,-
Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan
Kab. dairiMeningkatnya Kompetensiantar kepala sekolah SMAdan SMK
38 orang 19.000.000,-
7.6 Pelatihan Guru seni Budayadan Prakarya SD dan SMP
Terlaksananya kurikulumbermuatan lokal (budayapakpak)
336 orang 168.000.000,- Pelatihan Guru seni Budayadan Prakarya SD dan SMP
Terlaksananya kurikulumbermuatan lokal (budayapakpak)
336 orang 168.000.000,-
25 | R e n j a
VIII Program ManajemenPelayanan Pendidikan
MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan
100% 857.000.000,- Program ManajemenPelayanan Pendidikan
MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan
100% 857.000.000,-
8.1
Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentangberbagai issu pendidikan
SMA/SMKse
KabupatenDairi
Pembinaan pesertaMusyawarah Guru MataPelajaran UN SMA/SMK
210 orang 105.000.000,-
Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentangberbagai issu pendidikan
SMA/SMKse
KabupatenDairi
Pembinaan pesertaMusyawarah Guru MataPelajaran UN SMA/SMK
210 orang 105.000.000,-
8.2 Lomba kreatifitas siswa SMAdan SMK Kab.Dairi
Adanya wadah bagi siswaSMA dan SMK untukaktualisasi diri melaluiprestasi
164 orang 82.000.000,- Lomba kreatifitas siswa SMAdan SMK Kab.Dairi
Adanya wadah bagi siswaSMA dan SMK untukaktualisasi diri melaluiprestasi
164 orang 82.000.000,-
8.3 Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK Kab.Dairi
Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMA danSMK
249 orang 160.000.000,- Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK Kab.Dairi
Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMA danSMK
249 orang 160.000.000,-
8.4 Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen Kab.Dairi
Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen
SD = 263orang
SMP = 61orang
SMA = 23orang
SMK = 14orang
160.000.000,- Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen Kab.Dairi
Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen
SD = 263orang
SMP = 61orang
SMA = 23orang
SMK = 14orang
160.000.000,-
8.5 Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata Kab.Dairi
Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata
Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)
100.000.000,- Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata Kab.Dairi
Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata
Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)
100.000.000,-
8.6Biaya Pembinaan danMonitoring pelaksanaankurikulum 2013
Kab.Dairi
Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013
Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)
250.000.000,-Biaya Pembinaan danMonitoring pelaksanaankurikulum 2013
Kab.Dairi
Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013
Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)
250.000.000,-
J U M L A H 24.746.050.000,- J U M L A H 24.746.050.000,-
26 | R e n j a
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di kabupaten Dairi disusun dengan
memperhatikan kebijakan nasional serta kebijakan provinsi sumatera utara. Kebijakan Nasional
dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan
pembangunan di bidang Pendidikan.
Dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat, pemerintah selalu menerapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan
ini diambil berdasarkan landasan hukum baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau
landasan hukum lainnya.
Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat
terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.2. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah hasil
akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun.
Adapun Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah:
a. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Meningkatkan kualitas pendidikan
c. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
d. Meningkatkan Pendidikan Non Formal
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan
3.3. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi
pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2015-2019 adalah:
a. Meningkatnya mutu anak didik
b. Meningkatnya partisipasi pendidikan
c. Meningkatnya kualifikasi & kompetensi tenaga pendidik
d. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal
e. Meningkatnya mutu satuan pendidikan
f. Meningkatnya sarana pendidikan
27 | R e n j a
3.4. Program dan Kegiatan
Hasil analisis dan pembahasan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan
layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara
pada perumusan program dan kegiatan.
Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran yang telah dirumuskan. Untuk itu Dinas Pendidikan merencanakan kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas
c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
h. Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pengadaan Mebeluair Kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional
28 | R e n j a
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini
a. Biaya Operasional Sekolah
b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan)
c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
d. Pengembangan Data dan Informasi PAUD
e. Diklat Tutor PAUD
f. Sosialisasi PAUD
g. Motivasi tenaga pendidik PAUD
V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB
a. Penguatan Kapasitas Pengelola Pendidikan Dasar
b. Biaya Operasional Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas
c. Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP
d. Pelatihan penyusunan kurikulum
e. Penyediaan Operasional Sekolah
f. Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa
g. Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
h. Biaya Operasional UPT Bina Dikdas
i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UAS/UASBN SD/MI dan UAS/UN
SMP/MTs)
j. Pengadaan Buku Laporan pendidikan SD dan SMP
k. Pengadaan Buku Muatan Lokal SD dan SMP
VI. Program Pendidikan Menengah
a. Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK
b. Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013
c. Biaya Operasional Sekolah
d. Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK Negeri
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS/UN SMA dan SMK
f. Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri/Swasta
VII. Program Pendidikan Non Formal
a. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Hari Aksara Internasional)
b. Biaya Operasional SKB
29 | R e n j a
VIII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Sertifikasi Guru dalam Jabatan
b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
c. Pelatihan Guru Seni Budaya& Prakarya
IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai issu pendidikan.
b. Lomba Kreatifitas siswa SMA dan SMK
c. Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK
d. Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas
e. Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata
f. Biaya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013
Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015 dan prakiraan maju
program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan kebutuhan dana dapat dilihat dalam tabel
berikut:
30 | R e n j a
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten DairiNama SKPD : Dinas Pendidikan lembar ……dari …...
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
1 01 PENDIDIKAN
1 01 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran
100% 1.017.400.000,- 1.119.140.000,-
02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tersedianya telepon,Listrik, dan Air
DinasPendidikan 12 Bulan 58.000.000,- 12 Bulan 63.800.000,-
06 Penyediaan jasa Perizinan/PajakKenderaan Dinas
Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional
DinasPendidikan 12 bulan 2.200.000,- 12 Bulan 2.420.000,-
09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
Terpeliharanyaperalatan Kerja
DinasPendidikan 12 Bulan 17.000.000,- 12 Bulan 18.700.000,-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor
DinasPendidikan 12 Bulan 110.000.000,- 12 Bulan 121.000.000,-
11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
DinasPendidikan 12 Bulan 14.000.000,- 12 Bulan 15.400.000,-
12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor
DinasPendidikan 12 Bulan 5.200.000,- 12 Bulan 5.720.000,-
31 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih
DinasPendidikan 12 Bulan 4.600.000,- 12 Bulan 5.060.000,-
15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
DinasPendidikan 12 Bulan 5.400.000,- 12 Bulan 5.940.000,-
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah
DinasPendidikan 12 Bulan 750.000.000,- 12 Bulan 825.000.000,-
19 Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis perkantoran.
Jasa tenagapendukungadministrasi/teknisperkantoran
DinasPendidikan 12 Bulan 51.000.000,- 12 Bulan 56.100.000,-
1 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur
222.500.000,- 244.750.000,-
1 01 02 03 Pemeliharaan Rutin berkala gedungkantor
Terpeliharanya gedungkantor
DinasPendidikan 12 bulan 85.000.000,- 12 bulan 93.500.000,-
1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor TersedianyaPerlengkapan Kantor SKB Dairi 5 lemari Arsip 7.500.000,- 5 lemari Arsip 8.250.000,-
1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung Kantor SKB Dairi
1 bh scnner, 1unit laptop dan 1
unit infocus30.000.000,-
1 bh scnner, 1 unitlaptop dan 1 unit
infocus33.000.000,-
1 01 02 10 Pengadaan mebeluair Kantor Tersedinya Mebeluair SKB Dairi 100 unit kursirapat 50.000.000,- 100 unit kursi rapat 55.000.000,-
1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas /Operasional
Terpeliharanyakenderaandinas/operasional
DinasPendidikan 1 Unit 50.000.000,- 1 Unit 55.000.000,-
32 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
1 01 06
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
MeningkatnyaprofesionalismepengelolaanLaporanKeuangan danpelaporan kinerja
100% 10.000.000,- 11.000.000,-
01Penyusunan Laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
DinasPendidikan 1 Tahun 10.000.000,- 1 Tahun 11.000.000,-
1 01 15 Program Pendidikan AnakUsia Dini(PAUD)
MeningkatnyaPelayanan PendidikanPAUD
100% 860.000.000,- 946000.000,-
57 Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik (lanjutan)
Terlatihnya tenagapendidik(tutor) SKB Dairi 150 orang 350.000.000,- Tingkat Lanjutan 150 orang 385.000.000,-
58 Biaya Operasional SekolahTersedianya biayaoperasional sekolah(TK Negeri)
TK PembinaSumbul dan TK
PembinaSidikalang
2 Unit 50.000.000,- 2 Unit 55.000.000,-
59 Pengembangan Pendidikan Anak UsiaDini
Tersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)
SKB Dairi 30 set untuk 12PAUD 60.000.000,- 30 set untuk 12
PAUD 66.000.000,-
61 Motivasi Tenaga pendidik PAUDPemberianPenghargaan kepadaTutor
DinasPendidikan 300 orang 400.000.000,- 300 orang 440.000.000,-
33 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
1 01 16Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun dan Pendidikan SLB
Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.000,- 16.775.000.000,-
01 01 16 11 Penguatan kapasitas pengelolapendidikan dasar
Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional
Kab.Dairi TerpenuhinyaSPM Dikdas 1.250.000.000,- Hibah Terpenuhinya SPM
Dikdas 1.375.000.000,-
12 Biaya operasional pengembangankapasitas penerapan SPM Dikdas
Tersedianya biayaoperasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas
Kab. Dairi TerpenuhinyaSPM Dikdas 125.000.000,- Biaya Umum
HibahTerpenuhinya SPM
Dikdas 137.500.000,-
13 Pengadaan Buku Pelajaran SDdan SMP
Tersedianya BukuPelajaran SD dan SMP Kab.Dairi Jlh, jdl, jenis
buku 11.800.000.000,- DAK Pendidikan Jlh, jdl, jenis buku 11.800.000.000,-
59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Terlatihnya guruSD,SMP dalammelaksanakanKurukulum 2013
DinasPendidikan 200 orang 150.000.000,-
PerubahanKurikulum
Nasional Tahun2013
200 orang 165.000.000,-
66 Penyediaan Operasional Sekolah Tersedianya BiayaOperasional Sekolah Kab.Dairi SD dan SMP - SD dan SMP -
70 Pengembangan Minat, Bakat danKreativitas siswa
TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs
DinasPendidikan 420 orang 250.000.000,- 420 orang 275.000.000,-
34 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
80 Koordinasi Penyaluran BantuanOperasional Sekolah (BOS)
Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun2015
SD,SMP seKab. Dairi 327 sekolh 50.000.000,- 327 sekolh 55.000.000,-
81 Biaya Operasional UPT Bina DIKDASKecamatan
Tersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas
DinasPendidikan 15 Kecamatan 374.000.000,- 15 Kecamatan 411.400.000,-
87Monitoring, Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UASdan UN SMP/MTs
Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs
SD/MI danSMP/MTs se
Kab. Dairi13.800 orang 50.000.000,- 13.800 orang 55.000.000,-
88 Pengadaan Buku Laporan PendidikanSD/SMP
Buku LaporanPendidikan
SD,SMP seKab. Dairi
SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,- SD = 9150 SMP=
7810 179.410.000,-
89 Pengadaan Buku Muatan LokalSD/SMP
Tersedianya BukuMuatan Lokal
SD,SMP seKab. Dairi
SD kelasIV,V,VI=21.917org@ 25.000,-
dan SMP kls VII,VIII, IX = 19.599
org @ 25.000
1.037.900.000,-
SD kelasIV,V,VI=21.917 [email protected],- dan SMP
kls VII, VIII, IX =19.599 org @
25.000
1.141.090.000,-
1 01 17 Program Pendidikan MenegahMeningkatnyaPelayanan PendidikanMenengah
100% 6.202.150.000,- 6.822.365.000,-
13 Pengadaan Buku Pelajaran SMAdan SMK
Tersedianya bukupelajaran SMA danSMK
Kab.Dairi Jlh, Judul danjenis buku 4.700.000.000,- DAK Pendidikan Jlh, Judul dan jenis
buku 5.170.000.000,-
57 Pelatihan PengembanganKurikulum 2013
Tenaga PendidikTerlatih
DinasPendidikan 200 orang 140.000.000,-
PerubahanKurikulumNasional tahun2013
200 orang 154.000.000,-
35 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
77 Biaya Operasional SekolahTambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri
SMA/SMKNegeri se Kab.
Dairi
SMA: 13 UnitSMK: 3 Unit 1.262.150.000,- SMA: 13 Unit
SMK; 3 Unit 1.388.365.000,-
78 Penerimaan Siswa Baru(PSB)SMA dan SMK Negeri
TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA danSMK Negeri
SMA/SMKNegeri se Kab.
Dairi
SMA: 13 SekolahSMK: 3 Sekolah 25.000.000,- SMA: 13 Sekolah
SMK: 3 Sekolah 27.500.000,-
83Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UN danUAS SMA/SMK
PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi
SMA/MA/SMKse Kab. Dairi 5.100 0rang 20.000.000,- 5.100 0rang 22.000.000,-
84Pengadaan buku laporan hasilbelajar SMA/SMK Negeri danSwasta
Tersedianya bukulaporan pendidikan SMA/SMK se
Kab. Dairi5.500
Eksemplar 55.000.000,- 5.500 Eksemplar 60.500.000,-
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal
Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan
100% 100.000.000,- 110.000.000,-
12Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)
Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara
Salah SatuKab./Kota di
Prop.SumateraUtara
1 kegiatan 20.000.000,- 1 kegiatan 22.000.000,-
36 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
18 Biaya Operasional SKB Biaya Operasional SKB SKB Dairi 12 bulan 80.000.000,- 12 bulan 88.000.000,-
1 01 20Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan
100% 857.000.000,- 942.700.000,-
01 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Jumlah guru yangtersertifikasi
Dinaspendidikan 200 Orang 40.000.000,- 200 orang 44.000.000,-
08
Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan
MeningkatnyaKompetensi antarkepala sekolah SMAdan SMK
Kab. dairi
38 orang 19.000.000,- 38 orang 20.900.000,-
28 Pelatihan Guru seni Budaya danPrakarya
Terlaksananyakurikulum bermuatanlokal (budaya pakpak)
SD dan SMP 336 orang 168.000.000,- 336 orang 184.800.000,-
1 01 22 Program Manajemen PelayananPendidikan
MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan
100% 857.000.000,- 942.700.000,-
08
Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentang berbagaiissu pendidikan
Pembinaan pesertaMusyawarah GuruMata Pelajaran UNSMA/SMK
SMA/SMK seKabupaten
Dairi210 orang 105.000.000,- 210 orang 115.500.000,-
18 Lomba kreatifitas siswa SMA danSMK
Adanya wadah bagisiswa SMA dan SMKuntuk aktualisasi dirimelalui prestasi
Kab.Dairi
164 orang 82.000.000,- 164 orang 90.200.000,-
37 | R e n j a
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi target capaiankinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
21 Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK
Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMAdan SMK
Kab.Dairi
249 orang 160.000.000,- 249 orang 176.000.000,-
22 Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen
Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen
Kab.DairiSD = 263 orangSMP = 61 orangSMA = 23 orangSMK = 14 orang
160.000.000,-
SD = 263 orangSMP = 61 orangSMA = 23 orangSMK = 14 orang
176.000.000,-
25 Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata
Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata
Kab.Dairi Seluruhsekolah(SD,
SMP, SMA danSMK)
100.000.000,- Seluruh sekolah (SD,SMP, SMA dan SMK) 110.000.000,-
26 Biaya Pembinaan dan Monitoringpelaksanaan kurikulum 2013
Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013
Kab.Dairi Seluruhsekolah(SD,
SMP, SMA danSMK)
250.000.000,- Seluruh sekolah(SD,SMP, SMA dan SMK) 275.000.000,-
J u m l a h 24.746.050.000,- 27.220.655.000,-
38 | R e n j a
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2009-2014
untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang telah
ditetapkan.
Untuk memberhasilkan Rencana Kerja ini, membutuhkan perhatian yang
serius dari seluruh komponen terkait (Stakeholders) untuk diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetap dan direncanakan. Suatu
rencana selalu bersifat flexibel, setelah dilakukan evaluasi maka pada tahap
implementasi dimungkinkan adanya umpan balik (feed back). Dengan demikian
jelaslah bahwa kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat mewujudkan visi
dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan di Kabupaten Dairi dan
sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pengembangan
dibidang pendidikan.
Sidikalang, Oktober 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN DAIRI
Dra. ROSEMA SILALAHIPEMBINANIP. 196206101990032007
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DAIRITAHUN ANGGARAN 2015
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DAIRI
SIDIKALANG2015
6
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRenca Kerja (RENJA) dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Dairi Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 dan merupakan awal dari PelaksanaanRENSTRA-SKPD 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 sesuai dengan MasaJabatan Bupati Dairi Periode ke-II Tahun 2014-2019.
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan lanjutan dari Kegiatan sesuai RENSTRA-SKPDTahun 2009-2014 ditambah dengan Kegiatan yang dianggap Prioritas dilaksanakan sesuai kebutuhanMasyarakat Kabupaten Dairi. Proses Penyusunan RENJA-SKPD adalah melalui Pengolahan Datya danInformasi, Mereview Hasil Pelaksanaan Renja Tahun lalu, Merumuskan Tujuan dan Sasaran, MenelaahRancangan Awal RKPD, Menelaah Usulan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan danMerumuskan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Visi, Misi Bupati Dairi dan Rancangan Awal RKPD.
1.2. Landasan Hukum1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33; Pemerintah Mempunyai Kewajiban Memajukan
Kebudayaan Nasional;2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataan;8. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan
Olahraga;12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Pendanaan Olahraga;14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahNomor 12);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013 (LembaranDaerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah No 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2015;
1.3. Maksud dan TujuanPenyusunan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
dimaksudkan untuk menyajikan Skala Prioritas Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan,Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dairi, dimanapenyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut :a). Menentukan Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi, APBD Provinsi
dan APBN;b). Mempercepat Pembangunan yang menyangkut Pembangunan Kebudayaan, Kepariwisataan,
Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Dairi;c). Menghimpun usulan pembangunan dari Masyarakat Kabupaten Dairi yang ditampung melalui
Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan.
3
1.4. Sistematika PenulisanSistematika Penulisan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang;1.2. Landasan Hukum;1.3. Maksud dan Tujuan;1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD;2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD;3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
4
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD
Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dairi pada Tahun lalu dapat dijelaskan bahwa Program/Kegiatan yang telah direncanakandapat tercapai sesuai dengan Target. Untuk Target RENSTRA-SKPD 2009-2014 terdapat Program yangbelum mencapai target sesuai dengan Perencanaan, yaitu : Program Pengelolaan Keragaman Budaya,Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, hal initerjadi karena Minimnya Anggaran yang tersedia.
Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah mengusulkan Anggaran untukPelaksanaan Promosi Pariwisata Kabupaten Dairi, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Dairi membuat alternatif yaitu Promosi melalui Pengumuman-pengumuman diMedia Massa, menyebarkan Leaflet/Brosur-brosur dan CD di tempat-tempat Wisata, sehingga melaluiPengumuman dan Brosur-brosur tersebut Masyarakat dapat mengenal dan mengetahui Potensi ObjekWisata di Kabupaten Dairi.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dairi disajikan pada Tabel dibawah ini :
6
TABEL 2.1.REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA-SKPD s/d TAHUN 2014
PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(RENSTRA-SKPD)
Tahun 2014
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun ... Target
Program danKegiatan
(RENJA-SKPDTahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan
TargetRENJA-SKPD
Tahun ...
RealisasiRENJA-SKPD
Tahun ...
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun berjalan(Tahun 2014)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 17 1 17 1 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranTerpenuhinya Kebutuhan Rutin dalamRangka Pelaksanaan Tugas Dinas
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Peralatan Kebersihan Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 12 Bln 0 12 Bln 12 Bln 100
09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 10011 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alat -Alat Penerangan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Bahan Bacaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusi MemasukiKawasan Wisata
24 Bln 12 Bln 12 Bln 24 Bln 100
1 17 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparaturuntuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dinas
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Komputer, Printer, UPS 15 Unit 18 Unit 0 18 Unit 12010 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 100 Bh 62 Bh 0 62 Bh 6222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Bangunan 5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 6024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalKendaraan Dinas dan Operasional (2Roda 4 dan 5 Roda 2)
60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
6
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 17 1 17 1 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya
1 Pelestarian dan Aktualisasi AdatBudaya Daerah
Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah
5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100
1 17 1 17 1 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan KekayaanBudaya
5 Pengelolaan dan PengembanganPelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengadaan Benda Budaya 6 Set 6 Set 2 Set 8 Set 120
6 Pengembangan Kebudayaan danPariwisata
Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100
Pesta Danau Toba (PDT) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 10011 Pendukungan Pengelolaan Museum
dan Taman Budaya di DaerahPemeliharaan Gedung Nasional DjauliManik
2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100
1 17 1 17 1 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pengelolaan KeragamanBudaya Daerah
1 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Terlaksananya Pekan Raya Jakarta(PRJ)
5 Keg 0 0 0 0
5 Fasilitasi Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah
Terlaksananya Festival Seni dan BudayaDaerah
5 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 40
6 Seminar dalam rangka Revitalisasi danReaktualisasi Budaya Lokal
Seminar Budaya Lokal 300 Org 0 0 0 0
1 18 1 17 1 15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda
Tingkat Pengembangan KebijakanKepemudaan
3 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
Sosialisasi Undang-undang No. 40 Tahun2009 Tentang Kepemudaan
300 Org 150 Org 150 Org 300 Org 100
1 18 1 17 1 16 Program Peningkatan PeransertaKepemudaan
Pembinaan Pemuda
2 Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan
Pelatihan Kader Pemuda 150 Org 75 Org 75 Org 150 Org 100
3 Fasilitasi Aksi Bhakti SosialKepemudaan
Kemah Pemuda 300 Org 235 Org 75 Org 310 Org 103
4 Fasilitasi Pekan Temu WicaraOrganisasi Pemuda
Bhakti Pemuda Antar Provinsi 150 Org 120 Org 45 Org 165 Org 110
12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara Peringatan HariSumpah Pemuda
5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 60
13 Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda (Dairi Got Talent)
Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda 300 Org 150 Org 150 Org 300 Org 100
1 18 1 17 1 17 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Bertumbuhnya KewirausahaanKepemudaan
2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda(Paskibraka)
Seleksi dan Pelatihan AnggotaPaskibraka
244 Org 168 Org 44 Org 212 Org 89
7
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 18 1 17 1 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan OlahragaTerksananya Pembinaan Olahraga
6 Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaPorkab Dairi Tahun 2013
Tereselenggaranya PORKAB 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100
19 Penyemarakan Peringatan Haornas Terlaksananya Upacara HAORNAS 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100
1 18 1 17 1 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Tersedianya Lapangan Olahraga yangStandar
2 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga
Pembangunan Sumur Bor 1 Unit 1 Unit 0 1 Unit 100
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga
Pemeliharaan Rutin 36 Bln 24 Bln 12 Bln 36 Bln 100
2 4 1 17 1 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisata
Tingkat Pengembangan PemasaranPariwisata
5 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di dalam dan di luar negeri
Terlaksananya Promosi dan PameranPariwisata
5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 60
2 4 1 17 1 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Tingkat Pengembangan DestinasiPariwisata
1 Pengembangan Objek PariwisataUnggulan
Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi
60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100
2 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata
Terlaksananya Pembangunan danPemeliharaan Sarana/PrasaranaPariwisata
25 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 20
2 4 1 17 1 16 Program Pengembangan KemitraanPariwisata
Tingkat Pengembangan KemitraanPariwisata
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Kemitraan
Sosialisasi Sadar Wisata 5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 20
17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDCapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
berdasarkan Indikator Kinerja yang ditentukan dalam SPM Bidang Kesenian adalah sebagai berikut :1. CAKUPAN KAJIAN SENI;
Target Cakupan Kajian Seni hingga Tahun 2014 adalah 50% dari 15 Kegiatan yang bersifat KajianSeni sesuai pada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 13%.Kegiatan yang bersifat Kajian Seni yang dilaksanakan adalah :1) Inventarisasi;2) Dokumentasi.
2. CAKUPAN FASILITASI SENI;Target Cakupan Fasilitasi Seni hingga Tahun 2014 adalah 30% dari 7 Bentuk Fasilitasi Seni sesuaipada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 14%.Jenis Fasilitasi Seni yang dilaksanakan adalah :1) Promosi.
3. CAKUPAN GELAR SENI;Target Cakupan Gelar Seni hingga Tahun 2014 adalah 75% dari 4 Wujud Gelar Seni sesuai padaIndikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 75%.Pagelaran Seni Budaya yang dilaksanakan adalah :1) Pagelaran;2) Festival;3) Lomba.
4. MISI KESENIAN;Target Indikator Misi Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 100% dalam hal ini PemerintahKabupaten Minimal melaksanakan 1 Kali Misi Kesenian ke Luar Daerah.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%.Misi Kesenian yang dilaksanakan adalah :1) PRSU.
5. CAKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN;Target Indikator Sumber Daya Manusia Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 25% dari 8 KualifikasiSDM sesuai pada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 25%.SDM Kesenian yang ada pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Dairi adalah :1) Seniman/Budayawan;2) Pamong Budaya;
4
6. CAKUPAN TEMPAT;Target Indikator Cakupan Tempat hingga Tahun 2014 adalah 100% dari 2 Indikator sesuai padaSPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%.Kabupaten Dairi memiliki 2 Unit tempat menggelar Seni Budaya dan memasarkan Karya Seni,yaitu:1) Balai Budaya;2) Taman Wisata Iman Sitinjo (TWI) sebagai tempat memasarkan Karya Seni.
7. CAKUPAN ORGANISASI.Target Indikator Cakupan Organisasi hingga Tahun 2014 adalah 34% dari 3 Organisasi/Lembagayang ditetapkan pada SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 33,33%.Organisasi Struktural yang menangani Seni Budaya di Kabupaten Dairi adalah Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OLahraga.
Pencapaian Kinerja Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2010 s/d2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
17
TABEL 2.2.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI
No. IndikatorSPM/Standar
NasionalIKK
Target RENSTRA-SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi CatatanAnalisis2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15A. Bidang Kebudayaan1. Cakupan Kajian Seni 50% - 40% 40% 40% 40% 40% 13% 13% 13% 13% 13%2. Cakupan Fasilitas Seni 30% - 30% 30% 30% 30% 30% 14% 14% 14% 14% 14%3. Cakupan Gelar Seni 75% - 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%4. Misi Kesenian 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5. Cakupan SDM Kesenian 25% - 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%6. Cakupan Tempat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%7. Cakupan Organisasi 34% - 34% 34% 34% 34% 34% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%B. Bidang Pariwisata1. Kunjungan Wisata - - 100.000 Orang 110.000 Orang 122.000 Orang 142.500 Orang 163.000 Orang 101.110 Orang 83.288 Orang 88.131 Orang 76.822 Orang 163.000 Orang
2.Kontribusi BidangPariwisata terhadap PDRB
- - Rp. 475.000.000 Rp. 475.000.000 Rp. 900.000.000 Rp. 900.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 372.452.000 Rp. 496.445.000 Rp. 544.516.000 Rp. 400.139.000 Rp. 600.000.000
3. Objek Wisata Unggulan - - 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek
C.Bidang Pemuda danOlahraga
1. Gelanggang/Balai Remaja - - 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit2. Jumlah OKP - - 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 46 OKP 46 OKP3. Lapangan Olahraga - - 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit
19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDa. Bidang Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai peran strategis untuk memajukan Pariwisata di Kabupaten Dairikarena Masyarakatnya masih memelihara dan memegang teguh Budaya dan Adat istiadat secaraturun temurun, mulai dari Nenek Moyang hingga saat ini, hal ini dapat terlihat dari Peninggalan-peninggalan Bersejarah Nenek Moyang seperti Benda Cagar Budaya, Upacara-upacara Tradisionalyang masih dilaksanakan ditengah-tengah Masyarakat, Seni Budaya berupa Musik, Tari, Ukiran,Lukisan, Busana dan lain-lain yang semuanya itu dapat mengundang minat Wisatawan untukberkunjung maupun mendalaminya, sehingga Pariwisata semakin berkembang.
Salah satu Event Budaya Pariwisata adalah Pesta Budaya Njuah-juah yang Rutin dilaksanakansetiap tahun di Kabupaten Dairi. Disamping itu Pagelaran Seni Budaya pada Pekan Raya SumateraUtara (PRSU), Festival Seni Budaya, Pagelaran dan Lomba pada Festival Danau Toba (FDT). 7(Tujuh) Kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba secara bergilir akan menjadi Tuan RumahPenyelenggara Festival Danau Toba (FDT).
b. Bidang KepemudaanDalam Urusan Kepemudaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dairi melaksanakan Pelayanan Kepemudaan terhadap Pemuda. Sesuai denganUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kategori Pemuda adalah Usia 16 –30 Tahun. Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada Pemuda adalah : Pembinaan Mental, PelatihanKewirausahaan dan Pelatihan Keterampilan sehingga para Pemuda mempunyai skil dan dapatbersaing di bursa kerja, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenDairi juga melaksanakan Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada diKabupaten Dairi.
Keterbatasan Lapangan Kerja, Laju pertumbuhan Penduduk yang tidak sebanding denganpertambahan Lapangan Pekerjaan merupakan permasalahan besar kepada para Pemuda, berbagaipermasalahan Sosial akan timbul seiring meningkatnya angka pengangguran, kritis, dinamis danreformis merupakan sebagian dari karakteristik Pemuda, menjadi peluang kepada pihak lain yangmemiliki berbagai kepentingan dan menjadikan Pemuda sebagai alat untuk tujuan-tujuan yangnegatif, Pengembangan Potensi, Bakat, Minat, Kreatifitas dan Penghargaan kepada Pemuda kurangmendapat perhatian, Potensi dan Keahlian yang dimiliki Pemuda tidak dapat maksimal demikianjuga halnya dengan pemberian penghargaan kepada Pemuda Berprestasi kurang mendapatperhatian.
c. Bidang OlahragaKondisi Keolahragaan di Kabupaten Dairi belum menunjukkan Prestasi yang menggembirakan,
hal ini disebabkan minimnya Pembinaan maupun Kompetisi yang diselenggarakan baik di TingkatKecamatan, Kabupaten maupun Tingkat Provinsi. Oleh sebab itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi bertujuan menyelenggarakan Kompetisi-kompetisi Olahragadan melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
4
d. Bidang PariwisataObjek Pariwisata Unggulan yang menjadi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Dairi adalah
Taman Wisata Iman (TWI) di Kecamatan Sitinjo dan Pantai Silalahi di Kecamatan Silahisabunganyang masih perlu mendapat penanganan dan penataan sehingga dapat mendongkrak PrekonomianMasyarakat dan Meningkatkan Penerimaan PAD dari Sektor Pariwisata.
Selain Objek Pariwisata tersebut diatas Kabupaten Dairi masih memiliki Potensi ObjekPariwisata yang belum dikelola, misalnya : Potensi Danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan,Danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem, Goa Kendet Liang di Kecamatan Gunung Sitember,Panorama Indah di Kecamatan Sidikalang, dll.
Isu-isu Strategis dari pada Bidang Pariwisata, kurangnya Sarana dan Prasarana untukmenunjang keberadaan Objek Wisata, masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisatabaik Aparatur maupun Masyarakat dan masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadapkeberadaan Objek Wisata.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDPembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi di arahkan
untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan sejahteramelalui Agribisnis yang berdaya saing. Sejalan dengan Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga Kabupaten Dairi yaitu Mewujudkan Perlindungan Seni dan Budaya, Penataan Objek Wisatayang berdaya saing serta Pelayanan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga.
Mengacu kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan arah kebijakan Belanja Daerahsebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkanBelanja SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk BelanjaLangsung sebesar Rp. 4.744.000,000,--.
Berdasarkan Hasil Analisis terhadap kebutuhan Program/Kegiatan dalam mendukungpencapaian Prioritas Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairisebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudahmencukupi untuk membiayai Program/Kegiatan yang sudah diusulkan sebagaimana tercantum dalamTabel dibawah ini :
19
TABEL 2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terlayaninya AdministrasiPerkantoran
100 % 996,000,000 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terlayaninya AdministrasiPerkantoran
100 % 996,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA danListrik
Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air danListrik
12 Bulan 45,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air dan Listrik 12 Bulan 45,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
12 Bulan 5,500,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
12 Bulan 5,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Dairi Terpenuhinya PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional
12 Bulan 2,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Kab. Dairi Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/ Operasional
12 Bulan 2,500,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
12 Bulan 20,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa Perbaikan PeralatanKerja
12 Bulan 20,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
12 Bulan 125,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
12 Bulan 125,000,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Dairi Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor
12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Dairi Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor
12 Bulan 25,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
12 Bulan 6,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
12 Bulan 6,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan danMinuman
12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 25,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dankeluar Daerah
12 Bulan 330,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dan keluarDaerah
12 Bulan 330,000,000
Penyediaan Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran
Kab. Dairi Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
26 Orang 312,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran
Kab. Dairi Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
26 Orang 312,000,000
Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata
12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata
12 Bulan 50,000,000
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur
100 % 225,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur
100 % 225,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3Unit dan UPS 3 Unit
3 Unit 45,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unitdan UPS 3 Unit
3 Unit 45,000,000
Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, KursiKerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit
25 Unit 55,000,000 Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, KursiKerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit
25 Unit 55,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas Operasional
Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli danSparepart Kendaraan Roda 2 danRoda 4
7 Unit 80,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasOperasional
Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli dan SparepartKendaraan Roda 2 dan Roda 4
7 Unit 80,000,000
4
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya AparaturMeningkatnya Sumber DayaAparatur
100 % 40,000,000 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnya Sumber DayaAparatur
100 % 40,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusiayang Kompeten
3 Orang 40,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusia yangKompeten
3 Orang 40,000,000
4 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja
100 % 10,000,000 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja
100 % 10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Disbudparpora
Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD
12 Bulan 10,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Disbudparpora
Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD
12 Bulan 10,000,000
5 Program Pengembangan NilaiBudaya
Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya
100 % 350,000,000 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya
100 % 350,000,000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah
Kab. Dairi Terlaksananya Pesta BudayaNjuah-Njuah
3000Orang
300,000,000 Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah
Kab. Dairi Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah
3000Orang
300,000,000
Pemberian Dukungan, Penghargaan danKerjasama Bidang Budaya (Pembinaan SanggarSeni)
Kab. Dairi Pemberian Bantuan KepadaSanggar Tari/Musik
5 Sanggar 50,000,000 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan KerjasamaBidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni)
Kab. Dairi Pemberian Bantuan Kepada SanggarTari/Musik
5 Sanggar 50,000,000
6 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya
100 % 400,000,000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya
100 % 400,000,000
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Medan danDanau Toba
Terlaksananya PRSU Medan, MengikutiFestival Danau Toba
2Kegiatan
350,000,000 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Medan danDanau Toba
Terlaksananya PRSU Medan, MengikutiFestival Danau Toba
2Kegiatan
350,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan GedungDjauli Manik
Kab. Dairi Tercapainya Perawatan GedungDjauli Manik
12 Bulan 50,000,000 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung DjauliManik
Kab. Dairi Tercapainya Perawatan Gedung DjauliManik
12 Bulan 50,000,000
7 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah
100 % 200,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah
100 % 200,000,000
Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah
Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000 Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah
Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah
Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah
1 Keg 100,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah
Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah
1 Keg 100,000,000
PEMUDA DAN OLAHRAGA8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAANMeningkatnya Peran sertaKepemudaan
100 % 618.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN
Meningkatnya Peran sertaKepemudaan
100 % 618.000.000
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Sidikalang Kemah Pemuda 75 Orang 50.000.000 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kab.Dairi Kemah Pemuda 75 Orang 50.000.000Fasilitasi Pekan Temu wicara OrganisasiPemuda
Sidikalang Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang 40.000.000 Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Pemuda Kab.Dairi Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang 40.000.000
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Sidikalang Terlaksananya Peringatan SumpahPemuda
900 Orang 28.000.000 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kab.Dairi Terlaksananya Peringatan SumpahPemuda
900 Orang 28.000.000
Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda
Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/LombaBakat bagi Pemuda
10 Finalis 150.000.000 Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/Lomba Bakatbagi Pemuda
10 Finalis 150.000.000
Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi danPelatihan Paskibraka
44 Orang 350.000.000 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi dan PelatihanPaskibraka
44 Orang 350.000.000
19
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
nPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGATerlaksananya PembinaanOlahraga
100 % 355,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Terlaksananya Pembinaan Olahraga 100 % 355,000,000
Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat
Medan Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu
25 Orang 50,000,000 Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat
Medan Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu
25 Orang 50,000,000
Peningkatan Kesegaran Jasmani danRekreasi
Kab. Dairi Pelatihan Instruktur SenamKesegaran Jasmani
30 Orang 20,000,000 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kab. Dairi Pelatihan Instruktur Senam KesegaranJasmani
30 Orang 20,000,000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 CabangOlahraga
150,000,000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 CabangOlahraga
150,000,000
Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga
Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga
30 Orang 75,000,000 Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga
Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga
30 Orang 75,000,000
Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Terlaksananya Upacara HAORNAS 800 Orang 60,000,000 Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Jumlah Peserta yang Mengikuti BolaVoley dan Catur
500 Orang 350.000.000
10 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasarana Olahraga
100 % 550,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Terlaksananya Peningkatan Saranadan Prasarana Olahraga
100 % 550,000,000
Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga
Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji
1 Unit KolamRenang dan2 Unit MesinPompa Air
450,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga
Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji
1 Unit KolamRenang dan2 Unit MesinPompa Air
450,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga
Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 UnitStadion
100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga
Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 UnitStadion
100,000,000
PARIWISATA11 Program Pengembangan Pemasaran
PariwisataTingkat PengembanganPemasaran Pariwisata
100 % 200,000,000 Program Pengembangan PemasaranPariwisata
Tingkat Pengembangan PemasaranPariwisata
100 % 200,000,000
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantaradi Dalam dan di Luar Negeri
Media Cetakdan MediaElektronika(Televisi)
Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000,000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara diDalam dan di Luar Negeri
Media Cetakdan MediaElektronika(Televisi)
Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000,000
12 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Tingkat PengembanganDestinasi Pariwisata
100 % 840,000,000 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Tingkat Pengembangan DestinasiPariwisata
100 % 840,000,000
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan TWI Sitinjodan Silalahi
Operasional Taman Wisata Imandan Silalahi
12 Bulan 250,000,000 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan TWI Sitinjodan Silalahi
Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi
12 Bulan 250,000,000
Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata
TWI Sitinjo Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata
Mesjid,Gereja, Pura,Jln Setapak,Halte dan 2
Portal
400,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata
TWI Sitinjo Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata
Mesjid,Gereja, Pura,Jln Setapak,Halte dan 2
Portal
400,000,000
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike
1 Objek 150,000,000 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike
1 Objek 150,000,000
Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba
100 Orang 40,000,000 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba
100 Orang 40,000,000
JUMLAH ... 4,784,000,000 JUMLAH ... 4,784,000,000
19
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalRancangan Arah Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga adalah sebagai berikut :1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian;2. Sarana dan Prasarana Bidang Kesenian;3. Pengelolaan Kekayaan Budaya;4. Pengelolaan Keragaman Budaya;5. Pelayanan Pemuda;6. Peningkatan Peranserta Kepemudaan;7. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;8. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;11. Pengembangan Destinasi Pariwisata;12. Pengembangan Kemitraan;13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPDUntuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenDairi maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sehingga Kinerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat terarah.Tujuan :1. Terpeliharanya Seni Budaya Daerah;2. Meningkatnya pemahaman terhadap Hukum Adat;3. Meningkatkan kwalitas Objek Wisata;4. Terfasilitasinya Kegiatan Pelayanan Kepemudaan;5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.Sasaran :1. Melestarikan Seni Budaya Daerah;2. Melestarikan Nilai-nilai Budaya kearifan Lokal;3. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Wisata;4. Terbinanya warga Usia 16-30 tahun dan Organisasi Kepemudaan (OKP);5. Meningkatnya Prestasi Olahraga.
