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Diário OficialMUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b rANO XV - Nº 2928 - MARATAÍZES - ES - terça-feira – 11 de fevereiro de 2020
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
PORTARIAS
PORTARIA Nº 001 DE 23 DE JANEIRO DE 2020
ALTERA O ANEXO I DA PORTARIA 011/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ESCALA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 28, inciso XII c/c art. 31, II da Lei nº 1.721 de 04 de Setembro de 2014 RESOLVE:
Considerando a necessidade administrativa de manter a celeridade e eficiência nas atividades desta Procuradoria, tanto na esfera administrativa quanto judicial;
RESOLVE
Art 1º - O Anexo I da Portaria nº 011/2019 passa a viger com as seguintes alterações:
SERVIDORCOMPETÊNCIA
ACUMULADA/SERVIDOR SUBSTITUTO
MÊS FÉRIAS
AMANDA VAZZOLLER SIMÕES LEANDRO SÁ FORTES JULHO/2020
CARLOS AMARAL THELMO DALLA BRANDÃO NETO DEZEMBRO/2020
FLÁVIA HERINGER PONTES JOSÉ MARIA PENA JULHO/2020
JOSÉ MARIA PENA FLÁVIA HERINGER PONTES MARÇO/2020
LEANDRO SÁ FORTES AMANDA VAZZOLLER SIMÕES MAIO/2020
PRISCILA MARTINS CHIECON
WESLENE BATISTA GOMES RIBEIRO DEZEMBRO/2020
WESLENE BATISTA GOMES RIBEIRO
PRISCILA MARTINS CHIECON FEVEREIRO/2020
Art. 6º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.
Marataízes-ES, 23 de janeiro de 2020
GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUESProcurador-Geral do Município
OAB/ES 17.274
PORTARIA Nº 016/2020 DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES, objeto do Contrato 008/2020 e dá outras providências.”
O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, considerando a celebração do Contrato Nº 008/2020 e Convite 010/2019, para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES.
R E S O L V E :
Art. 1º - Designar o servidor Ralph Ramos Pereira Júnior, CREA-ES 0045493/D, nº funcional 111303, para acompanhar e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 008/2020 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e a empresa BRAÇO FORTE REFORMAS EM GERAL EIRELI-ME é a Contratada e que, será substituído em suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Lillian Fontes Demuner Barros, nº funcional 10499801–CAU- A 67737-0.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato e vedando a realização de serviços diversos aqueles efetivamente contratados;b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas aprovadas;c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir pareceres em requerimentos sobre a obra;d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de localização;e) Controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das especificações técnicas requeridas.f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios diários, certificados de ensaios e testes.g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela contratada no início dos trabalhos;h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela contratada no início dos trabalhos;i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos canteiros de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os projetos, especificações, contrato e bloco de anotações para posterior preenchimento do diário de obras;n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a obediência às orientações anotadas no diário de obras;o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento provisório;q) Na última medição além do atestado de recebimento provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
RICARDO PEPE REISSecretário Municipal de Obras e Urbanismo
PORTARIA Nº017/2020 DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo nº 008/2020 referente a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES e dá outras providências.”
O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração do Contrato Administrativo nº 008/2020, para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA- MARATAÍZES por meio da Convite nº 010/2019
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o servidor Ralph Ramos Pereira Júnior,
CREA-ES 0045493/D, nº funcional 111303, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato administrativo nº 008/2020, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, suas ausências e em seus impedimentos, pela servidora Lillian Fontes Demuner Barros CAU- A 67737-0, nº funcional 10499801.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.
RICARDO PEPE REISSecretário Municipal de Obras e Urbanismo
PORTARIA Nº 064 DE 11 DE fEvEREIRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000058/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do DECRETO – P Nº 8.757, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Cinthya Dessaune Neves, brasileira, servidora Contratada desta municipalidade, lotado no cargo de Diretoria de Atenção Primaria em Saúde, nesta Secretaria, matriculado sob o n° 109068, como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000058/2020, que tem como contratado (a) EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, e como objeto a Aquisição de Material Eletroeletrônicos.
Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Talita da Silva Brandão, brasileira, servidora comissionada desta municipalidade, lotada no cargo de Assessor Administrativo, nesta secretaria, matriculada sob o nº 108713.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas as disposições em contrário.
ERALDO DUARTE SILVA JÚNIORSecretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 065 DE 11 DE fEvEREIRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000059/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do DECRETO – P Nº 8.757, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Cinthya Dessaune Neves, brasileira, servidora Contratada desta municipalidade, lotado no cargo de Diretoria de Atenção Primaria em Saúde, nesta Secretaria, matriculado sob o n° 109068, como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000059/2020, que tem como contratado (a) TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME, e como objeto a Aquisição de Material Eletroeletrônicos.
Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Talita da Silva Brandão, brasileira, servidora comissionada desta municipalidade, lotada no cargo de Assessor Administrativo, nesta secretaria, matriculada sob o nº 108713.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento. Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas as disposições em contrário.
ERALDO DUARTE SILVA JÚNIORSecretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 011, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE A ESCALA DE CONCESSÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 AOS SERVIDORES EFETIVOS E OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 1.721/2014;
RESOLVE:
Art 1º - Conceder férias aos servidores da Procuradoria Municipal, conforme Escala constante do Anexo I.
Parágrafo Único- As férias são referentes ao período aquisitivo de acordo com a data admissional de cada servidor.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.
Marataízes-ES, 26 de dezembro de 2019
GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUESProcurador-Geral do Município
OAB/ES 17.274
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO I
SERVIDORCOMPETÊNCIA
ACUMULADA/SERVIDOR SUBSTITUTO
MÊS FÉRIAS
AMANDA VAZZOLLER SIMÕES LEANDRO SÁ FORTES MAIO/2020
CARLOS AMARAL THELMO DALLA BRANDÃO NETO FEVEREIRO/2020
CYNTIA DAMASCENO PETERLE
RODRIGO ATHAYDE MAYRINK JULHO/2020
FLÁVIA HERINGER PONTES JOSÉ MARIA PENA FEVEREIRO/2020
JOSÉ MARIA PENA FLÁVIA HERINGER PONTES JANEIRO/2020
LEANDRO DA SILVA VIANA -------- JULHO/2020
LEANDRO SÁ FORTES AMANDA VAZZOLLER SIMÕES NOVEMBRO/2020
LUDMILA DE OLIVEIRA BRANDÃO SILVA -------- FEVEREIRO/2020
PRISCILA MARTINS CHIECON
WESLENE BATISTA GOMES RIBEIRO ABRIL/2020
RODRIGO ATHAYDE MAYRINK
CYNTIA DAMASCENO PETERLE DEZEMBRO/2020
SARA DALILA OLIVEIRA DA SILVA -------- SETEMBRO/2020
THELMO DALLA BRANDÃO NETO CARLOS AMARAL JANEIRO/2020
WESLENE BATISTA GOMES RIBEIRO
PRISCILA MARTINS CHIECON JANEIRO/2020
PORTARIA 117, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 766 DE 2019 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO COM HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME.
