diplomado en contrataciÓn estatal control interno clara inés lópez arévalo
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CONTROL INTERNO
Clara Inés López Arévalo
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ANTECEDENTES
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Práctica externa
• Supervisión• Castigo• Control previo• Policivo• Responsabilidad
de otros
• Basado en procesos
• Autocontrol
• Proactivo no reactivo
• Realizado en tiempo
real.
• Participativo, consultivo.
• Responsabilidad de
todos
ANTES NUEVO ENFOQUE
Control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Artículo 209Artículo 209- La FUNCIÓN ADMINISTRATIVA esta al servicio de los intereses
generales.
- La administración pública en todos sus ordenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los término que señale la Ley.
Artículo 269Artículo 269- En las entidades publicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas Colombianas
Marco normativo
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CONSTITUCIÓNPOLÍTICA
ARTÍCULO209
ARTÍCULO269
LEY 87 DE 1993
DECRETO 1826 DE 1994
DEC. 2145/99 (Dec 2539/00)
DECRETO 1599 DE 2005
MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO
DECRETO 2621 DE 2006
DECRETO 1537 DE 2001
ARTÍCULO189
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Marco conceptual
Sistema de Control interno
En desarrollo de la normatividad existente y con el fin de estructurar el Sistema de Control Interno, se consultaron modelos y tendencias internacionales y
se adaptaron a la normatividad vigente y a las condiciones especiales del país logrando una
estandarización de un MODELO COLOMBIANO
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SCIColombiano
CADBURY (Ingles)
AU/NZ 4360(Australia)
LEY 87 (1993)
COSO(U.S.A)
COCO(Canadá)
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COSO
Info
rmac
ión
Com
unicación
Ambiente de Control
Evaluación de Riesgo
Actividades
de Control
Supervisión
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Ambiente de Control
• Ética
• Competencia
• Estructura
• Cultura
• Visión
• Liderazgo
• Moral
• Recursos
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Evaluación de Riesgos
• Objetivos
•Identificación, Evaluación y Administración de Riesgos
• Planificación
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Políticas
• Procedimientos
• Jerarquía
• Manuales
• Salvaguardas
Actividades de ControlActividades de Control
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Comparación (Benchmarking)
• Análisis de resultados
• Mejora de los procesos
• Cambio Efectivo
• Evaluación
• Aprendizaje
Supervisión
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Información correcta
• Lugar correcto
•Momento / Tiempo correcto
• Sinceridad
Info
rmac
ión
Com
unicación
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COCO PROPOSITOsaber que hacer
COMPROMISOquerer hacerlo
CAPACIDADpoder hacerlo
APRENDIZAJEhacerlo mejor
ACCION
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Es un instrumento para asegurar la gestión
administrativa de las entidades y el logro de
la misión y los objetivos institucionales con
eficiencia y eficacia, en concordancia con las
normas y las políticas de Estado.
NORMAS
PLANEACIÓN
METODOS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ESQUEMA
DE ORGANIZACION
Sistema de Control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Inte
grado
por
Se rea
licen
de acu
erdo
con:
Para
procurar
Normas Constitucionales y legales
Políticas Institucionales trazadas
Metas y Objetivos
Esquema de organización
Planes
Métodos
Procedimientos
Principios
Normas
Mecanismos de verificación y
evaluación
Actividades, operaciones y actuaciones
La administración de la información y los recursos
Ley 87 de 1993
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Proteger los recursos de la organización
Garantizar que el sistema disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación
Velar porque la entidad disponga de procesos de implantación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional
Objetivos
Sistema de Control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones
Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de sus objetivos
Objetivos
Sistema de Control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información
Objetivos
Sistema de Control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Representante Legal de la Entidad
Comité de Coordinación de Control Interno
Comités de Dirección, Contratación, mejoramiento, etc...
