diseño de un sistema de gestión en riesgos laborales para la empresa calderas continental ltda

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN RIESGOS LABORALES PARA LA EMPRESA CALDERAS CONTINENTAL LTDA.

DANIEL VERGARA GARCÍA Código: 20021015002

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

2014

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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN RIESGOS LABORALES PARA LA EMPRESA CALDERAS CONTINENTAL LTDA.

DANIEL VERGARA GARCÍA Código: 20021015002

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

Director: Ing. Guillermo Real Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

2014

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AGRADECIMIENTOS

En primera instancia, quiero agradecer a Dios por haberme bendecido y por darme la sabiduría necesaria para culminar exitosamente mi carrera.

A mis padres y mi hermana por su paciencia, comprensión y por haber creído en mí durante todo este tiempo.

A Margarita Herrera y a mis amigos, por su apoyo incondicional y por darme el ánimo necesario para no desfallecer en el camino.

A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por abrirme sus puertas para el aprendizaje; a mis maestros, por sus enseñanzas, en especial a los docentes Álvaro Jiménez, Guillermo Real, Ricardo Tocasuche e Isabel Escobar.

A Calderas Continental Ltda., por creer en mí como profesional y permitirme llevar a cabo este proyecto dentro de sus instalaciones.

A todos ustedes ¡gracias… totales!

Daniel Vergara García.

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RESUMEN

TÍTULO: Diseño de un Sistema de Gestión en Riesgos Laborales para la Empresa

Calderas Continental Ltda.

AUTOR: Daniel Vergara García.

PALABRAS CLAVE: Salud, Seguridad, Gestión, Trabajo, Sistema, Riesgo,

Peligro.

CONTENIDO: En los últimos años, la preocupación por generar ambientes de trabajo seguros y sanos ha crecido, debido una legislación cada vez más exigente y al desarrollo de políticas económicas que obligan a las empresas a mantener su competitividad. Calderas Continental Ltda. es una empresa colombiana inmersa en este contexto, interesada en controlar los riesgos laborales con oportunidad y calidad, para disminuir el nivel de impacto sobre el bienestar de los trabajadores. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema de gestión de riesgos laborales para la empresa Calderas Continental Ltda., basado en las normas OHSAS18001:2007 y OHSAS 18002:2007, GTC-45:2012, y la Ley 1562 de 2012.

En el presente documento, se describen las actividades llevadas a cabo al interior de la empresa para el diseño del sistema de gestión en riesgos laborales. En primera instancia, se realiza el planteamiento del problema, la justificación del proyecto, sus objetivos y alcance; posteriormente se hace una descripción de la empresa, sus productos y servicios; luego se presentan los conceptos tomados en cuenta para el entendimiento del proyecto; acto seguido, se procede a revisar los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y a recopilar la información y los documentos necesarios para cumplir con tales requerimientos; finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la empresa.

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ABSTRACT

TITLE: Design of an Occupational Risks Management System in Calderas

Continental Ltda.

AUTHOR: Daniel Vergara García

KEY WORDS: Health, Safety, Management, Work, System, Risk, Danger.

CONTENT: In recent years, concerns about creating safe and healthy work

environments has increased, due to more demanding legislation and to the

development of economic policies that oblige the enterprises to remain

competitive. Calderas Continental Ltda. Is a Colombian enterprise immerse in this

context, it is interested in controlling occupational risks with timeliness and quality,

in order to decrease its impact level on the wellbeing of workers. Therefore, the

main objective of this project is to design an occupational risks management

system in Calderas Continental Ltda., based on the norms OHSAS18001:2007 and

OHSAS 18002:2007, GTC-45:2012, and on the Law 1562 of 2012.

In the present document, the activities carried out inside the enterprise for the

design of the occupational risks management system are described. In the first

instance, the approach to the problem, the justification of the project, its objectives

and scope are stated; later, it is made a description of the enterprise, its products

and services; then, the concepts taken into account for the understanding of the

project are presented; thereafter, the requirements of the NTC OHSAS 18001:2007

are revised and the information and the documents to fill those requirements are

collected; finally, the conclusions and recommendations for the enterprise are

presented.

6

CONTENIDO Pag.

RESUMEN ....................................................................................................... 4

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 13

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 15 1.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA ........................................................................................ 15

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 16

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 16

2. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 17

3. OBJETIVOS ............................................................................................. 19 3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 19

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 19

4 ALCANCE ................................................................................................ 20

5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................... 21 5.1 HISTORIA....................................................................................................................... 21

5.2 MISIÓN Y VISIÓN ......................................................................................................... 22

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................................................................... 23

5.4 PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR ............................................................... 23

5.5 MAPA DE PROCESOS ................................................................................................ 24

5.6 PRODUCTOS ................................................................................................................ 25

5.7 MAQUINARIA EMPLEADA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN .................... 30

6. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 38 6.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OHSAS 18001:2007 ........................................ 38

6.2 NORMA TÉCNICA OHSAS 18002:2007 .................................................................... 38

6.3 GTC 45:2012 .................................................................................................................. 39

6.4 LEY 1562 DE 2012 ........................................................................................................ 39

7

7. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................... 40 7.1 DEFINICIONES GTC 45:2012 ..................................................................................... 40

7.2 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES ........... 43

8. MARCO LEGAL ....................................................................................... 50

9. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA NTC OHSAS 18001:2007 .................. 53

10. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................................................. 56

11. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................ 57

12. PLANIFICACIÓN...................................................................................... 59 12.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES. ................................................................................... 59

12.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .......................................... 74

12.1.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS ............................................................................. 75

13. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ....................................................... 82 13.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD....................... 82

13.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .................................. 82

13.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ............................................... 84

13.4 DOCUMENTACIÓN ...................................................................................................... 84

13.5 CONTROL DE DOCUMENTOS .................................................................................. 85

13.6 CONTROL OPERACIONAL ......................................................................................... 85

13.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ...................................... 85

14. VERIFICACIÓN ....................................................................................... 87 14.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO .................................................. 87

14.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL .......................................................... 87

14.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA ............................................................................. 87

14.3.1 Investigación de Incidentes .................................................................................. 87

14.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva ................................ 88

8

14.4 CONTROL DE LOS REGISTROS .............................................................................. 88

14.5 AUDITORÍA INTERNA .................................................................................................. 89

15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................. 90

16. CONCLUSIONES .................................................................................... 91

17. RECOMENDACIONES ............................................................................ 96

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 97

9

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Identificación General de la Empresa....................................................... 21

Tabla 2 Factor de Riesgo Físico* .......................................................................... 44

Tabla 3 Factor de Riesgo Químico* ...................................................................... 44

Tabla 4 Factor de Riesgo Biológico ...................................................................... 46

Tabla 5 Factor de Riesgo de Carga Física y Psicosocial ...................................... 46

Tabla 6 Factor de riesgo de Inseguridad* ............................................................. 47

Tabla 7 Factor de Riesgo del Medio Ambiente Físico y Social* ............................ 48

Tabla 8 Factor de Riesgo de Saneamiento Ambiental .......................................... 49

Tabla 9 Criterios Para la Calificación del Cumplimiento de los Requisitos de la

Norma ................................................................................................................... 53

Tabla 10 Resumen Resultados Diagnóstico Inicial ............................................... 54

Tabla 11 Matriz de Riesgos .................................................................................. 61

Tabla 12 Proceso, Actividad, Tarea ..................................................................... 62

Tabla 13 Clasificación de los Peligros................................................................... 69

Tabla 14 Determinación del Nivel de Deficiencia ................................................. 70

Tabla 15 Determinación del Nivel de Exposición ................................................. 71

Tabla 16 Determinación del Nivel de Probabilidad ................................................ 71

Tabla 17 Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad ........................... 72

Tabla 18 Determinación del Nivel de Consecuencias .......................................... 72

Tabla 19 Determinación del Nivel de Riesgo ....................................................... 72

Tabla 20 Significado del Nivel de Riesgo ............................................................. 73

Tabla 21 Aceptabilidad del Riesgo ....................................................................... 73

Tabla 22 Indicadores de Rendimiento................................................................... 76

Tabla 23 Comparativo Nivel de Cumplimiento Inicial y Actual ............................... 92

10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Estructura Organizacional ....................................................................... 23

Figura 2 Mapa de Procesos .................................................................................. 24

Figura 3 Actividades Para la Identificación de Peligros y la Valoración de Riesgos.

............................................................................................................................. 60

Figura 4 Formato de Plan de Formación .............................................................. 80

Figura 5 Formato de Asistencia, Seguimiento y Eficacia de la Formación ........... 81

11

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1 Calderas Pirotubulares .......................................................................... 25

Imagen 2 Calderas Verticales ............................................................................... 26

Imagen 3 Caderas de Agua Caliente .................................................................... 26

Imagen 4 Calderas Ajax........................................................................................ 27

Imagen 5 Tanque de Almacenamiento de Agua Caliente ..................................... 27

Imagen 6 Tanques de Almacenamiento de Combustible ...................................... 28

Imagen 7 Intercambiadores de Calor .................................................................... 28

Imagen 8 Suavizador de Agua .............................................................................. 29

Imagen 9 Sistemas de Alimentación de Agua ....................................................... 29

Imagen 10 Enrolladora ......................................................................................... 30

Imagen 11 Puente Grúa........................................................................................ 30

Imagen 12 Puente Grúa........................................................................................ 31

Imagen 13 Corrugadora ........................................................................................ 31

Imagen 14 Compresor 1 ....................................................................................... 31



Imagen 17 Máquina de Corte 1............................................................................. 32

Imagen 18 Máquina de Corte 2............................................................................. 33

Imagen 19 Taladro de Árbol ................................................................................. 33

Imagen 20 Taladro Radial ..................................................................................... 34

Imagen 21 Equipo de Soldadura revestida ........................................................... 34

Imagen 22 Equipo de Soldadura Fluxcore ............................................................ 35

Imagen 23 Cortadora de Tubo .............................................................................. 35

Imagen 24 Enroscadora........................................................................................ 36

Imagen 25 Rimadora, Rebordeadora, Expandidora .............................................. 36

Imagen 26 Pulidora Neumática ............................................................................. 37

Imagen 27 Herramienta Manual............................................................................ 37

Imagen 28 Carteleras Informativas ...................................................................... 83

12

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1Principales Clientes por Sector ............................................................... 24

.

13

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: Diagnóstico Inicial 104

ANEXO 2: Matriz de Identificación de peligros, Valoración y Determinación de los

Controles de los Riesgos 109

ANEXO 3: Procedimiento de Control de Documentos y Datos 119

ANEXO 4: Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y

Determinación de Controles 138

ANEXO 5: Procedimiento de Control de Requisitos Legales 165

ANEXO 6: Programa de Seguridad Industrial 171

ANEXO 7: Programa de Higiene Industrial 177

ANEXO 8: Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 179

ANEXO 9: Manual de Funciones y Competencias 183

ANEXO 10: Plan de Emergencias 272

ANEXO 11: Ejemplo de Instructivos de Trabajo 358

ANEXO 12: Procedimiento de Concientización 365

ANEXO 13: Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 369

ANEXO 14: Procedimiento de Control Operacional 373

ANEXO 15: Procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño en S&SO 379

ANEXO 16: Identificación y Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos 383

ANEXO 17: Procedimiento para el Reporte y la Investigación de Incidentes y Accidentes

de Trabajo 389

ANEXO 18: Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 395

ANEXO 19: Procedimiento de Control de Registros 400

ANEXO 20: Procedimiento de Auditorías Internas para Calidad y S&SO 404

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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, empresas de todos los sectores económicos han aumentado su interés en alcanzar un mayor desempeño en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SST). Lo anterior es el resultado de una legislación cada vez más exigente y del desarrollo de nuevas políticas económicas que obligan a las empresas a mantener su nivel de competitividad1.

La empresa colombiana Calderas Continental Ltda. No ha sido ajena a este proceso. Su interés en mejorar las prácticas de SST ha llevado a sus representantes a realizar revisiones de su desempeño en la materia. Sin embargo, la empresa no cuenta aún con un sistema de gestión en riesgos laborales que garantice el cumplimiento de la normativa y que proporcione las directrices para la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.

Por lo tanto, el presente proyecto pretende diseñar un sistema de gestión de riesgos laborales ajustado a las necesidades de la empresa, basado en las normas GTC-45, NTC OSHAS 18001:2007 y NTC OHSAS 18002:2007, además de la Ley 1562 de 2012, el cual permita atender los riesgos de manera oportuna y minimizar su impacto en el bienestar de los trabajadores.

1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la Implementación del documento NTC OHSAS 18001:2007. Bogotá: ICONTEC, 2007. xv p. (NTC OHSAS 18002).

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Calderas Continental Ltda. es una empresa dedicada a la fabricación de calderas de vapor y equipos complementarios. Con 45 años de experiencia en el área, la compañía se ha convertido en una de las más importantes productoras de calderas y gracias a la calidad de sus productos se encuentra certificada bajo la norma NTC ISO 9001:2008. Además, las calderas de vapor y los equipos se fabrican tomando en cuenta el cumplimiento de las normas y estándares nacionales e internacionales, en particular el referente a la Retie a nivel nacional, el Código vigente de la Sociedad de Ingenieros Mecánicos de Norteamérica ASME, el Código Eléctrico Americano NEMA, y la Underwriters Laboratories. Los elementos de construcción europea tales como motores, contactores, etc. cumplen con normas europeas reconocidas2.

Para la realización de las diferentes operaciones, Calderas Continental Ltda. dispone de un capital humano de 36 personas, las cuales diariamente enfrentan una serie de riesgos de diferentes niveles según las actividades que llevan a cabo. La identificación, evaluación y control de dichos riesgos es un deber de la empresa, contemplado en el artículo 11 de la resolución 1016 de marzo 31 de 19893. Sin embargo, pese a que se han planteado diferentes panoramas de factores de riesgo aún no se establecido un sistema de gestión para afrontar los riesgos laborales que se base en las normas GTC-45, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC OHSAS18002:2007; las cuales proporcionan directrices para la identificación de peligros y valoración de riesgos y para la elaboración de un sistema de gestión de SST; así como la Ley 1562 de 2012, proclamada por el Ministerio de Trabajo colombiano, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de de salud ocupacional.

2 CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Empresa [en línea]. <http://www.calderascontinental.com/empresa/index.html> [citado en 9 de Octubre de 2013] 3 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 1016 de 1989 (31 de Marzo): Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Bogotá, 1989.

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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante los últimos cuatro años, las aseguradoras de riesgos laborales – Colpatria (2011), Liberty Seguros (2013) – y los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la empresa han llevado a cabo estudios que permitan diagnosticar la situación laboral de Calderas Continental Ltda., así como los factores que pueden generar riesgos profesionales.

No obstante, aunque los informes proporcionados por dichas entidades identifican los factores de riesgo y plantean recomendaciones para minimizar su probabilidad de ocurrencia, esto no constituye un sistema de gestión de riesgos laborales, pues no se han establecido procedimientos que permitan identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales.

Por otra parte, la falta de un sistema de gestión en riesgos laborales implica para la empresa la imposibilidad de participar en procesos de contratación de compañías petroleras, las cuales lo exigen como requisito.

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

De todo lo anteriormente mencionado, se concluye que el problema de la empresa Calderas Continental Ltda. es la falta de un sistema de gestión en riesgos laborales, el cual permita identificar, evaluar y controlar los riesgos, basado en la normatividad existente para la seguridad y salud en el trabajo.

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2. JUSTIFICACIÓN

Desde el comienzo de la humanidad, el trabajo le ha garantizado al hombre la supervivencia y la obtención de las condiciones materiales que constituyen una vida digna. Asimismo, gracias a esta actividad el individuo desarrolla sus capacidades físicas, intelectuales y crea lazos que dan paso al crecimiento de la sociedad. Sin embargo, en ocasiones los resultados de llevar a cabo una labor no son sólo positivos, sino que pueden llegar a ser negativos si no se toman las medidas necesarias para asegurar el bienestar del trabajador.4

En el caso específico de Colombia, el Estado ha establecido leyes, resoluciones y decretos que pretenden coordinar las acciones de las empresas y de sus trabajadores para tratar de minimizar los riesgos a los que se enfrentan estos últimos. Además, las organizaciones por su cuenta también han adoptado otra serie de normativas que proporcionan guías y lineamientos para la gestión de riesgos laborales, pues la seguridad y la salud en el trabajo son temas de amplia preocupación, ya que una falla en alguno de estos aspectos afecta de manera directa el funcionamiento de la empresa, dado que los trabajadores constituyen el capital fundamental, responsable de la eficacia y eficiencia de los procesos.

Por lo anterior, es necesario que cada organización considere la importancia y la necesidad del diseño de un sistema de gestión de riesgos laborales, con el fin de minimizar las posibilidades de ocurrencia de cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad del trabajador, y que le permita estar preparada en caso de que ocurran.

Calderas Continental Ltda. no se encuentra fuera de este contexto nacional. Sin embargo, como se mencionó en párrafos anteriores, la empresa no cuenta con un sistema que gestione los riesgos laborales en términos de identificación, evaluación y control. Del mismo modo, la empresa se encuentra desprovista de una política actualizada de seguridad y salud en el trabajo (SST) que coordine las prácticas al interior de la misma, lo cual ha generado dificultades en el desarrollo humano de los trabajadores y a su vez ha tenido un impacto en el desarrollo productivo de la empresa, retrasando los procesos y generando costos adicionales.

Por tal motivo, y tomando en cuenta que es mi deber como encargado del área de gestión velar por la calidad de los sistemas y proponer acciones de mejora que mitiguen los riesgos, considero pertinente diseñar un sistema de gestión en riesgos laborales, basado en la normatividad aplicable en este campo y en la 4 ARGIBAY, María del Mar. Seguridad y Salud Laboral en la Oficina [en línea]. <http://books.google.com.co/books?id=WUnLSYhYA5YC&printsec=frontcover&dq=seguridad+y+salud+ocupacional&hl=es&sa=X&ei=DLFhUo2wJIOA9gTSp4GQBg&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false> 3 p. [citado en 9 de Octubre de 2013].

http://books.google.com.co/books?id=WUnLSYhYA5YC&printsec=frontcover&dq=seguridad+y+salud+ocupacional&hl=es&sa=X&ei=DLFhUo2wJIOA9gTSp4GQBg&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false


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particularidad de la empresa. Con ello, pretendo obtener la satisfacción del desarrollo eficaz y eficiente de mi labor, además de cumplir con el modelo de misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su programa de Ingeniería Industrial, por cuanto ésta propone formar profesionales con una preparación no sólo conceptual sino también práctica, que les permita identificar y solucionar los posibles inconvenientes de las empresas de una manera ética, científica, humanística e innovadora5.

5 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Ingeniería Industrial [en línea]. <http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=94>par. 1. [citado en 10 de Octubre de 2013].

http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=94

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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente proyecto es diseñar un sistema de gestión de riesgos laborales para la empresa Calderas Continental Ltda., basado en las normas NTC OHSAS18001:2007 y NTC OHSAS 18002:2007, GTC-45:2012, y la Ley 1562 de 2012, con el fin de controlar los riesgos laborales con oportunidad y calidad, para disminuir el nivel de impacto sobre los trabajadores.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa Calderas Continental Ltda., con el fin de realizar un análisis diagnóstico.

Establecer planes de acción correctivos, a fin de ajustar la situación actual de riesgos laborales de la empresa a los requisitos de las normas NTC OHSAS 18001:2007, GTC 45:2012 y la Ley 1562 de 2012.

Diseñar un sistema de gestión de riesgos laborales, que cumpla con la normatividad vigente y que permita identificar, analizar y controlar los riesgos laborales al interior de la empresa.

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4 ALCANCE

El presente proyecto es una propuesta de modelo para la gestión en riesgos laborales para la empresa en mención. Sin embargo, las labores de implementación y modificación futura le corresponderán a la empresa, la cual no estará obligada a mantener el modelo.

Por tal motivo, el tiempo destinado para el desarrollo del proyecto es de siete (7) meses compuesto de una intensidad horaria de 4 horas diarias, cinco (5) días a la semana, al interior de la empresa. Durante este tiempo se pretende conocer los aspectos específicos de la organización y sus necesidades particulares, además de mantener una interrelación con el personal de Calderas Continental Ltda., con el fin de que la retroalimentación sea un proceso constante para lograr garantizar la pertinencia del proyecto.

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5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

En la tabla 1 se puede observar una identificación general de Calderas Continental Ltda.

Tabla 1 Identificación General de la Empresa

ÍTEM DESCRIPCIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Calderas Continental Ltda.

NIT 860018855-1

OFICINA PRINCIPAL Calle 65 No. 93-26

TELÉFONO +57 1 438 0011

ACTIVIDAD ECONÓMICA Fabricación de otro tipo de maquinaria, de uso general, incluye empresas dedicadas a tanques cisternas y contenedores metálicos, calandrias, diseño y montaje de calefacción y/o refrigeración de uso comercial.

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 5291901

AÑO DE INICIACIÓN 1967

REPRESENTANTE LEGAL Diana Carolina Barbosa Ramírez

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

ARL LIBERTY

Fuente: Autor del proyecto

5.1 HISTORIA

CALDERAS CONTINENTAL LTDA., es una de las empresas pioneras y líderes en la elaboración de calderas de vapor y equipos complementarios en Colombia. La compañía fue fundada en 1967 con la tecnología y asistencia técnica permanente para la fabricación de calderas de vapor pirotubulares de la firma norteamericana Continental Boiler Co. de Pensilvania con lo cual inicio la fabricación de calderas desde 10 hasta 800 BHP, con presiones hasta de 250 Psig., para operar con combustibles líquidos (ACPM Fuel Oil No. 6 y crudo de castilla) y gaseosos (metano y propano y LPG). Posteriormente se dio inicio a la investigación y desarrollo para calderas de combustibles sólidos.

Además de la fabricación de las calderas, la compañía ofrece a sus clientes asistencia técnica, servicios de instalación y montaje, al igual que mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos.

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Las instalaciones fabriles y las oficinas de Calderas Continental Ltda. abarcan un espacio de 2000 metros cuadrados, ubicados en la calle 65 No. 93 - 26, urbanización Álamos Industrial de Bogotá6.

5.2 MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Fabricar y comercializar calderas de vapor de la más alta calidad, cumpliendo con las normas y estándares de fabricación nacionales e internacionales, para la plena satisfacción de las necesidades del usuario contando con el conocimiento, experiencia y tecnología que posee la organización.

Visión

Ser líderes en el suministro de equipos generadores de vapor, en el mejoramiento y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a los mismos; ajustándose a los cambios de los mercados nacional e internacional y contribuyendo a la preservación del medio ambiente, brindando un aporte al desarrollo del país7.

6 CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Empresa [en línea]. <http://www.calderascontinental.com/empresa/index.html> [citado en 9 de Octubre de 2013] 7 IBID. Misión y Visión.

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5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 1 Estructura Organizacional

5.4 PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

Como se puede observar en la gráfica 1, los clientes de Calderas Continental Ltda están distribuidos en los siguientes sectores: 17% en el sector de Alimentos y Bebidas, 14% en el sector Industrial, 41% en el sector hotelería y recreación, 10 % en el sector hospitalario, 14% en el sector construcción (Vivienda) y el 3% restante está distribuido en los sectores agrícola, educación, estatal, seguridad social, textiles y confecciones entre otros.