O Secretário Municipal de Educação de Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pelo Decreto - P Nº 8.634, 30 de outubro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o servidor Sra. Roberta Barbosa Rocha Jabour, brasileira, servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização de fornecimento nº 766/2019, que tem como objeto a “aquisição de cestas de natal”.
Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Patricia da Costa Rocha brasileira, servidora desta municipalidade, lotada nesta Secretaria de Educação.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados, com efeitos retroativos a 17 de dezembro de 2019.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Marataízes, 30 de dezembro de 2019.
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACkSecretária Municipal De Educação De Marataízes
Decreto - P Nº 8.634, 30 De Outubro de 2018.
ERRATAS
ERRATA
NA PORTARIA SEMED Nº 001 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 2926, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020, ALTERA-SE O QUADRO DE PERMUTA PUBLIADO NA PAGINA 01, ONDE SE LÊ TURNO VESPERTINO DA PROFESSORA VALÉRIA MARVILA DE OLIVEIRA, LÊ-SE TURNO MATUTINO COMO NO QUADRO ABAIXO.
PORTARIA SEMED Nº 001 DE 07 DE fEvEREIRO DE 2020
AUTORIZA PERMUTA ENTRE SERVIDORES PARA ATUAREM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
A Secretária Municipal de Educação, Srª. Maria da Penha Silva Louback, nomeada pelo Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018 no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto dos Profissionais do Magistério), e protocolo sob o nº 49935/2019;
R E S O L V E :
Art. 1º - Conceder Permuta entre os servidores abaixo
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relacionados nas respectivas escolas:
Luciana Perestrelo Escarpini Turno: Vespertino
Profª MAPA Ensino Fundamental
EMEF Nagib Meleip
Valéria Marvila de Oliveira Turno: Matutino
Profª MAPA Ensino Fundamental
EMEF José Marcelino
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 31/01/2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACkSecretária Municipal de EducaçãoDecreto-P nº 8.634 de 30/10/2018.
ERRATA
NA PORTARIA SEMED Nº 003 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 2926, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020,
ALTERA-SE O QUADRO DE PERMUTA PUBLIADO NA PAGINA 02, ONDE SE LÊ VÂNIA MACHADO FERREIRA , LÊ-SE CLAUDIA PASSABON BOLZAN COMO NO QUADRO ABAIXO.
PORTARIA SEMED Nº 003 DE 07 DE fEvEREIRO DE 2020
AUTORIZA PERMUTA ENTRE SERVIDORES PARA ATUAREM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
A Secretária Municipal de Educação, Srª. Maria da Penha Silva Louback, nomeada pelo Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018 no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto dos Profissionais do Magistério), e protocolo sob o nº 2089/2020 e 2090/2020
R E S O L V E :
Art. 1º - Conceder Permuta entre os servidores abaixo relacionados nas respectivas escolas:
Paula Mesquita Turno: Matutino
Pedagoga – 25 horas
CMEI Derlúcia Duarte Ribeiro
Claudia Passabon Bolzan Turno: Vespertino
Pedagoga – 25 horas
CMEI Derlúcia Duarte Ribeiro
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos em 31/01/2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACkSecretária Municipal de EducaçãoDecreto-P nº 8.634 de 30/10/2018.
CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E FEDERAÇÃO AQUATICA CAPIXABAObjeto: Realização “V TRAVESSIA MARITIMA – TROFEU WALDEMAR SILVA LOUBACK”Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2020.Vigência: Esta Parceria terá sua vigência até dia 31/03/2020.Valor: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais)Dotação Orçamentária: 000015000001.2781200403.128 – 33503900000. Robertino Batista da Silva – Prefeito MunicipalRobson Seyr – Secretário Municipal de Esporte e LazerIvanildo Brito Maciel – Presidente da Federação Aquática Capixaba
EXTRATO DE TERMO DEAJUSTE DE CONTAS
EXTRATO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
Processo nº: 50784/2019
Termo de Ajuste de Contas firmado entre o Município de Marataízes e a Empresa Viação Sudeste LTDA
Objeto: O Presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objetivo a liquidação do valor devido pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES relativo ao pagamento de serviços prestados pela empresa VIAÇÃO SUDESTE LTDA, no valor global de R$ 167.183,88 (cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) referente locação de veículos tipo ônibus com motorista, por Km rodado, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor deste Termo: R$ 167.183,88 (cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)
Data da Assinatura: 11 de fevereiro de 2020.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 156/2019 - Pregão Presencial Nº. 0042/2019 – 2ª Publicação
Fornecedores Registrados: HAF CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS TRACIONADO COM IMPLEMENTOS
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 156/2019 HAF CONSTRUTORA LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA SECRETARIA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
1
LOCACAO DE TRATORTRATOR AGRÍCOLA, 4 X 4, POTÊNCIA MÍNIMA 100CV, ANO FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 2007, COM OPERADOR. * CÓDIGO DE REFERÊNCIA DER - ES - (30030)
VALTRA SEMADEMA H 10.000 77.940 779.400,00
2
LOCACAO DE GRADEGRADE ARADORA, COM CONTROLE HIDRÁULICO OU REMOTO, COM 16 DISCOS DE 28’’, COM PNEUS. * CÓDIGO DE REFERÊNCIA DER - ES - (30054)
BALDAN SEMADEMA H 10.000 9.740 97.400,00
3 LOCACAO DE ARADOARADO COM 03 DISCOS DE 28" BALDAN SEMADEMA H 10.000 6.820 68.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 945.000,00
VALOR TOTAL GERAL R$ 945.000,00
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 11 de novembro de 2019
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA HAF CONSTRUTORA LTDA - ME
Processo Administrativo Nº. 014788/2019
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070 e 071/2019 - Pregão Presencial Nº. 0016/2019 – 4ª Publicação
Fornecedores Registrados: AGNES COMERCIAL LTDA - ME, C.B. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA, CAMPOS E GOMES LTDA - ME, CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, E H RIBEIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ME, GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA ME,
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME e PLASTIFIK LTDA
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgãos Participantes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
79 ALMOFADA PARA CARIMBOALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 NA COR AZUL. JAPAN STAMP UN 25 2.480 62,00
1 ALMOFADA PARA CARIMBOALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 NA COR AZUL. JAPAN STAMP UN 75 2.480 186,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 248,00
LOTE: 00002 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
2 APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR P/ QUADRO BRANCO, COM FELTRO -DIMENSÃO APROXIMADAS 14,5 X 6 X 3CM.
