direktorat pengawasan dan pengendalian bidang …
TRANSCRIPT
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
2
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
PENCATAAN DAN PENDATAAN
3. Jaringan internet
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme rencana kerja trahunan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005
1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
: DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
NAMA SOP : RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)OUTPUT
1
Pengolah Data Kepegawaian Menerima,
mengagendakan, memberikan lembar
disposisi dan menyampaikan SE
penyusunan program kerja tahunan dari
KA BKN ke Direktur
Agenda Kerja 10 Menit Disposisi
2
Direktur menerima, dan mendisposisikan
SE penyusunan program kerja tahunan
dari KA BKN ke Kasubag TU
Disposisi 10 Menit Disposisi
3
Kasubbag TU menerima disposisi SE
penyusunan program kerja tahunan dari
Direktur dan meneruskan disposisi
Direktur ke Kasubdit
Disposisi 10 Menit Disposisi
4
Dari Kasubdit memerintahkan kepada
Audiwan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan RKT
Disposisi 2 Hari Disposisi
5
Audiwan mengumpulkan dan
menyerahkan bahan penyusunan RKT ke
Kasubdit
Disposisi 10 Menit
Bahan
Penyusunan
RKT
6
Kasubdit membuat konsep RKT dan
menyampaikan ke Direktur untuk diperiksa
dan disetujui
Bahan
Penyusunan
RKT
2 Hari Draft RKT
7
Direktur memeriksa dan menandatangani
konsep/draf RKT jika setuju
menyampaikan kepada Kasubag TU, jika
tidak menyerahkan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki.
Draft RKT 2 Hari RKT
8Setelah ditandatangani kemudian
dilanjutkan ke Kasubag TUDisposisi 10 Menit Disposisi
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
Tidak
Ya
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)OUTPUT
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
9
Kasubag TU memerintahkan untuk di
tindaklanjuti kepada penyaji bahan
pemeriksa untuk memberi
nomor/penomoran dan meneruskan ke
penyiap bahan untuk dikirim ke Biro
Perencanaan dan pengolah data
kepegawaian untuk diarsipkan.
Disposisi 1 Jam RKT
DETIKDISPEN 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN 6 Hari 1 Jam 50 Menit
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme wasdal
:
:
DISAHKAN OLEH
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REGULER
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)OUTPUT
1Direktur memerintahkan Kasubdit untuk
melakukan persiapan wasdal reguler. RKT 10 menit
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
2
Kasubdit melakukan diskusi dengan
Audiwan untuk mempersiapkan rencana
wasdal reguler.
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
1 Jam
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
3
Audiwan menyusun proposal wasdal
reguler dan menyerahkan proposal wasdal
reguler kepada Kasubdit.
RKT 3 hari draf proposal
4
Kasubdit menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal reguler. Jika
setuju memberi paraf untuk disampaikan
kepada Direktur, jika tidak setuju
menyerahkan kembali kepada Audiwan
untuk diperbaiki.
draf proposal 1 hari proposal
5
Direktur menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal reguler dan
meminta Kasubdit untuk memerintahkan
Audiwan membuat Rencana Kerja
Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan
wasdal reguler serta memerintahkan
kasubbag TU mengkonsep surat
pemberitahuan wasdal reguler kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota.
Proposal 1 hari Disposisi
6
Kasubdit menugaskan Audiwan membuat
Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW),
menyiapkan bahan wasdal reguler dan
mengkonsep surat pemberitahuan wasdal
reguler kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.
Disposisi 10 Menit Disposisi
7
Audiwan membuat Rencana Kerja
Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan
wasdal reguler.
RKT dan
Proposal3 hari draf RKW
8
Kasubdit memeriksa draf RKW, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki.
draf RKW 1 jam draf RKW
9
Direktur menerima, membaca dan
mengoreksi RKW dan memerintahkan TIM
Wasdal melaksanakan wasdal reguler.
draf RKW 1 jam RKW dan SP
10
Tim Wasdal melaksanakan wasdal reguler
dan melaporkan Hasil Pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler kepada
Direktur melalui Kasubdit.