JUNTA DE SOCIOS

PRESIDENTES

GERENTE GENERAL

DIRECTOR DE INGENIERIA

JEFE DE PRODUCCION

COORDINADOR DE CONTROL Y

CALIDAD

OPERARIOS

ALMACENISTA

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Y METROLOGIA

JEFE DE SISTEMAS DE GESTION

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE Y S.

TECNICO

TECNICOS MECANICOS

ELECTRICISTAS

ASISTENTE DE PRODUCCION

JEFE DE VENTAS Y MERCADEO

COORDINADOR DE VENTAS Y

SOPORTE TECNICO

COORDINADOR DE VENTAS Y

MERCADEO AGENTES DE ZONA

JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE COMPRAS

CONTADOR

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

COORDINADOR LOGISTICO

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

MENSAJERO

SERVICIOS GENERALES

ASESOR JURIDICO REVISOR FISCAL

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Gráfica 1Principales Clientes por Sector

5.5 MAPA DE PROCESOS

Figura 2 Mapa de Procesos

Alimentos y Bebidas

17%

Industrial 14%

Hotelería y Recreación

42%

Hospitalario 10%

Construcción (Vivienda)

14%

Otros 3%

PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

25

5.6 PRODUCTOS

5.6.1 Calderas. Una caldera es “un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y presión mayor que la atmosférica”8.

Calderas Pirotubulares (Continental): Este es el principal producto de Calderas Continental. En este tipo de calderas, “los humos pasan dentro de los tubos, cediendo su calor al agua que los rodea”9. Al generar vapor a presión, sus usos son múltiples en procesos de desinfección, esterilización, calentamiento de agua, entre otros.

Imagen 1 Calderas Pirotubulares

Fuente: http://calderascontinental.com

Calderas Verticales (Columbia): Estas calderas cumplen la misma función que las pirotubulares; sin embargo, por su diseño vertical, tienen menor capacidad de almacenamiento.

8 ABARCA, Pedro. Descripción de calderas y generadores de vapor. Chile: ACHL [en línea]< http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.achs.cl%2Fportal%2Ftrabajadores%2FCapacitacion%2FCentro%2520de%2520Fichas%2FDocuments%2Fdescripcion-de-caldera-y-generadores-de-vapor.pdf&ei=M75NU8vRBK6nsASaz4HgDw&usg=AFQjCNERFNCOenW_dS2YCOsDQwKN4OEYJg> p.3 [citado en 15 de abril de 2014]. 9 IBID. p 7.

http://calderascontinental.com/

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.achs.cl%2Fportal%2Ftrabajadores%2FCapacitacion%2FCentro%2520de%2520Fichas%2FDocuments%2Fdescripcion-de-caldera-y-generadores-de-vapor.pdf&ei=M75NU8vRBK6nsASaz4HgDw&usg=AFQjCNERFNCOenW_dS2YCOsDQwKN4OEYJg




26

Imagen 2 Calderas Verticales


Calderas de agua caliente (Confort): Como su nombre indica, estas calderas son fabricadas para obtener agua caliente y distribuirla. La línea Confort es fabricada al interior de la empresa.

Imagen 3 Caderas de Agua Caliente


Calderas Ajax: Contrario a las calderas de agua caliente (Confort), las calderas Ajax no se fabrican en la empresa, sino que son importadas desde Estados Unidos.



27

Imagen 4 Calderas Ajax


5.6.2 Equipos Complementarios. Estos equipos aseguran el funcionamiento de

las calderas.

Tanques de almacenamiento de agua caliente.

Imagen 5 Tanque de Almacenamiento de Agua Caliente


Tanques de almacenamiento de combustible. Los tanques tienen una capacidad máxima de 4000 galones.



28

Imagen 6 Tanques de Almacenamiento de Combustible


Intercambiadores de calor. Estos equipos transfieren calor de un fluido al otro, sin ponerlos en contacto.

Imagen 7 Intercambiadores de Calor


Suavizador de agua. Por medio de este equipo se eliminan las impurezas y los residuos sólidos del agua, la cual es transferida a los sistemas de alimentación de agua.



29

Imagen 8 Suavizador de Agua


Sistemas de alimentación de agua. Almacenan y distribuyen el agua a la caldera.

Imagen 9 Sistemas de Alimentación de Agua




30

5.7 MAQUINARIA EMPLEADA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN

Enrolladora

Imagen 10 Enrolladora

Puente Grúa

Imagen 11 Puente Grúa

31

Imagen 12 Puente Grúa

Corrugadora

Imagen 13 Corrugadora

Compresores

Imagen 14 Compresor 1

32



Máquinas de plasma para corte

Imagen 17 Máquina de Corte 1

33

Imagen 18 Máquina de Corte 2

Taladro de árbol

Imagen 19 Taladro de Árbol

34

Taladro radial

Imagen 20 Taladro Radial

Equipos de soldadura revestida por arco

Imagen 21 Equipo de Soldadura revestida

35

Equipos de soldadura fluxcore

Imagen 22 Equipo de Soldadura Fluxcore

Cortadoras de tubo

Imagen 23 Cortadora de Tubo

36

Enroscadora

Imagen 24 Enroscadora

Rimadora, rebordeadora, expandidora

Imagen 25 Rimadora, Rebordeadora, Expandidora

37

Pulidora

Imagen 26 Pulidora Neumática

Herramienta manual (destornilladores, alicates, pinzas, etc.)

Imagen 27 Herramienta Manual

38

6. MARCO TEÓRICO

6.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OHSAS 18001:2007

Establece los requisitos que se deben cumplir en un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), con el fin de permitir que una organización controle su SST y pueda mejorar el desempeño de este.

Los requisitos de este estándar son aplicables a cualquier sistema de gestión de la SST y el grado de aplicación de esta depende de factores como: la política de SST, la naturaleza de las actividades de la organización, los riesgos inherentes y la complejidad de sus operaciones.

Por otra parte, la NTC OHSAS 18001:2007 está basada en una metodología llamada Planear – Hacer – Verificar – Actuar, o PHVA, la cual hace referencia a:

Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con la política S & SO de la organización.

Hacer: Implementar el proceso.

Verificar: Monitorear y medir el proceso contra la política S & SO, objetivos, requisitos legales y otros requisitos, y reportar resultados.

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño S & SO10.

6.2 NORMA TÉCNICA OHSAS 18002:2007

Esta norma de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) 18002 cita los requisitos específicos del estándar OHSAS 18001 y los prorroga con orientación pertinente. Además, proporciona recomendaciones genéricas para la aplicación del estándar OHSAS 18001:2007, mediante la explicación de sus principios fundamentales y la descripción de sus propósitos, elementos de entrada, procesos y resultados típicos para cada requisito.

El estándar OHSAS 18002 no establece requisitos agregados a los estipulados en el estándar OHSAS 18001, ni establece enfoques obligatorios para su implementación11.

10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001).

39

6.3 GTC 45:2012

La Guía Técnica Colombiana GTC 45, cuyo título es Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, diseñada por ICONTEC y modificada en el 2012, es uno de los pilares fundamentales del presente proyecto, pues – como su nombre lo indica - presenta una serie integrada de principios, prácticas y criterios para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, sus lineamientos son flexibles y pueden ser adaptados a cualquier tipo de empresa, dependiendo de su naturaleza, del alcance de sus actividades y de los recursos con los que cuente12.

6.4 LEY 1562 DE 2012

Esta ley por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, modifica el decreto 1295 de 1994.

Los cambios relevantes para el desarrollo del presente proyecto son aquellos

orientados hacia las definiciones y hacia la obligatoriedad de la creación de una

política de seguridad y salud en el trabajo, así como la disposición de un sistema

de riesgos laborales al interior de cada empresa y la inclusión de otros eventos

dentro del programa de protección de riesgos.

11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la Implementación del documento NTC OHSAS 18001:2007. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18002). 12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. (GTC 45).

40

7. MARCO CONCEPTUAL

7.1 DEFINICIONES GTC 45:201213

Para la correcta interpretación del presente proyecto, se hace necesario definir algunos conceptos, basados en la GTC 45:2012.

ACCIDENTE DE TRABAJO. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Adaptada de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

ACTIVIDAD RUTINARIA. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

ANÁLISIS DEL RIESGO. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo.

CONSECUENCIA. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

COMPETENCIA. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD. Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Adaptada de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

ENFERMEDAD. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

13 IBID. P. 1-3.

41

ENFERMEDAD PROFESIONAL. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Adaptada del Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la Protección Social,).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detención contra caídas.

EVALUACIÓN HIGIÉNICA. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.

EVALUACIÓN DEL RIESGO. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia).

EXPOSICIÓN. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

INCIDENTE. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

LUGAR DE TRABAJO. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

MEDIDA(S) DE CONTROL. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

MONITOREO BIOLÓGICO. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los trabajadores.

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

42

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

NIVEL DE RIESGO. Magnitud de un riesgo resultante del producto de nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

ORGANIZACIÓN: Compañía, firma, empresa, institución, o asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

PARTES INTERESADAS. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC OHSAS 18001).

PELIGRO. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001).

PERSONAL EXPUESTO. Número de personas que están en contacto con el peligro.

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: Esquema dentro del marco de gestión del riesgo especificando el planteamiento, la gestión de componentes y los recursos que se aplicarán a la gestión del riesgo.

PROBABILIDAD. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

PROCESO. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9000).

RIESGO. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o exposición(es) (NTC OHSAS 18001)

RIESGO ACEPTABLE. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes, y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional,

43

actividades de planificación, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos, para establecer, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO.

TITULAR DEL RIESGO: Persona o entidad con la responsabilidad y autoridad para gestionar el riesgo.

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. Proceso de evaluar el los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no (NTC OHSAS 18001).

VALOR LÍMITE PERMISIBLE (VLP). Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

7.2 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES

Dentro del marco de la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de

Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen

de Enfermedad14, documento publicado en el año 2011, el Ministerio de la

Protección Social ha determinado una clasificación para los factores de riesgo

ocupacionales, basados en su origen y definidos así:

7.2.1 FACTOR DE RIESGO FÍSICO: se refiere a factores ambientales

provenientes de la energía que se desplaza en el medio, los cuales pueden

producir efectos nocivos en la salud de los individuos al entrar en contacto

con ellos. Tales efectos dependen de la intensidad, exposición y

concentración del factor de riesgo. Dentro de ellos se encuentran:

14 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad. Bogotá, 2011.

44

Tabla 2 Factor de Riesgo Físico*

Agentes de riesgo Definición técnica División

Ruido Sonido molesto y desagradable para el oído

humano

Contínuo

Impacto/Impulso

Intermitente

Iluminación inadecuada Condiciones de luminosidad Excesiva

Deficiente

Vibraciones Efectos físicos que actúan en el ser humano por

transmisión de energía mecánica proveniente de

fuentes oscilantes

De cuerpo entero (Global)

Segmentaria (mano y brazo)

Radiaciones Emisiones de energía Ionizantes

No ionizantes

Presiones anormales Presiones superiores o inferiores a la existente al

nivel del mar de 760 mm Hg

Hipobarismo (bajas)

Hiperbarismo (altas)

Condiciones Termohigrométricas Variación de temperatura la cual involucra la humedad.

Calor

Frío

Humedad

Disconfort térmico

Otros no clasificados Aquellos que no se identifican dentro de las

divisiones anteriores

Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica para el Análisis de Exposición a

Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de

Enfermedad. 2011. (p.95). Modificada por el autor para incluir definiciones técnicas*

7.2.2. FACTOR DE RIESGO QUÍMICO: se clasifican dentro de estos factores los

elementos y sustancias que ingresan al organismo por inhalación,

absorción cutánea o ingestión y que, dependiendo de su concentración y

tiempo de exposición, pueden ocasionar quemaduras, irritaciones o

lesiones sistémicas, o provocar intoxicación. De acuerdo a su estado físico,

se dividen en:

Tabla 3 Factor de Riesgo Químico*

Agentes de riesgo División Definición técnica Subdivisión

Sólidos Polvo Partículas sólidas suspendidas en el aire, generadas por procesos de ruptura de materiales

sólidos. Su tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras de diámetro

Inorgánico

Orgánico

45

Fibras Partículas sólidas suspendidas en el aire, generadas por procesos de ruptura de materiales sólidos. Su tamaño es

mayor al del polvo

Fibrogénicas

No fibrogénicas

Líquido Neblinas Producto de la condensación de una sustancia sobre un

núcleo adecuado, cuyo tamaño es de 0.01 a 10

micras.

Rocíos Partículas líquidas suspendidas en el aire,

formadas por la condensación del estado gaseoso al líquido o por dispersión mecánica de

un líquido.

Humos Metálicos Producto de condensación de un

estado gaseoso, partiendo de

la sublimación, condensación o

volatización, así como procesos de oxidación

de un metal

No metálicos Partículas sólidas suspendidas en el aire,

que se originan en procesos de combustión

incompleta

Gases Sustancias que se mantienen en estado físico a temperatura y

presión ordinarias (25°C y 760 mm de Hg)

Vapores Sustancias en estado gaseoso que a

temperatura y presión ordinarias se

encuentran en estado sólido o líquido






7.2.3. FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: corresponden a esta clasificación los

microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos

46

humanos y animales, que pueden ocasionar enfermedades

infectocontagiosas, alergias, intoxicaciones u otros efectos nocivos en la

salud del trabajador que entre en contacto con alguno de ellos. Pueden ser

agentes de riesgo biológico:

Tabla 4 Factor de Riesgo Biológico

Agentes de riesgo

Microorganismos y sus toxinas: virus, bacterias, rikettsias, hongos y sus productos

Artrópodos: crustáceos, arácnidos e insectos

Animales vertebrados: orina, saliva y pelo

Animales invertebrados: parásitos, gusanos y culebras

Otros no clasificados



Enfermedad. 2011. (p.96).

7.2.4. FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA Y PSICOSOCIAL: está

constituido por las condiciones de trabajo que, en relación con las

características del sujeto y aspectos extralaborales, establecen condiciones

de salud y afectan el bienestar de quien labora y de la productividad de la

compañía. Dentro de ellos se encuentran:

Tabla 5 Factor de Riesgo de Carga Física y Psicosocial

Agentes de riesgo División Subdivisión

Carga física Carga estática Posturas inadecuadas

Carga dinámica Inadecuada aplicación de fuerzas

Inadecuada movilización de cargas

Movimientos repetitivos

Inadecuado diseño del puesto de trabajo

Planos de trabajo inadecuados

Espacios de trabajo inadecuados

Clima laboral Relaciones, cohesión, calidad de interacciones no efectiva. No hay

trabajo en equipo

Condiciones de la tarea Carga mental Demandas altas de carga mental, contenido de la tarea

Demandas emocionales

Inespecificidad de los sistemas de control y de definición de roles

Organización del trabajo Tecnología no avanzada

Forma de comunicación no efectiva

Sobrecarga cuantitativa (elevada cantidad)

Sobrecarga cualitativa (elevada

47

dificultad)

Imposibilidad de variar la forma o el tiempo de trabajo

Organización horaria Jornada laboral que sobrepasa 8 horas diarias y 48 semanales

Ausencia de pausas y/o descansos durante la jornada

Existencia de turnos/rotaciones/trabajo nocturno

Horas extras frecuentes

Gestión personal Inestabilidad laboral

Ausencia de programas de capacitación y/o promoción

Ausencia de selección, inducción y entrenamiento con enfoque de

salud ocupacional

Ausencia de programas de bienestar social

Estilo de mandos rígidos, sin estrategias de manejo de cambios

Modalidades de pago y formas de contratación ambiguas

Interfase persona-tarea Diferencias entre el perfil de la persona y de la tarea

Otras no clasificadas




7.2.5. FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD: se incluyen aquí los factores

que involucran condiciones peligrosas cuya fuente sea un mecanismo,

equipo, objeto o instalación locativa, los cuales pueden ocasionar daños

físicos a quien entre en contacto con ellos y dependiendo de la intensidad y

tiempo. Estos factores se clasifican en:

Tabla 6 Factor de riesgo de Inseguridad*


Electricidad Sistemas eléctricos que conducen energía dinámica o

estática

Alta tensión

Baja tensión

Electricidad estática

Explosión e incendio Objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o

sistemas eléctricos que en condiciones de inflamabilidad,

combustibilidad o defectos, pueden generar incendios o

explosiones

Mecánico Objetos, máquinas, equipos y herramientas que por su funcionamiento, diseño,

Manejo de elementos cortopunzantes

Mecanismos en movimientos

Vehículo en mal estado

48

forma, tamaño, ubicación pueden entrar en contacto

con personas o materiales y provocar lesiones o daños

Maquinaria sin protección y/o equipo

Manipulación de materiales

Locativos Condiciones de las instalaciones o áreas de

trabajo

Estructuras e instalaciones

Trabajo en altura

Sistemas de almacenamiento

Falta de orden y aseo

Demarcación de áreas

Señalización

Distribución de áreas de trabajo

Otros no clasificados Aquellos que no se identifican dentro de las divisiones

anteriores




7.2.6. FACTOR DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y SOCIAL:

corresponden a esta clasificación las condiciones externas que pueden

alterar al trabajador y que usualmente se encuentran fuera del control

directo del empleador. Entre estos factores se hallan:

Tabla 7 Factor de Riesgo del Medio Ambiente Físico y Social*


Exposición a violencia social Factores inherentes a la labor, ocasionados por la violencia en la sociedad

Contaminación ambiental Alteración de la pureza o calidad del medio ambiente,

por efecto de adición o contacto accidental o

intencional.

Zonas aledañas a la empresa generadoras de contaminantes

(agua, aire, tierra)

Desastres naturales Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica

específica, producto de fenómenos naturales o de efectos catastróficos de la

acción accidental del hombre

Terremotos

Maremotos

Inundaciones

Otros no clasificados Aquellos que no se identifican dentro de las divisiones

anteriores




49

7.2.7. FACTOR DE RIESGO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: comprende todo

aquello que resulte de la utilización, descomposición, transformación,

tratamiento o destrucción de materias y/o energía, que ya no tuene utilidad

o valor y que debe eliminarse. Dentro de este rango se encuentran:

Tabla 8 Factor de Riesgo de Saneamiento Ambiental

Agentes de riesgo División

Saneamiento ambiental Inadecuado tratamiento de aguas residuales

Emisiones ambientales sin control en el proceso

Inadecuada recolección, tratamiento y disposición de basuras

Inadecuado manejo de residuos peligrosos





50

8. MARCO LEGAL

La integridad de la vida y salud de los trabajadores constituye una preocupación

de interés público en que participan el gobierno y los particulares. En este sentido

el Gobierno Nacional ha establecido una serie de directrices legales sobre los

cuales deben encaminarse las Actividades de Seguridad y salud en el trabajo

(SST) para garantizar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la

población laboral colombiana. El marco legal está dado por lineamientos constitu-

cionales, convenios internacionales de la OIT, normas del Código Sustantivo del

Trabajo, y por:

Ley 9ª de 1979 o Ley Marco cuyo objetivo básico es preservar y mejorar la

salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo

derivados de las condiciones laborales, ubicándolos en una labor de

acuerdo con sus aptitudes psico - fisiológicas, es decir adaptando el trabajo

al hombre y cada hombre a su trabajo.

Resolución 2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que

establece el reglamento general de seguridad e higiene industrial.

Decreto 614 de 1984, por el que se determinan las bases para la

organización y administración de la Seguridad y salud en el trabajo (SST)

en el país, contiene entre otros aspectos el campo de aplicación y los

elementos constitutivos del programa, así como las responsabilidades a

diferentes niveles.

Resolución 2013 de 1986, que reglamenta la organización y funcionamiento

de los Comités Paritarios de Seguridad y salud en el trabajo (SST):

elección, funciones y obligaciones, entre otros aspectos.

Resolución 1016 de 1989, determina la obligatoriedad legal y ejecución

permanente de los programas, reglamenta la organización, funcionamiento

y forma de los programas de Seguridad y salud en el trabajo (SST) que

deben desarrollar los empleadores.

Resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles

para la exposición ocupacional al ruido.

Resolución 6398 de Diciembre de 1.991, del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social sobre la obligatoriedad del empleador de ordenar la

práctica de exámenes médicos de admisión, y la no renuncia a

prestaciones por perturbaciones o deficiencias al momento de establecer

una relación laboral con empresas inscritas en el sistema de seguridad

social.

51

Ley 100 de 1993 y Decretos 1295, 1771 y 1772 de 1994, organizan el

Sistema General de Riesgos laborales como parte de la reforma de la

seguridad social, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y

de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica

a todas las empresas y empleadores.

Resolución 3941 de 1.994, del Ministerio de Trabajo, donde determina que

la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la mujer

pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para

aquellos empleadores de actividades catalogadas legalmente como de alto

riesgo.

Decreto 692 de 1994 y 917 de 1999, donde se reglamenta el Manual de

Calificación de invalidez.

Decreto 2150 de 1995, donde, en el Artículo 116 se refiere a la inscripción

de las empresas clasificadas como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las

Direcciones Regionales y Secciónales del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social antes del 5 de Febrero de 1996.

Decreto 1530 de 1996, donde se reglamentan los procedimientos de

afiliación a las ARP, de clasificación de empresas con varios frentes de

trabajo, reporte e investigación de accidentes de trabajo con muerte del

trabajador y actividades relacionadas con empresas de servicios

temporales: afiliación al Sistema de Seguridad Social, suministro de

elementos de protección personal, inducción al programa y actividades a

cargo de las empresas usuarias.

Decreto 1607 de 2002. Tabla de actividades para el sistema de riesgos

laborales.

Ley 776 de 2002. Modifica el decreto ley 1295 de 1994. (Organización y

administración del Sistema General de Riesgos laborales)

Ley 797 de 2003. Modifica régimen de pensiones.

Circular unificada de 2004. Unificar las instrucciones para la vigilancia,

control y administración del sistema general de riesgos laborales.

Resolución 156 de 2005. Adopta formatos para investigaciones de

accidentes.

Ley 1010 de 2006. Medidas para prevenir y controlar el acoso laboral

Ley 1122 de 2007. Realiza modificaciones al sistema general de seguridad

social en salud.

Decreto 1670 de 2007. Establece fechas para realizar pagos de seguridad

social por número de NIT o cedula.

Resolución 2346 de 2007. Regula prácticas de evaluaciones ocupacionales.

52

Resolución 1401 de 2007. Reglamenta las investigaciones de accidentes e

incidentes.

Resolución 2646 de 2008. Establece disposiciones acerca del riesgo

psicosocial.

Resolución 3673 de 2008. Por la cual se establece el reglamento técnico de

trabajo seguro en alturas.

Decreto 2566 de 2009. Establece la nueva tabla de enfermedades

profesionales.

Resolución 1918 de 2009. Modificación a las evaluaciones medicas

ocupacionales.

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y

se dictan otras disposiciones.

Resolución 652 de 2012. Por la cual se establece la conformación y

funciona miento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y

empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1358 de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la

Resolución 652 de 2012.

