direcciÓn de red de salud lima norte iv evaluaciÓn anual...

Dirección de Red de Salud Lima Norte IV

Oficina de Planeamiento Estratégico

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012

1

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EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

LIMA NORTE IV

DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD




2

PRESENTACIÓN

El presente documento “Evaluación del Plan Operativo Anual 2012 de la Dirección de Red de Salud

Lima Norte IV” (Red Puente Piedra) tiene como finalidad explicar en forma integral los avances de la

Gestión Institucional, en relación con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y

financiero, para lo cual se considerará además la evaluación de la ejecución presupuestaria y de los

indicadores.

Este documento describe los principales logros, problemas y acciones desarrolladas en concordancia

a los lineamientos, objetivos, metas y estrategias sanitarias que articuladas con nuestras actividades

buscan el mejoramiento de la salud de nuestra población asignada.

La evaluación permite al equipo de gestión identificar los factores limitantes así como las

oportunidades presentadas en el transcurso del año, los nudos críticos y las estrategias desarrolladas

que permitieron superar las situaciones desfavorables.

La Oficina de Planeamiento Estratégico es la responsable de la evaluación Anual del POA 2012, la

misma se ha realizado en concordancia con la Directiva Administrativa Nº 189-MINSA/OGPP-V.01

para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo 2012 de las

Dependencias y Entidades del Ministerio de Salud.




3

I. GENERALIDADES

DENOMINACIÓN : DIRECCIÓN DE RED DE SALUD LIMA NORTE IV

UNIDAD EJECUTORA : HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SBS

El Hospital Puente Piedra “ Carlos Lanfranco La Hoz “, está ubicado a 31 Km. al norte

de Lima, forma parte de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, órgano

desconcentrado de la Dirección de Salud V – Lima Ciudad según la delimitación

geográfica y poblacional que se estableció en la Resolución Ministerial Nº 638-

2003-SA/DM.

Cabe precisar que se está implementando la Dirección de Red de Salud Lima Norte

IV – Red Puente Piedra, por lo que no se cuenta dentro de su estructura orgánica,

con la designación de los funcionarios responsables y aún no está considerado como

unidad ejecutora presupuestalmente. Las gestiones para tal fin se vienen

gestionando ante el órgano rector.

En la actualidad el Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz” como Unidad Ejecutora es la

encargada de ejecutar el presupuesto y conducir orgánicamente las acciones de

dirección de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV.

La Oficina de Planeamiento Estratégico es la encargada del proceso de Evaluación y

Seguimiento de las actividades operativas de la entidad, en coordinación y

participación de todas las unidades orgánicas del Hospital y de la Red. Para ello,

desarrolla talleres de capacitación, reuniones de trabajo y trabajo de gabinete con

cada uno de los responsables de las áreas.

La falta de implementación de la Dirección de Red de Salud como Órgano Funcional

y como Unidad Ejecutora no permite un adecuado nivel de coordinación y

disposición de tiempos, originada por la duplicidad de funciones que tienen que

realizar el personal, por lo que se está implementado acciones para garantizar la

calidad y fluidez de la información, para lo cual se han realizado reuniones previas

para determinar los plazos de presentación de información, así como del análisis de

las mismas por los responsables directamente involucrados.

La entidad viene desarrollando estrategias para el seguimiento operativo de las

actividades desarrolladas dentro del esquema de presupuesto por resultados, con la

participación de la Unidad Funcional de Atención Integral y de Promoción de la

Salud.




4

II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO

La Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, órgano desconcentrado de la Dirección

de Salud V – Lima Ciudad establecido en la Resolución Ministerial Nº 638-2003-

SA/DM, tiene como fines:

- Mejorar la calidad de atención y el acceso a los servicios de salud, con el fin de

fortalecer la confianza de la población en nuestros servicios que se ofrecen en

los establecimientos de salud de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV.

- Fortalecer la participación organizada de la población para el control y

prevención de las enfermedades a fin de lograr respuestas sociales organizadas

frente a las epidemias focalizadas.

La Red desarrolló las actividades planificadas en los Programas Estratégicos

Articulado Nutricional y Articulado Materno Neonatal con la finalidad de alcanzar

las metas programadas para el año 2012, en ambos casos se consideraron

indicadores de síntesis de la calidad de vida, estos indicadores miden el impacto de

los factores socioeconómicos presentes en el entorno del paciente. A nivel de

políticas sociales, actualmente el Estado Peruano prioriza la medición de este

indicador en las niñas y niños menores de 5 años para seguir el progreso de las

intervenciones que en esta materia se está dando (Programas Crecer, Juntos, etc).

Aun subsisten limitaciones en cuanto a Recurso Humano, Infraestructura y

Equipamiento. En cuanto al recurso humano, el personal contratado y capacitado

continúa recibiendo mejores ofertas salariales de los nuevos proveedores de

servicios de salud, que motiva un alto índice de rotación de personal, que incide en

la calidad de atención.

Considerando que el proceso de implementación del presupuesto por resultados

(PPR) tiene como plazo de implementación el 2014, la Red ha puesto especial

énfasis en mejorar los procesos asistenciales y administrativos con el fin de contar

con información adecuada y oportuna en el Siga PPR, esto nos permite establecer el

cuadro de necesidades de los Programas Estratégicos, y corregir la programación de

gastos a fin de lograr alcanzar la meta de acuerdo a lo programado.

Presentamos la información estadísticas de la producción del año 2012 de los

establecimientos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, así como los del

Hospital de nivel II-2 expresados en indicadores de producción y rendimiento.




5

ATENCIONES EN LA RED DE SALUD

A continuación se presenta el total de atenciones por Microredes y del Hospital

realizadas en el año 2012 en el siguiente cuadro y gráfico:

ATENCIONES EN LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE IV AÑO 2012

AÑO

ATENCIONES EN LA

RED DE SALUD

MICRORED SUREÑOS

MICRORED ZAPALLAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

2,012

555,108

213,985 203,182 137,941

Fuente: OEIHCLLH

Durante el año 2012 se han realizado en la Red de Salud un total de 555,108

atenciones, distribuidas según Microred, en Los Sureños 213,985 y en la Microred

Zapallal 203,182 atenciones; en el Hospital se han realizado 137,941 atenciones.

213,985 203,182

137,941

555,108

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

ATENCIONES EN LA RED DE SALUD

MICRORED SUREÑOS MICRORED ZAPALLAL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Atenciones en la Direccion de la Red de Salud Lima Norte IV Año 2012

Fuente: OEIHPP

En el gráfico se observa que es la Microred Sureños la que realizó el mayor número

de atenciones en el año 2012 en comparación a la Microred Zapallal y el Hospital.




6

INDICADORES HOSPITALARIOS El conjunto de indicadores seleccionados para describir la evolución de la gestión

hospitalaria y su comparación desde el año 2008 al año 2012 son estimados en

correspondencia con las características y naturaleza propias del Hospital Carlos

Lanfranco La Hoz, de categoría II-2 (Hospital de referencia de la Dirección de Red de

Salud Lima Norte IV).

Así dentro de los indicadores hospitalarios se consideraron los siguientes:

Producción:

Número de atenciones en consulta externa Concentración de Consulta Externa Recetas por Consulta Análisis por Consulta Exámenes radiológicos por Consulta Emergencia por Consulta

Rendimiento Hospitalario:

Rendimiento Cama Porcentaje de Ocupación Promedio de Permanencia Intervalo de Sustitución Nº Egresos Nº de Paciente Día

El cuadro Nº 1 resume los datos e información correspondiente a los indicadores de

producción a través de los años 2008 al año 2012.

El cuadro Nº 2 señala los datos e información correspondiente a los indicadores de

rendimiento a través de los años 2008 al año 2012.




7

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ – INDICADORES HOSPITALARIOS AÑO 2012

CUADRO Nº 1: INDICADORES DE PRODUCCIÓN

INDICADORES DE

PRODUCCIÓN

AÑO

Nº Atenciones

Consulta Externa

Concentración de consultas

Receta Por

Consulta

Análisis por

Consulta

Exámenes Rx. Por

Consulta

Emergencia por

Consulta

Nº Recetas Despachadas

Nº Atenciones

en Emergencia

2008 122,582 4.8 2.26 1.2 0.1 0.32 277,416 19,982

2009 129,757 3.6 1.18 1.6 0.14 0.3 152,737 20,079

2010 147,676 3.7 1.17 1.4 0.22 0.27 172,261 20,090

2011 137,760 3.7 1.92 1.59 0.07 0.30 93,084 20,682

2012 137,941 2.6 0.56 0.88 0.13 3.0 38,650 45,418 Fuente: OEIHPP

CUADRO Nº 2: INDICADORES DE RENDIMIENTO

INDICADORES DE

RENDIMIENTO

AÑO Hospitalización

Número de Camas

Egresos Días

Paciente Rendimiento

cama Ocupación

Cama Promedio de Permanencia

Intervalo de

Sustitución

Días Cama Disponibles

2008 88 7,454 10,530 7 63 2,00 2 32,208

2009 87 7,511 10,595 7 67 3,00 1 31,755

2010 87 7,391 10,324 6 55 2,80 2 31,755

2011 83 7,424 10,586 7 87 2,98 1 30,295

2012 98 7,147 11,141 7,2 66 2,80 1.3 35,770 Fuente: OEIHPP




8

INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL AÑO 2012

NÚMERO DE ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA

La consulta externa es el área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los

usuarios mediante actividades de atención ambulatoria en los consultorios del Hospital.

CUADRO Nº 3

INDICADORES DE

PRODUCCIÓN

AÑO 2012

Nº Atenciones Consulta Externa

2008 122,582

2009 129,757

2010 147,676 2011 137,760

2012 137,945 Fuente registro HIS Elaborado por: UEI, OPE

El cuadro Nº 3 muestra la evolución de la producción de atenciones de consulta externa

desde el año 2008 al 2012, según estos datos podemos observar que al año 2012 el

número de atenciones alcanzó la cifra de 137,945, lo que representa un incremento de 185

atenciones aproximadamente para el año 2012 en comparación al año 2011 (Gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1

122,582 129,757

147,676137,760 137,945

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2008 2009 2010 2011 2012

N° de Atenciones Consulta Externa Comparativo Anual del 2008 al 2012

N° de Atenciones Consulta Externa

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática,OPE




9

CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS

La concentración de consultas por paciente establece el promedio de consultas que cada

paciente recibió en el hospital en el periodo de un año calendario, permitiéndonos

establecer la dinámica de las atenciones médicas y su correspondencia con los atendidos.

CUADRO Nº 4

INDICADORES DE PRODUCCIÓN

AÑO Concentración de

Consultas

2008 4.8 2009 3.6

2010 3.7

2011 3.4

2012 2,6 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática,OPE

En el cuadro Nº 4 se aprecia en el año 2012, una concentración de 2,6 atenciones por

paciente, que en comparación a la concentración de atenciones del año 2011 es menor.

Además también se encuentra por debajo del estándar para los Hospitales de nivel II-2 que

es 4 atenciones por pacientes (Gráfico Nº 2).

Gráfico Nº 2

4.8

3.6 3.7

3.42.6

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012

Tendencia de la Concentración de Consultas por Paciente Comparativo del Año 2008 al

2012

Concentración de Consultas

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE




10

PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA

Este indicador establece el número promedio de recetas atendidas por cada consulta

médica en el servicio de consulta externa que se realiza en el hospital, lo cual nos permite

tener la información necesaria para realizar un uso racional de los medicamentos.

Cuadro Nº 5


AÑO Recetas por

Consulta

2008 2.26 2009 1.18

2010 1.17

2011 1.92

2012 0.6 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESO Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE

El indicador corresponde al presente año, el indicador es inferior al estándar de 1.5 recetas

por consulta para hospitales II-2, aún no se alcanza el estándar debido mayormente al falta

de stock de los medicamentos demandados, siendo éste problema un factor constante en

los años de análisis. (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3

2.26

1.18 1.17

1.92

0.60

1

2

3

2008 2009 2010 2011 2012

Recetas por Consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012

Recetas por Consulta

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE




11

PROMEDIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO POR ATENCIÓN (CONSULTA)

Este indicador establece el número de exámenes de laboratorio que se generan por cada

atención médica en consulta externa, lo cual nos permite tener información sobre la

utilización de los recursos de laboratorio por cada atención y su importancia como servicio

de apoyo al diagnóstico para los pacientes.

Cuadro Nº 6


AÑO Análisis por

Consulta

2008 1.17

2009 1.45

2010 1.24

2011 1.59

2012 0.9 Fuente registro HIS

Fuente registro SES, SOP, EGRESO Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática,OPE

Como se observa en el cuadro Nº 6 los valores de utilización del laboratorio por parte de la

atención en consulta externa desde el año 2008 son superiores al estándar establecido para

los hospitales II-2, (cuyo estándar es de 0.70). Para el año 2012 el indicador ha

experimentado una disminución en comparación al año 2011, como se muestra en el gráfico

Nº 4.

Gráfico Nº 4

1.17

1.451.24

1.44

0.9

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

2008 2009 2010 2011 2012

Analisis por Consulta Comparativo del Anual del 2008 al 2012

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática, OPE




12

PROMEDIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS (RX) POR ATENCIÓN (CONSULTA)

El presente indicador mide el número de exámenes radiológicos procedentes de las

atenciones realizadas en consultorios externos y nos permite establecer el uso adecuado de

los recursos.

Cuadro Nº 7


AÑO Exámenes Rx. por Consulta

2008 1.47 2009 0.15 2010 0.14 2011 0.13 2012 0.13

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática, OPE

Para el año 2012 se observa en el cuadro que el promedio de exámenes radiológicos es de

0.13 exámenes por consulta externa, en el año 2011 el indicador tiene el mismo valor,

considerando que el estándar para los Hospitales II-2 es de 0.1 exámenes por consulta.

(Gráfico Nº 5), las cifras obtenidas reflejan que se encuentra en un nivel adecuado.

