direktur pengawasan dan pengendalian bidang gaji
TRANSCRIPT
: 01/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
11. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
3
1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJADrs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP : PENGADMINISTRASI SURAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
SEKRETARI
S DEPUTI
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
TU DEPUTI
PRANATA
KOMPUTER
UNIT
EKSPEDISI
KELENGK
APAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Menerima surat masuk dan memisahkan
surat masuk sesuai asal surat atau
pengirimnya, mencatat surat masuk
kemudian mengirim surat yang telah
dicatat ke Pranata Komputer untuk
dilakukan perekaman
Surat
masuk15
Surat
masuk
2 Menerima surat masuk untuk dilakukan
perekaman kemudian mengirimkan ke
Penyaji Bahan Pemeriksa TU DeputiSurat
masuk30
Surat
masuk
3 Menyortir, membaca, mengagenda
kemudian mendistribusikan ke Penyaji
Bahan Pemeriksa Direktorat sesuai
wilayah kerja masing-masing Direktorat
Surat
masuk60
Surat
masuk
4 Menerima, membaca, mengagenda dan
menempelkan lembar disposisi kemudian
menyerahkan kepada DirekturSurat
masuk15
Surat
masuk
5 Meneliti, membaca dan mendisposisi
kemudian memberikan kembali kepada
Penyaji Bahan Pemeriksa Direktorat
Surat
masuk30
Surat
masuk,
disposisi
6 Menyortir, membaca, mencatat disposisi
Direktur, kemudian mendistribusikan
kepada Kasubdit
Surat
masuk30
Surat
masuk
7 Meneliti, membaca, mempelajari
menyiapkan konsep norma, standar, dan
prosedur penyelesaian Pengaduan
Permasalahan Kepegawaian dan
memberikan kepada Audiwan
Surat
masuk120
Surat
masuk,
disposisi
8 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk menghimpun peraturan perundang-
undangan dan bahan pemeriksaan lainnya Surat
masuk30
Surat
masuk
9 Menghimpun peraturan perundang-
undangan dan bahan pemeriksaan lainnya
serta membuat telaahan staf kemudian
diserahkan kepada Audiwan
Surat
masuk,
Bahan
pemeriksa
an
240
Bahan
pemeriks
aan
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
10 Meneliti, membaca, dan membuat konsep
surat jawaban berdasarkan bahan yang
telah dihimpun oleh Penyaji Bahan
Pemeriksa kemudian diserahkan kepada
Kasubdit
Surat
masuk960
Konsep
Surat
11 Meneliti/mengoreksi konsep surat
jawaban, jika setuju memberi paraf
kemudian menyerahkan kepada Direktur.
Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Audiwan untuk diperbaiki
ya tidakKonsep
Surat60
Konsep
Surat,
disposisi
12 Meneliti konsep surat jawaban, jika setuju
menandatangani sesuai kewenangannya.
Sedangkan surat yang menjadi
kewenangan Deputi diteruskan kepada
Deputi Dalpeg melalui Sekretaris Deputi.
Konsep
Surat60
Konsep
Surat,
disposisi
13 Menerima, mengagenda surat, memeriksa
hasil ketikan surat berdasarkan etika
peraturan kemudian diteruskan kepada
Deputi.
Konsep
Surat60
Konsep
Surat
14 Meneliti/mengoreksi konsep surat jawaban
dan menandatangani kemudian
dikembalikan kepada Sekretaris Deputi
untuk dikirim ke instansi terkait
Konsep
Surat60
Surat
keluar,
disposisi
15 Meneruskan surat yang sudah
ditandatangani kepada Penyaji Bahan
Pemeriksa TU Deputi
Surat
keluar,
disposisi
30
Surat
keluar,
disposisi
16 Memintakan nomor surat keluar dari unit
arsip untuk diketik dan dikendalikan dalam
buku agenda untuk selanjutnya
diserahkan ke Pranata Komputer untuk
dilakukan perekaman
Surat
keluar30
Surat
keluar
17 Merekam dan mengirim kembali ke
Penyaji Bahan Pemeriksa TU Deputi Surat
keluar30
Surat
keluar
18 Menerima kembali dari Pranata,
menyimpan 1 lembar surat keluar untuk
arsip TU Deputi, kemudian 1 lembar surat
keluar digabungkan dengan berkas dan
dikirim kembali ke masing-masing
direktorat sebagai arsip untuk
didokumentasikan,kemudian dikirim keluar
sesuai tembusan surat dimaksud melalui
unit ekspedisi. Selanjutnya disampaikan
kepada Analis Kepegawaian untuk dibuat
laporan surat penyelesaian surat
Surat
keluar60
Surat
keluar,
Bukti
dokumen
tasi
19 Menerima surat dan mengagenda surat
masuk dari unit BKN untuk dikirim ke
instansi Prov/Kab/KotaSurat
keluar60
Surat
keluar,
Bukti
dokumen
tasi20 Membuat laporan surat penyelesaian surat
Laporan 60 Laporan
2040
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
2
3
1
2 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
3
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Komputer/Printer/Scanner
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal
: TINDAK LANJUT ADMINISTRASI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
SE. Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
NOMOR SOP : 02/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBAG
TUAUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
KELENG
KAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mereview penyelesaian permasalahan
kepegawaian dan memerintahkan Kasubdit
untuk menginventarisir surat yang belum
ada tindak lanjutnya
Disposisi 60 Disposisi
2 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk menginventarisir surat-surat keluar
yang belum ada tindak lanjutnya oleh
instansi
Disposisi 60 Disposisi
3 Menginventarisir surat-surat keluar yang
belum ada tindak lanjutnya oleh instansi
kemudian diserahkan kepada AudiwanSurat
keluar120
Surat
keluar
4 Membuat konsep surat susulan tentang
tindak lanjut yang harus dilakukan instansi Surat
keluar300
Konsep
Surat
5 Memeriksa konsep surat susulan jika
setuju membubuhkan paraf kemudian
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyampaikan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya tidakKonsep
Surat60
Surat
keluar
susulan
6 Menelaah dan mengoreksi surat susulan
selanjutnya diserahkan kembali kepada
Kasubdit.