CARBRINK UN 350 2.950 1.032,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.032,50
LOTE: 00003 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
100 APONTADOR APONTADOR METAL COM LÂMINA DE AÇO UM FURO,FORMATO RETANGULAR.
MASTERPRINT UN 50 0,550 27,50
3 APONTADOR APONTADOR METAL COM LÂMINA DE AÇO UM FURO,FORMATO RETANGULAR.
MASTERPRINT UN 6.550 0,550 3.602,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.630,00
LOTE: 00004 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
80
BOLA DE ASSOPRARBOLA DE ASSOPRAR - PACOTE DE COR, EX: ROSA,VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE, BRANCA, PRETAE CORES SORTIDAS. PACOTE COM 50 UNIDADES;TAMANHO 7.0, COMPOSIÇÃO: LATEX.
PIC PIC PCT 200 5.600 1.120,00
101
BOLA DE ASSOPRARBOLA DE ASSOPRAR - PACOTE DE COR, EX: ROSA,VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE, BRANCA, PRETAE CORES SORTIDAS. PACOTE COM 50 UNIDADES;TAMANHO 7.0, COMPOSIÇÃO: LATEX.
PIC PIC PCT 30 5.600 168,00
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6
BOLA DE ASSOPRARBOLA DE ASSOPRAR - PACOTE DE COR, EX: ROSA,VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE, BRANCA, PRETAE CORES SORTIDAS. PACOTE COM 50 UNIDADES;TAMANHO 7.0, COMPOSIÇÃO: LATEX.
PIC PIC PCT 250 5.600 1.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.688,00
LOTE: 00005 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
4 BOLA DE ISOPOR 200MMBOLA DE ISOPOR - OCA 200MM. STYROFORM UN 200 3.720 744,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 744,00
LOTE: 00006 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
5 BOLA DE ISOPOR 300MMBOLA DE ISOPOR - OCA 300MM. STYROFORM UN 200 10.880 2.176,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.176,00
LOTE: 00007 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
102 BORRACHA BORRACHA BRANCA - MEDIDAS APROXIMADASESPESSURA: 12MM, LARGURA 22MM . COMPRIMENTO:43MM.
REDBOR UN 60 0,250 15,00
7 BORRACHA BORRACHA BRANCA - MEDIDAS APROXIMADASESPESSURA: 12MM, LARGURA 22MM . COMPRIMENTO:43MM.
REDBOR UN 6.550 0,250 1.637,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.652,50
LOTE: 00008 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
8
BROCAL METALIZADOBROCAL METALIZADO (GLITER) FINO PARA USO EMENFEITES, DECORAÇÃO, FANTASIAS, TRABALHOSESCOLARES E ARTESANATO, PACOTE DE 500GR -CORES VARIADAS - EX: DOURADO, BRANCO, PRATA,AZUL, VERDE, VERMELHO E PRETO.
LANTECOR UN 320 22.050 7.056,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 7.056,00
LOTE: 00009 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
103
CADERNO DE DESENHOCADERNO DE DESENHO COM FOLHAS BRANCAS,ARAME (ESPIRAL), CAPA DE PAPELÃO COM VARIASESTAMPAS - 96 FOLHAS TAMANHO: 275X200 MM, COMUMA UNIDADES.
CREDEAL UN 30 3.560 106,80
9
CADERNO DE DESENHOCADERNO DE DESENHO COM FOLHAS BRANCAS,ARAME (ESPIRAL), CAPA DE PAPELÃO COM VARIASESTAMPAS - 96 FOLHAS TAMANHO: 275X200 MM, COMUMA UNIDADES.
CREDEAL UN 7.000 3.560 24.920,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.026,80
LOTE: 00010 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
104
CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ARAMECADERNO GRANDE CAPA DURA COM ARAME - 1MATÉRIA, 96 FOLHAS PAUTADAS, FORMATO 200MM X275MM, CAPA/CONTRACAPA EM PAPELÃO 772G/M²,REVESTIDO COM PAPEL COUCHÉ 115G/M², FOLHASINTERNAS PAPEL OFFSET 56G/M².
CREDEAL UN 60 4.420 265,20
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10
CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ARAMECADERNO GRANDE CAPA DURA COM ARAME - 1MATÉRIA, 96 FOLHAS PAUTADAS, FORMATO 200MM X275MM, CAPA/CONTRACAPA EM PAPELÃO 772G/M²,REVESTIDO COM PAPEL COUCHÉ 115G/M², FOLHASINTERNAS PAPEL OFFSET 56G/M².
CREDEAL UN 11.000 4.420 48.620,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 48.885,20
LOTE: 00011 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
81
CADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMECADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMEINFANTIL - 96 FOLHAS PAUTADAS, COLORIDO COMESTAMPA DE MENINO E MENINA. CAPA DURA,COSTURADO, BROCHURA. DIMENSÕES:200MMX275MM.
MAXIMA UN 100 4.780 478,00
105
CADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMECADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMEINFANTIL - 96 FOLHAS PAUTADAS, COLORIDO COMESTAMPA DE MENINO E MENINA. CAPA DURA,COSTURADO, BROCHURA. DIMENSÕES:200MMX275MM.
MAXIMA UN 30 4.780 143,40
11
CADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMECADERNO GRANDE CAPA DURA SEM ARAMEINFANTIL - 96 FOLHAS PAUTADAS, COLORIDO COMESTAMPA DE MENINO E MENINA. CAPA DURA,COSTURADO, BROCHURA. DIMENSÕES:200MMX275MM.
MAXIMA UN 9.000 4.780 43.020,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 43.641,40
LOTE: 00012 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
82
CADERNO PEQUENO CAPA DURA SEM ARAMECADERNO PEQUENO CAPA DURA SEM ARAME CORESVARIADAS - CADERNO BROCHURA ¼, CAPA DURA,COSTURADO. DIMENSÕES: 140MM X 200MM COM UMAUNIDADE DE 48 FOLHAS PAUTADAS.
FORONI UN 100 1.900 190,00
12
CADERNO PEQUENO CAPA DURA SEM ARAMECADERNO PEQUENO CAPA DURA SEM ARAME CORESVARIADAS - CADERNO BROCHURA ¼, CAPA DURA,COSTURADO. DIMENSÕES: 140MM X 200MM COM UMAUNIDADE DE 48 FOLHAS PAUTADAS.
FORONI UN 9.000 1.900 17.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 17.290,00
LOTE: 00013 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
106 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORESCANETA HIDROGRÁFICA - TAMPA ANTIASFIXIANTE;PONTA GROSSA 0,80MM COLORIDA: PACOTE 12UNIDADES.