Resolución 1409 de 2012. Por la cual se establece el Reglamento de

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

53

9. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA NTC OHSAS 18001:2007

Previo al desarrollo del sistema de gestión en riesgos laborales para la empresa

Calderas Continental Ltda., se realizó un análisis diagnóstico (Ver anexo 1

Diagnóstico Inicial) para analizar la situación de la empresa frente a los requisitos

exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007 y establecer su porcentaje de

cumplimiento, a partir de una lista de chequeo dividida en los siguientes ítems:

a) Numeral: Definido por la NTC OHSAS 18001:2007.

b) Requisito: Descripción general de las demandas de la norma por numeral.

c) Nivel de cumplimiento: Asigna a cada numeral una calificación basada en

un criterio, de la siguiente manera:

Tabla 9 Criterios Para la Calificación del Cumplimiento de los Requisitos de la Norma

CALIFICACIÓN CRITERIO

3 Definido, documentado e implementado.

2 Cumple dos de los criterios. 1 Cumple uno de los criterios.

0 No definido, ni implementado, ni documentado.

d) Hallazgos: Describe cualitativamente la situación de la empresa frente al

requisito.

Luego de determinar y asignar una calificación a cada uno de los requisitos de la

NTC OHSAS 18001:2007, se procedió a cuantificar y establecer el porcentaje de

cumplimiento de los requisitos por numeral, como lo muestra la siguiente tabla:

54

Tabla 10 Resumen Resultados Diagnóstico Inicial

RESUMEN CUANTITATIVO

REQUISITO PUNTOS POSIBLES

PUNTOS OBTENIDOS

% DE CUMPLIMIENTO

4.1 REQUISITOS GENERALES

3 0 0%

4.2 POLÍTICA DE SST 3 1 33%

4.3 PLANIFICACIÓN 42 19 45% 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

57 24 42%

4.5 VERIFICACIÓN 33 12 36% 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3 0 0%

TOTAL 141 56 39%

Según los resultados, se puede observar que la empresa Calderas Continental

Ltda. no cuenta con un sistema de gestión de la SST establecido, implementado y

mantenido, con un alcance definido y documentado. Del mismo modo, existe una

política de SST documentada más no implementada ni mantenida.

En cuanto al numeral 4.3, referente a la planificación, se observa que pese a que

en Calderas Continental Ltda. se encuentran establecidos procedimientos para la

identificación de riesgos y peligros, estos no se encuentran actualizados ni se

implementan los controles. Lo mismo sucede con la definición del cumplimiento de

los requisitos legales y otros requisitos aplicables, pues aunque existe un

procedimiento establecido éste no se implementa para mantener actualizada la

información en dicho aspecto. Finalmente, los objetivos de la empresa se

encuentran documentados más no actualizados, por lo cual su cumplimiento es

parcial y no está adaptado a las necesidades del presente.

Por su parte, en cuanto a implementación y operación (numeral 4.4), pese a haber

designado personal con responsabilidades específicas en SST, esto aún no está

documentado y se encuentra en una fase inicial de implementación. En lo

relacionado con competencia, formación y toma de conciencia, la empresa cuenta

con registros de educación y entrenamiento del personal, aunque se han

encontrado algunas falencias en el nivel de competencia para el desarrollo de

algunas labores específicas. Además, no hay comunicación del sistema de SST,

por lo cual no existe una conciencia de la importancia de los temas de SST

pertinentes. Por otra parte, no hay procedimientos para controlar la documentación

para el sistema de SST, ni se evidencian controles operacionales. El último ítem

55

de este requisito tiene que ver con la preparación y respuesta ante emergencias,

para lo cual se observa que existe un plan de emergencia, más no se realizan

pruebas ni se llevan registros que permitan evaluar y mejorar este aspecto.

El numeral 4.5 tiene que ver con los procedimientos de verificación, se encontró

una carencia de procedimientos para asegurar el desempeño del sistema de

gestión de la SST, aunque hay evidencia de actividades realizadas para

determinar la seguridad y salud de los trabajadores. Por otro lado, aunque no

existe un procedimiento establecido para la investigación de incidentes, sí se han

desarrollado actividades de este tipo que se encuentran documentadas. Para el

caso de las no conformidades, existe un procedimiento diseñado para el sistema

de gestión de calidad que podría ser adaptado a las necesidades de SST. Lo

mismo ocurre en lo referente al control de registros, ya que existe un

procedimiento para el sistema de gestión de calidad que puede ser ajustado.

Finalmente, no hay evidencia de auditorías internas del sistema de gestión de la

SST.

Como último punto de análisis, se encuentra el numeral 4.6 orientado a la revisión

del sistema de gestión de la SST por parte de la dirección; revisión que no se

realiza dada la carencia del propio sistema.

Con esta información en mente, se reafirma la justificación del presente proyecto y

su aplicabilidad, por cuanto la empresa Calderas Continental Ltda. no cumple con

gran parte de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y no cuenta con un

sistema de gestión de la SST. Por tal motivo, a continuación se procederá a

complementar los requisitos exigidos por la norma hasta el nivel de planificación,

puesto que, como se mencionó en el alcance del proyecto, las labores de

implementación y revisión corresponden a la empresa.

56

10. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según la NTC OHSAS 18001:2007 “la organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de la SST”15. Para la empresa Calderas Continental Ltda. se plantea el siguiente alcance, tomando en cuenta las recomendaciones de la norma 18002:2007.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Calderas Continental Ltda. está encaminado a garantizar las condiciones para el desarrollo de las labores de los trabajadores, visitantes o cualquier persona que se encuentre en un lugar de trabajo determinado, dentro de un ambiente sano y seguro. Por ello, el Sistema de Gestión de la SST abarca todas las áreas, los procesos y las actividades enmarcadas dentro del control organizacional; es decir, aquellas consagradas al diseño, fabricación, venta, instalación y mantenimiento de equipos generadores de vapor a presión, sus partes y calderas de agua caliente; así como a las funciones administrativas y de atención y servicio pertinentes.

15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001).5 p.

57

11. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para CALDERAS CONTINENTAL LTDA. es un compromiso y una necesidad

garantizar un óptimo nivel de seguridad de todos sus trabajadores y usuarios en

sus instalaciones; al igual que asegurar las condiciones laborales adecuadas para

minimizar el impacto en el estado de salud de quienes hacen parte de la

compañía.

Por ello, la alta dirección de la empresa establece las siguientes disposiciones,

enmarcadas dentro del contexto legal colombiano referente a la seguridad y salud

en el trabajo, y a la NTC OHSAS 18001:2007.

COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN

La dirección de la empresa se compromete a:

Cumplir con los requisitos legales aplicables a toda empresa colombiana y

aquellos parámetros específicos aplicables a la actividad productiva de la

empresa, dentro del sector metalmecánico.

Destinar los recursos necesarios para prevenir los daños y el deterioro de la

salud de sus trabajadores.

Destinar los recursos necesarios para garantizar la seguridad de sus

colaboradores, usuarios y visitantes en cualquier lugar donde se realicen

actividades relacionadas con la empresa.

Promover acciones preventivas y correctivas que disminuyan el nivel de

riesgo y establecer oportunidades de mejora que permitan incrementar la

eficacia de la seguridad y salud en el trabajo.

Atender a las recomendaciones y necesidades de los empleados, que estén

encaminadas hacia el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo.

Realizar revisiones periódicas de los niveles de riesgos laborales, con el fin

de determinar la eficacia de la gestión y para adecuarla a los cambios

emergentes.

Hacer públicos los planes de gestión de riesgos en seguridad y salud en el

trabajo.

Capacitar al personal en el adecuado desarrollo de su labor, con el fin de

minimizar los riesgos.

Proteger bienes y activos, mediante acciones en la empresa o cediendo a

una entidad aseguradora.

Mejorar continuamente la gestión y el desempeño de la SST, mediante

revisiones periódicas que permitan establecer su eficacia y pertinencia.

58

COMPROMISO DEL PERSONAL, USUARIOS Y VISITANTES DE LA EMPRESA

Por otra parte, el personal, los usuarios y visitantes de Calderas Continental Ltda.

se comprometen a:

Atender a las recomendaciones generales en términos de seguridad y

salud.

Realizar los procedimientos de manera adecuada, de acuerdo a las

disposiciones de cada cargo, en pro de velar por su integridad física.

Informar a la alta dirección sobre los riesgos que se han identificado y

participar activamente en la revisión de la gestión de seguridad y salud en

el trabajo.

59

12. PLANIFICACIÓN

12.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

Para el adecuado cumplimiento de este requisito de la norma, se establece que la organización o empresa debe contar con uno o varios procedimientos establecidos, implementados y mantenidos que permitan identificar de forma continua los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios, tomando en cuenta los factores humanos, del medio y procedimentales que puedan afectar la seguridad y salud de las personas en el lugar de trabajo16. Para ello, en Calderas Continental Ltda. se han realizado valoraciones de riesgos en años anteriores, basadas en la metodología propuesta por la GTC 45, las cuales se encuentran desactualizadas y cuyos controles no han sido implementados.

La última versión de la GTC 45, publicada en el 2012, propone las siguientes actividades para la identificación de peligros y la valoración de riesgos17:

16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001). 17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. (GTC 45). Figura 1.

60

Figura 3 Actividades Para la Identificación de Peligros y la Valoración de Riesgos.

Fuente: GTC 45, Figura 1

61

a) Definir el instrumento para recolectar la información:

Se trata de emplear una herramienta en la cual se registre de manera sistemática la información sobre identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual debe actualizarse de manera periódica. La herramienta propuesta es una matriz de riesgos, que incluye los siguientes elementos:

Tabla 11 Matriz de Riesgos

La última revisión de esta herramienta por parte de la empresa fue realizada en Marzo del 2012, por lo cual el aporte de este proyecto consiste en la actualización a Diciembre del 2013, como se puede evidenciar en el anexo 2 (Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Controles de los Riesgos).

El proceso de actualización partió de la base de una matriz de riesgos elaborada por la empresa en el 2011; se observaron los resultados y se determinó que los controles no habían sido implementados, puesto que no se habían producido cambios en los niveles de aceptabilidad de los riesgos.

Posteriormente, se procedió a verificar la clasificación de las actividades y tareas, y a realizar la inclusión de algunas actividades que no habían sido tomadas en cuenta, tales como electromecánica, mantenimiento interno, instalación, servicio de mantenimiento y trabajo en alturas. Así mismo, se incluyeron nuevos peligros como los biológicos y los químicos de material particulado relacionados con el uso de asbesto. Como resultado de esta revisión, se generaron nuevos controles para mitigar los riesgos existentes y los identificados durante el proceso de actualización.

Las principales conclusiones del análisis de la matriz de riesgos resultante evidencian la necesidad de realizar inspecciones de seguridad periódicas que permitan garantizar las condiciones de seguridad en términos de elementos de protección personal, locativos, de herramientas y equipos, para el adecuado desarrollo de las labores. Adicional a ello, es indispensable la implementación del plan de emergencias establecido, con el fin de tener claro su funcionamiento, evaluar su eficacia y ofrecer oportunidades de mejora continua. Por otra parte, a

62

pesar de que se encuentran establecidos algunos programas y subprogramas de seguridad y salud ocupacional, y se ha capacitado al personal en estos temas, su implementación no es usual, por lo cual no se está ejerciendo un control efectivo ni se está proporcionando una base para establecer futuras modificaciones. Finalmente, se recomienda cambiar el asbesto como materia prima, por un sustituto debido a los efectos que éste genera sobre el organismo.

b) Clasificar los procesos las actividades y las tareas:

Todas las actividades, tareas y procesos realizados en el lugar de trabajo deben estar en una lista, con su correspondiente descripción, y clasificarse de manera racional y manejable. En la tabla 12 se resumen los procesos, las actividades y las tareas específicas realizadas en Calderas Continental Ltda.

Tabla 12 Proceso, Actividad, Tarea

PROCESO ACTIVIDAD TAREA

Producción Recepción de materia prima

Descargar la lamina y tubería a través del puente grúa, la lámina se retira del camión y se ubica en el área correspondiente. Se realiza revisión de lamina (control de calidad), manejo de controles del puente grúa.

Producción Corte El operario con ayuda del puente grúa procede a ubicar la lámina en la mesa de corte para realizar el trazo según orden de fabricación y posteriormente realiza el corte.

63

Producción Enrollado Con el puente grúa se toma la lamina ya cortada de acuerdo a orden de fabricación y se monta en la maquina enrolladora, el trabajador verifica el estado de la maquina; el funcionamiento de los controles manuales y posteriormente realiza el enrollado de la lámina.

Producción Soldadura El puente grúa traslada la lamina y la ubica sobre las balineros, preparación de juntas a través de grata metálica y pulidora, realizan precalentamiento de las juntas, se realiza una aplicación aproximada de cinco capas de soldadura.

Producción Taladrado de placa tubos

El puente grúa ubica la lamina en el carro de la maquina, el trabajador a través de sistema de palancas corre la lamina y la ubica en el taladro para iniciar el proceso de transformación (perforar) de acuerdo a la orden de producción, durante la perforación el trabajador se dispone a retirar los residuos de viruta, baja la broca y la lima (la broca tiene un peso aproximado de 3 a 4 kilos).

64

Producción Ensamble Se realiza soldadura de las partes pequeñas, el trabajador debe agacharse con el fin de medir, pulir, limpiar y ubicar partes de lamina, debe tomar posiciones posturales incomodas para realizar la tarea.

Producción Alivio de esfuerzos Se toma el Shell y se ubica en el horno con el fin de realizar aplicación de fuego con temperaturas aproximadas de 600° C con el fin de realizar un alivio térmico de las piezas ensambladas a través de transferencia de calor; el trabajador interviene en el proceso verificando los controles del horno.

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Producción Entubado Se saca el Shell del horno, se lleva al área de trabajo designado, se traen los tubos con ayuda del puente grúa, se cortan, se meten por los espejos, se expanden y rebordean.

Producción Encamisado Aplicación de aislante térmico al producto y cubrimiento de lámina, ajuste de lámina. Taladrar, ajuste de remaches y tornillos.

Producción Electromecánica Ajuste de miples, accesorios, manómetros, termómetros, válvulas, ajuste de cableado, ajuste de tornillos, ubicación de controladores, aislar, medir, cortar, ponchar: cuando se unta la placa se realiza limpieza con antioxidante y desengrasante.

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Producción Bodega Almacenamiento de material sin uso.

Producción Baños Uso compartido del baño por todos los colaboradores, se cuenta con dos baños para hombres y uno para mujeres.

Producción Pintura Empapelar y aplicar pintura a la caldera a través de compresor y las partes pequeñas a través de brocha

67

Producción Almacén Entrega y alistamiento de material, manejo de cajas con pesos aproximados de 20 a 30 kilos, organización de mercancía,

Producción Almacenamiento de ACPM

Almacenamiento de ACPM en grandes cantidades

Producción Despacho de producto terminado

Movimiento de producto terminado con ayuda de puente grúa, el producto terminado se monta en el camión, manejo de controles del puente grúa., en algunos casos es necesario contar con la ayuda de una P&H.

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Mantenimiento interno,

Servicios de Instalación y

mantenimiento.

Mantenimiento de herramientas y

equipos.

Realizar el mantenimiento de todos los equipos y herramientas con las que se cuenta en el área de producción.

Administrativo Jefe Administrativo y financiero, Asistente

administrativo, Coordinador de

compras, Jefe de sistemas de gestión,

Jefe de ventas y Coordinadores de ventas, Gerente

General, Diseñador.

Tareas administrativas propias del cargo, las áreas de trabajo y el método es muy similar para el área administrativa.

Todos Ingreso, salida, almuerzo.

c) Identificar los peligros

Para la identificación de los peligros, se tuvieron en cuenta las fuentes generadoras de los mismos y sus posibles efectos sobre la integridad de las personas, según lo estipulado por el Ministerio de la Protección Social en la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad, publicada en el 2011. Como resultado, se obtuvo la tabla 13 (Clasificación de los Peligros); en ella se encuentran enunciados los factores de riesgo ocupacionales, de los cuales

69

son resaltados en color verde aquellos aplicables a la naturaleza de las actividades de la empresa.

d) Identificar los controles existentes

Para la identificación de los controles existentes, la GTC 45:2012 sugiere tomar en cuenta la fuente, el medio, el individuo y los controles administrativos que han sido llevados a cabo para mitigar los riesgos. Este campo también fue actualizado durante el desarrollo del presente proyecto, como se puede evidenciar en el anexo 2 (Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de los Controles de los Riesgos).

Tabla 13 Clasificación de los Peligros

a) Valorar los riesgos:

La valoración de los riesgos incluye la evaluación de los mismos, tomando en cuenta si los controles existentes son suficientes; la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo; y la decisión de si son o no aceptables.

Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la empresa debe tomar en cuenta aspectos internos como su política de SST, sus objetivos, metas, factores operacionales, financieros, cumplimiento legal y las opiniones de las partes interesadas.

Por otra parte, para la evaluación de los riesgos se emplea la información disponible con el fin de determinar la probabilidad de que ocurran eventos y sus consecuencias. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

Físico Químico Biológico Carga Física y Psicosocial InseguridadDel medio ambiente físico y

social

Ruido (Continuo,

impacto/impulso,

intermitente).

Sólidos (polvo,

fibras)

Microorganismos y sus

toxinas (virus, bacterias,

hongos)

Carga Física (estática,

dinámica, inadecuado diseño

del puesto de trabajo)

Electricidad ( baja tensión) Exposición a violencia social

Iluminación

inadecuada

Líquidos (neblinas) Artrópodos (insectos) Clima laboral (relaciones,

cohesión, calidad de

interacciones no efectiva,

trabajo en equipo)

Explosión e incendio Contaminación ambiental

Vibración

(segmentaria)

Humos (metálicos Animales vertebrados

(perro, roedores)

Condiciones de la tarea (Carga

mental, demandas

emocionales, inespecificidad de

los sistemas de control y

definición de roles)

Mecánico (manejo de

elementos cortopunzantes,

mecanismos en movimiento,

manipulación de materiales,

maquinaria)

Desastres naturales

Radiaciones Gases Animales invertebrados Organización del trabajo

(Forma de comunicación no

efectiva, sobrecarga cualitativa,

imposibilidad de variar la forma

o tiempo de trabajo)

Locativo (estructuras e

instalaciones, trabajo en

altura, sistemas de

almacenamiento, falta de

orden y aseo, distribución de

áreas de trabajo, espacios

confinados)

Otros

Presiones anormales Vapores Otros Organización horaria (Horas

extras frecuentes)

Otros

Condiciones

termohigrométricas

(Calor)

Otros Gestión personal

Otros Interfase persona-tarea

Otros

FACTOR DE RIESGO

Descri

pció

n

70

NR = NP x NC

En donde NR es el nivel de riesgo, NP nivel de probabilidad y NC nivel de consecuencia.

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE

En donde ND se refiere al nivel de deficiencia y NE el nivel de exposición.

Para determinar el ND se emplea la siguiente tabla:

Tabla 14 Determinación del Nivel de Deficiencia

Por su parte, el nivel de exposición se puede determinar tomando como base los siguientes criterios:

71

Tabla 15 Determinación del Nivel de Exposición

Al combinar los resultados de las dos tablas anteriores se obtiene NP:

Tabla 16 Determinación del Nivel de Probabilidad

Los resultados de esta tabla se interpretan tomando en cuenta los siguientes parámetros:

72

Tabla 17 Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad

Luego, se determina el nivel de consecuencias, así:

Tabla 18 Determinación del Nivel de Consecuencias

Los resultados de las dos tablas anteriores se combinan para obtener el NR:

Tabla 19 Determinación del Nivel de Riesgo

Esta tabla se interpreta de la siguiente manera:

73

Tabla 20 Significado del Nivel de Riesgo

Una vez determinado el nivel de riesgo, la empresa establece la aceptabilidad del mismo, basándose en los siguientes criterios:

Tabla 21 Aceptabilidad del Riesgo

b) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos

Los niveles de riesgo mostrados en la tablas 20 y 21 constituyen la base para decidir si es necesario mejorar los controles y el plazo para llevar a cabo acciones que permitan intervenir oportunamente los peligros que pueden ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Para ello, se toman como prioridad los riesgos cuya aceptabilidad se encuentra en niveles I y II, puesto que requieren de intervención urgente; y se tienen en cuenta las recomendaciones descritas en la matriz de riesgos.

c) Revisar la conveniencia del plan de acción

El plan de acción debe ser revisado por el personal especializado interno y externo, a fin de garantizar que el proceso de valoración de los riesgos y determinación de controles es adecuado, y para que su ejecución sea eficaz. En el caso de Calderas Continental Ltda., el personal interno encargado de

74

llevar a cabo esta revisión es el Coordinador de SST; y el externo corresponde a los designados por la ARL.

d) Mantener y actualizar

Los procesos de identificación de peligros y valoración de riesgos deben ser realizados por la organización periódicamente, para asegurar la consistencia de las valoraciones llevadas a cabo en momentos diferentes y para garantizar que se incorporen los cambios producidos por circunstancias tales como nuevos peligros, cambios en la organización, cambios en la legislación, entre otros. En principio, se establece una periodicidad anual para la identificación de peligros y valoración de riesgos; tiempo considerado prudencial para la implementación de los controles y del plan de acción, a fin de determinar su eficacia.

e) Documentar

Todos los procedimientos para la identificación de riesgos y el control de los peligros deben estar documentados. Para ello, en Calderas Continental Ltda. existe un procedimiento (Ver anexo 3 Procedimiento de Control de Documentos y Datos) cuyo objetivo es mantener los documentos de manera adecuada y accesible.

Este procedimiento se encuentra debidamente documentado y establecido en el Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (Ver Anexo 4), en el cual se dictan además otras aclaraciones pertinentes a la empresa.

12.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

En Colombia, la seguridad y la salud en el trabajo se encuentran regidas por una legislación cada vez más amplia y exigente, compuesta no sólo por leyes, sino también por decretos, resoluciones y otras disposiciones expedidas por entidades como el Congreso de la República, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Trabajo, entre otras autoridades competentes. Con ello, el Gobierno colombiano pretende regular y garantizar que las empresas públicas y privadas ofrezcan condiciones de trabajo sanas, seguras y dignas.

Por otra parte, existen otras normas que proporcionan directrices para gestionar la SST. Tal es el caso de las normas NTC OHSAS 18001:2007 y NTC 18002:2007, expedidas por ICONTEC para dichos fines.

75

Para Calderas Continental Ltda. es un compromiso y un deber velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad que desempeña. Por tal motivo, se creó un Procedimiento de Control de Requisitos Legales (Ver Anexo 5), cuyo objetivo principal es controlar los requisitos legales como leyes, decretos, resoluciones, registros, certificados y documentación expedidos por entes gubernamentales, que apliquen a la producción y comercialización de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales, horizontales.

El procedimiento consta, en resumen, de los siguientes pasos:

Definir requisitos legales.

Identificar los requisitos legales aplicables.

Distribuir los requisitos legales a las partes interesadas, internas y externas.

Aplicar los requisitos legales.

Registrar los reportes emitidos.

Monitorear y controlar la aplicación de los requisitos.

Tomar, de ser necesario, acciones correctivas.

Actualizar los requisitos legales.

Controlar obsoletos.

12.1.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

12.1.2.1 Objetivos

A) Cumplir con la normatividad existente y otros requerimientos existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo.

B) Preservar y mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud, bienestar y equilibrio con su entorno laboral, protegiéndolo de los riesgos generados por el ambiente y la organización del trabajo.

C) Mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación, evaluación y control de los agentes de riesgo presentes en el ambiente y la organización que puedan producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

D) Implantar actividades para prevenir y disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional.

E) Desarrollar intervenciones sobre las condiciones de salud y de trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de salud y trabajo con el fin de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores que laboran en y aumentar la productividad de la empresa.

76

F) Buscar alternativas viables de solución a las necesidades actuales de la Empresa, mediante el desarrollo de un programa permanente, que lleve a mantener y mejorar las condiciones de vida y salud de los trabajadores y lograr su más alto nivel de bienestar y eficiencia.

G) Lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes subprogramas a desarrollar.

Tomando como base los objetivos determinados para el SG – SST y la política de SST, se establecen unos indicadores de rendimiento, los cuales permiten realizar una medición cuantitativa de su cumplimiento. En la tabla 22 se muestran dichos indicadores:

Tabla 22 Indicadores de Rendimiento

12.1.2.2 Programas. Para lograr los objetivos en materia de S y SO, en Calderas

Continental Ltda. se han establecido los siguientes programas:

Programa de seguridad industrial (Anexo 6): En Calderas Continental Ltda, se deben identificar continuamente, los factores y condiciones de riesgo que pueden provocar accidentes de trabajo y daños a la propiedad, estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas.

Programa de higiene industrial (Anexo 7): Comprende el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a la identificación, evaluación y control de los factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo que pueden generar enfermedad laboral o patologías no traumáticas.

DIRECTRIZ DE LA

POLITICA

OBJETIVOS

DEL SG-SSTINDICADOR FORMULA

FRECUENCIA

DE MEDICIÓNMETA

Actividades ejecutadas * 100

Actividades programadas

No. Horas hombre de capacitación en SO

No. Promedio de trabajadores

No. De Accidentes de trabajo

No. Trabajadores

No. De horas ausentes

No. Horas trabajadas

No. Total de AT x K

No. HHT

No. días perdidos y cargados por AT x K

No. HHT

IFI AT x IS AT

1000

No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP x K

No. Promedio de trabajadores

Nº de casos nuevos y antiguos por E.C x K

Nº promedio de trabajadores

Requisitos legales cumplidos

Requisitos legales aplicables

Numero de hallazgos solucionados*100

Numero de hallazgos encontrados

Numero de acciones de mejora implementadas*100

Numero de acciones de mejora planeadas

Tasa de AT mes =

Capacitación en S&SO=

Cumplimiento cronograma=

Tasa de ausentismo mes =

Indicadores de proceso

ejecución

Indicadores de

impacto/resultado

B-D-G

B-E

Indice de frecuencia de accidentes de

trabajo (IFI) =

Indice de severidad de accidentes de

trabajo AT (IS) =

Indice de lesiones incapacitantes AT (ILI)

=

Accidentes de trabajo

Proporción de prevalencia general de

enfermedad profesional (P.P.G)=

B-E

Tasa de prevalencia global de

enfermedad común (T.P.G)=

Eficacia del cumplimiento de los

requisitos legales=

Cumplimiento de la

legislacion y otros

requisitos.

Enfermedad Laboral

Eficacia a solución de hallazgos=

Indice de Mejoramiento=

Mejoramiento continuo

B-C-E

A

F

Anual

Anual

Trimestral

Semestral

Semestral

mensual

Trimestral

Anual

Trimestral

trimestral

80%

80%

2%

3%

2%

3%

3%

N/A

N/A

100%

80%

80%

Anual

Anual

77

Programa de medicina preventiva y del trabajo (Anexo 8): En este programa

se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo,

teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los

factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo

acorde con sus condiciones psico-físicas en aptitud de producción laboral.

Programa de capacitación: Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes, de enfermedades profesionales y la protección de su salud e integridad física y emocional.

Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados específicos de los otros subprogramas, ya que en el radica el proceso de información, inducción, entrenamiento y capacitación del personal en el manejo y control de riesgos laborales, el cual redundará en la generación de una cultura en prevención. El programa de capacitación de Calderas Continental Ltda, deberá cubrir o interesarse en tres grandes frentes:

- La información e inducción y programa de entrenamiento. - Las actividades de capacitación como tal en temas específicos de Seguridad

y salud en el trabajo (SST), para la prevención de los riesgos presentes en la empresa y temas de fomentos de estilos de vida y trabajo saludables, implementando así las actividades de bienestar y mejorando la calidad de vida de la población trabajadora y su familia. También se desarrolla un programa de entrenamiento al trabajador que ingresa a desempeñar un cargo en la empresa.

Programa de inducción: Cuando ingresa un empleado o afiliado por prestación de servicios a Calderas Continental Ltda, debe ser sometido a una fase de inducción, adaptada según el caso, con el fin de ubicar a este en la organización y su puesto de trabajo, incluyendo los siguientes temas básicos:

- Misión y Visión de la compañía - Valores corporativos - Estructura organizacional

78

- Políticas de Calderas Continental - Procesos desarrollados en la compañía - Beneficios, servicios - (SG-SST). - Riesgos expuestos - Manual de funciones del cargo

Programa de entrenamiento: Cuando ingresa un funcionario, rota o cambia de oficio o reingresa al trabajo en Calderas Continental Ltda, debe ser sometido a una fase de entrenamiento. Esta actividad está orientada a los trabajadores y prestadores de servicios para que puedan adquirir habilidades y mecanizar procesos. La empresa definirá la metodología de trabajo y los recursos o materiales que utilizará. Calderas Continental Ltda, deberá organizar y desarrollar diferentes temas de entrenamiento de acuerdo con los grupos de población y procesos que se desarrollan y dirigidos a:

- Población trabajadora que se encuentra expuesta a los diferentes riesgos

laborales con el propósito de minimizarlos. - Personal del área administrativa. - Personal del área de consultoría. - Personal del área de Ingeniería. - Integrantes del comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo (SST) - Integrantes del comité de convivencia. - Y todos los demás grupos que considere de importancia para recibir los

diferentes temas de capacitación.

Programa de Capacitación Continuada: Son las acciones de formación continua que se realizan con el fin de mejorar y mantener el nivel de conocimientos de los trabajadores con respecto a las actividades inherentes a los procesos de la empresa. Calderas Continental Ltda, establece convenio permanente con consultores, institutos, universidades, etc., quienes se encargan de instruir y reentrenar al personal, garantizando así la capacitación permanente del personal.

79

Calderas Continental Ltda, consiente del grado de responsabilidad que le corresponde en cuanto a la capacitación y entrenamiento de su personal, de manera que redunde en un eficiente servicio prestado con calidad y en preservar la salud mental de todos sus trabajadores, iniciará una campaña de formación en temas, de Seguridad y salud en el trabajo (SST), Seguridad Industrial, Violencia intrafamiliar, Planificación Familiar, Enfermedades de Transmisión Sexual y otros temas de gran interés.

Para los últimos tres programas (capacitación, entrenamiento y capacitación continuada), existe un formato de plan de formación (Figura 4) en el que se registran las actividades que se realizarán durante cada semestre, concernientes a los programas. Además, se cuenta con el formato de asistencia, seguimiento y eficacia de la formación (Figura 5), en el cual se registra la información de la actividad desarrollada, los participantes, el tema a tratar, su descripción y objetivo.

80

Figura 4 Formato de Plan de Formación

CODIGO A3-F-03

FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2008

VERSION: 3

PERIODO:

No. NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO LUGARFECHA Y

DURACION

ENTIDAD

RESPONSABLERECURSOS PARTICIPANTE EJECUTADO

ELABORO: APROBO:________________________________

2

3

4

5

6

8

7

PLAN DE FORMACION

1

81

Figura 5 Formato de Asistencia, Seguimiento y Eficacia de la Formación

Codigo: A3-F-07

Versión: 3

Fecha de vigencia: 01/10/2008

Tema : Fecha :

Descripción y Objetivo :

Recursos Necesarios : N° de Personas :

Lugar : Fecha de Realización : Duración ( Horas ) : Dictado Por :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seguimiento del Entrenamiento (Aplicación Adecuada del Objetivo del Entrenamiento en el Puesto de Trabajo) :

Resultados Obtenidos del Entrenamiento :

N° NOMBRECALIFICACIÓN ( 0 - 10 )

CARGOSEGUIM IEN T O P T O

T R A B A JO

NOTA FINAL (EFICACIA)FIRMAA SIST EN C IA Y

P A R T IC IP A C IÓN

R EQUIER E R EEN T R EN A M IEN T O5 a 7 Regular

8 - 9 Bueno EL EN T R EN A M IEN T O C UM P LIO

OB JET IVO10 Excelente

1 a 4 Malo

CALIFICACION

ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y EFICACIA DE LA FORMACION

Solicitado por :

82

13. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

13.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Según el numeral 4.4.1 de la NTC OHSAS 18001:2007 y las directrices para

implementación del mismo numeral, proporcionadas por la NTC OHSAS

18002:2007, el éxito de la implementación del sistema de gestión de la SST

depende de los compromisos adquiridos por todo el personal que trabaje bajo el

control de la organización, incluyendo y comenzando por los niveles más altos de

la dirección.

La alta dirección debería demostrar su compromiso asegurando la disponibilidad

eficiente y oportuna de los recursos – humanos y habilidades especializadas, de

infraestructura, tecnológicos y financieros – para implementar, mantener y mejorar

el sistema de gestión de la SST; y definiendo las funciones, asignando

responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestión eficaz de la

SST. Dichas funciones, responsabilidades y autoridad deben estar documentadas.

Por otra parte, la organización también debe designar a uno o varios miembros de

la alta dirección con responsabilidad específica en SST. Sus funciones y autoridad

deben enfocarse en garantizar que se establezca, implemente y mantenga el

sistema de gestión de la SST; y que se presenten a la alta dirección los informes

de desempeño del sistema, con el fin de que sean revisados para promover la

mejora del sistema de la SST. Para el caso específico de Calderas Continental

Ltda., las personas designadas para cumplir con tales funciones son el Jefe de

Sistemas de Gestión y el Coordinador de Recursos Humanos, como se encuentra

documentado en el Anexo 9 (Manual de Funciones y Competencias)

13.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

En Calderas Continental Ltda. existe un manual de funciones y competencias (ver

Anexo 9), en el cual se estipula el perfil ocupacional requerido para quienes

desempeñan cada labor en la empresa. Además, en él se encuentran descritos los

principales riesgos reales o potenciales de salud y seguridad que pueden afrontar

los colaboradores de la compañía durante la ejecución de su labor. Con esto, se

pretende dar cumplimiento a lo relacionado con competencia, del numeral 4.4.2 de

la NTC OHSAS 18001:2007.

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Por otra parte, además de identificar las necesidades de formación relacionadas

con las funciones, responsabilidades y autoridades en relación con sus riesgos de

SST y el sistema de gestión de la SST, la organización debe proveer la

capacitación u otras acciones necesarias, a fin de asegurar la mitigación del

impacto del desarrollo de cada labor sobre el bienestar de los colaboradores,

incluyendo a los contratistas y personal temporal. De esta formación u otras

acciones debe existir un registro, para lo cual se encuentra establecido el

diligenciamiento del Formato de Plan de Formación (Figura 4).

Como último punto para dar cumplimiento a la totalidad del numeral 4.4.2 de la

NTC OHSAS 18001:2007, se establece que la organización debe asegurarse de

que las personas que trabajan bajo su control tienen los conocimientos suficientes

sobre:

Procedimientos de emergencia;

Las consecuencias de sus acciones y comportamiento en relación con los riesgos de SST;

Los beneficios de la mejora del desempeño de la SST;

Las posibles consecuencias de alejarse de los procedimientos;

Cualquier otro aspecto que pudiera tener impacto en la SST.

Para ello, Calderas Continental Ltda. cuenta con:

Plan de emergencias (Anexo 10)

Dos carteleras informativas, en las cuales se publica semanalmente información relacionada con el bienestar laboral, estilos de vida saludables, seguridad y salud en el trabajo.

Imagen 28 Carteleras Informativas

84

Folletos semestrales con información actualizada de los sistemas de gestión.

Instructivos de trabajo (Anexo 11).

Además de ello, se recomienda la implementación de un Procedimiento de

Concientización (Anexo 12), a fin de crear una conciencia de cuidado personal y

prevención, el cual no existía en Calderas Continental Ltda. antes del desarrollo

del presente proyecto.

13.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Para dar cumplimiento al numeral 4.4.3 de la NTC OHSAS 18001:2007, referente

a comunicación, participación y consulta, para el desarrollo de este proyecto se

diseñó un procedimiento (Anexo 13 Procedimiento de Comunicación, Participación

y Consulta), con el cual se pretende garantizar la comunicación efectiva de los

aspectos concernientes a la SST a todas las partes interesadas (internas y

externas); así como determinar las estrategias para asegurar su participación y

consulta en materia de identificación de peligros, evaluación de riesgos,

determinación de controles, investigación de incidentes, revisión de las políticas y

objetivos de SST, y cambios que afecten su SST.

13.4 DOCUMENTACIÓN

Al inicio del presente proyecto, Calderas Continental Ltda. contaba ya con la

certificación ISO 9001:2008, por lo cual existían algunos documentos que sirvieron

de apoyo, pues guardaban relación con los requerimientos de la NTC OHSAS

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18001:2007. Sin embargo, al realizar el diagnóstico inicial se encontró que

necesario diseñar documentos complementarios para cumplir con los requisitos

exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007, los cuales se encuentran relacionados a

lo largo de este documento y comprenden una serie de procedimientos, manuales,

planes, programas, instructivos y formatos.

13.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

En Calderas Continental Ltda. existe un procedimiento para identificar y controlar

los documentos internos y externos, relacionados con el sistema de gestión de

calidad, el cual fue adaptado para responder a los requerimientos del numeral

4.4.5 de la NTC OHSAS 18001:2007.

En el Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión en SST

(Anexo 3) se establecen las disposiciones para la identificación, revisión,

aprobación, actualización, ubicación, accesibilidad y otras disposiciones para el

manejo de la documentación.

13.6 CONTROL OPERACIONAL

La NTC OHSAS 18001:2007 establece en sui numeral 4.4.6 que la organización

debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a los peligros

identificados para los que se hace necesario implementar controles para gestionar

los riesgos para la SST18.

Por ello, se diseñó un Procedimiento de Control Operacional (Anexo 14) con el fin

de gestionar los riesgos de SST para cumplir con la política de SST.

13.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La empresa contaba con un Plan de Emergencias (Anexo 10) estipulado, el cual

pretendía identificar las situaciones de emergencia potenciales y fijar parámetros

18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001).

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de respuesta ante tales situaciones. Sin embargo, dicho documento no contenía

procedimientos para trabajo en alturas, por lo cual tuvo que ser modificado y

actualizado.

De otra parte, se establece la evaluación del plan de emergencias y sus

procedimientos con una periodicidad anual, a fin de garantizar su pertinencia e

incluir los cambios necesarios. Adicionalmente, se propone la realización de

simulacros de emergencia semestralmente como herramienta para medir la

capacidad de respuesta ante tales situaciones y como mecanismo para la

evaluación del plan.

87

14. VERIFICACIÓN

14.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

De acuerdo a lo establecido en la NTC OHSAS 18001:2007, en su numeral 4.5.1.,

toda empresa debe establecer, implementar y mantener procedimientos que le

permitan realizar seguimiento y medición de su desempeño en materia de

seguridad y salud ocupacional, de manera cualitativa y cuantitativa.

Para cumplir con este requerimiento, se elaboró un Procedimiento de Medición y

Seguimiento del Desempeño en S&SO (Anexo 15), cuyo objetivo es realizar la

verificación del desempeño de los controles establecidos en la seguridad y salud

ocupacional de Calderas Continental Ltda.

14.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Para dar cumplimiento al numeral 4.5.2. de la NTC OHSAS 18001:2007, Calderas

Continental Ltda. cuenta con un Procedimiento de Control de Requisitos Legales

(Anexo 5), el cual tuvo que ser actualizado. Para ello, se empleó una Matriz de

Identificación y Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos (Anexo 16), en

la que se incluyeron los cambios pertinentes y la cual sirvió para determinar el

nivel de cumplimiento de la normativa por parte de la empresa. Los resultados

comparativos del antes y el después del desarrollo de este proyecto se encuentran

relacionados en las conclusiones.

14.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

14.3.1 Investigación de Incidentes

Según lo estipulado en la política de SST de Calderas Continental Ltda., para la

organización es un compromiso y una necesidad garantizar condiciones de trabajo

saludables y seguras. Para lograr cumplir con dicho propósito, se hace necesario

emplear la investigación de incidentes como una herramienta para prevenir la

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recurrencia de incidentes, buscando oportunidades de mejora; así como para

incrementar la conciencia en S y SO de todas las partes interesadas.

Por lo anterior, se diseñó un Procedimiento para el Reporte y la Investigación de

Incidentes y Accidentes de Trabajo al interior de Calderas Continental Ltda.

(Anexo 17), con el fin de establecer su causalidad y sus consecuencias

potenciales y reales.

14.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

Según la NTC OHSAS 18001:2007, una no conformidad se refiere al

incumplimiento de un requisito, una desviación de estándares, prácticas,

procedimientos de trabajo, requisitos legales, requisitos del sistema de gestión de

S y SO, entre otros19.

Ante estas no conformidades, la empresa debe realizar una investigación de sus

causas y tomar acciones, ya sean correctivas o preventivas, que le permitan

mitigar sus consecuencias de S y SO y evitar que ocurran nuevamente20.

En Calderas Continental Ltda., ya existía un Procedimiento de Acciones

Preventivas y Correctivas, debido a que es un requisito para la certificación ISO

9001:2008, el cual fue adaptado para incluir los aspectos relacionados con S y SO

(Anexo 18).

14.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos, o proporcionan

evidencia de las actividades desempeñadas21. Para dar cumplimiento al numeral

4.5.4 de la NTC OHSAS 18001:2007, es necesario que dichos registros

demuestren conformidad con los requisitos del sistema de gestión de SST, con la

norma y los resultados obtenidos.

19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001). 3 p. 20 IBID., 13 p. 21 IBID., 4 p.

89

Con este fin, se ajustó un Procedimiento de Control de Registros existente para el

Sistema de Gestión de Calidad y se incluyeron los aspectos de S y SO (Anexo

19). El objetivo principal de tal procedimiento es establecer una metodología para

el control de registros de los sistemas de gestión de calidad y S&SO de tal forma

que se pueda identificar, recolectar, tener acceso, clasificar, almacenar, conservar

y disponer de los registros de los sistemas de gestión en Calderas Continental

Ltda., y permitir que sean consultados con facilidad.

14.5 AUDITORÍA INTERNA

Según lo establecido por la NTC OHSAS 18001:2007, la organización debe

garantizar que se realicen auditorías internas periódicas del sistema de gestión de

S y SO, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma, de la

política y los objetivos de la empresa; así como su adecuada implementación y

mantenimiento.

Para cumplir con tal requerimiento, en Calderas Continental Ltda. se cuenta con

un Procedimiento de Auditorías Internas para Calidad y S y SO (Anexo 20), el cual

contempla responsabilidades, competencias y requisitos para llevar a cabo las

auditorías, criterios, alcance, frecuencia y métodos.

90

15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La NTC OHSAS 18001:2007 establece que el sistema de gestión de S y SO debe

ser revisado por la alta dirección a intervalos definidos, con el fin de asegurar su

conveniencia, adecuación y eficacia continua. Por tal motivo, y para efectos de

este proyecto, se recomienda realizar una revisión anual del sistema, en la que se

evalúen las oportunidades de mejora y la necesidad de hacer cambios, tomando

como base los resultados de las auditorías internas; de cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos; de los procesos de participación y consulta a las partes

interesadas; del desempeño de S y SO; del cumplimiento de los objetivos y la

política; de las investigaciones de incidentes; acciones correctivas y preventivas; y

los controles establecidos.

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16. CONCLUSIONES

16.1 Respecto a los objetivos se obtuvieron los siguientes resultados:

Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa Calderas Continental Ltda., con el fin de realizar un análisis diagnóstico: Este objetivo se cumplió a cabalidad, puesto que se llevo a cabo un procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de controles, basado en la GTC 45, el cual permitió establecer la situación inicial de la empresa en términos de riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores de Calderas Continental Ltda. Además, con ello se logró establecer las bases para el cumplimiento del segundo objetivo.

Establecer planes de acción correctivos, a fin de ajustar la situación actual de riesgos laborales de la empresa a los requisitos de las normas NTC OHSAS 18001:2007, GTC 45:2012 y la Ley 1562 de 2012: Este objetivo también fue alcanzado, ya que partiendo de los resultados de la identificación de riesgos, se pudieron determinar controles para cada uno de ellos, los cuales se encuentran documentados en la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Para ello, el plan de acción consiste en atender primero a aquellos riesgos que representan un nivel más crítico y requieren de atención inmediata, como se muestra en el anexo 2.

Diseñar un sistema de gestión de riesgos laborales, que cumpla con la normatividad vigente y que permita identificar, analizar y controlar los riesgos laborales al interior de la empresa: Durante la realización del diagnostico inicial se evidencio que la empresa Calderas Continental Ltda. tenía una brecha de cumplimiento de 61 % respecto a los requisitos establecidos en la NTC OHSAS 18001:2007, siendo los requisitos más críticos:

o Los requisitos generales ya que no se contaba con un sistema de

gestión SST con un alcance definido y documentado, No se

contaban con procedimientos para control operacional, identificación

y monitoreo de peligros y riesgos, Programas de concientización

entre otros.

o La revisión Gerencial ya que al no contar con un sistema de gestión

establecido no se realizaban revisiones periódicas del sistema de

gestión, se realizan revisiones de las recomendaciones establecidas

por el COPASO.

92

Sin embargo, después de la realización del presente proyecto se redujo la

brecha de cumplimiento a un 31 % como se puede observar en la tabla 23,

tomando en cuenta que las labores de implementación y seguimiento

corresponde al personal de Calderas Continental Ltda.

Tabla 23 Comparativo Nivel de Cumplimiento Inicial y Actual


Numeral Nivel de cumplimiento

Inicial

Nivel de cumplimiento

Actual 4.1 REQUISITOS GENERALES 0% 67%

4.2 POLITICA DE SST 33% 67%

4.3 PLANIFICACION 45% 67%

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

42% 72%

4.5 VERIFICACION 36% 70%

4.6 REVISION POR LA DIRECCION 0% 33%

TOTAL 39% 69%

16.2 RESPECTO A LOS REQUISITOS DE LA NTC OHSAS 18001:2007

De los requisitos generales: Al iniciar el proyecto, la empresa no contaba con un sistema de gestión en SST, con un alcance definido y documentado. Sin embargo, existía un programa de salud ocupacional del año 2012, el cual proporcionó algunas bases para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que el documento contenía parte de la perspectiva de la empresa en materia de SST y esbozaba su compromiso. El nivel de cumplimiento inicial de los requisitos generales era de un 0%, nivel que fue incrementado al 67%, gracias a la propuesta de un sistema de gestión en SST, cuyo alcance se encuentra definido y documentado a lo largo del presente documento. La razón por la cual no se alcanza el 100% de cumplimiento corresponde a que las labores de implementación dependen de los miembros de la empresa, como se encuentra estipulado en el numeral 4 de este proyecto.