3.3. Program dan KegiatanFaktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan tahun 2015adalah untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati Dairi yang berkaitan dengan UrusanKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, seperti tertera dalam Misi ke 6 (enam)Mengembangkan Industri Pariwisata yang Berbudaya dan berdaya saing. Kemudian pertimbanganselanjutnya adalah dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keseniansesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 106/HK.501/MKP/2010.
17
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanUraian Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
Lokasi Target CapaianKinerja Sasaran
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)APBD Kab. APBDProv. APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN1 17 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranTerlayaninya AdministrasiPerkantoran
100 % Meningkatnya Kinerja Aparaturdalam Pelayanan KepadaMasyarakat
996,000,000 996,000,000 1,095,600,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA danListrik
Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kab. Dairi 12 Bulan 45,000,000 45,000,000 - - - 12 Bulan 49,000,000
03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Kab. Dairi 12 Bulan 5,500,000 5,500,000 - - - 12 Bulan 6,050,000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/ Operasional
Kab. Dairi 12 Bulan 2,500,000 2,500,000 - - - 12 Bulan 2,750,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Kab. Dairi 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 - - - 12 Bulan 22,000,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,00011 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
Kab. Dairi 12 Bulan 125,000,000 125,000,000 - - - 12 Bulan 137,500,000
12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor
Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 - - - 12 Bulan 27,500,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Kab. Dairi 12 Bulan 6,000,000 6,000,000 - - - 12 Bulan 6,600,000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 - - - 12 Bulan 27,500,00018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar DaerahPerjalanan Dinas Kedalam dankeluar Daerah
Kab. Dairi 12 Bulan 330,000,000 330,000,000 - - - 12 Bulan 363,000,000
19 Penyediaan Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran
Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
Kab. Dairi 26 Orang 312,000,000 312,000,000 - - - 26 Orang 343,200,000
25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata
Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,000
1 17 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur
100 % Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur
225,000,000 225,000,000 247,500,000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer3 Unit dan UPS 3 Unit
Kab. Dairi 3 Unit 45,000,000 45,000,000 - - - 3 Unit 49,500,000
10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya Meja Biro 10 Unit,Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5Unit
Kab. Dairi 25 Unit 55,000,000 55,000,000 - - - 25 Unit 60,500,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Dairi 1 Unit 45,000,000 45,000,000 - - - 1 Unit 49,500,000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas Operasional
Jasa Service, BBM, Oli dan SparepartKendaraan Roda 2 dan Roda 4
Kab. Dairi 7 Unit 80,000,000 80,000,000 - - - 7 Unit 88,000,000
4
1 17 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sumber DayaAparatur
100 % Meningkatkan SumberDaya Manusia Aparatur
40,000,000 40,000,000 44,000,000
03 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan
Tersedianya Sumber Daya Manusiayang Kompeten
Kab. Dairi 3 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 3 Orang 44,000,000
1 17 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan dan PelaporanKinerja
100 % MeningkatkanPengembanganProfesionalisme Kinerja
10,000,000 10,000,000 11,000,000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD
Disbudparpora
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 - - - 12 Bulan 11,000,000
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya
100 % Meningkatnya PelestarianBudaya Daerah
350,000,000 350,000,000 385,000,000
01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah
Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah
Kab. Dairi 3000 Orang 300,000,000 300,000,000 - - - 3000 Orang 330,000,000
05 Pemberian Dukungan, Penghargaan danKerjasama Bidang Budaya (PembinaanSanggar Seni)
Pemberian Bantuan Kepada SanggarTari/Musik
Kab. Dairi 5 Sanggar 50,000,000 50,000,000 - - - 5 Sanggar 55,000,000
1 17 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya
100 % Meningkatnya PelestarianBudaya Daerah
400,000,000 400,000,000 440,000,000
06 Pengembangan Kebudayaan danPariwisata
Terlaksananya PRSU Medan danMengikuti Festival Danau Toba
Medan danDanau Toba
2 Kegiatan 350,000,000 350,000,000 - - - 2 Kegiatan 385,000,000
21 Pemeliharaan dan Perawatan GedungDjauli Manik
Tercapainya Perawatan GedungDjauli Manik
Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,000
1 17 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah
100 % MeningkatnyaPelestarian BudayaDaerah
200,000,000 200,000,000 220,000,000
01 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Tersedianya Alat Musik Tradisional Kab. Dairi 1 Set 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Set 110,000,000
05 Fasilitasi Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah
Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah
Kab. Dairi 1 Keg 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Kegiatan 110,000,000
1 18 URUSAN WAJIB PEMUDA DANOLAHRAGA
1 18 16 Program Peningkatan PeransertaKepemudaan
Meningkatnya Peran sertaKepemudaan
100 % MeningkatnyaPelayananKepemudaan
618,000,000 618,000,000 679,800,000
03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kemah Pemuda Kab. Dairi 75 Orang 50,000,000 50,000,000 - - - 75 Orang 55,000,00004 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi
PemudaBhakti Pemuda Antar Provinsi Provinsi 2 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 2 Orang 44,000,000
12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara PeringatanHari Sumpah Pemuda
Sidikalang 900 Orang 28,000,000 28,000,000 - - - 900 Orang 30,800,000
13 Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda
Kompetisi/Lomba Bakat bagiPemuda
Sidikalang 150 Orang 150,000,000 150,000,000 - - - 150 Orang 165,000,000
14 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Seleksi dan Pelatihan AnggotaPASKIBRAKA
Sidikalang 44 Orang 350,000,000 350,000,000 - - - 44 Orang 385,000,000
19
1 18 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
Terlaksananya PembinaanOlahraga
100 % MeningkatnyaPembinaan Olahraga
355,000,000 355,000,000 390,500,000
03 Pembibitan dan PembinaanOlahragawan Berbakat
Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu
Medan 25 Orang 50,000,000 50,000,000 - - - - 55,000,000
05 Peningkatan Kesegaran Jasmani danRekreasi
Pelatihan Instruktur SenamKesegaran Jasmani
Kab. Dairi 30 Orang 20,000,000 20,000,000 - - - 30 Orang 22,000,000
06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tereselenggaranya POPKAB Kab. Dairi 3 CabangOlahraga
150,000,000 150,000,000 - - - 3 CabangOlahraga
165,000,000
13 Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga
Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga
Kab. Dairi 30 Orang 75,000,000 75,000,000 - - - 30 Orang 82,500,000
17 Penyemarakan, Peringatan Hari-hariBesar
Terlaksananya Upacara HAORNAS Sidikalang 800 Orang 60,000,000 60,000,000 - - - 800 Orang 66,000,000
1 18 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasaraa Olahraga
100 % MeningkatnyaPembinaan Olahraga
550,000,000 550,000,000 605,000,000
02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga
Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji
Kab. Dairi 1 Unit KolamRenang dan 2 UnitMesin Pompa Air
450,000,000 450,000,000 - - - 1 Unit KolamRenang dan 2 UnitMesin Pompa Air
495,000,000
07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga
Pemeliharaan Stadion Panji Kab. Dairi 1 Unit Stadion 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Unit Stadion 110,000,000
2 04 URUSAN PILIHAN PARIWISATA2 04 15 Program Pengembangan
Pemasaran PariwisataTingkat PengembanganPemasaran Pariwisata
100 % MeningkatnyaPemasaran Pariwisata
200,000,000 200,000,000 220,000,000
05 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Terlaksananya Promosi Pariwisata MediaCetak dan
MediaElektronika(Televisi)
2 Media 200,000,000 200,000,000 - - - 2 Media 220,000,000
2 04 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Tingkat PengembanganDestinasi Pariwisata
100 % MeningkatnyaPengelolaan ObjekWisata
840,000,000 840,000,000 924,000,000
01 Pengembangan Objek PariwisataUnggulan
Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi
TWI Sitinjodan Silalahi
12 Bulan 250,000,000 250,000,000 - - - 12 Bulan 275,000,000
02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata
TWI Sitinjo Mesjid, Gereja,Pura, Jln Setapak,Halte dan 2 Portal
400,000,000 400,000,000 - - - Mesjid, Gereja,Pura, Jln Setapak,Halte dan 2 Portal
440,000,000
06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike
Kab. Dairi 1 Objek 150,000,000 150,000,000 - - - 1 Objek 165,000,000
07 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba
Kab. Dairi 100 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 100 Orang 44,000,000
JUMLAH ... 4,784,000,000 4,784,000,000 5,262,400,000
4
BAB IVPENUTUP
Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini adalah upaya untuk mencapai Sasaran-sasaranyang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD Tahun 2014-2019 Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambunganselama 5 (lima) Tahun kedepan dan juga untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Dairi serta untuk PencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian.
Dari seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini yang menjadi Program Prioritasadalah :1. Program Pengembangan Nilai Budaya;2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Pelaksanaan dari Kegiatan-kegiatan tahun ini tetap mempedomani PP No. 54 Tahun 2012 dan melibatkanRekanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kami menyadari bahwa RENJA inimasih penuh dengan keterbatasan untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga, namun untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh Stakeholderdan dukungan Masyarakat guna tercapainya Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Sidikalang, September 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI
Drs. BONAR BUTAR - BUTARPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570604 198203 1 011
RENCANA KERJA (RENJA)KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DAIRITAHUN ANGGARAN 2015
KANTOR KETAHANAN PANGANKABUPATEN DAIRI
SIDIKALANG2015
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 1
BAB II. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan
untuk menetapkan tingkat kinerja yang digunakan di masa yang akan datang. Sehingga
pada pokoknya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang
dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka mencapai sasaran
atau target yang telah ditetapkan.
Penerapan Kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk
peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan
target yang realitas. Sehingga selanjutnya stategi dan langkah-langkah terinci kegiatan
yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan
operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal inilah yang cukup penting mengingat
rencana stratejik hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan
jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari.
Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan
untuk Periode Tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambaran tentang
Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta Rencana Program dan Kegiatan
yang menjadi Binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan
pada kurun waktu Tahun 2015.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, perlu dipahami pengertian tentang
pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program
dan kegiatan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan diwujudkan.
Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan,
ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukannya sebagai
makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah
suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin
dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah maupun
mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini
memberikan gambaran bahwa dalam Ketahanan Pangan dikenal adanya tiga Sub Sistem
yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Sub Sistem Distribusi danAkses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Program dan Kegiatan yang
terarah dan terencana dengan baik di Kabupaten Dairi, maka Kantor Ketahanan Pangan
menyusun Rencana Kerja Tahunan.
Sehubugan dengan hal tersebut diatas, Kantor ketahanan Pangan Kabupaten
Dairi menyusun pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu
kepada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Recana Kerja Tahunan (RENJA) Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang ada, serta SPM Bidang Ketahanan Pangan.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 2
1.2. Landasan Hukum
1. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabuaten
Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 3
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 4
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor….. Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Dairi 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2014 Nomor ….., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor …..);
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, Kantor Ketahanan
Pangan Merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor dan berada dibawah dan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Dairi
melalui Sekretaris Daerah.
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang kepala kantor
dengan jabatan Eselon IIIa dan membawahi 4 (empat) pejabat Struktural Eselon Iva.
Adapun susunan jabatan struktural kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi adalah
sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Sumber Daya dan Analisa Mutu Pangan
3. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan
4. Seksi Distribusi Pangan
Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi No. 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Uraian Tugas tiap-tiap jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi,
mempunyai tugas : Membantu Bupati Dairi dalam menyelenggarakan pemerintahan
Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Disamping mempunyai tugas juga mempunyai
fungsi sebagai berikut :
Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan
Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang
ketahanan pangan.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang ketahanan pangan
Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud
RENJA Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini disusun
dengan memperhatikan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang
termuat dalam RENSTRA untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber
dana dan daya yang di alokasikan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
secara Optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan serta
permasalahan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder dalam
wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan segenap komponen strategis dalam
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 5
masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi khususnya dalam
rangka pemantapan dan peningkatan ketahanan pangan.
1.3.2. TujuanTujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Dairi Tahun 2015 adalah:
1. Menjabarkan Rencana Kerja Program kegiatan Prioritas Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Dairi Tahun 2015.
2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD
Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015.
3. Menjadi acuan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan
Program Kegiatan tahun 2015.
1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan RENJA ini adalah sebagai berikut:
BAB.I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.
BAB.II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisikan Evaluasi pelaksanaan
renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan
SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review
terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan
kegiatan.
BAB.III. Tujuan ,Sasaran Program dan Kerangiatan, berisikan Telaahan terhadap
kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan
Kegiatan.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 6
BAB. II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.1.1. Yang dicapai Tahun 2011 :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan DaerahPelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.
75.000.000.- dari jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000.- yang bersumber dari
dana APBD . adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini tersedianya data
Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi setiap bulan dan meningkatnya
keterampilan petugas Kecamatan sebagai enumerator dalam sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebayak 30 orang.
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 221.901.000.- dari
jumlah dana sebesar Rp. 225.000.000.- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan
(10 KWT) untuk meningkatkan gizi keluarga dan 15 Sekolah dasar (SD)
untuk pengenalan lebih dini tentang pemanfaatan pekrangan untuk
pemenuhan gizi keluarga.
2. Terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = 50
Kg, benih sawi 500 gram, benih kangkung darat = 125 kg) dan pupuk
organic sebayak = 11.000 kg dan bibit ternak itik dara sebayak 800 ekor
kepada 10 kwt pada 10 Kecamatan dan terlaksananya pemberian bantuan
bibit sayuran (benih bayam hijau) = 7,5 kg , benih sawi =300 gram, benih
kangkung darat = 7,5 kg dan pupuk organic sebayak 2.250 kg kepada 15
SD.
3. Pelaksanaan Lomba cipta menu berbasis pangan lokal bagi 15 kelompok
wanita tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita tani untuk
mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang
beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal
melalui pengembangan pangan lokal.
4. Mengikut sertakan dan mempasilitasi kelompok wanita tani (KWT) binaan
untuk mengikuti lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke –
XXXI tingkat Provinsi di Medan.
5. Pembuatan dan Penyebaran Leaflet pengolahan Pangan Lokal.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 7
Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN).Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 124.662.000,- dari
jumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Pembinaan kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA
PANGAN) terhadap 5 kelompok afinitas yang telah mendapat bantuan
melalui dana APBD 1 tahun 2010 yaitu : desa parbuluan III, Desa Bintang
Marsada, Desa Kuta Tengah, Desa Tambahan, Desa Pardomuan.
2. Sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan
Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae
Sering Dan Desa Pegagan Julu II;
3. Pemberi Bantuan kepada.
Kelompok afinitas di Desa Lae Sering : Benih jagung = 160 kg, urea=
2000 kg,kompos= 8000 kg, SP 36= 800 Kg dan KCL= 800 kg.
Kelompok afinitas di Desa Pegagan Julu II: Bibit ubi jalar= 150.000 stek,
pupuk Urea= 500 kg, NPK= 1000 Kg.
Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Punguatan Modal
(DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ( LUEP) untuk melakukan
pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi
dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari
dana APBD I (Provinsi) yang dialokasikan kepada 3 Pengusaha Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD . Hendra)
sebesar Rp. 100.000.000,-,b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp.
83.000.000,-,. Dan c. Desa Tualang (UD. Roarta) sebesar Rp. 100.000.000,-.
Lumbung PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp.
80.000.000,- yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dilokasikan ke
kelompok lumbung yaitu:
a. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pandan sebesar Rp. 20.000.000,-,
b. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pegagan Julu III sebesar Rp.
20.000.000,-
c. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Parbuluan sebesar Rp. 40.000.000,-,
Dimana dana tersebut digunakan untuk pengadaan cadangan pangan (Gabah/
Beras) dan penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan masing-
masing kelompok Lumbung pangan tersebut.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 8
2. Peningkatan Divertisifikasi dan Ketahanan Pangan MasyarakatKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 598.249.888,- dari
jumlah dana sebesar Rp. 602.000.000,- yang bersumber dari dana Tugas
Pembantuan APBD (Nomor DIPA: 0969/018/11.4.01/02/2011 Tangal 20 Desember
2010.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan
Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 yaitu:
a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat danPenanganan Daerah Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan:
1. Pembinaan Terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Juma Siulok ; b.
Desa Bintang ; c. Desa Parbuluan II dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan
III Dan Desa Pandan
2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pembinaan kepada 3 Desa Replikasi
Lama ( tahun 2010) di kecamatan sumbul yaitu: a. Desa pegagan Julu II ;
b.Desa Dolok Tolong ; c. Desa Pegagan Julu VI dan;
3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dan pembinaan 3 Desa Replikasi Baru
(tahun 2011) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa Tualang;
b. Desa Bakal Julu; c. Desa Sipoltong.
b. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi pangan dan PeningkatanKeamanan Pangan segarPada kegiatan ini dilakukan:
1. Promosi melalui Pembuatan dan Penyebaran Leaflet, Booklet, Poster dan
Standing Banner.
2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan Buah dari
pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk
mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu
pestisida.
3. Fasilitasi Sosialisasi , Apresiasi dan Pembinaan Keamanan Pangan bagi
Aparat Kabupaten Kecamatan dan Desa.
4. Memfasilitasi kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI Tingkat
Propinsi di Medan.
c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)Pada kegiatan ini dilakukan:
1. Pemberian Bantuan Bahan pangan (Sembako) kepada korban bencana
gempa yang terjadi pada tanggal yang terjadi tanggal 06 September 2011
di 4 Kecamatan yaitu: a. Kecamatan Sidikalang; b. Kecamatan Berampu; c.
Kecamatan Lae Parira; d. Kecamatan Siempat Nempu.
2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG).
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 9
2.1.2. Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2012
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.122.555.000,- dari
jumlah dana sebesar Rp. 123.160.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data Kondisi
Ketahanan Pangan Kab. Dairi setiap bulan dan meningkatnya ketrampilan
petugas Kecamatan (PPL) sebagai Enumerator dalam Sistem kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 30 orang.
Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 117.100.400 dari
jumlah dana sebesar Rp. 117.640.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Pembinaan kelompok wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (8
KWT/PKK) untuk meningkatkan pemenuhan konsumsi Gizi keluarga;
2. Terlaksananya pemberiaan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau= 16
kg, benih sawi = 4000 gram , benih kangkung darat = 40 kg, Benih Kacang
panjang = 40 kg) dan pupuk kandang sebanyak = 8..000 kg dan Bibit Ternak
Itik Dara sebanyak 480 Ekor kepada 8 KWT/PKK pada 6 Kecamatan.
Pembinaan Pangan LokalKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 87.840.000,- sari
jumlah dana sebesar Rp. 88.040.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Pembinaan kelompok wanita tani (KWT/ PKK) dalam pengolahan bahan
pangan berbasis pangan lokal (10 KWT/ PKK) untuk meningkatkan
keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal .
2. Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal bagi 15 Kelompok Wanita
Tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita ini untuk mewujudkan
tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi,
berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui
pengembangan pangan lokal;
3. Mengikutsertakan dan memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan
untuk mengikuti Lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-
XXXI tingkat Propinsi di Madan.
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai PanganKegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 209.006.000,- dari jumlah
dana sebesar Rp. 209.006.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 10
1. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
terhadap petugas pembantu lapangan survey data konsumsi pangan rumah
tangga.
2. Terlaksananya Survey data konsumsi pangan rumah tangga sebanyak
10.200 KK dari 15 Kecamatan Kabupaten Dairi.
Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 67,490,000.- dari jumlah Rp.
67,490,000.- bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Pembinaan terhadap 5 Kelompok tani buah dan sayur di Kecamatan Sitinjo,
Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu dan Berampu.
2. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan
Desa.
3. Melakukan uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari
beberapa kecamatan daerah sentra produksi buah dan sayur untuk
mengetahui tingkat terhadap kandungan residu pestisida.
4. Pembuatan dan penyebaran Leaflet, dan buklet, infomasi mutu dan
keamanan pangan.
Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN)Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.115.134.000,- dari
jumlah dana besar Rp.115.400.000,- yang bersumber dari dana APBD.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:
1. Pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan
(GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering dan Desa Pegagan
Juiu II;
2. Pemberian bantuan kepada:
Kelompok Afinitas di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul Jenis bantuan :
Bibit Ubi Jalar = 120.000 stek, pupuk urea = 320 Kg, Pupuk NPK 600 Kg.
Pupuk kandang = 2.000 kg.
Kelompok Afinitas di Desa Bukit Baru Kec. Pegagan Hilir : Benih Jagung
= 80 kg, pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400
kg, Pupuk Kandang = 400 Kg.
Kelompok Afinitas di Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu : Benih Jagung =
80 kg, Pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg,
pupik kandang = 400 Kg.
Kelompok Afinitas di Desa Soban Kec. Siempat Nempu : Benih Jagung =
80 kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk sp36 =400 kg, Pupuk KCL = 400 kg,
Pupuk Kandang = 400 kg.
Kelompok Afinitas di Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu HIlir : Benih
Jagung = 80 Kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk Sp36 = 400 Kg, Pupuk
KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 11
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Penguatan Modal
(DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk melakukan
pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi
dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani .
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari
dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan kepada 5 Pengusaha Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan (LUEP) yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD. Hendra ) sebesar
Rp. 100.000.000,-, b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp. 83.000.000,-,
c. Desa Tualang ( UD. Roarta) sebesar Desa Berampu (UD. Bintang Lestari)
sebesar Rp. 100.000.000,-
Lumbung PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari
dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan ke kelompok lumbung pangan yaitu:
a. Kelompok Lumbung Pangan Satahi di Desa Gomit Kec. Siempat Nempu,-
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanaan Pangan MasyarakatKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 4233.500.000,- dari
jumlah dana sebesar Rp. 435.500.000,- yang bersumber dari dana Tugas
Pembantuan APBN (Nomor DIPA: 6772/018.114.01/02/2012 tanggal 09 Desember
2011.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan
Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 yaitu:
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat danPenanganan Daerah Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan:
1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Bintang ; b.
Desa Parbuluan III dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan Julu dan Desa
Pandan.
2. Pembinaan Kepada 3 Desa Replikasi Lama (tahun 2010) di Kecamatan
Sumbul yaitu: a. Desa Pegagan Julu II; b. Desa Dolok Tolong; c. Desa
Pegagan Julu VI.
3. Pembinaan 3 Desa Replikasi (Tahun 2011) di Kecamatan siempat Nempu
Hulu, yaitu: a. Desa tualang; b. Desa Bakkal Julu ; c. Desa Sipoltong.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan PeningkatanKeamanan Pangan SegarPada kegiatan ini dilakukan:
1. Promosi melalui pembuatan dan penyebaran Leaflet, Booklet, Poster, dan
Standing Banner.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 12
2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari
pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk
mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu
pestisida.
3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan pembinaan Keamanan Pangan bagi
Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI tingkat
Propinsi di Medan.
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)Pada kegiatan ini dilakukan:
1. Pemberian Bantuan Bahan Pangan ( Sembako ) kepada Masyarakat
miskin daerah rawan pangan di desa Lae Haporas Kec. Siempat Nempu
Hilir berjumlah 170 KK.
2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
2.1.3. Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2013
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan:
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp.
262,499.000,- (97,65%) dari jumlah dana sebesar Rp. 268.799.000,- yang
bersumber dari dana APBD tahun 2013.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
Terbinanya Kelompok Wanita Tani (KWT) tahun 2013 dalam pemanfaatan
pekarangan sebanyak 15 KWT , tahun 2012 sebanyak 8 kelompok dimana
sampai pada tahun 2013 sudah dilakukan pembinaan KWT sebanyak 48
kelompok dari target sesuai dengan renstra sebanyak 40 KWT . Bila
dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak
37,5 % . Kelompok Wanita Tani yang terbina dalam melaksanakan
pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bantuan bibit sayuran
(benih bayam hijau = 15.000 gr, benih sawi = 15.000 gram , benih kangkung
darat = 75 kg, Benih Kacang Panjang = 75 kg), pupuk kandang sebanyak
30.000 kg dan Bibit Ternak Itik Dara = 1.500 ekor.
Pembinaan Pangan LokalKegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp.
163.270.600.- (99,98 %) dari jumlah dana sebesar Rp. 163.303.800,- yang
bersumber dari dana APBD tahun 2013. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok pangan lokal
dalam hal peningkatan teknologi pengolahan pangan yang berbasis sumber
daya lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 13
1. Pembinaan Kelompok Wanita ini (KWT/PKK) dalam pengolahan bahan
pangan berbasis pangan local tahun 2013 sebanyak 15 Kelompok, tahun
2012 sebanyak 10 (20%) kelompok dari target 50 kelompok untuk
meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal, di
mana sampai dengan tahun 2013 sudah terbina sebanyak 45 kelompok bila
dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013
sebanyak 30% dari sasaran jumlah kelompok binaan sebanyak 50
kelompok.
2. Melaksanakan Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal pada tahun
2013 di ikuti sebanyak 45 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pada tahun
2012 diikuti sebanyak 15 Kelompok Wanita Tani dengan demikian jumlah
kelompok wanita tani yang termotivasi sebanyak 65 kelompok wanita tani
sehingga mampu untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman
berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan bahab pangan lokal;
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan daerah tentang DewanKetahanan PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp. 82.195.000.-
(98,68%) dari jumlah dana sebesar Rp. 83.295.000.- yang bersumber dari dana
APBD tahun 2013.
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
Sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang di
tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013
tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013.
Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan fasilitasi kordinasi dalam
pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
pada tahun 2013 antara lain :
a. Pertemuan Perencanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Dairi untuk menyusun Rancangan Kebijakan dan Program Peningkatan
Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kabupaten
Dairi.
b. Pertemuan bulanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam
memantau dan memonitor perkembangan ketahanan pangan yang
mencakup Aspek Ketersediaan, Konsumsi dan Keamanan Pangan
c. Pertumbuhan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas
kebijakan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan masukan bagi
Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi.
d. Melaksanakan kunjungan ke beberapa Kecamatan untuk meninjau langsung
pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan ke tahanan pangan dan
membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 14
Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan PanganKegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 97.700.600.- (99,54%)
dari jumlah dana sebesar Rp. 98.150.600.- yang bersumber dari dana APBD
tahun 2013. Dimana pada 2012 kegiatan ini belum pernah dilaksanakan
(kegiatan baru).
Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan merupakan alat untuk
mengidentifikasi prioritas penanganan daerah rawan pangan dan juga alat bantu
memfasilitasi strategis hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan
Pangan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan telah tersusun 1 Peta
Ketahanan Pangan. Dari Peta Ketahanan Pangan tersebut setiap
Kecamatan dapat dikategorikan menjadi Kecamatan cukup Tahan Pangan
dan Agak Rawan Pangan.
2. Dengan adanya Peta Ketahanan pangan diharapkan Pemda dapat
mengambil langkah- langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektifitas
pembangunan guna dapat mewujudkan Ketahanan Pangan dan
Pengentasan Kemiskinan.
Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 68.796.000.- (99,85%)
dari jumlah Rp. 68.896.000.- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Mutu dan Keamanan
Pangan Buah dan Sayuran segar yang diproduksi petani sehingga dapat
memberikan peringatan dini baik bagi Petani produsen maupun para Konsumen.
Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pengawasan dan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan buah dan sayuran segar yang ada
didaerah produsen maupun yang ada di pasar – pasar, Pembinaan Kelompok
Tani sayur dan buah dalam meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan tahun
2013 berjumlah 7 Kelompok (15,90%), bila dibandingkan dengan sampai Tahun
2012 jumlah kelompok binaan sudah mencapai 15 Kelompok (34,09%) . dengan
demikian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 15,90% (22 Kelompok
(50%) dari jumlah 44 kelompok dari target SPM.
Melaksanakan Uji Laboratorium untuk menganalisis Mutu beberapa jenis buah
dan sayur segar terutama terhadap kandungan residu pestisida sehingga di
harapkan dapat aman di Konsumsi oleh Masyarakat.
2. Penyelenggaran Tugas Pembantuan 2013
1. Bidang
a. Dasar Hukum
Dalam upaya mencapai tujuan pertama Milenium Develoment Goals yaitu
untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai
setangahnya di Tahun 2015, pemerintah sudah dan masih melanjutkan
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 15
Program pembangunan yana teryuang di dalam revitalisasi pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Ekonomi Pedesaan untuk mengurangi
Kemiskinan.
Dalam bidang Ketahanan Pangan, landasan Perwujudan Ketahanan
didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang
Pangan menyatakan, bahwa Pembangunan Pangan diselenggarakan untuk
memenuhi Kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil
dan merata berdassarkan Kemandirian, dan tidak bertentangan dengan
keyakinan masayrakat.
Pelaksaan Kegiatan ini di Laksanakan bersumber dari dana Tugas
Pembantuan APBN ( Nomor DIPA : 018. 11. 4. 0785/ 2013 tanggal 05
Desember 2012).
b. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian
Republik Indonesia dengan meluncurkan Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
c. SKPD yang Melaksanakan Tugas PembantuanPelaksanaan Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversivikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dialokasikan untuk dapat di
laksanakan di Kabupaten Dairi di laksanakan oleh Kantor Ketahanan
Pangan Kab. Dairi.
d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Tahun 2013Kegiatan ini dilaksanakan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan
APBN dengan realisasi dana Rp. 1.018.900.000.- dari jumlah dana sebesar
Rp. 1.024.800.000.- dengan perincian seperti pada Tabel berikut :
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan MasayarakatKegiatan :
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan Segar
3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan
Pengembangan Ketersediaan dan Penaganan Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan :
1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yang di berdayakan yaitu: a.
Desa Bintang; dan Desa Parbuluan II
2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah
terlaksananya Kemandirian Desa Mandiri Pangan yaitu Desa Parbuluan
II yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 16
mendorong Kemampuan Masyarakat Desa untuk mewujudkan
Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarganya, sehingga dapat menjalani
hidup sehat dan produktif.
3. Pengumpulan dan Analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
( SKPG)
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan danPeningkatan keamanan Pangan SegarPelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (
P2KP ) merupakan inflementasi dari Rencana Strategis Kementrian
Pertanian yang ditindaklajuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/
Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada
tahun 2013 Program P2KP di imlementasikan melalui kegiatan
1. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan) melalui Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)
dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang dilaksanakan
Kelompok Wanita Tani dan Pemberdayaan Pemanfaatan Kebun
Sekolah di 15 Kecamatan.
2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari
pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk
mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terthadap kandungan
residu pestisida.
3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan keamanan Pangan bagi
Aparat Kabupaten, Kecamatan dan desa.
4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXIII tingkat
Propinsi di Medan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai
berikut:
a. Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan.
1. Tersedianya bahan pangan pokok strategis sesuai dengan kebutuhan
masyarakat secara merata dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi oleh
masyarakat yang pemenuhannya sebagian besar dari produksi local.
2. Tersedianya pangan yang cukup berdasarkan ketersediaan energy minimal
2.200 kkal/Kapita/Hari dan ketersediaan protein 57 Gr/Kapita/Hari.
3. Berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan
ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan
masyarakat di setiap Kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya masalah
kekurangan pangan terutama daerah-daerah yang mengalami rawan pangan.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 17
4. Menurunya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun.
5. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui
pengembangan Desa Mandiri Pangan.
6. Meningkatkan kewaspadaan dan penaganan terhadap daerah rawan pangan.
7. Meningkatnya kapasitas penggunaan lahan pekarangan dan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
b. Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan1. Terciptanya stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan
konsumen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Referensi
Daerah (HRD).
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka mengakses pangan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung distribusi bahan pangan
sampai ke daerah terpencil.
4. Tersedianya sarana pemasaran hasil-hasil produksi pangan sampai ketingkat
Kecamatan dan Desa.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam
pengembangan bisnis pangan.
6. Berkutrangnya frekwensi terjadinya fluktuasi harga bahan pangan.
c. Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan1. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat per
kapita dan menurunnya tingkat konsumsi beras masyarakat dari 160
kg/Kapita/Tahun menjadi 152 Kg/Kapita/Tahun.
2. Tercapainya sasaran konsumsi energy sebesar 85,8 % dengan proporsi padi-
padian 64%; umbi-umbian 1,5%; Pangan hewani 11,2 %; minyak dan lemak
9,67%; sayur dan buah 5,61 %; buah biji berminyak 2,5%; kacang-kacangn 1 %;
gula 4,45 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH).
3. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pangan di
setiap Kecamatan.
4. Terlaksananya sertifikasi/pelabelan terhadap produk buah dan sayuran segar di
Kabupaten Dairi.
2.2.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
1. Data Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Dairi tahun 2010 mencapai 2006
kkl/kpta/hr bila dibandingkan dengan target SPM (1.980 kkl/kpta/hr), tahun 2011
mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, tahun 2012 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, keadaan
tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi adalah sebesar 2071,16 Kkal/Kpta/hr
( 104,60 %) dan protein sebesar 53,89 Grm/kpta /hr (105,5%) . Bila dibandingkan
dengan tahun 2012 realisasi 2.001,18 Kkal/Kpta/hr (101,06 %) realisasi dari
angka persentasi mengalami peningkatan ketersediaan energi dari target
capaian 1.980 kkal/kpta/hr .
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 18
Kondisi ini hampir mencapai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan , yaitu
ketersediaan energi 2.200 Kkal/kpta/hr dan protein 57 Gram/kpta/hr, namun
Komposisi masyarakat masih dodominasi oleh konsumsi beras.