BRW PCT 20 2.930 58,60
13 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORESCANETA HIDROGRÁFICA - TAMPA ANTIASFIXIANTE;PONTA GROSSA 0,80MM COLORIDA: PACOTE 12UNIDADES.
BRW PCT 1.000 2.930 2.930,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.988,60
LOTE: 00014 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
83 CANETA PARA QUADRO BRANCOCANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA E VERMELHA- RECARREGÁVEL; PONTA DE 4,0MM; ESPESSURA DEESCRITA 2,0MM.
BRW UN 150 1.500 225,00
14 CANETA PARA QUADRO BRANCOCANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA E VERMELHA- RECARREGÁVEL; PONTA DE 4,0MM; ESPESSURA DEESCRITA 2,0MM.
BRW UN 500 1.500 750,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 975,00
LOTE: 00015 Ata Nº: 065/2019 C.R. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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84 CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADASCARTOLINA LAMINADO - CORES VARIADAS, EX:DOURADO, PRATA, VERDE, VERMELHO E AZUL,48CMX60CM. PACOTE 20 UNIDADES.
VMP PCT 1.386 15.900 22.037,40
107 CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADASCARTOLINA LAMINADO - CORES VARIADAS, EX:DOURADO, PRATA, VERDE, VERMELHO E AZUL,48CMX60CM. PACOTE 20 UNIDADES.
VMP PCT 20 15.900 318,00
15 CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADASCARTOLINA LAMINADO - CORES VARIADAS, EX:DOURADO, PRATA, VERDE, VERMELHO E AZUL,48CMX60CM. PACOTE 20 UNIDADES.
VMP PCT 300 15.900 4.770,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 27.125,40
LOTE: 00016 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
108
COLA AUTO RELEVOCOLA AUTO RELEVO - EFEITOS DECORATIVOS. PARATRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS. COM BICOAPLICADOR. PODE SER APLICADO SOBRE PAPEL,PAPEL CARTÃO E CARTOLINA. CORES VARIADAS.20G. EX: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO EFURTACOR (BEGE).
APLICOLA UN 30 0,830 24,90
16
COLA AUTO RELEVOCOLA AUTO RELEVO - EFEITOS DECORATIVOS. PARATRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS. COM BICOAPLICADOR. PODE SER APLICADO SOBRE PAPEL,PAPEL CARTÃO E CARTOLINA. CORES VARIADAS.20G. EX: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO EFURTACOR (BEGE).
APLICOLA UN 2.400 0,830 1.992,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.016,90
LOTE: 00017 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
109 COLA BRANCA COM 1KGCOLA BRANCA - NÃO TÓXICA, LAVÁVEL 01KG. PIRATININGA UN 20 6.650 133,00
17 COLA BRANCA COM 1KGCOLA BRANCA - NÃO TÓXICA, LAVÁVEL 01KG. PIRATININGA UN 200 6.650 1.330,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.463,00
LOTE: 00018 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
85 COLA BRANCA LIQUIDA 90 GCOLA BRANCA - NÃO TÓXICA, LAVÁVEL COM 90G. PIRATININGA UN 200 0,980 196,00
110 COLA BRANCA LIQUIDA 90 GCOLA BRANCA - NÃO TÓXICA, LAVÁVEL COM 90G. PIRATININGA UN 70 0,980 68,60
35 COLA BRANCA LIQUIDA 90 GCOLA BRANCA - NÃO TÓXICA, LAVÁVEL COM 90G. PIRATININGA UN 2.000 0,980 1.960,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.224,60
LOTE: 00019Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
111 COLA DE EVACOLA DE E.V.A. - NÃO TÓXICA, COM 35 GRAMAS. FRAMA UN 50 1.300 65,00
18 COLA DE EVACOLA DE E.V.A. - NÃO TÓXICA, COM 35 GRAMAS. FRAMA UN 700 1.300 910,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 975,00
LOTE: 00020 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
112 COLA GLITERCOLA GLITER - NÃO TÓXICA - CORES VARIADAS - EX:COR AZUL, CRISTAL, DOURADO, PRATA, VERDE EVERMELHO COM 35 GRAMAS.
ACRILEX UN 30 1.790 53,70
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19 COLA GLITERCOLA GLITER - NÃO TÓXICA - CORES VARIADAS - EX:COR AZUL, CRISTAL, DOURADO, PRATA, VERDE EVERMELHO COM 35 GRAMAS.
ACRILEX UN 2.460 1.790 4.403,40
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.457,10
LOTE: 00021 Ata Nº: 065/2019 C.R. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
98 COLA ISOPORCOLA ISOPOR - NÃO TÓXICA, 90 GRAMAS. FRAMA UN 100 2.100 210,00
21 COLA ISOPORCOLA ISOPOR - NÃO TÓXICA, 90 GRAMAS. FRAMA UN 500 2.100 1.050,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.260,00
LOTE: 00022 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
20 COLA PARA TECIDOCOLA PARA TECIDO UNIDADE COM 100 GR. ACRILEX UN 500 2.900 1.450,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.450,00
LOTE: 00023 Ata Nº: 068/2019 E H RIBEIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
113 COLA QUENTE FINACOLA QUENTE FINA - PACOTE DE 1KG, 7,5MMX30CM. RENDICOLA PCT 50 19.300 965,00
22 COLA QUENTE FINACOLA QUENTE FINA - PACOTE DE 1KG, 7,5MMX30CM. RENDICOLA PCT 250 19.300 4.825,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.790,00
LOTE: 00024 Ata Nº: 068/2019 E H RIBEIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
114 COLA QUENTE GOSSACOLA QUENTE GROSSA - PACOTE DE 1KG,11,2MMX300MM.
RENDICOLA PCT 30 19.300 579,00
23 COLA QUENTE GOSSACOLA QUENTE GROSSA - PACOTE DE 1KG,11,2MMX300MM.
RENDICOLA PCT 250 19.300 4.825,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.404,00
LOTE: 00025 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
115 CORRETIVO LIQUIDOCORRETIVO ESCOLAR - CORRETIVO LIQUIDO 18ML,BASE D’ÁGUA.
FRAMA UN 30 0,800 24,00
24 CORRETIVO LIQUIDOCORRETIVO ESCOLAR - CORRETIVO LIQUIDO 18ML,BASE D’ÁGUA.
FRAMA UN 2.200 0,800 1.760,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.784,00
LOTE: 00026 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
86 DUREX COLORIDODUREX COLORIDO AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO,VERDE, VERMELHO, ESCOLAR, 12MM X10M.