De la política de SST: A pesar de que la empresa contaba con una política de SST documentada dentro del programa de salud ocupacional, no se había realizado una revisión periódica de la misma, que permitiera asegurar su pertinencia. Dicha revisión se llevó a cabo durante el desarrollo de este

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proyecto, lo cual permitió incluir los compromisos de todas las partes interesadas en la seguridad y salud dentro de Calderas Continental Ltda.; la necesidad de mejorar continuamente el desempeño y la gestión en SST; y proporcionar las bases para establecer los objetivos del sistema de gestión en SST. Con esta actualización, se logró una definición clara de la política de SST, pasando de un nivel inicial de cumplimiento de 33% a un 67% final.

De la planificación: La fase de planificación, de acuerdo a la NTC OHSAS 18001:2007, se encuentra dividida en tres ítems:

o Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles: Pese a que la organización contaba con un programa de salud ocupacional en el año 2012, éste no incluía algunas actividades como las de trabajo en alturas y en caliente; las cuales fueron tomadas en cuenta en la actualización de la matriz de riesgos y para la construcción de un sistema de gestión de riesgos en SST que abarcara todas las áreas, los procesos y las actividades enmarcadas dentro del control organizacional. Como se mencionó en el párrafo anterior, existía en la empresa una matriz de riesgos desactualizada, en la que se establecían algunos controles para los riesgos, de los cuales no se tiene registro de implementación ni de evaluación. Tal matriz fue actualizada y reglamentada bajo las directrices de la GTC 45:2012, incluyendo los controles determinados y estableciendo un procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de regular las actividades llevadas a cabo para tales fines. Esto se convirtió en una herramienta fundamental para la gestión de los riesgos de SST, ya que integra la perspectiva del riesgo de cada una de las partes interesadas, las cuales pueden participar en su construcción mediante los mecanismos de participación y consulta. Finalmente, existían registros de reporte e investigación de incidentes y accidentes, mas no se encontraban registros de su seguimiento y control. Para ello, durante el desarrollo de este proyecto se diseñó el Procedimiento para el Reporte y la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

o Requisitos legales y otros requisitos: En principio, Calderas Continental Ltda. contaba con un procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros requisitos sin implementar. También se encontró una matriz de requisitos legales desactualizada. Al finalizar este proyecto, se actualizó tanto el procedimiento como la matriz de requisitos legales, incluyendo los cambios pertinentes a las reformas de las leyes, los decretos, las resoluciones y las circulares, hasta finales del año 2013. Con ello, se garantiza que la organización está al tanto de sus derechos y deberes en materia de SST.

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No obstante, aún es necesario que la empresa realice actividades de comunicación de los requisitos legales, para la cual puede hacer uso del procedimiento de comunicación, participación y consulta relacionado en este documento, y con el fin de que todas las partes interesadas en la SST tengan conocimiento de los requisitos legales y procedan a su adecuado cumplimiento.

o Objetivos y programas: Gracias a la definición de una política clara y a la determinación del alcance del sistema de gestión de riesgos en SST, se logró establecer objetivos precisos y medibles, los cuales serán alcanzados mediante la implementación de los programas. Como resultado de lo anteriormente descrito, se obtuvo un incremento del 22% en el cumplimiento de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 concernientes a la planificación.

De la implementación y operación: Esta fase, de acuerdo a la NTC OHSAS 18001:2007, se encuentra dividida en siete ítems:

o Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: La alta gerencia de la empresa ha demostrado su interés en la SST. Por ello, ha designado como encargado al Jefe de sistemas de gestión para la construcción de un sistema de gestión de riesgos laborales. No obstante, dicha responsabilidad no se encontraba establecida en el manual de funciones y competencias; campo que se actualizó durante el desarrollo de este proyecto. También se estableció la necesidad de informar a todas las partes interesadas en los temas de SST sobre la designación de estas funciones mediante los mecanismos de comunicación.

o Competencia, formación y toma de conciencia: Calderas Continental Ltda. siempre ha tratado de asegurar la capacidad de sus trabajadores para realizar sus funciones específicas; para ello, cuenta con programas de inducción, capacitación, entrenamiento y capacitación continuada. Por otra parte, durante el desarrollo de este proyecto se diseño un

procedimiento de concientización tendiente a generar en los miembros de la

organización una conciencia sobre la importancia de la salud y seguridad

tanto individuales como colectivas.

o Comunicación, participación y consulta: En Calderas Continental Ltda., pese a que las partes externas eran tomadas en cuenta para el desarrollo de actividades referentes a la SST, no existía un procedimiento de comunicación, participación y consulta que estableciera los canales de comunicación entre los diferentes niveles internos y externos; y estipulara

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los mecanismos de participación y consulta de los miembros de la organización en los temas de SST. El aporte del autor de este proyecto fue el diseño de tal procedimiento.

o Documentación: A pesar de contar con algunos documentos asociados a los requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007, la empresa no contaba con gran parte de los procedimientos, manuales, planes, programas, instructivos y formatos, los cuales fueron diseñados para lograr un cumplimento total de la documentación requerida por la norma.

o Control de documentos: En principio, la empresa no contaba con un procedimiento de control de documentos y datos para SG-SST, el cual permitiera gestionar y controlar la documentación. No obstante, si existía un procedimiento de control de documentos y datos para el sistema de gestión de calidad el cual fue ajustado a las necesidades del SG-SST, logrando así la definición y documentación del control de documentos, y dejando pendientes las labores de implementación y revisión.

o Control operacional: Al igual que el control de documentos, no existía un procedimiento para el control de las operaciones y actividades de la empresa, el cual fue diseñado para efectos de este proyecto y cuya implementación se recomienda.

o Preparación y respuesta ante emergencias: En este campo, se actualizó el plan de emergencias y se determinaron los periodos para la evaluación y realización de simulacros que permitan establecer la eficiencia de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo su implementación, labor que corresponde a la empresa.

Con la gestión realizada durante el presente proyecto, se logro un incremento del 30 % del cumplimiento de los requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007 en lo referente a implementación y operación.

De la verificación: El proceso de verificación comprende los literales que se encuentran a lo largo del numeral 4.5 de la NTC OHSAS 18001:2007, para los cuales se diseñaron procedimientos, los cuales quedaron definidos y documentados mas no implementados. Debido a esto, el porcentaje de cumplimiento alcanzado al final del proyecto no fue del 100%, pero incremento en un 34%, pasando de 36% a 70%.

De la revisión por la dirección: Se establece la periodicidad de las revisiones por la dirección a intervalos planificados y los factores a tener en cuenta, por lo cual el porcentaje de cumplimiento pasa de 0% a un 33%.

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17. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la dirección realice una revisión profunda del presente sistema de gestión en riesgos laborales, con el fin de que sus observaciones sean tomadas en cuenta y se realicen los ajustes necesarios.

Se recomienda a la gerencia tomar en cuenta las actualizaciones realizadas a los documentos empresariales, desarrolladas durante este proyecto; así como las sugerencias descritas para el tratamiento de los riesgos.

Se recomienda realizar una implementación piloto del sistema de gestión en riesgos laborales, la cual sea evaluada en un periodo de seis meses, a fin de medir su desempeño y realizar los ajustes necesarios.

Se recomienda realizar una reunión de todas las partes interesadas, cuyo tema principal sea la exposición y explicación del sistema de gestión en riesgos laborales, y en la cual se aclaren las responsabilidades de los miembros de la organización. Además, este espacio servirá para aclarar posibles dudas que surjan sobre la salud y seguridad en el trabajo.

Se recomienda realizar auditorías internas que permitan evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y de la norma, de la política y los objetivos de la empresa, y asegurar la correcta implementación del sistema de gestión en riesgos laborales.

Se recomienda instalar un buzón de sugerencias destinado a la recolección de observaciones sobre la seguridad y salud ocupacional en Calderas Continental Ltda, las cuales serán dirigidas a los miembros del COPASO o al Comité de Convivencia, según correspondan.

97

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ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Diario Oficial 46691 de julio 16 de 2007. Bogotá D.C., 2007.


julio, 2008). Por la cual se establecen disposiciones y se definen

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el

trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés

ocupacional. Diario Oficial 47.059 de julio 23 de 2008. Bogotá D.C., 2008.


septiembre, 2008). Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo

Seguro en Alturas. Diario Oficial No. 47.130 de 2 de octubre de 2008. Bogotá D.C.,

2008.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Resolución

2400. (22, mayo, 1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Bogotá D.E.,

1979.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y MINISTERIO

DE SALUD. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la

organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial en los lugares de trabajo. Santafé de Bogotá, 1986.


DE SALUD. Resolución 1016 (31, marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la

organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que

deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Santafé de Bogotá,

1989.


DE SALUD. Resolución 1792 (3, mayo, 1990). Por la cual se adoptan valores

límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Bogotá D.E., 1990.

100

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución

1016 de 1989 (31 de Marzo): Por la cual se reglamenta la organización,

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben

desarrollar los patronos o empleadores en el país. Bogotá, 1989.


3941 (24, noviembre, 1994). Por la cual se complementa la Resolución número

3716 del 3 de noviembre de 1994. Santafé de Bogotá D.C., 1994.


6398 (20, diciembre, 1991). Por la cual se establecen procedimientos en materia

de salud ocupacional. Santafé de Bogotá D.C., 1991.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1358 (18, julio, 2012). Por

la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. Diario Oficial 48501

de 24 de julio de 2012. Bogotá D.C., 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la

cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en

trabajo en alturas. Diario oficial 48.517 de 2012. Bogotá D.C., 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652 (30, abril, 2012). Por la

cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia

Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras

disposiciones. Diario oficial 48.427 de 2012. Bogotá D.C., 2012.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 614(14,

marzo, 1984). Por el cual se determinan las bases para la organización y

administración de Salud Ocupacional en el país. Diario Oficial No. 36561 de marzo

14 de 1984. Bogotá D.E., 1984.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1530 (26, agosto,

1996). Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-

ley 1295 de 1994. Diario Oficial No. 42.864 de Agosto 28 de 1996. Santafé de

Bogotá D.C., 1996.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1607 (31, Julio, 2002).

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para

el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.

Diario Oficial No. 44.892 de Agosto 6 de 2002. Bogotá D.C., 2002.



101

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1670 (14, mayo, 2007).

Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la

Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de

Liquidación de Aportes. Diario Oficial 46628 de mayo 14 de 2007. Bogotá D.C.,

2007.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1771 (3, agosto, 1994).

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. Diario Oficial de

fecha 5 de agosto de 1994. Santafé de Bogotá D.C., 1994.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1772 (3, agosto, 1994).

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales. Diario Oficial No. 41.477 de Agosto 5 de 1994. Santafé de

Bogotá D.C., 1994.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2150 (5, diciembre,

1995). Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario Oficial No. 42.137.

Santafé de Bogotá D.C., 1995.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2566 (7, julio, 2009).

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. Diario Oficial

47.404 de julio 8 de 2009. Bogotá D.C., 2009.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 692 (29, marzo, 1994).

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993. Diario Oficial 41.289

del 30 de Marzo de 1994. Santafé de Bogotá D.C., 1994.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 917 (28, mayo, 1999).

Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. Diario Oficial 43.601 de junio 09

de 1999. Santafé de Bogotá D.C., 1999.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía

para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y

Salud Ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. (GTC 45).

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la

Implementación del documento NTC OHSAS 18001:2007. Bogotá: ICONTEC,

2007. (NTC OHSAS 18002).


102

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Requisitos. Bogotá:

ICONTEC, 2007. (NTC OHSAS 18001).

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Ingeniería Industrial

[en línea]. <http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=94>

http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=94

103

ANEXOS

104

ANEXO 1: DIAGNÓSTICO INICIAL

NUMERAL REQUISITONIVEL DE

CUMPLIMIENTOHALLAZGOS

4.1 REQUISITOS GENERALESLa empresa Calderas Continental Ltda. Cuenta con un

sistema de SST, con un alcance definido y

documentado. 0

Se encuentra existencia del programa de salud ocupacional del 2012, pero aun no se ha

realizado actualización, incorporando el comité de convivencia y todo lo relacionado con

trabajo en alturas y trabajo en caliente, no se evidencia un sistema de gestión; alcance.

4.2 POLÍTICA DE SST

Existe una política de SST que establezca los objetivos

globales y que actúe como elemento conductor para la

implementación y mejora del sistema de gestión de la

SST. 1

No se encontró evidencia alguna del registro, implementación y aplicación de la política SG-

SST.

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES

La empresa Calderas Continental Ltda. Establece,

implementa y mantiene procedimientos para la

identificación continua de peligros, evaluación de

riesgos y determinación de controles necesarios.2

Se evidencia matriz de riesgos realizada en el 2012, pero no se evidencia la implementación

ni control de los riesgos identificados.

4.3.1

La organización identifica los peligros y los riesgos para

la SST asociados con los cambios en la organización, el

sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de

incorporar dichos cambios. 1

Se encuentra existencia del programa de salud ocupacional, pero aun no se ha realizado

actualización, incorporando el comité de convivencia y todo lo relacionado con trabajo en

alturas y trabajo en caliente, no se evidencia la revisión periódica del SG-SST.

4.3.1

Al establecer controles o considerar cambios en los

controles existentes, la empresa considera la reducción

de los riesgos de acuerdo a la jerarquía establecida por

la OHSAS 18001:2007 1

Se evidencia reportes de accidentes, investigación de incidentes y accidentes de trabajo, no

se evidencia los controles para reducir los riesgos a partir de la identificación y monitoreo de

peligros y riesgos.

4.3.1

La organización documenta y mantiene actualizados los

resultados de la identificación de peligros, la evaluación

de riesgos y los controles determinados.1

Se evidencia el registro de la matriz de peligros y riesgos a 2012, no se evidencian revisiones

periódicas ni controles determinados para su monitoreo y control, solo se evidencia análisis

posterior a los accidentes de trabajo.

4.3.1

La organización se asegura de que los riesgos para la

SST y los controles determinados se tienen en cuenta

para establecer, implementar y mantener su sistema de

gestión de SST. 1

No se evidencia registro de controles determinados, pero se cuenta con un programa de

salud ocupacional con fecha de 2012 incompleto.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

La organización establece, implementa y mantiene

procedimientos para identificar y tener acceso a los

requisitos legales y otros requisitos de SST que sean

aplicables. 1

Se encontró una matriz de requisitos legales desactualizada con fecha de 2012, esta matriz de

requisitos legales esta diseñada de una manera general y no se ciñe a los lineamientos de la

GTC 45:2012, se cuenta con procedimiento de control y monitoreo de requisitos legales, pero

se evidencia el incumplimiento del mismo.

4.3.2

La organización se asegura de que los requisitos legales

y otros requisitos aplicables se tienen en cuenta para

establecer, implementar y mantener su sistema de

gestión de SST. 1

Se evidencia que se tuvieron encuentra algunos requisitos legales para el diseño del

Programa de SYSO pero, se encuentra desactualizado ya que falta incorporar dentro de este

la normatividad aplicable desde enero de 2012 en adelante.

4.3.2

La organización mantiene actualizada la información

sobre requisitos legales y otros requisitos de SST

aplicables. 1

Se evidencia el diseño de una matriz de requisitos legales, pero, esta se encuentra

desactualizada al igual que el Programa de SYSO.

4.3.2

La organización comunica la información pertinente

sobre los requisitos legales y otros requisitos a las

personas que trabajan para ella y a otras partes

interesadas.2

Se evidencia registro de entrenamiento sobre la resolución 909 para el personal de ventas,

registros de entrenamiento en legislación para el trabajo en alturas y registros de

entrenamiento relacionados con proceso de contratación y liquidación del personal para el

proceso de recursos humanos. todos estos entrenamientos fueron realizados en el año 2013.

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMASLa organización establece, implementa y mantiene

objetivos de SST documentados, en niveles y funciones

pertinentes dentro de la organización. 1

se evidencia la documentación y aplicación de algunos objetivos del SG-SST, pero al ser un

documento desactualizado no se evidencia el cumplimiento de todos los objetivos que debe

contener el SG-SST.

4.3.3

Los objetivos son medibles, cuando es factible, y son

coherentes con la política de SST, incluidos los

compromisos de prevención de los daños y deterioro de

la salud, de cumplimiento con los requisitos legales

aplicables y otros requisitos, y de mejora continua. 2

Se evidencia indicador de ausentismo, indicador de nivel de severidad, indicador del

cumplimiento del plan de formación y se realizan propuestas para acciones de mejora y

reducción de los niveles de accidentalidad, no se evidencia política del SG-SST, se realizan

exámenes periódicos, pero no se toman medidas para mitigar las enfermedades laborales.

4.3.3

Para establecer y revisar sus objetivos, la organización

tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos

que la organización suscriba, y sus riesgos para la SST;

además de considerar sus opciones tecnológicas, sus

requisitos financieros, operacionales y comerciales, así

como las opiniones de las partes interesadas

pertinentes.2

Se evidencia la implementación de un sistema de gestión ISO 9001, que le permite a la

organización cumplir con estándares para el cumplimiento de los acuerdos comerciales, el

cumplimiento de objetivos misionales y visiónales, se evidencia estudios de opciones

tecnológicas, pero al ser un sistema de gestión de calidad no se tienen en cuenta los objetivos

en términos de seguridad industrial y salud ocupacional.

4.3.3


programas para alcanzar sus objetivos, que incluyen al

menos la asignación de responsabilidades y autoridad

para lograr los objetivos en las funciones y niveles

pertinentes de la organización; y los medios y plazos

para lograr estos objetivos.2

se evidencia manual de funciones y responsabilidades, se evidencia planes anuales para cada

uno de los procesos implicados, se evidencian acciones de mejora y estrategias para la

reducción de costos, se evidencian actividades realizadas para la vida saludable, trabajo en

equipo y comunicación asertiva.

4.3.3Los programas son revisados a intervalos de tiempo

regulares y planificados, y se ajustan según es

necesario, para asegurar que se alcanzan los objetivos. 1

No se encontró el registro de la totalidad de los programas de debe contemplar el SG-SST, no

se hacen revisiones periódicas de estos documentos, aunque se realizan algunas actividades;

estas no están ligadas a un objetivo establecido.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección es el responsable en última instancia

de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de

gestión de la SST3

Se evidencia el compromiso de la dirección por implementar medidas tendientes a la

reducción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el sentido de urgencia por

actualizar y generar los programas y subprogramas necesarios para garantizar una mejora

continua en terminos de S&SO.

4.4.1

La alta dirección demuestra su compromiso

asegurándose de la disponibilidad de los recursos

esenciales para establecer, implementar, mantener y

mejorar el sistema de gestión de la SST; y definiendo las

funciones, asignando responsabilidades y delegando

autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz.

1

Para el año 2014 se designo una persona la cual quedara a cargo de todos los temas

relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional, no se evidencia en el manual de

funciones y competencias la autoridad y responsabilidad de la persona designada.

DIAGNOSTICO INICIAL

4.3 PLANIFICACIÓN

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1

La organización designa a uno o varios miembros de la

alta dirección con responsabilidad específica en SST,

independientemente de otras responsabilidades, y que

tiene definidas sus funciones y autoridad para

asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se

establece, implementa y mantiene de acuerdo con el

estándar OHSAS; y asegurarse de que los informes del

desempeño del sistema de gestión de la SST se

presentan a la alta dirección para su revisión y se

utilizan como base para la mejora del sistema de

gestión de la SST.1

Para el año 2014 se designo una persona la cual quedara a cargo de todos los temas

relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional, no se evincia en el manual de

funciones y competencias la autoridad y responsabilidad de la persona designada. No se

evidencian informes de desempeño del SG-SST.

4.4.1

La identidad de la persona designada por la alta

dirección está disponible para todos los trabajadores de

la organización. 0 No se evidencia que todo el personal reconozca el designado para esta labor.

4.4.1

la organización se asegura de que las personas en el

lugar de trabajo asumen la responsabilidad de los

temas de SST sobre los que tienen control, incluyendo

la adhesión a los requisitos de SST aplicables de la

organización. 2

Los colaboradores de los diferentes niveles informan con regularidad, condiciones inseguras

de trabajo, maquinaria y herramienta en mal estado, falta de mantenimiento en

instalaciones, se proponen acciones de mejora, pero al no tener conocimiento del alcance del

SG-SST no pueden realizar un control de manera adecuada.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y

TOMA DE CONCIENCIA

La organización se asegura de que cualquier persona

que trabaje para ella y realice tareas que puedan causar

impactos en la SST, sea competente tomando como

base una educación, formación o experiencia

adecuadas, y mantienen los registros asociados.2

Se evidencia registros de educación, formación, experiencia, pero se identifico algunos

colaboradores realizando tareas especificas sin tener las competencias necesarias para

realizar estas actividades.

4.4.2

La organización identifica las necesidades de formación

relacionadas con sus riesgos para la SST y su sistema de

gestión de la SST, proporciona formación o emprende

otras acciones para satisfacer estas necesidades, evalúa

la eficacia de la formación o las acciones tomadas, y

mantiene los registros asociados.2

Se evidencian registros de entrenamiento y actividades relacionadas tendientes a mitigar los

riesgos, pero, no se ha hecho un analisis adecuado de las necesidades reales de la

organización y de los riesgos de mayor incidencia.

4.4.2


procedimientos para que las personas que trabajan

para ella sean conscientes de las consecuencias para la

SST reales o potenciales, de sus actividades laborales,

de su comportamiento y de los beneficios para la SST de

un mejor desempeño personal; así como de sus

funciones y responsabilidades y la importancia de lograr

la conformidad con la política y procedimientos de SST y

con los requisitos del sistema digestión de la SST; y las

consecuencias potenciales de desviarse de los

procedimientos especificados.

1

Se evidencia documentación de algunos subprogramas, pero no hay registros de

entrenamiento y capacitación relacionados con la conscientización de la obligatoriedad de

cumplimento de estos, no se evidencia comunicación de la politica del SG-SST,

procedimientos especificos para la realización de las tareas ni controles operacionales.

4.4.2

Los procedimientos de formación tienen en cuenta los

niveles de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma,

alfabetización y riesgo. 3

El plan anual de capacitación esta diseñado para satisfacer las necesidades de todos los

niveles jerarquicos, se tiene en cuenta el nivel de formación, experiencia y educación.

4.4.3 COMUNICACIÓN,

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

En relación con sus peligros para la SST y su sistema de

gestión de la SST, la organización establece,

implementa y mantiene procedimientos para la

comunicación interna entre los diferentes niveles y

funciones de la organización; la comunicación con los

contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo;

recibir, documentar y responder a las comunicaciones

pertinentes de las partes interesadas externas.

1

no se evidencia documentado el procedimiento para la comunicación interna entre los

diferentes niveles, ni de las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de ingresar

a las instalaciones con el fin de reducir el riesgo de materializar posibles accidentes, se

evidencia entrega de folleto a todos los colaboradores relacionado con atención a

emergencias, la mayoria de propuestas se canalizan a travez del Copaso.