Gráfico Nº 5

1.47

0.15 0.14 0.130.13

0

0.5

1

1.5

2

2008 2009 2010 2011 2012

Exámenes Rx. por Consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012

Exámenes Rx. por Consulta

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e Informática, OPE




13

PROMEDIO DE ATENCIONES DE EMERGENCIA POR ATENCIONES DE CONSULTA

EXTERNA

El mencionado indicador nos permite conocer y evaluar la magnitud de las atenciones de

emergencia con relación a las atenciones de consulta externa en un período. El Hospital

cuenta con un servicio de emergencia el cual brinda atenciones de emergencia a todo aquel

que acude en busca de una atención oportuna.

Cuadro Nº 8


AÑO Emergencia Por

consulta

2008 0.35

2009 0.34

2010 0.27

2011 0.30

2012 2.8 Fuente registro HIS

Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática

El indicador corresponde al l presente año, se observa una razón constante entre

atenciones de emergencia por atenciones de consulta externa desde el 2008 y el 2009,

disminuyendo en el 2010 y al presente año hay un incremento con respecto al año 2011, lo

que demuestra la idiosincrasia de la población en concurrir por urgencias y emergencias al

servicio de emergencia del Hospital. El estándar es de 0.1 atenciones de emergencia por

consulta externa (Grafico Nº6).

Grafico Nº 6

0.35 0.34 0.27

0.3

2.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2008 2009 2010 2011 2012

Emergencia Por consulta Comparativo Anual del 2008 al 2012

Emergencia Por consulta

Fuente registro HIS

Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática




14

INDICADORES DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO CAMA

Este indicador permite mostrar el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria

durante un periodo, es decir, los egresos que dicha cama produjo durante un período.

Cuadro Nº 9

INDICADORES DE RENDIMIENTO

AÑO Rendimiento cama

2008 6.8

2009 7.1

2010 6.1

2011 7.5

2012 7.2 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática

Según el cuadro se observa una tendencia creciente en el número de egresos que produce

una cama así de 6 egresos que producía una cama en el año 2008, en el 2012 se llegó a

7.2 egresos por cama, llegando al estándar de los Hospitales II-2 que es de 4 egresos por

cama. (Gráfico Nº 7).

Gráfico Nº 7

6.8 7.16.1

7.57.2

0

2

4

6

8

2008 2009 2010 2011 2012

Rendimiento cama Comparativo Anual del 2008 al 2012

Rendimiento cama

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS

Elaborado por: Unidad de Estadística e informática




15

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS

El porcentaje de ocupación de camas permite medir el grado de utilización de camas en un

período, a través de éste indicador se mide la relación entre pacientes que ingresan y la

capacidad real de camas de nuestro hospital lo cual nos permite establecer planes para

optimizar el uso de camas, conocer los servicios o salas donde la utilización de las camas

es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar la

distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las

necesidades del hospital.

Cuadro Nº 10


AÑO Ocupación

Cama

2008 62

2009 67

2010 56

2011 87

2012 66 Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática

A lo largo de los últimos 6 años el porcentaje de ocupación de camas ha ido

incrementándose en el 2008 62% de ocupación cama y en el año 2012 66% como

porcentaje de ocupación cama, disminuyendo en comparación del año 2010 que fue de

56%, e inferior al estándar, que es 80% grado de ocupación cama (Gráfico Nº 8).

Gráfico Nº 8

62 6756

87

66

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje Ocupación Cama Comparativo Anual del 2008 al 2012

Ocupación Cama

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática




16

PROMEDIO DE PERMANENCIA

El mencionado indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del

hospital así como la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización

pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.

Cuadro Nº 11


AÑO Promedio de Permanencia

2008 2.77

2009 2.85

2010 2.80

2011 2.98


De acuerdo al cuadro podemos observar que el promedio de permanencia desde el año

2008 al año 2012 se mantiene entre 2.7 y 3.0.

Una estancia corta permite inferir eficiencia en el tratamiento hospitalario, eficiencia en los

servicios de apoyo, oportunidad y eficiencia en el suministro y administración de

medicamentos a la sala entre otros, si bien se sitúa por debajo del estándar en los

hospitales II-2: 6, es debido a escasa infraestructura hospitalaria, tema pendiente de

solución (Gráfico Nº 9).

Gráfico Nº 9

2.77

2.85

2.8

2.98

2.8

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3

2008 2009 2010 2011 2012

Promedio de Permanencia Comparativo Anual del 2008 al 2012

Promedio de Permanencia

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS Elaborado por: Unidad de Estadística e informática




17

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN

El indicador mide el tiempo que una cama permanece desocupada entre el egreso de un

paciente y el ingreso de otro a la misma cama y está en función del número de días camas

disponibles, el número de pacientes día y el número de egresos en el mismo periodo de

tiempo.

Cuadro Nº 12


AÑO Intervalo de Sustitución

2008 1.7

2009 1.4

2010 2.2

2011 1


El cuadro muestra el intervalo de sustitución a lo largo de los 5 últimos años se observa un

promedio de 2 días de intervalo de sustitución en los años 2008-2012. El estándar para los

hospitales II-2: 1 (Grafico Nº 10)

Grafico Nº 10

1.71.4

2.2

1

1.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2008 2009 2010 2011 2012

Intervalo de Sustitución Comparativo Anual del 2008 al 2012

Intervalo de Sustitución

Fuente registro HIS Fuente registro SES, SOP, EGRESOS

Elaborado por: Unidad de Estadística e informática




18

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2012

INFLUENCI

A

DEPENDENCI

A

Conducción de la Gestión

de la EstrategiaOE1.1

Población con

Conocimientos en Salud

Sexual y Reproductiva que

Accede a Métodos de

Planif icación Familiar

OE1.2

Reducción de la Morbilidad

y Mortalidad Materno -

Neonatal

OE1.3

Nº de defunciones

perinatales de 1,000

gramos /

Nº de nacimientos de 1000

gramos Hospital x 1,000

8 4.50% 50.60% 5 4

Mejorar la Alimentación y

Nutrición del Menor de 36

meses

OE2.2

Nº de niños de 06 a 23

meses de edad con anemia

por deficiencia de hierro /

Total de niños de 6 a 23

meses de edad evaluados

con dosaje de

HEMOGLOBINA en la Red

X 100

45% 42.00% 80.88% 5 4

Numero de casos de IRAs /

Población total < 5 años

x100

40.0% 50% 23.91% 5 4

Numero de casos de EDAs

/ Población total < 5 años

x100

10.0% 10% 43.42% 5 4

N° de mujeres gestantes

con deficit de peso / total

de mujeres getantes

evaluadas en la Red X 100

12.0% 13% 120.83% 5 4

N° de mujeres gestantes

con anemia por deficiencia

de hierro / Total de mujeres

getantes evaluadas con

dosaje de hemoglobina en

la Red x 100

13.0% 13% 105.38% 5 4

OG1

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal con

énfasis en la

población mas

vulnerable

OG1

Nº de defunciones

maternas / Nº de nacidos

vivos en el Hospital

x100,000

82% 118% 98.81%

OG2

Reducir la

desnutrición

crónica en

menores de 5

años con

énfasis en la

población de

pobreza y

extrema

pobreza

OG2

Conducción de la Gestión

de la Estrategia

Reducción de la Morbilidad

en IRA, EDA y Otras

Enfermedades Prevalentes

Reducir la Incidencia de

Bajo Peso al Nacer

OE2.1

OE2.4

OE2.3

Nº de niños < 5 a con DC /

Total de niños < 5 años

evaluados en T/E en la Red

4%

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal con

énfasis en la

población mas

vulnerable

5 4

Reducir la

desnutrición

crónica en

menores de 5

años con

énfasis en la

población de

pobreza y

extrema

pobreza

4.10% 101.50% 5 4

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y

cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo

al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencias y

desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO 011

- MINSA

(1)

COD

OGI

OBJETIVO

GENERAL DE LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OGD

OBJETIVO ESPECIFICO

(3)

COD

OED

VALOR

ESPERADO

DEL

INDICADOR

(5)

VALOR

ALCANZADO

DEL

INDICADOR

(6)

GRADO DE

CUMPLIMIE

NTO (%)

(7)

VALORACION DEL

OBJETIVO

(8)

INDICADOR

(4)




19

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO2012

INFLUENCI

A

DEPENDENCI

A

Conducción de la gestión de la

estrategia de enfermedades no

trasmisibles

OE3.1 Nº de Informes 4 4 50% 4 4

Promover practicas saludbles

de cuidados y alimentaci'on

para la prevencion de

enfermedades no trasmisbles

(Salud Bucal, M ental,

Hipertension Arterial, Diabetes

M ellitus y Ocular)

OE3.2

Nº de establecimientos

capacitados / Nº de EESS

programados X 100

80% 75% 100% 4 4

Población de 0 a 11 años,

Gestantes y Adulto M ayor

reciben Paquete Integral de

Tratamiento Bucal

OE3.3Nº Personas que reciben AOB /

Nº de programadosX100100% 80% 60% 4 4

Población que acude al EE SS

recibe Tratamiento Oportuno

de Hipertension Arterial

OE3.4

Nº de personas Tamizadas de

Hipertensión Arterial / Nº Total

de Atendidos X 100

100% 40% 35% 4 4

Población que acude al EE SS

recibe Tratamiento Oportuno

de Diabetes M ellitus

OE3.5

Nº Personas de Tamizadas con

diagnóstico de Diabetes

M ellitus / Nº Total de Atendidos

X 100

100% 55% 15% 4 4

Total personas con diagnóstico

de Vio lencia Familiar / Total de

Personas Tamizadas X 100

35% 27% 111.42% 4 4

Total personas con diagnóstico

de Depresión / Total de

Personas Tamizadas X 100

80% 35% 96.25% 4 4

Población Priorizada con

Problemas de Cataratas

reciben Diagnostico (> 50 años)

OE3.7

Porcentaje de pacientes

operados por catarata /

Pacientes diagnosticados con

catarata x 100

60% 42% 58.33% 4 4

Población Priorizada con

Problemas Refractarios,

reciben Diagnostico y

Tratamiento

OE3.8

% Personas con Trastorno de

Refracción / Total de Personas

Atendidas con agudeza visual

65% 41% 63.07% 4 4

Atención a Población en riesgo

y/o afectada por contaminaciòn

ambiental

OE3.9 N° de Pacientes atendidos 1000 0 0 4 4

Población con conocimientos

en cuidados de la salud de

CANCER DECERVIX,

CANCER DE M AM A,

CANCER GASTRICO,

CANCER DE PROSTATA Y

CANCER

OE3.10 N° de Sesiones Educativas 52 174 92.3 4 4

Reducción de la morbilidad por

Cáncer de cervix en atencion

básica

OE3.11

Reducción de la M orbilidad por

Cáncer de M amaOE3.12


Cáncer GastricoOE3.13

Nº de personas 18 a 64 años

informadas en prevención de

CA Gástrico x100

5320 1128 1.93% 4 4


Cáncer de ProstataOE3.14

Nº de personas 18 a 64 años

informadas en prevención de

Ca de Próstata x100

8708 1456 17% 4 4


Cáncer de Pulmon OE3.15

Nº de PEA y escolares

informados en prevención de

CA Pulmon x 100

7780 4249 55% 4 4


Cáncer de Cervix en Atencion

Especializada

OE3.16

Nº mujeres atendidas por

ginecologia para CA Cervix con

co lposcopia

480 0 0% 5 4

MATRIZ N° 7






OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO 011

- MINSA

(1)

COD

OGI

OBJETIVO

GENERAL DE LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OGD

OBJETIVO ESPECIFICO

(3)

COD

OED

VALOR

ESPERADO

DEL

INDICADOR

(5)

VALOR

ALCANZADO

DEL

INDICADOR

(6)

GRADO DE

CUMPLIMIE

NTO (%)

(7)

VALORACION DEL

OBJETIVO

(8)

INDICADOR

(4)

Disminuir y

controlar las

enfermedades

no trasmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG3

Disminuir y

controlar las

enfermedades

no

trasmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG3

Población que acude a los

EESS con Problemas y

Trastornos de salud M ental

reciben Tratamiento Oportuno

OE3.6

Número de mujeres con

Exámenes de papanico lau y Ex

de mama / Número de mujeres

programadas X 100

88% 34.09% 5 4145%




20

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012

INFLUENCI

A

DEPENDENCI

A

Conducción de la gestión

de la estrategia

enfermedades trasmisibles

(VIH/SIDA - Tuberculosis)

OE4.1 N° de supervisiones 12 12 100% 4 4

Disminuir el riesgo de

infección por VIH Sida y

tuberculosis en la

población

OE4.2 N° de sesiones educativas 100 100 100% 4 3

Disminución de casos de

VIH OE4.3

N° de casos nuevos de

VIH/total de tamizados para

VIH x 100

1% 5.70% 713% 5 4

Disminución de casos de

tuberculosisOE4.4

Nº de casos de

Tuberculosis atendidos x

100 mil.

130 134% 1% 5 4

Población que acceden al

tratamiento oportuno VIH /

ITS

OE4.5N° de pacientes que

reciben tratamiento5000 4162 83% 5 4

Poblacion que accede al

Tto oportuno de TBCOE4.6

N° de pacientes que

reciben tratamiento750 529 71% 5 4

N° de supervisiones

realizadas12 12 100% 4 4

Porcentaje de Salas de

Situación actualizadas de

manera quincenal (26)

100% 10% 10% 3 3

Vigilancia y Control de

PlagasOE4.8 N° de Intervenciones 6 6 100% 3 3

Vigilancia y control del

vector Aedes aegyptiOE4.9

N° de Viviendas visitadas /

N° viviendas programadas

x 100

80% 96.00% 120% 3 3


enfermedades

transmisibles

OE4.1

0

Nº de casos de

enfermedades

transmisibles sujetos a

vigilancia epidemiológica

investigados / Nº de casos

de enfermedades

transmisibles sujetos a

vigilancia epidemiológica

notitif icados X 100

100% 100% 100% 4 4

Involucrar a la Poblacion

Organizada en las

Acciones de Promocion

de la Salud

OE4.1

1

N° de Municipios

acreditados 3 1 33% 3 3

Nº de acciones de

vigilancia del medio

ambiente efectuadas / Nº

acciones de Vigilancia

programadas x100

100% 94% 94% 4 4

Nº de riesgos identif icados

/ Nº acciones de control

efectuadas x100

90% 98% 109% 4 4

5.1 Brindar atención

médica especializada e

integral en forma oportuna

y de calidad a población.