RKW dan bahan
wasdal4 hari
draf LHP dan
Rekomendasi
11
Kasubdit memeriksa dan meneruskan
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler kepada
Direktur.
draf LHP dan
Rekomendasi1 jam
draf LHP dan
Rekomendasi
12
Direktur menerima dan memeriksa laporan
hasil pemeriksaan dan rekomendasi
wasdal reguler, Jika setuju memerintahkan
Kasubag TU untuk segera mengirimkan
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan
mencatat, mengagenda serta
mendokumentasikan (hard dan soft copy)
laporan hasil pemeriksaan temuan dan
rekomendasi wasdal reguler, jika tidak
setuju meminta Kasubdit agar
memerintahkan Audiwan memperbaiki
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler.
draf LHP dan
Rekomendasi1 jam
LHP dan
Rekomendasi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
13
Kasubag TU menugaskan Penyiap Bahan
Pemeriksa untuk meminta nomor surat
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler.
LHP dan
Rekomendasi30 menit
LHP dan
Rekomendasi
14
Penyiap Bahan Pemeriksa meminta nomor
surat laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal reguler dan
mendistribusikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
reguler serta memberikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi kepada
Pengelola Arsip Kepegawaian untuk
diarsipkan.
LHP dan
Rekomendasi30 menit
LHP dan
Rekomendasi
15
Pengelola Arsip Kepegawaian
mengarsipkan surat laporan hasil
pemeriksaan wasdal reguler dan
rekomendasi.
LHP dan
Rekomendasi10 menit
LHP dan
Rekomendasi
12 Hari 6
Jam 30
Menit
DETIKDISPEN 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI
2. Komputer/Printer/Scanner
2
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme wasdal
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
:
TGL. EFEKTIF :
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARADISAHKAN OLEH
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS
Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTIGATIF
DASAR HUKUM
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)OUTPUT
1
Direktur menerima pengaduan tentang
masalah yang menjadi fokus perhatian
pimpinan dan merintahkan Kasubdit untuk
melakukan persiapan wasdal investigatif.
Surat
Pengaduan30 menit Disposisi
2
Kasubdit menindaklanjuti dengan
memanggil Audiwan untuk berdiskusi dan
memberi tugas kepada audiwan untuk
membuat proposal dalam rangka wasdal
investigatif.
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
1 hari
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
3
Audiwan menyusun proposal wasdal
investigatif dan menyerahkan proposal
wasdal investigatif kepada Kasubdit.
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
3 hari draf Proposal
4
Kasubdit menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal investigatif.
Jika setuju memberi paraf untuk
disampaikan kepada Direktur, jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Audiwan untuk diperbaiki.
draf proposal 1 hari draf proposal
5
Direktur menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal investigatif.
jika setuju menandatangani dan memberi
disposisi untuk melaksanakan wasdal
investigatif, jika tidak setuju kembali ke
Kasubdit untuk diperbaiki
draf Proposal 1 hariProposal dan
Disposisi
6
Kasubdit menugaskan Audiwan membuat
Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW),
menyiapkan bahan wasdal investigatif dan
mengkonsep surat pemberitahuan wasdal
investigatif kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.
Disposisi 10 Menit Disposisi
7
Audiwan membuat Rencana Kerja
Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan
wasdal investigatif dan mengkonsep surat
pemberitahuan wasdal investigatif
RKT dan
Proposal3 hari draf RKW
8
Kasubdit memeriksa draf RKW, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki.
draf RKW 1 jam draf RKW
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
9
Direktur menandatangani RKW dan
memerintahkan TIM Wasdal
melaksanakan wasdal investigatif.
draf RKW 1 jam RKW dan SP
10
Tim Wasdal melaksanakan wasdal
investigatif dan melaporkan Hasil
Pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
investigatif kepada Direktur melalui
Kasubdit.