EUROCEL UN 300 0,270 81,00
25 DUREX COLORIDODUREX COLORIDO AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO,VERDE, VERMELHO, ESCOLAR, 12MM X10M.
EUROCEL UN 900 0,270 243,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 324,00
LOTE: 00027 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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116 E.V.A COM GLITERE.V.A. COM GLITER - CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE E VERMELHO, 60 X40CM.
DUB UN 30 2.900 87,00
26 E.V.A COM GLITERE.V.A. COM GLITER - CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE E VERMELHO, 60 X40CM.
DUB UN 1.550 2.900 4.495,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.582,00
LOTE: 00028 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
87
E.V.A. CORES VARIADASE.V.A. CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZULCLARO, BRANCA, LARANJA, LILÁS, PRETO, ROSAPINK, VERDE ESCURO, AMARELO E VERMELHO, 40 X50CM, UNIDADES, ESPESSURA DE 1 A 2MM.
VMP UN 900 0,780 702,00
117
E.V.A. CORES VARIADASE.V.A. CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZULCLARO, BRANCA, LARANJA, LILÁS, PRETO, ROSAPINK, VERDE ESCURO, AMARELO E VERMELHO, 40 X50CM, UNIDADES, ESPESSURA DE 1 A 2MM.
VMP UN 60 0,780 46,80
27
E.V.A. CORES VARIADASE.V.A. CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZULCLARO, BRANCA, LARANJA, LILÁS, PRETO, ROSAPINK, VERDE ESCURO, AMARELO E VERMELHO, 40 X50CM, UNIDADES, ESPESSURA DE 1 A 2MM.
VMP UN 1.550 0,780 1.209,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.957,80
LOTE: 00030 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
118
FITA ADESIVA DUPLA FACEFITA ADESIVA DUPLA-FACE DE PAPEL, COBERTO EMADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINASSINTÉTICAS DE AMBOS OS LADOS. SEPARAÇÃO PORPAPEL ANTIADERENTE TRATADO DE AMBOS OSLADOS. FITA ADESIVA DUPLA FACE PP 12MMX30MC/ADESÃO ACRÍLICO.
EUROCEL UN 50 2.500 125,00
29
FITA ADESIVA DUPLA FACEFITA ADESIVA DUPLA-FACE DE PAPEL, COBERTO EMADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINASSINTÉTICAS DE AMBOS OS LADOS. SEPARAÇÃO PORPAPEL ANTIADERENTE TRATADO DE AMBOS OSLADOS. FITA ADESIVA DUPLA FACE PP 12MMX30MC/ADESÃO ACRÍLICO.
EUROCEL UN 300 2.500 750,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 875,00
LOTE: 00031 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
119 FITA CREPEFITA CREPE - 18 MM X 50M, COR NEUTRA. EUROCEL UN 100 2.100 210,00
30 FITA CREPEFITA CREPE - 18 MM X 50M, COR NEUTRA. EUROCEL UN 300 2.100 630,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 840,00
LOTE: 00032 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
31 FITA METALICAFITA METÁLICA AMARELO, AZUL, DOURADO, PRATA,VERDE, VERMELHO, 100% POLIESTER, LARGURA:3,2CM, COMPRIMENTO: 50 M; ESPESSURA 0,12 MM.
LANTECOR UN 280 8.790 2.461,20
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.461,20
LOTE: 00033 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
120 FITA PVC MARROMFITA PVC LARGA - FITA DE EMPACOTAMENTO DUREXADESIVA MARROM 45MM X 100M.
EUROCEL UN 50 4.450 222,50
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32 FITA PVC MARROMFITA PVC LARGA - FITA DE EMPACOTAMENTO DUREXADESIVA MARROM 45MM X 100M.
EUROCEL UN 350 4.450 1.557,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.780,00
LOTE: 00034 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
88 FITA PVC TRANSPARENTEFITA PVC LARGA TRANSPARENTE - FITA DEEMPACOTAMENTO DUREX ADESIVA TRANSPARENTE45MM X 100M.
EUROCEL UN 60 4.450 267,00
121 FITA PVC TRANSPARENTEFITA PVC LARGA TRANSPARENTE - FITA DEEMPACOTAMENTO DUREX ADESIVA TRANSPARENTE45MM X 100M.
EUROCEL UN 50 4.450 222,50
33 FITA PVC TRANSPARENTEFITA PVC LARGA TRANSPARENTE - FITA DEEMPACOTAMENTO DUREX ADESIVA TRANSPARENTE45MM X 100M.
EUROCEL UN 300 4.450 1.335,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.824,50
LOTE: 00035 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
89 FITILHO FITILHO - CORES VARIADAS, EX: AMARELO, AZUL,BRANCO, ROSA, VERDE VERMELHO DE 50M X 5MM.
EMFESTA UN 30 1.060 31,80
34 FITILHO FITILHO - CORES VARIADAS, EX: AMARELO, AZUL,BRANCO, ROSA, VERDE VERMELHO DE 50M X 5MM.
EMFESTA UN 350 1.060 371,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 402,80
LOTE: 00036 Ata Nº: 065/2019 C.R. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
123 GIZAO DE CERA, CAIXA COM 12 UNIDADESGIZÃO DE CERA - NÃO TÓXICA, MODELOTRIANGULAR, MEDIDA PEÇA: 12CM, CAIXA COM12CORES SORTIDAS.
LABRA CX 30 1.680 50,40
37 GIZAO DE CERA, CAIXA COM 12 UNIDADESGIZÃO DE CERA - NÃO TÓXICA, MODELOTRIANGULAR, MEDIDA PEÇA: 12CM, CAIXA COM12CORES SORTIDAS.
LABRA CX 900 1.680 1.512,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.562,40
LOTE: 00037 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
90 LAPIS DE CORLÁPIS DE COR - SEXTAVADO, CAIXA COM12 CORES. BRW CX 40 2.370 94,80
122 LAPIS DE CORLÁPIS DE COR - SEXTAVADO, CAIXA COM12 CORES. BRW CX 20 2.370 47,40
36 LAPIS DE CORLÁPIS DE COR - SEXTAVADO, CAIXA COM12 CORES. BRW CX 4.100 2.370 9.717,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.859,20
LOTE: 00038 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
38
MASSA DE MODELARMASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS,PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE;APRESENTAÇÃO SOLIDO, MALEAVEL, ATOXICO;CORES VARIADAS; EMBALADO EM ESTOJO, CAIXACOM 12 UNIDADES.
MAGIX CX 1.300 1.730 2.249,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.249,00
LOTE: 00039 Ata Nº: 069/2019 GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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39 OLHO MOVEL PARA ARTESANATOOLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 5MM PACOTE COM100 UNIDADES.