Promover estilos de vida

saludades y controlar los

riesgos y daños para la

salud.

OE4.1

3Nº de atenciones 86,157 66616 77% 5 4

Nº de atenciones 468,261 416258 89% 5 4

N° de Guias de Práctica

Clínica implementadas / N°

Total de Guías aprobadas

X 100

70% 95% 136% 5 4

Establecer acciones

orientadas a asegurar el

acceso oportuno al

suministro de

Medicamentos

OE4.1

5

Productos con stock cero /

total de productos del

petitorio x 100

85.27% 26.829% 31% 5 3

Identif icar a los Pacientes

para Brindar Apoyo en la

Recuperacion de su Salud

con Enfasis en Pacientes

con Escasos Recursos

OE4.1

6

Numero de pacientes

atendidos con apoyo social 22,000 22203 101% 5 4

N°de exámenes de

laboratorio / N° de

atenciones

0.36 0.88 244% 5 4

N° de exámenes de Dx. por

imágenes / N° de

atenciones

0.08 1.8 2250% 5 4

Nº de Investigaciones

ejecutadas1 0 0% 3 3

Nº de personas

capacitadas / Total de

personas de la Red x 100

100% 100% 100% 3 3

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG4 Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG4

Conducción de la gestión

de la estrategia de

enfermedades

metaxenicas y zoonosis

Desarrollar las

Actividades de Control y

Prevencion de riesgos y

daños para la salud y el

medio ambiente

Favorecer el desarrollo de

la investigación, docencia

y capacitación en los

Servicios de la Red

OE4.1

7

OE4.1

8

OE4.1

4

OE4.7

OE4.1

2

Proveer Oportuna, Eficaz

y Eficientemente los

Servicios Medicos de

Apoyo al Diagnostico en la

Red

Brindar atención médica

básica e integral en forma

oportuna y de calidad a

población. Promover

estilos de vida saludades y

controlar los riesgos y

daños para la salud

MATRIZ N° 7






OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO 011

- MINSA

(1)

COD

OGI

OBJETIVO

GENERAL DE LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OGD

OBJETIVO ESPECIFICO

(3)

COD

OED

VALOR

ESPERADO

DEL

INDICADOR

(5)

VALOR

ALCANZADO

DEL

INDICADOR

(6)

GRADO DE

CUMPLIMIE

NTO (%)

(7)

VALORACION DEL

OBJETIVO

(8)

INDICADOR

(4)




21

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012

INFLUENCI

A

DEPENDENCI

A

Reducir y mitigar

los daños y/o

lesiones

ocasionadas

por factores

OG5

Reducir y

mitigar los

daños y/o

lesiones

ocasionadas

OG5.1

Fortalecer la capacidad de

respuesta en casos de

emergencias y desastres

OE5.1.

1N° de Intervenciones 12 12 100% 4 4

Gestionar y Administrar los

Recursos Financieros para

el Cumplimineto de los

Objetivos de la Red

OE6.1

Porcentaje de cumplimiento

de las metas del Plan

Operativo Anual 2012

90% 98% 109% 5 4

Atender Oportunamente a

los personas coberturadas

por un seguro de salud

OE6.2Porcentaje de personas

aseguradas por AUS66% 40% 61% 5 4

Indice de Satisfacción del

usuario externo en

consulta externa

66% 59.00% 89% 3 3

% de Proyectos de Mejora

de la Calidad

implementados en la Red

50.0% 0% 0% 5 4

Fortalecer el sistema de

acceso a la información

pública en la institución

OE6.4Número de Solicitudes de

Informacion Pública10 12 120% 3 3

N° de Personal Capacitado

en Mejora del proceso de

recopilación de datos

144 144 100% 5 4

N° de Reuniones para la

Evaluación del proceso de

recopilación de datos

8 5 63% 5 4

Fortalecer el

ejercicio de la

rectoría y

optimización de

los servicios de

Salud

OG6

Fortalecer el

ejercicio de la

rectoría y

optimización

de los

servicios de

Salud

OG6

Mejorar el sistema de

información estadística

mediante la mejora de

procesos y herramientas

informáticas

OE6.5

Mejora continua de la

calidad de atención a los

usuarios de la Red

OE6.3

MATRIZ N° 7






OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO 011

- MINSA

(1)

COD

OGI

OBJETIVO

GENERAL DE LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OGD

OBJETIVO ESPECIFICO

(3)

COD

OED

VALOR

ESPERADO

DEL

INDICADOR

(5)

VALOR

ALCANZADO

DEL

INDICADOR

(6)

GRADO DE

CUMPLIMIE

NTO (%)

(7)

VALORACION DEL

OBJETIVO

(8)

INDICADOR

(4)

1. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS GENERALES

1) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 1):

Reducir la mortalidad Materno y Neonatal con énfasis en la población más

vulnerable.

Indicador:

Tasa de Mortalidad Materna :118% con un constante de 100 000

Tasa de Mortalidad Perinatal : 50.6 con un constante de 10000

Los casos de mortalidad materna son superiores a los esperados, se

presentaron 4 casos de 3990 recién nacidos vivos.




22

En cuanto a la mortalidad perinatal se observa 28 casos de muerte perinatal de

2030 nacimientos de 1000gr.

Las acciones para el año 2013 se centran en mejorar aún más la capacidad

resolutiva de los establecimientos de salud FON básico materno.

2) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 2):

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la

población de pobreza y extrema pobreza.

Indicador:

Porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años: 4.06%

Incidencia de Anemia por deficiencia de Hierro en niños de 6 a 23 meses de

edad en EESS de 1er y II- 2 Nivel : 42%

Se está cumpliendo el objetivo en lo que respecta al porcentaje de la

desnutrición crónica en menores de 5 años, en los niños de 6 a 23 meses de

edad en EESS, se ha incrementado con respecto al 2011 que fue de 37%, con

respecto a lo programado para el presente año se supero la meta ya que se

programo 45%, se está cumpliendo con el objetivo. Se pondrá mayor énfasis en

el Plan de Vigilancia Nutricional que se realiza en todos los establecimientos de

salud, así como cubrir la necesidad de personal competente, equipos, insumos,

para realizar las actividades de control de crecimiento y desarrollo (Historia

Clínica, balanzas tallimetros, infantometros) constituyéndose en las limitaciones

en poder cumplir la realización de las consejerías nutricional, dosaje de

hemoglobina, sesiones demostrativas, visitas domiciliarias a todos los niños con

riesgo de desnutrición y anemia en gestantes.

3) Objetivo General (OG 3):

Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la

población en pobreza y extrema pobreza.

Indicador:

Porcentaje de personas atendidas en Establecimientos de primer nivel que

brindan atención odontológica Básica AOB : 80%

Porcentaje de Tamizados con Diagnostico definitivo de Hipertensión Arterial :

40%

Porcentaje de Tamizados con Diagnostico definitivo de Diabetes Mellitus:

55%

Porcentaje con Diagnostico de Violencia Familiar : 27%

Porcentaje de Tamizados con Agudeza Visual: 41%




23

Con respecto al porcentaje de personas atendidas en establecimiento del primer

nivel que se brindan atención odontológica básica, el nivel alcanzado al año 2012

se ha logrado el 80% del indicador esperado. Pero en cuanto a la atención de la

Población de O A 11 Años, Gestante y Adulto Mayor de Enfermedades de la

Cavidad Bucal (Caries, Periodintitis, Lesiones de la Pulpa y Edentulismo), en el

cual se ha puesto mayor énfasis, la meta estimada para el año 2012 ha sido

largamente superado llegando al 166% de avance.

Con respecto a la prevención por ceguera por catarata, se está cumpliendo con

el objetivo y se ha logrado el 41 % de 60% de lo programado, de pacientes

operados por catarata y una de las estrategias para cumplir esta meta es el

convenio que realizó el hospital con la ONG Clinton para que las cirugías sean

cubiertas por la ONG y el hospital realice las cirugías de forma gratuita.

En cuanto al Porcentaje con Diagnostico de Violencia Familiar, se ha alcanzado

el 27% siendo el indicador esperado 35%, lo cual indica que se ha superado en

el cumpliendo el indicador. Pero una visión integral al abordaje de las

enfermedades mentales, nos indica que existen dificultades en los

establecimientos de primer nivel en cuanto a la dotación de psicólogos,

actualmente solo 6 de los 15 centros de salud cuentan con este profesional, así

como de ambiente adecuado, por lo que se requiere con suma urgencia abordar

este inconveniente con la finalidad de mejorar la calidad de atención a la

población.

Porcentaje de mujeres con exámenes de Papanicolaou :145%

El Porcentaje de mujeres con exámenes de Papanicolaou es del 145%,

superando largamente el indicador esperado que es de 88%.


Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la


Indicador:

Porcentaje de casos nuevos de VIH: 5.7%

Disminución de casos de Tuberculosis: 134%

Vigilancia y control del Vector Aedes Aegypti : 96%

Pacientes que reciben Apoyo Social: 22203

Promedio de exámenes de laboratorio por atención: 0.88%

Incidencia de Daños Sujeto a vigilancia Epidemiológica: 100%




24

Con respecto al porcentaje de la población tamizada para VIH es de 1286 en el

año 2012 del cual el 5.7% salió reactivo, superando largamente la meta que se

programó que fue de 1%.

En lo que respecta al índice aédico, este ha sufrido un incremento de 16% con

respecto a lo esperado.

En cuanto a los pacientes que reciben apoyo social se ha llegado a 22203 de

22000 que es la meta esperada, llegando a un 101%.

El promedio de exámenes de laboratorio por atenciones, se encuentra en el nivel

esperado.

El indicador de Incidencia de Daños Sujeto a vigilancia Epidemiológica, se

cumplió con la meta programada para el año 2012 llegando a un avance del

100%.


Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores

externos.

N° de intervenciones en casos de emergencia y desastre: 12

En cuanto a las intervenciones en casos de las emergencias y desastres se ha

llegado a 12 informes de las intervenciones con el cual se tiene un avance del

100% de lo programado para este año. Las coordinaciones se llevan a cabo con

los establecimientos de salud, con la DISA y con Defensa Nacional para el

cumplimiento de la meta programada.


Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de

salud.

Indicador:

Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2012:

98%.

Índice de insatisfacción en consulta externa del usuario externo: 59%

Número de Solicitudes de acceso a la Información Pública : 6

Personas aseguradas por el AUS: 42%

El Objetivo 6 medido por los indicadores propuestos, en lo que respecta al

indicador del porcentaje de cumplimiento de las metas del POA 2012 se llegó a

un cumplimiento de 98%, a los indicadores de, y el Número de solicitudes de




25

acceso a la información pública, es 12 y se cumple con la meta programada para

el año 2012.

Con respecto al Índice de Insatisfacción en consulta externa del usuario externo,

este se encuentra en 59% de 66% que fue lo programado.

Las personas aseguradas con el AUS se encuentra en un 42% de 66% que fue

lo programado.

2. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012.

Los objetivos específicos se evalúan considerando el porcentaje de avance de

las actividades, con respecto a la meta anual, por lo que en este primer semestre

se presentarán un gran número de actividades que estarán con avances iguales

o menores al 25% calificándolas como retrasadas. Así tenemos que se califica

como RETRASADO cuando el grado de avance es menor al 85%, ACEPTABLE

cuando el grado de avance es mayor al 85% pero menor al 90%. ADECUADO,

cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual al 100%. NO ADECUADO,

cuando el grado de avance es mayor al 100%.

1) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 1): Reducir la

mortalidad Materno y Neonatal con énfasis en la población más

vulnerable.

OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la Gestión estrategia. En el

año 2012 se ha cumplido con el 100% de la meta, mostrando un avance de

acuerdo a lo programado. Para que el proceso de recopilación y proceso de

la información sea más fluido se programa reuniones mensuales con las

coordinadoras de las estrategias sanitarias.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Población con Conocimientos en Salud

Sexual y Reproductiva y que Accede a Métodos de Planificación

Familiar. Del 100% de las 4 actividades programadas, el 100%, muestran un

cumplimiento adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Reducción de la Morbilidad y Mortalidad

Materna Neonatal. De las 12 actividades operativas, el 58% de las

actividades (7) muestran un avance adecuado, y (4) que representa el 33%

un avance retrasado y una actividad que se encuentra en aceptable con

80.3%.




26

2) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 2): Reducir la

desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población

de pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia. El

La actividad operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el

monitoreo de las actividades programadas.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Mejorar la alimentación y nutrición del menor

de 36 meses. De las 6 actividades operativas que contribuyen al

cumplimiento del objetivo especifico, el 66.6% es decir 4 se encuentra en

estado adecuado, el 16.6% % en estado aceptable (1) y una actividad en

estado retrasado que hace un 16.6%.

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y

otras enfermedades prevalentes. De las 08 actividades operativas, que

corresponden a este objetivo específico, el 87.5% es decir (7) muestran un

estado adecuado y el 12.5% (1) muestran un estado aceptable.

OBJETIVO ESPECIFICO 4 Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

La única actividad programada en el presente objetivo especifico muestra el

estado adecuado, con un 94%.

3) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 3): Disminuir y

controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la


OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia de

enfermedades no trasmisibles

La actividad operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el

monitoreo de las actividades programadas.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Promover Prácticas saludables de cuidados y

alimentación para la prevención de enfermedades no transmisibles

(Salud Bucal, Mental, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Ocular).

De las 3 actividades operativas el 66% muestra un avance adecuado y el 34 %

(1) muestra un avance atrasado.

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Población de 0 a 11 años, Gestantes y Adulto

Mayor reciben Paquete Integral de Tratamiento Bucal. De las 3

actividades programadas las tres actividades muestran un avance adecuado.




27

OBJETIVO ESPECIFICO 4 Población que acude al EESS recibe

Tratamiento Oportuno de Hipertensión Arterial. La única actividad

muestra un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 5 Población que acude al EESS recibe

Tratamiento Oportuno de Diabetes Mellitus. La única actividad muestra un

avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 6 Población que acude a los EESS con

Problemas y Trastornos de salud Mental reciben Tratamiento Oportuno.