Jefes de Dependencia
Oficinas de Control Interno
Actores del control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Todos los funcionarios
Actores del control interno
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Establecimiento y desarrollo
Representante legal de la Entidad
Responsables del control interno
LEY 87 ARTICULO 6
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Una nueva cultura de lo publico
Transparencia de integridad en la gestión
Manejo gerencial del recurso humano
Intolerancia absoluta con los funcionarios corruptos
Austeridad
Servicio al ciudadano y participación de la sociedad civil
Mejoramiento de la calidad
Mejoramiento de la atención al ciudadano
Veedurías comunitarias
DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 10 de 2002 -PRAP-
Acciones a corto plazo:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
REFORMAS VERTICALES:
Tienen que ver con las acciones que cada ministerio o entidad adopte en su interior.
REFORMAS TRANSVERSALES:
Son de alcance multisectorial, es decir que incumben a todos los ministerios y a todas las entidades.
Reformas de mediano y largo plazo
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Organización de la administración nacional
Empleo publico
Sistemas de organización
Gobierno electrónico
Sistemas de compras y contratación estatal
Organismo de control interno y externo
Nuevo sistema presupuestal y gestión por resultados
Gestión de activos fijos
Defensa jurídica
Simplificación y calidad normativa
Funciones de reglamentación y función
REFORMAS TRANSVERASALES
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
DOCUMENTO CONPES 3248 DE 2003
La operación del sistema de control a cargo de las oficinas de control interno se ha enfocado a un control fiscal numérico – legal y no se ha constituido en una herramienta útil de la gestión publica.
Existe la necesidad de realizar una reingeniería del sistema de control interno que abarque un cambio cultural hacia una gestiona por resultados, definición de nuevos perfiles profesionales, selección meritocrática de los jefes de control interno, capacitación de sus
funcionarios y la reorganización de las oficinas de Control Interno.
Sistema de apoyo a los servidores públicos en su labor de gestión:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Convenio de cooperación entre los
gobiernos de los EEUU y de Colombia,
“Programa fortalecimiento de la
transparencia y rendición de cuentas en
Colombia”.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN.
• DESCONFIANZA EN LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
• NO SE GENERA Y OTORGA INFORMACIÓN SUFICIENTE Y ADECUADA DE UTILIDAD SOCIAL.
• BAJA CAPACIDAD PARA GENERAR PROCESOS COMUNICATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.
• EXISTENCIA DE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS QUE NO GENERAN CONFIANZA.
DIAGNÓSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
DEBILIDADES EN:
• El direccionamiento estratégico y organizacional.
• La administración de riesgos y protección de recursos.
• La gestión de operaciones.
• Los procesos de evaluación a la gestión y resultados.
• Procesos de evaluación independiente al ci, la gestión y los resultados.
• Seguimiento a planes de mejoramiento.
DIAGNÓSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL S.C.I POR LA C.G.R.
Entidades Porcentaje Entidades Porcentaje Entidades PorcentajeAlto 79 39% 43 18% 34 17%Medio 75 37% 106 46% 79 38%Subtotal 154 76% 149 64% 113 55%Bajo 49 24% 83 36% 92 45%Total 203 100% 232 100% 205 100%
Riesgo2003 2004 2005
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Con el fin de mejorar la gestión institucional se
implementará un nuevo sistema de control interno
en todas las entidades del orden nacional y
territorial para lo cual se sanciono el decreto 1599
por el cual se adopta el:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
¿QUÉ ES EL MECI?
Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Unificar los criterios y parámetros básicos de control
interno para las entidades estatales, procurando
armonizar adecuadamente los conceptos de control
con la eliminación de la dispersión conceptual
existente, lo que permitirá instrumentar la función
administrativa del estado, eficiente, eficaz,
transparente y efectiva en el cumplimento de sus fines
sociales.
El objetivo del MECI es:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos.
AUTOCONTROL:
PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Compromiso, competencia y responsabilidad
Responsabilidad para asumir sus propias decisiones y autorregular su conducta.
Conciencia sobre la importancia de su compromiso
Responsabilidad por el mejoramiento continuo
Se requiere delservidor
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Estilo de dirección que fortalezca la confianza
Reglas de actuación que permitan formalizar el comportamiento
Políticas y normas orientadoras
Procesos de capacitación y de formación orientados al mejoramiento
Perfiles según competencias
Se requiere de La entidad
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del SCI.
AUTORREGULACIÓN:
PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
La promulgación de valores, principios y conductas éticas
La generación de códigos de BUEN GOBIERNO
La definición de un modelo de operación que armonice las normas y las leyes para el cumplimiento de los propósitos institucionales
El establecimiento de normas, políticas y controles tendientes a evitar o minimizar las causas y los efectos de los riesgos.