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan,
disposisi7 Menyampaikan hasil surat jawaban kepada
Kasubbag TU untuk diberi nomor surat
keluar
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
8 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk meminta nomor surat keluar
dibagian Arsip Kepegawaian
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBAG
TUAUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
KELENG
KAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Meminta nomor surat keluar, mengetik
nomor surat, mencatat dan mengendalikan
kemudian menyerahkan kepada Pranata
Komputer
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
10 Menerima, merekam dan mengirim
kembali ke Penyaji Bahan PemeriksaSurat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
11 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan surat keluar, serta
mengirim ke instansi terkaitSurat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan,
bukti
dokumenta
si960TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 03/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
2 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
3
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Komputer/Printer/Scanner
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Peraturan Kepela Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN PETUNJUK TEKNIS
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan Disposisi 30 Disposisi
2 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan Disposisi 30 Disposisi
3 Menugaskan Audiwan untuk membuat
surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi
4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya
diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya
tidak Disposisi 60 Disposisi
6 Menandatangani surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk
mengadakan koordinasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Deputi
Bahan
pemantauan 960
Draft rencana
pemantau an
7 Menerima laporan dan memerintahkan
kepada Direktur untuk segera
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan
Draft rencana
pemantauan 60
Draft rencana
pemantau an ,
Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8 Memerintahkan Kasubdit untuk
mempersiapkan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan Disposisi 60 Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menugaskan Audiwan untuk
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan Disposisi 60 Disposisi
10 Melaksanakan pemantauan dengan
meneliti tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan hingga realisasi
menjadi SK, mencatat dan melaporkan
temuan kemudian hasilnya diserahkan
kepada Kasubdit
tidak
Disposisi 2400 Disposisi
11 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian
pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan,
jika setuju menyampaikan kepada
Direktur, jika tidak menyerahkan kepada
Audiwan untuk diperbaiki.
ya Disposisi 60 Disposisi
12 Memeriksa laporan hasil pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan , jika setuju
menyampaikan kepada Deputi. Jika tidak
menyerahkan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki.
ya
tidak
Bahan
pemantauan 60
Laporan,
Disposisi
13 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi, kemudian diserahkan
kepada Direktur untuk disampaikan
kepada Instansi terkaitLaporan 60
Laporan,
Disposisi
14 Menyerahkan rekomendasi kepada
Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
15 Menerima dan menyampaikan kepada
Audiwan untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
16 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mendokumentasikan rekomendasi
dan hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap
penyimpangan , serta mengirim hasil
rekomendasi ke instansi terkait
Laporan 30Laporan,
Disposisi
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan rekomendasi dan
hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap
penyimpangan , serta mengirim ke
instansi/ Prop/Kab/Kota
Laporan 30Laporan, Bukti
dokumentasi
4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
:
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP: PENYUSUNAN RUMUSAN RANCANGAN PEDOMAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP : 04/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
SEKRETA
RIS
DEPUTI
PENGOLAH
BHN
PERAN
CANGAN
PERATU
RAN PER-
UU
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mengumpulkan para Direktur membahas
rancangan pedoman wasdal dan
memerintahkan kepada Direktur untuk
membuat naskah rancangan pedoman
wasdal
Disposisi 60 Disposisi
2 Memerintahkan Kasubdit untuk membuat
naskah rancangan pedoman wasdal Disposisi 30 Disposisi
3 Menindaklanjuti dan membahas dengan
Audiwan untuk menyusun konsep naskah
rancangan pedoman wasdal Disposisi 60 Disposisi
4 Menugaskan Pengolah Bahan
Perancangan Peraturan Perundang-
undangan untuk mengumpulkan dan
menyusun naskah rancangan pedoman
wasdal
Disposisi 30 Disposisi
5 Membuat konsep naskah rancangan
pedoman wasdal dan menyampaikan
kepada AudiwanBahan pedoman
wasdal, disposisi240
Konsep
naskah
rancangan
pedoman
wasdal6 Menerima dan memeriksa konsep naskah
rancangan pedoman wasdal berdasarkan
bahan-bahan yang disusun oleh
Perancang Peraturan Perundang-
undangan, jika setuju menyerahkan
kepada Kasubdit sebagai bahan rapat.
Jika tidak setuju menyerahkan kembali
kepada Pengolah Bahan Perancangan
Peraturan Perundang-undangan untuk
diperbaiki
ya
Konsep naskah
rancangan
pedoman wasdal
300
Konsep
naskah
rancangan
pedoman
wasdal
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
SEKRETA
RIS
DEPUTI
PENGOLAH
BHN
PERAN
CANGAN
PERATU
RAN PER-
UU
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
7 Meneliti dan mengoreksi konsep naskah
rancangan pedoman wasdal, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Audiwan untuk diperbaiki
ya tidak
Konsep naskah
rancangan
pedoman wasdal
60
Konsep
naskah
rancangan
pedoman
wasdal
8 Menerima, membaca dan mengoreksi
konsep naskah rancangan pedoman
wasdal. Jika setuju memberi paraf untuk
disampaikan kepada Deputi, jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Kasubdit untuk diperbaiki
ya tidak
Konsep naskah
rancangan
pedoman wasdal
60
Konsep
naskah
rancangan
pedoman
wasdal
9 Menerima, membaca, mengoreksi dan
menandatangani konsep naskah naskah
rancangan pedoman wasdal kemudian
disampaikan kembali kepada Direktur
untuk dilakukan Konsinyasi
Konsep naskah
rancangan
pedoman wasdal
60
Konsep
naskah
rancangan
pedoman
wasdal
10 Melaksanakan Konsinyasi Naskah
rancangan pedoman wasdal dan hasilnya
disampaikan kepada Deputi untuk
ditandatangani melalui Sekretaris Deputi
Konsep naskah
rancangan
pedoman wasdal
1440
Naskah
rancangan
pedoman
wasdal
11 Menerima, memeriksa hasil ketikan
Naskah rancangan pedoman wasdal
berdasarkan etika peraturan kemudian
diteruskan kepada Deputi.