De las 2 actividades programadas, ambas se encuentran en un estado

adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 7 Población Priorizada con Problemas de

Cataratas y Errores Refractarios, reciben Diagnostico y Tratamiento. De

las dos (2) actividades operativas, una de ellas se encuentra en un avance

retrasado y el otro en un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 8 Población priorizada con problemas

refractarios, reciben diagnostico y tratamiento. . De las dos (2)

actividades operativas, las dos se encuentran en un estado adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 9 Atención a la población en riesgo y/o afectada

por contaminación ambiental. La única actividad programada se encuentra

con un avance retrasado, esta actividad se viene implementando en

coordinación con la DISA para la población de Lomas de Carabayllo donde

se reporto contaminación ambiental debido a minas clandestinas y fábricas.

OBJETIVO ESPECIFICO 10 Población con conocimientos en cuidados

de salud de cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer

de próstata y cáncer de pulmón. La única actividad que se encuentra

programada se encuentra en un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 11 Reducción de la morbilidad por cáncer de

cérvix en atención básica. Las actividades programadas (2) para el logro de

este objetivo específico tiene un avance retrasado.


mama. De las 2 actividades programadas una de ellas esta con un avance

retrasado 50% y la otra actividad se encuentra en un avance adecuado 50%.

OBJETIVO ESPECIFICO 13 Reducción de la morbilidad por cáncer

gástrico. De las 2 actividades programadas, una se encuentra con un

avance retrasado 50% y la otra con un avance adecuado 50%.




28


próstata. De las 3 actividades programadas para el logro de este objetivo 2

de ellas se encuentra con un avance retrasado 66% y la otra actividad se

encuentra con un avance aceptable 33%.


pulmón. Las 2 actividades programadas se encuentran con un avance

retrasado.


cérvix en atención especializada. Las 2 actividades programadas para el

logro de de este objetivo especifico se encuentran retrasadas.

4) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG 4): Disminuir y

controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la


OBJETIVO ESPECIFICO 1 Conducción de la gestión de la estrategia

enfermedades trasmisibles (VIH/SIDA - Tuberculosis). La actividad

operativa tiene una ejecución del 100%. Se cumple con el monitoreo de las

actividades programadas.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Disminuir el riesgo de infección por VIH Sida

y tuberculosis en población. De las cinco actividades programadas el 40%

tiene un avance retrasado (2) y el 60% de las actividades se encuentra en un

avance adecuado (3).

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Disminución de casos de VIH. De las cinco

actividades programadas el 60% (3) tiene un avance adecuado, el 20% (1)

tiene un avance no adecuado y una actividad en un avance aceptable 20%.

OBJETIVO ESPECIFICO 4 Disminución de incidencia de tuberculosis.

De las cinco (3) actividades programadas el 66.6% (2) tiene un avance

adecuado y el 33.3% (1) un avance retrasado.

OBJETIVO ESPECIFICO 5 Población que accede a diagnostico y

tratamiento oportuno VIH/ITS. De las tres actividades programadas el 100%

tiene un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 6 Población que accede al tratamiento oportuno

de TBC. De las tres actividades programadas el 66% (2) se encuentra en un

avance adecuado, 33% (1) se encuentra en un avance retrasado.

OBJETIVO ESPECIFICO 7 Conducción de la gestión de la estrategia de

enfermedades metaxénicas y zoonosis. La única actividad programada se

encuentra en un avance adecuado.




29

OBJETIVO ESPECIFICO 8 Vigilancia y control de plagas. La única

actividad programada se encuentra en un estado adecuado con un 101%.

OBJETIVO ESPECIFICO 9 Vigilancia y control del vector Aedes Aegypti.

La única actividad programada tiene un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 10 Vigilancia y control de enfermedades

transmisibles. La única actividad programada se encuentra con un avance

adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 11 Involucrar a la población organizada en las

acciones de promoción de la salud. De las cuatro actividades programadas

el 75% se encuentra con un avance adecuado y el 25% se encuentra en un

estado aceptable.

OBJETIVO ESPECIFIO 12 Desarrollar las actividades de control y

prevención de riesgos y daños para la salud y medio ambiente. De las 10

actividades programadas el 50% (5) se encuentra con un avance adecuado y

el 50% (5) se encuentra con un avance retrasado.

OBJETIVO EPECIFICO 13 Brindar atención médica especializada e

integral en forma oportuna y de calidad a la población. Promover estilos

de vida saludables y controlar los riesgos y daños para la salud. El 50%

(5) de las actividades se encuentra con un avance adecuado y el 50% (5) se

encuentra con un avance retrasado.

OBJETIVO ESPECIFICO 14 Brindar atención médica básica e integral en

forma oportuna y de calidad a población. Promover estilos de vida

saludables y controlar los riesgos y daños para la salud. Las 2

actividades programadas, una se encuentra con un avance adecuado y otra

actividad con un avance aceptable.

OBJETIVO ESPECIFICO 15 Establecer acciones orientadas a asegurar el

acceso oportuno al suministro de medicamentos. De las tres actividades

programadas, todas se encuentran con un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 16 Identificar a los pacientes para brindar

apoyo en la recuperación de su salud con énfasis en pacientes con

escasos recursos. La única actividad programada tiene un avance

adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 17 Proveer oportuna, eficaz y eficientemente los

servicios médicos de apoyo al diagnóstico en la red. La única actividad

programada tiene un avance adecuado.




30

5) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG5) Reducir y

mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.

OJETIVO ESPECIFICO 1 Fortalecer la capacidad de respuestas en casos

de emergencias y desastres. La única actividad programada tiene un

avance adecuado.

6) OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OG6) Fortalecer el

ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud.

OBJETIVO ESPECIFICO 1 Gestionar y administrar los recursos

financieros para el cumplimiento de los objetivos de la Red. De doce

actividades programadas el 92% (11) tienen un avance adecuado y el 8%

(1) se encuentra con un avance retrasado.

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Atender oportunamente a las personas

coberturadas por un seguro de salud. Las 2 actividades programadas

tienen un avance adecuado.

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Fortalecer el sistema de acceso a la

información pública en la institución. La única actividad programada se

encuentra con un avance adecuado.

33.. RREECCUURRSSOOSS PPRREESSUUPPUUÉÉSSTTAALLEESS PPRROOGGRRAAMMAADDOOSS YY EEJJEECCUUTTAADDOOSS 22001122

La Ejecución Presupuestal de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV (UE 036

Hospital Puente Piedra y SBS) al 2012 ha alcanzado una ejecución acumulada por

toda fuente de financiamiento de 96.78%, respecto al Presupuesto Inicial

Modificado, mientras que la ejecución desagregada por fuente de financiamiento ha

sido del 98.50% por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 89.02% por la

fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y del 86.73% por la

fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, todas con respecto a los

Calendarios de Compromisos autorizados al año 2012.( Recursos Presupuestales

Programados y Ejecutados el 2012).




31

RREECCUURRSSOOSS PPRREESSUUPPUUÉÉSSTTAALLEESS PPRROOGGRRAAMMAADDOOSS

YY EEJJEECCUUTTAADDOOSS EELL 22001122

DDIIRREECCCCIIOONN DDEE RREEDD DDEE SSAALLUUDD LLIIMMAA NNOORRTTEE IIVV

UUEE:: 003366 HHOOSSPPIITTAALL PPUUEENNTTEE PPIIEEDDRRAA YY SSBBSS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

EJECUCION

COMPROMISO EJECUCION AVANCE %

RECURSOS ORDINARIOS 30,348,066.00 46,207,214.00 45,511,914.95 45,511,914.95

98.50%

RECURSOS DIRECTAMERNTE RECAUDADOS 4,490,657.00 6,078,908.00 5,411,577.31 5,411,577.31

89.02%

DONACIONES Y TRASFERENCIAS 0 3,199,595.00 2,774,932.75 2,774,932.75

86.73%

TOTAL EJECUCION 34,838,723.00 55,485,717.00 53,698,425.01 53,698,425.01 96.78%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

POR OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES PIA PIM RO RDR DYT

EJEC. ENE-JUN

% EJEC. I SEMESTRE

2012

OBJETIVO 1 3,924,127.0 5,864,938.0 5,449,663.00 158,600 635,573.14 6,243,836.00 11%

OBJETIVO 2 3,518,263.0 5,734,696.0 5,022,764.39 144994.3 503,405.2 5,671,163.27 11%

OBJETIVO 3 2,809,511.0 5,992,371.0 15,905,859.8 103,161.0 10,060.38 6,019,080.46 11%

OBJETIVO 4 16,041,360.0 21,620,989.0 17,140,866.02 3,003,515.23 1,623,693.00 21,768,073.77 41%

OBJETIVO 5 39,000.0 1,156,079.0 1,080,244.36 38,999.55 0 1,119,243.91 2%

OBJETIVO 6 8,506,462.0 14,406,742.0 10,912,519.47 1,962,308.00 2,200.00 12,877,026.02 24%

TOTAL 34,838,723.00 55,485,717.00 45,511,914.95 5,411,577.31 2,774,932.75 53,698,425.01 96.78%

Del Cuadro anterior podemos indicar que del presupuesto ejecutado durante el Año 2012

es de S/53,698,425.01 para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Operativo.

El 41% del presupuesto se ha destinado al cumplimiento del Objetivo General 4 Disminuir

y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y

extrema pobreza.

El 11% del presupuesto se ha destinado para cumplir con el Objetivo General 2 Reducir la

desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y

extrema pobreza.




32

El 24% del presupuesto se ha destinado al cumplimiento del Objetivo General 6 Fortalecer

el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud.

El 11% del presupuesto ha sido ejecutado en el cumplimiento del Objetivo General 1

Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.

El 11% se destinó para lograr el Objetivo General 3 Disminuir y controlar las

enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza.

El 2% se destinó a lograr el Objetivo General 5 Reducir y mitigar los daños y/o lesiones

ocasionadas por factores externos.

Factores Limitantes:

Aún no se cuenta con suficiente recursos Humanos para el cumplimiento de los

programas estratégicos en el primer nivel de atención.

Escasos médicos especialistas

El Plan Operativo del 2012 se formula luego de contar con el marco presupuestal,

debiendo ajustarse a los cuadros de necesidades a la base histórica del

presupuesto.

Aun subsisten la programación de los cuadros de necesidades en base a la

programación histórica.

La hoja HIS no permite registrar las atenciones de acuerdo al detalle de la Unidad de

medida de las nuevas finalidades en lo que respecta a metas estratégicas.

Factores Críticos:

Insuficiente número de personal profesional administrativo, acorde a los nuevos

desafíos de la Gestión Publica

Dotación de material médico e instrumental insuficiente en los centros de salud y

áreas críticas y estratégicas (Centro quirúrgico, Obstetricia, Rayos X, entre otros).

Limitada capacidad resolutiva cuantitativa en cuanto al componente infraestructura

Producción y procesamiento de la información no es oportuna, limitando el

adecuado monitoreo y toma de decisiones

Estrategias para alcanzar los resultados:

Continuar con el involucrar de la población en la solución de los problemas de salud,

participando en la promoción con los promotores de salud, y en el hospital el

voluntariado.




33

Establecer un programa de reconocimiento de los trabajadores comprometidos con

la población usuaria.

Analizar la pertinacia de organizar los documentos de gestión considerando a los

establecimientos de salud integrantes de la Red de Salud (Plan Estratégico, Plan

Operativo y de Actividades de los establecimientos de salud),

Continua con el proceso de mejora del proceso de planeamiento, formulando con

anticipación los planes de actividades de las unidades orgánicas

Involucrar al personal en los procesos de planeamiento en la perspectiva de los

planes de corto plazo, con la finalidad de establecer continuidad de las acciones.

Formulación y ejecución de proyectos de inversión necesarios que permitan superar

los problemas de la oferta de servicios de salud.

IV ANALISIS INTEGRAL El análisis de la ejecución de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional al

del 2012, nos permite afirmar que en términos generales se han cumplido con la ejecución

de las actividades operativas programadas.

Así tenemos que del total de actividades operativas el 78.68% de las actividades operativas

se encuentran en la situación de adecuadas, el 23.7% se encuentran en situación de

retrasadas y el 5.7 % se encuentran en situación de aceptables.

Se ha producido cuatro muertes maternas en el ámbito de la Red y el Hospital.

Se viene ejecutando seis programas estratégicos.

Si bien los indicadores que presentamos muestran valores que explicarían el cumplimiento

de los objetivos, como el caso de la tasa de mortalidad materna, el Fortalecer la articulación

de un sistema de vigilancia comunitaria centinela, en cuanto a los demás indicadores aún

no se logra un resultado positivo, toda vez que estos se concretizan a fines del año. Por lo

que en el Segundo Semestre se realizará además del monitoreo, evaluaciones mensuales

con énfasis en los programas estratégicos.

V PERSPECTIVAS DE MEJORA

De manera general en el presente semestre aún no se ha superado el principal problema

que limita el cumplimiento de las actividades operativas, Recursos Humanos (profesionales

de la salud); infraestructura cualitativa y en menor medida la renovación de los equipos.

En el transcurso del año 2012 se gestionó la adquisición de instrumental médico y equipos

para los puestos de salud, así como la convocatoria a los profesionales para el reemplazo




34

de personal. Se gestiona el presupuesto para la ejecución de proyecto de inversión

aprobado.

En cuanto al recurso humano, si bien se puede contar con profesional médico por servicios

de terceros, por lo que la dotación de personal médico puede ser suficiente, pero más no

así superar la calidad y oportunidad de atención, debido a que el recurso humano en la

mayoría de los casos labora en el hospital asimismo lo realizan en otros centros de salud.

La Oficina de Administración en coordinación con los Médicos Jefes de Departamento y

Establecimientos de Salud han programando acciones para garantizar el cumplimiento de

las metas para el año 2012.

Otro aspecto a considerar es el involucramiento del personal al logro de los objetivos y de la

implementación del presupuesto por resultados que el año 2012 se ha incrementado con un

nuevo programa, por lo que se realizó reuniones mensuales para evaluar el programa

estratégico.