A través de:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
AUTOGESTIÓN:
Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha sido asignada.
PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
La compresión de las competencias y funciones.
La adaptación consciente de la entidad a su entorno
La organización de la función administrativa y de su control de acuerdo con las características propias de cada entidad
La capacidad institucional para autorregular su funcionamiento.
La conformación de la red de conversaciones que articula los procesos.
La ejecución de planes de mejoramiento y seguimiento.
A través de:
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ESTRUCTURA
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DEEVALUACIÓN
Mecanismos deEvaluación yVerificación
MétodosProcedimientos
ActuacionesAcciones
Adm. InformaciónAdm. Recursos
Esquema deOrganización
PlanesPrincipiosNormas
ObjetivosMetas
SUBSISTEMA DECONTROL DE
GESTIÓN
SUBSISTEMA DECONTROL
ESTRATÉGICO
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CICLO DE LA GESTION
Subsistema de Control Estratégico
1. PLANEAR
2. HACER
3. VERIFICAR
4. ACTUAR
Subsistema de Control de Gestión
Subsistema de Control de Evaluación
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COMPONENTES ELEMENTOS•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.
•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.•ESTILO DE DIRECCIÓN.
SIS
TEM
A D
E C
ON
TR
OL I
NTER
NO
1. SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATÉGICO
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE
GESTIÓN
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
1.1. AMBIENTE DE CONTROL.
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL.
2.2. INFORMACIÓN.
2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA.
3.1. AUTOEVALUACIÓN.
3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.
3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO.
•PLANES Y PROGRAMAS. •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.•CONTEXTO ESTRATÉGICO.•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. •ANÁLISIS DE RIESGOS.•VALORACIÓN DE RIESGOS.•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.•POLÍTICAS DE OPERACIÓN. •PROCEDIMIENTOS. •CONTROLES.•INDICADORES.•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
•INFORMACIÓN PRIMARIA. •INFORMACIÓN SECUNDARIA. •SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
•COMUNICACIÓN ORGANIZCIONAL. •COMUNICACIÓN INFORMATIVA.•MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.
•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
•AUDITORÍA INTERNA.
•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. •PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL.•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.
SUBSISTEMAS
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PLA
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METO
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![Page 46: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/46.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Subsistema de Control Estratégico
Orientación estratégica y organizacional de la entidad pública
Fundamento: cultura organizacional alrededor del control y autocontrol
![Page 47: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/47.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SU
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ISTEM
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OL
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TR
ATÉG
ICO AMBIENTE DE
CONTROL
• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
• Desarrollo del Talento Humano• Estilo de Dirección
• Planes y Programas• Modelo de Operación por Procesos • Estructura Organizacional
• Contexto Estratégico• Identificación de Riesgos• Análisis de Riesgos• Valoración de Riesgos• Políticas de Administración de
Riesgos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ELEMENTOSELEMENTOSCOMPONENTESCOMPONENTES
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
![Page 48: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/48.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
MODELO DE GESTIÓN ÉTICAMODELO DE GESTIÓN ÉTICA
ACCIONES SINÉRGICAS
ConductasActitudesValoresPrincipiosCreencias
SERVIDORES PÚBLICOSEstructura
NormasOrientaciones EstratégicasControles
CULTURA ORGANIZACIONA
L
ENTIDAD
Referentes Éticos Define el Estándar de conducta
de la entidad pública
ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS
![Page 49: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/49.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
F. Retiro
F. Ingreso• Vinculación e Inducción• Evaluación Período Prueba
F. Permanencia
• Gestión del desarrollo (Capacitación)• Gestión del desempeño • Calidad de vida laboral (Bienestar
Social)
• Pensión• Desvinculación laboral asistida
Fases de la Gestión del Talento Humano
Servidor público competente, con habilidades, aptitudes e idoneidad para el desempeño
ELEMENTO DESARROLLODEL TALENTO HUMANO
![Page 50: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/50.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO ESTILO DE DIRECCION
Define la filosofía y el modo de administrar del Gobernante o Gerente Público el cual se debe distinguir por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública. Constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión, en el contexto de los fines sociales del Estado.