RKW dan bahan
wasdal4 hari
draf LHP dan
Rekomendasi
11
Kasubdit memeriksa dan meneruskan
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal investigatif kepada
Direktur.
draf LHP dan
Rekomendasi1 jam
draf LHP dan
Rekomendasi
12
Direktur menerima dan memeriksa draf
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal investigatif, jika setuju
memerintahkan Kasubag TU untuk segera
mengirimkan laporan hasil pemeriksaan
dan rekomendasi wasdal investigatif
kepada Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan
mencatat, mengagenda serta
mendokumentasikan (hard dan soft copy)
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal investigatif, jika tidak
setuju meminta Kasubdit agar menugaskan
Audiwan memperbaiki laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
investigatif.
draf LHP dan
Rekomendasi2 jam
LHP dan
Rekomendasi
13
Kasubag TU menugaskan Penyiap Bahan
Pemeriksa untuk meminta nomor surat
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal investigatif.
LHP dan
Rekomendasi30 menit
LHP dan
Rekomendasi
14
Penyiap Bahan Pemeriksa meminta nomor
surat laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal investigatif dan
mendistribusikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
investigatif serta memberikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi kepada
Pengelola Arsip Kepegawaian untuk
diarsipkan.
LHP dan
Rekomendasi30 menit
LHP dan
Rekomendasi
15
Pengolah Data Kepegawaian
mengarsipkan surat laporan hasil
pemeriksaan wasdal investigatif dan
rekomendasi.
LHP dan
Rekomendasi10 menit
LHP dan
Rekomendasi
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
13 Hari 6
Jam 50
Menit
DETIKDISPEN 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
3
1
KETERKAITAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE
ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
DASAR HUKUM
2
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
1
Direktur melakukan peninjauan atas hasil
wasdal reguler/wasdal investigatif yang
telah dilakukan Audiwan dikarenakan
terdapat bukti baru yang perlu diteliti dan
dipertimbangkan dan memerintahkan
Kasubdit untuk melakukan persiapan
wasdal review.
2
Kasubdit menindaklanjuti dengan
memanggil Audiwan untuk berdiskusi dan
memberi tugas kepada audiwan untuk
membuat proposal dalam rangka wasdal
review.
3
Audiwan menyusun proposal wasdal
review dan menyerahkan proposal wasdal
review kepada Kasubdit.
4
Kasubdit menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal review. Jika
setuju memberi paraf untuk disampaikan
kepada Direktur, jika tidak setuju
menyerahkan kembali kepada Audiwan
untuk diperbaiki.
5
Direktur menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal review. jika
setuju menandatangani dan memberi
disposisi untuk melaksanakan wasdal
review, jika tidak setuju kembali ke
Kasubdit untuk diperbaiki
NO KEGIATAN
PELAKSANA
PERINGATAN
Ya
Ya
Tidak
6
Kasubdit menugaskan Audiwan membuat
Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW),
menyiapkan bahan wasdal review dan
mengkonsep surat pemberitahuan wasdal
review kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.
7
Audiwan membuat Rencana Kerja
Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan
wasdal review dan mengkonsep surat
pemberitahuan wasdal review.
8
Kasubdit memeriksa draf RKW, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki.
9
Direktur memeriksa draf RKW, jika setuju
menandatangani RKW dan
memerintahkan TIM Wasdal
melaksanakan wasdal review, Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Kasubdit.
untuk diperbaiki.
10
Tim Wasdal melaksanakan wasdal review
dan melaporkan Hasil Pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review kepada
Direktur melalui Kasubdit.
11
Kasubdit memeriksa dan meneruskan
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review kepada
Direktur.
12
Direktur menerima dan memeriksa draf
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review, jika setuju
memerintahkan Kasubag TU untuk segera
mengirimkan laporan hasil pemeriksaan
dan rekomendasi wasdal review kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan
mencatat, mengagenda serta
mendokumentasikan (hard dan soft copy)
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review, jika tidak
setuju meminta Kasubdit agar
menugaskan Audiwan memperbaiki
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review.