4.4.3


procedimientos para la participación de los

trabajadores mediante: su adecuada involucración en la

identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y

la determinación de los controles; adecuada

participación en la investigación de incidentes;

involucración en el desarrollo y la revisión de las

políticas y objetivos de SST; consulta cuando haya

cualquier cambio que afecte a su SST; representación

en los temas de SST; y la consulta con los contratistas

cuando hayan cambios que afecten su SST.1

se evidencia que el unico mecanismo de participación de los colaboradores es a traves del

Copaso, registros de entrenamiento relacionado con la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo, no se evidencia la consulta a contratistas, no se evidencia la

involucración en el desarrollo y la revisión de las politicas y objetivos del SG-SST.

4.4.3

La organización se asegura de que, cuando sea

apropiado, se consulte a las partes interesadas externas

sobre los temas de SST pertinentes.

3

Se evidencia el apoyo brindado por las aseguradoras de riesgos laborales para desarrollo de

actividades relacionadas con la seguridad industrial y la salud ocupacional, además se

evidencia el apoyo brindado para la revisión de la documentación, pero aun así se evidencia

la desactualización del SG-SST y de sus Subprogramas.

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

La organización mantiene actualizada la documentación

suficiente para asegurar que su sistema de gestión de la

SST puede entenderse adecuadamente y operarse de

manera eficaz y eficiente.1

Se cuenta con documentación relacionada con el SG-SST, pero no opera ni se mantiene de

manera adecuada.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS


procedimientos para identificar y controlar todos los

documentos y datos que contengan información

requerida para el funcionamiento del sistema de

gestión de la SST y el desempeño de las actividades de

SST. 0

no se evidencian procedimientos documentados ni implementados para identificar y

controlar los documentos, se evidencia documentación relacionada con el SG-SST, pero de

manera desordenada y desactualizada.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organización identifica aquellas operaciones y

actividades que están asociadas con los peligros

identificados para los que es necesaria la

implementación de controles para gestionar el riesgo o

riesgos para la SST. 0

No se evidencia definición y documentación de controles operacionales, se implementan

algunas medidas de manera empirica.

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS


procedimientos para identificar situaciones de

emergencia potenciales y responder a tales situaciones

de emergencia. 1

Se cuenta con un plan de emergencias, una brigada de emergencias conformada, pero los

registros de entrenamiento son pocos y no se han realizado simulacros par la preparación

ante emergencias, se tiene definidas funciones, pero no responsables.

4.4.7

La organización tiene en cuenta las necesidades de las

partes interesadas pertinentes, como servicios de

emergencia y vecinos, al planificar su respuesta ante

emergencias. 2

Se evidencia dentro del plan de emergencias las necesidades de las partes interesadas,

numeros de telefono para comunicarse ante cualquier emergencia, pero no se tiene claridad

de cómo se debe actuar al memento de materializarse una.

4.4.7

La organización realiza pruebas periódicas de los

procedimientos para responder a situaciones de

emergencia, cuando sea factible, implicando a las

partes interesadas pertinentes. 0

No se evidencia registro de participación en simulacros, ni se tiene conciencia de cual deberia

ser el procedimiento adecuado para responder a una emergencia.

4.4.7

La organización revisa periódicamente y modifica

cuando es necesario los procedimientos de preparación

y respuesta ante emergencias, en particular después de

las pruebas periódicas y después de que ocurran

situaciones de emergencia.0

Al no realizarse pruebas periodicas, no se hacen revisiones y modificaciones a los

procedimientos para responder a situaciones de emergencia, no se evidencia procedimiento

de atención a emergencia en alturas.

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

DESEMPEÑO


procedimientos para hacer el seguimiento y medir de

forma regular el desempeño de la SST.

1

Se evidencia indicador de ausentismo, indicador de nivel de severidad, indicador del

cumplimiento del plan de formación y se realizan propuestas para acciones de mejora y

reducción de los niveles de accidentalidad, no se evidencia política del SG-SST, se realizan

exámenes periódicos, no se evidencian procedimientos para ralizar el seguimiento de forma

regular del desempeño del SG-SST.

4.5.1

Si se necesitan equipos para el seguimiento y la

medición del desempeño, la organización establece y

mantiene procedimientos para la calibración y

mantenimiento de los equipos cuando sea apropiado; y

además conserva los registros de las actividades y los

resultados de calibración y mantenimiento.1

Se evidencia equipos de medición como sonometro para realiazr seguimiento a los niveles de

ruido al interior de la organización, pero el registro de calibración tiene mas de una año de

vencido, no se evidencia registro de mediciones tomadas.

4.5.2 EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO LEGAL

La organización establece, implementa y mantiene un

procedimiento para evaluar periódicamente su

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

aplicables a sus riesgos de SST; y mantiene los registros

de dichas evaluaciones.2

Se evidencia procedimiento para identificación y monitoreo de requisitos legales, pero no

esta implementado ya que la matriz de requisitos legales con la que cuentan se encuentra

desactualizada.

4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTES


procedimientos para registrar, investigar y analizar los

incidentes para determinar las deficiencias de SST y

otros factores que podrían causar o contribuir a la

aparición de incidentes; identificar la necesidad de una

acción correctiva, las oportunidades para una acción

preventiva y para la mejora continua.2

No se cuenta con un procedimiento para la investigación y analisis de incidentes, se evidencia

investigación de incidentes y accidentes para el 2012 y primer semestre de 2013, se

evidencian propuestas de mejora, acciones preventivas y acciones correctivas en terminos de

S&SO, pero no estan documentadas formalmente.

4.5.3.1

Las investigaciones de incidentes se llevan a cabo en el

momento oportuno y sus resultados son documentados

y mantenidos 3

Se evidencia registro de investigacion de incidentes y accidentes, se evidencia reporte de

accidentes a la ARL, se mantienen documentados.

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA


procedimientos para las no conformidades reales o

potenciales y para tomar acciones correctivas y

acciones preventivas 1

Se evidencia procedimiento para las no conformidades, pero este procedimiento esta

diseñado para el sistema de gestión de calidad, puede ser adaptable.

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS


procedimientos para la identificación, el

almacenamiento, la protección, la recuperación, el

tiempo de retención y la disposición de los registros

necesarios para demostrar la conformidad con los

requisitos de su sistema de gestión de la SST y del

estandar OHSAS 18001, y los resultados logrados.2

Se evidencian registros de entrenamiento y actividades relacionadas tendientes a mitigar los

riesgos, se evidencian las actas de reuniones del Copaso, del manual de funciones y

competencias, se evidenician indicadores. Pero, se cuenta con un porcedimiento para el

control de registros para el sistema de gestión de calidad.

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

La organización se asegura de que las auditorías

internas del sistema de gestión de la SST se realizana

intervalos planificados para determinar si el sistema de

gestión de la SST es conforme con las disposiciones

planificadas para la gestión de la SST (incluidos los

requisitos del estandar OHSAS 18001), se ha

implementado y se mantiene, y es eficaz para cumplir la

política y los objetivos de la organización; así como para

proporcionar información a la dirección sobre los

resultados de la auditoría.0 No se evidencian auditorias internas.

4.5.5

La organización planifica, establece, implementa y

mantiene programas de auditoría teniendo en cuenta

los resultados de las evaluaciones de riesgos de las

actividades de la organización, y los resultados de

auditorías previas. 0 No se evidencian auditorias internas.

4.5.5


procedimientosde auditoría que traten sobre las

responsabilidades, las competencias y los requisitos

para planificar y realizar las auditoría, informar sobre

los resultados, y mantener los registros asociados; y la

determinación de los criterios de la auditoría, su

alcance, frecuencia y métodos.0 No se evidencian auditorias internas.

4.5.5

La selección de los auditores y la realización de las

auditoríasaseguran la objetividad y la imparcialidad del

proceso de auditoría. 0 No se evidencian auditorias internas.

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección revisa el sistema de gestión de la SST, a

intervalos planificados, para asegurarse de su

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 0 No se evidencian revisiones periodicas del SG-SST a intervalos planificados.

4.5 VERIFICACIÓN

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Numeral Nivel de cumplimiento

4.1 0%

4.2 33%

4.3.1 40%

4.3.2 42%

4.3.3 53%

4.4.1 47%

4.4.2 67%

4.4.3 56%

4.4.4 33%

4.4.5 0%

4.4.6 0%

4.4.7 25%

4.5.1 33%

4.5.2 67%

4.5.3 83%

4.5.4 33%

4.5.5 0%

4.6 0%


109

ANEXO 2: MATRIZ DE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN

DE LOS CONTROLES DE LOS

RIESGOS

PERIODO: DICIEMBRE DE 2013 ACTUALIZACION GTC 45:2012

VALORACION DEL

RIESGO

DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO ND

NE

NP

INT

ER

PR

ET

AC

ION

DE

L N

IVE

L D

E

PR

OB

AB

ILID

AD

NC

NR

INT

ER

PR

ET

AC

ION

DE

L N

IVE

L D

E

RIE

SG

O

ACEPTABILIDAD DEL

RIESGO

N D

E E

XP

UE

ST

OS

PE

OR

CO

NS

EC

UE

NC

IA

EX

IST

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LE

GA

L E

SP

EC

IFIC

O

(SI o

NO

)

SU

ST

ITU

CIO

N

EL

IMIN

AC

ION

CONTROLES DE

INGENIERIACONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA

EQUIPOS/

ELEMENTOS DE

PROTECCION

PERSONAL

SI

Contacto y

manipulación de

materia prima al

momento de realizar la

inspección de calidad

Inseguridad-

Mecánico

Accidentes de trabajo diversos:

Contusiones, heridas, fricciones,

atrapamientos, aplastamientos.

No

observados

No

observados

EPP

(guantes,

gafas de

seguridad)

2 3 6 Medio 25 150 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Atrapamiento

o

aplastamiento

.

si Implementar un programa de gestión de EPP

Dotar a los

trabajadores con

guantas y gafas de

seguridad.

SI

Cargas en

suspensión, pueden

presentarse fallas en el

puente grúa.

Inseguridad-

Mecánico



amputaciones, atrapamientos,

aplastamientos, lesiones

oculares (por esquirlas,

contusiones o salpicaduras).

Mantenimien

to periódico

al puente

grúa

No

observados

No

observados2 3 6 Medio 25 150 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Amputación,

aplastamiento

.

si

programa de mantenimiento escrito con estándares de calidad

establecidos, registro y control de acuerdo al programa de mantenimiento

reinducción en procesos y procedimientos de operación de maquinas y

equipos.

Dotar a los

trabajadores con

EPP

SI contenido de la tarea

Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea

Todas las reacciones

relacionadas con el estrés psico-

social: por ejemplo,

predisposición y aumento de

susceptibilidad a enfermedades

intestinales, cardiovasculares,

metabólicas, neuro-psiquiátricas.

Conflictos, efectos negativos

sobre la motivación y por lo tanto

sobre la productividad,

predisposición a mayores tasas

de ausentismo y accidentalidad.

No

observados

No

observados

Proceso de

selección 2 3 6 Medio 60 360 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si

Desarrollar un programa para la identificación e intervención de riesgo

psicolaboral dirigido a los diferentes trabajadores.

Se recomienda presentación y divulgación de la resolución 2646 de 2008

e implementar actividades de gestión del riesgo psicolaboral como:

identificación de estilos de mando, sistemas de contratación,

características de la organización del trabajo, medición de clima laboral.

capacitación de auto cuidado. Se recomienda realizar capacitaciones y

talleres respecto al manejo de estrés, atención al público, trabajo en

equipo.

Promover actividades culturales.

SI

Se puede presentar

durante la ejecución

de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales

se potencian riesgos individuales

y colectivos, siendo posibles

mayores tasas de incidencia y

gravedad de accidentes y

enfermedades profesionales.

No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o

2 4 8 Medio 100 800 I. No aceptable 2

Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si

Continuar con la implementación del plan de emergencias y evacuación;

realizar actividades de divulgación y procedimientos de Emergencia

establecido Realizar inspecciones a las partes y áreas críticas que puedan

ser causa de incendio o explosión, de acuerdo a los resultados del análisis

de vulnerabilidad realizar mantenimiento a la señalización Elaborar el

cronograma de capacitaciones donde se encuentren incluidos (Primeros

auxilios, evacuación, búsqueda y rescate).

Reubicar los equipos

de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Postura de pie durante

la operación de la

labor

Carga física y

psicosocial- Carga

estática

Alteraciones osteomusculares,

fatiga e incomodidad.

No

observadosSilla

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Afectaciones

Osteomuscul

ares.

si

Se suministro una

silla para que

pueda cambiar de

postura.

Establecer estudios de puestos de trabajo para determinar las condiciones

ergonómicas actuales y métodos de control requeridos.

Diseñar un programa de pausas activas, con el objetivo de lograr una

preparación del cuerpo para la realización de las diferentes labores. Hacer

énfasis en el calentamiento, estiramiento y fortalecimiento muscular.

SI

Uso de equipo de

corte de plasma, fallas

durante su uso

Inseguridad-

Mecánico




lesiones oculares (por esquirlas,


Mantenimien

to de manera

periódica

Se

encuentra

la ficha

técnica

EPP( Gafas

de

seguridad,

filtro

respiratorio

y botas de

seguridad)

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Amputación,

aplastamiento

.

si

Implementar un programa de mantenimiento escrito y con estándares de

calidad establecidos, llevar registro y control de acuerdo al programa de

mantenimiento Re inducción en procesos y procedimientos de operación

de maquinas y equipos.

EPP( Gafas de

seguridad, filtro

respiratorio y botas

de seguridad)

SI

Exposición a humos,

gases y vapores

durante el uso del

equipo de corte de

plasma

Químico-Gases y

vapores

Efectos locales como irritación

de mucosas de aparato

respiratorio Irritación,

quemadura y Dermatitis primaria

o alérgica Lesiones de mucosas

por contacto local Asfixia por

efecto a nivel celular o

desplazamiento del O2

(asfixiantes simples)

Neumoconiosis y enfermedades

pulmonares

No

observados

No

observados

EPP (Filtros

respiratorio

s)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Afecciones

respiratorias.si

EPP (Filtros

respiratorios) Se

recomienda instalar

extractores de humos

y gases con salida al

tejado.

SI

Exposición a rayos de

arco durante el uso del

equipo de corte de

plasma

Físico-Radiación

La radiación UV es altamente

peligrosa para los ojos. Produce

una lesión temporal en la

córnea.

La radiación de luz visible

produce un efecto de

deslumbramiento que afecta

temporalmente la visión. La

radiación IR puede causar daño

a

la retina y a la visión (cataratas).

, puede dañar la piel cuando no

está protegida, produciendo una

picazón similar a la producida

por quemadura de sol.

No

observados

No

observados

EPP (Gafas

con filtro

UV, botas

de

seguridad y

guantes)

exámenes

periódicos,

espirometri

as, examen

de sangre,

visiometrias

y

audiometría

s

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Afecciones

oculares.si Implementar profesiogramas continuar con los exámenes periódicos

Continuar con el uso

de EPP: Proteger los

ojos con máscaras

para soldadura

dotadas de lentes

filtrantes y el cuerpo

con prendas

apropiadas.

SI

Las chispas

(salpicaduras) pueden

causar incendios

Inseguridad-

explosión e

incendio






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o

6 4 24 Alto 60 1440 I. No aceptable 1

Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si

Realizar inspección de seguridad antes de iniciar la tarea y asegurarse,

por tanto de que no se encuentren materiales inflamables en las cercanías

y utilizar prendas de protección idóneas. Implementación del plan de

emergencias y evacuación; realizar actividades de divulgación y

procedimientos de Emergencia establecido Realizar inspecciones a las

partes y áreas críticas que puedan ser causa de incendio o explosión de

acuerdo a los resultados del análisis de vulnerabilidad realizar

mantenimiento a la señalización Elaborar el cronograma de capacitaciones

donde se encuentren incluidos (Primeros auxilios, evacuación, búsqueda y

rescate).


de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Cargas en

suspensión, pueden


puente grúa.

Inseguridad-

Mecánico







Mantenimien

to periódico

al puente

grúa

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Amputación,

aplastamiento

.

si




equipos.

SI


la operación de la

labor

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Alteraciones

osteomuscula

res.

si






CRITERIOS PARA CONTROLESEVALUACION DEL RIESGO

Descargar la lamina y

tubería a través del puente

grúa, la lamina se retira del

camión y se ubica en el

área correspondiente. Se

realiza revisión de lamina

(control de calidad),

manejo de controles del

puente grúa.

RU

TIN

AR

IA

EFECTOS POSIBLES

CONTROLES EXISTENTES

PROCESO ACTIVIDAD TAREAS

PELIGROS

Recepción de

materia primaProducción

El operario con ayuda del

puente grúa procede a

ubicar la lámina en la mesa

de corte para realizar el

trazo según orden de

fabricación y

posteriormente realiza el

corte.

CorteProducción

Producción Enrollado

Con el puente grúa se

toma la lamina ya cortada

de acuerdo a orden de

fabricación y se monta en

la maquina enrolladora, el

trabajador verifica el estado

de la maquina; el

funcionamiento de los

controles manuales y


enrollado de la lámina.

Trazo y corte

Enrrollado

CÓDIGO: A3-F-10

VERSIÓN:01


MATRIZ DE RIESGO (Identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos)

ZONA/LUGAR

Recepción de

materia prima y

despacho de

producto

terminado


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si




ser causa de incendio o explosión de acuerdo a los resultados del análisis





de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SIRuido durante la

ejecución del proceso Físico-Ruido

Efectos sobre el sistema

endocrino, cardiovascular,

digestivo y función reproductiva.

Efectos psicológicos:

alteraciones del sueño,

rendimiento y calidad del trabajo,

alteraciones en la comunicación

verbal y seguridad del trabajo,

disconfort, estrés, fatiga,

ansiedad, cambios

conductuales.

Mantenimien

to periódico

a la maquina

No

observadosEPP 2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Hipoacusia

severa.si

Realizar profesiogramas para realizar examen de tipo periódico

Capacitación en conservación auditiva uso de elementos de protección

personal, mediciones periódicas de niveles de ruido en el área de

producción.

Protectores auditivos

de inserción y de

copa.

SI

Condiciones de orden

y aseo inadecuadas en

las áreas de trabajo en

general (Obstrucción

de pasillos)

Inseguridad-

Locativo

Efectos negativos sobre la

motivación y productividad,

contusiones, atrapamientos o

aplastamientos.

No

observados

No

observados

No

observados6 4 24 Alto 100 2400 I. No aceptable 1

Atrapamiento

o

aplastamiento

.

si

Implementar un programa de Seguridad, orden y limpieza, Realizar

inspecciones de seguridad de manera periódica sobre las condiciones de

orden y limpieza Capacitación en orden y limpieza metodología del

programa SOL.

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades

superiores durante la

ejecución de la tarea

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica

Por movimientos repetitivos se

describen las enfermedades por

trauma acumulativo (artralgias,

tendinitis, condritis, síndromes

por atrapamiento nervioso),

además de fatiga.

No

observados

No

observados

No


Tendinitis,

artralgia.si

Implementar un programa de prevención de lesiones osteomusculares con

énfasis en extremidades superiores y espalda Capacitación y

entrenamiento a lideres de pausas activas, capacitación en higiene

postural

SI

Adopción de posturas

inadecuadas durante

la actividad de punteo

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Alteraciones

osteomuscula

res.

si

Implementar un programa d e prevención de lesiones osteomusculares

con énfasis en extremidades superiores y espalda Capacitación en

higiene postural.

SI

Presencia de ruido


de la tarea

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

Mantenimien

to periódico

a la maquina

No

observados

EPP

audiometría

s

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5Hipoacusia

severa.si

Realizar profesiogramas continuar con los exámenes de tipo periódico

Capacitación en conservación auditiva uso de elementos de protección

personal


de inserción y de

copa.

SI


y aseo inadecuadas en

las áreas de trabajo en

general (Obstrucción

de pasillos)

Inseguridad-

Locativo




aplastamientos.

No

observados

No

observados

No


Atrapamiento

o

aplastamiento

.

si




programa SOL.

SI


la operación de la

labor y adopción de

posturas inadecuadas

al momento de limpiar

y soldar dentro del

Shell

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5

Alteraciones

osteomuscula

res.

si






SI

Uso de equipo de

soldadura, fallas

durante su uso

Inseguridad-

Mecánico






Mantenimien

to de manera

periódica

No

observados

Se

encuentra

la ficha

técnica

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5




de maquinas y equipos .

SI


gases y vapores

durante el uso del

equipo de corte de

plasma

Químico-Humos

metálicos











pulmonares

No

observados

No

observados

EPP (Filtros

respiratorio

s)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5Afecciones

respiratorias.si

EPP (Filtros

respiratorios) Se

recomienda instalar



tejado.

SI



equipo de soldadura

Físico-Radiación




córnea.






a

la retina y a la visión (cataratas).

, puede dañar la

piel cuando no está protegida,

produciendo una picazón similar

a la producida por quemadura

de sol.

No

observados

No

observados

EPP (careta

para equipo

de

soldadura,

guantes y

peto de

carnaza,

botas de

seguridad,

protector

auditivo)

exámenes

periódicos,

espirometri

as, examen

de sangre,

visiometrias

y

audiometría

s

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5Afecciones

oculares.si Implementar profesiogramas continuar con los exámenes periódicos

Continuar con el uso

de EPP: Proteger los

ojos con máscaras

para soldadura

dotadas de lentes

filtrantes y el cuerpo

con prendas

apropiadas.

SI

Caída a diferente nivel

durante la aplicación

de aislante pues el

trabajador se sube en

un burro para alcanzar

las partes altas de la

caldera

Inseguridad-

Locativo

Caídas a diferente nivel, golpes,

contusiones

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda

cambiar el

mecanismos de

acceso (burro) de

acuerdo a las

especificaciones

técnicas

existentes dentro

del marco legal

colombiano,

utilizar el equipo

necesario para

realizar trabajo en

alturas.

Capacitación prevención caídas y riesgo locativo, entrenamientos para

trabajo en alturas, generar procedimientos para trabajo seguro en alturas.

Arnés y equipo para

trabajo en alturas.

Producción Enrollado

Con el puente grúa se

toma la lamina ya cortada

de acuerdo a orden de

fabricación y se monta en

la maquina enrolladora, el

trabajador verifica el estado

de la maquina; el

funcionamiento de los

controles manuales y


enrollado de la lámina.

El puente grúa traslada la

lamina y la ubica sobre las

balineros, preparación de

juntas a través de grata

metálica y pulidora,

realizan precalentamiento

de las juntas, se realiza

una aplicación aproximada

de cinco capas de

soldadura

SoldaduraProducción

Enrrollado

Soldadura

SI

Las chispas


causar incendios

Inseguridad-

explosión e

incendio






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si










rescate).


de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades



Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Tendinitis,

artralgia.si


ergonómicas actuales y métodos de control requeridos. Implementar un

programa de prevención de lesiones osteomusculares con énfasis en

extremidades superiores y espalda Diseñar un programa de pausas

activas, con el objetivo de lograr una preparación del cuerpo para la

realización de las diferentes labores. Hacer énfasis en el calentamiento,

estiramiento y fortalecimiento muscular.

Capacitación en higiene postural

SI

Manipulación de

cargas durante el

desarrollo de las

actividades

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica

Pueden originarse

enfermedades osteo-musculares

según el caso (Lumbalgias,

discopatias, sinovitis, artrosis de

columna).

No

observados

Puente

grúa y torre

grúa.

Ayuda de

tipo

mecánico a

través de

sistema de

palancas


Artrosis

lumbar,

Discopatias.

si









Puente grúa y torre

grúa.