2. Cadangan pangan ditingkat masyarakat sampai dengan tahun 2012 sebesar 10,11
ton yang masing-masing dialokasikan di kelompok lumbung pangan yaitu Pandan
(Kec. Siempat Nempu Hulu), Pegagan Julu III (kec.Sumbul), Parbuluan III (Kec.
Parbuluan), dan Gomit (Kec. Siempat Nempu). Untuk memenuhi target SPM
sebayak 60 ton cadangan pangan masyarakat maka pada tahun 2014 dialokasikan
sebayak 31,65 ton sehingga sampai dengan tahun 2014 pencapaian cadangan
pangan masyarakat mencapai 41,76 ton. Pencapaian target SPM sampai dengan
tahun 2015 diharapkan akan dapat tercapai sebayak 60 ton.
2.2.2. Distribusi dan Akses Pangan.
1. Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan yaitu pada ketersediaan
enumerator ( Petugas pendataan harga bahan pangan pokok dan pendataan
produksi panen ) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya tersedia 15
orang enumerator (62,50 %) dari target SPM 24 orang , kondisi sebenarnya pada
setiap Kecamatan minimal tersedia 1 orang enumerator yang bertugas untuk
melakukan pendataan harga bahan pokok strategis di setiap kecamatan . Selain
enumerator agar masyarakat petani memperoleh informasi yang dapat dilihat setiap
minggu pada hari pekan maka diperlukan papan pengumuman yang bertujuan
untuk menyampaikan data informasi harga bahan pokok strategis . Kabupaten dairi
sampai dengan 2013 masih belum memiliki papan pengumuman di setiap
kecamatan .
2. Perkembangan harga bahan pangan pokok dan strategis di Kabupaten Dairi pada
tahun 2013 umumnya mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2009, 2010,
2011 dan 2012 dengan tingkat pertumbuhan antara : 1,36 s/d 35,22 % Fluktuasi
harga biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, namun masih
dalam batas ambang normal. Beberapa komoditas yang sangat menonjol dalam
peningkatan harga antara lain Beras, Telur Ayam, Cabe, Bawang Merah, Daging
Ayam Ras.
3. Dalam rangka stabilitas harga produk yang dihasilkan oleh petani khususnya jagung
telah dilaksanakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang
bersumber dari dana APBD Provinsi . Bila dibandingkan dengan tahun 2009
berjumlah 3 Pengusaha, 2010 berjumlah 2 Pengusaha, 2011 berjumlah 8
Pengusaha (LUEP) dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan karena jumlah
LUEP yang bertambah selama tahun 2012 menjadi 10 pengusaha (LUEP) ( 76,92
%). Hal ini diakibatkan adanya perguliran dana dari LUEP tahun 2009 dan 2010.
sehingga diharapkan petani dapat menerima harga yang layak dalam pemasaran
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 19
hasil produksinya, sedangkan pada tahun 2013 tidak adanya kucuran dana
tambahan bagi pengembangan Lembanga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).
4. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 96.886 ton bila dikonversi keberas
(produksi x 58 %) = 56.194 ton beras dimana tahun 2012 produksi padi 96. 581
ton dengan konversi ke beras 56. 016 ton beras. Ketersediaan beras tahun 2013
mengalami peningkatan 0,32 % bila dibandingkan dari tahun 2012 dimana tahun
2011 ( 55,981.000 kg/thn), tahun 2012 ( 56.016,000 kg/thn) dan tahun 2013
(56.194.000 kg/thn) hal ini disebabkan produktivitas padi meningkat.
5. Ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat umumnya cukup tersedia, baik yang bersumber dari produksi
Kabupaten Dairi maupun yang didatangkan dari daerah lain. Permasalahan utama
pada peningkatan luas panen adalah masih terjadinya alih fungsi lahan produktif
yang sulit dikendalikan serta kurangnya penyediaan maupun perbaikan infrastruktur
pertanian.
2.2.3. Penganekaragaman Pangan
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai target 90% (90) . Dan pencapaian skor
PPH berdasarkan konsumsi masyarakat tahun 2011 mencapai 91,226, pada tahun
2012 mencapai 90,963 (101,07 %) dan tahun 2013 mencapai 90,952 (101,05%)
dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian pola pangan harapan
sudah hampir mendekati sesuai dengan target yang diharapkan . Hal ini disebapkan
kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi ,
berimbang dan Aman semakin meningkat ( tidak tergantung pada 1 komoditi
seperti beras.)
2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bila dibandingkan dengan tahun
2009 berjumlah 5 kelompok, 2010 berjumlah 5 kelompok, 2011 berjumlah 5
kelompok dan tahun 2012 berjumlah 15 kelompok (34,09 %) pada tahun 2013
realisasi 7 kelompok (15,91%) dengan demikian sampai dengan tahun 2013
terhadap pembinaan kelompok tani sayur dan buah dalam meningkatkan mutu
pangan segar dari penggunaan pestisida yang berlebihan mengalami peningkatan
jumlah kelompok sebayak 37 kelompok (84,09%) dari target capaian sesuai SPM
sebanyak 44 kelompok dengan demikian bila dihimpun maka capaian dari target
meningkat.
2.2.4. Penanganan Daerah rawan Pangan1. Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) dimana terantisipasinya kejadian
rawan pangan secara dini serta tertanggulanginya kejadian rawan pangan transien
dan kronis dengan sasaran penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang
terindikasi rawan pangan. Pada tahun 2013 realisasi tidak ada dimana tahun
2012 realisasi 1 Kelompok (1 Desa terhadap 170 KK RTM) dimana tahun 2011
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 20
telah realisasi terhadap 5 kelompok (38,46 %) dari target capaian 13 kelompok ,
dan tahun 2010 realisasi terhadap 11 kelompok (84,61%) dari target capaian 13
kelompok, sehingga target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai
dengan tahun 2013 sudah mencapai 17 Kelompok ( 130,76 %)
Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat terhadap ancaman berproduksi
(bencana alam banjir dan kekeringan serta gangguan hama dan penyakit) serta
melaksanakan upaya-upaya dini sehingga tidak terjadi kerawanan pangan akibat
kekurangan produksi sehingga menurunnya tingkat kerawanan pangan yang
digambarkan dengan optimalnya fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG).
2. Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada tahun 2012
dilaksanakan di 2 Desa Rawan Pangan di Kecamatan Parbuluan (Desa Parbuluan
II) dan Kec. Sidikalang (desa Bintang) ditambah dengan 6 Desa Replikasi ( Desa
pengembangan di sekitar (tetangga) dari desa mandiri pangan yang telah mandiri
dan desa mandiri berpartisifasi mendampingi desa-desa reflikasi) di 2 Kecamatan
yaitu tahun 2010 Kecamatan Sumbul 3 desa , dan tahun 2011 Kecamatan Siempat
Nempu Hulu. 3 desa yang kegiatannya adalah Pembinaan, penumbuhan,
bpengembangan, kemandirian kelompok afinitas dengan penguatan modal usaha
kelompok yang telah diberikan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD) di masing-
masing desa mandiri pangan dalam rangka peningkatan kemampuan akses pangan
masyarakat.
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi dan
Berimbang oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan
melalui kegiatan sosialisasi pangan 3B dan Manggadong (Makan Ubi sebelum
makan nasi)
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
Beberapa isu strategis yang menjadi masalah dalam pembngunan ketahanan pangan di
Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:
a. Tingginya angka konversi lahan di Kabupaten Dairi menjadi kendala dalam upaya
peningkatan produksi pangan.
b. Belum optimalnya penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan benih
bersertifikat.
c. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan
ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisifasi masalah
kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
d. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama pada saat menghadapi Hari-
hari Besar Keagamaan Nasional.
e. Kurangnya sarana dan prasarana distribusi yang mendukung ketersediaan pangan
sampai kedaerah terpencil.
f. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam rangka mengakses pangan.
g. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat Dairi.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 21
h. Masih rendahnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat.
i. Belum terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk pangan.
2.3.1. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.
Visi dan Misi harus mengarahkan factor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan
sasaran dengan mempertimbangkan siapa yang melaksanakan, apa yang harus
dilakukan, bilamana dilaksanakan, dimana dilaksanakan dan bagaimana
melaksanakan.
Berdasarkan analisa terhadap lingkungan maka faktor-faktor kunci keberhasilan
dirumuskan sebagai berikut:
1. Perencanaan Ketahanan PanganRencana Ketahanan Pangan yang sudah dilakukan ada dua hal yaitu:
1) Penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan.
2) Rencana Kerja Tahunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.
Rencana tahunan ini dilaksanakan secara sinergi antara Pemerintah
Kabupaten dan Kecamatan melalui Pembahasan Rencana Kegiatan dan Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan bersama sama antara Pemerintah
Kabupaten dan Kecamatan.
2. Penyusunan Kebijakan Ketahanan PanganUntuk mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan,
dibutuhkan dukungan Instansi secara koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang
Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013. Dalam
merumuskan kebijakan program pembangunan ketahanan pangan tahunan kantor
ketahanan pangan Kabupaten Dairi bersama-sama dengan seluruh anggota
Dewan Ketahanan Pangan melaksankan perumusan kebijakan melalui rapat
koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, rapat koordinasi pokja ketersediaan,
Distribusi, Konsumsi dan Mutu Pangan dan Gizi, yang selanjutnya dituangkan
kedalam Program Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi.
3. Pelaksanaan/Pengelolaan APBN dan APBDDalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
APBD Kabupaten Dairi telah dilakukan penyusunan laporan realisasi Keuangan,
Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian
berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 22
4. Monitoring dan EvaluasiUntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan
permasalahan secara dini , dilakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan
bersama-sama dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dan
Tim Tekhnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Disamping itu Monitoring
kegiatan dilaksanakan melalui rapat POSKO setiap bulan yang di ikuti oleh seluruh
institusi terkait dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang selanjutnya
dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.
5. Pengembangan SDM Aparatur.Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat bertujuan memberikan
pelayanan masalah kepegawaian/SDM secara cepat dan tepat waktu mulai dari
perencanaan pegawai sampai berakhirnya tugas pegawai yaitu Pensiun.
Ketersediaan SDM merupakan kekuatan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dimana jumlah SDM yang ada
masih kurang mendukung dalam melaksanakan tupoksi, sedangkan sarana dan
prasarana yang dimiliki masih kurang memadai dalam mendukung aktivitas kerja di
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi khususnya dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPembangunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi diarahkan untuk
mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih
maju dan Sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing “. Sejalan dengan Visi Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan Masayrakat
Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masayrakat Yang
Berkualitas Dan Sejahtera”.
Mengacu kepada arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja
daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015,
maka ditetapkan bahwa belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk
belanja langsung sebesar Rp. 2.117.000.000.-
Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan program/kegiatan dalam
mendukung pencapaian Prioritas pembangunan Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanja
SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam
rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk
membiayai program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ketentuan SPM Bidang
ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis Pelayanan dasar yaitu :
1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Distribusi dan Akses Pangan
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penaganan Kerawanan Pangan
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 23
Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan
yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial
modal usaha bersama yang mana bertujuan agar mendapatkan masyarakat tani dan
keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai
upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan.
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yaitu pemeliharaan pembangunan ketahanan pangan mulai dari perencanaan
hingga evaluasi baik terhadap Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan, Sub
Sistem Distribusi dan Akses Pangan maupun Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan
Pangan, telah memberikan konstribusi bagi pencapai pembangunan secara umum
maupun pembangunan Ketahanan Pangan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan KegiatanUntuk menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, perlu ditentukan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil musrembang.
Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan pangan
sampai ke tingkat rumah tangga .
Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat di bidang Ketahanan
Pangan dari setiap Kecamatan adalah mengenai permintaan Pengadaan benih padi dan
jagung, Pengadaan Bibit Sayur Mayur, Pengadaan ternak babi, Pengadaan bibit ikan
lele, Pengadaan ternak itik dan pengadaan pupuk organik . Usulan dari masyarakat ini
telah ditampung pada rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, akan tetapi
oleh karena keterbatasan anggaran usulan ini tidak ditampung semua pada rancangan
akhir RKPD tahun 2015 dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan berusaha
untuk mengusulkan kembali pada rencana kegiatan tahun mendatang. Berbagai kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh kantor ketahanan pangan Kabupaten Dairi dalam rangka
memberikan konstribusinya dalam pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
yang bersumber dari APBD yang difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :
1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang langsung menyentuh masyarakat miskin di daerah pedesaan yang mengalami
rawan pangan
2. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
Kegiatan ini dimaksudkan agar pola konsumsi pangan masyarakat lebih beragam
bergizi dan Berimbang (3B) antara bahan pangan hewani dan nabati dan antara
karbohidrat dan protein serta vitamin dan mineral.
3. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tergolong rawan
pangan sehingga masyarakat yang dibantu dapat lebih berdaya dalam
melaksanakan kegiatan pokoknya.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 24
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan NasionalProgram Pembangunan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan bertujuan
memberdayakan Aparat dan Masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan Ketahanan Pangan,
melalui:
1. Pemantapan Ketersediaan Pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang
dimiliki secara berkelanjutan;
2. Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan
pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat;
3. Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi pangan;
4. Pencengahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan untuk
periode tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambar tentang Tupoksi,
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta rancangan program dan kegiatan yang
menjadi binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada
kurun waktu tahun 2015.
Visi adalah cara pandangan jauh kedepan dimana motivasi pemerintah harus di
bawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif. Visi adalah suatu gambaran yang
memandang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah.Visi
Kantor Ketahanan Pangan adalah :
“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berbasis Kepada sumber
daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera”.
Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian,
berbeda perlu dijelaskan hakeket yang terkandung dalam visi tersebut:
1. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yaitu setiap anggota atau setiap keluaga
mampu memoerolehbahab pangan, baik jumlah, mutu dan terjangkau serta
mengkonsumsinya secara cukup sesuai standar kesehatan.
2. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yang berbasis sumber daya lokal yang
dimiliki yaitu bahan pangan yang diperoleh bersumber dari produk lokal dan bukan dari
luar.
3. Menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera yaitu mengkonsumsi bahan pangan
secara cukup, seimbang, berkualitas serta beragam yang pada akhirnya menghasilkan
generasi- generasi yang cerdas.
Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Visinya adalah:
Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masayrakat untuk mewujudkan
Ketahanan pangan yang berbasis sumber daya local yang dimiliki serta
mendorong berkembangnya kelembagaan Ketahanan Pangan dan memfasilitasi
peningkatan pengelolaan Manajemen kelembagaan pangan masyarakat.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 25
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan
system Koordinasi antar instansi perencanaan dan pelaksanaan manajemen
pembangunan Ketahanan Pangan.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ditetapkan, perlu di pahami pengertian tentang
pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program
dan kegitan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan di wujudkan.
Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman,
hewan,ikan, dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukanya sebagai
makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah
suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin
dan mineral yang sama sangar di butuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah,
maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini
memberikan gambaran bahwa dalam ketahanan pangan dikenal adanya tiga subsistem
yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,Sub Sistem Distribusi danAkses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDSasaran Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai pada Tahun
2014, yaitu:
1. Meningkatkan Kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan
pemantauan ketahanan pangan yaitu: (a) tersedianya data dan informasi
ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan: (b) tersedianya data dan informasi
distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya data dan informasi kosumsi,mutu
dan keamanan pangan.
2. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dan
pemantauan ketahanan pangan, yaitu: (a) tersedianya konsep rumusan kebijakan
ketersediaan dan kerawanan pangan; (b) tersedianya konsep rumusan kebijakan
distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya bahan kebijakan
penganekaragaman konsumsi mutu dan keamanan pangan sertap referensi pangan
masayrakat.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka
pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari produksi sendiri melalui peningkatan
produksi, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan
pangan masayrakat, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung
ketahanan pangan, penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan modal bagi
masyrakat.
4. Dipertakannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersedian enegi minimal
2.200Kkal/Kapita/ Hari dan Ketersediaan protein minimal 57 Gram / kapita/ Hari.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 26
5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100% serta konsumsi pangan yang
beragam, bergizi dan berimbang (3B).
6. Tercapainya stabilitas harga pokok dan pasokan.
7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
8. Penanganan Dearah Rawan Pangan.
9. Meningkatkan peranserta masayrakat dalam mencapai kemandirian pangan, yaitu:
(a) meningkatnya peran Sekretariat DKP dalam Koordinasi Ketahanan Pangan; (b)
meningkatnya motivasi masayrakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; (c)
meningkatnya partisipasi masayrakat bersama pemerintah dalam meningkatkan
Ketahanan pangan.
10. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan
pangan,yaitu: (a) tersedianya bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan ;
(b) tersedianya laporan dan evaluasi ketahanana pangan; (c) meningkatnya kualitas
aparat dalam pelayanan ketahanan pangan; (d) meningkatnya efektifitas pelayanan
ketahanan pangan; (e) meningkatnya komunikasi dalam pelayanan `ketahanan
pangan kepada masyarakat.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam recana kerja ini adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanana Pangan ini bertujuan untuk:
a. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan
bersumber dari ternak, tanaman pangan, hertikultural dan kebun serta produk
olahan.
b. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan
ketersediaan, distribusi dan konsumsi
c. Mengembangkan usuah bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan
monopoli usaha bisnis pangan serta menjamin ketersediaan pangan dan gizi
yang baik nagi masyarakat.
Sasaran program ini adalah:
a. Meningkatnya produksi dan ketersediaan,pangan, beras secara berkelanjutan
serta mempertahankan swasembada pangan.
b. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
perkapita dan menurunkan konsumsi beras.
c. Meningkatkan skor mutu pola pangan harapan (PPH) dan berkurngnya jumlah
keluarga rawan pangan dan gizi.
d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan
pangan.
e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan.
f. Berkambangnya industry dan bisnis pangan dan penyebaranya meliputi seluruh
kecamatan di Kabupaten Dairi.
g. Meningkatnya partisipasi masayrakat dan investasi swasta dalam
pengembangan bisnis pangan.
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 27
Program ini memuat kegiatan –kegiatan pokok sebagai berikut:
a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada Desa / Kelurahan yang
tergolong Rawan Pangan
b. Pemberian bantuan langsung masyarakat berupa pangan local, lumbung
pangan, tunda jual, pemanfaatan pekarangan dan stabilitas harga gabah melalui
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP).
c. Peningkatan produktifitas faktor- faktor produksi pangan pada masayrakat tani.
d. Diversifikasi Konsumsi Pangan menuju pola pangan beragam, bergizi dan
berimbang (3B)
e. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan.
f. Peningkatan bantuan tambahan bahan pangan dalam jangka pendek kepada
keluarga miskin/ rawan pangan.
g. Pengamanan sistem persediaan pangan melalui pengembangan cadangan
pangan sebagai lumbung pangan desa dan cara pengamanan lainnya.
h. Peningkatan keterampilan petani dan petugas pelayanan.
i. Pembinaan lembaga pengkreditan yang menunjang peningkatan ketahanan
pangan.
2. Program Peningkatan kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ini bertujuan untuk:
a. Penguatan Kelembagaan, penumbuhan kembali sistem penyuluhan.
b. Pendamping pertaniaan dan peningkatan Kemampuan petani.
Sasaran Program ini adalah:
a. Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia pertanian di pedesaan.
b. Penguatan sistem penyuluhan di Desa.
c. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani.
d. Penyempurnaan dan Pengembangan basis data dan informasi lingkup pertanian.
Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut:
a. Peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani.
b. Meningkatkan akses petani terhadap modal teknologi pangan dan informasi
bisnis pangan.
c. Pemberdayaan penyuluh Pertanian melalui pelatihan.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015
A. Seksi Sumber Daya dan Produksi pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:
o Laporan berkala kondisi Ketahanan pangan daerah dengan lokasi kegiatan
Kabupaten Dairi dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Dairi;
o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
o Pemantauan Ketahanan Pangan melalui Rapat Pos Simpul Koordinasi
(POSKO)
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 28
o Lomba Penyusunan Menu Pangan 3B Makanan tradisional sesuai Potensi
Sumber Daya Wilayah
o Pelatihan dan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya petugas
Kelompok Lumbung Pangan, Tunda Jual dan Pangan Lokal
o Pembinaan Warung Sehat di Lingkungan SD/MI
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa
Binaan TP PKK Kab. Dairi
o Pembinaan Pangan Lokal
B. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:
o Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
o Pengembangan dan Pemantauan Cadangan Pangan Daerah
o Pengembangan Desa Mandiri Pangan
o Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
o Pengembangan dan Pemantapan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
o Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten
o Pengawasan, Peredaran Mutu Buah Dan Sayuran serta Uji Laboratorium
Residu Pestisida
o Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar
o Sosialisasi Mutu dan keamanan Pangan Otoritas Kompetensi Buah/ Sayur
Segar
o Pemantapan Mitra Keamanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Bantuan Langsung Masayrakat (BLM) PMUK berdasarkan FIA
C. Seksi Distribusi Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:
o Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat
o Dana Pendampingan Operasional Kegiatan
o Pemantauan Pola Komsumsi Pangan Masyrakat
o Penyusunan Peta Akses Pangan Kabupaten Dairi
o Pertukaran Informasi Ketahanan Pangan Kedaerah Yang Ketahanan
Pangannya lebih Mantap
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Penguatan Modal Usaha Kelompok Pada LM3
o Pembinaan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin di Daerah Rawan Pangan
M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 29
BAB. IVPENUTUP
Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi 2015 merupakan acuan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberhasilkan Program Ketahanan Pangan Dairi
yang dalam implementasinya di jabarkan secara rinci dalam sasaran kegiatan, pengangaran,
pelaksanaan dan penanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seksi – seksi pada Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk memfasilitasi Rencana tahunanya dengan
memperhatikan Evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan
pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dengan tersusunya Rencana kerja ini di harapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan Sesuai dengan Tujuan dan sasaran
yang di harapkan.
Sidikalang, 2014
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DAIRI
Drs. TAMBAR BARUSPEMBINA Tk. INIP. 19670101 199303 1 014
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN BERAMPU
TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN DAIRIBERAMPU
2015
RENJA Kecamatan Berampu 201546
BAB I
PENDAHULUAN
Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menindaklanjuti regulasi baik
dibidang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan
ketenteraman dan ketertiban umum, pelestarian nilai – nilai sosial dan budaya, memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan,
pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang – undang dan
mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan norma – norma yang
dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaanya diperlukan penerapan
prinsif good governance yang memuat prinsif – prinsif akuntabilitas, transparansi, rule of
low, profesionalisme, efektivitas dan efisien.
Dengan penerapan prinsif – prinsif tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan
sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diamanatkan rakyat baik
dipusat maupun didaerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang
penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung
tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang – Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau
Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.
Jadi dapat dikatakan semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar
tanggung jawab dalam mengemban tugas.
Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati juga menyelenggarakan tugas
umum Pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
RENJA Kecamatan Berampu 201547
1.1. Latar Belakang
Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat terarah dan komprehensif
sehingga dalam pelaksanaan tugas – tugas kecamatan dapat lebih terarah.
Untuk itu perlu disusun suatu acuan kerja, yakni apa yang akan dilaksanakan dan
bagaimana cara melaksanakannya yang dituangkan dalan suatu rencana kerja yang
dinamakan Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Berampu Tahun 2015 yang dalam
penyusunannya dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) melalui
mekanisme Musrenbang baik ditingkat desa, dan kecamatan dengan tetap mempedomani
Rencana Strategis Kecamatan Berampu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Dairi Periode 2014-2019.
Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan
kegiatan pelayanan SKPD khususyna dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat
Berampu Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD Kantor Camat Berampu untuk
tahun 2015 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renja Kecamatan Berampu Tahun 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
RENJA Kecamatan Berampu 201548
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
12. Undang – undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
RENJA Kecamatan Berampu 201549
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019.
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah
organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 1 (satu) tahun kedepan secara
obtimal dengan sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Berampu, sehingga mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi.
Adapun Rencana Kerja Kecamatan Berampu disusun untuk memberikan penjabaran
atau implementasi dari tugas pokok fungsi Kantor Camat Berampu yang selaras dengan
Renstra Kantor Camat Berampu, RKPD dan RPJMD Kabupaten Dairi dengan
memperhitungkan faktor – faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan
yang realistis yang dapat dicapai. Dengan demikian adapun tujuan penyusunan Renja
Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Kecamatan Berampu dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang bersumber dari APBD
Kabupaten Dairi dan sumber dana lainnya;
2. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan ;
RENJA Kecamatan Berampu 201550
3. Memudahkan Pemerintah Kecamatan Berampu untuk mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Berampu Tahhun 2015
adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Kantor Camat Berampu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Berampu
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor
Camat Berampu
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
RENJA Kecamatan Berampu 201551
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan Berampu
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Berampu dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.
Pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Berampu melaksanakan 10 (sepuluh)
program yang terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan sedangkkan tahun 2014 (tahun
berjalan) Kantor Camat Berampu melaksanakan ( 11 ) program dengan (28) kegiatan,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 3.300.000 100,00 3.300.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik6.600.000 6.594.961 99,92 6.600.000
3 Penyediaan Jasa pemeliharaan danperizinan kenderaan dinas/operasional
0 0 0 1.500.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor
1.900.000 1.900.000 100’00 1.900.000
5 Penyediaan ATK 22.683.000 22.683.000 100,00 20.000.0006 Penyediaan barang cetak dan
penggandaan5.700.000 5.700.000 100,00 5.700.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
3.800.000 3.800.000 100,00 3.800.000
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
5.700.000 5.700.000 100,00 5.700.000
9 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 100.000.000 100,00 20.000.00010 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah62.750.000 62.602.000 99,76 40.000.000
Dari Tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program pelayananadministrasi perkantoran tahun 2013 sebesar Rp. 212.279.961,- dari total alokasi anggaransebesar Rp. 212.433.000,- (99,92 %). Hal ini terjadi karena terdapat penghematan padapenggunaan sumber daya air dan listrik serta pada kegiatan rapat – rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.
Untuk kegiatan tahun berjalan (2014) terjadi penambahan kegiatan yaknipenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional, dengan anggaransebesar Rp. 1.500.000,-. Disamping itu anggaran tahun berjalan terjadi pengurangan pangu
RENJA Kecamatan Berampu 201552
anggaran pada kegiatan antara lain :
No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran2013(Rp)
Pagu Anggaran2014(Rp)
Selisih(3-4)(Rp)
1 Penyediaan ATK 22.683.000 20.000.000 2.683.0002 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 20.000.000 80.000.0003 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah62.750.000 40.000.000 22.750.000
185.433.000 80.000.000 105.433.000
Pengurangan anggaran terjadi karena terbatasnya kemampuan keuangan PemerintahKabupaten Dairi.
Tabel 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 0 5.000.0002 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 0 15.000.0003 Pengadaan mobeleur 8.000.000 8.000.000 100,00 04 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19.000.000 19.000.000 100’00 4.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor59.800.000 59.800.000 100,00 8.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas operasional
28.300.000 28.300.000 100,00 40.000.000
Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapangedung kantor
2.000.000 2.000.000 100,00 2.000.000
7 Pemeliharaan rutin /berkala peralatangedung kantor
3.000.000 3.000.000 100,00 3.000.000
Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program peningkatan saranadan prasarana aparatur tahun 2013 terlaksana sesuai rencana dengan serapan anggaransebesar Rp. 115.100.000,00 dari total anggaran sebesar Rp. 115.100.000,- ( 100 % ).
Pada tahun 2014 (n-1) terdapat penambahan kegiatan yakni Pengadaan perlengkapangedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp.20.000.000,- . Hal ini dilaksanakan semata – mata untuk meningkatkan sarana dan prasaranakantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Berampu.
Tabel 3Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan desa tentang APB Desa
4.000.000 4.000.000 100,00 2.500.000
Tabel 4Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
No Uraian KegiatanTarget dan Realisasi Kinerja
Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014Alokasi Realisasi Tingkat Target
RENJA Kecamatan Berampu 201553
(Rp) (Rp) Realisasi(%)
(Rp)
1 Koordinasi Perencanaan PengembanganInfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PISEW)
23.000.000 23.000.000 100,00 14.000.000
Tabel 5Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Kegiatan Pembinaan OrganisasiPerempuan
4.302.000 4.302.000 100,00 10.000.000
Tabel 6Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin
53.422.500 53.422.500 100,00 48.715.500
Tabel 7Program Pengelolaan Keragaman Budaya
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah
17.300.000 17.300.000 100,00 30.000.000
Tabel 8Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.525.000 5.525.000 100,00 5.000.000
Tabel 9Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
Target(Rp)
RENJA Kecamatan Berampu 201554
(%)1 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai – nilai luhur bangsa23.650.000 23.650.000 100,00 15.000.000
Tabel 10Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Pelaksanaan Musyawarah pembangunandesa dan kecamatan
12.000.000 12.000.000 100,00 5.000.000
2 Pemberian stimulus pembangunan desa 10.000.000 10.000.000 100,00 03 Pelaksanaan perlombaan desa tingkat
kecamatan5.900.000 5.900.000 100,00 5.000.000
4 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup
21.500.000 21.500.000 100,00 5.000.000
Tabel 11Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
No Uraian Kegiatan
Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014
Alokasi(Rp)
Realisasi(Rp)
TingkatRealisasi
(%)
Target(Rp)
1 Fasilitasi Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa
10.000.000 0 0 4.000.000
Dari tabel 3 (tiga) sampai dengan tabel 10 (sebelas) dapat dijelaskan bahwa seluruh
program dan kegiatan realisasi kegiatanya tercapai sebagaimana direncanakan dan serapan
anggarannya sebesar 100 %.
Pada program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tahun 2013sebagaimana yang digambarkan pada tabel 11 tidak terlaksana sebagaimana yangdirencanakan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional untuk menundapenyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2015.
Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tersebut otomatis perkiraan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa ditahun berjalan (2014) akan tertunda kembali. Secara umumpelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkaan pada tabel 12 (terlampir).
Dari segi tugas penagihan pendapatan asli daerah yang bersumber pada
penerimaan PAD dan PBB di Kecamatan Berampu lebih diarahkan pada optimalisasi
melalui upaya yang efektif dan efisien.
Adapun arah pengelolaan PAD di Kecamatan Berampu berupa :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah.
2. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga
nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis
pajak daerah saja
RENJA Kecamatan Berampu 201555
3. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar
ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Dairi lebih
banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai
tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang
berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.
2.2 Analisa kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Berampu
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
(Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kinerja
Pelayanan di Kecamatan Berampu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Berampu memberikan pelayanan-
pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.
Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
1. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama Dinas
dan Intstansi terkait ;
2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat
peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
3. Melaksanakan Peringatan hari – hari besar nasional terutama Perayaan HUT
Kemerdekaan RI;.
4. Sosialisasi kepada masyarakat wajib PBB pentingnya melunasi PBB sebelum jatuh
tempo;
5. Mengintensifkan penagihan pajak – pajak dan retribusi daerah;.
6. Melaksanakan penilaian lomba desa;
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se
Kecamatan Sumberpucung;
8. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Berampu setiap hari senin
setelah pelaksanaan apel pagi;.
10. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat,
pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak
lainnya;
RENJA Kecamatan Berampu 201556
11. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas
dan instansi di tingkat kecamatan;
12. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Berampu;
13. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
14. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes
tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya
berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan
perubahan;
16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan
Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur
wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPIP, PNPM dan sumber
dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan
dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan
melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,
ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Berampu;
9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan
1. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
RENJA Kecamatan Berampu 201557
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan,
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta
peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan
kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa
depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu
2.3.1 Analisa Lingkungan Internal
Adapun isu – isu internal dilingkungan Kantor Camat Berampu antara lain :
Sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun
kwantitas;
Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan yang
belum lengkap
Administrasi yang belum tertib
Lemahnya perencanaan program kegiatan
2.3.2 Analisa Lingkungan Exsternal
Isu – isu strategis External antara lain :
Lemahnya koordinasi antar Dinas / Badan yang memiliki progran kegiatan
dikecamatan dengan pihak Kecamatan;
Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan belum obtimal;
Penyusunan laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya mengacu pada standart
Akuntansi Pemerintah.
2.3.3 Analisa SWOT
Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan
langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan
(weakness), peluang (opportuniteas) dan ancaman (threats) yang ada.
Analisa SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam manajemen pemerintahan
dan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran didalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good public governance) didasarkan kepada potensi,
peluang dan kendala yang ada yaitu :
1. Kekuatan (Strengths)
a. Tersedianya SDM
b. Terbitnya Perda No 4 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun
2008;
c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010
2. Kelemahan (Weakness)
RENJA Kecamatan Berampu 201558
a. Sarana dan prasarana yang belum maksimal
b. Rendahnya motivasi kerja
c. Kurangnya kerjasama aparatur
3. Peluang (Opportunites)
a. Adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan
bersih;
b. Tersedianya peraturan perundang – undangan dibidang pemerintahan desa dan
Kecamatan sebagai pedoman kerja;
c. Adanya penghargaan bagi yang berprestasi dan sangsi bagi aparatur yang
kurang disiplin;
d. Adanya kesempatan untuk pengembangan diri bagi aparatur melalui diklat –
diklat yang diselenggarakan pemerintah.
4. Ancaman (Threats)
a. Rendahnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsi;
b. Seringnya perubahan peraturan perundang – undangan;
c. Adanya mutasi personil
5. Faktor – faktor kunci keberhasilan
Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi utuk lebih memfokuskan strategi
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan
efisien. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kantor Camat Berampu, faktor
kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :
a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang pofesional;
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
c. Meningkatnya koordinasi antar aparatur pemerintah;
d. Meningkatnya kesadaran aparatur akan pentingnya tugas pokok dan fungsi
masing – masing.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yang
ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
No. Prioritas Daerah Sasaran
RENJA Kecamatan Berampu 201559
1 Repormasi Birokrasi dan tata kelola
1) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidangperencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2) Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service)yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparandan tidak diskriminatif;
3) Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);4) Berkembangnya system informasi dan data kepegawaian;5) Penyempurnaan system pendidikan dan pelatihan;6) Diterapkanya manajemen berbasis kinerja;7) Berkembangnya keterbukaan informasi public.
2 Pendidikan
1) Meningkaynya taraf pendidikan;2) Turunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok
status ekonomi;3) Meningkatnya daya jangkau dan daya tampung sekolah;4) Diberikanya beasiswa kepada siswa miskin;5) Perbaikan kwalitas penyelenggaraan pendidikan;6) Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik (guru dan dosen);7) Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan
manajemen pendidikan.
3 Kesehatan
1) Terjadinya perbaikan tingkat gizi masyarakat;2) Meningkatnya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB;3) Meningkatnya cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan;4) Meningkatnya kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap
anak balita;5) Kasus - kasus penyakit menular dapat dikendalikan;6) Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi
layak;7) Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk
memeliharaderajat kesehatan secara mandiri;8) Meningkatnya manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan desa (Poskesdes);9) Meningkatnya jumlah, kwalitas dan penyebaran sumber daya
manusia kesehatan untuk memenuhikebutuhan pelayanankesehatan diseluruh wilayah terutama pada daerah terpencil,tertinggal, perbatasandan kepulauan;
10) Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu penggunaanserta pengawasan obat dan makanan.
4 Penanggulangan Kemiskinan
1) Berkembangnya dan berdayana koperasi;2) Berkembangnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR);3) Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat
kenaikan harga – harga pangan;4) Berkembangnya kapasitas masyarakan dan meluasnya
kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan;5) Meningkatnya akses pada pelayanan dasar seperti pangan,
pendidikan dan kesehatan;6) Meningkatnya akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan
bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
5 Ketahanan Pangan
1) Tersedianya pangan dengaan cadangan yang cukup;2) Pendistribusian dan akses pangan yang terjamin;3) Terjadinya penganekaragaman dan keamanan pangan;4) Pengadaan dan Pendistribusian bibit dan pupuk secara baik;5) Pemberantasan dan pencegahan hama;6) Meningkatnya produksi pangan;7) Terjaminya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pangan;8) Terbukanya lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan dan
kehutanan;9) Meningkatnya luas lahan yang dilayani jaringan irigasi;10) Memulihkan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan
irigasi, peningkatan /rehabilitasi jaringan rawa;11) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;12) Pembangunan embung.
RENJA Kecamatan Berampu 201560
6 Infrastruktur
1) Terpeliharanya jaringan irigasi dengan baik;2) Berkurangnya ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak
sehingga dapat membuka dan memperlancar arus orang danbarang terutama dari daerah yang memiliki potensipengembangan dan peningkatan ekonomi daerah;
3) Pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi,transportasi, perumahan dan pemukiman, komunikasi daninformatika;
4) penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat untuk mendukung daya saing sector rilperekonomian;
5) Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup sarana jalan,angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutanlaut dan angukat udara serta penyediaan infrastruktur dasarperumahan dan permukiman.