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
13
Kasubag TU menugaskan Penyiap Bahan
Pemeriksa untuk meminta nomor surat
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review.
14
Penyiap Bahan Pemeriksa meminta nomor
surat laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review dan
mendistribusikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
review serta memberikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi kepada
Pengelola Arsip Kepegawaian untuk
diarsipkan.
15
Pengolah Data Kepegawaian
mengarsipkan surat laporan hasil
pemeriksaan wasdal review dan
rekomendasi.
16
Penyiap Bahan Pemeriksa mengirimkan
surat rekomendasi wasdal review kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota terkait.
DETIKDISPEN 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REVIEW
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE
ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme wasdal
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
DASAR HUKUM
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
surat
pengaduan
(bukti baru)
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
draf Proposal
PELAKSANA MUTU BAKU
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Tidak
Disposisi
RKT dan
Proposal
draf RKW
draf RKW
RKW dan bahan
wasdal
draf LHP dan
Rekomendasi
draf LHP dan
Rekomendasi
Tidak
Tidak
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
:
: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REVIEW
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
:
:
:
Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme wasdal
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
WAKTU
(menit)OUTPUT
2 hari
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
1 jam
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
1 hari
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
1 hari draf Proposal
1 hariProposal dan
Disposisi
MUTU BAKU
PENCATAAN DAN PENDATAAN
10 Menit Disposisi
3 hari draf RKW
1 jam draf RKW
1 jam RKW dan SP
4 haridraf LHP dan
Rekomendasi
1 jamdraf LHP dan
Rekomendasi
2 jamLHP dan
Rekomendasi
30 menitLHP dan
Rekomendasi
30 menitLHP dan
Rekomendasi
10 menitLHP dan
Rekomendasi
10 menitLHP dan
Rekomendasi
12 Hari 7
Jam 30
Menit
1
3
1
DASAR HUKUM
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005
2
KETERKAITAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE
ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
1
Direktur melakukan peninjauan atas hasil
wasdal reguler/wasdal investigatif yang
telah dilakukan Audiwan dikarenakan
terdapat bukti baru yang perlu diteliti dan
dipertimbangkan dan memerintahkan
Kasubdit untuk melakukan persiapan
wasdal review.
2
Kasubdit menindaklanjuti dengan
memanggil Audiwan untuk berdiskusi dan
memberi tugas kepada audiwan untuk
membuat proposal dalam rangka wasdal
review.
3
Audiwan menyusun proposal wasdal
review dan menyerahkan proposal wasdal
review kepada Kasubdit.
4
Kasubdit menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal review. Jika
setuju memberi paraf untuk disampaikan
kepada Direktur, jika tidak setuju
menyerahkan kembali kepada Audiwan
untuk diperbaiki.
5
Direktur menerima, membaca dan
mengoreksi proposal wasdal review. jika
setuju menandatangani dan memberi
disposisi untuk melaksanakan wasdal
review, jika tidak setuju kembali ke
Kasubdit untuk diperbaiki
NO KEGIATAN
PELAKSANA
PERINGATAN
Ya
Ya
Tidak
6
Kasubdit menugaskan Audiwan membuat
Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW),
menyiapkan bahan wasdal review dan
mengkonsep surat pemberitahuan wasdal
review kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.
7
Audiwan membuat Rencana Kerja
Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan
wasdal review dan mengkonsep surat
pemberitahuan wasdal review.
8
Kasubdit memeriksa draf RKW, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki.
9
Direktur memeriksa draf RKW, jika setuju
menandatangani RKW dan
memerintahkan TIM Wasdal
melaksanakan wasdal review, Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Kasubdit.
untuk diperbaiki.
10
Tim Wasdal melaksanakan wasdal review
dan melaporkan Hasil Pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review kepada
Direktur melalui Kasubdit.