Se puede materializar en el Código de Buen Gobierno
![Page 51: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/51.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO PLANES Y PROGRAMAS
Modela la proyección de la
entidad a corto, mediano y
largo plazo para guiar las
actividades hacia el logro de
los objetivos institucionales.
![Page 52: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/52.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO PLANES Y PROGRAMAS
![Page 53: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/53.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO MODELO DE
OPERACIÓN POR PROCESOS
Estandariza la operación
de la entidad pública,
integrando y armonizando
con enfoque sistémico la
misión y visión de la
entidad para garantizar
una ejecución eficiente.
![Page 54: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/54.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS MUTUAMENTE O QUE INTERACTÚAN, PARA GENERAR VALOR, Y LAS CUALES TRANSFORMAN ELEMENTOS
DE ENTRADA EN RESULTADOS
PROVEEDORINSUMO
PRODUCTOO SERVICIOPROCES
OCLIENTE
INTERNO O EXTERNO
QUÉ ES UN PROCESO?
ELEMENTO MODELO DE
OPERACIÓN POR PROCESOS
![Page 55: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/55.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
Cargos Cargos
Funciones Funciones
Relaciones Relaciones
Niveles de Niveles de responsabilidad responsabilidad
Niveles deNiveles deAutoridad Autoridad
Integración y articulación
ELEMENTO ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
![Page 56: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/56.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Aseguran el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública
![Page 57: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/57.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS
•Políticas de Operación•Procedimientos•Controles•Indicadores•Manual de Operación
•Información Primaria•Información Secundaria•Sistemas de Información
•Comunicación Organizacional•Comunicación Informativa•Medios de Comunicación
SU
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ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
![Page 58: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/58.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ACTO ADMINISTRATIVO QUE LAS PARAMETRIZA E INTEGRA
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Características Características definidas en los definidas en los
Procesos Procesos identificadosidentificados
Objetivos y Objetivos y metas fijados metas fijados
en los Planes y en los Planes y ProgramasProgramas
Riesgos que Riesgos que pueden afectar pueden afectar su desarrollosu desarrollo
Lineamientos o directrices que establecen los MARCOS DE ACCION necesarios para
hacer EFICIENTE la operación de los Procesos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
ELEMENTO POLITICAS DE OPERACIÓN
![Page 59: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/59.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO PROCEDIMIENTOS
Describe la forma o ruta requerida para ejecutar un proceso, señalando secuencialmente las actividades, su desagregación en tareas, los métodos para llevar a cabo las tareas y el cargo responsable de su ejecución.
![Page 60: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/60.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una entidad.
FUNCION CONSTITUCIONAL Y
LEGAL
CUMPLIMIENTO MISION Y OBJETIVOS
ENTIDADENTIDAD
ELEMENTO CONTROLES
![Page 61: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/61.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.
Constituyen instrumentos de Control de orden gerencial, necesarios a la evaluación de la gestión de toda entidad pública.
ELEMENTO: INDICADORES
![Page 62: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/62.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS(DE OPERACIÓN)
Norma de autorregulación interna que
contiene y regula la forma de llevar a cabo
los procedimientos de la entidad,
propiciando la realización del trabajo bajo
un lenguaje común a todos los Servidores
Públicos.
![Page 63: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/63.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Normas que establecen objetivos, estructura y funciones de la entidad.
• Acto Administrativo de adopción o modificación del Sistema de Control Interno.
• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. • Misión y Visión.• Objetivos. • Mapa de Procesos. • Caracterización de Procesos incluyendo los indicadores y
controles. • Normograma de la entidad. • Descripción de procesos
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (DE OPERACIÓN)
![Page 64: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/64.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Mapa de riesgos• Calificación y Evaluación de los riesgos en las Actividades. • Políticas de Operación. • Políticas de Administración de Riesgos. • Planta de Personal.• Funciones, roles y responsabilidades. • Niveles de Autoridad y Responsabilidad de Cargos. • Manual de Funciones y Competencias Laborales. • Manual de Calidad (sí ya se ha adoptado)
ELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(DE OPERACIÓN)
![Page 65: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/65.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COMPONENTES ELEMENTOS
•Políticas de Operación•Procedimientos•Controles•Indicadores•Manual de Operación
•Información Primaria•Información Secundaria•Sistemas de Información
•Comunicación Organizacional•Comunicación Informativa•Medios de Comunicación
SU
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ISTEM
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ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE INFORMACIÓN
![Page 66: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/66.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CONJUNTO DE DATOS
Se Procesan al interior de la Entidad
PROVENIENTES
FUENTES EXTERNAS
ELEMENTO: INFORMACIÓN PRIMARIA
![Page 67: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/67.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
• Realizar efectiva y eficientemente las operaciones,
• Permitir su divulgación a los diferentes grupos de interés.
Conjunto de Datos
Entidad
Origina Procesa
Reportes encaminados a:
Provienen:
Generando:
•Fijación de políticas
•Ejecución de los procesos y de sus actividades
ApoyaToma de decisiones
ELEMENTO:INFORMACIÓN SECUNDARIA
![Page 68: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/68.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Los Sistemas de Información
requieren de
Medio utilizado para realizar la captura, procesamiento, almacenamiento y salida de la información. Aunque puede ser manual, es deseable que se utilicen las tecnologías de información para lograr una gestión oportuna y eficiente;
Componente Físico (hardware)
Conjunto ordenado de instrucciones requeridas para el procesamiento de la información necesaria a la operación de los procesos.
Programas (software)
Administra, opera, alimenta y utiliza los SI.
Recurso Humano
ELEMENTO: SISTEMAS DEINFORMACIÓN
![Page 69: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/69.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
QUE TRABAJAN INTERRELACIONADAMENTE
• Mantener la integridad de los datos, • Agilizar la obtención de informes y • Hacer confiable la ejecución de las
operaciones internas• Generar datos e información dirigida a
los grupos de interés externos.
PARA:
ELEMENTO: SISTEMAS DEINFORMACIÓN
![Page 70: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/70.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COMPONENTES ELEMENTOS
•Políticas de Operación•Procedimientos•Controles•Indicadores•Manual de Operación
•Información Primaria•Información Secundaria•Sistemas de Información
•Comunicación Organizacional•Comunicación Informativa•Medios de Comunicación
SU
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ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA
![Page 71: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/71.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
GENERAR MENSAJES, DATOS, IDEAS Y ACTITUDES
Interacción entre:Interacción entre:
Las personasLas personas con el propósito de:con el propósito de:La realidad La realidad
organizacionalorganizacional
El acercamiento de la entidad a los
públicos que atiende
que apoyen:que apoyen:
El cumplimiento de sus objetivos institucionales y
sociales.
que faciliten:que faciliten:
COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA
![Page 72: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/72.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ELEMENTO : COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Orienta la DIFUSIÓN de políticas y la información generada al interior de la entidad para identificar y construir significado y sentido compartido sobre:
•Objetivos, •Estrategias, •Planes y Programas •Proyectos•Procesos •Actividades
Hacia los cuales se enfoca el
accionar de la entidad.
![Page 73: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/73.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
COMUNIDAD Y GRUPOS DE INTERES
COMUNICACIÓN INFORMATIVA
Información amplia y transparente para generar confianza, en el marco de construcción de lo público
Contribuye a:
• Rendición de Cuentas sobre gestión y resultados• Rendición de Cuenta a Órganos de vigilancia fiscal• Generar el respeto colectivo por lo público y lo institucional• Fomentar la participación ciudadana y la democratización
de la Administración Pública
ELEMENTO: COMUNICACIÓN INFORMATIVA
![Page 74: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/74.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
•Conozcan, •Realicen seguimiento
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Conjunto de:•Procedimientos•Mecanismos. •Métodos. •Recursos. •Instrumentos.
Garantizan la divulgación y circulación amplia y focalizada de la información sobre lo que se planea, se ejecuta y resultados que se obtienen
Grupos de interés
ELEMENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
![Page 75: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/75.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SUBSISTEMA DE EVALUACION
Valorar la efectividad del Control Interno; eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y los resultados de la gestión.