Se continuó con la política del cumplimiento de las fechas límites establecidas para cumplir

con el calendario aprobado, en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios.

Brindar abastecimiento oportuno de Insumos, reactivos, material y equipos médicos, a fin de

que se realicen las actividades hospitalarias de los establecimientos cuando lo requieran.

Fortalecer al personal de las jefaturas y directivo en aspectos gerenciales (estudio de clima

organizacional, gestión de proyectos de inversión, etc.).




35

ANEXOS




36

PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE PIM (17)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OE1.1 3044277

44277 Monitoreo, supervisión,

evaluaciòn y control de la salud

materno neonatal

INFORME 5000057 Gestion de la estrategia INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 72.188,00 72.188,00 100%

3033291Pob. Accede a métodos de

planif icación familiar

PAREJA

PROTEGIDA5000042

Acceso a Métodos de


PAREJA

PROTEGIDA7000 1750 2655 1750 2618 1750 2660 1750 2715 10648 152% 298.191,00 298.190,68 100%

3033292

Pob. Accede a servicios de

consejerìa en salud sexual y

reproductiva

ATENCION 5000043

Acceso a Servicios de

Conserjería en Salud

Sexual y Reproductiva

ATENCION 8000 2000 2652 2000 2967 2000 2974 2000 2746 11339 142% 340.265,00 340.265,00 100%

3033290

33290 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA5000041

Mantener a las

instituciones educativas

Informada en Salud


INSTITUCION

EDUCATIVA160 40 51 40 48 40 25 40 52 176 110% 93.950,00 93.949,94 100%

3000005

33412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ATENCION 5000058

Mantener a la Población

Informada en Salud


ATENCION 750 187 228 188 224 188 190 187 186 828 110% 149.200,00 147.899,94 99%

303329533295 ATENCION DEL PARTO

NORMALPARTO NORMAL 5000045

Acceso de Gestantes a

Servicios de Atención del

Parto Calif icado

PARTO

NORMAL3524 881 845 881 866 881 784 881 735 3230 92% 1.095.057,00 1.026.786,54 94%

303329833298 ATENCION DEL

PUERPERIO

ATENCION

PUERPERAL5000048



Puerperio Normal

ATENCION

PUERPERAL2804 701 710 701 692 701 691 701 533 2626 94% 275.145,00 275.124,00 100%


COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO5000046



Parto Calif icado no

quirurgico

PARTO

COMPLICADO90 22 37 23 8 23 4 22 4 53 59% 347.592,00 346.644,27 100%

3033299

33299 ATENCION DEL

PUERPERIO CON

COMPLICACIONES

EGRESO 5000049



Puerperio con

complicaciones

EGRESO 30 7 0 8 1 8 0 7 1 2 7% 285.711,00 285.711,00 100%

303330433304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

5000052


Referencia y

Contrarreferencia

Materna y / o Neonatal

GESTANTE

Y/O NEONATO

REFERIDO

3284 821 880 821 691 821 815 821 818 3204 98% 77.925,00 76.605,00 98%

303330533305 ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO5000053

Acceso de Neonatos a

Servicios de Atención

Neonatal Normal

RECIEN

NACIDO

ATENDIDO

6000 1500 1569 1500 1499 1500 857 1500 1337 5262 88% 868.627,00 866.702,00 100%

3033294

33294 ATENCION DE LA

GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA5000044



Prenatal de Calidad y de

las Complicaciones Según

Capacidad Resolutiva

GESTANTE

ATENDIDA2500 625 615 625 735 625 763 625 639 2752 110% 350.274,00 350.210,80 100%

303317233172 ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA5000037

Acceso a Gestantes a


Prenatal de Calidad y de

las Complicaciones Según

GESTANTE

CONTROLADA4146 1036 992 1037 1081 1037 1005 1036 949 4027 97% 805.847,00 802.875,60 100%


COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 5000047



Parto Calif icado y

Puerperio Normal y

Complicado según

Capacidad Resolutiva

CESAREA 1.424 356 329 356 383 356 393 356 231 1336 94% 795.690,00 779.902,60 98%

3033301

33301 PRE INVERSION DE LA

IMPLEMENTACION DE LA RED DE

CENTROS DE HEMOTERAPIA

TIPO I Y TIPO II

PROYECTO 5000051Formulación del perfil de

inversionPROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00 0,00 #¡DIV/0!


NACIDO CON COMPLICACIONESEGRESO 5000054


Servicios con Capacidad

Resolutiva para atender

Complicaciones

Neonatales

EGRESO 364 91 81 91 101 91 76 91 63 321 88% 359.356,00 356.162,95 99%

3033307


NACIDO CON COMPLICACIONES

QUE REQUIERE UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES - UCIN

EGRESO 5000055


Servicios de Cuidados

Intensivos Neonatales

EGRESO 114 28 29 29 28 29 16 28 20 93 82% 124.618,00 124.617,68 100%

TOTAL 6.339.636 6.243.836 98%

MATRIZ N° 5

OBJETIVO GENERAL 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable

COD OGICOD

OEDCOD

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

META FISICA

PRODUCTO (8) U.M. (9) U.M (11)COD ACTIVIDADES (10)

OG 1

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal con

énfasis en la

población mas

vulnerable

OG

1

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal con

énfasis en la

población

mas

vulnerable

OBSERVACIONE

S (21)

IV

METAS FINANCIERAS

I

EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)

IIOBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

III

OE1.2

OE1.3

PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

ANUAL

(12)




37


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OE2.1 3044276

44276 MONITOREO,

SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DEL PROGRAMA

ARTICULADO NUTRICIONAL


3033248

33248 MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

MUNICIPIO 5000011

Municipios Promueven

Practicas Saludables para

el Cuidado Infantil y para

la Adecuada Alimentación

para el menor de 36

meses

MUNICIPIO 6 1 1 2 2 1 1 2 1 5 83% 56.988,00 56.987,50 100%

3033250

33250 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA5000013

Institución educativa

Promueven Practicas

Saludables para el

Cuidado Infantil y para la

Adecuada Alimentación

INSTITUCION

EDUCATIVA198 49 51 50 48 50 25 49 52 176 89% 57.517,00 57.506,94 100%

3033251

33251 FAMILIAS SALUDABLES

CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA

MATERNA EXCLUSIVA Y LA

ADECUADA ALIMENTACION Y

PROTECCION DEL MENOR DE 36

meses

FAMILIA 5000087

43977 Comunidades

Promueven Practicas

Saludables para el

Cuidado Infantil y para la

Adecuada Alimentación

para el menor de 36

meses

FAMILIA 1100 275 342 275 336 275 268 275 294 1240 113% 46.011,00 46.008,00 100%

303325433254 NIÑOS CON VACUNA

COMPLETANIÑO PROTEGIDO 5000017

Hogares Adoptan

Practicas Saludables con

niños con vacuna

completa para el Cuidado

Infantil para el Menor de

36 meses

NIÑO

PROTEGIDO30262 7565 5262 7565 10066 7565 15130 7565 30260 60718 201% 862.597,00 861.914,43 100%

303325533255 NIÑOS CON CRED

COMPLETO SEGUN EDAD

NIÑO

CONTROLADO5000018

Hogares Adoptan


niños con CRED completa

para el Cuidado Infantil

NIÑO

CONTROLADO12000 3000 3062 3000 3235 3000 2856 3000 2826 11979 100% 777.620,00 776.570,42 100%

303325633256 NIÑOS CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO

SUPLEMENTADO5000019

Hogares Adoptan


niños con suplemento de

hierro y vittamina A para

el Cuidado Infantil para el

Menor de 36 meses

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

2800 700 760 700 661 700 814 700 854 3089 110% 203.087,00 195.451,66 96%

3033260

33260 VIGILANCIA DE LA

CALIDAD DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

CENTRO

POBLADO5000023

Acceso y Uso de Agua

Segura mediante

vigilancia de la calidad del

agua

CENTRO

POBLADO103 25 33 26 31 26 40 26 46 150 146% 70.206,00 69.684,33 99%

3033308

33308 DESINFECCION Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA

EL CONSUMO HUMANO

CENTRO

POBLADO5000024

Acceso y Uso de Agua

Segura mediante la

desinfección y/o

tratamiento del agua para

consumo humano

CENTRO

POBLADO60 15 6 15 1 15 22 15 41 70 117% 77.436,00 77.434,51 100%

3033311 33311 ATENCION IRA CASO TRATADO 5000027Diagnostico y Tratamiento

IRA,

CASO

TRATADO20000 5000 4329 5000 6337 5000 4822 5000 4023 19511 98% 1.510.235,00 1.491.227,53 99%

3033312 33312 ATENCION EDA CASO TRATADO 5000028Diagnostico y Tratamiento

EDA

CASO

TRATADO2800 700 841 700 651 700 487 700 520 2499 89% 612.251,00 611.168,89 100%

303331333313 ATENCION IRA CON

COMPLICACIONESCASO TRATADO 5000029

Diagnostico y Tratamiento

IRA con complicaciones

CASO

TRATADO2300 575 489 575 819 575 405 575 494 2207 96% 441.311,00 440.578,06 100%

303331433314 ATENCION EDA CON

COMPLICACIONESCASO TRATADO 5000030


EDA con complicaciones

CASO

TRATADO6 1 5 1 0 2 1 2 1 7 117% 262.515,00 259.432,16 99%

303331533315 ATENCION DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTESCASO TRATADO 5000031


Otras Enfermedades

Prevalentes Regionales

CASO

TRATADO2000 500 513 500 661 500 443 500 508 2125 106% 177.337,00 177.336,14 100%

3033414

33414 ATENCION DE NIÑOS Y

NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL

CASO TRATADO 5000035


niños y noñas con

parasitosis intestinal

CASO

TRATADO741 185 358 186 221 185 536 185 538 1653 223% 241.252,00 240.587,72 100%

OE2.4 3033317

33317 GESTANTE CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y

ACIDO FOLICO

GESTANTE

SUPLEMENTADA5000032

Mejorar Nutrición de

Gestante

GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

4000 1000 1086 1000 1060 1000 771 1000 846 3763 94% 306.138,00 277.080,58 91%

TOTAL 5.734.696,00 5.671.163,27 99%

METAS FINANCIERAS

OBSERVACIONE

S (21)

OG 2

Reducir la

desnutrición

crónica en

menores de 5

años con

énfasis en la

población de

pobreza y

extrema

pobreza

OG

2

Reducir la

desnutrición

crónica en

menores de 5

años con

énfasis en la

población de

pobreza y

extrema

pobreza

III IV

EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

ACTIVIDADES (10) U.M (11)

PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II

COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD

OE2.2

OE2.3

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 2: REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED

META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)




38


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OE3.1 3043985

43985 MONITOREO,


CONTROL DE ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES


3043988

43988 FAMILIA EN ZONAS DE

RIESGO INFORMADA QUE

REALIZAN PRACTICAS

HIGIENICAS SANITARIAS PARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES (MENTAL,

BUCAL,

FAMILIA 5000099

Familia en zonas de

riesgo informada que

realizan prácticas

higiénicas sanitarias para

prevenir las

enfermedades no

trasmisibles (mental,

bucal, ocular, metales

pesados, hipertensión

arterial y diabetes

mellitus)

FAMILIA 2500 625 684 625 672 625 420 625 315 2091 84% 134.398,00 128.929,50 96%

30000006

43989 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN

PRACTICAS HIGIENICAS

SANITARIAS PARA PREVENIR

LAS ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES (MENTAL,

BUCAL, OCULAR, ME

INSTITUCION

EDUCATIVA5000104

Instituciones educativas

que promueven practicas

higiénicas sanitarias para

prevenir las

enfermedades no

trasmisibles (mental,

bucal, ocular, metales

pesados, hipertensión

arterial y diabetes

INSTITUCION

EDUCATIVA130 32 34 33 32 33 25 32 52 143 110% 53.450,00 53.450,00 100%

3043990

43990 MUNICIPIO QUE

DESARROLLAN ACCIONES

DIRIGIDAS A PREVENIR LAS

ENFERMEDADES NO

MUNICIPIO 5000101

Municipio que desarrollan

acciones dirigidas a

prevenir las

enfermedades no

MUNICIPIO 20 5 5 5 6 5 6 5 6 23 115% 17.350,00 17.350,00 100%

300000700267 ATENCION EN

CONSULTORIOS EXTERNOS

PERSONA

TRATADA500105

Atención de Consulta

Externa (recuperativa

básica)

PERSONA

TRATADA8164 2041 2032 2041 2050 2041 5968 2041 3425 13475 165% 694.032,00 694.030,00 100%


CONSULTORIOS EXTERNOS

PERSONA

TRATADA500106

Atención de Consulta

Externa (especializada

básica)

PERSONA

TRATADA2000 500 405 500 450 500 1685 500 229 2769 138% 60.415,00 60.415,00 100%

3000015

43991 TAMIZAJE Y

TRATAMIENTO INTEGRAL DE

POBLACION DE O A 11 AÑOS,

GESTANTE Y ADULTO MAYOR

DE ENFERMEDADES DE LA

CAVIDAD BUCAL (CARIES,

PERIODONTITIS,

PERSONA

TAMIZADA5000113

Tamizaje y Tratamiento

Integral de Poblacion de

O A 11 Años, Gestante y

Adulto Mayor de

Enfermedades de la

Cavidad Bucal ( Caries,

Periodintitis, Lesiones de

la Pulpa y Edentulismo)

PERSONA

TAMIZADA30938 7734 12130 7735 12150 7735 9856 7734 17265 51401 166% 173.661,00 173.661,00 100%

OE3.4 3000016

43992 TAMIZAJE Y

TRATAMIENTO DE PACIENTES

CON ENFERMEDADES DE

HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA

TRATADA5000114

Tamizaje y Tratamiento de

Pacientes con

Enfermedades de

Hipertension Arterial

PERSONA

TRATADA1640 410 367 410 453 410 480 410 370 1670 102% 598.807,00 595.831,60 100%

OE3.5 3000017

43993 TAMIZAJE Y


CON ENFERMEDADES DE

DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA5000115

Tamizajes y Tratamiento

de Pacientes con

Enfermedades de

Diabetes Mellitus

PERSONA

TRATADA700 175 214 175 231 175 357 175 377 1179 168% 418.606,00 415.815,30 99%

3043994

43994 TAMIZAJE Y


CON PROBLEMAS Y

TRASTORNOS DE SALUD

MENTAL

PERSONA

TRATADA5000102


Pacientes con Problemas

y Trastornos de Salud

Mental

PERSONA

TRATADA13870 3467 5852 3468 5451 3468 5090 3467 3158 19551 141% 587.681,00 586.798,85 100%

399999902962 ATENCION EN CASOS DE

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUALATENCION 5001060

Acciones en Contra de la

Violencia Hacia la MujerATENCION 2000 500 161 500 670 500 479 500 518 1828 91% 207.475,00 201.228,75 97%