7 Iklim Investasi dan Usaha
1) Percepatan dan pengawasan penerbitan izin usaha dengan tidakmenghilangkan hak – hak masyarakat;
2) Mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional;3) Penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan
ekonomi lokal.
8 Energi
1) Perencanaan kebutuhan dan pengawasan pendistribusian BBM,Gas, listrik;
2) Mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahanbakar gas;
3) Penyelesaian hambatan energy alternative dan energyterbarukan.
9 Lingkungan Hidup dan Bencana
1. Penertiban Proktek usaha peryambangan dan kehutanan yangillegal dan merusak lingkungan;
2. Mencegah kerusakan hutan;3. Perbaiakan sanitasi;4. Pencegahan banjir;5. Peningkatan pelaksanaan uji emisi;6. Penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesiapan
menghadapi bencana alam;7. Pencegahan korban bencana alam (early warning system) dan
penanggulangan pasca bencana;8. Pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga
kelestarian sumber daya ikan biota lainnya;9. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau–
pulau kecil;10. Pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat;11. Perbaikan program kali bersih;12. Mengembangkan standard dan teknologi emisi dan kebisingan
kenderaan;13. Penataan dan penegakan hukum lingkungan;14. Menurunkan beban pencemaran.
10 Pembangunan Daerah Tertinggal,terdepan, terluar, pasca konflik..
1. Membuka keterisolasian ddaerah tertinggal, terdepan, terluarmelalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatandan infrastruktur;
2. Pemulihan kehidupan social dan ekonomi didaerah konflik.
11 Kubudayaan, ekonomi kreatif, daninovasi teknologi
1. Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal;2. Pengembangan potensi dan perbaikan sarana prasarana
kebudayaan dan pariwisata;3. Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;4. Penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan
pemberdayan kelompok informasi masyarakat danpendistribusiian informasi nasional;
5. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni danbudaya;
6. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dandunia usaha.
12 3 (tiga) prioritas pembangunannasional lainnya :
a Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
1. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;2. Penegakan supremasi hukumm untuk memastikan keserasian
dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan ditingkat pusat;
b Bidang Perekonomian Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi
c Bidang Kesejahteraan rakyat
1. Program rumah murah dan rumah sangat murah;2. Program kenderaan angkutan murah;3. Program air bersih untuk rakyat;4. Program listrik murah dan hemat;5. Program peningkatan kehidupan nelayan;6. Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.
RENJA Kecamatan Berampu 201561
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2015, Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi merencanakan
kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini.
TABEL 13
Keterkaitan Rencana Kegiatan Kecamatan BerampuTahun 2015 Dengan Prioritas RKPD Kab. Dairi
Tahun 2015
No. Kegiatan SKPD Kecamatan Berampu Prioritas RKPD Kab. Dairi
1
2.
Program Pelayanan Administrasiperkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (PublicService) yang berorientasi pada layanan yang cepat,murah, transparan dan tidak diskriminatif;Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS)
3
4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tentang APB Desa
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidangperencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
5 Koordinasi PerencanaanPengembangan Infrastruktur SosialEkonomi Wilayah (PISEW)
penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatankesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saingsector ril perekonomian
6 Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagiKeluarga Miskin
Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskinakibat kenaikan harga – harga pangan
7 Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
8 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budayalokal
9 Pembinaan organisasi kepemudaan Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakatdan dunia usaha.
10 Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai – Nilai Luhur Bangsa
Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakatdan dunia usaha.
11 Pelaksanaan Musrenbang Desa /Kecamatan
Memberikan ruang partisipasi public dalampembangunan
12 Pemberian Stimulus PembangunanDesa
Memberikan ruang partisipasi public dalampembangunan
13 Pelaksanaan Perlombaan Desa TingkatKecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja KecamatanBerampu juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik darikelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa . Namun demikian, denganmempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan
RENJA Kecamatan Berampu 201562
kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:
Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa (daftar terlampirpada tabel 14) yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadapkemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftarusulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.
Ketiga, memilih dan memilah berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yangbertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPDyang menangani.
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu pada tahun 2014 dalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkanoleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan danpeningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan
perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak danretribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPT danorganisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan.
5. Mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan serta meningkatkanswadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan.
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagaiprioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi 1) Program Pendidikan Anak UsiaDini, 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun 3) Program Pendidikan Non Formal 4)Pengoptimalan program pelaksanaan jam belajar.
Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untukmeningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatandidesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sepertiPolindes, Posyandu maupun Poskesdes ;
Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagaiurusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro KecilMenengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampumengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihandengan tujuan untuk :
a, Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ;
b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ;
c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ;
d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif .
RENJA Kecamatan Berampu 201563
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan
tahunan.
Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan
RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan
setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan
pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan
pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RENJA Kecamatan Berampu 201564
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga
dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada
dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil
dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan,
kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong
berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik
lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan
proyeksi kinerja yang diinginkan kedepan maka visi Kecamatan Berampu Kab. Dairi, adalah
:
”TERWUJUDNYA KECAMATAN BERAMPU YANG MAJU DAN
SEJAHTERA”
Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Berampu sebagai
kecamatan yang maju dan sejahtera serta lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi
masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang –undangan yang berlaku
dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk
memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
dimana dengan pernyataan visi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah
dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan.
Misi pembangunan Kecamatan Berampu mengacu kepada visi yang ingin
diwujudkan yaitu out come yang ingin dicapai adalah indeks pembangunan manusia, untuk
itu dirumusannya dapat dikelompokkan kepada empat sektor pokok yakni :
1. Menjadikan Kecamatan Berampu menjadi kecamatan percontohan;
2. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;
RENJA Kecamatan Berampu 201565
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu – isu strategik.
Tujuan tidak harus dinyatanan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Camat Berampu Kabupaten Dairi, yang
ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dimana tujuan yang satu dengan lainnya
saling terkait. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan;
2. Meningkatkan pelaksanaan gotong royong di desa;
3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat yang ada di desa;
4. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur Kecamatan dan Desa;
5. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan public;
6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pelayanan;
7. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
10. Meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.
3.2.2 Sasaran
Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentu akan berhasil dilaksanakan
jika ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran dimana antara satu kegiatan
dengan lainnya salinng terkait. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Berampu;
2. Meningkatnya kegiatan gotong royong di desa;
3. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga masyarakat desa;
4. Terwujudnya SDM yang berkualitas;
5. Meningkatnya SDM aparatur dalam memberikan pelayanan public;
6. Meningkatnya koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa dan unit teknis
lainya yang ada di kecamatan;
7. Meningkatnya program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di
Kecamatan Berampu;
8. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan;
RENJA Kecamatan Berampu 201566
9. Meningkatnya mutu pelayanan demi terlaksananya pelayanan yang cepat dan
tepat sasaran;
10. Meningatnya disiplin waktu aparatur dalam bekerja.
3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015
Program dan kegiatan Renja Kecamatan Berampu tahun 2015, didasarkan padabeberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitupertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,(2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunanpemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepaladaerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahanpemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkanpermasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
3.3.1. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakanyang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berampu maka program-programyang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Laporan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3.3.2. Kegiatan
Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapaitujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Untuk mendukungtercapainyaprogram yang telah ditetapkan maka kegiatan yang akan dilaksanakanpada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
RENJA Kecamatan Berampu 201567
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peraalatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (ADD)
Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur social ekonommi
wilayah (PISEW) Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Koordinasi dan penyaluran Raskin bagi keluarga miskin
Program Pengelolaaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda
Pembinaan organisasi kepemudaan
RENJA Kecamatan Berampu 201568
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/k elurahan Pemberian stimulus pembangunan desa Pelaksanaan perlombaan desa Tingkat Kecamatan
Rumusan rancangan program dan kegiatan SKPD Kantor Camat Berampu tahun2015 dan prakiraan maju tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 15 (terlampir)
RENJA Kecamatan Berampu 201569
BAB IV
PENUTUP
Dalam upaya mewujudkan program – program kerja yang akan dilaksanakan, maka
dengan segenap kemampuan yang ada Kantor Camat Berampu telah menyusun Rencana Kerja yang
menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah di kecamatan dalam melaksanakan tugas dibidang
pelayanasn kemasyarakatan, pembangunan maupun pemerintahan ditahun 2015.
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kantor Camat Berampu Tahun 2015, diharapkan
Kantor Camat Berampu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Dairi
melalui pelayanan administrasi pemerintahan yang professional sesuai dengan Renstra Kantor
Camat Berampu tahun 2009 -2014.
Akhirnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih
dituntut kesunguhan dan komitmen bersama dari seluruh Aparatur Kantor Camat Berampu.
Berampu, Oktober 2014
CAMAT BERAMPU
YON HENRIK, AP, MSiPEMBINANIP. 19731019 199311 1 001
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umumpengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestariannilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupandemokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undangdan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih danberwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalampelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas,transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.
Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasimasyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut,Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karenamerupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-UndangNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaantugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.
Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenaldengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik(good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputidemokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerahmerupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yangtelah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerjaberdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Hasil dariproses ini merupakan rencana kinerja tahunan. Dalam pengertian lain, bahwa perencanaan kinerja adalahaktivitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkandimasa yang akan datang.
Perencanaan kinerja merupakan bagian dari tehnik dan fungsi manajemen untuk peningkatankinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis, sehinggastrategi dan langkah-langkah terinci serta kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapatdirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal ini sangat pentig mengingatrencana strategis jangka menengah dan jangka panjang tidak terinci secara mendetail dalam kegiatanoperasional sehari-hari.
2
.Demikian halnya Rencana Kinerja Kantor Camat Pegagan Hilir ini, merupakan dokumen perencanaan
yang di dalamnya memuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang yang tidakterpisahkan dari sistem perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman bagi Kantor Camat Pegagan Hilir.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2015 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK.II Dairi dengan mengubahUndang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi SumateraUtara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5058);
10. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5103);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihanyang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dairi (Lembaran daerah Kabupaten dairi Tahun2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;24. Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Dairi;25. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
4
26. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor........ Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten dairi Tahun 2014-2034 (lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor.......,TambahanLembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor..........)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor...........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2015 adalah memberikan arahpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan sertapelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis diwilayah Kecamatan Pegagan Hilir guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baikoleh Pemerintah Kabupaten Dairi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasilpelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta penciptaan kondisiyang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 :
1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satutahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatanpembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Pegagan Hilir;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dankegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4. Sistimatika Penyusunan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
5
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan PegaganHilir
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir
3.3 Program Dan Kegiatan
BAB. IV. PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013.Kecamatan Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2013 ,melaksanakan 10 ( sepuluh ) program yang terdiri dari 28( dua puluh delapan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
1). Program Administrasi Perkantoran
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 3.300.000 3.300.000 100
Terlaksananyapendistribusiansurat
Terpenuhinyaadministrasiperkantoran
2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
10.200.000 8.475.750 83,10Terbayarnyarekening air, listrikdan telepon
3 Penyediaan JasaPerbaikanPeralatan Kerja
3.410.000 3.410.000 100Terpenuhinyaperbaikanperalatan kerja
4 Penyediaan AlatTulis Kantor 26.511.850 20.787.600 85,51 Terpenuhinya
ATK Kantor5 Penyediaan
Barang Cetakandan Penggandaan
10.250.750 10.250.350 99,99TerpenuhinyaBarang cetakandan penggandaan
6 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
7.305.000 7.305.000 100
TerpenuhinyaKomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
7 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
10.250.000 10.235.750 99,86TerpenuhinyaPeralatan danPerlengkapanKantor
8 Penyediaanperalatan rumahtangga
23.126.220 7.425.000 32.11TerpenuhinyaPeralatan RumahTangga
9Penyediaan
Makanan danMinuman
38.458.000 38.458.000 100
Terpenuhinyamakanan danminuman dalammelaksanakanrapat-rapat
10 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi keLuar Daerah
92.530.000 91.564.500 98,96
Terpenuhinya dandiikutinya rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun2013 sebesar Rp. 203.944.750 ( 90,50 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 225.341.820
7
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 Belanja modalpengadaan peralatangedung kantor
42.735.000 42.735.000 100 Tersedianyaperalatan kantor
Meningkatnyasarana danprasaranapengawasanyang efektif,efisien danekonomis.
2 Pengadaan Mebeleur 21.648.000 21.648.000 100 TerpenuhinyaMebeleur
3 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas 24.536.600 24.536.600 100
Terpenuhi danterlaksananyapemeliharaanRumah Dinas
4 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor 8.370.200 63.40.000 75,74
Terpenuhi danterlaksananyapemeliharaanGedung Kantor
5 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraanDinas/Operasional
23.385.000 26.335.000 112,61TerpenuhinyaBBM, oli danservicekendaraan dinas
6 Pemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapan GedungKantor
2.000.000 1.970.000 98,50
Terpenuhinyaperlengkapangedung kantor
7 Pemeliharaanrutin/berkala PeralatanGedung Kantor
3.900.000 3.900.000 100 Terpenuhi danterlaksananyaperbaikanperalatangedung kantor
Dari tabel di atas penyerapan alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTahun 2013 sebesar Rp. 127.464.600 ( 98,37 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 129.574.800
3). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 Kegiatan PembinaanOrganisasiPerempuan 20.000.000 20.000.000 100
Terlaksananyapembinaanterhadaporaganisasiperempuan
Meningkatnyaperan sertadankesetaraangender dalampembangunan
Dari tabel di atas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Jender DalamPembangunan Tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000 (100 %) dari alokasi anggaran Rp.20.000.000
8
4). Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 Koordinasi danpenyaluran raskin bagikeluarga miskin 113.745.000 113.445.000 99,74
Meningkatnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yang baikdan bersih untukmewujudkanmasarakat yangmaju dansejahtera
terbantunyapemenuhankebutuhanpokok bagimasyarakatmiskin
Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp. 113.445.000(99,74 %) dari alokasi anggaran Rp.113.745.000
5). Program Pengelolaan Keseragaman Budaya
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 PengembanganKesenian danKebudayaan Daerah
48.120.000 48.120.000 100
Terlaksananyapembinaanterhadapkeragamanbudaya
Kesenian dankebudayaandaerahberkembangdan terpelihara
Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pengelolaan Keseragaman Budaya sebesar Rp.48.120.000 (100 %) dari totai anggaran Rp.48.120.000
6). Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
13.560.000 12.830.000 94,62
Peransertakepemudaandapatditingkatkan
Peran sertakepemudaanmeningkat
Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp.12.830.000(94,62%) dari total alokasi anggaran Rp. 13.560.000
9
7). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 PeningkatanKesadaranMasyarakat AkanNilai-nilai LuhurBangsa
36.972.000 36.972.000 100WawasanKebangsaandapatditingkatkan
WawasanKebangsaanmasyarakatMeningkat
Dari tabel diatas anggaran pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan sebesar Rp. 36.972.000(100% ) dari total alokasi anggaran Rp.36.972.000
8). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 FasilitasiPenyusunanRancanganPeraturan DesaTentang APBDDesa.
16.920.000 16.920.000 100 Meningkatnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangbaik dan bersihuntukmewujudkanmasarakatyang maju dansejahtera
Peningkatanpenyelenggaraanpemerintahandesa yang baikdan bersihuntukmewujudkanmasyarakatyang maju dansejahtera
Dari Tabel diatas penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaTahun 2013 sebesar Rp. 16.920.000 (100%) dari total sebesar Rp.16.920.0009). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desadan Kecamatan
24.840.000 24.840.000 100 TerlaksananyaMusyawarahPembangunanDesa danKecamatan
Peran sertamasyarakatdalampembangunanDesa meningkat
2 Pemberian StimulanPembangunan Desa
46.000.000 46.000.000 100 TerpenuhinyaPemberianStimulanPembangunanDesa
3 PelaksanaanPerlombaan DesaTingkat Kecamatan
24.703.600 24.703.600 100TerlaksananyaPerlombaan DesaTingkatKecamatan danterpilihnya juara1,2, dan 3
4 Peningkatan PeranSerta Masyarakatdalam pengendalianLingkungan Hidup
25.985.000 25.400.000 97,75Terlaksananyadan meningkatnyaPeran SertaMasyarakat dalampengendalianLingkungan Hidup
Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun DesaTahun 2013 sebesar Rp. 120.943.600 ( 99,52 % ) dari alokasi anggaran Rp. 121.528.600.
10
10). Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pimilihan Kepala Desa
No URAIAN
Capaian Program
Tahun 2013ALOKASI
( Rp )REALISASI
( Rp )% Out Put Out Come
1 FasilitasiPenyelenggaraanPemilihan KepalaDesa
12.000.000 12.000.000 100
TerlaksananyaMusyawarahPembangunanDesa danKecamatan
Peran sertamasyarakatdalampembangunanDesa meningkat
Dari tabel diatas realiasi penyerapan anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahanDesa tahun 2013 sebesar Rp. 12.000.000 (100 % ) dari total sebesar Rp.12.000.000
Secara umum, Kecamatan Pegagan Hilir telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanayang telah diamanatkan di dalam Peraturan daerah Kabupaten dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati dairiNomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap Tiap Jabatan pada Kecamatan danKelurahan Kabupaten Dairi.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Pegagan Hilirdapat dilihat pada Tabel T.VI.C.5 di bawah ini :
2..2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir meliputi analisis lingkungan internal dananalisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktorlingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yangselanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktorkunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
11
Kelemahan
- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum adanya SPM Kecamatan Siiempat Nempu Hulu
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
- RPJM Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayahdan pelayanan public.
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman :
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir bahwa ditentukan isu-isu pentingyaitu sebagai berikut :
1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Dairi kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanyapenyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkanpada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat danstrategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,
12
potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukungpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainyavisi Kabupaten Dairi;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terusmemacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomimasyarakat.
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yangmenyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secaraprima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengantetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalampenyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatifharus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkankembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnyamampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakanfactor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memilikipersyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber dayaaparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5) Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untukdikembangkan, maka Kecamatan Pegagan Hilir harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yangdimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untukperiode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomidaerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yangselanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilirberdasarkan RKPD Kabupaten Dairi sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD seKabupaten Dairi yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir.
Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat dilihat Tabel T.VI.C.7 padalampiran Renja ini.
13
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraantugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangkapenguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitasaparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan
serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, UPTD dan organisasi
pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangkamewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pegagan Hilir maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakandan dicapai oleh pengemban delegasi.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KECAMATAN PEGAGAN HILIR
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugasdengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktutertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai denganmisi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapatmemenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakanyang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir kurun waktu tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkanpengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadappenyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakatyang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ataukelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
14
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir
Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, adalah :
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pegagan Hilir sebagai kecamatanyang maju dan sejahtera dan lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetapmemperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel danpartisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugaspemerintahan.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai visiyang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Pegagan HilirKabupaten Dairi adalah :
1. Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan
Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka KecamatanPegagan Hilir mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan,keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnyapenyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Pegagan Hilir secara Optimal.
A. TujuanAdapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah
sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakatdi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan
Sasaran Program1. Terciptanya standar dan mekanisme
pelayanan yang efisien dan efektifa.Peningkatan pelayanan prima
1. Terciptanya pelayanan yang cepat,mudah, dan efektif
b.Peningkatan pelayanan yang cepat ,mudah secaraefektif dan efisien
“ MASYARAKAT PEGAGAN HILIR YANG PARTISIFATIF MELALUIPELAYANAN PRIMA APARATUR.”
15
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparaturSasaran Program
1. Meningkatnya kualitas SDM KantorCamat dan Aparatur Desa
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur denganmengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat
2. Meningkatnya disiplin kerja aparaturkantor camat dan desa
Peningkatan disiplin kerja aparatur denganpengawasan terhadap absensi harian kantor camatdan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin
3.Meningkatnya kesejahteraan aparaturkantor camat dan desa
Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dandesa
Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di Kecamatan
Sasaran Program1. Terciptanya komunikasi timbal balik yang
harmonis dengan instansi terkaitPeningkatan komunikasi dan komitmen denganinstansi terkait dibidang pertanian, pendidikan dankesehatan
2. Terciptanya komitmen yang samadengan instansi terkait
Peningkatan komitmen yang sama dengan instansiterkait
3. Terciptanya komunikasi dan hubunganyang harmonis dengan lembaga-lembaga desa
Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadaplembaga-lembaga desa terutama menyangkutinformasi pembangunan desa.
Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartispasi
Sasaran Program1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang
proaktif dalam pembangunanPengembangan minat masyarakat dalam prosespembangunan
2. Meningkatnya kesadaran masyarakatuntuk memelihara hasil-hasilpembangunan
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjagadan memelihara hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatnya pembinaan generasi mudadan olahraga
Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga
Tujuan 3: Meningkatkan manajemen pemerintahan kecamatan dan desaSasaran Program
1.Terwujudnya keterpaduan antar satuankerja di Kantor Camat dan desa
Peningkatan keterpaduan antara satuan kerja di kantorcamat dengan desa
16
Misi 3: Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untk berpartisipasiSasaran Program
1.Meningkatnya peran serta masyarakat danaparatur desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatanpembangunan di desa
Pelaksanaan fasilitator kegiatan-kegiatan sejakmusyawarah perencanaan pembangunan,pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatanpembangunan di desa misalnya yang bersumber dariADD, PPIP, PNPM dan lain-lain
2.Meningkatkan jiwa gotong royongmasyarakat secara swadana untukkegiatan-kegiatan pembangunan
Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangunandi desa termasuk kegiatan Jumat bersih di desa dan dikecamatan
Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakatSasaran Program
1.Terwujudnya intensifikasi penagihan pajakdan restribusi daerah
Peningkatan wajib pajak dan retribusi daerah
B. SASARANSasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalamhal ini adalah Kantor Camat Pegagan Hilir dalam jangka tahunan.
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakatdi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningakatkan kualitas aparatur yang qualified dan kreatif
No Sasaran Indikator1 Meningaktanya kualitas pegawai kantor camat Pegagan Hilir 60 % S-1
Tujuan 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan bersih
No Sasaran Indikator1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja
Tujuan 3 : Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya
No Sasaran Indikator1 Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya di
kecamatan Pegagan HilirLaporan Bulanan
Tujuan 4 : meningkatkan semangat, motivasi dan kesejahteraan aparatur kecamatan
No Sasaran Indikator1 Meningakatkan kesejahteraan pegawai Kantor Camat Pegagan
HilirTunjangan,Insentif
17
Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di KecamatanNo Sasaran Indikator
1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintahyang baik
Rapat Koordinasi 1 x bulan
Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdesa
No Sasaran Indikator1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya
dalam melakukan pelayanan masyarakatPelayanan masyarakat
Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan adan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desaNo Sasaran Indikator
1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD denganPemerintah Desa
Kerjasama BPD denganKepala Desa
Tujuan 4: Meningkatkan kemampuan dan tugas LPM sebagai Lembaga Masyarakat DesaNo Sasaran Indikator
1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalammerencanakan dan melaksanakan pembangunan desa
Peran serta LPM
Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan
Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
No Sasaran Indikator1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swasaya dan gotong
royong
Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taaat pajak dan restribusi daerahNo Sasaran Indikator
1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak danretribusi daerah
Target setoran pajak
18
Tujuan 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukanNo Sasaran Indikator
1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP, AkteLahir, Akte Kawin dan dokumen lainnya
KTP
Tujuan 4 : meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha
No Sasaran Indikator1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan
peraturan yang berlakuIjin HO
B. StrategiBerdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang
ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagaiberikut :
No Sasaran Strategi1 Meningkatnya kualitas pegawai kantor Camat
Pegagan HilirMengukuti Diklat dan Sosialiasi
2 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Menegakkan disiplin kepada pegawai3 Meningkatnya kualitas kepala desa dan
perangkatnya di Pegagan HilirMengadakan pelatihan Kepala Desa danPerangkatnya
4 Meningkatnya kesejahateraan pegawai KantorCamat Pegagan Hilir
Mengusulkan insentif yang layak sesuaiprestasi kerja
5 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansipemerintah yang baik
Mengadakan kerjasama dengan instansi lain
6 Skill atau kemampuan Kepala Desa denganperangkatnya dalam melakukan pelayananmasyarakat
Pembinaan dalam hal manajemen danpelayanan prima pada masyarakat
7 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antarBPD dan Pemerintah Desa
Mengadakan pembinaan bagi BPD dananggota
8 Meningkatnya peran dan kemampuan LPMdalam merencanakan dan melaksanakanpembangunan desa
Mengadakan pembinaan bagi para LPM dananggota
9 Ikut sertanya masyarakat dalam prosespembangunan
Melibatkan masyarakat secara langsungdalam kegiatan pembanguan dan gotongroyong
10 Terwujudnya kesadaran masyarakat yangmembayar pajak dan retribusi daerah
Merealisasikan pajak dan retribusi dalamwujujd nyata pembangunan
11 Terwujudnya kesadaran masyarakat untukmemiliki KTP, Akte Lahir, Akte Kawin dandokumen lainnya
Mengadakan sosialisassi tentang pentingnyadokumen kependudukan
12 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusahaberdasarkan peraturan yang berlaku
Memberikan penyuluhan dan penerangantentang syarat membuat usaha dan prosesperijinannya.
19
3.3. Program Dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untukmenjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaranprogram untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sesuai dengan FinalisasiDraft KUA PPAS APBD Tahua Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pegagan Hilir maka program-program yangakan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah
kesejahteraan Sosial Program Peran Serta damn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa
Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraanmaju tahun 2016 Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat Tabel T-VI.C.10 terlampir.
20
BAB IV
PENUTUP
Renja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang adadilingkungan Kecamatan Pegagan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkandapat tercapai secara sinergi dan pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerahyang ditetapkan dalam RKPD Kab Dairi.
Untuk medukung keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja(Renja) Tahun 2015, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif danberkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencanastrategis yang telah dibuat. Hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra inidan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telahditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponenstakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan olehsemua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikanpencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semuapihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yangtelah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secaraberkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untukmelakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadaprencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
Tigabaru, 25 Agustus 2014
CAMAT PEGAGAN HILIR
JONNY HUTASOIT,S.SosPEMBINANIP.19720923 199203 1 003
21
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
SKPD Kantor Camat Pegagan Hilir
No Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan EvaluasiKesesuaian Faktor Penyebab
KetidakseuaianTindak lanjut
penyempurnaanAda TidakAda
1 2 3 4 5 61 Pembentukan tim penyusun renja SKPD dan
penyusunan agenda kerjaV
2 Pengolahan data dan informasi V3 Analisis gambaran pelayanan SKPD
Kabupaten/KotaV
4 Mengkaji hasil evaluasi renja SKPDKabupaten/Kota tahun lau berdasarkan renstraSKPD kabupaten/Kota
V
5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota
V
6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kab/Kota V7 Perumusan tujuan dan sasaran V8 Penelaahan usulan masyarakat V9 Perumusan Kegiatan prioritas V10.a Pelaksanaan forum SKPD Kab/Kota V10.b Mempertajam indikator dan target kinerja
program dan kegiatan SKPD Kab/Kota sesuaidengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota
V
10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antarSKPD Kab/Kota dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran sesuai dengan kewenangandan sinergitas pelaksanaan
V
10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatanprioritas berdasarkan pagu indikatif untukmasing-masing SKPD Kab/Kota sesuai suratedaran Bupati
V
11 Sasaran Program dan kegiatan SKPD kab/kotadisusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu
V
12 Program dan kegiatan antar SKPD Kab/Kotadengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran prioritas pembangunandaerah telah dibahas dalam forum SKPDKab/Kota
V
13 Pendanaan program dan kegiatan prioritasberdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingSKPD Kab/Kota telah menyusun danmemperhitungkan prakiraan maju
V
14 Dokumen Renja SKPD Kab/Kota yang telahdisahkan
V
Tigabaru, 25 Agustus 2014
CAMAT PEGAGAN HILIR
JONNY HUTASOIT S.SosPEMBINANIP.19720923 199203 1 003
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir
CatatanTahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Analisis
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13A INDIKATOR KINERJA UTAMA1 Rata-rata waktu penyelesaian
pelayanan- - Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm
sampai Tingkat Kecamatan Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 harimasa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTPKK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket PindahSurat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian,ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasiSKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasiSKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan
Tabel T.VI.C.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRIKABUPATEN DAIRI
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasiSKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, PelayananPerizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masakerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMBSIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian
2 Jumlah monitoring dalam aspekpemerintaha umum, pemberdayaanperempuan serta keluarga berencanadan keluarga sejahtera
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa
13 x monitoring tim delegasiKecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring tim delegasiKecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan
Tigabaru, 25 Agustus 2014
Camat Pegagan Hilir,
JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir
NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI
Target RenjaSKPD Tahun
2013
Realisasi RenjaSKPD Tahun
2013
TingkatRealisasi (%)
Target Programdan KegiatanRenja SKPDTahun 2014
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d Tahunberjalan Tahun
2014
TingkkatCapaian
Realisasi TargetRenstra (%)
Catatan
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 121 Urusan Wajib
1.20 1.20.09.10 01
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
100%
1
Kode Urusan/Bidang urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja(Program)outcome/Kegiatan/output
Target KinerjaCapain Program(Renstra SKPD
Tahun 2014)
Pelayanan administrasi perkantoranmeningkat
Tabel T.VI.C.5
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d Tahun berjalan
1.20 1.20.09.10 01 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 02 02 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 06 60 12 12bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 09 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 10 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 11 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 12 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 13 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 17 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 01 18 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
100%
100%
100%Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Jumlah rapat rapat koordinasi
Sarana dan prasarana aparaturmeningkat
Pelayanan administrasi perkantoranmeningkat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alat tulis kantor 100%
Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Jasa komunikasi sumber daya air danlistrik
100%
Jumlah petugas kebersihan
100%
20%
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Peralatan dan perlengkapan kantor 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja cetak dan penggandaan 100%
100%
Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman
bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan1.20 1.20.09.10 02
1.20 1.20.09.10 02 07 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 02 09 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.20 1.20.09.10 02 10 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 02 21 36 12 12 12 12 12 36bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
100%Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Mebeulair
Jumlah rapat rapat koordinasi
Sarana dan prasarana aparaturmeningkat
Perlengkapan gedung kantor 100%
Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor 100%
Jumlah mebeulair 100%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas 100%
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 121
1.20 1.20.09.10 02 22 60 36 12 12 100% 12 60
bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 24 60 36 12 12 100% 12 60
bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 26 60 36 12 12 100% 12 60
bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 28 60 36 12 12 100% 12 60
bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 29 60 24 0 0 0% 0 24
bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 06
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor 100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional
Jumlah kendaraan dinas 100%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor 100%
Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capain kinerja dankeuangan
Sistem laporan kinerja dan keuanganmeningkat
Jumlah mebeulairPemeliharaan rutin/berkala mebeulair 40%
Penyusunan pelaporan capain kinerja daniktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan 20%1.20 1.20.09.10 06 01 60 12 12bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 06 02 60 12 12bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 06 04 60 12 12bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 16
1.20 1.20.09.10 16 07 60 12 12bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 16 08 60 12 12bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 19
1.20 1.20.09.10 19 04 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.20 1.20.09.10 29
Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capain kinerja dankeuangan
Sistem laporan kinerja dan keuanganmeningkat
Penyusunan pelaporan capain kinerja daniktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan 20%
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Jumlah laporan 20%
Penyusunan laporan keuangan akhirtahun
Jumlah laporan 20%
Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah
Pelayanan kepala daerah/wakilkepala daerah meningkat
Rapat koordinasi unsur Muspika Terlaksana koordinasi unsur muspika 20%
Kunjungan kerja ke desa/kelurahan Jumlah kunjungan kerja ke desa 20%
Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaterfasilitasi dengan baik
Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tentang APB Desa
Alokasi Dana Desa 100%
Program peningkatan pelayanankesehatan anak dan balita
Kesehatan anak balita meningkat
Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita 60%1.20 1.20.09.10 29 01 60 36 36bulan bulan bulan
1.11 1.20.09.10 18
1.11 1.20.09.10 18 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.11 1.20.09.10 18 07 60 36 12 12 12% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.17 1.20.09.10 17
Program peningkatan pelayanankesehatan anak dan balita
Kesehatan anak balita meningkat
100%
Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita 60%
Program peran serta kesetaraan genderdalam pembangunan
Peran serta kesetaraan gender dalampembangunan meningkat
Pengelolaan keragaman budayaberjalan dengan baik'
Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasi perempuan 100%
Pembinaan organisasi PKK dalam desapercontohan
Jumlah organisasi PKK
Program pengelolaan keragamanbudaya
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 1211.17 1.20.09.10 17 01 60 36 12 12 100% 12 60
bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.18 1.20.09.10 16
1.18 1.20.09.10 15 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.19 1.20.09.10 17
1.19 1.20.09.10 17 03 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan
1.19 1.20.09.10 19
1.19 1.20.09.10 19 03 60 24 24bulan bulan bulan
100%
40%
Program Pengembangan WawasanKebangsaanPeningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhur bangsaProgram peningkatan keberdayaanmasyarakat untuk menjaga ketertibanPembinaan masyarakat perdesaan dalammenjaga keamanan dan ketertibanProgram peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
100%Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Wawasan kebangsaan berkembang
Jumlah acara kenegaraan
Keberdayaan masyarakat untukmenjga ketertiban dan keamananMasyarakat perdesaan
Partisipasi masyarakat dalammembangun desa meningkat
Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Kesenian dan kebudayaan daerah 100%
Program peningkatan peran sertakepemudaan
peran serta kepemudaan meningkat
bulan bulan bulan1.22 1.20.09.10 17
1.22 1.20.09.10 17 02 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.22 1.20.09.10 17 03 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.22 1.20.09.10 17 04 60 12 12 12 100% 12 36bulan bulan bulan bulan bulan Bulan
1.22 1.20.09.10 17 06 65 39 13 13 100% 13 65desa desa desa desa desa desa
1.22 1.20.09.10 18
1.22 1.20.09.10 18 05 13 6 6desa desa desa
1.13 1.20.09.10 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase PMKS yang memeproleh bantuaKomunitas Adat Terpencuil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 1.20.09.10 15 10 Koordinasi Penyaluran Raskin Bagi Tersalurkannya Raskin 36 - 13 13 100 13 26Keluarga Miskin desa desa desa desa desa desa
Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,
72%
40%
100%
Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan
46%
100%
60%
100%
Jumlah monitoring dan evaluasi
Pemberian stimulan pembangunan desa
Fasilitasi penyelenggaraan pemilihankepala desa
Kaspasitas aparatur pemerintahandesa meningkatPemilihan kepala desa
Pembinaan masyarakat perdesaan dalammenjaga keamanan dan ketertibanProgram peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa/kecamatan
Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintahan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Desa terbaik tingkat kecamatan
Musrenbang desa dan kecamatan
Alat-alat kebersihan
Masyarakat perdesaan
Partisipasi masyarakat dalammembangun desa meningkat
JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Pagu Indikatif Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Kebutuhan Dana
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Urusan Wajib Urusan Wajib
1.20 1.20.18.10 01
1.20 1.20.18.10 01 01 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
Tabel T.VI.C.7
Rancangan Awal RKPD Hasil Anlisis Kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jasa surat menyurat
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terlayanuinya Adm.Perkantoran
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015KABUPATEN DAIRI
Kode Catatan Penting
Terlayanuinya Adm.Perkantoran
1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
1.20 1.20.18.10 01 01 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 02 Kec. Pegagan 12 7,000,000.00 Kec. Pegagan 12 7,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 06 Kec. Pegagan 1 1,500,000.00 Kec. Pegagan 1 1,500,000.00Hilir tahun Hilir tahun
1.20 1.20.18.10 01 09 Kec. Pegagan 12 4,000,000.00 Kec. Pegagan 12 4,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 10 Kec. Pegagan 12 22,000,000.00 Kec. Pegagan 12 22,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 11 Kec. Pegagan 12 15,000,000.00 Kec. Pegagan 12 15,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 12 Kec. Pegagan 12 8,000,000.00 Kec. Pegagan 12 8,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 13 Kec. Pegagan 12 11,000,000.00 Kec. Pegagan 12 11,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 01 17 Kec. Pegagan 12 24,000,000.00 Kec. Pegagan 12 24,000,000.00Hilir bulan Hilir Bulan
Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman
Alat tulis kantor
Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor
Alat tulis kantor
Belanja cetak danpenggandaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Jumlah rapat rapatkoordinasi
Jasa Pemeliharaan
Jumlah jasa perbaikanperalatan kerja
Komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Peralatan danperlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jasa surat menyurat
Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kend dinas/operasional
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
makanan dan minuman
Jumlah rapat rapatkoordinasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan
Komponen instalasi listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jasa Pemeliharaan
Jumlah jasa perbaikanperalatan kerja
Peralatan danperlengkapan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja cetak danpenggandaan
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor
Hilir bulan Hilir Bulan1.20 1.20.18.10 01 18 Kec. Pegagan 12 53,000,000.00 Kec. Pegagan 12 53,000,000.00
Hilir Bulan Hilir Bulan -1.20 1.20.18.10 02
1.20 1.20.18.10 02 07 Kec. Pegagan 1 10,000,000.00 Kec. Pegagan 1 10,000,000.00
Hilir paket Hilir paket1.20 1.20.18.10 02 09 Kec. Pegagan 1 15,000,000.00 Kec. Pegagan 1 15,000,000.00
Pengadaan perlengkapan gedungkantor
Perlengkapan gedungkantor
Penyediaan makanan dan minuman
Peralatan gedung kantor
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatn Gedung Kantor
Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Peralatan Gedung Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Jumlah rapat rapatkoordinasi
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan perlengkapan gedungkantor
Perlengkapan gedungkantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
makanan dan minuman
Jumlah rapat rapatkoordinasi
Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Hilir
Paket
Hilir
Paket
1.20 1.20.18.10 02
10
Kec. Pegagan 1 10,000,000.00 Kec. Pegagan 1
10,000,000.00
Hilir
Paket
Hilir
Paket
1.20 1.20.18.10 02 21 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00Hilir unit Hilir paket
1.20 1.20.18.10 02 22 Kec. Pegagan 1 9,500,000.00 Kec. Pegagan 1 9,500,000.00Hilir unit Hilir unit
1.20 1.20.18.10 02 24 Kec. Pegagan 1 unit roda 4 50,000,000.00 Kec. Pegagan 1 unit roda 4 50,000,000.00Hilir 1 unit roda 2 Hilir 1 unit roda 2
1.20 1.20.18.10 02 26 Kec. Pegagan 1 2,000,000.00 Kec. Pegagan 1 2,000,000.00Hilir paket Hilir paket
Pengadaan Mebeleur Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
jumlah peralatan gedungkantor
Peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapangedung kantor
Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapangedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
Jumlah rumah dinas
Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Pengadaan Peralatn Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional
Jumlah gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
jumlah peralatan gedungkantor
Jumlah gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Jumlah rumah dinas
Hilir paket Hilir paket1.20 1.20.18.10 02 28 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00
Hilir paket Hilir paket
1.20 1.20.18.10 06
1.20 1.20.18.10 06 01 Kec. Pegagan 1 5,000,000.00 Kec. Pegagan 1 5,000,000.00Hilir Tahun Hilir Tahun
1.20 1.20.18.10 19
1.20 1.20.18.10 19 04 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00Hilir Perdes Hilir Bulan
1.20 1.20.18.10 15
1.20 1.20.18.10 19 01 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
jumlah peralatan gedungkantor
Honor Panitia, SewaMobilitas
Honor Panitia, SewaMobilitas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja
Terlaksananya Pembinaan &Fasilitasi Pengelolaan ADD
Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa Tentang APB Desa
Koordinasi dan penyaluran easkin bagikeluarga miskin
Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin
Persentase PMKS Yangmemperoleh Bantuan
Jumlah perlengkapangedung kantor
Program pembinaan dan fasislitasipengelolaan keuangan desa
Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa Tentang APB Desa
Program Pemberdayaan FakisrMiskin. Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)
Perdes APB Desa
Program Pemberdayaan FakisrMiskin. Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang masalahKkesejahteraan (PMKS)
Persentase PMKS Yangmemperoleh Bantuan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja
TerlaksananyaPembinaan & FasilitasiPengelolaan ADD
Perdes APB Desa
MeningkatnyaProfesionaismePengeloaan Keu dan Pel
MeningkatnyaProfesionaismePengeloaan Keu dan Pel
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapangedung kantor
Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Program peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaina Kinerjadan Keuangan
jumlah peralatan gedungkantor
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1.20 1.20.18.10 19 01 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00Hilir desa Hilir desa
1.20 1.20.18.10 18
1.20 1.20.18.10 18 01 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00Hilir organisasi Hilir Organisasi
1.20 1.20.18.17
1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan Pesta Njuah-Juah 29,000,000.00 Kec. Pegagan Pesta Njuah-Juah 29,000,000.00
Honor Panitia, SewaMobilitas
Honor Panitia, SewaMobilitas
Program peran serta kesetaraangender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasiperempuan
Program pengelolaan keragamanbudaya
Koordinasi dan penyaluran easkin bagikeluarga miskin
Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Pembinaan organisasi perempuan
17
Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin
Program peran serta kesetaraangender dalam pembangunan
Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Kesenian dan kebudayaandaerah
Kesenian dan kebudayaandaerah
Program pengelolaan keragamanbudaya
Jumlah organisasiperempuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Hilir MTQ,Paduan Suara Hilir MTQ,Paduan Suara
1.20 1.20.18.17 17
1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00
Hilir
Organiasi
Hilir
Organiasi
1.20 1.20.18.17 17
1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00
Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan
Jumlah Perayaan Hari-hariBesa
Terbinanya OrganisasiKepmudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah OrganisasiKepemudaan
Program peningkatan peran sertakepemudaan
Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Jumlah Perayaan Hari-hariBesa
Meningkatnya wawasankebangsaan
Jumlah OrganisasiKepemudaan
Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda
Pembinaan organisasi kepemudaan
Kesenian dan kebudayaandaerah
Terbinanya OrganisasiKepmudaan
Kesenian dan kebudayaandaerah
1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00Hilir kali Hilir kali
1.20 1.20.18.17 17
1.20 1.20.18.17 17 02 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa
1.20 1.20.18.17 17 03 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa
1.20 1.20.18.17 17 06 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa
476,500,000.00 476,500,000.00
Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,
JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINA
Program peningkatan pemberdayaanmasyarakat desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa
Jumlah Desa yangdiperlombakan
Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan
Jumlah Desa yangdiperlombakan
Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan
Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kecamatan
Musrenbang desa dankecamatan
Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kecamatan
Musrenbang desa dankecamatan
Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya GotongRoyong
Pemberian stimulun pembangunandesa
Terlaksananya GotongRoyong
Jumlah Perayaan Hari-hariBesa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa
Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
JUMLAH
Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Jumlah Perayaan Hari-hariBesa
Program peningkatanpemberdayaan masyarakat desa
PEMBINANIP. 19720923 199203 1 003
Tabel T.VI.C.9
: Pegagan Hilir: 2015
1 2 3 4 5 6 7
1 Desa Onan Lama 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan Jalan 850 m Dusun Cirakaten Dinas Bina Margab. Pengaspalan jalan 1000 m Ds Cirakaten-Jln Tanjung Saluksuk Dinas Bina Margac. Persediaan Air Bersih /Bak Induk 5000 m Dusun Juma Mejan Dinas Bina Margad. Pengaspalan jalan 1500 m Ds.Cirakaten - Jumakancil Dinas Bina Margae. Pengadaan sarana PLN 2 Km Dusun Juma Kancil Ranting PLN Sidikalang
2 Bidang Pendidikan :
Desa Uraian Program/ Kegiatan Volume Lokasi/ Desa/Dusun Instansi Pengelola Keterangan
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015KECAMATAN PEGAGAN HILIR
KecamatanTahun
No
2 Bidang Pendidikan :a. Pembangunan Gedung Sekolah PAUD 2 unit Ds. Cirakaten Dinas Pendidikan
2 Desa Bukit Baru 1 Bidang Sarana dan prasarana :a. Pengaspalan 1000 m Ds. Sikambing Dinas Bina Margab. Pengerasan Telford 2000 m Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan 3000 m Ds. Sikambing/Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Margad. Parit Semen 5000 m Ds. SikambingDs. Barisan Kilang, Dinas Bina Marga
Barisan gereja, Gunung gajah, Dinas Cipta KaryaDs. Parsiroan.