![Page 76: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/76.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
SU
BS
ISTEM
A D
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ON
TR
OL
DE E
VA
LU
AC
IÓN •Autoevaluación del Control
•Autoevaluación de Gestión
•Evaluación del SCI•Evaluación de la Gestión (AI)
•Institucional•Procesos•Individual
COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS
AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
![Page 77: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/77.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
¿QUE ES AUTOEVALUACIÓN?
Equipos de servidores públicos que se reúnen para:Analizar dentro de un marco de control - MECI las fortalezas y los obstáculos que impactan su capacidad para alcanzar sus objetivos
Examinar los controles para medir su efectividad
Decidir las acciones a emprender.
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
![Page 78: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/78.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Verifica la existencia de los
elementos de control (29) así como
la efectividad de los mismos en los
procesos, por parte de los mismos
responsables.
ELEMENTO: AUTOEVALUACIÓNDEL CONTROL
![Page 79: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/79.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Verifica la existencia, nivel de desarrollo
y grado de efectividad del control
interno, en cumplimiento de los
objetivos de la entidad, por parte de la
Oficina de Control Interno - OCI
ELEMENTO: EVALUACIÓN DEL S C I
![Page 80: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/80.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Permite llevar a cabo el examen a:
SISTEMATICO, OBJETIVOINDEPENDIENTE
PROCESOSACTIVIDADESOPERACIONESRESULTADOS
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.
CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA
Hacer recomendacionesimparciales
ELEMENTO: AUDITORÍA INTERNA
![Page 81: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/81.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
INSUMOS PARA PLANES DE MEJORAMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CONTROL FISCAL
RECOMENDACIONES
HALLAZGOS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO
ELEMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO
![Page 82: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/82.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión
SCI
DesarrolloAdministrativo
Gestión deCalidad
En la implementación del SCI se debe tener cuidado en la identificación de elementos comunes, para evitar que se dupliquen esfuerzos
![Page 83: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/83.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI 1000:2005
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
METODOLOGÍAS DE DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS: GUÍAS
INSTRUMENTOS: FORMATOS
PLAN GENERAL
DE IMPLEMENTACIÓ
N
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA COMPONENTESELEMENTOSELEMENTOS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOMECI 1000:2005
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Manual de Implementación
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
Planeación al diseño e implementación del Sistema de Control Interno.
Diseño e implementación del Sistema de Control Interno.
Evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno.
Normagrama del Sistema de Control Interno.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación
1. Compromiso de la Alta Dirección.
Conocimiento de uso de la herramienta Gerencial.Autoprotección a la función administrativa del Estado.Compromiso de todos.Reconocimiento de las debilidades existentes.
Expedición de actos administrativos. Adopción del MECI Adopción a manera de guía del Manual de Implementac. Designa Representante de la Dirección. Establece Equipo MECI / Representantes MECI Roles y responsabilidades. Ajusta CCCI
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
2. Organización del Equipo de Trabajo.
NIVEL DIRECTIVO NIVEL TÉCNICOOFICINA DE
CONTROL INTERNO
Definir políticas y directrices, normativas, seguimiento y mejora.
Diseño, coordinación directa, implementación, facilitador del Control Interno.
Evaluación independiente del Control Interno.
MEJORAMIENTO SOSTENIDO
Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación
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3. Definición de los Niveles de implementación o ajuste del Sistema de Control Interno.
GRUPO DIRECTIVO GRUPO TÉCNICO
Estado actual del Control Interno. Nivel de desarrollo. Estándares de Control. Grado de Efectividad de los estándares. Brechas ??? Políticas de ajustes. Componentes y elementos de Control que deben ser implementados. Prioridad. Recursos, Costo – Beneficio.
ESTUDIO DEL SISTEMA DE C.I.
Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación
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Manual de ImplementaciónEtapa 1 - Planeación
DIAGNÓSTICO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO MECI
Se lleva a cabo bajo la aplicación de talleres, encuestas, entrevistas o con base en información documental
Es una de las tantas herramientas que pueden utilizar las entidades, dado que cualquier otro instrumento que considere pertinente la organización podrá utilizarlo como elemento de diagnóstico
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE C.I.
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Manual de ImplementaciónEtapa 1 - Planeación
INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO MECI
C = Consulta mediante entrevista.