MERITA /ARTESANATO PCT 24 2.200 52,80
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 52,80
LOTE: 00040 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
124 PAPEL A4 COLORIDOPAPEL A4 COLORIDO 210 X 297MM 75G/M2 NA CORAMARELO, AZUL, VERDE E ROSA PACOTE COM 100FOLHAS.
CHAMEX PCT 50 4.040 202,00
44 PAPEL A4 COLORIDOPAPEL A4 COLORIDO 210 X 297MM 75G/M2 NA CORAMARELO, AZUL, VERDE E ROSA PACOTE COM 100FOLHAS.
CHAMEX PCT 250 4.040 1.010,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.212,00
LOTE: 00041 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
40 PAPEL CAMURCAPAPEL CAMURÇA - CORES VARIADAS - EX: AZUL,BRANCO, LARANJA, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE,VERMELHO - 40 X 60 PACOTE COM 25 UNIDADES.
ARTFLOC PCT 160 13.200 2.112,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.112,00
LOTE: 00042 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
91 PAPEL CARTAOPAPEL CARTÃO NAS CORES: MARROM, PRETO,VERMELHO, AZUL, AMARELO, ROSA E VERDE - 50 X 70CM PACOTE COM 10 UNIDADES.
MINASPEL PCT 10 5.190 51,90
41 PAPEL CARTAOPAPEL CARTÃO NAS CORES: MARROM, PRETO,VERMELHO, AZUL, AMARELO, ROSA E VERDE - 50 X 70CM PACOTE COM 10 UNIDADES.
MINASPEL PCT 55 5.190 285,45
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 337,35
LOTE: 00043 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
42 PAPEL CASCA DE OVOPAPEL CASCA DE OVO CX. COM 10 PCT DE 50 UNCADA. A4, 210MMX297MM, 180 GRAMAS.
ROMITEC CX 250 115.900 28.975,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 28.975,00
LOTE: 00044 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
43
PAPEL CELOFONEPAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OUSUPERIOR,CORES VARIADAS - EX: AMARELA, AZUL,BRANCO, LILÁS, ROSA, TRANSPARENTE, VERMELHOE VERDE. PACOTE COM 10 UNIDADES.
VMP PCT 80 5.200 416,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 416,00
LOTE: 00045 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
125 PAPEL CONTACTPAPEL CONTACT PRETO E TRANSPARENTE - 45CM X25M ROLO.
PLAVITEC RL 20 39.500 790,00
45 PAPEL CONTACTPAPEL CONTACT PRETO E TRANSPARENTE - 45CM X25M ROLO.
PLAVITEC RL 220 39.500 8.690,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.480,00
LOTE: 00046 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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46
PAPEL CREPOMPAPEL CREPON - CORES VARIADAS - EX: AMARELO,AZUL, BRANCO, LARANJA, PRETO, ROSA, ROSA PINK,VERDE, VERMELHO, VERDE ESCURO - 48CMX2M;PACOTE COM 10 UNIDADES.
ARTFLOC PCT 100 5.500 550,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 550,00
LOTE: 00047 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
47 PAPEL DE PRESENTEPAPEL DE PRESENTE INFANTIL ESTAMPA SORTIDOS -BOBINA 60CMX100 METROS.
VMP BO 30 50.500 1.515,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.515,00
LOTE: 00048 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
48
PAPEL DUPLA FACEPAPEL DUPLA FACE - CORES VARIADAS - EX: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERMELHO, MARROM,PRETO, ROSA E VERDE. 47X65CM, PACOTE COM 20UNIDADES.
MINASPEL PCT 160 9.500 1.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.520,00
LOTE: 00049 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
92 PAPEL KRAFTPAPEL KRAFIT BRANCO - PAPEL KRAFT NATURAL ECOR PARDO 80G 60CMX1,50M, PACOTE COM 150UNIDADES.
PILAR PCT 50 55.500 2.775,00
49 PAPEL KRAFTPAPEL KRAFIT BRANCO - PAPEL KRAFT NATURAL ECOR PARDO 80G 60CMX1,50M, PACOTE COM 150UNIDADES.
PILAR PCT 200 55.500 11.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.875,00
LOTE: 00050 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
50
PAPEL LAMINADOPAPEL LAMINADO GRAMATURA 250 GRAMAS,TAMANHO 48X60, CORES VARIADAS- EX::AZUL,DOURADO, PRATA, VERDE, VERMELHO.PACOTE COM 20 UNIDADES.
VMP PCT 310 12.400 3.844,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.844,00
LOTE: 00051 Ata Nº: 067/2019 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
51 PAPEL OFICIO A2PAPEL OFÍCIO A2, 216X330MM 75G/M², CAIXA COM 10PACOTES DE 500 UNIDADES.
CHAMEX CX 50 209.800 10.490,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 10.490,00
LOTE: 00052 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
52
PAPEL SEDAPAPEL SEDA - CORES VARIADAS - EX: AMARELO,AZUL, BRANCO, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE EVERMELHO - 50 CM X 70 CM. PACOTE COM 20UNIDADES.
ARTFLOC PCT 80 2.550 204,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 204,00
LOTE: 00053 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
93 PAPEL VERGEPAPEL VERGÊ COLORIDO, EX: AZUL, BEGE,VERMELHO, AMARELO, ROSA E VERDE - GRAMATURA180G/M², 210X297MM, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.
OFF PAPER PCT 600 11.900 7.140,00
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53 PAPEL VERGEPAPEL VERGÊ COLORIDO, EX: AZUL, BEGE,VERMELHO, AMARELO, ROSA E VERDE - GRAMATURA180G/M², 210X297MM, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.
OFF PAPER PCT 5 11.900 59,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 7.199,50
LOTE: 00054 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
95
PASTA DE ARQUIVO MORTOPASTA DE ARQUIVO MORTO - PARA DOCUMENTOS,POLIONDA, DIMENSÕES MINIMAS DE 340 X 240 X 130MM NA COR AZUL. EMBALAGEM COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DOFABRICANTE.
ALAPLAST UN 3.000 2.740 8.220,00
127
PASTA DE ARQUIVO MORTOPASTA DE ARQUIVO MORTO - PARA DOCUMENTOS,POLIONDA, DIMENSÕES MINIMAS DE 340 X 240 X 130MM NA COR AZUL. EMBALAGEM COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DOFABRICANTE.
ALAPLAST UN 100 2.740 274,00
56
PASTA DE ARQUIVO MORTOPASTA DE ARQUIVO MORTO - PARA DOCUMENTOS,POLIONDA, DIMENSÕES MINIMAS DE 340 X 240 X 130MM NA COR AZUL. EMBALAGEM COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DOFABRICANTE.