3000011

43995 TAMIZAJE Y


CON CATARATAS

PERSONA

TAMIZADA5000109


Paicentes con Cataratas

PERSONA

TAMIZADA6669 1667 893 1668 3976 1668 1560 1667 1186 7615 114% 516.973,00 573.825,74 111%

3000012

43995 TAMIZAJE Y


CON CATARATAS

PERSONA

TRATADA5000110


Paicentes con Cataratas

PERSONA

TRATADA100 25 20 25 30 25 11 25 0 61 61% 98.282,00 98.282,00 100%

3000013

43996 TAMIZAJE Y


CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA5000111


Pacientes con Errores

Refractivos

PERSONA

TAMIZADA2100 525 1190 525 512 525 1262 525 559 3523 168% 73.963,00 73.963,00 100%

3000014

43996 TAMIZAJE Y


CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TRATADA5000112


Pacientes con Errores

Refractivos

PERSONA

TRATADA320 80 40 138 138 138 222 137 190 590 184% 149.946,00 149.946,00 100%

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 3: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED

META FISICA CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)METAS FINANCIERAS

OBSERVACIONE

S (21)

COD PRODUCTO (8)EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)


PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OE3.2

OG 3

Disminuir y

controlar las

enfermedades

no trasmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG3

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s no

trasmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza

OE3.3

U.M. (9) COD

OE3.6

OE3.7

OE3.8




39


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OE3.9 3043997

43997 TAMIZAJE Y


AFECTADOS POR METALES

PESADOS

PERSONA

TRATADA5000103

Tamizaje y tratamiento de

pacientes afectados por

metales pesados

PERSONA

TRATADA39 9 0 10 0 10 0 10 0 0 0% 651.903,00 616.695,79 95%

OE3.1

03044194

44194 POBLACION INFORMADA

Y SENSIBILIZADA EN EL

CUIDADO DE LA SALUD DEL

CANCER DECERVIX, CANCER DE

MAMA, CANCER GASTRICO,

CANCER DE PROSTATA Y

CANCER

PERSONA

INFORMADA5000118

Poblacion informada y

sensibilizada en el

cuidado de la salud del

cancer de cervix, cancer

de mama, cancer

gastrico, cancer de

prostata y cancer

PERSONA

INFORMADA10624 2656 5000 2656 312 2656 327 2656 8536 14175 133% 38.466,00 38.464,69 100%

3044195

44195 MUJERES MAYORES DE

18 AÑOS CON CONSEJERIA EN

CANCER DE CERVIX

PERSONA 5000119

Mujeres mayores de 18

años con consejeria en

cancer de cervix

PERSONA 10200 2550 2270 2550 2188 2550 2088 2550 1991 8537 84% 113.723,00 113.627,13 100%

3000004

44196 MUJERES DE 21 A 65

AÑOS CON EXAMEN DE

PAPANICOLAOU

PERSONA

INFORMADA5000132

Mujeres de 21 a 65 años

con examen de

papanicolaou

PERSONA

INFORMADA6654 1663 1694 1664 1633 1664 665 1663 832 4824 72% 34.138,00 34.137,50 100%

3044197

44197 MUJERES MAYORES DE


CANCER DE MAMA

PERSONA 5000120

Mujeres mayores de 18

años con consejeria en

cancer de mama

PERSONA 10200 2550 2270 2550 2188 2550 2088 2550 1991 8537 84% 117.950,00 117.897,69 100%

3044198


AÑOS CON MAMOGRAFIA

BILATERAL

PERSONA 5000121Mujeres de 40 a 65 años

con mamografia bilateralPERSONA 120 30 41 30 34 30 28 30 33 136 113% 95.392,00 95.391,95 100%

3044199

44199 PERSONAS CON

CONSEJERIA EN LA PREVENCION

DEL CANCER GASTRICO

PERSONA

INFORMADA5000122

Personas con consejeria

en la prevencion del

cancer gastrico

PERSONA

INFORMADA1388 347 422 347 272 347 139 347 195 1028 74% 98.858,00 98.140,16 99%

3045112

45112 PERSONAS DE 45 A 65

AÑOS CON ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA

PERSONA 5000130

Personas de 45 a 65

años con endoscopia

digestiva alta

PERSONA 568 142 128 142 156 142 98 142 204 586 103% 86.328,00 86.321,29 100%

3044200

44200 VARONES MAYORES DE


LA PREVENCION DEL CANCER

DE PROSTATA

PERSONA 5000123

Varones mayores de 18

años con consejeria en la

prevencion del cancer de

prostata

PERSONA 1080 270 468 270 72 270 228 270 153 921 85% 102.567,00 102.524,31 100%

3044201

44201 VARONES DE 50 A 70

AÑOS CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

PERSONA 5000124

Varones de 50 a 70 años

con examen de tacto

prostatico por via rectal

PERSONA 494 123 225 124 22 124

21

123 12 280 57% 42.887,00 42.840,98 100%

3044202

44201 VARONES DE 50 A 70

AÑOS CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

PERSONA 5000125

DOSAJE DE PSA EN

VARONES DE 50 A 70

AÑOS PARA

DIAGNOSTICO DE

CANCER DE PROSTATA

PERSONA 660 165 225 165 105 165

67

165 66 463 70% 43.316,00 43.315,97 100%

3044203

44203 POBLACION ESCOLAR

CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE

PULMON

PERSONA 5000126

Población escolar con

consejería en prevención

del cáncer de pulmón

PERSONA 2430 607 76 608 24 608 393 607 197 690 28% 54.165,00 54.165,00 100%

3044204

44204 POBLACION EN EDAD

LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE

PULMON

PERSONA 5000127

Población en edad laboral

con consejería en

prevención del cáncer de

pulmón

PERSONA 1784 446 621 446 271 446 277 446 217 1386 78% 46.392,00 46.391,50 100%

3044205


AÑOS CON EXAMEN DE

COLPOSCOPIA

PERSONA 5000128


con examen de

colposcopia

PERSONA 50 12 0 13 0 12 0 13 0 0 0% 147.685,00 147.680,00 100%

304420644206 MUJERES DE 21 A 65

AÑOS CON CRIOTERAPIAPERSONA 5000129


con crioterapiaPERSONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 137.022,00 137.022,00 100%

TOTAL 5.992.371,00 5.992.370,96 100%

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 3: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED


OBSERVACIONE

S (21)

COD PRODUCTO (8)EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)


PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OG 3

Disminuir y

controlar las

enfermedades

no trasmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG3

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s no

trasmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza

U.M. (9) COD

OE3.1

1

OE3.1

2

OE3.1

3

OE3.1

4

OE3.1

5

OE3.1

6




40


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OE4.1 3,044192

44192 MONITOREO,


CONTROL DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

INFORME 5000062

Gestión de la estrategia

de enfermedades

trasmisibles

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 25.100,00 25.100,00 100%

3043952

43952 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE VIH SIDA Y

TUBERCULOSIS

FAMILIA 5000063

Familia con Practicas

Saludables para la

Prevención de VIH Sida y

Tuberculosis

FAMILIA 1350 337 342 337 336 338 315 338 294 1287 95% 13.918,00 13.918,00 100%

3043953

43953 INSTITUCIONES


PRACTICAS SALUDABLES PARA

LA PREVENCION DE VIH SIDA Y

TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA5000063

Instituciones Educativas

que Promuevan Practicas

Saludablespara la

Prevencion de V Sida y

Tuberculosis

INSTITUCION

EDUCATIVA195 48 51 49 48 49 28 49 56 183 94% 31.200,00 31.199,94 100%

3043954

43954 AGENTES COMUNITARIOS

QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA

PREVENCION DE VIH SIDA Y

TUBERCULOSIS

PERSONA

CAPACITADA5000064

Agentes comunitarios que

promueven practicas

saludables para

prevención de vih sida y

tuberculosis

PERSONA

CAPACITADA180 45 50 45 50 45 35 45 120 255 142% 28.324,00 28.324,00 100%

3043973

43973 DESPISTAJE Y

DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA5000083

Despistaje y diagnostico

de tuberculosis para

pacientes con

comorbilidad

PERSONA

TRATADA20 5 1 5 5 5 2 5 5 13 65% 253.322,00 253.322,00 100%

3043974

43974 PERSONA CON

COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS

PERSONA

TRATADA5000084

Persona con comorbilidad

recibe tratamiento para

tuberculosis

PERSONA

TRATADA20 5 1 5 5 5 2 5 5 13 65% 141.548,00 141.548,00 100%

3043958

43958 POBLACION INFORMADA

SOBRE USO CORRECTO DE

CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA5000068

Población informada

sobre uso correcto de

condon para prevencion

de infecciones de

transmision sexual y

VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA10000 2500 2287 2500 2101 2500 2910 2500 3380 10678 107% 71.941,00 71.941,00 100%

3043959

43959 ADULTOS Y JOVENES

RECIBEN CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA5000069

Adultos y jóvenes reciben

consejería y tamizaje para

infecciones de

transmisión sexual y

vih/sida

PERSONA

INFORMADA3716 929 970 929 888 929 652 929 733 3243 87% 274.898,00 274.041,50 100%

3043960

43960 POBLACION

ADOLESCENTE INFORMADA

SOBRE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL y

VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA5000070

Población adolescente

informada sobre

infecciones de

transmision sexual y

vih/sida

PERSONA

CAPACITADA3075 768 32 769 469 769 627 769 864 1992 65% 22.655,00 22.655,00 100%

3043961

43961 POBLACION DE ALTO

RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

PERSONA

TRATADA5000071

Población de alto riesgo

recibe información y

atención preventiva

PERSONA

TRATADA500 125 139 125 109 125 1510 125 107 1865 373% 36.362,00 36.361,53 100%

3043968

43968 POBLACION CON

INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO

SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA

ATENDIDA5000078

Población con infecciones

de transmisión sexual

reciben tratamiento según

guía clínicas

PERSONA

ATENDIDA4410 1102 1121 1103 1084 1103 1036 1102 918 4159 94% 59.159,00 58.715,92 99%

3043957

43957 ADECUADA

BIOSEGURIDAD EN LOS

SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO5000067

Adecuada bioseguridad

en los servicios de

atención de tuberculosis

TRABAJADOR

PROTEGIDO300 75 86 75 51 75 75 75 585 797 266% 68.002,00 66.716,00 98%

3043962

43962 DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS EN

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA5000072

Despistaje de

tuberculosis en

sintomáticos respiratorios

PERSONA

ATENDIDA7500 1875 1983 1875 1761 1875 1862 1875 1657 7263 97% 585.240,00 585.235,00 100%

3043963

43963 CONTROL Y

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE

CONTACTOS DE CASOS

TUBERCULOSIS (GENERAL,

INDIGENA, PRIVADA DE SU

LIBERTAD)

PERSONA

TRATADA5000073

Control y tratamiento

preventivo de contactos

de casos tuberculosis

(general, indígena,

privada de su libertad)

PERSONA

TRATADA2960 740 92 740 68 740 80 740 88 328 11% 189.460,00 189.460,00 100%

3043969

43969 PERSONAS

DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS Y

RECIBEN ATENCION INTEGRAL

PERSONA

ATENDIDA5000079

Personas diagnosticadas

con VIH que acuden a los

servicios y reciben

atención integral

PERSONA

ATENDIDA24 6 3 6 8 6 8 6 10 29 121% 168.327,00 167.684,27 100%

3043970

43970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH RECIBEN

TRATAMIENTO OPORTUNO

PERSONA

ATENDIDA5000080

Mujeres gestantes

reactivas y niños

expuestos al VIH reciben

tratamiento oportuno

PERSONA

ATENDIDA8 2 0 2 0 2 6 2 3 9 113% 102.647,00 102.647,00 100%


OBSERVACIONE

S (21)COD PRODUCTO (8)

EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s

transmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza

OE4.2

U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)

PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OE4.3

OE4.4

OE4.5

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 4: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ENFANSIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED




41


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

3043971

43971 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN


GESTANTE

ATENDIDA5000081

Mujeres gestantes

reactivas a síf ilis y sus

contactos y recién

nacidos expuestos

reciben tratamiento

oportuno

GESTANTE

ATENDIDA35 8 5 9 17 9 4 9 13 39 111% 44.815,00 44.798,47 100%

304396443964 DIAGNOSTICO DE CASOS

DE TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICADA5000074

Diagnostico de casos de

tuberculosis

PERSONA

DIAGNOSTICA

DA

565 141 133 141 153 141

111

142

153

550 97% 507.044,00 501.481,26 99%

3043965

43965 PERSONA QUE ACCEDE

AL EESS Y RECIBE


PARA TUBERCULOSIS

ESQUEMAS 1,2, NO

MULTIDROGORESISTENTE Y

MULTIDROGO RESISTENTE

PERSONA

TRATADA5000075

Persona que accede al

EESS y recibe tratamiento

oportuno para

tuberculosis esquemas

1,2, no

multidrogoresistente y

multidrogo resistente

PERSONA

TRATADA618 154 114 154 139 155 105 155

147

505 82% 413.001,00 407.975,25 99%

3043972

43972 PERSONA QUE ACCEDE

AL EESS Y RECIBE


PARA TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO

RESISTENTE (XDR)

PERSONA

TRATADA5000082

Persona que accede al

EESS y recibe tratamiento

oportuno para

tuberculosis

extremadamente drogo

resistente (xdr)