D = Información documental.
E = Encuesta.
T = Taller.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE C.I.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
EJEMPLO DE TECNICAS A UTILIZAR
INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO MECI
ESQUEMA DE ENTREVISTAESQUEMA DE ENCUESTA
VERIFICACIÒN Y REVISIÒN DOCUMENTALDIAGRAMAS DE FLUJO
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE C.I.
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Manual de ImplementaciónEtapa 1 - Planeación
ESCALA DE CALIFICACIÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO MECI
(1) No se cumple
(2) Se cumple insatisfactoriamente.
(3) Se cumple aceptablemente.
(4) Se cumple en alto grado. (5) Se cumple plenamente.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE C.I.
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Manual de ImplementaciónEtapa 1 - Planeación
CALIFICACIONES FINALES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO MECI
Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Critica.
Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente.
Rango 3.0 – 3.9: Adecuado.
Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE C.I.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
4. Elaboración del Plan de Trabajo.
Normas de funcionamiento
Definición de actividades
Asignación de responsabilidad
Cronograma de actividades
Definición de recursos
Capacitación en el trabajo
Socialización a Directivos
Seguimiento al avance del
Plan Implementació
n
Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Etapa 2 – Diseño e ImplementaciónEtapa 2 – Diseño e Implementación
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A. SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
B. SUBSISTEMA DE CONTROL DE
GESTIÓN
C. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Ambiente de Control.
Direccionamiento Estratégico.
Administración de Riesgos.
Actividades de Control.
Información.
Comunicación Pública.
Autoevaluación.
Evaluación Independiente
Planes de Mejoramiento.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Evaluación a la implementación del MECI.
• Verificación al cumplimiento del plan de Trabajo: informe de verificación del diseño e implementación
• Ajustes al diseño e implementación: elementos de control ajustados
• Informe de cumplimiento del plan de auditoría
Etapa 3 - EvaluaciónEtapa 3 - Evaluación
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
Elaboración del Normograma
La entidad, a fin de garantizar el control de cumplimiento, debe elaborar un Normograma con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables, verificando a través del desarrollo del MECI, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas.
Etapa 4 - NormogramaEtapa 4 - Normograma
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ARTÍCULOARTÍCULONORMANORMAELEMENTOELEMENTO
1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127
19 a 31, 66
34 a 41
24
75 Numeral 75.4
7
6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123
Constitución Política 1991
Ley 190 de 1995
Decreto Ley 1567 de 1998
Ley 734 de 2002
Decreto 1227 de 2005
Decreto 3622 de 2005
Constitución Política 1991
Acuerdos, compromisos, protocolos éticos
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
GOBERNANTE O GERENTE
PÚBLICO
NIVEL DIRECTIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
JEFE DE CONTROL INTERNO
ROLES Y RESPONSABILIDADES
COMITÉ DE COORDINACIÓN
DE CONTROL INTERNO
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
GOBIERNO NACIONAL
ORGANOS DE CONTROL
POLÍTICO Y ADMIN.
ÓRGANOS DE
CONTROL FISCAL COMUNIDADES
INFORMACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
ROLES Y RESPONSABILIDADES
DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DEL EQUIPO MECI
![Page 102: DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL CONTROL INTERNO Clara Inés López Arévalo](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070416/5665b4421a28abb57c907af5/html5/thumbnails/102.jpg)
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
1. Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo, de acuerdo con el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
2. Velar porque se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.
3. Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo.
4. Seleccionar el equipo MECI5. Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI.
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
6.Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECI, en armonía y colaboración con los servidores de dichas áreas.
7.Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del MECI, aplicando correctivos donde se requiera.
8.Someter a consideración del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del Modelo, para su aprobación.
9.Promover la importancia y beneficios de la implementación del Modelo Estándar de control interno MECI 1000:2005 en todos los niveles de la organización.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
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DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATALDIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
1. Adelantar el proceso de formulación, planeación, diseño, implementación y seguimiento del Modelo, bajo las orientaciones del representante del Contralor General.
2. Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación del Modelo.
3. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante del Contralor General, para su aplicación.
4. Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo.
5. Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo.6. Las demás que se requieran para la implementación del Modelo.
EQUIPO MECI