ALAPLAST UN 1.000 2.740 2.740,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 11.234,00
LOTE: 00055 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
94 PASTA DE PAPELAOPASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICO, PAPELSULFITE 75G 210X297 A4. CORES VARIADAS.
FRAMA UN 200 0,990 198,00
126 PASTA DE PAPELAOPASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICO, PAPELSULFITE 75G 210X297 A4. CORES VARIADAS.
FRAMA UN 50 0,990 49,50
55 PASTA DE PAPELAOPASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICO, PAPELSULFITE 75G 210X297 A4. CORES VARIADAS.
FRAMA UN 3.000 0,990 2.970,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.217,50
LOTE: 00056 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
128
PASTA GRAMPO TRILHOPASTA GRAMPO TRILHO, PASTA DE PAPELÃO CORESVARIADAS COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO; FORMATO:OFÍCIO; MEDIDA: 240MMX345MMX0,30MM PESO:0,045GR; MODELO: PASTA OFÍCIO.
FRAMA UN 30 0,750 22,50
57
PASTA GRAMPO TRILHOPASTA GRAMPO TRILHO, PASTA DE PAPELÃO CORESVARIADAS COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO; FORMATO:OFÍCIO; MEDIDA: 240MMX345MMX0,30MM PESO:0,045GR; MODELO: PASTA OFÍCIO.
FRAMA UN 2.500 0,750 1.875,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.897,50
LOTE: 00057 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
129 PASTA POLIONDAS 2CMPASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO 2 CM - PASTAPOLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM.
POLYCART UN 50 1.660 83,00
58 PASTA POLIONDAS 2CMPASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO 2 CM - PASTAPOLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM.
POLYCART UN 1.400 1.660 2.324,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.407,00
LOTE: 00058 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
130 PASTA POLIONDAS 3CMPASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO 3 CM - PASTAPOLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM.
POLYCART UN 50 1.800 90,00
59 PASTA POLIONDAS 3CMPASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO 3 CM - PASTAPOLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM.
POLYCART UN 1.400 1.800 2.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.610,00
LOTE: 00059 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
99
PASTA SANFONADA A4PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISÓRIAS,ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOSVISORES NAS 12 DIVISÓRIAS, POSSUINDOFECHAMENTO COM ELÁSTICO QUE GARANTA AFLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOSNOS DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO,FORMATO A-4.
PLASCONY UN 100 10.500 1.050,00
54
PASTA SANFONADA A4PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISÓRIAS,ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOSVISORES NAS 12 DIVISÓRIAS, POSSUINDOFECHAMENTO COM ELÁSTICO QUE GARANTA AFLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOSNOS DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO,FORMATO A-4.
PLASCONY UN 50 10.500 525,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.575,00
LOTE: 00060 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
131 PINCEL ATOMICO COLORIDOPINCEL ATÔMICO COLORIDO CAIXA COM/ 06UNIDADES - PONTA CHANFRADA COM TRAÇOS DE2,0MM.
LEO LEO CX 50 5.700 285,00
60 PINCEL ATOMICO COLORIDOPINCEL ATÔMICO COLORIDO CAIXA COM/ 06UNIDADES - PONTA CHANFRADA COM TRAÇOS DE2,0MM.
LEO LEO CX 300 5.700 1.710,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.995,00
LOTE: 00061 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
61 PINCEL PARA PINTURA 10PINCEL P/ PINTURA Nº 10 - PINCEL CHATO; CERDABRANCA; FILAMENTO SINTÉTICO; CABO LONGO;VIROLA EM ALUMÍNIO.
KIT UN 400 1.300 520,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 520,00
LOTE: 00062 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
62 PINCEL PARA PINTURA 16PINCEL P/ PINTURA Nº 16 - PINCEL CHATO; CERDABRANCA; FILAMENTO SINTÉTICO; CABO LONGO;VIROLA EM ALUMÍNIO.
KIT UN 400 1.800 720,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 720,00
LOTE: 00063 Ata Nº: 071/2019 PLASTIFIK LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
63 PINCEL PARA PINTURA 24PINCEL P/ PINTURA Nº 24 - PINCEL CHATO; CERDABRANCA; FILAMENTO SINTÉTICO; CABO LONGO;VIROLA EM ALUMÍNIO.
KIT UN 400 2.600 1.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.040,00
LOTE: 00064 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
132 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDEPISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE - 15W, TENSÃO127-220/60HZ, BIVOLT. ENTRADA PARA COLA11,2MMX300MM.
GATTE UN 30 12.690 380,70
64 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDEPISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE - 15W, TENSÃO127-220/60HZ, BIVOLT. ENTRADA PARA COLA11,2MMX300MM.
GATTE UN 220 12.690 2.791,80
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.172,50
LOTE: 00065 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
133 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENAPISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA - 15W, TENSÃO127-220/60HZ, BIVOLT. ENTRADA PARA COLA7,5MMX30CM.
VMP UN 30 8.200 246,00
65 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENAPISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA - 15W, TENSÃO127-220/60HZ, BIVOLT. ENTRADA PARA COLA7,5MMX30CM.
VMP UN 220 8.200 1.804,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.050,00
LOTE: 00066 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
66 PLACA DE ISOPOR 10MMPLACA DE ISOPOR 10MM - 1MX50CM. ISOFERES UN 350 1.140 399,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 399,00
LOTE: 00067 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
67 PLACA DE ISOPOR 20MMPLACA DE ISOPOR 20MM - 1MX50CM. ISOFERES UN 350 2.370 829,50
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 829,50
LOTE: 00068 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
68 PLACA DE ISOPOR 30MMPLACA DE ISOPOR 30MM - 1MX50CM. ISOFERES UN 350 3.560 1.246,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.246,00
LOTE: 00069 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
69 PLACA DE ISOPOR 50MMPLACA DE ISOPOR 50MM - 1MX50CM. ISOFERES UN 350 5.700 1.995,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.995,00
LOTE: 00070 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
70 PLASTICO PARA PASTA PORTIFOLIOPLÁSTICO P/ PORTIFÓLIO - ENVELOPE SACOPLÁSTICO A4 240X320MM 04 FUROS. PACOTE C/500UNIDADES.
DAC PCT 7 51.140 357,98
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 357,98
LOTE: 00071 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
96 REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCOREABASTECEDOR PINCEL DE QUADRO BRANCO -CORES: PRETO, AZUL E VERMELHO, 500ML.