PERSONA

TRATADA22 5 0 5 0 6

0

6

0

0 0% 110.038,00 110.038,00 100%

OE4.7 3043975

43975 MONITOREO,


CONTROL METAXENICAS Y

ZOONOSIS

INFORME 5000085

Gestión de la estrategia

de enfermedades


INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3

3

12 100% 21.375,00 21.374,24 100%

OE4.8 304398243982 VACUNACION DE

ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO5000092

Vacunación de animales

domésticos

ANIMAL

VACUNADO34000 0 0 0 0 0 32768 34000

1497

34265 101% 193.044,00 182.502,32 95%

OE4.9 3043983

43983 DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA

TRATADA5000093

Diagnostico y tratamiento

de enfermedades

metaxenicas

PERSONA

TRATADA1374 343 224 344 463 344 595 343

631

1913 139% 52.205,00 52.205,00 100%

OE4.1

03043984

43984 DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA5000094

Diagnostico y tratamiento

de casos de

enfermedades zoonoticas

PERSONA

TRATADA987 246 374 246 328 247 253 248

255

1210 123% 199.255,00 187.973,85 94%

3043978

43978 INSTITUCIONES


PRACTICAS SALUDABLES PARA

LA PREVENCION DE


Y ZOONOTICAS

INSTITUCION

EDUCATIVA5000088

Instituciones educativas

que promueven practicas

saludables para la

prevención de

enfermedades

metaxenicas y zoonoticas

INSTITUCION

EDUCATIVA195 48 51 49 48 49 25 49 50 174 89% 25.300,00 24.690,44 98%

399999900341 CAPACITACION

PROMOTORES DE SALUD

PERSONA

CAPACITADA5000538

Capacitación a Agentes

Comunitarios en Vivienda

y Familia Saludable

PERSONA

CAPACITADA90 22 25 23 25 23 30 22

80

160 178% 13.950,00 13.950,00 100%

3999999

00935 INFORMACION,

COMUNICACION, DIFUSION Y

EDUCACION EN SALUD

INFORME 5000730

Informacion,

comunicación y difusion a

la población de los estilos

de vida saludable

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3

3

12 100% 18.500,00 2.490,00 13%

399999900581 DESARROLLO DE

ACCIONES PREVENTIVASACCION 5001075

Campañas de Salud

IntegralACCION 30 7 9 8 10 8 10 7

8

37 123% 25.525,00 25.447,20 100%


OBSERVACIONE


EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s

transmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza


PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OE4.5

OE4.6

OE4.1

1

MATRIZ N° 5


COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED




42


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

3043977

43977 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE


Y ZOONOTICAS

FAMILIA 5000014

Familia con practicas

saludables para la

prevención de

enfermedades


FAMILIA 900 225 228 225 224 225 540 225

1250

2242 249% 29.000,00 28.987,81 100%

3043979

43979 MUNICIPIOS

PARTICIPANDO EN DISMUNICION

DE LA TRANSMISIÒN DE


Y ZOONOTICAS

MUNICIPIO 5000089

Municipios participando

en disminución de la

transmisión de

enfermedades


MUNICIPIO 6 1 1 2 2 2 1 1

2

6 100% 2.253,00 2.253,00 100%

3043980

43980 POBLADORES DE AREAS

CON RIESGO DE TRASMISION

INFORMADA CONOCE LOS

MECANISMOS DE TRASMISION

DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PERSONA

CAPACITADA5000090

Pobladores de areas con

riesgo de trasmisión

informada conoce los

mecanismos de

trasmisión de

enfermedades


PERSONA

CAPACITADA83600 20900 38671 20900 44085 20900 2008 20900 1413 86177 103% 39.264,00 39.218,87 100%

3043981

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS

DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO

EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY

ALTO RIESGO DE


Y ZOONOSIS

VIVIENDAS 5000091

Viviendas protegidas de

los principales

condicionantes del riesgo

en las áreas de alto y

muy alto riesgo de

enfermedades


VIVIENDAS 101446 25361,5 38671 25361 44085 25362 63137 25361

44163

190056 187% 194.582,00 193.421,70 99%

3999999 01477 VIGILANCIA SANITARIA ACCION 5000859 Vigilancia Sanitaria ACCION 5286 1321 460 1322 443 1322 632 1321

1842

3377 64% 102.307,00 102.306,92 100%

399999901479 VIGILANCIA Y CONTROL

DE EPIDEMIASACCION 5001285

Vigilancia y Control

EpidemiológicoACCION 6000 1500 2781 1500 766 1500 466 1500

516

4529 75% 293.260,00 288.313,00 98%

399999901461 VACUNACION Y

PROTECCION A LA POBLACION

PERSONA

PROTEGIDA5000393

Vacunación a la

Población

PERSONA

PROTEGIDA2444 611 611 611 611 611 13741 611

28934

43897 1796% 57.768,00 54.607,80 95%

39999991462 VACUNACION Y

PROTECCION A LA POBLACION

PERSONA

PROTEGIDA5000395

Vacunación a pob. Mayor

de 11 años

PERSONA

PROTEGIDA35279 8819 12639 8819 12640 8819 719 8818

712

26710 76% 62.963,00 62.755,00 100%

399999901480 VIGILANCIA Y CONTROL

DE MEDIO AMBIENTEACCION 5001285

Vigilancia y Control

Ecológico del Medio

Ambiente

ACCION 1059 264 197 265 154 265 132 265

181

664 63% 102.611,00 100.748,99 98%

3999999 00947 INSPECCIÓN Y CONTROLCONTROL

REALIZADO5000619

Inspección y Control

Epidemiológico

CONTROL

REALIZADO3200 800 862 800 766 800 466 800

516

2610 82% 109.024,00 109.023,92 100%

3999999

00194 ASEGURAR LA

PROVISION DE ALIMENTACION

ADECUADA PARA ENFERMOS

RACION 5000723ALIMENTOS PARA

GRUPOS EN RIESGORACION 56720 14180 15809 14180 10679 14180 15759 14180

14980

57227 101% 1.479.214,00 1.399.623,06 95%


CONSULTAS EXTERNASATENCION 5001562

Atención Medica

EspecializadaATENCION 86157 21539,3 19868 21539 18294 21539 15233 21540

13221

66616 77% 2.210.935,00 2.527.208,49 114%


HOSPITALIZACION (0096)dia cama 5001563

Hospitalización de

Pacientes de Atención

Especializada

dia cama 13000 3250 2056 3250 1935 3250 1812 3250

1449

7252 56% 866.013,00 716.997,64 83%


HOSPITALIZACION (0097)dia cama 5001563

Hospitalización de

Pacientes de Atención

Básica

dia cama 3800 950 705 950 648 950 653 950

745

2751 72% 1.131.179,00 1.051.030,19 93%

399999900277 ATENCION POR

EMERGENCIASATENCION 5001561

Atención Medico

Quirúrgico en

Emergencia Basica

ATENCION 20000 5000 4961 5000 4979 5000 3910 5000

4321

18171 91% 995.619,00 995.618,80 100%

3999999278 ATENCION POR

EMERGENCIASATENCION 5001561

Atención Medico

Quirúrgico en

Emergencia Especializada

ATENCION 30000 7500 7602 7500 8108 7500 6626 7500

6827

29163 97% 1.634.638,00 1.574.675,48 96%

399999900971 INTERVENCIONES

QUIRURGICASINTERVENCION 5001564

Intervenciones

Quirúrgicas en Atención

Basica

INTERVENCION 60 15 0 15 0 15 25 15

23

48 80% 623.392,00 596.018,13 96%

399999900971 INTERVENCIONES

QUIRURGICASINTERVENCION 5001564

Intervenciones

Quirúrgicas en Atención

Especializada

INTERVENCION 3800 950 987 950 944 950 821 950

381

3133 82% 2.823.133,00 3.255.160,00 115%

399999900255 ATENCION DE CUIDADOS

INTENSIVOSDIA-CAMA 5001568

Atención en Cuidados

IntensivosDIA-CAMA 60 15 13 15 10 15 19 15

15

57 95% 439.424,00 439.422,92 100%


OBSERVACIONE


EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s

transmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza


PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OE

4.12

OE

4.13

MATRIZ N° 5


COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED




43


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

3999999

00297 BRINDAR ASISTENCIA EN

MEDICINA FISICA Y

REHABILITACION

SESION 5000446Sesiones de Terapia de

RehabilitaciónSESION 4500 1125 1361 1125 1179 1125 1392 1125

1015

4947 110% 53.453,00 53.452,13 100%


CONSULTAS EXTERNASATENCION 5001562 Atención Medica Básica ATENCION 468261 117065 99093 117065 110811 117065 105181 117065

101173

416258 89% 1.122.931,00 1.075.082,88 96%


CONSULTAS EXTERNAS5001562

Procedimientos y

Administración de

Tratamientos en

Enfermería

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3

3

12 100% 373.357,00 373.358,80 100%

5001867

Evaluación de los

petitorios de

medicamentos

Evaluación 2 0 0 1 1 1 1 0 2 100% 464.882,00 464.581,96 100%

5001867

Estimación de

Necesidades y

Programación de

Adquisición de

Medicamentos

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100% 801.742,00 637.067,35 79%

5001867Dispendio de

MedicamentosReceta 144228 36057 41569 36057 30545 36057 35853 36057 31778 139745 97% 158.517,00 143.441,59 90%

OE4.1

63999999

00166 APOYO AL CIUDADANO,

FAMILIA Y DISCAPACITADO

PERSONA

ENTREVISTADA5000453

Estudio y Evaluacion

social del pacienteEntrevista 22000 5500 6386 5500 5494 5500 4743 5500 5580 22203 101% 139.290,00 139.290,00 100%

OE4.1

73999999

00173 APOYO AL DIAGNOSTICO

Y TRATAMIENTOEXAMEN 5001189

Realización de

Procedimientos de Ayuda

Diagnóstica y Tratamiento

para la Atención Básica y

Especializada

EXAMEN 198550 49637,5 59920 49637 60081 49638 63367 49638 69917 253285 128% 1.614.083,00 1.553.527,93 96%

TOTAL 21.620.989,00 21.620.989,55


OBSERVACIONE


EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG 4

Disminuir y

controlar las

enfermedade

s

transmisibles

con énfasis

en la

población en

pobreza y

extrema

pobreza


PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

I II III IV

OE

4.13

OE4.1

4

OE4.1

53999999

00319 BRINDAR UNA

ADECUADA DISPENSION DE

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS

RECETA

MATRIZ N° 5


COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED




44


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

OG 5

Reducir y

mitigar los

daños y/o

lesiones

ocasionadas

por factores

externos

OG

5

Reducir y

mitigar los

daños y/o

lesiones

ocasionadas

por factores

externos

OE5.1 300016700144 APOYO A EMERGENCIAS

Y DESASTRESACCION 5001576

Intervenciones en Casos

de Emergencias y

Desastres

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.156.079,00 1.119.243,91 97%

U.M (11)

PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

ANUAL

(12)

I III IV

EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10)

II

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 6: REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCACIONADAS POR FACTORES EXTERNOS

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

COD

OED


METAS FINANCIERAS

OBSERVACIONE

S (21)




45


EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO

(18)

GRADO DE

AVANCE %

(19)

ALERTA DE

GESTIÓN

(20)

3999999 00008 ACCION Y CONTROLCONTROL

REALIZADO5000006

Acciones de Control para

el Manejo Trasparente y

Eficiente de los Recursos

CONTROL

REALIZADO100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100% 115.567,00 112.344,28 97%

399999900009 ACCIONES

ADMINISTRATIVASACCIÓN 5000003 Gestión Administrativa ACCIÓN 88 22 22 22 22 22 22 22 22 88 100% 6.692.256,00 5.651.769,50 84%

205735901583 ADQUISICIÓN DE

EQUIPAMIENTO MÉDICOEQUIPO 6,000005

ADQUISICIÓN DE

EQUIPOSEQUIPO 20 5 0 5 2 5 14 5 10 26 130% 66.510,00 66.510,00 100%

2112667

26964 MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

OBRA

MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

INFORME 2 1 0 1 1 1 2 100% 594.460,00 585.632,85 99%

01049 MANTENIMIENTO Y

REPARACION240 245.969,00 245.167,79 100%

01017 Mantenimiento de Equipos 53.273,00 53.270,00 100%

399999901022 MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURAACCION 5000953

Mantenimiento de

Infraestructura en

Atención Básica

ACCION 100 25 8 25 48 25 8 25 12 76 76% 137.828,00 132.098,43 96%

39999991022 MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURAACCION 5000953

Mantenimiento de

Infraestructura en

Atención Especializada

ACCION 500 125 160 125 98 125 498 125 322 1078 216% 328.985,00 324.281,05 99%

399999901401 SERVICIOS BASICOS Y

COMPLEMENTARIOSACCION 5001195

Acciones a los Servicio

de Vigilancia, Cocina,

Limpieza, jardines y

Lavandería en Atención

Básica

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.231.336,00 1.218.064,29 99%

39999991401 SERVICIOS BASICOS Y

COMPLEMENTARIOSACCION 5001195

Acciones a los Servicio

de Vigilancia, Cocina,

Limpieza, jardines y

Lavandería en Atención

Especializada

INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 2.392.770,00 2.384.584,67 100%

399999900329 CAPACITACIÓN AL

PERSONALACCIÓN 5000005 CAPACITACIÓN ACCIÓN 1400 350 271 350 514 200 4998 200 322 6105 436% 125.718,00 124.578,82 99%

3999999 01153 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 5001210 Pago de Pensiones PLANILLA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 1.070.785,00 986.844,81 92%

3999999

07979 ACCIONES DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

INFORME 5001210

Acciones de

Planif icacion,

Organización, Inversiones

y Presupuesto

INFORME 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100% 116.900,00 116.708,47 100%

399999900009 ACCIONES

ADMINISTRATIVASACCIÓN

Gestión Administrativa

(SIS)

PERSONA

ATENDIDA30000 7500 8082 7500 6435 7500 7157 7500 6091 27765 93% 1.106.260,00 773.596,84 70%

399999900009 ACCIONES

ADMINISTRATIVASACCIÓN

Gestión Administrativa

(SOAT)