Naskah
rancangan
pedoman wasdal
30
Naskah
rancangan
pedoman
wasdal
12 Menandatangani Naskah rancangan
pedoman wasdal kemudian dikembalikan
kepada Sekretaris Deputi untuk dikirim ke
Penyaji Bahan Pemeriksa TU Deputi
Naskah
rancangan
pedoman wasdal
30
Naskah
rancangan
pedoman
wasdal
13 Meneruskan Naskah rancangan pedoman
wasdal yang sudah ditandatangani kepada
Penyaji Bahan Pemeriksa TU DeputiNaskah
rancangan
pedoman wasdal
30
Naskah
rancangan
pedoman
wasdal
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
SEKRETA
RIS
DEPUTI
PENGOLAH
BHN
PERAN
CANGAN
PERATU
RAN PER-
UU
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
14 Menerima, mendokumentasikan dan
mengirim Naskah rancangan pedoman
wasdal ke Deputi Bidang Kinerja dan
Perundang-undangan
Naskah
rancangan
pedoman wasdal
30
Naskah
rancangan
pedoman
wasdal, bukti
dokumentasi
2460TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 05/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
2
3 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2005 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP: RENCANA PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mengumpulkan para Direktur membahas
rencana kerja pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian dan
memerintahkan kepada Direktur untuk
membuat naskah/proposal pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
2 Memerintahkan Kasubdit untuk membuat
naskah/proposal pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
dengan mempersiapkan bahan-bahan 5
W+1H (penetapan Apa, kapan, siapa,
dimana, mengapa dan bagaimana)
Disposisi 30 Disposisi
3 Menindaklanjuti dan membahas dengan
Audiwan penyusunan konsep
naskah/proposal pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi
4 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menyusun
bahan-bahan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 30 Disposisi
5 Mengumpulkan bahan-bahan pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian,
kemudian diserahkan kepada Audiwan
Bahan wasdal
dibidang
kepegawaian,
disposisi
240
Konsep naskah
rencana wasdal
dibidang
kepegawaian
6 Membuat konsep naskah/proposal
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian berdasarkan bahan-bahan
yang disusun oleh Penyaji Bahan
Pemeriksa dan menyampaikan kepada
Kasubdit
Bahan wasdal
dibidang
kepegawaian,
disposisi
300
Konsep naskah
rencana wasdal
dibidang
kepegawaian
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
7 Meneliti dan mengoreksi konsep
naskah/proposal pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian, jika
setuju memberi paraf untuk disampaikan
kepada Direktur. Jika tidak setuju
menyerahkan kembali kepada Audiwan
untuk diperbaikiya
tidak
Konsep naskah
rencana wasdal
dibidang
kepegawaian
60
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
8 Menerima, membaca dan mengoreksi
konsep naskah/proposal pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian. Jika
setuju menandatangani kemudian
menyampaikan kepada Deputi, jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Kasubdit untuk diperbaiki
ya tidak
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
60
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
9 Menerima, membaca, mengoreksi dan
menandatangani konsep naskah/proposal
pengawasan dan pengendalian dibidang
kepegawaian kemudian disampaikan
kembali kepada Direktur
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
60
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
10 Menerima naskah pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
yang sudah ditetapkan oleh Deputi dan
menyampaikan kepada Kasubdit untuk
diteruskan dan dilaksanakan, kemudian
satu eksemplar naskah pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
disimpan sebagai arsip
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian,
disposisi
60
Naskah wasdal
dibidang
kepegawaian,
disposisi
11 Menerima, menindaklanjuti naskah
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian dan menyerahkan kepada
kasi untuk mempersiapkan tehnis
administrasinya
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian,
disposisi
60
Naskah wasdal
dibidang
kepegawaian,
disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
12 Mempersiapkan tehnis administrasi
pengawasan dan pengendalian dibidang
kepegawaian, kemudian menyerahkan
arsip naskah pengawasan dan
pengendalian dibidang kepegawaian
kepada Penyaji Bahan Pemeriksa untuk
didokumentasikan sebagai arsip
Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian,
disposisi
120
Naskah wasdal
dibidang
kepegawaian
13 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
mendokumentasikan naskah pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian Naskah rencana
wasdal dibidang
kepegawaian
30
Naskah wasdal
dibidang
kepegawaian,
bukti
dokumentasi
1170TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 06/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
3
1 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
2
3 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2005
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DISAHKAN OLEHDIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN DI BIDANG
KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian Disposisi 30 Disposisi
2 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan rencana pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 30 Disposisi
3 Menugaskan Audiwan untuk membuat
surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi
4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya
diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya
tidak Disposisi 60 Disposisi
6 Menandatangani surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk
mengadakan koordinasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Deputi
Bahan wasdal 960
Draft
rencana
wasdal
7 Menerima laporan dan memerintahkan
kepada Direktur untuk segera
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
Draft rencana
wasdal60
Draft
rencana
wasdal,
Disposisi
8 Memerintahkan Kasubdit untuk
mempersiapkan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 60 Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menugaskan Audiwan untuk
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 60 Disposisi
10 Melaksanakan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
dengan memantau, mencatat dan
melaporkan temuan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian,
kemudian hasilnya diserahkan kepada
Kasubdit
tidak
Disposisi 2400 Disposisi
11 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian, jika setuju menyampaikan
kepada Direktur, jika tidak menyerahkan
kepada Audiwan untuk diperbaiki.ya Disposisi 60 Disposisi
12 Memeriksa hasil temuan pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian, jika
setuju menyampaikan kepada Deputi. Jika
tidak menyerahkan kepada Kasubdit
untuk diperbaiki.
ya
tidak
Bahan wasdal 60Laporan,
Disposisi
13 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi, kemudian diserahkan
kepada Direktur untuk disampaikan
kepada Instansi terkait
Laporan 60Laporan,
Disposisi
14 Menyerahkan rekomendasi kepada
Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
15 Menerima dan menyampaikan kepada
Audiwan untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
16 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mendokumentasikan rekomendasi
dan hasil pengawasan dan pengendalian
di bidang kepegawaian, serta mengirim
hasil rekomendasi ke instansi terkait
Laporan 30Laporan,
Disposisi
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan rekomendasi dan
hasil pengawasan dan pengendalian di
bidang kepegawaian, serta mengirim ke
instansi/ Prop/Kab/Kota
Laporan 30
Laporan,
Bukti
dokumentasi
4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 07/SOP/WASDAL/2014
: -
:
:
1
2
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
1. Bahan wasdal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri
Sipil2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
Perka BKN Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 97
Tahun 2000 Tentang Formasi PNS 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTURKASUBDI
TAUDIWAN
KASUBBAG
TU
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
1 Deputi memerintahkan Direktur untuk
melakukan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
2 Direktur menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan perencanaan dan
koordinasi dengan instansi terkait tentang
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
3 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan perencanaan dan
koordinasi dengan instansi terkait tentang
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
4 Menugaskan Audiwan untuk membuat
draft perencanaan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja dan
berkoordinasi dengan instansi terkait
Disposisi 60 Disposisi
5 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan bahan perencanaan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
6 Mengumpulkan bahan perencanaan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja dan
menyerahkan kepada Audiwan
Bahan wasdal 120Bahan
wasdal
7 Membuat draft tentang pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
berdasarkan bahan yang dihimpun oleh
Penyaji Bahan Pemeriksa, hasilnya
diserahkan kepada Kasubdit
Bahan wasdal 960
Draft
rencana
wasdal
8 Memeriksa draft, jika setuju
menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Audiwan
untuk diperbaiki
ya tidak Draft rencana wasdal 120
Draft
rencana
wasdal,
Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTURKASUBDI
TAUDIWAN
KASUBBAG
TU
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Memeriksa konsep, jika setuju
menyerahkan kepada Deputi rencana
pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja. Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Kasubdit
untuk diperbaiki.