SI

Postura de pie

prolongada durante el

desarrollo de la

actividad

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural.

SI

Dentro del área de

trabajo se evidencia

condiciones de orden

y limpieza deficientes

Inseguridad-

Locativo




aplastamientos.

No

observados

No

observados

No

observados6 4 24 Muy alto 60 1440 I. No aceptable 1

Atrapamiento

o

aplastamiento

.

si




programa SOL

SI

Se evidencia

proyección de

partículas de tipo

metálico durante el

proceso de perforación

y retiro de viruta.

Inseguridad-

Mecánico






No

observados

No

observados

EPP

(monogafas

)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Afecciones

oculares.si

Implementar un programa de mantenimiento para maquinas y

herramientas (escrito, aprobado y divulgado) Capacitación en uso de EPP

SI

Ruido durante la

actividad de

perforación de la

lamina con la broca

del taladro de árbol

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

No

observados

No

observados

EPP

(Protectores

auditivos)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Hipoacusia

severa.Capacitación en uso adecuado de EPP y conservación auditiva.


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI


inadecuadas durante

la actividad de

ensamble

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural.

SI

En esta actividad el se

aplican los cordones

de soldadura al interior

de los tanques y

recipientes a presión.

Inseguridad-

Espacios

Confnados.

Puede tener efectos extremos,

como la muerte por asfixia.

No

observados

No

observados

No

observados6 3 18 Alto 100 1800 I. No aceptable 9 Muerte. si

Señalizar, entrenar en espacios confinados, disponer de una persona de

apoyo que realice el acompañamiento en las actividades realizadas en

espacios confinados.

Filtros respiratorios,

linternas, conos de

señalización.

SI

Altas temperaturas por

la aplicación de

sodadura y de los

petos utilizadas como

EPP.

Físico-

Condiciones

termohigrométrica

s.

debilidad, cansancio extremo,

mareo, náusea, o dolor de

cabeza.

No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Debilidad,

agotamiento.si

Se otorga a los colaboradoes diez minutos a media mañana para que

tomen unas onces y puedan descansar de sus actividades rutinarias, y

con pausas activas para que no permanezcan toda la jornada expuestos a

estas temperaturas.

Producción

El puente grúa traslada la

lamina y la ubica sobre las

balineros, preparación de

juntas a través de grata

metálica y pulidora,

realizan precalentamiento

de las juntas, se realiza

una aplicación aproximada

de cinco capas de

soldadura

SoldaduraProducción

El puente grúa ubica la

lamina en el carro de la

maquina, el trabajador a

través de sistema de

palancas corre la lamina y

la ubica en el taladro para

iniciar el proceso de

transformación (perforar)

de acuerdo a la orden de

producción, durante la

perforación el trabajador se

dispone a retirar los

residuos de viruta, baja la

broca y la lima (la broca

tiene un peso aproximado

de 3 a 4 kilos)

Taladrado de

placa tubos

Se realiza soldadura de las

partes pequeñas, el

trabajador debe agacharse

con el fin de medir, pulir,

limpiar y ubicar partes de

lamina, debe tomar

posiciones posturales

incomodas para realizar la

tarea.

EnsambleProducción

Soldadura

Taladrado

Soladura,

ensamble y

corrugado

SI

Ruido al momento de

manipular maquinas y

herramientas por

fricción

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

No

observados

No

observados

EPP

(protectores

auditivos de

inserción)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Hipoacusia

severa.si Capacitación en uso adecuado de EPP y conservación auditiva


de inserción y de

copa.

SI

Uso de equipo de

soldadura, fallas

durante su uso

Inseguridad-

Mecánico






Mantenimien

to de manera

periódica

No

observados

Se

encuentra

la ficha

técnica

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2




de maquinas y equipos.

SI



de aislante pues el




caldera

Inseguridad-

Locativo


contusiones

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda

cambiar el

mecanismos de

acceso (burro) de

acuerdo a las

especificaciones

técnicas

existentes dentro

del marco legal

colombiano,

utilizar el equipo

necesario para

realizar trabajo en

alturas.




trabajo en alturas.

si

Exposición a material

particulado generado

por la fibra de asbesto

Químico-Solidos. CáncerNo

observados

No

observados

EPP(filtro

respiratorio)6 3 18 Alto 60 1080 I. No aceptable 1 Cáncer si

Buscar sustitutos

para este tipo de

fibras que

garanticen el

bienestar del

colaborador.

Hojas de seguridad, entrenamiento y capacitaciones relacionadas al

material particulado.Filtros respiratorios.

SI


gases y vapores

durante el uso del

equipo de soldadura

Químico-Gases y

vapores











pulmonares

No

observados

No

observados

EPP (Filtros

respiratorio

s)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Se recomienda llevar a cabo las siguientes sencillas medidas: Asegurar

que los cables de porta-electrodo (soldadura) y de masa

(retorno) estén juntos, siempre que esto sea posible. Evitar hacer pasar los

cables por sobre el hombro o colocarlos alrededor del cuerpo mientras

suelda. Protegerse del campo magnético manteniendo la fuente de poder

a varios metros de distancia. La densidad de campo magnético disminuye

cuando aumenta la distancia a la fuente. Utilizar preferentemente Corriente

Continúa (CC) en procesos de soldadura y no Corriente Alterna (CA).

divulgación de información de seguridad a los soldadores.

Filtros respiratorios.

SI



equipo de soldadura

Físico-Radiación




córnea.






a

la retina y a la visión (cataratas),

puede dañar la piel cuando no

está protegida, produciendo una

picazón similar a la producida

por quemadura de sol.

No

observados

No

observados

EPP (careta

para equipo

de

soldadura,

guantes y

peto de

carnaza,

botas de

seguridad,

protector

auditivo)

exámenes

periódicos,

espirometri

as, examen

de sangre,

visiometrias

y

audiometría

s

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Afecciones

respiratorias.si

Implementar profesiogramas continuar con los exámenes periódicos

Continuar con el uso de EPP: Proteger los ojos con máscaras para

soldadura dotadas de lentes filtrantes y el cuerpo con prendas

apropiadas.

EPP (Filtros

respiratorios) Se

recomienda instalar



tejado.

SI

Las chispas


causar incendios

Inseguridad-

explosión e

incendio






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si










rescate).


de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades



limpiar, pulir, soldar

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Tendinitis,

artralgia.si









Producción HornoAlivio de

esfuerzos

Se toma el Shell y se ubica

en el horno con el fin de

realizar aplicación de fuego

con temperaturas

aproximadas de 600° C

con el fin de realizar un

alivio térmico de las piezas

ensambladas a través de

transferencia de calor; el

trabajador interviene en el

proceso verificando los

controles del horno.

SI


la ejecución de la

actividad

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

0 4 0 Bajo 60 0 IV Aceptable 1

Alteraciones

osteomuscula

res.

si


con énfasis en extremidades superiores y espalda Capacitación en higiene

postural.

Se realiza soldadura de las

partes pequeñas, el

trabajador debe agacharse

con el fin de medir, pulir,

limpiar y ubicar partes de

lamina, debe tomar

posiciones posturales

incomodas para realizar la

tarea.

EnsambleProducción

Soladura,

ensamble y

corrugado


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se evidencia

proyección de

partículas de tipo


proceso expandido y

rebordeado.

Inseguridad-

Mecánico






No

observados

No

observados

EPP

(monogafas

)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3Afecciones

oculares.si


herramientas (escrito, aprobado y divulgado) Capacitación en uso de EPP Monogafas

SI

Ruido al momento de


herramientas por

fricción

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

No

observados

No

observados

EPP

(protectores

auditivos de

inserción)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3Hipoacusia



de inserción y de

copa.

SI


inadecuadas durante

la actividad de

ensamble

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural.

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades




Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3Tendinitis,

artralgia.si









SI

Cargas en

suspensión, pueden


puente grúa.

Inseguridad-

Mecánico







Mantenimien

to periódico

al puente

grúa

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Amputación,

aplastamiento

.

si




equipos.

SI

Manipulación de

cargas durante el

desarrollo de las

actividades

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica

Pueden originarse




columna).

No

observados

Puente

grúa y torre

grúa.

Ayuda de

tipo

mecánico a

través de

sistema de

palancas


Artrosis

lumbar,

Discopatias.

si









Puente grúa y torre

grúa.

SI



de aislante pues el




caldera

Inseguridad-

Locativo


contusiones

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda

cambiar el

mecanismos de

acceso (burro) de

acuerdo a las

especificaciones

técnicas

existentes dentro

del marco legal

colombiano,

utilizar el equipo

necesario para

realizar trabajo en

alturas.




trabajo en alturas.

SI

Uso de herramientas

de tipo manual


de la actividad

Inseguridad-

Mecánico






Buen estado

de las

herramientas

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Amputación,

aplastamiento

.

si

Comprobar el estado de la máquina antes de utilizarla (protecciones,

aislamiento, útiles, etc.) Vestir de manera adecuada (que no pueda ser

atrapada por la máquina o engancharse en las piezas a trabajar) y evitar

portar accesorios que puedan engancharse o enrollarse en partes móviles

de la máquina (cadenas, anillos, etc.) No adoptar actitudes peligrosas o

temerarias a la hora de manipular equipos, herramientas o máquinas-

herramienta. No utilizar herramientas y máquinas para fines diferentes a

aquellos para los que ha sido diseñada. No utilizar dispositivos que no se

han manejado nunca, que resulten extraños, o sobre los que no se

dispone de experiencia suficiente

Guantes, gafas de

seguridad,

monogaras.

SI


inadecuadas al

momento de aplicar

una fuerza para

realizar la actividad de

perforación con el

taladro manual

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Alteraciones

osteomuscula

res.

si


con énfasis en extremidades superiores y espalda Capacitación en higiene

postural

SI

Se evidencia

presencia de ruido por

uso de herramientas

manuales y áreas

cercanas

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

No

observados

No

observados

EPP

(Protectores

auditivos)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3Hipoacusia



de inserción y de

copa.

SI

En algunos caso no se

puede usar la

rebordeadora y tienen

que usar n martillo

hudráulico

Físico-Vibraciones

Lumbalgias, HDIV,

Espondilosis, Osteocondritis y

Artrosis.

No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

HDIV,

artrosis,

lumbalgias.

si

procurar realizar

la tarea de

rebordeo con la

rebordeadora,

ajustar los

diseños de

fabricación para

eliminar el uso del

martillo hidráulico.

Realizar actividades de conscientización, para que los colaboradores de

planta eviten el uso de este tipo de herramientas.


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


Aplicación de aislante

térmico al producto y

cubrimiento de lamina,

ajuste de lamina. Taladrar,

ajuste de remaches y

tornillos

EncamisadoProducción

Producción Entubado

Se saca el Shell del horno,

se lleva al área de trabajo

designado, se traen los

tubos con ayuda del

puente grúa, se cortan, se

meten por los espejos, se

expanden y rebordean.

Ensamblado

Ensamblado

SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades



Uso de herramientas

manuales

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

3Tendinitis,

artralgia.si









SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades


jornada laboral

aproximadamente este

proceso dura por

caldera tres días

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6Tendinitis,

artralgia.si



higiene postural

SI

Están en constante

contacto con cableado

eléctrico

Inseguridad-

Eléctrico

Electrocuciones, descargas

eléctricas, quemaduras.

No

observados

No

observados

Botas

dieléctricas

y guantes.

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6Electrocución

.si

Entrenar y capacitar constantemente a los electromecánicos sobre el

RETIE y los cuidados que se deben tener al momento de realizar este tipo

de actividades.

Botas dieléctricas y

guantes.

SI

Uso de herramientas

manuales para el

ajuste de miples y

válvulas; herramientas

como llaves alemanas

y llaves de expansión

Inseguridad-

Mecánico






No

observados

No

observadosGuantes 2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6

Amputación,

aplastamiento

.

siInspección de herramientas manuales antes de su uso, reportar las

herramientas Capacitación en uso de herramientas manuales Guantes.

SI



de aislante pues el




caldera

Inseguridad-

Locativo


contusiones

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda

cambiar el

mecanismos de

acceso (burro) de

acuerdo a las

especificaciones

técnicas

existentes dentro

del marco legal

colombiano,

utilizar el equipo

necesario para

realizar trabajo en

alturas.




trabajo en alturas.

SI

En general para todos

los colaboradores

tanto operativos como

administrativos, el

clima laboral, la

organización horaria y

la organización del

trabajo son factores a

tener en cuenta.

Psicosocial-clima

laboral,

organización del

trabajo,

Organización

horaria.













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI


inadecuadas durante

la jornada laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural

Producción Bodega BodegaAlmacenamiento de

material sin uso SI


y aseo inadecuadas

Inseguridad-

Locativo


contusiones, aplastamientos.

No

observados

No

observados

No


Aplastamient

o.si

Implementar un programa de Seguridad, orden y limpieza; programa SOL,

Realizar inspecciones de seguridad de manera periódica sobre las

condiciones de orden y limpieza , capacitación en orden y aseo.

SI

Espacio reducido que

facilita la

concentración de

virus.

Biológico-

Microorganismos y

sus bacterias.

Enfermedades respiratorias,

bronquitis, hepatitis, et.

No

observados

No

observados

No

observados2 2 4 Bajo 25 100 III. Aceptable 20

hepatitis,

viruela.Aseo y mantenimiento constante del sevicio de baños.

SI

generación de hongos

en lavamanos, inidoros

y pisos.

Biológico-

Microorganismos y

sus bacterias.

Daños en la piel.No

observados

No

observados

No

observados2 2 4 Bajo 25 100 III. Aceptable 20

Hongos en la

piel.Aseo y mantenimiento constante del sevicio de baños.

SI estado de baños Inseguridad-

Locativo






No

observados

No

observados

No


Se realizaron

adecuaciones en

el 2013 para

mejorar la calidad

del servicio.

Aseo y mantenimiento: un servicio al cliente

SIManipulación de

pinturas de aceite

Químico-Gases y

vapores











pulmonares

No

observados

No

observados

uso de

tapabocas 2 3 6 Medio 60 360 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Afecciones

respiratorias.si

Se recomienda realizar un estudio de EPP, se recomienda entrenar en el

manejo de hojas de seguridad.

De acuerdo a

resultados verificar el

tipo y referencia de

tapabocas a utilizar

para la ejecución de

esta actividad.

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades


jornada laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Tendinitis,

artralgia.si



higiene postural


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI


inadecuadas durante

la jornada laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural.

Producción

Aplicación de aislante

térmico al producto y

cubrimiento de lamina,

ajuste de lamina. Taladrar,

ajuste de remaches y

tornillos

EncamisadoProducción

Ajuste de miples,

accesorios, manómetros,

termómetros, válvulas,

ajuste de cableado, ajuste

de tornillos, ubicación de

controladores, aislar,

medir, cortar, ponchar:

cuando se unta la placa se

realiza limpieza con

antioxidante y

desengrasante

Empapelar y aplicar pintura

a la caldera a través de

compresor y las partes

pequeñas a través de

brocha

Pintura

ElectromecánicaProducción

Producción Baño

Ensamblado

Electromecánica

Electromecánica

Baños

SISe puede presentar

caída de objetos

Inseguridad-

Locativo






No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Implementar un procedimiento para almacenamiento adecuado,

verificaciones con la matriz de compatibilidad para evitar almacenar

químicos incompatibles en la misma área.

SI

Alguna de la

estantería esta sin

anclar

Inseguridad-

Locativo






No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Anclar la

estantería a

puntos fijos

Realizar inspecciones periódicas a la estantería, implementar un

procedimiento para almacenamiento adecuado

SI

Se evidencia

condiciones de

almacenamiento

deficientes hay

mercancía ubicada en

las escaleras.

Inseguridad-

Locativo






No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda implementar un programa de seguridad, orden y limpieza;

programa SOL, de manera permanente mejorar las condiciones de

almacenamiento

SI

Plano de trabajo

inadecuado, Angulo

visual (ubicación del

monitor)extremidades

inferiores obstruidas

por objetos ubicado

debajo del puesto de

trabajo.

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

No


Afecciones

osteomuscula

res.

si

Realizar

adecuaciones al

puesto de trabajo.

DISEÑO DE LA MESA (ESCRITORIO): Debe ser amplia para permitir la

disposición flexible de los elementos. Distancia mínima vertical entre el

asiento y la mesa: 0.20 mt. Debe permitir el movimiento libre de las

piernas o sea no tener cajones y objetos por debajo. Las superficies de

trabajo deben ser mates y tonos neutros. No ubicar vidrios que puedan

reflejar la iluminación.

DISEÑO DE LA SILLA: SILLA ERGONÓMICA

Ajustable a la altura y la profundidad del espaldar. Debe poseer buena

estabilidad, con ruedas móviles para facilitar cambios frecuentes de su

posición. Bordes del asiento redondeados, su asiento cómodo y en

material de tela. El espaldar debe ofrecer un apoyo lo mas completo

posible y estar inclinado un poco hacia atrás. TECLADO Su posición sobre

la mesa debe permitir al operario formar un ángulo de 90º en el pliegue

entre el brazo y el antebrazo. Debe tener un declive o ángulo de

inclinación entre 10 y 15º sobre la horizontal en su parte trasera.

PANTALLA O MONITOR: Debe estar ubicado frontalmente del usuario y

tener una distancia mínima entre 45 y 55 cm de este y el borde superior

de su visión.

SI

Manipulación de

cargas con pesos

aproximados de 20 a

30 kilos

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica

Pueden originarse




No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Afecciones

osteomuscula

res.

si Capacitación en manejo seguro de cargas , e higiene postural.

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades


jornada laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

No

observados2 2 4 Bajo 60 240 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1Tendinitis,

artralgia.si



higiene postural


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

1

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Se pueden presentar

derrames,

salpicaduras en ojos.

Químico-Liquido Afecciones ocularesNo

observados

Señalizació

n,

aislamiento

EPP

(Monogafas

)

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

2Afecciones

oculares.si Entrenar en las hojas de seguridad. Monogafas

SICondiciones de

almacenamiento

Inseguridad-

Locativo






No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

De acuerdo al marco legal existente se recomienda que los tanques

tengan Diques de contención, es importante tener presente que hay un

sifón en la parte derecha del tanque de ACPM.

SI

Contacto y

manipulación de

producto terminado.

Inseguridad-

Mecánico



atrapamientos, aplastamientos.

No

observados

No

observados

EPP

(guantes,

gafas de

seguridad)

2 3 6 Medio 25 150 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5

Atrapamiento

o

aplastamiento

.

si Implementar un programa de gestión de EPP

Dotar a los

trabajadores con

guantas y gafas de

seguridad.

SI

Cargas en

suspensión, pueden


puente grúa.

Inseguridad-

Mecánico







Mantenimien

to periódico

al puente

grúa

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5

Amputación,

aplastamiento

.

si




equipos.

Dotar a los

trabajadores con

EPP


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

5

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Cargas en

suspensión, pueden


puente grúa.

Inseguridad-

Mecánico







Mantenimien

to periódico

al puente

grúa

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7

Amputación,

aplastamiento

.

si




equipos.

Dotar a los

trabajadores con

EPP

SI

Se pueden presentar

derrames,

salpicaduras en ojos.

Químico-Liquido Afecciones ocularesNo

observados

Señalizació

n,

aislamiento

EPP

(Monogafas

)

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Afecciones

oculares.si Entrenar en las hojas de seguridad. Monogafas

SI

Se evidencia

proyección de

partículas de tipo


proceso expandido y

rebordeado.

Inseguridad-

Mecánico






No

observados

No

observados

EPP

(monogafas

)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Afecciones

oculares.si


herramientas (escrito, aprobado y divulgado) Capacitación en uso de EPP Monogafas

Entrega y alistamiento de

material, manejo de cajas

con pesos aproximados de

20 a 30 kilos, organización

de mercancía,

AlmacénProducción

Despacho de

producto

terminado

movimiento de producto

terminado con ayuda de

puente grúa, el producto

terminado se monta en el

camión, manejo de

controles del puente grúa.,

en algunos casos es

necesario contar con la

ayuda de una P&H.

ProducciónAlmacenamiento

de ACPM

Almacenamiento de ACPM

en grandes cantidades

Mantenimiento

interno, Servicios

de Instalación y

mantenimiento.

Mantenimiento

de herramientas

y equipos.

Realizar el mantenimiento

de todos los equipos y

herramientas con las que

se cuenta en el área de

producción.

Producción

Almacén

Tanques de

almacenamiento

Recepción de

materia prima y

despacho de

producto

terminado

SI

Ruido al momento de


herramientas por

fricción

Físico-Ruido










ansiedad, cambios

conductuales.

No

observados

No

observados

EPP

(protectores

auditivos de

inserción)

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Hipoacusia



de inserción y de

copa.

SI


inadecuadas durante

la actividad de

ensamble

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7

Alteraciones

osteomuscula

res.

si



higiene postural.

SI

Están en constante

contacto con cableado

eléctrico

Inseguridad-

eléctrico

Electrocuciones, descargas

eléctricas, quemaduras.

No

observados

No

observados

Botas

dieléctricas

y guantes.

2 4 8 Medio 25 200 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Electrocución

.si

Entrenar y capacitar constantemente a los electromecánicos sobre el

RETIE y los cuidados que se deben tener al momento de realizar este tipo

de actividades.

Botas dieléctricas y

guantes.

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades




Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

Se

evidencia

alternancia

postural

2 4 8 Medio 60 480 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7Tendinitis,

artralgia.si










Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

7

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI



de aislante pues el




caldera

Inseguridad-

Locativo


contusiones

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Se recomienda

cambiar el

mecanismos de

acceso (burro) de

acuerdo a las

especificaciones

técnicas

existentes dentro

del marco legal

colombiano,

utilizar el equipo

necesario para

realizar trabajo en

alturas.




trabajo en alturas.

SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Movimientos

repetitivos de

extremidades

superiores durante el

70% de la jornada

laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

dinámica






además de fatiga.

No

observados

No

observados

alternancia

postural2 3 6 Medio 60 360 II.

No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

12Tendinitis,

artralgia.si




postural

SI

Postura sedente

durante la jornada

laboral

Carga física y

psicosocial- Carga

estática



No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

12

Afecciones

osteomuscula

res.

si

Se recomienda la

realización de

pausas activas

durante las

jornadas de

trabajo.




postural 1- DISEÑO DE LA MESA (ESCRITORIO):

• Debe ser amplia para permitir la disposición flexible de los elementos.

• Distancia mínima vertical entre el asiento y la mesa: 0.20 mt.

• Debe permitir el movimiento libre de las piernas o sea no tener cajones y

objetos por debajo.

• Las superficies de trabajo deben ser mates y tonos neutros. No ubicar

vidrios que puedan reflejar la iluminación.

2- DISEÑO DE LA SILLA: SILLA ERGONÓMICA

• Ajustable a la altura y la profundidad del espaldar.

• Debe poseer buena estabilidad, con ruedas móviles para facilitar

cambios frecuentes de su posición.

• Bordes del asiento redondeados, su asiento cómodo y en material de

tela.

• El espaldar debe ofrecer un apoyo lo mas completo posible y estar

inclinado un poco hacia atrás.

3- TECLADO

• Su posición sobre la mesa debe permitir al operario formar un ángulo de

90º en el pliegue entre el brazo y el antebrazo.