RADEX UN 400 55.350 22.140,00
71 REABASTECEDOR DE PINCEL DE QUADRO BRANCOREABASTECEDOR PINCEL DE QUADRO BRANCO -CORES: PRETO, AZUL E VERMELHO, 500ML.
RADEX UN 200 55.350 11.070,00
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 33.210,00
LOTE: 00072 Ata Nº: 064/2019 AGNES COMERCIAL LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
72 REGUA DE MADEIRARÉGUA DE MADEIRA 50 CM. SOUZA UN 180 3.700 666,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 666,00
LOTE: 00073 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
73
TEMPERA GUACHETEMPERA GUACHE CAIXA C/12 UNIDADES DE 250ML -CORES VARIADAS. EX: COR AMARELA, AZUL,BRANCA, LARANJA, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE,VERDE ESCURO VERMELHO.
PIRATININGA CX 1.000 25.380 25.380,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.380,00
LOTE: 00074 Ata Nº: 066/2019 CAMPOS E GOMES LTDA - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
134
TESOURA ESCOLARTESOURA ESCOLAR - TESOURA ESCOLAR 13CMPONTA AÇO ARREDONDADA. TESOURA MODELOESCOLAR, EM AÇO NIQUELADO, 04 (QUATRO)POLEGADAS, SEM PONTA, CABO EM PLÁSTICO DEALTA RESISTÊNCIA EM AÇO POLIDO.
LEONORA UN 30 1.200 36,00
74
TESOURA ESCOLARTESOURA ESCOLAR - TESOURA ESCOLAR 13CMPONTA AÇO ARREDONDADA. TESOURA MODELOESCOLAR, EM AÇO NIQUELADO, 04 (QUATRO)POLEGADAS, SEM PONTA, CABO EM PLÁSTICO DEALTA RESISTÊNCIA EM AÇO POLIDO.
LEONORA UN 6.550 1.200 7.860,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 7.896,00
LOTE: 00075 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
135 TESOURA PARA PICOTARTESOURA PARA PICOTAR - TESOURA DE PICOTAR 06(SEIS) POLEGADAS EM AÇO, CABO EM PLÁSTICO DEALTA RESISTÊNCIA.
LEO LEO UN 30 2.780 83,40
75 TESOURA PARA PICOTARTESOURA PARA PICOTAR - TESOURA DE PICOTAR 06(SEIS) POLEGADAS EM AÇO, CABO EM PLÁSTICO DEALTA RESISTÊNCIA.
LEO LEO UN 2.000 2.780 5.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.643,40
LOTE: 00076 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
136
TINTA PARA PINTURA FACIALTINTA PARA PINTURA FACIAL CORES VARIADAS,15ML, APLICÁVEL COM O DEDO OU PINCEL. PRODUTOÀ BASE DE VASELINA. PACOTE COM 06 UNIDADES DE15 ML.
APLICOR PCT 50 2.990 149,50
76
TINTA PARA PINTURA FACIALTINTA PARA PINTURA FACIAL CORES VARIADAS,15ML, APLICÁVEL COM O DEDO OU PINCEL. PRODUTOÀ BASE DE VASELINA. PACOTE COM 06 UNIDADES DE15 ML.
APLICOR PCT 260 2.990 777,40
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 926,90
LOTE: 00077 Ata Nº: 065/2019 C.R. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
77
TINTA PARA TECIDOTINTA PARA TECIDO 250 ML - CORES VARIADAS- EX:AZUL, BRANCO, AMARELO, PRETO, VERDE E VERMELHO, POTE COM 250 ML. EMBALAGEM COMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DOFABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.
ACRILEX UN 400 8.000 3.200,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2928 MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2020 - Página 20
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.200,00
LOTE: 00078 Ata Nº: 070/2019 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
97 TINTA REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBOTINTA REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBONA COR AZUL COM 40ML.
RADEX UN 50 1.740 87,00
78 TINTA REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBOTINTA REABASTECEDORA DE ALMOFADA DE CARIMBONA COR AZUL COM 40ML.
RADEX UN 350 1.740 609,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 696,00
VALOR TOTAL GERAL R$ 438.935,33
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 01 de abril de 2019
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGNES COMERCIAL LTDA - ME, C.B. BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEN LTDA, CAMPOS E GOMES LTDA - ME, CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, E H RIBEIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ME, GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME e
PLASTIFIK LTDA Processo Administrativo Nº. 044532/2018
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES - ES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 033/2019 - FMS - Pregão Presencial Nº. 024/2019 – FMS – 2ª Publicação
Fornecedores Registrados: DSEVICE COM E SERVICOS HOSP ODONT E ASSEPSIA LTDA
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS
E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 033/2019 DSEVICE COM E SERVICOS HOSP ODONT E ASSEPSIA LTDA
ITEM ESPECIFICAÇÃO SECRETARIA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
1
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAOPREVENTIVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOSOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPERIODICIDADE MENSAL.
SEMUS MÊS 12 1.812,170 21.746,04
2
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAOCORRETIVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TODOSOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS.A MANUTENÇÃO CORRETIVA OCORRERÁ ATRAVÉSDE VISITAS EVENTUAIS, SOB CHAMADAS DORESPONSÁVEL PELA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO.
SEMUS SER 810 88.790 71.919,90
3
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEMSERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DECONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (EQUIPOODONTOLÓGICO). O SERVIÇO DEVE INCLUIR A DEVIDADESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DETODO O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM ASDEVIDAS INSTALAÇÕES NO LOCAL DE DESTINO,DENTRO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, EM LOCALA SER INDICADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
SEMUS SER 15 88.790 1.331,85
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 94.997,79
VALOR TOTAL GERAL R$ 94.997,79
Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 05 de novembro de 2019
Signatários: Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DSEVICE COM E SERVICOS HOSP ODONT E ASSEPSIA LTDA
Processo Administrativo Nº. 034764/2019
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOAv Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova
Marataízes – ES - CEP 29.345-000E-mail: [email protected]
ROBERTINO BATISTA DA SILVAPrefeito Municipal
FABIANO ELIAS VIEIRAVice - Prefeito
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVASecretário Municipal de Administração
LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDASecretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca
ANDRÉA DUARTE DA SILVASecretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho
ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACkSecretária Municipal de Educação
ROBSON SEYRSecretário Municipal de Esportes e Lazer
ELIZEU MACHADO ESTEVÃOSecretário Municipal de Finanças
CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIROSecretária Municipal de Governo
ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNASecretário Municipal de Meio Ambiente
RICARDO PEPE REISSecretário Municipal de Obras e Urbanismo
IVETE BATISTA DA SILVASecretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
ERALDO DUARTE SILVA JUNIORSecretário Municipal de Saúde
MARCIONES NUNES DE SOUZASecretário Municipal de Serviços Urbanos
JOÃO ANTONIO NETOSecretário Municipal de Transportes
ALBERTO MELLO SILVASecretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico
GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES Procuradoria Geral do Município
GLEICE DE SOUZA CAMPOSOuvidoria Geral do Município
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