2 Bidang Pendidikan :a. Pengadaan Ruang PAUD 1 Unit Ds. Barisan Gereja Dinas Pendidikanb. Penambahan Guru SMP Negeri 3 5 Orang Ds. Parsiroan Dinas Pendidikan
Pegagan Hilir
3 Desa Bukit Tinggi 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan antar Dusun 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margab. Pembukaan Jalan Telfort 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margaa. Pembukaan jalan antar Dusun 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margab. Pembukaan Jalan Telfort 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan Telfort 700 M Dusun Simarsar Dinas Bina Margad. Pembukaan Jalan 700 M Dusun Bukit Sosor Dinas Bina Marga
4 Desa Kuta Usang 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pengaspalan Jalan 1000 m Ds. Kuta Rimbaru Dinas Bina Margab. PSAB 3000 m Ds. Kuta Rimbaru, Kuta Usang Dinas Cipta Karya
Juma Tambak.c. Penyisipan Jalan 400 m Ds. Kompleks SD Inpres (Jl.Sekolah) Dinas Bina Margad. Pengaspalan Jalan 2000 m Ds. Juma Tahan Dinas Bina Margae. Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Marga
f Pengaspalan Jalan 1700 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Margag Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Kuta Usang Dinas Bina Margah Pengadaan MCK 2 unit Ds. Kuta Usang Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang
5 Desa Tanjung 1 Bidang Sarana dan PrasaranaSaluksuk a. Perkerasan jalan 1000 m Dusun Saluksuk Dinas Bina Marga
b. Pengaspalan jalan 1200 m Dusun Pange Pinto Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan 1000 m Ds. Saluksuk menuju Ds.Pange Pinto Dinas Bina Marga
6 Desa Mbinanga 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan usaha tani 1000 m Ds. Mbinanga Dinas Bina Margab. Penyisipan Jalan 1000 m Desa Bukit Tinggi menujuc. Penambahan debit air minum 3000 m Dusun Mbinanga Dinas Bina Margad. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Mbinangae. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Bukit 1 Dinas Bina Margaf. Pembangunan SD Negeri 1 Unit Desa Mbinanga Dinas Pendidikanf. Pembangunan SD Negeri 1 Unit Desa Mbinanga Dinas Pendidikan
7 Desa Linggaraja II 1 Bidang Sarana dan Prasarana :a. Pengaspalan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Margab. Pengaspalan Jalan 1200 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margac. Plat Beton/TPT 10 m Jalan Kecamatan Dinas Bina Margad. Perkerasan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Margae. Pemeliharaan Pipa Air Minum 3000 m Kebun Sibabi Dinas Cipta Karyaf. Pengaspalan Jalan 1500 m Batu Garut Dinas Bina Margag. Perkerasan Jalan 1400 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margah. Parit Semen 1100 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margai. Parit Semen 1200 m Batu Garut Dinas Bina Marga
8 Desa Simanduma 1 Bidang Prasaranaa. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Binjara Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 1995b. Pengaspalan jalan 1500 m Dusun Raja Ngampu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 2011c. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 12010d. Pengaspalan jalan 1000 m Dusun Binjara Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011e. Pengerasan jalan 400 m Dusun barisan Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011f. Pengerasan jalan 500 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2012f. Pengerasan jalan 500 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2012
2 Bidang Pertanian :a. Bantuan Bibit Jagung 250 kg Desa Simanduma Dinas Pertanianb. Bantuan Bibit Durian 1500 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Padi 3000 kg Desa Simanduma Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Jeruk 2000 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanian
3 Bidang Kesehatana. Mobilair ./ Alat Kesehatan 1 unit Dusun Binjara Dinas Kesehatanb. Rehap PUSTU 1 Unit Desa Simanduma Dinas Kesehatan
4 Bidang Pendidikana. Rehap Gedong SD Negeri Simanduma 1 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikanb. Rehap Lantai SD Negeri Simanduma 3 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikanc. Rehap WC SD Negeri Simanduma 2 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikan
9 Desa Bandar 1 Sarana dan ParasaranaHuta Usang a. Pengaspalan jalan Pispis II 2000 m Ds. Pispis II Dinas Bina Marga Diperkeras Tahun 2006
b. Parit Semen 100 m Ds. Tigabaru II Dinas Bina Margac. Pembukaan jalan 1000 m Ds. Gudang menuju Ds. Bandar Dinas Bina Marga
Huta Usangd. Pengadaan Tong Sampah 10 Unit Tigabaru I dan II Dinas Bina Marga
Ds.Pispis Ie Pembangunan Jembatan Beton 1 Unit Ds Pispis Dinas PU/Bina Marga Sudah dibuka jl protokol
12mx5m
2 Bidang Pertanian :a. Mesin hand Tractor Sawah 10 unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertaniana. Mesin hand Tractor Sawah 10 unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanianb. Mesin Babat 10 Unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Jagung 1000 Kg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Jeruk 5000 Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertaniane. Bantuan Bibit Kopi 20000 Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertanian
3 Bidang Kesehatana. Mobilaer /Alat Kesehatan 1Set Ds.Pispis Dinas Kesehatan
4 Bidang Pendidikana. Mobilaer SD Negeri Pispis 100 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikan Rusak Beratb. Rehap Gedong SD Negeri Pispis 3 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikanc. Rehap Gedong SD Negeri Bandar 2 Unit Bandar Huta Usang Dinas Pendidikan
10 Desa Simartugan 1 Sarana dan Parasaranaa. Pengaspalan jalan 150 m Simartugan julu I menuju Dinas Bina Marga
Mesjid Baitul Rahmanb. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Bina Margac. Perkerasan /Pengaspalan Jalan 700 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Margad. Penyisipan Jalan 5000 m Ds.IV ke Ds.V Dinas Bina Margad. Penyisipan Jalan 5000 m Ds.IV ke Ds.V Dinas Bina Margae. Pembukaaan Jalan 2000 m Ds. Iv Tangga Rube Dinas Bina Margaf. Pengadaan Jembatan 3 x 15 m Ds. I ke Ds. IV Dinas Bina Marga
g. Perbaikan Saluran Irigasi 200 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Marga
2 Bidang Pertanian :a. Mesin hand Tractor Sawah 6 unit Desa Simartugan Dinas Pertanianb. Bantuan Bibit Jagung 300 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Jeruk 3000 Btg Desa Simartugan Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Padi 4000 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanian
3 Bidang Kesehatana. Rehap Pustu Ds.IV Tanggarube /Mobilaer 1 Unit Ds.Tanggarube Dinas Kesehatanb. Air Minum / PSAB 5000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Kesehatan
4 Bidang Pendidikana. Pengadaan Perpustakaan 1 Unit SD Juma Mbalno Dinas Pendidikan
11 Desa Laksa 1 Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan 1000.Mtr Dusun Panohalan Lae Namboras Dinas Bina Margab. Pengaspalan Jalan 1500. Mtr Laksa - Langga Suha Dinas Bina Margac. Perkerasan Jalan 1000. Mtr Langga Suha - Tumpak Raja Dinas Bina Margad. PSAB 3000. Mtr Langga Suha Dinas Bina Margae. Pengaspalan Jalan 1500 Mtr Laksa - Halebaran Dinas Bina Marga
2 Pendidikana. Penambahan Guru Kelas 5. Org Laksa Dinas Pendidikanb. Penambahan Gr Agama Protestan 1. Org Laksa Dinas Pendidikan
3 Bidang Kesehatana. Pendirian Puskesddes 1. Unit Langga Suha Dinas Kesehatanb. Penempatan Tenaga Medis 2. Org Pustu Laksa Dinas Kesehatan
4 Bidang Pertaniana. Pengadaan Bibit Padi Darat 1500. Kg Laksa Dinas Pertanianb. Pengadaan Bibit Jagung 650. Kg Laksa Dinas Pertanian
5 Kehutanana. Pengadaan Bibit Kayu Uru 15000. btg Panohalan Dinas Kehutanan
Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,
JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003
3.2 Program dan Kegiatan
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
(Rp) APBD Kab. APBD.Prov APBN
20 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,500,000 148,500,000 185,625,000
01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa suratmenyurat 100% 3,000,000 3,000,000 100% 3,750,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik
100% 7,000,000 7,000,000 100% 8,750,000
Tabel T.VI.C.10RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KECAMATAN PEGAGAN HILIRNAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR
KODEURUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATANURAIAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2016
SKPDLOKASI
TARGETCAPAIANKINERJA
SASARAN SUMBER DANA Target Capaian
Kinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)
Ktr. CamatPegagan Hilir
Meningkatnyaadminitrasiperkantoran
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik
100% 7,000,000 7,000,000 100% 8,750,000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya perijinankendaraaan dinas
100% 1,500,000 1,500,000 100% 1,875,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja
100% 4,000,000 4,000,000 100% 5,000,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor terseidianya alat tuliskantor
100% 22,000,000 22,000,000 100% 27,500,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
100% 15,000,000 15,000,000 100% 18,750,000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponeninstalasi listrik
100% 8,000,000 8,000,000 100% 8,800,000
13 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 100% 11,000,000 11,000,000 100% 12,100,000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman 100% 24,000,000 24,000,000 100% 26,400,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Tersedianya biayaperjalanan dinas 100% 53,000,000 53,000,000 100% 66,250,000
20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 104,500,000 104,500,000 1 paket 130,625,000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor 1 paket
MeningkatnyaSarana danPrasarana Aparatur
10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500,000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung kantor 1 paket 15,000,000 15,000,000 1 unit 18,750,000
Ktr. CamatPegagan Hilir
Meningkatnyaadminitrasiperkantoran
Ktr. CamatPegagan Hilir
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung kantor 1 paket 15,000,000 15,000,000 1 unit 18,750,000
10 Pegadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 paket 10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500,000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumahdinas 1 unit 4,000,000 4,000,000 1 unit 5,000,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedungkantor 1 unit
MeningkatnyaSarana danPrasarana Aparatur
9,500,000 9,500,000 1 unit 11,875,000
1 unit roda 4 1 unit roda 4
1 unit roda 2 1 unit roda 2
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor
1 thn 2,000,000 2,000,000 1 thn 2,500,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaranDinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraandinas
Ktr. CamatPegagan Hilir
50,000,000 50,000,000 12,500,000
28 Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan GedungKantor
Terpeliharnya peralatangedung kantor 1 thn 4,000,000 4,000,000 1 thn 5,000,000
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 5,000,000 6,250,000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealiasi kinerja
Tersususunnya laporancapaian kinerja dan
Ktr. CamatPegagan Hilir
Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan
5,000,000 5,000,000 100% 6,250,000
realisasi kinerja keuangan danpelaporan kinerja
20 18 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan desa
Ktr. CamatPegagan Hilir 6,500,000 6,500,000 8,125,000
04 Fasilitasi Penyusunan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa Jumlah Perdes APB Desa 13 Perdes
Terlaksananyapembinaan danfasilitasi
6,500,000 6,500,000 13 Perdes 8,125,000
Ktr. CamatPegagan Hilir
20 18 06
100%
04 Fasilitasi Penyusunan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa Jumlah Perdes APB Desa 13 Perdes
Terlaksananyapembinaan danfasilitasi
6,500,000 6,500,000 13 Perdes 8,125,000
pengelolaan ADD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil
20 18 15 (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) 105,000,000 105,000,000 131,250,000
10 Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi KeluargaMiskin
Honor Panitia, SewaMobilitas
Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Perdes
Persentase PMKSyang memperoleh
bantuan105,000,000 105,000,000 100% 131,250,000
20 18 18 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan 6,500,000 6,000,000 8,125,000
01 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah OrganisasiPerempuan
Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Organisasi
TerbinanyaOrganisasiPerempuan
6,500,000 6,000,000 13 Organisasi 8,125,000
20 18 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 29,000,000 28,000,000 36,250,000
01 Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah
Terlaksananyapengembangan danpembinaan
Ktr. CamatPegagan Hilir Pesta Njuah-Juah
Terlestarikannyanilai-nilai budayadaerah
29,000,000 28,000,000 Pesta Njuah-Juah 36,250,000
terhadap keragamanbudaya daerah MTQ,Marhaban MTQ,Marhaban
Paduan Suara Paduan Suara
Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan
20 18 17 Kecakapan Hidup Pemuda 6,500,000 6,500,000 8,125,000
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah OrganiasiKepmudaan
Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Organisasi
Terbinanyaorganisasikepemudaan
6,500,000 6,500,000 13 Organisasi 8,125,000
20 18 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan 26,000,000 26,000,000 32,500,000
01 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
Jumlah Perayaan Hari-hariBesar
Ktr. CamatPegagan Hilir 2 kali
Meningkatnyawawasankebangsaan
26,000,000 26,000,000 2 kali 32,500,000
20 18 17 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa 39,000,000 36,000,000 48,750,000
02 Pelaksanaan Mussyawarah PembangunanDesa/Kecamatan
Jumlah PelaksanaanMusrembang 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000
03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Terlaksananya gotongroyong 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000
06 Pelaksanaan Perlombaan Desa TingkatKecamatan
Jumlah desa yangdiperlombakan 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000
476,500,000 476,500,000 524,150,000
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalammembangun desa
Ktr. CamatPegagan Hilir
Tigabaru, 25 Agustus 2014
Camat Pegagan Hilir,
JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2015
KANTOR CAMAT
SIEMPATNEMPU HILIR
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan untuk merespon kebutuhan serta
menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat
meningkatkan kapasitas Kecamatan mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena
sebagian besar penduduk berada di daerah Kecamatan (Kumpulan : perdesaan). Dengan demikian,
keberhasilan membangun Kecamatan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan
pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu
peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung
(support system) dalam pengelolaan pembangunan,yang mencakup, antara lain:
a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan Kecamatan (peraturan
perundangan.pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lainterkait).
b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan Kecamatan.
c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Kecamatan.
Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
B. Landasan HukumPeraturan perundang – undangan yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
– Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan
mengubah Undang – Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4335) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);
18.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 - 2014
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2008
21.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Dairi ;
22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – Tiap
Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Dairi 2009-2014;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi untuk Tahun 2009-2014
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pelimpahan sebahagian Wewenang Bupati
kepada Camat.
C. Maksud dan Tujuan
Renja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari sasaran dan Program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan. Dalam perencanaan ini diuraikan rencana kegiatan operasional unit kerja sesuai batas
kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi dalam
hal ini adalah unit kerja SKPD Kantor Camat Siempatnempu Hilir.
Tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah :
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mencapai tujuan
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur;
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam memahami dan
menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
Sebagai penjabaran visi,misi kebijakan dan program kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam
mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang efisien,efektif dan
profesional.
D. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
C. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan
A. Tujuan
B. Sasaran Renja SKPD
C. Program
A. Kegiatan
BAB IV Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 dan Capaian Renstra
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjiankinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki oleh instansi dan merupakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumenPenetapan Kinerja SKPD.
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janjiuntuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang di kelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkanakuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah denganpemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagaidasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiapindikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagiproses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Evaluasi pelaksanaan Renja 2013 dan capaian terhadap Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilirsebagaimana yang tertuang di dalam Tabel 1
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir padaTahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahunbersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telahdirealisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah :
1. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:a. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.300.000 ,
(100%)b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 3.207.376, (90%)c. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.900.000,(100%)d. Tersedianya ATK dengan 12 bulan realisasi angggaran Rp 18.669.400,(100%)e. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.800.000,(100%)
f. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaranRp 5.850.000,(100%)
g. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Rp 17.783.900 (100%)i. Tersedianya Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran Rp 20.500.000 ,(100%)j. Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan
dengan realisasi anggaran Rp 68.400.000,(99,5%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp 56.750.000,(100%)b. Tersedianya Meubeulair dengan realisasi anggaran Rp 82.000,(100%)c. Terpeliharannya Perlengkapan Rutin/Berkala Rumah Dinas dengan realisasi anggaran Rp
52.385.000, (100%)d. Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggara Rp 32.300.000, (100%)e. Terpeliharanya Kenderaan Dinas/ Operasional 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp
36.143.500,(100%)f. Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp
2.000.000,(100%)g. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 3.500.000
(100%)h. Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp
33.000.000,(100%)
3. URUSAN KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan :
a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan urusan kebudayaan diadakan diKecamatan dan Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Mengikuti Pesta Njuah-Njuah, HariJadi Kabupaten Dairi dan MTQ. Peserta Pesta Njuah – Njuah dari Kecamatan Siempatnempu Hilirberjumlah 100 orang. Pelaksanaan MTQ dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelajar – pelajar yangberagama muslim untuk mengikuti setiap kategri perlombaan dengan realisasi anggaran Rp 43.480.000Persentase realisasi kegiatan 100%.
2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan kegiatan:a. Pembinaan organisasi kepemudaan 1 kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan perlombaan bola
volley antar desa bagi pemuda dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,(100%).
3. URUSAN KESEHATAN1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan kegiatan :
a. JIka dibandingkan Tahun 2012 dengan realisasi anggaran Rp 2.250.000 maka Tahun 2013 tidak adaditampung di dalam DPA Kantor Camat Siempatnempu Hilir sehingga dilaksanakan denganbekerjasama dengan UPT – Puskesmas Sopobutar.
4. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.
1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan:a. Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa 1 Kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dan Pos Ramil Sopobutar. Camat beserta Kasi Kesra, Dan PosRamil dan Kapol Pos Pardomuan melaksanakan kegiatan dimaksud di SMAN-1 dan SMPN-2Siempatnempu Hilir, jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi anggaran Rp16.228.000, persentase realisasi (100%).
5. URUSAN PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DAN PEREMPUAN1. Program Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
a. Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000(100%) ,kegiatan yang dilaksanakan adalah pengukuhan Bunda PAUD di – 10 (sepuluh) desa diKecamatan Siempatnempu Hilir dihadiri oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Ibu Ny.Dumasi Sitohangsekaligus pelepasan PAUD angkatan tahun 2013.
b. Pembinaan organisasi PKK dalam desa percontohan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp4.000.000 diselenggarakan dengan mengadakan pembinaan – pembinaan TP.PKK Desa antara laindesa Jambur Indonesia dan Desa Sopobutar.
6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(ADD) dengan kegiatan:
a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPB Desa) 1 Kegiatan, jumlahdesa yang difasilitasi 10 (sepuluh) desa. Tahapan pertama adalah menjelaskan tentang Ranperdes danmenjelaskan cara pembuatan Ranperdes. Selanjutnya 10(Ranperdes) diajukan ke Bapemmas dan PDKabupaten Dairi untuk diperiksa. Setelah adanya Perbaikan maka diajukan kembali untuk disahkan,sehingga 10 (Perdes) sudah disahkan untuk Tahun 2013 yaitu Perdes tentang APBD Desa denganrealisasi anggaran Rp 4.000.000,(100%).
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan:a. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan dan Desa 1 Kegiatan. Pelaksanaan
Musrenbang pertama kali dilaksanakan di Desa (10 desa).Hasil musrenbang dibawah ke Kecamatansetelah diurutkan berdasarkan prioritas dan perangkingan. Jumlah peserta setiap desa 50 (lima puluh)orang. Musrenbang Kecamatan diikuti Muspika,Kades,Ka.UPT,Kasek,Koord.PPL Pertanian,PL-KB,Masyarakat dengan jumlah peserta 100 (seratus orang) pada bulan Februari Tahun 2013 denganrealisasi anggaran Rp 10.000.000,persentase realisasi kegiatan(100%).
b. Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1 Kegiatan. Pemberian Stimulandilaksanakan di 10(sepuluh) desa. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Siempatnempu Hilir ,setiap desamenerima bantuan stimulan pelaksanaan gotong royong di desa dengan realisasi anggaran Rp10.000.000, persentase realisasi kegiatan(100%).
c. Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan. Jumlah desa yang dperlombakan 10(sepuluh) desa,Hasil yang diperoleh Juara 1 : Desa Sopobutar, Juara 2 : Simungun dan Juara 3 : DesaPardomuan. Tim yang menilai ada 5 (lima) orang dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,di alokasianggaran hanya Rp 10.000.000 persentase realisasi kegiatan (100%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatana. Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan disebababkan belum ada periodisasi Kepala Desa
pada Tahun 2013 sehingga dana yang dianggarkan Rp 2.000.000 dikembalikan ke kas daerah padatanggal 31 Desember 2013.
Beberapa Evaluasi Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 digambarkan berdasarkan realisasi
sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaran Pemilihan
Kepala Desa. Hal ini diakibatkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh
Kabupaten Dairi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi program/kegiatan yang telah memenenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah
seluruh program dan kegiatan selain daripada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, hal ini
disebabkan adanya perencanaan yang matang dalam penetapan renja tahun 2013. Selain itu adanya
pengawasan melekat dari pimpinan SKPD kepada seluruh staf dan aparatur .
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak ada realisasi realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala
desa akibat adanya pemilihan umum gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, legislatif dan presiden Tahun
2014.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD
kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut .
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM
dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra
SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Pencapaian Hasil yang maksimal dan kondisi kerja yang baik harus memperhatikan factor – factor penentu dan
pendukung yang merupakan penentu keberhasilan suatu program. Kecamatan Siempatnempu Hilir memiliki factor –
factor tersebut. Hal ini dapat digolongkan kedalam 2 (dua) factor yaitu factor internal (dalam) dan eksternal (luar).
A. Analisis Faktor Internal
a. Kekuatan ( Strength)
Faktor – faktor yang menjadi kekuatan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir
antara lain :
1.Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam seperti air terjun, air minum, lahan pertanian
2.Lahan atau tanah yang subur, cocok untuk tanaman komoditi dan juga tanaman tua
3.Adanya Lembaga Kemasyaratan yang memelihara tata nilai social budaya untuk peningkatan taraf hidup.
4.Kondisi keamanan dan harmonisasi masyarakat
5.Ikatan kekeluargaan sangat kuat
b. Kelemahan ( Weakness)
Faktor – faktor yang menjadi Kelemahan atau kekurangan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan
Siempatnempu Hilir antara lain :
1.Kurangnya Sumber Daya Manusia
2.Jumlah Personil Aparatur kurang sehingga harus menduduki jabatan rangkap
3.Sistem pertanian masih mengandalkan bahan – bahan kimia tanpa mengolah dengan teknologi ramah
lingkungan
4.Angka Kemiskinan masih tinggi
5.Prasarana dan sarana di desa masih minim
6.Belum semua desa bisa dijangkau jaringan selular untuk komunikasi
B. Analisis Faktor Eksternal (Luar)
a. Peluang (Oppurtunity)
Faktor – faktor yang menjadi peluang dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir
antara lain :
1.Adanya dukungan dari Kepala Daerah
2.Adanya dukungan dari DPRD
3.Lahan yang subur untuk penanam tanaman komoditty ekspor
4.Peningkatan pendidikan anak sekolah dengan berdirinya lembaga – lembaga kursus
5.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa dengan adanya pelatihan – pelatihan
dan adanya kemajuan Teknologi Internet yang sudah tersedia di Kantor Camat Siempatnempu Hilir
b. Ancaman ( Threats)
Faktor – faktor yang menjadi Ancaman dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir
antara lain :
1.Kondisi Perekonomian Masyarakat yang rendah
2.Harga pasar komoditi produk petani fluktuatif
3.Harga – harga pupuk dan obat – obat pertanian masih mahal
4.Jalan utama sering putus akibat banjir dan bencana alam
5.Pengaruh budaya pergaulan bebas dan narkoba
6.Motifasi kerja aparatur menurun
7.Tidak adanya penempatan the Right Man on the Right Place.
8. Masyarakat mengalami ketergantungan kepada pemerintah tanpa berusaha
Pencapaian Kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada tahun 2013 s.d. 2014 dapat diuraikan pada tabel 2 dibawahini:
C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta
kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD.
Isu-isu penting, mencakup :
Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun
pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan
Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan
internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
Terkait dengan hal tersebut di atas maka isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di
Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain:
1. Belum optimalnya untuk pengembangan data informasi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam
2. Sifat gotong royong masyarakat mengalami penurunan sehingga pelaksanaan pembangunan selalu bertumpu
kepada pemerintah
3. Potensi unggulan belum mampu ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Dairi
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mengalami penurunan
5. Kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan desa sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan
pembangunan hal ini disebabkan kepala desa memiliki peran aktif
6. Koordinasi dan kerjasama dengan Uspika sangat baik, sehingga banyak permasalahan dapat diselesaikan
dengan mengedepankan kerjasama.
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir telah disesuaikan denganperencanaan Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilaksanakandengan menyesuaikan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) KecamatanSiempatnempu Hilir. Dari rancangan awal ini dipergunakan indicator out put dan indicator out come.Indikator Out Put Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada 10 (sepuluh) Program, ditargetkanharus bisa menghasilkan persentase yang maksimal yaitu 100 %.Review terhadap rancanagan awal RKPD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4 .
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan
dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun
yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Langkah – langkah yang dilakukan dan penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat antara lain :
• Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
• Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
• Meliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja,
lokasi, dan besaran volume kegiatan
• Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau mencatat untuk dikonfirmasikan dengan hasil
analisis kebutuhan SKPD
• Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD
• Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
A. TUJUAN
Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu 1 – 5 tahun,langkah – langkah yang dilakukan dalam penetapan tujuan ini adalah
sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah
masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.
3. Mengidentifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka
pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Mengidentifikasi kebijakan Kabupaten.
Adapun Tujuan Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan
tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan : - Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif
- Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih
- Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya
- Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan
Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan : - Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan
- Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan
penyelenggaran pemerintah desa
- Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa
- Meningkakan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa
Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga
masyarakat .
Tujuan : - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak
- Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.
B. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh
Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam jangka tahunan.
Langkah – langkah yang dilakukan adalah :
1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, mencuplik
rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja
menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), dijabarkan secara
tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
Sehingga sasaran Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan
tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnnya kualitas pegawai kantor camat
Siempatnempu Hilir
75 % S-1
Tujuan 2 Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnnya kualitas Kepala Desa dan Perangkatnya di
Siempatnempu Hilir
Laporan Bulanan
Tujuan 4 Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnnya Kesejahteraan Pegawai Kantor Camat
Siempatnempu Hilir
Tunjangan Insenstif
Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan
No Sasaran Indikator
1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah
yang baik
Rapat Koordinasi
1 x bulan
Tujuan 2 Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan
penyelenggaran pemerintah desa
No Sasaran Indikator
1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya
dalam melakukan pelayanan masyarakat
Pelayanan Masyarakat
Tujuan 3 Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa
No Sasaran Indikator
1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan
Pemerintah Desa
Kerjasama BPD dengan
Kepala Desa
Tujuan 4 Meningkatkan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa
Peran serta LPM
Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
Tujuan 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
No Sasaran Indikator
1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swadaya dan gotong
royong
Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga
masyarakat .
Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah
No Sasaran Indikator
1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak
dan retribusi daerah
Target Setoran Pajak
Tujuan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan
No Sasaran Indikator
1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP,Akte KTP
Lahir,Akte Kawin dan dokumen lainnya
Tujuan 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.
No Sasaran Indikator
1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan
peraturan yang berlaku
Ijin HO
C. PROGRAM
Program adalah Instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kantor Camat Siempatnempu Hilir untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemeritah.
Program Kecamatan Siempatnempu Hilir disesuaikan dengan 3 (tiga) prioritas Kabupaten Dairi yaitu :
1. Tuntas Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun
2. Mantap ketahanan pangan melalui proteksi terhadap petani
3. Mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis
Penjabaran Prioritas ini diterapkan di Kecamatan , Program – program Kecamatan antara lain :
D. KEGIATAN
Kegiatan adalah penerapan atau aplikasi dari Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat
Siempatnempu Hilir,Program dan Kegiatan harus sinkron sehingga mempermudah pencapaian tujuan
dan sasaran . Program dan Kegiatan Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat digambarkan dalam
tabel tersebut di bawah ini:
No Program Kegiatan
1 Peningkatan Kwalitas SDM 1. Mengusulkan dan mengirimkan aparatur untukmengikuti diklat
2. Melatih Pegawai yang belum bisamenggunakan Komputer
3. Pelatihan singkat tentang Internet4. Mengusulkan dan memotivasi untuk mengambil
pendidikan S2 jika sudah S1 dan melanjutkanS1 bagi tamatan SLTA
2 Menegakkan Disiplin kepada pegawaiagar tetap dikantor pada jam kerja
1. Mengadakan rapat staf
2. Membuat kegiatan di kantor camat
3. Absensi harus ditandatangani setiap hari
4. Melaksanakan Apel Pagi
3 Mengadakan pelatihan Kepala Desa danPerangkatnya
1. Mengusulkan dan mengirimkan Kepala Desauntuk mengikuti diklat
2. Mengusulkan setiap kepala desa memiliki
computer3. Melatih Kepala Desa untuk menata kearsipan
atau agenda surat4. Memberikan buku –buku perundang –
undangan tentang tugas kepala desa
4 Mengusulkan Insentif yang layak sesuaiprestasi kerja
1. Mengusulkan pegawai agar memperolehprenghasilan yang layak.
2. Memberikan motivasi kerja dan bagi habistugas setiap staf yang ada
5 Mengadakan kerjasama dengan instansilain
Mengadakan Rapat Koordinasi setiap bulan denganKepala UPT Puskesmas, UPT DIkdas, PPLPertanian dan Muspika
6 Pembinaan dalam hal manajemen danpelayanan prima pada masyarakat
Menata agenda surat – surat kantorMenata Sisem Informasi KepegawaianMemelihara alat – alat dan gedung kantor
7 Mengadakan pembinaan bagi para BPDdan anggota
Memberikan pembekalan dalam pemantapan BPDper triwulan dalam hal TUPOKSIPengadaan buku – buku tentang peraturan –peraturan yang mendukung tugas BPD
8 Mengadakan pembinaan bagi para LPMdan anggota
Memberikan pembekalan dalam pemantapan LPMper triwulanPengadaan buku – buku tentang peraturan –peraturan yang mendukung tugas LPM
9 Melibatkan masyarakat secara langsungdalam kegiatan pembangunan dan gotongroyong
Mengadakan gotong royong setiap desaMasyarakat dimotivasi suka berkorban untuk oranglain.