11
Kasubdit memeriksa dan meneruskan
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review kepada
Direktur.
12
Direktur menerima dan memeriksa draf
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review, jika setuju
memerintahkan Kasubag TU untuk segera
mengirimkan laporan hasil pemeriksaan
dan rekomendasi wasdal review kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan
mencatat, mengagenda serta
mendokumentasikan (hard dan soft copy)
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review, jika tidak
setuju meminta Kasubdit agar
menugaskan Audiwan memperbaiki
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review.
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
13
Kasubag TU menugaskan Penyiap Bahan
Pemeriksa untuk meminta nomor surat
laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review.
14
Penyiap Bahan Pemeriksa meminta nomor
surat laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi wasdal review dan
mendistribusikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi wasdal
review serta memberikan laporan hasil
pemeriksaan dan rekomendasi kepada
Pengelola Arsip Kepegawaian untuk
diarsipkan.
15
Pengolah Data Kepegawaian
mengarsipkan surat laporan hasil
pemeriksaan wasdal review dan
rekomendasi.
16
Penyiap Bahan Pemeriksa mengirimkan
surat rekomendasi wasdal review kepada
Instansi/Prop/Kab/Kota terkait.
DETIKDISPEN 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
NAMA SOP : BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
DASAR HUKUM
DISAHKAN OLEH
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005
2. Komputer/Printer/Scanner
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNSBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE
ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan bimtek
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGOLAH
DATA
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
N
surat
pengaduan
(bukti baru)
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
draf Proposal
PELAKSANA MUTU BAKU
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Tidak
Disposisi
RKT dan
Proposal
draf RKW
draf RKW
RKW dan bahan
wasdal
draf LHP dan
Rekomendasi
draf LHP dan
Rekomendasi
Tidak
Tidak
Tidak
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
LHP dan
Rekomendasi
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
1. Bahan wasdal
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2. Komputer/Printer/Scanner
PERALATAN/PERLENGKAPAN
:
:
:
:
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan bimtek
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
WAKTU
(menit)OUTPUT
2 hari
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
1 jam
surat
pengaduan
(bukti baru) dan
disposisi
1 hari
Surat
Pengaduan dan
Disposisi
1 hari draf Proposal
1 hariProposal dan
Disposisi
MUTU BAKU
PENCATAAN DAN PENDATAAN
10 Menit Disposisi
3 hari draf RKW
1 jam draf RKW
1 jam RKW dan SP
4 haridraf LHP dan
Rekomendasi
1 jamdraf LHP dan
Rekomendasi
2 jamLHP dan
Rekomendasi
30 menitLHP dan
Rekomendasi
30 menitLHP dan
Rekomendasi
10 menitLHP dan
Rekomendasi
10 menitLHP dan
Rekomendasi
12 Hari 7
Jam 30
Menit
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
: DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
NAMA SOP : PELAYANAN ADMINISTRASI DIREKTORAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelayanan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU OUTPUT
1
Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
menyerahkan Surat Edaran, Memo Dinas
dan Formulir Isian yang berkaitan dengan
Pelayanan Administrasi, Mutasi dan Diklat
Kepegawaian kepada Direktur Wasdal Bid
Detik Dispen
Surat Edaran,
Memo Dinas
dan Formulir
Isian yang
berkaitan
dengan
Pelayanan
Administrasi,
Mutasi dan
Diklat
Kepegawaian
30 Menit
Surat Edaran,
Memo Dinas
dan Formulir
Isian yang
berkaitan
dengan
Pelayanan
Administrasi,
Mutasi dan
Diklat
Kepegawaian
serta Lembar
disposisi
2
Dir Wasdal Bid Detik Dispen membaca,
menganalisis, memerintahkan dan
mendisposisikan surat edaran, memo dinas
dan formulir isian yang berkaitan dgn
pelayanan Administrasi, mutasi dan diklat
kepegawain kepada Kasubdit. Wasdal Bid
Detik Dispen I dan II
Surat Edaran,
Memo Dinas
dan Formulir
Isian yang
berkaitan
dengan
Pelayanan
Administrasi,
Mutasi dan
Diklat
Kepegawaian
serta Lembar
disposisi
1 Jam Disposisi
3
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
Menerima, mengkoordinasikan
pelaksanaan surat edaran, memo dinas
dan formulir isian yang berkaitan dengan
pelayanan Administrasi, mutasi dan diklat
kepegawaian dan menyerahkan kembali
kepada Kasubbag TU.