ya
tidak
Draft rencana wasdal 120
Konsep
rencana
wasdal,
Disposisi
10 Memerintahkan kepada Direktur untuk
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
11 Memerintahkan kepada Kasubdit untuk
mempersiapkan pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
12 Mempersiapkan teknis pelaksanaaan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
kemudian memerintahkan kepada
Audiwan untuk melaksanakan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Bahan wasdal 960Laporan,
Disposisi
13 Melaksanakan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja dengan
menginventarisir data peserta,
mengkorfirmasi, mencatat dan
melaporkan temuan pengawasan dan
pengendalian kepada Kasubdit
Bahan wasdal 2400Laporan,
Disposisi
14 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur.
Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Audiwan untuk diperbaiki.
ya tidak Laporan 60Laporan,
Disposisi
15 Memeriksa laporan hasil analisa dari
temuan pengawasan dan pengendalian
gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja,
jika setuju menyampaikan laporan kepada
Deputi. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Kasubdit untuk diperbaiki.
ya
tidak
Laporan 60Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTURKASUBDI
TAUDIWAN
KASUBBAG
TU
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
16 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi kepada Direktur Laporan 60Laporan,
Disposisi
17 Menyerahkan rekomendasi hasil
pengawasan dan pengendalian kepada
Kepala BKN dan memerintahkan Kasubdit
untuk diteruskan kepada instansi terkaitLaporan 60
Laporan,
Disposisi
18 Menerima rekomendasi hasil
pengawasan dan pengendalian kemudian
menyampaikan kepada Kasubbag TU Laporan 30Laporan,
Disposisi
19 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengagenda, mendokumentasikan
laporan hasil pengawasan (LHP) dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, serta mengirim
ke instansi terkait.
Laporan 30Laporan,
Disposisi
20 Mengagenda, mendokumentasikan
laporan hasil pengawasan (LHP) dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, serta mengirim
ke instansi terkait.
Laporan 30
Laporan,
Bukti
dokumentasi
5250TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
2 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
4
5
1 Rencana Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
2
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Administratif terhadap Penyimpangan Pasca
Pelaksanaan diklat3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lulusan diklat 2. Komputer/Printer/Scanner
3 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
PP No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN LAPORAN HASIL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
NOMOR SOP : 11/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)
1 Mengumpulkan para Kasubdit untuk
membuat laporan hasil pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60
2 Menindaklanjuti, membahas dengan
Audiwan untuk membuat laporan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60
3 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menyusun
bahan-bahan laporan pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60
4 Mengumpulkan dan menyusun bahan-
bahan untuk menyusun laporan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
kemudian diserahkan kepada Audiwan
Bahan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
240
5 Membuat konsep laporan pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja berdasarkan
bahan-bahan yang disusun oleh Penyaji
Bahan Pemeriksa dan menyampaikan
kepada Kasubdit
Bahan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
300
6 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja, jika
setuju memberi paraf untuk disampaikan
kepada Direktur. Jika tidak setuju
menyerahkan kembali kepada Audiwan
untuk diperbaiki
ya tidak
Konsep laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
7 Menerima, mengoreksi dan
menandatangani laporan pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja kemudian
diserahkan kepada Kasubdit untuk
digabungkan dan disusun menjadi
Laporan Deputi
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
8 Menerima dan menugaskan Analis
Kepegawaian untuk menyusun Laporan
Deputi Pengendalian Kepegawaian
tentang hasil pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
60
9 Menyusun dengan menggabungkan
laporan hasil pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja menjadi
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, kemudian
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
180
10 Menerima dan mengoreksi penyusunan
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, jika setuju
disampaikan kepada Direktur. Jika tidak
setuju diserahkan kembali kepada Analis
Kepegawaian untuk diperbaiki
ya tidak
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
11 Menerima, mengoreksi dan memberi
paraf laporan Deputi tentang pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja kemudian
disampaikan kepada Deputi
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
12 Menerima, meneliti dan menandatangani
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja kemudian
menyerahkan kembali kepada Direktur
untuk didokumentasikan
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
13 Menerima dan menyerahkan kepada
Kasubdit untuk mendokumentasikan
Laporan Hasil pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
30
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPA
N
WAKTU
(menit)
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
14 Menerima dan meneruskan kepada
Kepala Seksi untuk mendokumentasikan
Laporan Hasil pengawasan dan
pengendalian gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
30
15 Menerima dan menyerahkan kepada
Penyaji Bahan Pemeriksa untuk
mendokumentasikan Laporan Hasil
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
30
16 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
mendokumentasikan Laporan Hasil
pengawasan dan pengendalian gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
30
1380TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 12/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
2
4
5
1 Rencana Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
2
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja 3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Bahan wasdal
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lulusan diklat 2. Komputer/Printer/Scanner
3 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008
Perka BKN Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
PP No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
DISAHKAN OLEHDIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT ADMINISTRATIF PENYIMPANGAN
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerjaDisposisi 30 Disposisi
2 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
3 Menugaskan Audiwan untuk membuat
surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi
4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya
diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya
tidak Disposisi 60 Disposisi
6 Menandatangani surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk
mengadakan koordinasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Deputi
Bahan pemantauan
gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan
kinerja
960
Draft
rencana
pemanta
u an
gaji,
tunjanga7 Menerima laporan dan memerintahkan
kepada Direktur untuk segera
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Draft rencana
pemantauan gaji,
tunjangan,
kesejahteraan dan
kinerja
60
Draft
rencana
pemanta
u an gaji,
tunjanga
n,
kesejaht
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
8 Memerintahkan Kasubdit untuk
mempersiapkan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
9 Menugaskan Audiwan untuk
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
10 Melaksanakan pemantauan dengan
meneliti tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja hingga realisasi
menjadi SK, mencatat dan melaporkan
temuan kemudian hasilnya diserahkan
kepada Kasubdittidak
Disposisi 2400 Disposisi
11 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian
pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur, jika
tidak menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki.