PERSONA

ATENDIDA1300 325 341 325 267 325 299 325 362 1269 98% 52.200,00 27.750,00 53%

OE6.3 399999900202 ASESORAMIENTO

JURÍDICOACCIÓN 5000004

Desarrollar mecanismos

de acceso a la

información y atención de

quejas en la institución

Informe 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100% 75.925,00 73.824,22 97%

TOTAL 14.406.742 12.877.026 89%

3999999 EQUIPO 118%2826062 64 60 88

ALERTA DE

GESTIÓN

(16)

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUALOBJETIVO GENERAL 6: FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

60

OG6

Fortalecer el

ejercicio de la

rectoría y

optimización de

los servicios

de Salud

OG6

Fortalecer el

ejercicio de la

rectoría y

optimización

de los

servicios de

Salud

OE6.1

OE6.2

5001565

Mantenimiento de

Equipos en Atención

Especializada y Básica

EQUIPO 60 68

COD OGI

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

DEL MINSA

(1)

COD

OGD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCIA

(2)

METAS FINANCIERAS

OBSERVACIONE

S (21)

COD PRODUCTO (8) U.M. (9) COD ACTIVIDADES (10) U.M (11)

PRODUCTO

/

ACTIVIDAD

PROGRAM

ADA

ANUAL

I II III IV

EJECUC ACUM

(14)

Grado de

Cumplimiento

% (15)

COD

OED





46

RO RDR DyT OTROS EFICIENCIA EFICACIA

Conducción de la

Gestión de la EstrategiaOE1.1 22,100.00 72,188.00 327% 72,188.00 100.0% 69,188.00 3,000.00 0.00 0.00 327% 100%

Población con

Conocimientos en Salud


y que Accede a

Métodos de


OE1.2 492,103.00 881,606.00 179% 880,305.56 99.9% 859,305.56 21,000.00 0.00 0.00 179% 100%

Reducción de la

Morbilidad y Mortalidad

Neonatal

OE1.3 3,409,924.0 5,385,842.00 158% 5,291,342.44 98.2% 4,521,169.30 134,600.00 635,573.14 0.00 155% 98%

Conducción de la

Gestión de la EstrategiaOE2.1 37,100.0 32,195.00 87% 32,194.40 100.0% 29,194.40 3,000.00 0.00 0.00 87% 100%

Mejorar la Alimentación

y Nutrición del Menor

de 36 meses

OE2.2 1,733,144.00 2,003,820.00 116% 1,994,438.95 99.5% 1,868,336.29 38,000.00 88,102.66 0.00 115% 100%

Reducción de la

Morbilidad en IRA, EDA y

Otras Enfermedades

Prevalentes

OE2.3 1,623,294.00 3,392,543.00 209% 3,367,449.34 99.3% 2,985,270.75 93,994.34 288,184.25 0.00 207% 99%

Reducir la incidencia de

bajo peso al nacerOE2.4 124,725.0 306,138.00 245% 277,080.58 90.5% 139,962.26 10,000.00 127,118.32 0.00 222% 91%

Conducción de la

gestión de la estrategia

de enfermedades no

trasmisibles

OE3.1 22,100.0 396,540.00 1794% 394,228.26 99.4% 392,728.26 1,500.00 0.00 0.00 1784% 99%

Promover practicas

saludbles de cuidados

y alimentación para la

prevencion de

enfermedades no

trasmisbles (Salud

Bucal, Mental,

Hipertension Arterial,

OE3.2 43,596.00 205,198.00 471% 199,729.50 97.3% 195,229.50 4,500.00 0.00 0.00 458% 97%

Poblacion de 0 a 11

años, Gestantes y

Adulto Mayor reciben

Paquete Integral de

Tratamiento Bucal

OE3.3 264,290.00 928,108.00 351% 921,037.80 99.2% 894,876.80 26,161.00 0.00 0.00 348% 99%

Poblacion que acude al

EE SS recibe

Tratamiento Oportuno

de Hipertension Arterial

OE3.4 223,575.0 598,807.00 268% 595,831.60 99.5% 585,230.00 10,000.00 601.60 0.00 267% 100%

Poblacion que acude al

EE SS recibe


de Diabetes Mellitus

OE3.5 165,639.0 418,606.00 253% 415,815.30 99.3% 404,338.92 5,000.00 6,476.38 0.00 251% 99%

Poblacion que acude a

los EESS con

Problemas y Trastornos

de salud Mental reciben


OE3.6 603,498.0 795,156.00 132% 788,027.60 99.1% 760,045.20 25,000.00 2,982.40 0.00 131% 99%

Poblacion Priorizada

con Problemas de

Cataratas reciben

Diagnostico (> 50 años)

OE3.7 207,561.0 615,255.00 296% 615,255.00 100.0% 600,255.00 15,000.00 0.00 0.00 296% 100%

Poblacion Priorizada

con Problemas

Refractarios, reciben

Diagnostico y

Tratamiento

OE3.8 209,503.0 223,909.00 107% 223,909.00 100.0% 223,909.00 0.00 0.00 0.00 107% 100%

Atención a Población

en riesgo y/o afectada

por contaminaciòn

ambiental

OE3.9 54,217.0 651,903.00 1202% 651,902.75 100.0% 651,902.75 0.00 0.00 0.00 1202% 100%

Población con

conocimientos en

cuidados de la salud de

CANCER DECERVIX,

CANCER DE MAMA,

CANCER GASTRICO,

CANCER DE

PROSTATA Y CANCER

OE3.10 33,158.0 38,466.00 116% 38,464.69 100.0% 35,464.69 3,000.00 0.00 0.00 116% 100%

Reducción de la

morbilidad por cancer

de cervix en atencion

básica

OE3.11 117,312.0 147,861.00 126% 147,764.63 99.9% 144,764.63 3,000.00 0.00 0.00 126% 100%

Reduccion de la

Morbilidad por Cancer

de Mama

OE3.12 194,536.0 213,342.00 110% 213,289.64 100.0% 208,289.64 5,000.00 0.00 0.00 110% 100%

Reduccion de la


Gastrico

OE3.13 145,188.0 185,186.00 128% 184,461.45 99.6% 184,461.45 0.00 0.00 0.00 127% 100%

Reduccion de la


de Prostata

OE3.14 183,403.0 188,770.00 103% 188,681.26 100.0% 183,681.26 5,000.00 0.00 0.00 103% 100%

Reduccion de la


de Pulmon

OE3.15 96,073.0 100,557.00 105% 100,556.50 100.0% 100,556.50 0.00 0.00 0.00 105% 100%

Reduccion de la


de Cervix en Atencion

Especializada

OE3.16 245,862.0 284,707.00 116% 284,702.50 100.0% 284,702.50 0.00 0.00 0.00 116% 100%

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona

desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de

emergencias y desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO

011- MINSA (1)

COD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCI

A

(2)

CODOBJETIVOS ESPECIFICOS

DE LA DEPENDENCIA (3)COD OED

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

S/.

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO S/.

(5)

%

RELACIONAD

O AL PIM

(6)

PRESUPUESTO

EJECUTADO

(7)

%

RELACIONA

DO A LO

EJECUTADO

(8)

PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(9)

DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Disminuir y

controlar las

enfermedades

no trasmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG3

Disminuir y

controlar

las

enfermedad

es no

trasmisible

s con

énfasis en

la población

en pobreza

y extrema

pobreza

OG3.1

INDICADORES

(10)

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal con

énfasis en la

población mas

vulnerable

OG1

Reducir la

mortalidad

materna y

neonatal

con énfasis

en la

población

mas

vulnerable

OG1.1

Reducir la

desnutrición

crónica en

menores de 5

años con

énfasis en la

población de

pobreza y

extrema

pobreza

OG2

Reducir la

desnutrició

n crónica en

menores de

5 años con

énfasis en

la población

de pobreza

y extrema

pobreza

OG2.1




47

RO RDR DyT OTROS EFICIENCIA EFICACIA

Conducción de la


enfermedades

trasmisibles (VIH/SIDA -

Tuberculosis)

OE4.1 37,100.0 25,100.00 68% 25,100.00 100.0% 22,100.00 3,000.00 0.00 0.00 68% 100%

Disminuir el riesgo de

infección por VIH Sida

y tuberculosis en

población

OE4.2 427,989.0 468,312.00 109% 468,311.94 100.0% 452,311.94 16,000.00 0.00 0.00 109% 100%

Disminución de casos

de VIH OE4.3 262,369.0 465,015.00 177% 463,714.95 99.7% 432,714.95 31,000.00 0.00 0.00 177% 100%

Disminución de casos

de tuberculosisOE4.4 350,974.0 842,702.00 240% 841,411.00 99.8% 823,695.00 17,716.00 0.00 0.00 240% 100%

Población que acceden

al tratamiento oportuno

VIH / ITS

OE4.5 170,771.0 315,789.00 185% 315,129.74 99.8% 310,129.74 5,000.00 0.00 0.00 185% 100%

Poblacion que accede al

Tto oportuno de TBCOE4.6 543,753.0 1,030,083.00 189% 1,019,494.51 99.0% 994,494.51 25,000.00 0.00 0.00 187% 99%

Conducción de la


de enfermedades

metaxenicas y

zoonosis

OE4.7 22,100.0 21,375.00 97% 21,374.24 100.0% 18,374.24 3,000.00 0.00 0.00 97% 100%


PlagasOE4.8 151,289.0 193,044.00 128% 182,502.32 94.5% 150,943.50 31,558.82 0.00 0.00 121% 95%

Vigilancia y Control del

vector Aedes aegyptiOE4.9 51,012.0 52,205.00 102% 52,205.00 100.0% 52,205.00 0.00 0.00 0.00 102% 100%


Enfermedades

Transmisibles

OE4.10 42,728.0 199,255.00 466% 187,973.85 94.3% 187,366.35 0.00 607.50 0.00 440% 94%

Involucrar a la

Poblacion Organizada

en las Acciones de

Promocion de la Salud

OE4.11 132,373.0 83,275.00 63% 82,735.00 99.4% 80,245.00 2,490.00 0.00 0.00 63% 99%

Desarrollar las

Actividades de Control y

Prevencion de riesgos y

daños para la salud y el

medo ambiente

OE4.12 647,780.0 993,032.00 153% 981,637.01 98.9% 616,285.71 365,351.30 0.00 0.00 152% 99%

Brindar atención

médica especializada e

integral en forma

oportuna y de calidad a

población. Promover

estilos de vida

saludades y controlar

los riesgos y daños para

la salud.

OE4.13 8,190,582.0 12,552,760.00 153% 12,552,759.54 100.0% 9,643,301.00 1,731,220.72 1,178,237.82 0.00 153% 100%

Brindar atención

médica básica e integral

en forma oportuna y de

calidad a población.

Promover estilos de

vida saludades y

controlar los riesgos y

daños para la salud

OE4.14 1,389,731.0 1,496,288.00 108% 1,448,441.68 96.8% 1,224,296.59 43,449.80 180,695.29 0.00 104% 97%

Establecer acciones

orientadas a asegurar el

acceso oportuno al

suministro de

Medicamentos

Mantener un Adecuado

Suministro de

Medicamentos

OE4.15 1,867,436.0 1,425,141.00 76% 1,245,091.90 87.4% 464,581.96 637,067.35 143,442.59 0.00 67% 87%

Identificar a los

Pacientes para Brindar

Apoyo en la

Recuperacion de su

OE4.16 139,290.0 139,290.00 100% 139,290.00 100.0% 139,290.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

Proveer Oportuna,

Eficaz y Eficientemente

los Servicios Medicos

de Apoyo al

Diagnostico en la

Red

OE4.17 1,614,083.0 1,553,527.00 96% 1,553,527.93 100.0% 1,341,156.13 91,661.00 120,710.80 0.00 96% 100%

Reducir y

mitigar los

daños y/o

lesiones

ocasionadas

por factores

externos

OG5

Reducir y

mitigar los

daños y/o

lesiones

ocasionada

s por

factores

OG5.1

Fortalecer la capacidad

de respuesta en casos

de emergencias y

desastres

OE5.1 39,000.0 1,156,079.00 2964% 1,119,243.91 96.8% 1,080,244.36 38,999.55 0.00 0.00 2870% 97%

Gestionar y Administrar

los Recursos

Financieros para el

Cumplimineto de los

Objetivos

OE6.1 7,609,870.0 13,172,357.00 173% 12,244,652.41 93.0% 11,089,291.79 1,153,160.62 2,200.00 0.00 161% 93%

Atender

Oportunamente a los

personas coberturadas

por un seguro de salud

OE6.2 825,960.0 1,158,460.00 140% 801,346.81 69.2% 0.00 801,346.81 0.00 0.00 97% 69%

Fortalecer el sistema

de acceso a la

información pública en

la institución

OE6.3 70,632.0 75,925.00 107% 73,824.52 97.2% 66,024.52 7,800.00 0.00 0.00 105% 97%

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

MISIÓN: L a Misión de la Red de Salud Lima Norte IV, es lograr que la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, que administra y cuyo recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona

desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de

emergencias y desastres y para apoyar a la comunidad e instituciones en la construcción de entornos saludables.

OBJETIVO

GENERAL

INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO

011- MINSA (1)

COD

OBJETIVO

GENERAL DE

LA

DEPENDENCI

A

(2)

CODOBJETIVOS ESPECIFICOS

DE LA DEPENDENCIA (3)COD OED

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

S/.

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO S/.

(5)

%

RELACIONAD

O AL PIM

(6)

PRESUPUESTO

EJECUTADO

(7)

%

RELACIONA

DO A LO

EJECUTADO

(8)

PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(9)

DENOMINACIÓN: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

INDICADORES

(10)

Disminuir y

controlar las

enfermedades

transmisibles

con énfasis en

la población en

pobreza y

extrema

pobreza

OG4

Disminuir y

controlar

las

enfermedad

es

transmisibl

es con

énfasis en

la población

en pobreza

y extrema

pobreza

OG4.1

Fortalecer el

ejercicio de la

rectoría y

optimización de

los servicios de

Salud

OG6

Fortalecer

el ejercicio

de la

rectoría y

optimizació

n de los

servicios de

Salud

OG6.1

direcciÓn de red de salud lima norte iv evaluaciÓn anual...

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