Disposisi 1 Jam Disposisi
4
Kasubbag TU menghimpun, menyusun
data Nominatif dan membuat konsep
pelaksanaan surat edaran, memo dinas
dan formulir isian yang berkaitan dengan
pelayanan Administrasi, mutasi dan diklat
kepegawaian dan menyerahkan kepada
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
Disposisi 2 Jam
Data Nominatif
dan Konsep
Surat
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
5
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
memeriksa konsep surat jawaban
pelaksanaan surat edaran, memo dinas
dan formulir isian yang berkaitan dengan
pelayanan Administrasi, mutasi dan diklat
kepegawaian dan menyerahkan kepada Dir
Wasdal Bid Detik Dispen.
Data Nominatif
dan Konsep
Surat
30 Menit
Data Nominatif
dan Konsep
Surat
6
Dir Wasdal Bid Detik Dispen menerima,
mengkoreksi dan menanda tangani daftar
nominatif / konsep jawaban pelaksanaan
surat edaran, memo dinas dan formulir
isian yang berkaitan dengan pelayanan
administrasi, mutasi, diklat kepegawaian
dan menyerahkan kepada Kasubag TU.
Konsep naskah
rancangan
pedoman
wasdal
30 MenitSurat, Memo
Dinas
7
Kasubbag TU menerima dan
menyerahkan tanggapan / jawaban surat
edaran, memo dinas dan formulir isian
yang berkaitan dgn pelayanan administrasi,
mutasi dan diklat kepegawaian kepada
Pengolah Data.
Surat, Memo
Dinas10 Menit
Surat, Memo
Dinas
8
Pengelola Arsip kepegawaian menerima,
mengagendakan tanggapan/ jawaban surat
edaran, memo dinas dan formulir isian
yang berkaitan dengan pelayanan
administrasi, mutasi dan diklat
kepegawaian kemudian diserahkan kepada
Penyiap Bahan Pemeriksa.
Surat, Memo
Dinas10 Menit
Surat, Memo
Dinas
9
Penyiap Bahan Pemeriksa menerima dan
mengirim tanggapan/ jawaban surat edaran
memo dinas dan formulir isian yang
berkaitan dengan pelayanan administrasi,
mutasi dan diklat kepegawaian kepada unit
kerja terkait.
Surat, Memo
Dinas30 Menit Ekspedisi
6 Jam 20
MenitTOTAL WAKTU PENYELESAIAN
Tidak
Ya
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Penyusunan Laporan Direktorat
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN DIREKTORAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU
1
Penyaji bahan pemeriksa, Penyiap Bahan
Pemeriksa, Pengelola Arsip Kepegawaian
dan Audiwan membuat dan menyerahkan
laporan prestasi kerjanya kepada
Kasubbag. TU.
Laporan 1 Jam
2
Kasubbag. TU menerima, merekapitulasi
dan membuat konsep laporan prestasi
kerja di lingkungan Dit Wasdal Dit Detik
Dispen dan menyerahkan kepada
Kasubdit. Wasdal Detik Dispen I dan II.
Laporan 3 Jam
3
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
menerima, mengkoreksi konsep
penyusunan konsep laporan prestasi kerja
dan menyerahkan kepada Kasubbag. TU
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
1 Jam
4
Kasubbag. TU menerima konsep laporan
prestasi kerja di lingkungan Dit. Detik
Dispen dan menyerahkan kepada Direktur
Wasdal Detik Dispen
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
10 Menit
5
Direktur menerima, mengoreksi, menanda
tangani laporan prestasi kerja pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Dit Wasdal Bid.