ya Disposisi 60 Disposisi
12 Memeriksa laporan hasil pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, jika setuju
menyampaikan kepada Deputi. Jika tidak
menyerahkan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki.
ya
tidak
Bahan pemantauan
gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan
kinerja
60Laporan,
Disposisi
13 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi, kemudian diserahkan
kepada Direktur untuk disampaikan
kepada Instansi terkaitLaporan 60
Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
MUTU BAKU
NO KEGIATAN
PELAKSANA
14 Menyerahkan rekomendasi kepada
Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi
terkait Laporan 30Laporan,
Disposisi
15 Menerima dan menyampaikan kepada
Audiwan untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
16 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mendokumentasikan rekomendasi
dan hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap penyimpangan
gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja,
serta mengirim hasil rekomendasi ke
instansi terkait
Laporan 30Laporan,
Disposisi
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan rekomendasi dan
hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap penyimpangan
gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja,
serta mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota
Laporan 30
Laporan,
Bukti
dokumen
tasi
4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
3
1
2
3
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian 2. Komputer/Printer/Scanner
: PENYAMPAIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
TERHADAP PENYIMPANGAN GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
SE. Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN DAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
NOMOR SOP : 13/SOP/EASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBAG
TUAUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGK
APAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mereview hasil temuan wasdal gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja dan
memerintahkan Kasubdit untuk membuat
konsep surat tindaklanjut atas
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
2 Menugaskan Audiwan untuk membuat
konsep surat tindaklanjut atas
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
3 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menginventarisir
bahan untuk membuat konsep surat Disposisi 60 Disposisi
4 Menginventarisir dan menyusun bahan
kemudian diserahkan kepada Audiwan Surat
keluar120
Surat
keluar
5 Membuat konsep surat tindak lanjut yang
harus dilakukan instansi kemudian
disampaikan kepada KasubditSurat
keluar300
Konsep
Surat
6 Memeriksa konsep surat jika setuju
membubuhkan paraf kemudian
menyampaikan kepada Direktur untuk
ditandatangani. Jika tidak setuju
menyampaikan kepada Kasi untuk
diperbaiki
ya tidakKonsep
Surat60
Surat
keluar
susulan
7 Menelaah dan mengoreksi surat
tindaklanjut atas penyimpangan gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
selanjutnya diserahkan kembali kepada
Kasubdit.
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan,
disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBAG
TUAUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGK
APAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8 Menyampaikan surat tindaklanjut atas
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja kepada
Kasubbag TU untuk diberi nomor surat
keluar
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
9 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk meminta nomor surat keluar
dibagian Arsip Kepegawaian
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
10 Meminta nomor surat keluar, mengetik
nomor surat, mencatat dan mengendalikan
kemudian menyerahkan kepada Pranata
Komputer
Surat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
11 Menerima, merekam dan mengirim
kembali ke Penyaji Bahan PemeriksaSurat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan
12 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan surat keluar, serta
mengirim ke instansi terkaitSurat
keluar
susulan
60
Surat
keluar
susulan,
bukti
dokumenta
si1020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
3
1
2 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
3
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet
Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang
Kepegawaian4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
2. Komputer/Printer/Scanner
: PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
NOMOR SOP : 14/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBA
G TU AUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk
mempelajari permasalahan dan
melakukan tindakan administratif Surat masuk 60 Disposisi
2 Menganalisa permasalahan kepegawaian
dan mendisposisi ke Kasubdit Surat masuk,
disposisi60 Disposisi
3 Mempelajari materi yang terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang
terkait kemudian memerintahkan Audiwan
menindaklanjuti
Surat masuk,
disposisi60 Disposisi
4 Membuat konsep telaahan staf tentang
permasalahan kepegawaian kemudian
diserahkan kepada Kasubdit untuk
diperiksa
Surat masuk,
disposisi300
Konsep
telaahan staf
5 Memeriksa naskah telaahan staf tentang
permasalahan kepegawaian jika setuju
menyerahkan kepada Direktur. Jika tidak
setuju diserahkan kembali ke Audiwan
untuk diperbaiki.
ya tidakKonsep telaahan
staf60
Konsep
telaahan staf
6 Menelaah dan mengoreksi naskah
telaahan staf, jika setuju membubuhkan
paraf pada naskah telaahan staf tentang
permasalahan kepegawaian. Jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Kasubdit untuk diperbaiki
ya
tidak
Konsep telaahan
staf60
Konsep
telaahan
staf,
disposisi
7 Memeriksa telaah staf yang telah dibuat,
mempelajari dan memberikan
rekomendasi kemudian diserahkan
kembali kepada Direktur
Konsep telaahan
staf, disposisi60
Naskah
telaahan
staf,
disposisi
8 Menerima dan segera memanggil
Kasubdit untuk menyusun surat yang
memuat rekomendasi tentang keputusan
penyelesaian permasalahan kepegawaian
Naskah telaahan
staf, disposisi60
Naskah
telaahan
staf,
disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBA
G TU AUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menyiapkan konsep norma, standar, dan
prosedur tentang jawaban terhadap
permasalahan kepegawaian yang akan
disampaikan ke instansi dan diserahkan
kepada Audiwan
Naskah telaahan
staf, disposisi120
Naskah
telaahan
staf,
disposisi
10 Membuat konsep surat jawaban terhadap
permasalahan kepegawaian yang akan
disampaikan ke instansi Naskah telaahan
staf, disposisi300 Surat keluar
11 Memeriksa konsep surat jawaban yang
akan dikirim ke instansi, jika setuju
diserahkan kepada Direktur. Jika tidak
setuju diserahkan kembali ke Audiwan
untuk diperbaiki.