10 Merealisasikan Pajak dan Retribusi dalamwujud nyata pembangunan
Turun ke desa untuk mengutip pajak darimasyakakat
11 Mengadakan sosialisasi tentangpentingnya dokumen kependudukan
Mengadakan sosialisasi ke desa – desa dan ikutserta dalam pembuatan e-KTP
12 Memberikan penyuluhan dan penerangantentang syarat membuat usaha dan prosesperijinannya
Mensosialisasikan melalui kepala desa tentang izinHO dan mempermudah pengurusannya
BAB IV
PENUTUP
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja Kantor Camat
Siempatnempu Hilir didasarkan pada kebijakan,program,kegiatan dan sasaran ataupun tujuan Kantor Camat
Siempatnempu Hilir sebagai penjabaran visi misi dan Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang
mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Rencana kerja ini disusun dengan Rancangan awal sebagai sinkronisasi antara SKPD dalam menyusun
program dan kebijakan tahun 2015, hal ini dipandang sangat perlu karena merupakan aplikasi dari proses pembangunan
yang terarah dan terukur dengan sistem “bottom up” sehingga akan mencapai sasaran yang tepat untuk kemajuan
masyarakat Kabupaten Dairi.
Harapan yang sangat besar adalah stake holder terutama di Kabupaten dapat merealisasikan program dan
kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Siempatnempu Hilir demi
menyukseskan motto Kabupaten Dairi “ Bekerja Untuk Rakyat”.
Sopobutar, September 2014CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 WAJIB1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan
SKPD Penanggungjawab
1
TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014
TargetProgram/Kegiatan
Renja TahunBerjalan 2014
KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
Target Program/Kegiatan RKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi CapaianTarget RPJMD Sampaidengan Tahun Berjalan
Target Realisasi TingkatRealisasi
TingkatCapaianRealisasi
Target Tahun2014 (%)
KodeRealisasiCapaianProgram/
Target CapaianKinerja RPJMDSampai Tahun
2014
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan
1 20 9 9 Kecamatan Siempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 20 9 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepatwaktu
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 89% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 9 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang siappakai
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan kantor yang siappakai
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1 20 9 9 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 31.03% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.80% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.80% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 98.80% 3 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa
1 20 9 9 19 5 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 2 Urusan Wajib Kesehatan1 2 1 20 9 9 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
1 2 1 20 9 9 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatanbalita dengan baik
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan
1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan
1 11 1 20 9 9 18 Program Peran Serta danKesetaraan Gender DalamPembangunan
1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 50% 1 Keg 1 keg 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 13 1 20 17 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas AdatTerpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
1 13 1 20 17 15 Honorarium PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 13 1 20 17 15 Honorarium Non PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 13 1 20 17 15 Belanja Sewa Mobilitas Darat Tersalurnya Raskin RTS-PM 30 putaran - 15 Putaran 15 Putaran 100% 15 Putaran - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 17 Urusan Wajib Kebudayaan1 17 1 20 9 9 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan DaerahTerlaksananya pengembangan keseniandan kebudayaan daerah
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Terlaksananya pengembangan keseniandan kebudayaan daerah
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga1 18 1 20 9 9 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan1 20 9 9 16 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi
kepemudaan5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor Camat
Siempatnempu Hilir
1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
1 19 1 20 9 9 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan
1 19 1 20 9 9 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Terlaksananya kesadaran perayaan haribesar kenegaraan
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa
1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa
1 22 1 20 9 9 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan
Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 3 Pemberian Stimulan PembangunanDesa
Tersedianya alat kebersihan/ gotongroyong desa
50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa - - Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 tahun 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 6 Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan
Terlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik
5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
PANDAPOTAN SITUMORANG
Sopobutar, 2014CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP.19610826 198304 1 001
Tahun 2010 Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013 Tahun 2014 Tahun
2010Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya peralatan kerja yang siap pakai 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedianya alat tulis kantor 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
No Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
SPM/StandardNasional
Target Renstra SKPDCatatan Analisis
Realisasi Capaian Proyeksi
Tersedianya alat tulis kantor 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya bahan surat menyurat 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya alat-alat listrik dan elektronik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya peralatan kantor yang siap pakai 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat
80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedianya biaya perjalanan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturTersedianya perlengkapan gedung kantor yangmemadai
90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya rumah dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya kendaraan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTerpeliharanya kendaraan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Terpeliharanya mebeleur 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan DesaJumlah desa yang dibina dalam pengelolaankeuangan desa
100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi 100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
4 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak BalitaTerlaksananya penyuluhan kesehatan balitadengan baik
90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
5 Program Peran Serta dan Kesetaraan GenderDalam PembangunanTerlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
6 Program Pengelolaan Keragaman BudayaTerlaksananya pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
7 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaanTerlaksananya pembinaan organisasikepemudaan
90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
8 Program Pengembangan WawasanKebangsaanTerlaksananya kesadaran perayaan hari besarkenegaraan
90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
9 Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
Terlaksananya Musrembang dengan baik 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahunTersedianya alat kebersihan/ gotong royongdesa
90% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik
100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Terlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik
100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
10 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan DesaTerlaksananya Pilkades dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 1 TahunTerlaksananya Pilkades dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 1 Tahun
CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001
Sopobutar, 2014
RealisasiCapaianProgram/Kegiatan
Tahun 20142 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 WAJIB1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan
Target Program/Kegiatan RKPD
Tahun 2013
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan
SKPD Tahun 2013Target
Program/Kegiatan
Renja TahunBerjalan
2014
Perkiraan Realisasi CapaianTarget RPJMD Sampaidengan Tahun Berjalan
TABEL 3
SKPD Penanggungjawab
Target Realisasi TingkatRealisasi
TingkatCapaianRealisasi
Target Tahun2014 (%)
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SKPD S.D. TAHUN 2014SKPD KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target CapaianKinerja RPJMD
Sampai Tahun 2014
1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan
1 20 9 9 Kecamatan Siempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 20 9 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 9 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan kantor yang siappakai
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 1 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 99,5% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1 20 9 9 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas
Terpeliharanya rumah dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional
Terpeliharanya mebeleur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional
Terpeliharanya mebeleur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
0%1 20 9 9 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa
1 20 9 9 19 4 Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)
Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaankeuangan desa
10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 20 9 9 19 5 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 2 Urusan Wajib Kesehatan1 2 1 20 9 9 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita1 2 1 20 9 9 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita
dengan baik5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 20% Kantor Camat
Siempatnempu Hilir
1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan
1 11 1 20 9 9 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 17 Urusan Wajib Kebudayaan1 17 1 20 9 9 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan DaerahTerlaksananya pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga1 18 1 20 9 9 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1 20 9 9 16 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
1 19 1 20 9 9 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan
1 19 1 20 9 9 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Terlaksananya kesadaran perayaan haribesar kenegaraan
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa
1 22 1 20 9 9 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa
1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan
Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan
Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 3 Pemberian Stimulan PembangunanDesa
Tersedianya alat kebersihan/ gotong royongdesa
50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 17 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun Kantor CamatSiempatnempu Hilir
-1 22 1 20 9 9 17 6 Pelaksanaan Perlombaan Desa
Tingkat KecamatanTerlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir
1 22 1 20 9 9 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
1 22 1 20 9 9 18 5 Penyelenggaraan Pilkades Terlaksananya Pilkades dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 1 tahun 1 tahun - Kantor CamatSiempatnempu Hilir
CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR Sopobutar, 2014
PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001
Program / Kegiatan Lokasi Indicator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target CapaianKinerja RPJMD
Sampai Tahun 2014
PaguIndikatif(Rp) Program / Kegiatan Lokasi
Indicator KinerjaProgram (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target CapaianKinerja RPJMDSampai Tahun
2014
KebutuhanDana(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WAJIB WAJIBUrusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan
Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum dan AdministrasiKeuangan
Kecamatan Siempatnempu Hilir Kecamatan Siempatnempu Hilir
TABEL 4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Cat.Penting
Kecamatan Siempatnempu Hilir Kecamatan Siempatnempu Hilir
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
134,250,000 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
134,250,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terkirim Surat yang disampaikan tepatwaktu
12 bulan 3,300,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terkirim Surat yangdisampaikan tepatwaktu
12 bulan 3,300,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya jasa komunikasi, air danlistrik
12 bulan 6,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya jasakomunikasi, air danlistrik
12 bulan 6,600,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kenderaan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya Jasa Pemeliharaan IzinKenderaan Dinas CamatSiempatnempu Hilir
12 bulan 1,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kenderaan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya JasaPemeliharaan IzinKenderaan DinasCamat Siempatnempu
12 bulan 1,500,000
Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya peralatan kerja yang siappakai
12 bulan 2,400,000 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya peralatankerja yang siap pakai
12 bulan 2,400,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya alat tuliskantor
12 bulan 20,000,000
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya bahan surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya bahansurat menyurat
12 bulan 8,800,000Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya bahan surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya bahansurat menyurat
12 bulan 8,800,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya alat-alat listrik danelektronik
12 bulan 5,850,000 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya alat-alatlistrik dan elektronik
12 bulan 5,850,000
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya peralatan kantor yang siappakai
12 bulan 8,800,000 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya peralatankantor yang siap pakai
12 bulan 8,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat
12 bulan 20,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya makanandan minumanpendukung rapat
12 bulan 20,000,000
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 bulan 57,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya biayaperjalanan dinas
12 bulan 57,000,000
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
76,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
76,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya perlengkapan gedungkantor yang memadai
12 bulan 5,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianyaperlengkapan gedungkantor yang memadai
12 bulan 5,000,000
Pengadaan Mebeleur Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya mebeleur kantor yangmemadai
12 bulan - Pengadaan Mebeleur Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tersedianya mebeleurkantor yang memadai
12 bulan -
Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya rumahdinas
12 bulan 4,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 8,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya gedungkantor
12 bulan 8,000,000
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanyakendaraan dinas
12 bulan 50,000,000Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanyakendaraan dinas
12 bulan 50,000,000
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
12 bulan 2,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor
12 bulan 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 3,500,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
12 bulan 3,500,000
Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanya Kenderaan Dinas 12 bulan 3,500,000 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terpeliharanyamebeleur
12 bulan 3,500,000
Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa
5,000,000 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa
5,000,000
Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Jumlah desa yang dibina dalampengelolaan keuangan desa
10 Desa - Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Jumlah desa yangdibina dalampengelolaan keuangan
10 Desa -
Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 5,000,000 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Jumlah Desa yangdifasilitasi
10 Desa 5,000,000
Urusan Wajib Kesehatan Urusan Wajib Kesehatan
Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000 Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000 Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya penyuluhan kesehatanbalita dengan baik
12 bulan 8,000,000 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyapenyuluhan kesehatanbalita dengan baik
12 bulan 8,000,000
Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000 Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
8,000,000
Pembinaan Organisasi Perempuan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
12 bulan 8,000,000 Pembinaan Organisasi Perempuan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyapembinaan organisasiperempuan dengan
12 bulan 8,000,000
Pembinaan Organisasi PKK dalamdesa percontohan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik
12 bulan Pembinaan Organisasi PKK dalamdesa percontohan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyapembinaan organisasiperempuan dengan
12 bulan
Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas AdatTerpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan
Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT)dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnyaKoordinasi dan Penyaluran bagi
Keluarga MiskinKtr. Camat
Siempatnempu HilirTerdistribusinya Raskin dengan tepatsasaran
12 bulan 91,022,625 Koordinasi dan Penyaluran bagiKeluarga Miskin
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
TerdistribusinyaRaskin dengan tepatsasaran
12 bulan 91,022,625
Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Kebudayaan 30,000,000.00
Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
30,000,000 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
30,000,000Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
30,000,000 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
30,000,000
Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya pengembangankesenian dan kebudayaan daerah
12 bulan 30,000,000 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyapengembangankesenian dan
12 bulan 30,000,000
Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
10,000,000 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
10,000,000
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan
12 bulan 10,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyapembinaan organisasikepemudaan
12 bulan 10,000,000
Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam NegeriProgram Pengembangan Wawasan
KebangsaanKtr. Camat
Siempatnempu Hilir 20,000,000 Program Pengembangan Wawasan
KebangsaanKtr. Camat
Siempatnempu Hilir 20,000,000
Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya kesadaran perayaanhari besar kenegaraan
12 bulan 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyakesadaran perayaanhari besar kenegaraan
12 bulan 20,000,000Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya kesadaran perayaanhari besar kenegaraan
12 bulan 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyakesadaran perayaanhari besar kenegaraan
12 bulan 20,000,000
Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa
Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa
30,000,000 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa
30,000,000
Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya Musrembang denganbaik
12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
TerlaksananyaMusrembang denganbaik
12 bulan 10,000,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengendalian LingkunganHidup
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tercapainya kesadaran masyarakatdalam menjaga lingkungan hidup
12 bulan 10,000,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Tercapainyakesadaran masyarakatdalam menjagalingkungan hidup
12 bulan 10,000,000
Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya perlombaan DesaTingkat Kecamatan dengan baik
12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan
Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananyaperlombaan DesaTingkat Kecamatandengan baik
12 bulan 10,000,000
Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya Pilkades dengan baik 1 keg - Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
TerlaksananyaPilkades dengan baik
1 keg -Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
Terlaksananya Pilkades dengan baik 1 keg - Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir
TerlaksananyaPilkades dengan baik
1 keg -
412,272,625 412,272,625
CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001
1 2 3 4 5 6
01 Pengadaan Gedung SD Negeri Desa Lae Haporas Gedung SD dan Guru 1 unit APBD
02 Pengadaan Jaringan Listrik Desa Lae Haporas Instalasi 1 ls PLN
03 Perbaikan Irigasi Lae Haporas Desa Lae Haporas Tersalurnya air untuk pengairan sawah 1,2 KM APBD
TABEL 5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015
KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR
SKPD :KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR
No.URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATANURAIAN KEGIATAN
L O K A S I INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Besaran/Volume
CATATANPENTING
03 Perbaikan Irigasi Lae Haporas Desa Lae Haporas Tersalurnya air untuk pengairan sawah 1,2 KM APBD
04 Pembangunan parit semen dusun IX Desa Janji Tersalurnya air dengan baik 1.000 m APBD
05 Pengadaan Bibit Jagung Desa Janji Tersalurnya bibit tepat waktu 1000 zak APBD
06 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Janji Menjaga penghijauan 5000 btg APBD
07 Perkerasan Jalan dusun III Lae Itam Terlaksananya perkerasan Jalan tepat waktu. 2.000 m APBD
08 Pengadaan Jaringan Listrik Dsn Lae Markepas,Labah Raja dan Pahlawan Lae Itam Instalasi 3 dusun PLN
09 Pengadaan Bibit Coklat Lae Itam Peningkatan Produktifitas 10.000 btg APBD
10 Pembukaan Jalan Dusun IV Lae Sering Terbukanya jalan 2.000 m APBD
11 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Lae Sering Tersalurnya bibit tepat waktu 10.000 btg APBD
12 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran Lae Sering Instalasi 1 ls APBD12 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran Lae Sering Instalasi 1 ls APBD
13 Pembangunan Tembok Penahan Dusun I Sopobutar Tersedianya Tembok Penahan 400 m APBD
14 Pengadaan Bibit Jagung Sopobutar Tersalurnya bibit tepat waktu 5.000 zak APBD
15 Rehab PSAB Dusun I s.d. VIII Pardomuan Tersedianya fasilitas air minum 4.000 m APBD
16 Pengadaan Bibit Jagung Pardomuan Tersalurnya bibit tepat waktu 5.000 m APBD
17 Pengaspalan Jalan Desa Pardomuan-Lae Itam Pardomuan Tersedianya jalan yang layak 6.000 m APBD
18 Perkerasan Jalan Dusun Cinta Maju Lae Markelang Tersedianya jalan yang layak 2.000 m APBD
19 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Bar.Tonga - Tonga dan Lae Gambir Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD
20 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Lubuk Raya Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD
21 Pembangunan Parit Semen Dusun I s.d. VI Jambur Indonesia Tersedianya parit semen yang baik 2.000 m APBD
22 Pengadaan Bibit Jagung Jambur Indonesia Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD
23 Pengaspalan Jalan Dusun Lae Bas Bas Lae Luhung Tersedianya jalan yang layak 2.000 m APBD
24 Pengadaan Bibit Unggul Lae Luhung Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD24 Pengadaan Bibit Unggul Lae Luhung Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD
25 Pembukaan Jalan Dusun III Simungun Tersedianya jalan yang layak 4.000 m APBD
24 Pengadaan Bibit Jagung Simungun Tersalurnya bibit tepat waktu 4.000 zak APBD
201
RANCANGANRENCANA KERJA (RENJA)
KELURAHAN BINTANG HULUTAHUN 2015
PEMERINTAH KELURAHAN BINTANG HULUTAHUN 2014
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangDalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang
Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan
umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai
SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Bintang Hulu memiliki kewajiban
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bintang Hulu Tahun
2015.
Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya
berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, serta Pagu Indikatif dan Perakiraan Maju.
Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja
SKPD, yang terdiri dari :
a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
c. pelaksanaan Forum SKPD;
d. penetapan Renja SKPD.
2
1.2. Landasan HukumPeraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan
Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 150);
4
14. Peraturan Darah tentang RPJMD
15. Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kelurahan
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);
17. Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 ini disusun dengan
mengacu pada visi Kelurahan Bintang Hulu yang tertuang dalam
Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019.
Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan
sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi
Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh
pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Bintang
Hulu.
Adapun Visi Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
Kabupaten Dairi adalah : “ MASYARAKAT KELURAHAN BINTANGHULU YANG BERSIH, INDAH AMAN DAN TERTIB DENGANDUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANANPRIMA “,
Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi
Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANGLEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANGBERDAYA SAING”.1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan pemerintahan
yang bersih;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah;
4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang
wilayah.
5
1.3.2 TujuanDalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja
SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana
Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah:
1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019 ke
dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran
2015;
1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan
Renja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi
evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun
2013 dan capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu, analisis
kinerja pelayanan Kelurahan Bintang Hulu, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Bintang Hulu,
review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan
usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
6
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja
Kelurahan Bintang Hulu, serta Program dan Kegiatan
Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015.
Bab IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.
23
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013dan Capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2009-2014
Secara umum, Kelurahan Bintang Hulu telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada
Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi
masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang
ijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Bintang Hulu pada
Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1Pengukuran Kinerja
Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)
1 2 3 4 5 61. Meningkatnya pelayanan
administrasi Perkantoran Jumlah Surat Keluar 500 Lembar 178 Lembar 35,60 Jumlah Surat Masuk 500 Lembar 126 Lembar 25,20 Jumlah Surat PengantarKTP 200 Lembar 118 Lembar 59,00Kartu Keluarga 110 Lembar 70 Lembar 63,63Surat Keterangan Pindah 80 Lembar 58 Lembar 72,50Surat Ket. Lahir 80 Lembar 60 Lembar 75,00Surat Ket. Kawin 60 Lembar 18 Lembar 30,33Surat Ket. Ahli Waris 50 Lembar 13 Lembar 26,00SKCK 70 Lembar 24 Lembar 34,28Surat.Ket.Kurang
Mampu/Ekonomi Lemah200 Lembar 102 Lembar 51,00
Surat.Ket. PenggantiKTP
80 Lembar 54 Lemabar 67,50
Surat Ket.Tanah/SilangSengketa
60 Lembar 26 Lembar 43,33
23
Surat Ket.Usaha &Berkelakuan Baik
100 Lembar 39 Lembar 39,00
Surat Ket. Kematian 40 Lembar 27 Lembar 67,50
2. Meningkatnya koordinasi dansingkronisasi perencanaan
kegiatan pemerintahan,pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat
Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 100
Rapat Koordinasi denganKepala Lingkungan 4 Kali 4 Kali 100
Sumber : LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013
Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari
sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat
tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan.
Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh :
Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis
pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dari
masyarakat yang berurusan dengan Kelurahan Bintang Hulu.
Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga
sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.
Lemahnya pengadministrasian pada Kelurahan Bintang Hulu
sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan
sarana prasarana yang belum memadai.
Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa
realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana
yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Bintang Hulu mencapai Rp.
160.776.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.79.100.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 81.676.000,-. Ternyata,
sesuai dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Bintang Hulu 2013,
anggaran yang dapat diserap mencapai 96,01 % atau sebesar Rp.
154.446.600,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 79.100.000,- (77,05%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp
60.850.000,- (95,09%). Untuk pemahaman lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel
2.2 berikut ini :
23
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu dan
Pencapaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu sampai dengan Tahun 2014Kabupaten Dairi
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20.01.20.26 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 134,023,375
1 20.01.20.26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Telepon, Listrik dan Air 2,600,000
1 20.01.20.26 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan PeralatanKerja
Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 1,000,000
1 20.01.20.26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat TulisKantor 9,284,000
1 20.01.20.26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Pemenuhan BarangCetak dan
Penggandaan3,000,000
1 20.01.20.26 01 12 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
PemenuhanKomponen InstalasiListrik /PeneranganBangunan Kantor
1,000,000
1 20.01.20.26 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Pemenuhan Peralatandan Perlengkapan
Kantor2,500,000
23
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 20.01.20.26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan makanandan minuman 8,640,000
1 20.01.20.26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasidalam Daerah
PemenuhanKebutuhan Koordinasi
dan Konsultasi25,144.000
1 20.01.20.26 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi
Pemenuhan TenagaPendukung
Administrasi /TeknisPerkantoran
28,800,000
1 20.01.20.26 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 41,000,000
1 20.01.20.26 02 07 Pemeliharaan Perlengkapan GedungKantor
PemenuhanPemeliharaan
Perlengkapan GedungKantor
11,000,000
1 20.01.20.26 02 09 Penyediaan peralatan gedung kantorPemenuhan
PemeliharaanPeralatan Gedung
Kantor15,000,000
1 20.01.20.26 02 10 Pengadaan mebeleurPemenuhan
pemeliharaanmebeleur
10,000,000
1 20.01.20.26 02 22 Pemeliharaan rutin gedung kantorPemenuhan
pemeliharaan gedungkantor
5,000,000
1 11.01.20.26 21 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan 5,624,000
1 11.01.20.26 21 01 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan
PemenuhanOrganisasi PKK 5,624,000
23
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 18.01.20.26 17Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam PembangunanDesa / Kelurahan
5,980,000
1 18.01.20.24 17 04 Pembinaan organisasi kepemudaan/Karang Taruna
PembinaanKepemudaan 5,980,000
1 22.01.20.24 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa 39,000,000
1 22.01.20.24 17 14 Penyelenggaraan pemberian stimulankebersihan
Kegiatan GotongRoyong 39,000,000
JUMLAH 249,241,375Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Bintang Hulu Tahun 2012-2014, LAKIP Kel. Bintang Hulu Tahun 2013
Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU
ALBOIN HUTASOITPENATA Tk.INIP. 19580412 198203 1 016
23
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu
Berdasarkan LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, kinerja pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai
dengan tidak adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah
disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan pelayanan, maka semua
pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil, sehingga
tidak dapat diproyeksikan.
Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan
perundang-undangan yang wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan, yang
semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun, maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12 Kali dalam
setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah
satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Dairi.
Selain itu, guna menjamin terlaksananya penanganan pengadaan Pemagaran Kantor Kelurahan Bintang hulu secara maksimal
bekerjasama dengan atau ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:
23
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu
Kabupaten Dairi
NoIndikatorKinerja
Program
SPM/StandarNasional
IKKTARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI Catatan
Analisis2012 2013 2014 2015 2012 2013** 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13INDIKATORKINERJA UTAMA
I
Meningkatkanpelayanan PublikkepadaMasyarakatmelalui proseduryang jelas kepadaMasyarakat
1.PelayananAdministrasi
Kependudukan(KTP,KK,Surat
Ket.Pindah,SuratKet.Domisili : 1 hari
masa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1hari masa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja
1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja
1.Pelayanan AdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 hari masakerja
2. Pelayanan SuratKeterangan
Meninggaldunia,Surat
Ket.Tanah, SuratKet.Ahli
waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari
masa kerja
2. PelayananSurat Keterangan
Meninggaldunia,Surat
Ket.Tanah, SuratKet.Ahli
waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1
hari masa kerja
2. Pelayanan SuratKeterangan
Meninggaldunia,Surat
Ket.Tanah, SuratKet.Ahli waris,Surat
Ket.BelumMenikah,Surat
Ket.Menikah 1 harimasa kerja
2. PelayananSurat Keterangan
Meninggaldunia,Surat
Ket.Tanah, SuratKet.Ahli
waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari
masa kerja
2. Pelayanan SuratKeterangan
Meninggal dunia,SuratKet.Tanah, Surat
Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari
masa kerja
2. Pelayanan SuratKeterangan
Meninggal dunia,SuratKet.Tanah, Surat
Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari
masa kerja
2. Pelayanan SuratKeterangan
Meninggaldunia,Surat
Ket.Tanah, SuratKet.Ahli
waris,SuratKet.Belum
Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari
masa kerja
2. Pelayanan SuratKeterangan Meninggaldunia,Surat Ket.Tanah,
Surat Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari masa
kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuanBaik,Surat
Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat
Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja
3. PelayananSurat Ket.Usahadan berkelakuan
Baik,SuratKet.Pengantar
SIM,SKCK,Rekomendasi
IMB,SuratEkonomi
lemah,dll 1 harimasa kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuanBaik,Surat
Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekome
ndasi IMB,SuratEkonomi lemah,dll1 hari masa kerja
3. PelayananSurat Ket.Usahadan berkelakuan
Baik,SuratKet.Pengantar
SIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat
Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuanBaik,Surat
Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomend
asi IMB,SuratEkonomi lemah,dll 1
hari masa kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuanBaik,Surat
Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomend
asi IMB,SuratEkonomi lemah,dll 1
hari masa kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuanBaik,Surat
Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat
Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja
3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan
berkelakuan Baik,SuratKet.Pengantar
SIM,SKCK,RekomendasiIMB,Surat Ekonomi
lemah,dll 1 hari masa kerja
23
II
PeningkatanpenyelenggaraanpemerintahanDesa danKelurahan
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihanlingkungan di
Kelurahan bersamaKepala lingkungan
sebanyak 4 Kepling
FasilitasiPelaksaan Gotong
RoyongKebersihan
lingkungan diKelurahan
bersama Kepalalingkungan
sebanyak 4Kepling
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihanlingkungan di
Kelurahan bersamaKepala lingkungan
sebanyak 4 Kepling
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihanlingkungan di
Kelurahan bersamaKepala lingkungan
sebanyak 4 Kepling
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihan lingkungandi Kelurahan bersama
Kepala lingkungansebanyak 4 Kepling
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihan lingkungandi Kelurahan bersama
Kepala lingkungansebanyak 4 Kepling
Fasilitasi PelaksaanGotong Royong
Kebersihanlingkungan di
Kelurahan bersamaKepala lingkungan
sebanyak 4 Kepling
Fasilitasi Pelaksaan Gotong Royong Kebersihan
lingkungan di Kelurahanbersama Kepala lingkungan
sebanyak 4 Kepling
III
PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD)
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan
Bangunan (PBB) di4 lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4 lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4 lingkungan
Pemungutan PajakBumi dan Bangunan
(PBB) di 4lingkungan
Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) di 4
lingkungan
IV
PenyaluaranRASKIN
Penyaluran BerasMiskin Kepada
warga masyarakatmiskin di 4lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada
warga masyarakatmiskin di 4lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada wargamasyarakat miskin di
4 lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada
warga masyarakatmiskin di 4lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada warga
masyarakat miskin di 4lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada warga
masyarakat miskin di 4lingkungan
Penyaluran BerasMiskin Kepada
warga masyarakatmiskin di 4lingkungan
Penyaluran Beras MiskinKepada warga masyarakat
miskin di 4 lingkungan
V
Pembinaanorganisasi
Pemibananorganisasi
Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di
Kelurahan
Pemibananorganisasi
Perempuanmelalui PKK,Organisasi
Kepemudaan diKelurahan
Pemibananorganisasi
Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di
Kelurahan
Pemibananorganisasi
Perempuanmelalui PKK,Organisasi
Kepemudaan diKelurahan
Pemibanan organisasiPerempuan melalui
PKK ,OrganisasiKepemudaan di
Kelurahan
Pemibanan organisasiPerempuan melalui
PKK ,OrganisasiKepemudaan di
Kelurahan
Pemibananorganisasi
Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di
Kelurahan
Pemibanan organisasiPerempuan melalui PKK
,Organisasi Kepemudaandi Kelurahan
VI MusrenbangKelurahan
PelaksaanMusrenbang di
KelurahanPelaksaan
Musrenbang diKelurahan
PelaksaanMusrenbang di
KelurahanPelaksaan
Musrenbang diKelurahan
Pelaksaan Musrenbangdi Kelurahan Pelaksaan
Musrenbang diKelurahan
PelaksaanMusrenbang di
KelurahanPelaksaan Musrenbang di
Kelurahan
Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU
ALBOIN HUTASOITPENATA Tk. INIP. 19580412 198203 1 016
23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PadaKelurahan Bintang Hulu
Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Bintang Hulu
selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat
dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga
menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan
pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.
2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Bintang HuluTerdapat beberapa permasalah di Kelurahan Bintang Hulu yang sifatnya
mendesak untuk ditangani, yaitu:
a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu :1. Administrasi.
Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Bintang
Hulu adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar
sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini
terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga
terkesan adanya pembiaran selama ini.
b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang Hulu1. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital
Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu,
Kelurahan Bintang Hulu sebagai kelurahan yang dibebani target
pendapatan PBB terkecil di Kecamatan Sidikalang (mencapai Rp.
14.000.000,-), untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) perlu diadakan Pendataan Objek Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang
baru dilingkungan wilayah Kelurahan Bintang Hulu untuk tahun 2015 yang
akan datang.
23
Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan
melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan.
Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada
tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan
apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang
berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil
yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door,
guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target.
Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan,
karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat. Oleh
karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi yang lebih
mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.
2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja
akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar
terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-
masing.
2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan MisiKabupaten Dairi
Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada
pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor
Kelurahan Sidikalang sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat.
Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Bintang Hulu juga sangat
menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB
sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan
sampah, kebersihan dan lingkungan berkelanjutan, sangat menentukan
23
tercapainya visi Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkataninfrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai
visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan
ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban
lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.
2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi
Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan
sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi
dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Bintang Hulu
sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra
dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri.
Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Bintang Hulu,
tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan
lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Bintang Hulu. Di atas semuanya itu,
tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi
untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi
dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membaya PBB,
kesadaran akan pentingnya penanganan sampah dan kebersihan lingkungan
berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan
ketertiban di lingkungannya masing-masing.
Pada dasarnya, masyarakat pasti tunduk kepada pemimpin dan
pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi
merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah
komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang
mungkin untuk dilakukan adalah :
a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu :1. Administrasi.
23
Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Bintang Hulu dapat
dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan
administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas
kantor lainnnya perlu dilengkapi.
b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang HuluDalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan
adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan
door to door. Selain itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi
yang lebih mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.
1. Penanganan Sampah dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam
konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Dairi khususnya
di Kelurahan Bintang Hulu seharusnya dilakukan secara komprehensif dan
melibatkan seluruh stakeholder, termasuk kelurahan. Selain berupa
memberi himbauan, keterlibatan kelurahan memerlukan adanya aksi nyata
berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang sepenuhnya merupakan
tanggung jawab kelurahan Bintang Hulu.
2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan
dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas)
atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka
menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan
pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal RKPD terhadap
program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja.
23
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis
kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan
yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari:
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja,
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan
dan minuman, dan Pengadaan Pemagaran Kantor, Pengadaan Air PDAM ,
Pengadaan Fiilling Kabinet, Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa,Pengadaan Kursi
Kerja/Putar, Pengadaan Gorden Kantor, Pengadaan Komputer ,
Pengadaan Printer A3, Pengadaaan Penambahan perjalanan dinas perlu
dilakukan mengingat volume pelayanan administrasi dan surat-menyurat
pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu cukup banyak dan cenderung
bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya penambahan
jumlah anggaran, untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanann,
termasuk membenahi faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan
itu sendiri.
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, Pemagaran Kantor, Pengadaan Air
PDAM Kantor dan memeliharaan gedung kantor juga perlu dilakukan
mengingat kondisi kantor Kelurahan Bintang Hulu saat ini masih perlu
dibenahi.
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK,
Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas, juga
terdapat usulan kegiatan baru yaitu Kegiatan Pendataan Objek-Objek PajakBumi dan Bangunan (PBB) yang baru yang berlokasi di Kelurahan Bintang
Hulu. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata Penambahan dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Dairi Khususnya
Kelurahan Bintang Hulu.
Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:
23
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Dairi
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
0.1 20 1 20 26 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran
100% 58.928,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Meningkatnyapelayanan
administrasiperkantoran
100% 64,820,000
1 20 1 20 26 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KelurahanBintang Hulu
Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KelurahanBintang
HuluTersedianya biaya
telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,860,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
KelurahanBintang Hulu Tersedianya jasa
perbaikan peralatankerja
12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya jasaperbaikan peralatan
kerja12 Bulan 1,100,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KelurahanBintang Hulu Tersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 9,284,000 Penyediaan Alat Tulis KantorKelurahan
BintangHulu
Tersedianya AlatTulis Kantor 12 Bulan 10,212,400
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
KelurahanBintang Hulu Tersedianya Barang
Cetakan danPenggandaan
12 Bulan 3,000,000 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 Bulan 3,300,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanBintang Hulu
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 1,000,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 1,100,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
23
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 20 26 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KelurahanBintang Hulu Tersedianya Peralatan
dan perlengkapankantor
12 Bulan 2,500,000 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KelurahanBintang
Hulu
TersedianyaPeralatan dan
perlengkapan kantor12 Bulan 2,750,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman
KelurahanBintang Hulu Tersedianya Makanan
dan minuman rapat 12 Bulan 8,640,000 Penyediaan Makanan danMinuman
KelurahanBintang
Hulu
TersedianyaMakanan dan
minuman rapat12 Bulan 9,504,000
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 01 18Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi /Dalam KeluarDaerah
KelurahanBintang Hulu Terlaksananya
Perjalanan Dinasdalam dan luar daerah
12 Bulan 16,504,000 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
KelurahanBintang
Hulu
TerlaksananyaPerjalanan Dinasdalam dan luar
daerah12 Bulan 18,154,400
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 02 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanBintang Hulu
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan 14,400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan15,840,000
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
02 20 1 20 26 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasarana
aparatur100% 38,000,000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana dan
prasarana aparatur100% 41,800,000
1 20 1 20 26 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
KelurahanBintang Hulu
TersedianyaPerlengkapan Gedung
Kantor
1 Paket8,000,000 Penyediaan Perlengkapan
Gedung KantorKelurahan
BintangHulu
TersedianyaPerlengkapan
Gedung Kantor1 Paket 8,800,000
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
KelurahanBintang Hulu Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor1 Paket
15,000,000 Penyediaan PeralatanGedung Kantor
KelurahanBintang
Hulu
TersedianyaPeralatan Gedung
Kantor
1 Paket16,500,000
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 02 10 Pengadaan MebeleurKelurahanBintang Hulu
Tersedianya MebeleurKantor
1 Paket10,000,000 Penyediaan Mebeleur Kantor
KelurahanBintang
HuluTersedianya
Mebeleur Kantor1 Paket
11,000,000
MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1 20 1 20 26 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor Kelurahan
TerpeliharanyaGedung Kantor 1 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan
BintangTerpeliharanyaGedung Kantor 1 Unit 5,500,000
MewujudkanMisi I Renstra
23
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Bintang Hulu Hulu Kelurahan
Bintang Hulu
20 1 20 26 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
MeningkatnyaProfesionalismePengelolaanKeuangan danPelaporanKinerja
1 20 1 20 26 06 01Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
KelurahanBintang Hulu
Tersusunnya laporancapaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD1 Tahun 3,000,000 Penyusunan Laporan
Capaian KinerjaKelurahan
BintangHulu
Tersusunnya laporancapaian kinerja dan
realisasi kinerjaSKPD
1 Tahun 3,300,000MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20 1 20 26 02Program PeningkatanPeran serta KesetaraanGender
TerbinanyaOrganisasiPerempuan
1 20 1 20 26 02 07Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalam DesaPercontohan
KelurahanBintang Hulu Terbinanya Organisasi
Perempuan 1 PKK 4,000,000 Pembinaan Organisasi PKKKelurahan
BintangHulu
TerbinanyaOrganisasiPerempuan
1 PKK 4,400,000MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 20 1 20 26 02Program PeningkatanPeran Serta Pemuda
TerbinanyaOrganisasi
Kepemudaan
1 20 1 20 26 02 16 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanBintang Hulu
Terbinanya OrganisasiKarang Taruna
1 Tahun 3,000,000 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanBintang
HuluTerbinanya
Organisasi KarangTaruna
1 Tahun 3,300,000
MewujudkanMisi I Renstra
KelurahanBintang Hulu
23
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 20 1 20 26 02 Program MendukungKegiatan Pemerintah Kelurahan
Bintang Hulu
MeningkatnyaKelancaranm Kegiatan
Pemerintah12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong
KelurahanBintang
Hulu
Meningkat KesadaranKebersihanKelurahan
12 Bulan 15,000,000
1 20 1 20 26 02 Stimulan Kebersihan KelurahanBintang Hulu
Jumlah Alat-alatGotong Royong 12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong
KelurahanBintang
Hulu
Meningkat KesadaranKebersihanKelurahan
12 Bulan 15,000,000
JUMLAH 121,928,000 132,620,800
Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,
ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016
23
2.5 Penelaahan Usulan dari Masyarakat
Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun, terdapat
beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari
sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintang Hulu. Beberapa usulan yang
dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:
Tabel 2.5Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku (MUSRENBANG KELURAHAN)
Kepentingan Tahun 2015Kabupaten Dairi
No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
CATATAN TERHADAP USULANMASYARAKAT
1 2 3 4 5 6
1
Bidang Pertanian- Hanftraktor- Traktor Jetor- Mesin Babat Rumput- Pompa Semprot
Mesin- Bibit Kayu Uru- Bibit Pohon Enau-
KelurahanBintang Hulu
Tersedianya peralatanKebersihan Kantor /
lingkungan di Kelurahan
1 Unit2 Unit4 Unit4 Unit
3000 Batang4000 Batang
2
Bidang Prasarana- Pengaspalan Jalan
Padat Karya- Pembangunan Jalan
Sambungan menujuBintang Mersada
- Pengaspalan Jalan- Pengaspalan Jalan- Pengerasan Jalan
dibuka P2KP- Pembukaan Jalan
Tersedianya Transportasiyang baik
3 M X 500 M
6 M X 1000 M
3 M X 1000 M3 M X 1600 M3 M X 500 M
3 M X 1000 M
3Bidang Pendidikan
- Pengerasan Jalan- Pembuatan Pagar
Tersedianya kenyamanansarana Pendidikan 3 M X 150 M
200 M
4
Bidang Sarana PeneranganJalan
- Pengadaan LampuJalan di tiapLingkungan
Tersedianya kenyamanpengunaan jalan 20 unit
5
Bidang Sarana Perkantoran- Pembuatan Pagar
Kantor Kelurahan- Pengadaan
pembuatan Air PDAM
Tersedianya/terpeliharanyakantor dan kenyamanan
Kantor
360 M
1 unit
23
31
BAB IIITUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan
nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada
kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Bintang Hulu, tanggung
jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan
lingkungan dalam wilayah kelurahan.
Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari
Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang
dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada
SKPD termasuk kelurahan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Bintang Hulu
Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Bintang Hulu telah
merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang
tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada
Renstra Kelurahan Bintang Hulu, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1
berikut ini.
Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor
Kelurahan Bintang Hulu, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu :
Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan
penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu:
1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah
kearsipan.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik
kepada masyarakat
31
Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari
luar kantor Kelurahan Bintang Hulu, terdapat beberapa 6 (enam) tujuan yang
harus dicapai, yaitu :
Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan
Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu :
1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
pada Kelurahan Bintang Hulu.
2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.
Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Bintang Hulu yang bersih dan
nyaman, dengan sasaran yaitu :
1. Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis
gotong royong dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis
melalui keberadaan bank sampah Kelurahan Sidikalang.
Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan,
dengan sasaran yaitu :
1. Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.
3.3 Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015
Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana
disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka dibutuhkan rumusan program
dan kegiatan yang setidaknya dapat mengakomodir penyelesaian semua
tantangan yang ada di Kelurahan Bintang Hulu.
Khusus masalah pengadaan keperluan kebutuhan Kantor kelurahan
Bintang Hulu, pada Renja ini sudah dikalkulasikan mengenai rencana
kebutuhan dana yang dibutuhkan, manakala pengelolaan di wilayah kelurahan
sudah dilimpahkan kepada pihak Kelurahan Bintang Hulu, yaitu sebagai berikut
- Pengadaan Air PDAM Kantor Rp. 3.000.000
- Pengadaan Taman Kantor Rp. 5.000.000
- Pengadaan Pagar Kantor 360 Meter (Cipta Karya) Rp. 100.000.000
- Pengadaan Fiiling Kabinet 4 Unit Rp. 12.551.600
- Pengadaan Kursi Tamu/Sofa 1 Set Rp. 6.270.000
- Pengadaan Papan Data /Wifeboard Rp. 949.100
- Pengadaan Kursi / Putar 5 Unit Rp. 10.037.000
31
- Pengadaan Komputer 1 Unit Rp. 14.298.900
- Pengadan Printer A3 1 Unit Rp. 7.500.000
- Pengadaan Televisi 1 Unit lengkap Rp. 6.500.000
- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 10.000.000
- Jumlah total dana dibutuhkan…………….Rp. 181.107.100(Seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh ribu seratusrupiah)
Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun
2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:
31
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Dairi
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
0.1 20 1 20 26 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Meningkatnyapelayanan
administrasiperkantoran
100% 70.500,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Meningkatnyapelayanan
administrasiperkantoran
100% 70,500,000
1 20 1 20 26 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KelurahanBintang
HuluTersedianya biaya
telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
KelurahanBintang
HuluTersedianya biaya
telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Sesuai
1 20 1 20 26 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
KelurahanBintangHulu
Tersedianya jasaperbaikan peralatan
kerja12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaKelurahan
BintangHulu
Tersedianya jasaperbaikan peralatan
kerja12 Bulan 1,000,000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorKelurahanBintangHulu
Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 10,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KelurahanBintang
HuluTersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 10,000,000 PerluPenambahan
1 20 1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya BarangCetakan dan
Penggandaan12 Bulan 4,000,000 Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanKelurahan
BintangHulu
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 Bulan 4,000,000 PerluPenambahan
1 20 1 20 26 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanBintangHulu
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 1,000,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 1,000,000 PerluPenambahan
31
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 20 26 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KelurahanBintangHulu
Tersedianya Peralatandan perlengkapan
kantor12 Bulan 6,000,000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorKelurahan
BintangHulu
TersedianyaPeralatan dan
perlengkapan kantor12 Bulan 6,000,000 Sesuai
1 20 1 20 26 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman
KelurahanBintangHulu
Tersedianya Makanandan minuman rapat 12 Bulan 8.000,000 Penyediaan Makanan dan
MinumanKelurahan
BintangHulu
Tersedianya Makanandan minuman rapat 12 Bulan 8,000,000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 26 01 18Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi /Dalam KeluarDaerah
KelurahanBintangHulu
TerlaksananyaPerjalanan Dinas dalam
dan luar daerah12 Bulan 23,500,000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar DaerahKelurahan
BintangHulu
TerlaksananyaPerjalanan Dinas
dalam dan luar daerah12 Bulan 25,500,000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 26 02 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanBintangHulu
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan 14,400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan14,400,000 Sesuai
02 20 1 20 26 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasarana
aparatur100% 179,557,100
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana dan
prasarana aparatur100% 179,557,100
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Pemasangan AirPDAM Kelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya Air PAMKantor
12 Bulan 3,000,000 Penyediaan Kebutuhan AirKantor
KelurahanBintang
HuluTersedianya
Kebutuhan Air12 Bulan
3,000,000 PerluPengadaan
1 20 1 20 26 02 20 Pengadaan Taman KantorKelurahanBintangHulu
Tersedianya TamanKantor 12 Bulan 5,000,000 Penyediaan Taman Kantor
KelurahanBintang
HuluTersedianya Taman
Kantor 12 Bulan 5,000,000 PerluPembuatan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Filling KabinetKelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya FillingKabinet Kantor
4 unit 12,551,600 Penyediaan PerlengkapanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya JumlahPerlengkapan
Kebutuhan Kantor
12 Bulan12,551,600 Perlu
Pengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Televisi LengkapKantor Kelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersediianya TelevisiKantor
1 Set 6,500,000 Penyediaan PerlengkapanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan6,500,000 Perlu
Pengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Kelurahan Kelurahan
BintangTersedianya Kursi
Tamu / Sofa Kantor 1 Set 6,270,000 Penyediaan PerlengkapanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan6,270,000 Perlu
Pengadaan
31
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Hulu
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan PapanData/Whiteboard Kelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya PapanData /Wifeboard Kantor
1 Buah 949,100 Penyediaan PerlengkapanKantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan949,100 Perlu
Pengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan PemagaranKantor
KelurahanBintangHulu
Tersedinya PagarKantor 360 Meter 1.000.000 Penyediaan Pemagaran
KantorKelurahan
BintangHulu
TerlaksananyaPenataan/Pengamanan Kantor
12 Bulan PengadaanCipta Karya
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Kursi Kerja/PutarKelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya Kursi KerjaKantor 5 Buah 10,037,500 Penyediaan Perlengkapan
KantorKelurahan
BintangHulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan10,037,500 Perlu
Pengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Gorden KantorKelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya GordenKantor 20 Meter 6,000,000 Penyediaan Perlengkapan
KantorKelurahan
BintangHulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan6,000,000
PerluPengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan KomputerKelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedia KomputerKantor 1 Unit 14,298,900 Penyediaan Perlengkapan
KantorKelurahan
BintangHulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan14,298,900
PerluPengadaan
1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Printer A 3Kelurahan
KelurahanBintangHulu
Tersedianya PrinterKantor 1 Unit 7.500,000 Penyediaan Peralatan Kantor
KelurahanBintang
Hulu
Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor
12 Bulan7,500,000 Perlu
Pengadaan
1 20 1 20 26 02 22 Pemeliharaan Gedung KantorKelurahanBintangHulu
Terpeliharanya GedungKantor 12 Bulan 10,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor
KelurahanBintang
Hulu
TerpeliharanyaGedung Kantor 12 Bulan 10,000,000
PerluPerawatan
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20 1 20 26 06Program PeningkatanPeran serta KesetaraanGender
31
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 20 26 06 11Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalam DesaPercontohan
KelurahanBintangHulu
Terlaksanya PeranSerta Wanita dalam
Pembangunan1
Dokumen 4,000,000 Penyediaan PKKKelurahan
BintangHulu
Terlaksanya PeranWanita dalampembangunan
12 Bulan 4,000,000 Penyesuaian
a. PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 20 1 20 26 06 18
Program Peningkatanupaya penumbuhanKewirausahaan danKecakapan hidup pemuda
1 20 1 20 26 06 0104
Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanBintang
Hulu
TerlaksanyaPembinaan
Kepemudaan12 Bulan 3,000,000 Pembinaan Kepemudaan
KelurahanBintang
Hulu
MeningkatkanPembinaan
Kepemudaan12 Bulan 3,000,000
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 20 1 20 26 06 01
14
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalammenbangun DesaStimulan Kebersihan
KelurahanBintang
Hulu
Terlaksanaya KegiatanGotong Royong 12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong
KelurahanBintang
HuluMeningkat KesadaranKebersihan Kelurahan 12 Bulan 15,000,000
20 1 20 26 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatanyaprofesionalisme
pengelolaankeuangan dan
pelaporan kinerja
100% 3,000,000Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatanyaprofesionalisme
pengelolaankeuangan dan
pelaporan kinerja100% 3,000,000
1 20 1 20 26 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KelurahanBintang
Jumlah laporan capaiankinerja dan realisasi
kinerja SKPD1
Dokumen 3,000,000Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KelurahanBintang
Hulu
Jumlah laporancapaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD1
Dokumen 3,000,000Sesuai
31
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Hulu
JUMLAH…………Rp. 275.057.100,- ( Dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tujuh juta ribu seratus rupiah )
Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,
ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016
BAB IVPENUTUP
Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan
Sasaran dari Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja
Kelurahan Bintang Hulu, sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.
Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan
yang disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.
Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,
ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016
31
BAB IVPENUTUP
Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu
ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari
Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan,
pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Bintang Hulu,
sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.
Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang
Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang
disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.
Bintang Hulu, Agustus 2014
LURAH BINTANG HULU,
ALBOIN HUTASOITPENATA TK.INIP. 19580412 198203 1 016
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangDalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang
Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan
umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai
SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Panji Dabutar memiliki kewajiban
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Panji Dabutar Tahun
2015.
Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya
berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, serta Pagu Indikatif dan Perakiraan Maju.
Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja
SKPD, yang terdiri dari :
a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
c. pelaksanaan Forum SKPD;
d. penetapan Renja SKPD.
2
1.2. Landasan HukumPeraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan
Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
4
Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 150);
15. Peraturan Darah tentang RPJMD???16. Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Kelurahan???17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);
18. Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 ini disusun dengan
mengacu pada visi Kelurahan Panji Dabutar yang tertuang dalam
Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019.
Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan
sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi
Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh
pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Panji
Dabutar.
Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi
Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANGLEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANGBERDAYA SAING”.
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Dairi tersebut, maka
dirumuskan misi Kabupaten Dairi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berkualitas berbasis tata
kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan
pemerintahan yang bersih (Clean government);
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah;
4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang
wilayah.
5
1.3.2 TujuanDalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja
SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana
Kerja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah:
1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019 ke
dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran
2015;
1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan
Renja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi
evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun
2013 dan capaian Renstra Kelurahan Panji Dabutar, analisis
kinerja pelayanan Kelurahan Panji Dabutar, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Panji Dabutar,
review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan
usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja
6
Kelurahan Panji Dabutar, serta Program dan Kegiatan
Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015.
Bab IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Panjin DabutarTahun 2013dan Capaian Renstra Kelurahan Panji DabutarTahun 2009-2014
Secara umum, Kelurahan Panji Dabutar telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada
Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi
masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang
dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Panji Dabutar pada
Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1Pengukuran Kinerja
Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)
1 2 3 4 5 61. Meningkatnya pelayanan
administrasi Perkantoran Jumlah Surat Keluar 1500 Lembar 1200Lembar 80,00 Jumlah Surat Masuk 250Lembar 235Lembar 94,00 Jumlah Surat PengantarKTP 120Lembar 120 Lembar 100Kartu Keluarga 80Lembar 72 Lembar 90.00Surat Keterangan Pindah 50 Lembar 50 Lembar 100Akte Lahir 60 Lembar 56 Lembar 93,00Akte Kawin 15Lembar 13 Lembar 66,00Akte Kematian 15 Lembar 13 Lembar 86,00
2. Meningkatnya koordinasi dansingkronisasi perencanaan
kegiatan pemerintahan,pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat
Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 100
Rapat Koordinasi denganKepala Lingkungan 12 Kali 12 Kali 100
Sumber : LAKIP Kelurahan Panji DabutarTahun 2013
8
Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari
sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat
tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan.
Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh :
Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis
pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dari msyarakat
yang berurusan dengan Kelurahan Panji Dabutar
Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga
sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.
Lemahnya pengadministrasian pada Kelurahan Panji Dabutar
sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan
sarana prasarana yang belum memadai.
Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa
realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana
yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Panji Dabutar mencapai Rp.
156.548.000,,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
77.600.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 78.948.000,-. Ternyata, sesuai
dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013,
anggaran yang dapat diserap mencapai 89,54 % atau sebesar Rp.
140.176.359,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.62.100.000,- (80,02%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp
78.076.359,- (98,89%). Tidak tercapainya target Belanja Tidak Langsung
tersebut disebabkan tidak terserapnya tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja, sementara tidak tercapainya target Belanja langsung tersebut
disebabkan tidak terserapnya belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik sebesar Rp. 871.641- ,. Untuk pemahaman lebih lanjut,
dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :
9
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar dan
Pencapaian Renstra KelurahanPanji Dabutar sampai dengan Tahun 2014Kabupaten Dairi
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20.01.20.24 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 55,138.000 47,948,000 41,398,000 40.526.359 354,400,000 617,671,160
1 20.01.20.24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Telepon, Listrik dan Air 2.600,000 2,600,000 2,600,000 1.728.359 2.600.000
1 20.01.20.24 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasakebersihan kantor - - - - - - - ---
1 20.01.20.24 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja Peralatan kerja 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 1,000,000 3,000,000 100 %
1 20.01.20.24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 4,683,000 4,493,000 4.493,000 4,493,000 100.00% 4,683,000 13,669,000 291%
1 20.01.20.24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Barang Cetakan danPenggandaan 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00% 2,700,000 8,100,000 300%
1 20.01.20.24 01 12 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,550,000 7,550,000 750,000 100.00% 7,550,000
1 20.01.20.24 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Peralatan kebersihandan bahan pembersih 6,565,000 6,565,000 2,815,000 2,815,000 100.00% 6,565,000 15.945.000 242,87%
10
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 20.01.20.24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100% 7,000,000 13,000,000 185,71%
1 20.01.20.24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah Perjalanan Dinas 8,640,000 8,640,000 6,640,000 6,640,000 100% 8,640,000 23,920,000 276,85%
1 20.01.20.24 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 100.00% 14,400,000 43,200,000 300,00%
1 20.01.20.24 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 40,000,000
1 20.10.08. 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantorTersedianya
Perlengkapan GedungKantor
- 8,000,000 8,0000,000 8,000,000 100%
1 20.10.20.08 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatanGedung Kantor 12,000,000 - 15,750,000 - 12,000,000
1 20.10.20.08 02 10 Pengadaan Mebeleur TerpenuhinyaKebutuhan Mebeleur 15,000,000 - 15,000,000 15.000.000 100%
1 20.10.08. 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedungkantor
TerpeliharanyaGedung Kantor 5.000.000 3.000.000 10.800.000 5.000.000 15.000.000
1 11.01.20.24 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan 7,000,000 7.000,000 6,000,000 6,000,000
1 11.01.20.24 18 01 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan 7,000,000 6.000,000 6,000,000 6,000,000 100% 7,000,000 20.000,000 285.71%
1 18.01.20.24 16Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda
5,000,000 2.000,000 1,000,000 5,000,000 8,000,000
1 18.01.20.24 16 04 Pembinaan Karang Taruna 5,000,000 2.000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 5,000,000 8.000,000 160.00%
11
KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target CapaianKinerja Renstra
Tahun 2014(Akhir Periode)
Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013
Target Program/Kegiatan Tahun
2014
Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014
Target RenjaTahun 2013
Realisasi RenjaTahun 2013
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014
TingkatCapaian
Realisasi TargetS/D Tahun 2014
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 22.01.20.24 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa 12,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 28,000,000
1 22.01.20.24 17 14 Penyelenggaraan pemberian stimulankebersihan 12,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00% 12,000,000 28,000,000 23.33%
JUMLAH 119,138,000 49,889,000 78,076,359 119,138,000Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Panji dabutarTahun 2012-2014, LAKIP Kel. Panji Dabutar Tahun 2013
Panji Dabutar, 22 September 2014
LURAH Panji Dabutar
SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar
Berdasarkan LAKIP Kelurahan Panji Dabutarr’ Tahun 2013, kinerja
pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai dengan tidak
adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di
kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan
sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan
pelayanan, maka semua pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan
oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil,
sehingga tidak dapat diproyeksikan.
Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali
dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang
wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi
dengan Kepala Lingkungan, yang semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun,
maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12
Kali dalam setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan
pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah
satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:
13
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar
Kabupaten Dairi
No Indikator KinerjaSPM/
StandarNasional
IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI PROYEKSI Catatan Analisis2013 2014 2015 2016 2013 2014** 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 4
1 Jumlah Surat Keluar - - 1,500 Lbr 1,600 Lbr 1,700 Lbr 1,800 Lbr 1,200Lbr ? 1,700 Lbr 1,800 Lbr -
2 Jumlah Surat Masuk - - 250 Lbr 235 Lbr 260Lbr 270 Lbr 235 Lbr ? 250 Lbr 270Lbr -
3 Jumlah Surat Pengantar - KTP - - 120 Lbr 130 Lbr 140Lbr 150Lbr 120 Lbr ? 140 Lbr 150 Lbr -
- Kartu Keluarga - - 80 Lbr 90 Lbr 100 Lbr 110Lbr 72 Lbr ? 100 Lbr 110 Lbr -
- Surat Keterangan Pindah - - 50 Lbr 55 Lbr 60 Lbr 65 Lbr 50 Lbr ? 60 Lbr 65Lbr -
- Akte Lahir - - 60Lbr 70 Lbr 75Lbr 85 Lbr 56 Lbr ? 75Lbr 85 Lbr -
- Akte Kawin - - 15 Lbr 18 Lbr 25Lbr 30 Lbr 13 Lbr ? 25Lbr 30Lbr -
- Akte Kematian - - 15 Lbr 20 Lbr 30 30Lbr 13 Lbr ? 25 Lbr 30 Lbr -
4 Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali ? 1 Kali 1 Kali -
5 Rakor dgn Kepling 4 Kali 4 Kali 12 Kali 12 Kali 4 Kali ? 12 Kali 12 Kali -
Panji Dabutar, 22 September 2014
LURAH PANJI DABUTAR
SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003
14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PadaKelurahan Panji Dabutar
Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Panji Dabutar
selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat
dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga
menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan
pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.
2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Panji DabutarTerdapat beberapa permasalah di Kelurahan Panji Dabutar yang sifatnya
mendesak untuk ditangani, yaitu:
a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar :1. Administrasi.
Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Panji
Dabutar adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar
sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini
terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga
terkesan adanya pembiaran selama ini.
b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar1. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital
Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu,
Kelurahan panji Dabutar dibebani target pendapatan PBB sebesar di
Kecamatan Panji Dabutar (mencapai Rp. 33.148.323,-), pencapaian target
yang hanya berada di bawah 80% pada beberapa tahun belakangan. Hal
ini sangat berkaitan pada kondisi personil yang ada dan pendataan yang
lebih akurat.
Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan
melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan.
Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada
tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan
apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang
15
berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil
yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door,
guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target.
Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan,
karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat
2. Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berkelanjutan
dalam konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Penanganan masalah kebersihan lingkuan dan kenyamanan
lingkungan, seharusnya dilakukan secara komprehensif. Penanganan yang
terfragmentasi sebagaimana yang terjadi saat ini, menjadi pertanda bahwa
keseriusan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menangani masalah
kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
Target pencapaian Adipura pada kategori Kota Kecil sebagaimana
telah dicanangkan oleh Bupati Dairi beberapa tahun terakhir, seharusnya
dapat dijadikan sebagai dasar pikir bahwa diperlukan adanya suatu
menejemen pengelolaan kebersihan lingkungan yang komprehensif yang
melibatkan seluruh stakeholder, termasuk tingkat kelurahan. Keterlibatan
Kelurahan tersebut tidak hanya berupa himbauan kepada masyarakat,
tetapi perlu adanya aksi nyata berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang
sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan itu sendiri.
3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja
akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar
terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-
masing.
16
2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan MisiKabupaten Dairi
Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada
pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor
Kelurahan panji Dabutar sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat.
Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Panji Dabutar juga sangat
menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB
sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan
kebersihan dan pengembangan lingkungan, sangat menentukan tercapainya visi
Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkatan infrastruktur daerahberdasarkan rencana tata ruang wilayah.
Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai
visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan
ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban
lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.
2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi
Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan
sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi
dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Panji Dabutar
sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra
dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri.
Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Panji Dabutar
tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan
lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Panji Dabutar. Di atas semuanya itu,
tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi
untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi
dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membayar PBB,
kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.
17
Pada dasarnya, masyarakat pasti tunduk kepada pemimpin dan
pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi
merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah
komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang
mungkin untuk dilakukan adalah :
a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar :1. Administrasi.
Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Panji Dabutar dapat
dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan
administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas
kantor lainnnya perlu dilengkapi.
b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar1. Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan
adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan
door to door.
2. Penanganan dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam konteks
kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Berupa memberi himbauan,kepada masyarakat dalam kebersihan
lingkungan, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan Panji
Dabutar.
3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan
dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas)
atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka
menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan
pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal RKPD terhadap
program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis
kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan
yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari:
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja,
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan
dan minuman, dan perjalanan dinas perlu dilakukan mengingat volume
pelayanan administrasi dan surat-menyurat pada Kantor Kelurahan Panji
Dabutar cukup banyak dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh
karena itu perlu adanya penambahan jumlah anggaran, untuk
memperlancar penyelenggaraan pelayanann, termasuk membenahi faktor-
faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan itu sendiri.
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, dan pemeliharaan gedung kantor
juga perlu dilakukan mengingat kondisi kantor Kelurahan Panji Dabutar saat
ini masih perlu dibenahi.
Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK,
Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas,
jugaterdapat usulan kegiatan baru yaitu Kegiatan Penanganan danPengembangan Kebersihan Lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Panji
Dabutar. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata dari perbaikan
manajemen .Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berjenjang,
sekaligus menjadi salah satu upaya nyata percepatan pencapaian Adipura(rencana kebutuhan anggaran dijelaskan pada BAB III, halaman 31).
Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:
19
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Dairi
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASIKEUANGAN
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20 1 20 24 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Meningkatnyapelayanan
administrasiperkantoran
100% 55.138,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Meningkatnyapelayanan
administrasiperkantoran
100% 60.040.000
1 20 1 20 24 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
KelurahanP.Dabutar
Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikKelurahan
PanjiDabutar
Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 4.000.000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 24 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
KelurahanP.Dabutar
Tersedianya jasaperbaikan peralatan
kerja12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan KerjaKelurahan
PanjiDabutar
Tersedianya jasaperbaikan peralatan
kerja12 Bulan 5,000,000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanP.Dabutar
Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 4.683,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KelurahanPanji
DabutarTersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 6.000.000 Sesuai
1 20 1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
KelurahanP.Dabutar
Tersedianya BarangCetakan dan
Penggandaan12 Bulan 2.700,000 Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanKelurahan
PanjiDabutar
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 Bulan 4,000,000 PerluPenambahan
1 20 1 20 24 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanP.Dabutar
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 7.550,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
KelurahanPanji
Dabutar
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
12 Bulan 2,000,000 Kelebihan
1 20 1 20 24 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
KelurahanP.Dabutar
Tersedianya Peralatandan perlengkapan
kantor12 Bulan 6,565,000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorKelurahan
PanjiDabutar
TersedianyaPeralatan dan
perlengkapan kantor12 Bulan 8.000,000 Sesuai
20
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 20 24 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman
KelurahanPanji
DabutarTersedianya Makanan
dan minuman rapat 12 Bulan 7.000,000 Penyediaan Makanan danMinuman
KelurahanPanji
DabutarTersedianya Makanan
dan minuman rapat 12 Bulan 8.000,000 PerluPenambahan
1 20 1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
KelurahanPanji
Dabutar
TerlaksananyaPerjalanan Dinas dalam
dan luar daerah12 Bulan 8.640,000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar DaerahKelurahan
PanjiDabutar
TerlaksananyaPerjalanan Dinas
dalam dan luar daerah12 Bulan 8.640,000 Sesuai
1 20 1 20 24 01 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanPanji
Dabutar
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan 14.400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
KelurahanPanji
Dabutar
Tersedianya jasatenaga pendukung
administrasiperkantoran
12 Bulan 14.400,000 Sesuai
1 20 1 20 24 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasarana
aparatur100% 40,000,000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana dan
prasarana aparatur100% 47,000,000
1 20 1 20 24 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
KelurahanPanji
DabutarJumlah Perlengkapan
Gedung Kantor 1 Paket 8,000,000 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
KelurahanPanji
DabutarJumlah Perlengkapan
Gedung Kantor 1 Paket 10,000,000 PerluPenambahan
1 20 1 20 24 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
KelurahanPanji
DabutarJumlah PeralatanGedung Kantor 1 Set 12,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung
KantorKelurahan
PanjiDabutar
Jumlah PeralatanGedung Kantor 1 Set 12,000,000 Sesuai
1 20 1 20 24 02 10 Pengadaan MeubeleurKelurahan
PanjiDabutar
Jumlah Meubeleur 1 Set 15,000,000 Pengadaan MeubeleurKelurahan
PanjiDabutar
Jumlah Meubeleur 1 Set 15,000,000 Sesuai
1 20 1 20 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
KelurahanPanji
DabutarTerpeliharanya Gedung
Kantor 1 unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
KelurahanPanji
DabutarTerpeliharanyaGedung Kantor 1 unit 10,000,000 Perlu
Penambahan
1 20 1 20 24 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatanyaprofesionalisme
pengelolaankeuangan dan
pelaporan kinerja
100% 3,000,000Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatanyaprofesionalisme
pengelolaankeuangan dan
pelaporan kinerja
100% 3,000,000
1 20 1 20 24 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KelurahanPanji
Dabutar
Jumlah laporan capaiankinerja dan realisasi
kinerja SKPD2
Dokumen 3,000,000Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
KelurahanPanji
Dabutar
Jumlah laporancapaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD2
Dokumen 3,000,000 Sesuai
21
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIANPAGU
INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
7,000,000PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 11 1 20 24 21Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan
Terbinanya organisasiPerempuan 100% 7,000,000
Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan
TerbinanyaorganisasiPerempuan
100% 7,000,000
1 11 1 20 24 21 01 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan
KelurahanPanji
DabutarJumlah organisasi PKK
yang dibina1
organisasi 7,000,000 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan
KelurahanPanji
DabutarJumlah organisasiPKK yang dibina
1organisasi 7,000,000 Sesuai
1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 18 1 20 24 16 Program PeningkatanPeran Serta Pemuda
Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000,000 Program Peningkatan Peran
Serta PemudaTerbinanyaorganisasi
Kepemudaan100% 5,000,000 Sesuai
1 18 1 20 24 16 01 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanPanji
Dabutar
Jumlah organisasiKepemudaan yang
dibina1
organisasi 5,000,000 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanPanji
Dabutar
Jumlah organisasiKepemudaan yang
dibina1
organisasi 5,000,000 Sesuai
1 22 1 20 24 02 Program MendukungKegiatan Pemerintahan
Meningkatnyakelancaran kegiatan
pemerintahan100% 12,000,000 Program Mendukung
Kegiatan PemerintahanMeningkatnya
kelancaran kegiatanpemerintahan
100% 12.000,000
1 22 1 20 24 02 07 Stimulan KebersihanKelurahan
PanjiDabutar
Jumlah PeralatanGotong Royong 12 Bulan 12,000,000 Stimulan Kebersihan
KelurahanPanji
DabutarJumlah PeralatanGotong Royong 12 Bulan 12,000,000 Sesuai
JUMLAH 122.138,000 JUMLAH 134.040.000
Panji Dabutar, 22 September 2014LURAH PANJI DABUTAR
SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003
23
2.5 Penelaahan Usulan dari Masyarakat
Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Panji Dabutar ini disusun, terdapat
beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari
sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panji Dabutar. Beberapa usulan yang
dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:
Tabel 2.5Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Kabupaten Dairi
No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
CATATAN TERHADAP USULANMASYARAKAT
1 2 3 4 5 6
1Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan
Terbinanya organisasiPerempuan
1.1 Pembinaan Organisasi PKKKelurahan
PanjiDabutar
Jumlah organisasi PKKyang dibina 1 organisasi
Pembinaan organisasi perempuanterutama PKK perlu difungsikan dengan
melibatkan Kepala Lingkungan
2 Program Peningkatan PeranSerta Pemuda
Terbinanya organisasiKepemudaan
2.1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
KelurahanPanji
DabutarJumlah organisasi
Kepemudaan yang dibina1 organisasi
Karang TarunaOrganisasi Karang Taruna harusdifungsikan termasuk organisasi
kepemudaan lainnya yang potensial.
3Program PeningkatanPemberdayaanKemasyarakatan dan Desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa
3.1 Pembinaan OrganisasiKemasyarakatan
KelurahanPanji
Dabutar
Terlaksanayapemberdayaan seluruh
Lembaga Dan OrganisasiKemasyarakatan
4 OrganisasiKemasyarakatan
Organisasi kemasyarakatan yang ada diKelurahan Panji Dabutar agar di galakkan
dan dibina, seperti Kelompok Lansia,Kelompok Pemerhati Lingkungan, dan
Komunitas lainnya yang potensial
4 Program Mendukung KegiatanPemerintahan
Meningkatnya kelancarankegiatan pemerintahan
4.1 Stimulan KebersihanKelurahan
PanjiDabutar
Terlaksananya Gotongroyong massal di tingkat
kelurahan12 Kali Kegiatan Gotong royong diharapkan dapat
dilaksanakan secara rutin.
23
BAB IIITUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan
nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada
kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Panji Dabutar, tanggung
jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan
lingkungan dalam wilayah kelurahan.
Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari
Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang
dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada
SKPD termasuk kelurahan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Panji Dabutar
Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Panji Dabutar telah
merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang
tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada
Renstra Kelurahan Panji Dabutar, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1
berikut ini.
Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor
Kelurahan Panji Dabutar, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu :
Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan
penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu:
1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah
kearsipan.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik
kepada masyarakat
24
Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari
luar kantor Kelurahan Panji Dabutar, terdapat beberapa 3 (tiga) tujuan yang
harus dicapai, yaitu :
Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan
Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu :
1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
pada Kelurahan Panji Dabutar.
2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.
Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Panji Dabutar yang bersih dan
nyaman, dengan sasaran yaitu :
Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis gotong
royong dan berwawasan lingkungan.
Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan,
dengan sasaran yaitu :
Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.
3.3 Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015
Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun
2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:
26
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Dairi
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIFSUMBER
DANATARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20 1 20 24 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
Terlayaninyaadministrasi perkantoran 100% 55.138.000 100% 60.040.000
1 20 1 20 24 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Tersedianya telepon, listrikdan air
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 2,600,000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 3.000,000
1 20 1 20 24 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Tersedianya jasaperbaikan peralatan kerja
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 1.000.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 2.000,000
1 20 1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 4.683.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 5,000,000
1 20 1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Tersedianya BarangCetakan dan
Penggandaan
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 2.700.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 3.000,000
1 20 1 20 24 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
Tersedianya komponeninstalasi listrik/
penerangan bangunankantor
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 7.550.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 2.000,000
27
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIFSUMBER
DANATARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 24 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatandan perlengkapan kantor
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 6.565.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 7,000,000
1 20 1 20 24 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya Makanan danminuman
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 7.000.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 7,500,000
1 20 1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya PerjalananDinas dalam dan luar
daerah
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 8.640.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 8.640.000
1 20 1 20 24 01 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi
Tersedianya jasa tenagapendukung administrasi
perkantoran
KelurahanPanji
Dabutar12 Bulan 14.400.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar12 Bulan 14.400,000
1 20 1 20 24 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100% 40.000.000 100% 47.000,000
1 20 1 20 24 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
TersedianyaPerlengkapan Gedung
Kantor
KelurahanPanji
Dabutar1 Paket 8.000.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 Paket 10,000,000
1 20 1 20 24 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Tersedianya PeralatanGedung Kantor
KelurahanPanji
Dabutar1 Set 12.000.000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 Set 12,000,000
1 20 1 20 24 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya MeubeleurKelurahan
PanjiDabutar
1 Set 15,000,000 APBDMewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 Set 15.000,000
1 20 1 20 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Terpeliharanya GedungKantor
KelurahanPanji
Dabutar1 unit 5,000,000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 unit 10.000,000
28
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIFSUMBER
DANATARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 24 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatanyaprofesionalisme
pengelolaan keuangandan pelaporan kinerja
100% 3,000,000 100% 3,000,000
1 20 1 20 24 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersusunnya laporancapaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
KelurahanPanji
Dabutar2 Dokumen 3,000,000 APBD
Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan
Panji Dabutar2 Dokumen 3,000,000
1 11PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 11 1 20 24 21Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan
Terbinanya organisasiPerempuan 100% 7,000,000 100% 7.000,000
1 11 1 20 24 21 01 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan Jumlah organisasi PKK
KelurahanPanji
Dabutar1 organisasi 7,000,000 APBD
Mewujudkan Misi IIIRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 organisasi 7.000,000
1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 18 1 20 24 16 Program PeningkatanPeran Serta Pemuda
Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000,000 100% 5.000.000
1 18 1 20 24 16 01 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
Terbinanya organisasiKepemudaan karang
taruna
KelurahanPanji
Dabutar1 Organisasi 5,000,000 APBD
Mewujudkan Misi IIIRenstra Kelurahan
Panji Dabutar1 Organisasi 5.000,000
29
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIFSUMBER
DANATARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 1 20 24 02 Program MendukungKegiatan Pemerintahan
Meningkatnyakelancaran kegiatan
pemerintahan100% 12.000,000 100% 12.000,000
30
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIFSUMBER
DANATARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
122 1 20 24 02 07 Stimuan kebersihan Jumlah peralatan Gotong
Royong
JUMLAH
Kel.panjidabutar 12 bulan 12.000.000
122.138.000
APBDMwujudan misirenstra KelurahanPanji Dabutar
12 bulan 12.000.000
134.040.000
Panji Dabutar,22 September 2014
LURAH PANJI DABUTAR
SARUDIN SAGALAPenata TK.INIP.19651017 198602 1 003
31
BAB IVPENUTUP
Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji Dabutar
ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari
Kelurahan Panji Dabutar yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan,
pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Panji Dabutar
sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.
Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji
Dabutar ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang
disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.
Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN 2015
Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN 2015
Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN 2015
Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN 2015
Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhan pencipta sekaliguspengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayahNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) KelurahanSidiangkat Tahun 2015 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana kerja ini penyusunannya mengacu pada prioritas kegiatan dan anggaran pada tahun 2015, denganharapan dapat teralisasi karena memuat Pelayanan Publik di Kelurahan Sidiangkat, Kebijakan Kabupaten Dairi,serta mengakomodir perkembangan isu-isu pembangunan masyarakat yang ada.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna untuk itu kamimengharapkan saran, kritik, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baikdan lancar.
Demikian Rencana Kerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.
Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,
MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001
1 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintahseperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagaipedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat KelurahanSidiangkat dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakatyang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisamemacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun ygditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmidaerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, danpembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistemperencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintahterendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakantujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukanpada kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD denganmengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkanberdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan padapenalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepadapenelaahan usulan kegiatan masyarakat
Renja SKPD Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akandilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 di 8Lingkungan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama darisemua pihak, termasuk peran serta masyarakat.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan SidiangkatTahun 2015 adalah sebagai berikut :1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 , tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tingkat II Dairi dengan
mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten diProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang(lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).
2) Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencananan Pembangunan Nasional ( LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 4421 );
2 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4) Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan RencanaPembangunan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPemerintahDaerah;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan danKelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-DinasDaerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten DairiTahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
3 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahunyang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5tahunan dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatanyang sangat strategis di setiap SKPD.Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:
a. MaksudPerencanaan Kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan
menuntun Manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Denganberdasarkan perencanaan kinerja yang baik dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau, tingkatpencapaiannya lebih operasional, dan dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacupencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat
b. TujuanUntuk tujuan akuntabilitas kinerja, perencaaan kinerja digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah
Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Bupati Dairi danuntuk mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebihefisien.
Disamping tujuan tersebut di atas, dari perencanaan Kinerja diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebagaiberikut:1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatanyang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang
tersusun dalam rencana.2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah /kebijakan tugas-tugassesuai dengan kewenangannnya
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.5. Menghubungkan perencanaan Strategis, rencana tindakan maupun perencanaan operasional yang terinci.6. Menajamkan sistem operasional rangkaian perencanaan sampai dengan tahap penentuan anggaran.7. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja .8. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.9. Melancarkan mekanisme dan peningkatan kinerja.10. Memudahkan dalam penetapan beban atau target kinerja pada unit kerja.
1.4. Sistematika PenulisanBAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan
4 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PenutupLampiran
5 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusundidalam renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan haltersebut Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan danPengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kelurahan Sidiangkat selama 2tahun terakhir yaitu tahun 2013-2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melaluitahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator KinerjaPenetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikatortersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikatorkinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telahditetapkan.
B. Capaian Analisis KinerjaPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan
dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 pada Kelurahan Sidiangkat dengan APBD (murni) sebesar Rp 87.422.000 (Delapanpuluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Darijumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 87.422.000 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh duaribu rupiah),- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100 %.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 177.888.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terurai dalam 5 program dan13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasikeuangan maupun realisasi fisik.
6 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telahdilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dalam menjalankankegiatannya, Kantor Kelurahan Sidiangkat masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Organisasi
Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat sehingga kemungkinandalam mengawal visi dan misi Kantor Kelurahan Sidiangkat menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaandan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kurangmemadai, dimana kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakandengan jumlah aparatur yang ada. jumlah PNS yang ada di kantor Lurah Sidiangkat sebanyak 7 Orang yang terdiridari : Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi 4 Orang dan 1 orang staf.
c. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan kurang mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalampelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat. Namun pada Tahun 2014 telah dilaksanakanpembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sidiangkat yang dahulunya Gedung kantornya sudah sangatmemprihatinkan.
d. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir, terutama padaprogram/kegiatan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat.
e. Sistim Informasi manajemen (SIM) Perencanaan Pembangunan
Belum adanya kerjasama antar SKPD dalam sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Programdan Kegiatan yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurangmampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin maupun operator di masing-masing SKPD.
f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD
Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Desa/Kelurahandengan Kecamatan yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasihal tersebut.
g. Penyusunan LAKIP
Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Dairi dengan Satuan UnitKerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP.
7 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikanmelalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat melalui pendidikankader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja denganbaik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yangtegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkanaspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan KabupatenDairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatanpada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :
1) LURAH
2) Sekretaris Lurah
3) Seksi Tata Pemerintahan
4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan
6) Seksi Kesejahteraan Rakyat.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Sidiangkat didukung oleh 7 (tujuh) orangPegawai, Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Sidiangkat terdiri dari 2 (Dua)orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma III dan 4 (Empat) orang berpendidikan SLTA. SecaraStruktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah maka Jabatan Eselon IV/a,1 (Satu) orang, Eselon IV/b sebanyak 5 (lima) orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang TugasPokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi. Kelurahan Sidiangkatmerupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerjatertentu dipimpin oleh Lurah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:
1. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaankemasyarakatan di Wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasukdalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansi lainnya dikelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :a. Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran kelurahan;b. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi;c. Mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;d. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
8 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
e. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kelurahan;f. Mengordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;g. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;h. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;i. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;j. Melaksanakan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Kinerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melaluiberbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Optimalnya fungsi kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kelurahan Sidiangkat menetapkankebijakan 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) kegiatan . Adapun Pencapaian target kinerja 100% darisemua kegiatan yang ada.
2. Program Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintah Kelurahan pada kegiatan PembinaanAdministrasi Kelurahan pencapaian target kinerja 100%, namun pada beberapa kegiatan yang masihmemerlukan peningkatan dimana sarana dan prasarana pendukung belum memadai.
3. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong yang dilakukan PNS Kantor Kelurahan Sidiangkat bersama-samadengan masyarakat setiap hari jumat secara bergiliran di 8 (Delapan) Lingkungan;
Hasil pengukuran kinerja pelayanan Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat dilihat pada daftar tabel.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
- Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untukmengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutanmasyarakat;
- Koordinasi dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kelurahan Sidiangkat danstrategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan
Misi;- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan
masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur;- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas
perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan
masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
9 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai
dengan latar belakang profesionalisme.
3). Sarana dan Prasarana
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.- Pemeliharaan
4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialamioleh pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayaiseluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Dairi menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan programdan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semuaaspirasi dan program yang ada.
b. Isu Eksternal
1). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengancara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yangsejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi,telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusiaantar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
2). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalampraktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, danakuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan danpenerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebasdari KKN.
Permasalahan
10 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusunperencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari prosesperencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dantop down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan inidiharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagaipelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melaluimusyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampaikepusat yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasiterhadap kebenaran pernyataan di atas. Hasil dari kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan kadang kala tidaktermuat di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disiapkan untuk menampung aspirasimasyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatanatau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasadikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perluditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentukkegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukankegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Lurah dalam peningkatan kualitas produk perencanaanpembangunan adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas serta kurangnya kuantitas SDM yang ada di KantorLurah Sidiangkat;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan
kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencanapembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang
ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjangdalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkandengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupunpenganggaran.
8. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secarakeseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.
Dampak
Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal dari tingkat desa/kelurahan sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan berdasarkan hasil musrenbang
11 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
tingkat Kelurahan pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunanyang diinginkan sejak awal didalam visi dan misi Kelurahan. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selaludijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait selaku pengambil kebijakan juga SKPDbaik vertikal maupun horizontal.
Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaransehingga mempengaruhi hasil musrenbang di Kelurahan setelah sampai di tingkat Kabupaten. Adanya tekananpolitis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibatcampur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awalberpengaruh terhadap kebijakan nasional. dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaanpembangunan pemerintah daerah.
Peluang dan Tantangan
a. Peluang ( Opportunity)Beberapa Peluang yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan untuk menutupi kelemahan yang ada :1) Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan.2) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan media massa.
b. Tantangan ( Threats )Beberapa Tantangan yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi :1) Kondisi perekonomian masyarakat masih rendah.2) Harga pasar produk pertanian yang tidak menentu.3) Adanya persaingan hasil bumi sejenis dari daerah lain baik dari segi kualitas maupun kuantitas.4) Wilayah yang rentan terhadap bencana alam.5) Peraturan Perundang Undangan yang belum ditegakkan secara benar.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabelberikut ini:
12 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kantor Kelurahan Sidiangkat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangkukepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi yangtelah dirangkum dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dimusyawarahkan ditingkat Kecamatan dalamkegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari setiap Desa/Kelurahandengan program dan kegiatan skala prioritas masing-masing yang akan diteruskan ke Musrenbang tingkatKabupaten.
Didalam penyelenggaraan musrenbang Kelurahan akan dihadiri pemangku-pemangku kepentingan yangterdiri dari unsur-unsur masyarakat diantaranya Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, KepalaLingkungan yang terdiri dari 8 Kepala Lingkungan, UPT. Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pendidikan, OrganisasiPerempuan (PKK) dan unsur-unsur masyarakat lainnya untuk merencanakan skala prioritas pembangunan yangakan dilaksanakan di Kelurahan Sidiangkat. Hasil yang dicapai dari kesepakatan merupakan hasil musrenbangKelurahan Sidiangkat yang akan diteruskan pada musrenbang tingkat Kecamatan yang akan selanjutnya akandituangkan dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015.
Namun pada saat pembahasan musrenbang tingkat Kabupaten sering sekali usulan-usulan yang telahditetapkan dalam hasil musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sampai Kecamatan tidak diakomodir di RKPDKabupaten dimana hal ini disebabkan akan keterbatasan anggaran dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan
13 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
politik dan kelompok-kelompok tertentu, sehingga masyarakat merasa usulan-usulan dari tingkat desa melaluimusrenbang Kelurahan tidak efektif dan efesien. Dimana masyarakat merasa alasan tersebut sudah menjadi alasanklasik. Walaupun demikian didalam musrenbang Kelurahan Sidiangkat Tahun 2014 sebahagian telah tertampung diAPBD Tahun 2014 seperti Pembangunan Kantor Kelurahan Sidiangkat
dari tabel dibawah ini kita akan dapat melihat kesesuaian usulan hasil musrenbang sebagai skala prioritasdengan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 sebagai berikut :
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:
TABEL 3.1.Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional
NoKebijakan
Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
1Pelaksanaan LombaDesa /KelurahanTerbaik TingkatKecamatan.
Pelaksanaanlomba
Desa/Kelurahantebaik di tingkat
Kecamatan yangakan diteruskan di
tk. Kabupaten
Pelaksanaan lombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatKabupaten hasilseleksi yang terbaikditingkat Kecamatan
Pelaksanaan lombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatProvinsi hasilseleksi yang terbaikditingkat Kabupaten
PelaksanaanlombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatNasional hasilseleksi yangterbaik ditingkat
14 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Provinsi
2 Rapat KoordinasiBulanan
Rapat Koordinasidengan Camat
akan diimplementasikan
di kelurahan
Hasil rapatkoordinasi beberapahal yangmenemukan kendalaperlu dilaporkan keKabupaten
3Kegiatan PembinaanOrganisasi PKKdalam DesaPercontohan
KegiatanPembinaanOrganisasi PKK ditingkatKecamatan
Penyelenggaraankegiatan organisasiPKK ditingkatKabupaten
Penyelenggaraankegiatan organisasiPKK ditingkatKabupaten
4Pembuatan datapada papanmonografi diKelurahan
Data Monografidari Kelurahan dituangkan dlmpada papanmonografiKecamatan
Data dari tingkatKelurahan,Kecamatan akandituangkan dalamDairi dalam angka
5Menyampaikan Datapenduduk untukpembuatan E-KTP
Perekaman Datapenduduk, Sidikjari dan foto untukpembuatan E-KTP
Hasil Perekamanakan di kumpulkandi Kantor CatatanSipil Kabupaten Dairi
KebijakanNasional untukProgram E-KPTdi SeluruhIndonesia
6Penyaluran Raskinbagi masyarakatmiskin merupakankebijakan Nasional
PenyaluranRaskin yangdikirim dari BulogKabanjaheterlebih dahulu keKecamatanSebelumdisalurkan keDesa/Kelurahan
Penyampaianlaporan hasilpenyaluran kepadaBupati
Laporan hasilpenyaluran Raskindari tiap-tiap daerahdi sampaikankepada gubernur
Program RaskinuntukmasyrakatMiskin adalahkebijakansecara Nasional
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkanRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau RencanaKerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah denganmelibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaanyang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang merupakansatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana,sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.
Sejalan dengan visi dimaksud, Kelurahan Sidiangkat Visi sebagai pandangan jauh kedepan untukmenentukan arah dan tujuan instansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan memperhatikanTugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi KantorKelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi, adalah : ”TERWUJUDNYA KELURAHAN SIDIANGKAT YANG BERSIH,INDAH, AMAN DAN TERTIB SERTA MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MELALUI DUKUNGAN APARATURDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA”
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kelurahan Sidiangkat sebagai lembaga yangberkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan
15 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabeldan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnisyang berdaya saing.Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban olehKantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangkamewujudkan Kabupaten Dairi Sejahtera 2015, yaitu :
1. Menjadikan Kelurahan Sidiangkat menjadi Kelurahan Percontohan;2. meningkatkan Sumber Daya Manusia Kelurahan Sidiangkat dan Lingkungan Masing-masing;3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;4. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;5. melaksanakan Gotong royong di setiap lingkungan.Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalahrelevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019
Dari visi dan Misi tersebut di atas, Prioritas Program dari Renstra Kelurahan Sidiangkat adalah :
Non Urusan :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3. Penyediaan alat tulis kantor4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor7. Penyediaan makanan dan minuman8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran
II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Kelurahan
1. Pembinaan Administrasi Kelurahan2. Fasilitasi Pengisian kekosongan kepala desa/perangkat desa3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD, dan PDRD4. Pembinaan Kelurahan Percontohan
16 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
b. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan5. Updating database Pembangunan
c. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam2. Fasilitasi Kegiatan PKK3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat8. Pembinaan BPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Kelurahan Sidiangkat Tahun 2014-2019.
A. Tujuan
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran,tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menujupelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.
B. Sasaran
Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, makasasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi danberkesinambungan;4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah;5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.
17 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
3.3 Program dan KegiatanKantor Kelurahan Sidiangkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perpanjangan yang
tangan dari pemerintah kecamatan dan Kabupaten melaksanakan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan ditingkat Kelurahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kelurahan Sidiangkat, pada dasarnya kegiatan di KantorKelurahan Sidiangkat adalah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima danprofessional kepada masyarakat secara langsung dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yangberlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatifuntuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis yang berdayasaing.
Sesuai dengan Visi Kelurahan Sidiangkat Tahun 2009 – 2014 yaitu “Terwujudnya Kelurahan Sidiangkat YangBersih, Indah, Aman Dan Tertib Serta Masyarakat Yang Partisipatif Melalui Dukungan Aparatur Dalam MemberikanPelayanan Prima”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kelurahan Sidiangkat tahun 2015 terdiri dari :
Program Utama :A. Pelayanan Rekomendasi Izin HOB. Pelayanan Rekomendasi IMB :C. Pelayanan Surat Pengantar Administrasi Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK.) , Kartu
Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Pindah (SKP).D. Pelayanan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyatan Ahli Waris :
1. Surat Keterangan Tanah2. Surat Keterangan Ahli Waris :
C. Bulan Bhakti Gotong Royong
Program Penunjang :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Berikut ini adalah indikator keberhasilan pencapaian sasaran tahunan Kantor Kelurahan Sidiangkat, yaitu :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Terbaik TingkatKecamatan.
Persentase Desa yang meningkatdalam keberhasilan pelaksanaanProgram daerah pada TingkatDesa/Kelurahan, tertib PelaksanaanUrusan PemerintahanDesa/Kelurahan.
1 Kelurahan, meningkatkankebersihan, meningkatkan Programyang dilaksanakan di tingkatKelurahan, tertib Pelaksanaan UrusanPemerintahan.
18 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
2. Rapat Koordinasi Bulanan Persentase Rapat dan evaluasibulanan
12 kali selama setahun.
3. Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalamDesa Percontohan
Persentase Peningkatan pemahamanTugas Ketua Pokja PKKDesa/Kelurahan, tertib pengisianBuku Administrasi PKK (6 Buku),pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
1 Desa dan 1 Kelurahan
4. Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalamDesa Percontohan
Persentase Peningkatan pemahamanTugas Ketua Pokja PKKDesa/Kelurahan, tertib pengisianBuku Administrasi PKK (6 Buku),pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
12 Bulan
5. Fasilitasi Pendataan danPenagihan PBB
Persentase penambahan WP,perbaikan data WP PBB baru danpeningkatan jumlah PBB yang ditagih
WP baru dan perbaikan WP PBByang ditagih
6. Pembinaan OrganisasiKepemudaan
Persentase peningkatan pemahamanfungsi organisasi kepemudaan.
1 Karang taruna kelurahan.
7. Penyuluhan KesehatanAnak Balita
Persentase peningkatan kesadarankesehatan anak balita
Ibu dan Balita
8. Pembinaan OrganisasiPerempuan
Persentase Peningkatan pemahamanfungsi Pokja PKK Desa/Kelurahan,tertib pengisian Buku AdministrasiPKK (6 Buku), pelaksanaan 10Program Pokok PKK
Pembinaan PKK Desa danKecamatan
9. Pelaksanaan MusrenbangDesa/Kelurahan
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 1 Kelurahan
11. Perayaan Hari BesarNasional, Keagamaan danBudaya Daerah
Pelaksanaan Hari Besar dan PestaBudaya.
- Perayaan HUT RI- Pelaksanaan Safari Ramadhan- Pelaksanaan Safari Natal- Partisipasi pada Pesta Budaya
Njuah njuah12. Belanja Administrasi
Umum /Rutin KantorKelurahan Sidiangkat
Persentase Pelaksanaan kegiatanrutin
100 %
.-
Jumlah Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 :
19 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Program dan Kegiatan Rencana Jumlah Prog/keg. Realisasi JumlahProg/keg
1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danListrik 12 bulan 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional 2 Unit STNK 2 Unit STNK
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Unit 4 Unit
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Unit 4 Unit
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis 40 Jenis
6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis Cetak dan 10.320copy
8 Jenis Cetak dan10.320 copy
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranganbangunan Kantor 15 Jenis 15 Jenis
8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 26 Jenis 26 Jenis
9. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 12 Bulan
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis 5 Jenis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27 Jenis 27 Jenis
13. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 3 Unit 3 Unit
14. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung 2 Unit 2 Unit
15. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung 9 Unit 9 Unit
Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan
16. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 12 Bulan 12 Bulan
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adatterpencil (KAT), dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)
18 Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagi keluargamiskin 12 Bulan/ 8 Lingkungan 12 Bulan/
8 Lingkungan
Program Pengelolaan Keberagaman Budaya
19. Pengembangan Pariwisata daerah 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
20 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 8 Organisasi 8 Organisasi
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa
20 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
21. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalammembangun desa
24. Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
25. Peningkatan Peran Serta masyarakat dalampengendalian lingkungan hidup 8 Lingkungan 8 Lingkungan
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Sidiangkat merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan Kantor Kelurahan Sidiangkat selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015. Rencana Kerja (Renja)
menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
21 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015
Output Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat adalah Program Tahunan Kelurahan Sidiangkat yang
sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini disusun sebagai
bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan
dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Sidiangkat, sehingga Perencanaan dan
Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan.Sebagai manusia kami tidak luput
dari kekurangan dan kekhilafan,untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Akhir
kata diucapkan terima kasih.
Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,
MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001
Nama SKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
PaguIndikatif (Rp.
000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
KabutuhanDana
(Rp. 000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Wajib
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasiperkantoran 100% 89,100 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranTerlayaninya administrasiperkantoran 100%
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
: Kantor Kelurahan Sidiangkat
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasiperkantoran 100% 89,100 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranTerlayaninya administrasiperkantoran 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danListrik
KelurahanSidiangkat
Tersedianya jasa Telepon, Listrik danAir 12 Bulan 3,500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan ListrikKelurahanSidiangkat
Tersedianya jasa Telepon, Listrikdan Air 12 Bulan
Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan PeralatanKerja
KelurahanSidiangkat
Tersedianya Jasa Perbaikanperalatan kerja 12 Bulan 3,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan
Peralatan KerjaKelurahanSidiangkat
Tersedianya Jasa Perbaikanperalatan kerja 12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSidiangkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan
Sidiangkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KelurahanSidiangkat
tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan 5,000 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanKelurahanSidiangkat
tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan 12 Bulan
Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
KelurahanSidiangkat
Tersedianya Komponen InstalasiListrik 12 Bulan 4,800 Penyediaan komponen instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan KantorKelurahanSidiangkat
Tersedianya Komponen InstalasiListrik 12 Bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KelurahanSidiangkat
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 Bulan 5,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorKelurahanSidiangkat
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanSidiangkat Tersedianya Makanan dan minuman 12 Bulan 7,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan
Sidiangkat Tersedianya Makanan danminuman 12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah
KelurahanSidiangkat Tersedianya biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 20,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
DaerahKelurahanSidiangkat
Tersedianya biaya PerjalananDinas 12 BulanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
DaerahKelurahanSidiangkat Tersedianya biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 20,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
DaerahKelurahanSidiangkat
Tersedianya biaya PerjalananDinas 12 Bulan
Penyediaan Tenaga pendukung administrasi teknisperkantoran
KelurahanSidiangkat
Jumlah tenaga pendukung adm.Teknis perkantoran 12 Bulan 28,800 Penyediaan Tenaga pendukung administrasi
teknis perkantoranKelurahanSidiangkat
Jumlah tenaga pendukung adm.Teknis perkantoran 12 Bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya Sarana danPrasarana aparatur 100% 57,788 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana danPrasarana aparatur 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat
Tersedianya Perlengkapan GedungKantor 1 Paket 15,788 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan
SidiangkatTersedianya PerlengkapanGedung Kantor 1 Paket
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 15,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan
SidiangkatTersedianya Peralatan GedungKantor 1 Paket
pengadaan Mebeleur KelurahanSidiangkat Tersedianya mebeleur 1 Paket 20,000 pengadaan Mebeleur Kelurahan
Sidiangkat Tersedianya mebeleur 1 Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KelurahanSidiangkat Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 7,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalKelurahanSidiangkat
Terpeliharanya JumlahKendaraan Dinas 1 Unit
3 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja
100% 3,000Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja
100%
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD
KelurahanSidiangkat
Tersusunnya laporan capaian kinerjadan realisasi SKPD 1 Tahun 3,000 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPDKelurahanSidiangkat
Tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi SKPD 1 Tahun
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
6 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan Terbinanya Organisasi Perempuan 100% 9,000 Program Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam PembangunanTerbinanya OrganisasiPerempuan 100%
Pembinaan Organisasi Perempuan KelurahanSidiangkat Jumlah Organisasi Perempuan 1 Organisasi 9,000 Pembinaan Organisasi Perempuan Kelurahan
Sidiangkat Jumlah Organisasi Perempuan 1 Organisasi
PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMUDA DAN OLAHRAGA
8 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000
Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda
Terbinanya organisasiKepemudaan 100%
Pembinaan Organisasi Pemuda KelurahanSidiangkat Jumlah Organisasi Kepemudaan 1 Tahun 5,000 Pembinaan Organisasi Pemuda Kelurahan
Sidiangkat Jumlah Organisasi Kepemudaan 1 Tahun
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
9 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa
Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalam membangunDesa
100% 17,000 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa
Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalammembangun Desa
100%9 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa
Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalam membangunDesa
100% 17,000 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa
Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalammembangun Desa
100%
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa KelurahanSidiangkat Gotong Royong 1 Kelurahan 17,000 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kelurahan
Sidiangkat Gotong Royong 1 Kelurahan
180,888Jumlah...........
Tahun 2011 2014 2015 2016 2011 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terlaksananya Pelayanan Umum MenyangkutPemerintahan Kelurahan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2015 KTP 1193 KTP 819 KTP 512 KTP 1870 KTP 936 KTP 819 KTP 512 KTP
Pembuatan Kartu Keluarga 2015 KK 101 KK 819 KK 512 KK 1970 KK 18 KK 150 KK 200 KK
Pembuatan Surat Keterangan Pindah 60 Berkas 50 Berkas 60 Berkas 60 Berkas 44 Berkas 40 Berkas 60 Berkas 55 Berkas
Proyeksi CatatanAnalisis
Realisasi Capaian
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG
No Indikator SPM/StandarNasional IKK
Target Renstra SKPD
Pembuatan Surat Keterangan Pindah 60 Berkas 50 Berkas 60 Berkas 60 Berkas 44 Berkas 40 Berkas 60 Berkas 55 Berkas
Membuat laporan Mutandis dan MutasiKependudukan
12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
memfasilitasi Pelaksanaan Pembebasan tanahdan pelapasan hak tanah 150 Surat 150 Surat 100 Surat 150 Surat 70 Surat 70 Surat 100 Surat 150 Surat
Menyusun laporan Kelurahan berkaitan denganpenyelenggaraan kegiatan pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
2 Terlaksananya Pelayanan umum menyangkutKesejahteraan rakyat
Perencanaan Pembangunan di BidangKesejahteraan Sosialmemfasilitasi penyaluran Raskin kepadaMasyarakat Miskin
8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan
Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
3Terlaksananya mekanisme perencanaan yangberjenjang, melalui penjaringan aspirasikepentingan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terselenggaranya musrenbang TingkatKelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 KaliTerselenggaranya musrenbang TingkatKelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen
Persentase sinkronisasi perencanaan danpenganggaran 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
4. Terlaksananya kegiatan peningkatan potensisumber daya/ PAD
Perencanaan Pembangunan Ekonomi danPeningkatan PADTerlaksananya Pemungutan Retribusi HotelRestotan, IMB dan PBB
Target RenjaSKPD Tahun 2012
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2012
TingkatRealisasi (%)
Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahunberjalan (Tahun 2014)
Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) 12
1 20 URUSAN WAJIB
Target Programdan Kegiatan s/dTahun Berjalan(Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/dTahun berjalan
Nama SKPD
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
Nama SKPD : Kantor Lurah Sidiangkat
Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Out Put)
Target Kinerja CapaianProgram (Renstra
SKPD) Tahun 2009 s/d2014
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
keluaranKegiatanTahun 2009
s/d 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-2)
1 20 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kemampuan Kantor Lurahdalam mengkoordinasi dan memfasilitasi 173,400,000 40,047,500 35,640,000 40,047,500 112% 60,300,000 140,395,000 0.809659746 Kelurahan
Sidiangkat
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaair dan Listrik Terpenuhinya Jasa Telepon , Listrik dan Air 5,000,000 2,600,000 1,800,000 2,600,000 144% 3,500,000 8,700,000 1.74
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor LurahSidiangkat 5,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 50% 3,000,000 5,000,000 1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan dan peralatan Alat TulisKantor Lurah Sidiangkat 21,000,000 9,159,500 5,500,000 9,159,500 167% 12,000,000 30,319,000 1.443761905
11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Terpenuhinya kebutuhan akan percetakandan penggandaan 18,000,000 2,708,000 5,000,000 2,708,000 54% 5,000,000 10,416,000 0.578666667
12 Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Instalasipenerangan listrik Kantor Lurah Sidiangkat 7,500,000 4,800,000 10,000,000 4,800,000 48% 4,800,000 14,400,000 1.92
13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapankantor Lurah Sidiangkat 7,500,000 2,500,000 3,500,000 2,500,000 71% 5,000,000 10,000,000 1.333333333
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minumaparatur kantor Lurah Sidiangkat 10,000,000 - - - 0% 7,000,000 7,000,000 0.717 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minumaparatur kantor Lurah Sidiangkat 10,000,000 - - - 0% 7,000,000 7,000,000 0.7
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah
Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasidan konsultasi keluar/dalam daerah aparaturKantor Lurah Sidiangkat
36,400,000 17,280,000 7,840,000 17,280,000 220% 20,000,000 54,560,000 1.498901099
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukungadministrasi
Tersedianya Jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran 63,000,000 28,800,000 19,200,000 28,800,000 150% 28,000,000 85,600,000 1.358730159
1 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya kemampuan Kantor Lurahdalam koordinasi dan fasilitasi 42,000,000 6,000,000 15,000,000 3,000,000 20% 52,788,000 61,788,000 1.471142857 Kelurahan
Sidiangkat
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorMeningkatnya pelayanan dan kinerja SDMdalam memberikan pelayanan danpembangunan
10,000,000 3,000,000 12,000,000 3,000,000 25% 15,788,000 21,788,000 2.1788
09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerpenuhinya fasilitas aparatur dalammemberikan kinerja dan pelayanan kantorLurah Sidiangkat
10,000,000 3,000,000 - - 0% 15,000,000 18,000,000 2
10 pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana dan Prasarana GedungKantor Lurah Sidiangkat 20,000,000 - - - 0% 20,000,000 20,000,000 1
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 2,000,000 - 3,000,000 - 0% 2,000,000 2,000,000 1
1 11PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 11 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan
Meningkatnya Peran Serta Perempuandalam Pembangun 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 Kelurahan
Sidiangkat1 22 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 0.921 22 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 0.92
1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 18 17Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda
Menigkatnya minat masyarakat dalamberwirausaha dan pendidikan life skill 25,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 9,000,000 Kelurahan
Sidiangkat
1 18 17 01 Pembinaan Organisasi Pemuda tersedianya pemuda/pemudi yang telahterlatih 25,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100% 5,000,000 9,000,000 0.36
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 17 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa
Meningkatnya Kepedulian Masyarakatdalam pembangunan 60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 17,000,000 41,000,000 Kelurahan
Sidiangkat
03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa tererlaksananya bulan bhakti gotong royongdi tingkat desa dan kelurahan 60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 100% 17,000,000 41,000,000 0.683333333
Nama SKPD
NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pembangunan Kantor Lurah Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit Pada Tahun 2014 Telah dilaksanakanRehab Total Gedung Kantor
2 pembuatan Tembok / Pagar SDLB Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SDLB Sidiangkat 300 Meter
3 Peningkatan Jalan Kelingking menuju Kuta Padang Kelurahan Sidiangkat Tersedianya akses jalan Kelingking menuju Kuta Padang 1000 Meter
4 Pembukaan Jalan Base Camp ke Lae rambung Kelurahan Sidiangkat Tersedianya akses jalan langsung menuju Lae Rambung 1800 Meter
5 Pembangunan Tembok/pagar SD No. 034779 Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SD No. 034779 600 Meter
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
: Kantor Lurah Sidiangkat
5 Pembangunan Tembok/pagar SD No. 034779 Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SD No. 034779 600 Meter
6 Pengerasan Jalan ke PUSTU Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 100 Meter
7 Peningkatan Jalan Sambungan dari Kuta Tengah ke Kuta Rimbaru Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 500 Meter
8 Pemasangan Lampu Jalan menuju Pondok Pesantren Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 10 Unit
9 Pembuatan Kamar Mandi di Lokasi sekolah Pesantren Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 3 Unit
10 Pengerasan Jalan Pertanian di Lingkungan IV Lae Songsang Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter
11 Pemasangan Lampu Jalan Seputaran Jalan Runding Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 50 Ttitik
12 Pembukaan Jalan dari Depan Peternakan menuju Lae Simbelin Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 2000 Meter
13 Peningkatan Jalan dari Komplek Pesantren Sidiangkat Menuju Angkat Simbara Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1000 Meter
14 Pengerasan Jalan dari angkat Simbara menuju ke Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter
15 Pembangunan Tembok Penahan di Angkat Simbara menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 15 Meter
16 Pembangunan Irigasi dari Lokasi Peternakan menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter16 Pembangunan Irigasi dari Lokasi Peternakan menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter
17 Penyuluhan /Kursus Pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 14 Kelompok Tani
18 Penyediaan Bibit Jeruk untuk 14 Kelompok tani Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 28.000 batang Penyediaan Bibit Jeruk telah diberikankepada 2 kelompok tani
19 Penyediaan Bibit Kayu untuk penghijauan Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 15.000 Batang
20 Pembangunan Gedung SMP negeri Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit
21 Pembangunan Gedung TK/PAUD Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit
22 Pembangunan Poskesdes Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit
APBDKab.
APBDProp. APBN
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 20 OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasi perkantoran 100% 89,100,000 98,010,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air Kelurahan
Sidiangkat 12 Bulan 3,500,000 APBDKab. 12 Bulan 3,850,000
Kode Rekening
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2015PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
PERKIRAAN MAJU TAHUN2016
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SasaranTARGETCAPAIANKINERJA
LOKASI
Sumber Dana
RENCANA TAHUN 2015
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air Kelurahan
Sidiangkat 12 Bulan 3,500,000 APBDKab. 12 Bulan 3,850,000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan PeralatanKerja Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kerja Kelurahan
Sidiangkat 12 Bulan 3,000,000 APBDKab. 12 Bulan 3,300,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KelurahanSidiangkat 12 Bulan 12,000,000 APBD
Kab. 12 Bulan 13,200,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan KelurahanSidiangkat 12 Bulan 5,000,000 APBD
Kab. 12 Bulan 5,500,000
12 Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KelurahanSidiangkat 12 Bulan 4,800,000 APBD
Kab. 12 Bulan 5,280,000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor KelurahanSidiangkat 12 Bulan 5,000,000 APBD
Kab. 12 Bulan 5,500,000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman KelurahanSidiangkat 12 Bulan 7,000,000 APBD
Kab. 12 Bulan 7,700,000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan LuarDaerah
KelurahanSidiangkat 12 Bulan 20,000,000 APBD
Kab. 12 Bulan 22,000,000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasiperkantoran
KelurahanSidiangkat 12 Bulan 28,800,000 APBD
Kab. 12 Bulan 31,680,00019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasiperkantoran
KelurahanSidiangkat 12 Bulan 28,800,000 APBD
Kab. 12 Bulan 31,680,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur 100% 57,788,000 63,566,800
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 1 Paket 15,788,000 APBD
Kab. 1 Paket 17,366,800
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 1 Paket 15,000,000 APBD
Kab. 1 Paket 16,500,000
10 pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur KelurahanSidiangkat 1 Paket 20,000,000 APBD
Kab. 1 Paket 22,000,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Ruang Kantor KelurahanSidiangkat 1 Unit 7,000,000 APBD
Kab. 1 Unit 7,700,000
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Profesionalisme PengelolaanKeuangan dan Pelaporan Kinerja 100% 3,000,000 3,300,000
01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasikinerja SKPD
KelurahanSidiangkat 1 Tahun 3,000,000 APBD
Kab. 1 Tahun 3,300,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
20 02 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan Terbinanya Organisasi Perempuan 100% 9,000,000 9,900,000
07 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan Jumlah Organisasi PKK Kelurahan
Sidiangkat 1 Organisasi 9,000,000 APBDKab.
1Organisasi 9,900,000
PEMUDA DAN OLAHRAGA
20 02 Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Terbinanya organisasi Kepemudaan 100% 5,000,000 5,500,000
16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Karang Taruna KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 5,000,000 APBD
Kab.8
Lingkungan 5,500,00016 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Karang Taruna KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 5,000,000 APBD
Kab.8
Lingkungan 5,500,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
20 02 Program Mendukung Kegiatan Pemerintahan Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa 100% 17,000,000 18,700,000
07 Stimulan Kebersihan Jumlah Alat-alat gotong royong KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 17,000,000 APBD
Kab.8
Lingkungan 18,700,000
180,888,000 198,976,800
Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,
MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001