Detik Dispen serta menyerahkan kepada
Pengelola Arsip Kepegawaian untuk
diarsipkan dan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk dikirim
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
1 Jam
6
Pengelola Arsip Kepegawaian
mengarsipkan dan Penyaji Bahan
Pemeriksa menyampaikan kepada Deputi
Laporan
Prestasi
Direktorat
10 Menit
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
6 Jam 20
MenitTOTAL WAKTU PENYELESAIAN
:
:
:
:
:
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNS
Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
: PENYUSUNAN LAPORAN DIREKTORAT
KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PENCATAAN DAN PENDATAAN
OUTPUT
Laporan
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
Konsep Laporan
Prestasi
Direktorat
Laporan
Prestasi
Direktorat
Ekspedisi
MUTU BAKU
OUTPUT
MUTU BAKU
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Penyelesaian Surat Pengaduan
NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH
: DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN PNSBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP
NIP. 19671110 199303 1 001
NAMA SOP: PENYELESAIAN SURAT PENGADUAN DIBIDANG DETIK
DISPEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan Surat
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU OUTPUT
1
Penyiap bahan pemeriksan
menerima,memeriksa, mengagendakan,
menyiapkan blangko disposisi surat
pengaduan dari instansi /unit kerja terkait
dan menyampaikan kepada Direktur
Wasdal Bid Detik Dispen
Blangko
Disposisi10 Menit
Blangko
Disposisi dan
Surat
Pengaduan
2
Direktur Wasdal Bid Detik Dispen
menerima dan mendisposisikan surat
pengaduan kepada Kasubdit. Wasdal Bid
Detik Dispen I dan II melalui penyaji bahan
pemeriksa.
Blangko
Disposisi dan
Surat
Pengaduan
30 Menit Disposisi
3
Penyaji bahan pemeriksa menerima
disposisi dari Direktur Wasdal Bid Detik
Dispen dan menyampaikan kepada
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
Disposisi 10 Menit Disposisi
4
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
mendistribusikan Surat pengaduan kepada
Auditor Kepegawaian
Disposisi 10 Menit Disposisi
5
Audiwan menerima, mencatat dan meneliti
dan menyiapkan konsep surat jawaban
pengaduan kemudian disampaikan ke
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
untuk dikoreksi dan diberikan paraf
disposisi,
Peraturan
Kepegawaian
3 JamKonsep Surat
Jawaban
6
Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II
menyerahkan konsep jabawan surat
pengaduan kepada Direktur Wasda Bid
Detik Dispen
Konsep Surat
Jawaban1 Jam
Konsep Surat
Jawaban
7
Direktur Wasdal Bid Detik Dispen
menerima, memeriksa dan menanda
tangani jawaban surat pengaduan dan
menyerahkan penyaji bahan pemeriksa
untuk di mintakan nomor surat keluar
Konsep Surat
Jawaban1 Jam Surat Jawaban
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
Tidak
Ya
DIR.
WASDAL
DETIK
DISPEN
KASUBDIT.
WASDAL
DETIK
DISPEN. I II
KASUBAG.
TUAUDIWAN
PENYIAP
BAHAN
PEMERIKSA
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
PENGELOLA
ARSIP
KEPEGAWAI
AN
KELENGKAPA
NWAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8
penyaji bahan pemeriksa mencantumkan
surat keluar pada jawaban surat
pengaduan dan mengirimkan jawaban
surat pengaduan ke instansi/unit terkait
dan menyerahkan tembusan jawaban surat
pengaduan kepada Pengelola Arsip
Kepegawaian untuk di arsipkan
Surat Jawaban 1 Jam Ekspedisi
6 JamTOTAL WAKTU PENYELESAIAN