ya tidak Surat keluar 60 Surat keluar
12 Menelaah, mengoreksi dan
menandatangani surat jawaban yang
akan dikirim ke instansi kemudian
diserahkan kepada Kasubdit
Surat keluar 60Surat keluar,
disposisi
13 Menyampaikan hasil surat jawaban
kepada Kasubbag TU untuk diberi nomor
surat keluarSurat keluar 60 Surat keluar
14 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk meminta nomor surat keluar
dibagian Arsip KepegawaianSurat keluar 60 Surat keluar
15 Meminta nomor surat keluar, mengetik
nomor surat, mencatat dan
mengendalikan kemudian menyerahkan
kepada Pranata KomputerSurat keluar 60 Surat keluar
16 Menerima, merekam dan mengirim
kembali ke Penyaji Bahan Pemeriksa Surat keluar 60 Surat keluar
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan surat keluar, serta
mengirim ke instansi terkait Surat keluar 60
Surat keluar,
bukti
dokumentasi
1560TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBA
G TU AUDIWAN
PRANATA
KOMPU
TER
PENYAJI
BHN
PEMERIKSA
KELENGKAPANWAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
1
2 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
3 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
4
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
:
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP: PEMBUATAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP : 15/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mengumpulkan para Kasubdit untuk
membuat laporan hasil pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 60 Disposisi
2 Menindaklanjuti, membahas dengan
Audiwan untuk membuat laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
3 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menyusun
bahan-bahan laporan hasil pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi
4 Mengumpulkan dan menyusun bahan-
bahan untuk menyusun laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian kemudian diserahkan
kepada Audiwan
Bahan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
240
Konsep
laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja
5 Membuat konsep laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian berdasarkan bahan-bahan
yang disusun oleh Penyaji Bahan
Pemeriksa dan menyampaikan kepada
Kasubdit
Bahan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
300
Konsep
laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja
6 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan
hasil pengawasan dan pengendalian di
bidang kepegawaian, jika setuju memberi
paraf untuk disampaikan kepada Direktur.
Jika tidak setuju menyerahkan kembali
kepada Audiwan untuk diperbaiki
ya tidak
Konsep laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja
7 Menerima, mengoreksi dan
menandatangani laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian kemudian diserahkan
kepada Kasubdit untuk digabungkan dan
disusun menjadi Laporan Deputi
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8 Menerima dan menugaskan Analis
Kepegawaian untuk menyusun Laporan
Deputi tentang hasil pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
60
Laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan 9 Menyusun dengan menggabungkan
laporan hasil pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
menjadi Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian,
kemudian disampaikan kembali kepada
Kasubdit
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
180
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi
10 Menerima dan mengoreksi penyusunan
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian,
jika setuju disampaikan kepada Direktur.
Jika tidak setuju diserahkan kembali
kepada Analis Kepegawaian untuk
diperbaiki
ya tidak
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja
11 Menerima, mengoreksi dan memberi
paraf laporan Deputi tentang hasil hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian kemudian disampaikan
kepada Deputi
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja12 Menerima, meneliti dan menandatangani
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil pengawasan
dan pengendalian di bidang kepegawaian,
kemudian menyerahkan kembali kepada
Direktur untuk didokumentasikan
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi13 Menerima dan menyerahkan kepada
Kasubdit untuk mendokumentasikan
Laporan hasil pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
14 Menerima dan meneruskan kepada
Kepala Seksi untuk mendokumentasikan
Laporan Hasil Bimtek dibidang
kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa15 Menerima dan menyerahkan kepada
Penyaji Bahan Pemeriksa untuk
mendokumentasikan Laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja, 16 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
mendokumentasikan Laporan hasil
pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan 1380TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 16/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DISAHKAN OLEHDIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: RENCANA BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (BIMTEK)
DI BIDANG KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mengumpulkan para Direktur membahas
rencana kerja Bimtek dibidang
kepegawaian dan memerintahkan kepada
Direktur untuk membuat naskah/proposal
Bimtek dibidang kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
2 Memerintahkan Kasubdit untuk membuat
naskah/proposal Bimtek dibidang
kepegawaian dengan mempersiapkan
bahan-bahan 5 W+1H (penetapan Apa,
kapan, siapa, dimana, mengapa dan
bagaimana)
Disposisi 30 Disposisi
3 Menindaklanjuti dan membahas dengan
Audiwan penyusunan konsep
naskah/proposal Bimtek dibidang
kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
4 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menyusun
bahan-bahan Bimtek dibidang
kepegawaian
Disposisi 30 Disposisi
5 Mengumpulkan bahan-bahan Bimtek
dibidang kepegawaian, kemudian
diserahkan kepada Audiwan
Bahan Bimtek
dibidang
kepegawaian,
disposisi
240
Konsep
naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai 6 Membuat konsep naskah/proposal Bimtek
dibidang kepegawaian berdasarkan bahan-
bahan yang disusun oleh Penyaji Bahan
Pemeriksa dan menyampaikan kepada
Kasubdit
Bahan Bimtek
dibidang
kepegawaian,
disposisi
300
Konsep
naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an
7 Meneliti dan mengoreksi konsep
naskah/proposal Bimtek dibidang
kepegawaian, jika setuju memberi paraf
untuk disampaikan kepada Direktur. Jika
tidak setuju menyerahkan kembali kepada
Audiwan untuk diperbaiki
ya tidak
Bahan Bimtek
dibidang
kepegawaian,
disposisi
60
Konsep
naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8 Menerima, membaca dan mengoreksi
konsep naskah/proposal Bimtek dibidang
kepegawaian. Jika setuju
menandatangani kemudian
menyampaikan kepada Deputi, jika tidak
setuju menyerahkan kembali kepada
Kasubdit untuk diperbaiki
ya tidak
Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian
60
Naskah
rencana
Bimtek
dibidang
kepegawai
an
9 Menerima, membaca, mengoreksi dan
menandatangani konsep naskah/proposal
Bimtek dibidang kepegawaian kemudian
disampaikan kembali kepada Direktur
Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian
60
Naskah
rencana
Bimtek
dibidang
kepegawai
an
10 Menerima naskah Bimtek dibidang
kepegawaian yang sudah ditetapkan oleh
Deputi dan menyampaikan kepada
Kasubdit untuk diteruskan dan
dilaksanakan, kemudian satu eksemplar
naskah Bimtek dibidang kepegawaian
disimpan sebagai arsip
Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian,
disposisi
60
Naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an, disposisi
11 Menerima, menindaklanjuti naskah Bimtek
dibidang kepegawaian dan menyerahkan
kepada kasi untuk mempersiapkan tehnis
administrasinya
Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian,
disposisi
60
Naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an, disposisi
12 Mempersiapkan tehnis administrasi
Bimtek dibidang kepegawaian, kemudian
menyerahkan arsip naskah Bimtek
dibidang kepegawaian kepada Penyaji
Bahan Pemeriksa untuk
didokumentasikan sebagai arsip
Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian,
disposisi
120
Naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an
13 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
mendokumentasikan naskah Bimtek
dibidang kepegawaian Naskah rencana
Bimtek dibidang
kepegawaian
30
Naskah
Bimtek
dibidang
kepegawai
an, bukti
dokumentasi
1170TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Rencana Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepegawaian ( Bimtek )1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
:
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN LAPORAN HASIL BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP : 17/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
SEKRETA
RIS
DEPUTI
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Mengumpulkan para Kasubdit untuk
membuat laporan bimbingan teknis
peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian ( Bimtek )
Disposisi 60 Disposisi
2 Menindaklanjuti, membahas dengan
Audiwan untuk membuat laporan Bimtek
dibidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi
3 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mengumpulkan dan menyusun
bahan-bahan laporan Bimtek dibidang
kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
4 Mengumpulkan dan menyusun bahan-
bahan untuk menyusun laporan Bimtek
dibidang kepegawaian kemudian
diserahkan kepada Audiwan
Bahan bimtek,
disposisi240
Konsep
laporan
bimtek
5 Membuat konsep laporan Bimtek dibidang
kepegawaian berdasarkan bahan-bahan
yang disusun oleh Penyaji Bahan
Pemeriksa dan menyampaikan kepada
Kasubdit
Bahan bimtek,
disposisi300
Konsep
laporan
bimtek
6 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan
Bimtek dibidang kepegawaian, jika setuju
memberi paraf untuk disampaikan kepada
Direktur. Jika tidak setuju menyerahkan
kembali kepada Audiwan untuk diperbaiki
ya tidakKonsep laporan
bimtek60
Laporan
bimtek
7 Menerima, mengoreksi dan
menandatangani laporan Bimtek dibidang
kepegawaian kemudian diserahkan
kepada Kasubdit untuk digabungkan dan
disusun menjadi Laporan Deputi
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi 8 Menerima dan menugaskan Analis
Kepegawaian untuk menyusun Laporan
Deputi Pengendalian Kepegawaian
tentang hasil Bimtek dibidang
kepegawaian
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
60
Laporan
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN
SEKRETA
RIS
DEPUTI
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menyusun dengan menggabungkan
laporan hasil Bimtek dibidang
kepegawaian menjadi Laporan Deputi
Pengendalian Kepegawaian tentang hasil
Bimtek dibidang kepegawaian, kemudian
disampaikan kembali kepada Kasubdit
Laporan wasdal
gaji, tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
180
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja,
disposisi 10 Menerima dan mengoreksi penyusunan
Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil Bimtek
dibidang kepegawaian, jika setuju
disampaikan kepada Direktur. Jika tidak
setuju diserahkan kembali kepada Analis
Kepegawaian untuk diperbaiki
ya tidak
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan kinerja
11 Menerima, mengoreksi dan
menandatangani laporan hasil Bimtek
dibidang kepegawaian kemudian
disampaikan kepada Deputi
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa12 Menerima Laporan Deputi Pengendalian
Kepegawaian tentang hasil Bimtek
dibidang kepegawaian kemudian
menyerahkan kepada Sekretaris Deputi
untuk didokumentasikan
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja, 13 Menerima dan menyerahkan kepada
Penyaji Bahan Pemeriksa untuk
mendokumentasikan Laporan Hasil
Bimtek dibidang kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja,
disposisi
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan 14 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan
mendokumentasikan Laporan Hasil
Bimtek dibidang kepegawaian
Laporan Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
30
Laporan
Deputi
wasdal gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan
kinerja, bukti
1320
FORDAPASDIK 2014
TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
1
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Administratif Terhadap Penyimpangan
Implementasi Peraturan Perundang-undangan1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2005
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
NOMOR SOP : 18/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI : -
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaianDisposisi 30 Disposisi
2 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan rencanapengawasan dan
pengendalian implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian
Disposisi 30 Disposisi
3 Menugaskan Audiwan untuk membuat
surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi
4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya
diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya
tidak Disposisi 60 Disposisi
6 Menandatangani surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk
mengadakan koordinasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Deputi
Bahan wasdal 960
Draft
rencana
wasdal
7 Menerima laporan dan memerintahkan
kepada Direktur untuk segera
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian
Draft rencana
wasdal60
Draft
rencana
wasdal,
Disposisi
8 Memerintahkan Kasubdit untuk
mempersiapkan pengawasan dan
pengendalian implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menugaskan Kasi untuk melaksanakan
pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian
Disposisi 60 Disposisi
10 Melaksanakan pengawasan dan
pengendalian implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian dengan memantau,
mencatat dan melaporkan temuan
pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian,
kemudian hasilnya diserahkan kepada
Kasubdit tidak
Disposisi 2400 Disposisi
11 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur,
jika tidak menyerahkan kepada Kasi untuk
diperbaiki.
ya Disposisi 60 Disposisi
12 Memeriksa hasil temuan pengawasan
dan pengendalian implementasi peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian, jika setuju menyampaikan
kepada Deputi. Jika tidak menyerahkan
kepada Kasubdit untuk diperbaiki.
ya
tidak
Bahan wasdal 60Laporan,
Disposisi
13 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi, kemudian diserahkan
kepada Direktur untuk disampaikan
kepada Instansi terkait
Laporan 60Laporan,
Disposisi
14 Menyerahkan rekomendasi kepada
Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
15 Menerima dan menyampaikan kepada
Audiwan untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS
KEPEG.
PENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
16 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mendokumentasikan rekomendasi
dan hasil pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, serta
mengirim hasil rekomendasi ke instansi
terkait
Laporan 30Laporan,
Disposisi
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan rekomendasi dan
hasil pengawasan dan pengendalian
implementasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, serta
mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota
Laporan 30
Laporan,
Bukti
dokumentasi
4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: -
:
:
1
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peraturan Kepela Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEHDIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY,M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT ADMINISTRATIF TERHADAP
PENYIMPANGAN IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG KEPEGAWAIAN
NOMOR SOP : 19/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerjaDisposisi 30 Disposisi
2 Menugaskan Kasubdit untuk
mempersiapkan pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 30 Disposisi
3 Menugaskan Audiwan untuk membuat
surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi
4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada
Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya
diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Audiwan untuk
diperbaiki
ya
tidak Disposisi 60 Disposisi
6 Menandatangani surat pemberitahuan
kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk
mengadakan koordinasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Deputi
Bahan
pemantauan gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
960
Draft
rencana
pemantau
an gaji,
tunjangan, 7 Menerima laporan dan memerintahkan
kepada Direktur untuk segera
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Draft rencana
pemantauan gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60
Draft
rencana
pemantau an
gaji,
tunjangan,
kesejahteraa
n dan 8 Memerintahkan Kasubdit untuk
mempersiapkan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
administratif terhadap penyimpangan gaji,
tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
9 Menugaskan Audiwan untuk
melaksanakan pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja
Disposisi 60 Disposisi
10 Melaksanakan pemantauan dengan
meneliti tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja hingga realisasi
menjadi SK, mencatat dan melaporkan
temuan kemudian hasilnya diserahkan
kepada Kasubdittidak
Disposisi 2400 Disposisi
11 Memeriksa laporan hasil temuan
pengawasan dan pengendalian
pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan,
jika setuju menyampaikan kepada
Direktur, jika tidak menyerahkan kepada
Audiwan untuk diperbaiki.
ya Disposisi 60 Disposisi
12 Memeriksa laporan hasil pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut administratif
terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, jika setuju
menyampaikan kepada Deputi. Jika tidak
menyerahkan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki.
ya
tidak
Bahan
pemantauan gaji,
tunjangan,
kesejahteraan
dan kinerja
60Laporan,
Disposisi
13 Menganalisa laporan dan memberikan
rekomendasi, kemudian diserahkan
kepada Direktur untuk disampaikan
kepada Instansi terkait
Laporan 60Laporan,
Disposisi
14 Menyerahkan rekomendasi kepada
Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
15 Menerima dan menyampaikan kepada
Audiwan untuk diteruskan kepada instansi
terkaitLaporan 30
Laporan,
Disposisi
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
16 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa
untuk mendokumentasikan rekomendasi
dan hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, serta mengirim
hasil rekomendasi ke instansi terkait
Laporan 30Laporan,
Disposisi
17 Mencatat, mengagenda,
mendokumentasikan rekomendasi dan
hasil pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut administratif terhadap
penyimpangan gaji, tunjangan,
kesejahteraan dan kinerja, serta
mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota
Laporan 30
Laporan,
Bukti
dokumentasi
4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN
: 20/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014
: -
:
:
1
3
1
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
tahun 2008
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pengadministrasian Surat 1. Bahan wasdal
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan internet
4. Buku agenda arsip kepegawaian
PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian
2
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2005
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG GAJI,
TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN
KINERJA
Drs. DEDE DJUNAEDHY,M.Si
NIP. 19550315 198203 1 001
NAMA SOP
: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN
TGL. EFEKTIF
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014
TGL. REVISI
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
1 Memerintahkan Kasubdit untuk
mengevaluasi sistem informasi
manajemen pengawasan dan
pengendalian (Simwasdalpeg)
Disposisi 30 Disposisi
2 Mengevaluasi dan menginventarisir
Simwasdalpeg, kemudian membuat
konsep pengembangan simwasdalpeg
dan hasilnya diserahkan kepada Direktur
Bahan rancangan
pengembangan
simwasdalpeg
1440Konsep
rancangan
3 Meneliti, mengoreksi, dan menganalisa
hasil inventarisasi evaluasi sistem
informasi dan manajemen pengawasan
dan pengendalian (Simwasdalpeg), jika
setuju menyampaikan kepada Deputi. Jika
tidak setuju menyerahkan kepada
Kasubdit untuk diperbaiki
ya tidakKonsep
rancangan60
Konsep
rancangan,
Disposisi
4 Meneliti, mengoreksi, dan menganalisis
konsep pengembangan simwasdalpeg,
serta memberi rekomendasi yang
selanjutnya menyerahkan kembali kepada
Direktur
Konsep
rancangan60
Konsep
rancangan
5 Menugaskan Kasubdit untuk menyusun
hasil rekomendasi pengembangan
Simwasdalpeg untuk disusun menjadi
Rancangan Pengembangan
Simwasdalpeg
Konsep
rancangan30
Naskah
rancangan,
Disposisi
6 Menugaskan Audiwan untuk membuat
konsep Rancangan Pengembangan
Simwasdalpeg
Konsep
rancangan30
Naskah
rancangan,
Disposisi
7 Membuat konsep Rancangan
Pengembangan Simwasdalpeg kemudian
diserahkan kepada Kasubdit untuk
dikoreksi
Konsep
rancangan30
Naskah
rancangan,
Disposisi
7 Mengoreksi naskah Rancangan
Pengembangan Simwasdalpeg, jika
setuju menyampaikan kepada Direktur.
Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Audiwan untuk diperbaiki
Konsep
rancangan60
Naskah
rancangan,
Disposisi
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN
PEMERIKSAKELENGKAPAN
WAKTU
(menit)OUTPUT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
8 Mengoreksi dan memberi paraf naskah
Rancangan Pengembangan
Simwasdalpeg dan menyerahkan kepada
Deputi
Konsep
rancangan60
Naskah
rancangan,
Disposisi
9 Meneliti dan menandatangani naskah
Rancangan Pengembangan
Simwasdalpeg dan diserahkan kembali
kepada Direktur untuk didokumentasikan
Konsep
rancangan60
Naskah
rancangan,
Disposisi
10 Memerintahkan Kasubdit untuk
melaksanakan dan mendokumentasikan
penetapan pengembangan SimwasdalpegNaskah
rancangan30 Disposisi
11 Menugaskan Audiwan untuk
mendokumentasikan penetapan
pengembangan Simwasdalpeg,
Naskah
rancangan30 Disposisi
12 Menerima penetapan pengembangan
Simwasdalpeg, kemudian menyerahkan
kepada Penyaji Bahan Pemeriksa untuk
didokumentasikan
Naskah
rancangan30 Disposisi
13 Mendokumentasikan Naskah
Pengembangan SimwasdalpegNaskah
rancangan30 Disposisi
1980TOTAL WAKTU PENYELESAIAN