• Debe tener un declive o ángulo de inclinación entre 10 y 15º sobre la

horizontal en su parte trasera.

4- PANTALLA O MONITOR:

• Debe estar ubicado frontalmente del usuario y tener una distancia

mínima entre 45 y 55 cm de este y el borde superior de su visión.

• Deberá ser ajustable ya que la colocación oblicua genera reflejos.

SI

Manipulación de

herramientas

manuales de oficina

(cosedora,

perforadora)

Inseguridad-

Mecánico






No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

12

Heridas,

Lesiones

oculares.

siInspección de herramientas manuales capacitación en auto cuidado

accidentes de transito.


Carga física y

psicosocial-

Condiciones de la

tarea













No

observados

No

observados

Proceso de


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

12

Enfermedade

s

Cardiovascula

res, neuro

Psiquiátricas.

si









equipo.


SI

Visitas a clientes,

salidas a bancos,

compras en general.

Del medio

ambiente físico y

social -exposición

a violencia social

Lesiones, heridas, contusiones,

secuestro.

No

observados

No

observados

No


No aceptable o

aceptable con

controles

específicos

6

Muerte,

secuestro,

lesiones

incpacitantes.

no

Actividades propias de

cada cargo

Jefe

Administrativo y

financiero,

Asistente

administrativo,

Coordinador de

compras, Jefe de

sistemas de

gestión, Jefe de

ventas y

Coordinadores

de ventas,

Gerente General,

Diseñador.

Administrativo

Mantenimiento

interno, Servicios

de Instalación y

mantenimiento.

Mantenimiento

de herramientas

y equipos.

Realizar el mantenimiento

de todos los equipos y

herramientas con las que

se cuenta en el área de

producción.

SI

Se puede presentar


de la actividad

Del medio

ambiente físico y

social -desastres

naturales






No

observados

Equipos de

extinción

portátiles

Plan de

emergencia

estructurad

o


Muertes,

daños a

instalaciones

y maquinaria.

si









de extinción

portátiles que se

encuentran

obstruidos

SI

Se puede presentar

caída de personas

pues el piso esta liso.

Inseguridad-

Locativo

caídas al mismo nivel, golpes

contusiones, heridas

No

observados

No

observados

No


Fracturas,

luxaciones.si

Implementar normas de seguridad, verificar la aplicación de liquido

antideslizantes en el piso capacitación prevención caídas y riesgo locativo

Todos

Patio, zona de

alimentación,

parqueadero.

Ingreso, salida,

almuerzo.Si

Durante el tiempo de

ingreso, desayuno,

almuerzo y salida del

personal y visitantes.

Biológico-

artrópodos,

animales

vertebrados.

Saneamiento

ambiental.

Infecciones, enfermedades.No

observados

No

observado

s

No

observado

s

2 4 8 Medio 10 80 III. Aceptable 36

Enfermedad

es,

infecciones.

si

Se recomienda implementar un programa de manejo de respel, para

toners, residuos de pintura, residuos de fibras de asbesto, residuos de

antioxidantes mt 444, e.t.c..

Actividades propias de

cada cargo

Jefe

Administrativo y

financiero,

Asistente

administrativo,

Coordinador de

compras, Jefe de

sistemas de

gestión, Jefe de

ventas y

Coordinadores

de ventas,

Gerente General,

Diseñador.

Administrativo

119

ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS Y

DATOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 1-18

CODIGO C1-P-01

FECHA DE VIGENCIA 10/01/2014

VERSION: 06

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones para gestionar y controlar la documentación identificando, revisando, aprobando y actualizando los

cambios ocasionales y de los documentos obsoletos tanto para documentos internos y externos controlados.

2. ALCANCE

Aplica a los niveles de la documentación del sistema de gestión de la calidad en CALDERAS CONTINENTAL LTDA, bajo la

norma ISO-9001 versión-2008 y para la documentación del Sistema de S&SO basado en la norma OHSAS 18001:2007.

3. DEFINICIONES

Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos incorporados deben aplicarse, quien debe

aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Manual de Calidad: Documento que define el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Manual de Seguridad y salud ocupacional: Documento que define el sistema de Seguridad y Salud ocupacional de la

organización.

Manual de Control de Calidad ASME: Documento que contiene y define los requerimientos del ASME boiler and Pressure

Vessel Code Section I (S stamp), Section VIII, Div. 1 (U stamp), para la fabricación en planta, fabricación y montaje, de

calderas y vasos de presión.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proyecto.

Documento: Información y medio de soporte.

Codificación: Identificación secuencial de los registros y documentos para su fácil acceso

Especificación: Documento que establece requisitos.

Información: Datos que poseen significado.

4. DISPOSICIONES GENERALES: Control de la documentación:

Control de la

documentación

Manual de calidad, Procedimientos, Planes de calidad, Instructivos,

Especificaciones,

Registros, Documentos referencia. Elaborar CADA RESPONSABLE DE CADA PROCESO

Aprobar GERENCIA, INSPECTOR AUTORIZADO

Modificar o

anular

JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Codificar JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Distribuir y

difundir


Los siguientes documentos serán almacenados por el jefe de sistemas de gestión por un tiempo mínimo de tres años:

Un conjunto de películas radiográficas y los Reportes, firmados con fecha, indicando la aprobación para todos los

objetos sujetos a la examinación.

Una copia legible del Reporte de Información ASME o del formato R-1 de la Nacional Borrad, certificado por el

representante de la Compañía y por el A.I.

ELABORO APROBO

CARGO Jefe de Sistemas de gestión Gerente General

FIRMA


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 2-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

ESTRUCTURA DE LA DOCUMNETACION

Se establece la estructura de los documentos del sistema de Gestión de Calidad en CALDERAS CONTINENTAL LTDA, con

los siguientes niveles:

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO OBSOLETO: Anulado y Reemplazado por un documento vigente. (Se identifica con sello) Ver anexo. Cuando

un plano es modificado se recoge el plano y se coloca el sello de obsoleto y se registra en el “Listado de control de obsoletos”

C1-F-03

COPIA CONTROLADA: Copia autorizada, en el sitio de uso y registrada en el listado maestro. (Se identifica con sello) Ver

anexo. Para los planos en el listado de planos.

DOCUMENTO EXTERNO CONTROLADO: Incluido en el listado maestro de documentos, que contiene requisitos externos

elaborados por entidades externas a CALDERAS CONTINENTAL LTDA, se actualiza cuando sea necesario. (Se identifica

con sello). Ver anexo

MANUAL DE CALIDAD,

S&SO

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PLANES, INSTRUCTIVOS Y

PLANES DE CONTROL

ESPECIFICACIONES, PLANOS Y FICHAS TECNICAS

REGISTROS

DOCUMENTOS REFERENCIA, DOCUMENTOS EXTERNOS

CONTROLADOS Y NO CONTROLADOS , INFORME DE

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (01-ISC-01), PLAN DE MEDICION, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA (02-PL-

02), MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS (MFC)

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 3-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

PARTE

NIVEL DE DOCUMENTACION Manual Procedimientos Procesos Plan de

calidad

Especifi

caciones

Instructivos Registros de

calidad

Documento

de referencia

Manual

referencia

Encabezado x x x x x

Libre Libre Libre

Pie de pagina x x x x x x Objetivo x x x

Libre

x x Alcance x x

Libre

Responsable x x x x

Definiciones x x x

Descripción de

actividades

x x x x

Documentos

relacionados x x x

ENCABEZADO: Logo, nombre, código, vigencia y versión.

OBJETIVO: Definir el propósito

ALCANCE: Proceso donde se aplica.

DEFINICIONES: Términos utilizados en el documento

RESPONSABLE: Es el encargado de que el proceso se ejecute.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Con estructura flujo grama, actividad y responsable.

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Sirven de apoyo o referencia, incluyendo procedimientos y formatos.

CODIFICACION

CALDERAS CONTINENTAL LTDA utiliza la codificación alfa numéricos:

Identificación de proceso

Identificación del tipo de documento Identificación consecutiva

Campo 1 Campo 2 Campo 3

IDENTIFICACION DE PROCESO:

Para los procesos se utiliza la siguiente codificación:

PROCESO

CODIGO

PROCESO

CODIGO

FINANCIERO

A1

PLANEACION DE RECURSOS

O2

MANTENIMIENTO INTERNO

A2

COMPRAS

O3

GESTION HUMANA

A3

PRODUCCIÓN

O4

GERENCIA

G1

SERVICIO AL CLIENTE

O5

VENTAS Y MERCADEO

O1

SISTEMAS DE GESTIÓN

C1


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 4-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

La documentación se codifica así:

DOCUMENTO

CODIGO

PROCEDIMIENTO

P

INSTRUCTIVO

I

FORMATO

F

PLAN DE CALIDAD Y

S&SO

PL

PROGRAMA PR

ESPECIFICACIONES

E

CODIFICACION DE PLANOS:

EJEMPLO

MODELO F 8 2 C 100 C G 2 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La codificación de los planos se realiza de acuerdo al tipo de proyecto realizado:

- Calderas Pirotubulares

- Calderas verticales (Columbia)

- Calentadores de Agua caliente (Confort)

EJEMPLO:

MODELO F 8 2 C 100 C G 2 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO

PRIMER CAMPO

F Área de intercambio 5 FT2 / BHP

E Área de Intercambio 3,5 FT2 / BHP

SEGUNDO CAMPO

8 Es el número que al multiplicarlo por 6 = Diámetro de la caldera. Para el ejemplo 6 * 8 = 48”

TERCER CAMPO

2 Nos indica el número de pasos, para este caso la caldera tiene 2 pasos.

CUARTO CAMPO

Nos indica la longitud del SHELL


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 5-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

A Pequeño

B Regular

C Mediano

D Grande

QUINTO CAMPO

100 Potencia de la caldera en BHP (100 BHP)

SEXTO CAMPO

Nos indica la presión de diseño.

LW AGUA CALIENTE

LS VAPOR BASE DE PRESIÓN 15 PSI

C VAPOR A 150 PSI

D VAPOR A 200 PSI

E VAPOR A 250 PSI

SÉPTIMO CAMPO

G GAS

OCTAVO CAMPO

2 ACPM

6 FUEL OIL

NOVENO CAMPO

M CALDERA MODULADA

CALDERA ON / OFF

Primer campo: Modelo de la caldera

Segundo campo: Conjunto

Tercer campo: Códigos

Modelo Conjunto Código

CALDERAS PIROTUBULARES

MODELO CONJUNTOS CODIGOS

F52

E52

MAIN ASEMBLY CD 98

VASO DE PRESIÓN

52A: CB 5302, CA3609, CD 57, CB 5303,

5779: (CA 3599, CA 3841).

52B: CB 5302, CA3609, CD 57, CB 5303,

5779: (CA 3599, CA 3841).

52C: CB 5302, CA3609, CD 57.

5716: (CA 3599, CA 3841).

CONJUNTO DELANTERO CC 1929, CD 95, CB 5214, CB 5717, CB 5470-1,CB 5216, CV 001, CV

002,

CONJUNTO TRASERO

CB 5217: (CA 3604), CB 520: (CA 300), CB 530: (CA 320,

CA 310), CA 3605, CB 316, CA 330.

QUEMADOR CB 5273: (CA 3642), CB 5271: (CA 3641, CA 676, CA 675)


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 6-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

SP PLANOS COMUNES 502, 833, 536, 858, 677-I, 1043, 2064, 2065, 2109, 2172, 2087,1496, 68

831, 1073, 2163, 748, 645, 120, 121, 637, 651, 1082, 293,146, 513-I, 305


F62

E62

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESIÓN

62C: CC 1613-II, CB 5153, CB 5148, CA 4049,

5705: (CA 3842, CA 3581)

62D: CC 1613, CB 5153, CB 5148,CA 4049,

5705: (CA 3842, CA 3581)

CONJUNTO DELANTERO CC 1927, CD 93, CB 5475, CB 5709, CB5468, CB 5120.

CONJUNTO TRASERO CB 5193: (CA 3584), CB 521: (CA 301), CB 531: (CA 311, CA 321), CA

358, 001, CA 331.

QUEMADOR CC 1709 (Fuel Oil), CC 1709 (Acpm), CB 5272: (CA 3661, CA 692, CA

693), CA 3662, AC 002. (Solo original).

SP PLANOS COMUNES 502, 539, 859, 868, 2141, 2171, 1266, 2087, 149, 64, 831, 1037, 2162,

2064, 121, 1109.


F63C

E63C

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESION CB 5770, CC 1978, CB 5772, CB 5758, CB 5759

CONJUNTO DELANTERO CB 5771, B163C

CONJUNTO TRASERO CB 5777, CB 5777-A, SH 63C.

SP PLANOS COMUNES 748


F 64

E 64

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESION 64B: CC 1978, CB 5758. CB 5759, CB 5772, CA 4021,

CB 5774, CB 5770.

CONJUNTO DELANTERO CB 5771.

CONJUNTO TRASERO CB 5777, CB 5778.

SP PLANOS COMUNES 7539, 513-I, 2141, 834, 502, 859, 649, 749.


F72

E72

MAIN ASSEMBLY CD 87

VASO DE PRESIÓN

72A: 091, CA 3569 – 1, CA 3557, 5596.

72 B: CC 2042, CA 3557, CA 3569 – 1, CA 5887, 5596.

72B 30: CC 1741 – 1, CA3646, CB 5340, CA 131.

72C: CC 2042, CA 3557, CB5887, CA 3569–1, 5596.

CONJUNTO DELANTERO CD 79, CD 80, CC 1593-II, CB 5472, CB 5288, CB 4974.

CONJUNTO TRASERO CB 5081: (CA 3512), CB 522: (CA302), CB 532–I: (CA 312, CA 322), CA

3589, CA 1295, CA 332.

QUEMADOR CC 1699, CC 1699-A, CB 5262: (CA 630, CA 633, CA 631), CA 3647, AC

003.

SP PLANOS COMUNES 502, 1088, 860, 2142, 806, 1287, 1288, 860, 652, 6771, 842, 1043, 2065,

2069, 2111, 2170, 2087, 149, 831, 1073, 68, 2104, 1109, 748, 649, 120,

121, 647, 648, 840,705


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 7-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06


F82

E82

MAIN ASSEMBLY CD 96

VASO DE PRESIÓN

82A: CC 1945, CA 3560, CA 3562, CB 5732, CB 5732–1. CB 4479

82B: CC 1945, CB 5732, CA 3560, CA 3562 CB 4479

82C: CC1945, CA 3560, CA 3562, CB 5732 CB 4479

82D: CC 1628, CA 3561, CA 3562, CB 5166, CB 5167, CB 4479

CONJUNTO DELANTERO CD 73: (CA 3542), CD 74, CB 5453, CA 3886, CC 1635-1, CB 5471–1,

CB 5185 CB 5244.

CONJUNTO TRASERO CB 4119, CB 1341: (CA 925, CA 924, CA 923, CA 927), CB 533 – 1: (CA

313, CA 323), CA 3543.

QUEMADOR CA 1817, CB 5208: (CA 630,CA 3128, CA 3130, CA 2129), CA 3647, AC

004, CA 926, CB 1360.

SP PLANOS COMUNES 502, 1088-I, 861, 870, 683, 149, 652, 677, 842, 1043, 153, 2065, 2069,

2112, 2114, 2113, 2160, 6170, 2087, 831, 1073, 12112, 2158, 93, 649, 748,

675, 638, 120, 121, 648, 840, 704.


F84

E84

MAIN ASSEMBLY CD 104

VASO DE PRESION

84A: CD 132, CA 4007, PT 84, PT 84-1.

84B: CD 133, PT 84, PT 84-1.

84C: CD 134, PT 84, PT 84-1

84D: CD 135, CB 4123, CA 4007, PT 84, PT 84-1.

84E: CD 136, CB 5752, CA4007, PT 84, PT 84-1.

CONJUNTO DELANTERO CB 5756, CD 102, CA 4005, CA 4008, CD 74, CC 1635 – 1, CB 5471-1,

CB 5185,CB 5244, CB 5757.

CONJUNTO TRASERO CB 5762, CB 5760, CB 533-1: (CA 323, CA 313), CB 5761.

SP PLANOS COMUNES 502, 513-I683, 870, 861, 1088-I, 1264, 865, 149, 652, 677-I, 842, 1043,

153, 2065, 2069, 2112, 2114, 2113, 2087, 831, 1073, 2112, 2158, 98, 120,

121, 638, 647, 43, 648, 840, 6737, 641.


F92

E92

MAIN ASSEMBLY CD 94

VASO DE PRESIÓN 92B: CC 1734, CB 5310, CB 5182, CB 5178, CB 4806.

92C: CC 1878, CB 5310, CB 5593, CB 4839, CB 4553.

CONJUNTO DELANTERO CD 65, CD 64: (CA 3536), CB 5443, CA 3596, CC1596, CB 5469-1, CB

5122: (CA 3534, CA 3538), CB 5243, CB 5341.

CONJUNTO TRASERO CB 4825, CB 1344: (CA 929, CA 930, CA 931, CA 932), CB 538-I: (CA

454, CA 455), CA 3541, CA 933, CB 5864, CB 1356.

QUEMADOR CB 5229: (CA 1029, CA 720, CA 721, CA 722, CA 723,) CB 5380: (CB

3652), CB 5290.

SP PLANOS COMUNES 1088, 502, 862, 871, 683, 149, 652, 677-I, 842, 1043, 153, 2065, 2069,

2112, 2114, 2160, 831, 1073, 2159, 1212, 2060, 2170, 579, 2077, 93, 649,

748, 683, 120, 121, 675, 752, 648, 840, 637, 641, 146, 55, 513-I, 421,

2075-I, 293, 706.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 8-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06


F102

E102

MAIN ASSEMBLY CD 76

VASO DE PRESIÓN

102 A: CC 1641-I, CC1496, CB 4343-I, CA 1075,

CB 5199, CB 5200, CA 1183, CB 5125.

102B: CC 1641-II, CC 1496, CB 4343-II, CB 5200,

CB 5199, CB 1183, CB 4344, CA 1075

102C: CC 1641-III, CC 1496, CB 4343-III, CB 5199, CB 5200, CB

4018-1, CA 1075, CA 1183.

CONJUNTO DELANTERO

CB 5409-I, CD 75: (CA 3871), CB 5515, CC 1868: (CB 5577, CB 5578),

CB 5573, CC 1869, CB 5574, CB 5575, CB 5576, CB 5245, CB 5373. CA

3872

CONJUNTO TRASERO

CB 1506: (CA 1068-I, CA 1069-I), CB 1507-I: (CB 1070, CB 5648, CA

1072-I), CB 749-I: (CA 515, CA 516), CA 117, CB 2181, CA 1073.

QUEMADOR

CB 5383: (CA 3727, CA 1817), CB 405-II: (CA 715, CA 716, CA 717, CA

718, CA 719, CA 1028-I), CB 5574, CA 709, CB 5055, CB 5051, AC 005.

SP PLANOS COMUNES 1088, 983, 863, 502, 872, 920, 683, 960, 149, 153, 653, 677-I, 677, 843,

1202, 1043, 750, 1122, 1119-I, 649, 1219, 2169, 68, 749, 1118, 101, 675-I,

1112, 1234, 648-I, 840, 93, 579, 2079, 650, 637, 638, 640, 120, 644, 841,

639, 641,1041, 55, 57, 121, 421, 122, 707, 101.


F103

E103

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESIÓN

103 A: PP 103 A, SHELL 103 A1, SHELL 103 A2, 4405, 4406,

CAMARA 103 A, CB 5799.

103 B: PP 103 B, CAMARA 103B, 4405, 4406.

CONJUNTO DELANTERO CB 5791, CB 579.

CONJUNTO TRASERO CB 5793.

SP PLANOS COMUNES 750, 650.


F 112

E 112

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESION

112 A: CC 1917, CB 5832, CB 5831, CB 5744,

CC 1580, CB 4499.

112B: CC 1971, CB 5744, 5831, CB 5832, CC 1580,

CB 4499

CONJUNTO DELANTERO CC 1922, CC 1923, CB 5676, CB 5516, CB 5573-A, CB 5649, CB 5648,

CB 5246, CB 5675, CCE 1923-1, CBE 5516-1, CCE 1922A, CCE 1868A,

CCE 1923A, CBE 5676A, CBE 5516A, CCE 1868B.

CONJUNTO TRASERO

CB 747-I: (CA 507, CA 508), CB 748-I: (CA 509, CA 510, CA 511, CA

512), CB 749-I: (CA 515, CA 516), CB 460, CA 670, CA 513, CB 1883.

QUEMADOR CB 405: (CA 715, CA 716, CA 717, CA 718, CA 719, CA 1028-I), CB

5383: (CA 3727, CA 1817), CA 709, CA 5574, CA 33938.

SP PLANOS COMUNES 502, 1088, 683, 873, 920, 921, 696, 749, 1118, 1119-II, 121, 93, 650, 751,

637, 638, 640, 120, 68, 675, 644, 841, 641, 639, 857, 707, 55, 57, 101,

1112, 1234.


F104

E104

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESION PP 104A, CB 5798A.

PP 104B, CB 5799B


CONJUNTO TRASERO CB 5793, CB 5792.

SP PLANOS COMUNES 750, 1119-I, 650, 751.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 9-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06


F 114

E 114

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESION 114 A: CC 1450, SHELL PLATES, CC 1451, CB 4788, CC 1449, CB

4771, CA 4034, PRESSURE PART.


CONJUNTO TRASERO CB 5810, REAR COVER, CB 5811

SP PLANOS COMUNES 863, 750, 650, 1069-I


F122

E122

MAIN ASSEMBLY CD 83

VASO DE PRESIÓN

122 A: CC 1867, CB 5571, CB 5572, CC 1053, CB 5203, CA 1580,

CB 4494, CA 1260

122 B: CC 1886-I, CC1053, CB 5602, CB 3964, CB 3968, CB 5603,

CA 1580, CA 1260

122 B 250 PSI: CC 1901, CC 1896, CB 5617, CA 1535, CA 1260.

122 C: CC 1885-I, CB 5598, CB 5599, CB 4944, CA 1580, CB 4495,

CA 1260, CC1053

CONJUNTO DELANTERO

CB 5614: (CA 3915), CC 1894: (CA 3911), CB 5562, CC 1902, CC 1895-

A: (CA 3913, CB 5612-A, CB 5613, CA 3912), CB 5604-A, CB 5264, CB

5615, CC 1872, CB 5582, CB 5247 CB 5413.

CONJUNTO TRASERO

CB 5560: (CA 3882, CA 1295), CB 5563: (CA 3880, CA 3881-I, CA

3883), CB 709-I: (CA 475, CA 476), CB 5564, CA 3879.

QUEMADOR

CC 1769: (SP 376, CA 3701, SP 456, CA 3716), CB 5381: (CA 3738), CB

394: (CA 714, CA 713, CA 1030-I, CA 710, CA 711-I), SP 301-719, CB

5264.

SP PLANOS COMUNES 503, 1200, 932, 960, 696, 874, 864, 2075, 149, 153, 653, 843, 677-I, 679,

1043, 1202, 750, 1122, 1119-II, 652, 842, 649, 2169, 1234-I, 101, 675-I,

1112, 1128, 648-I, 840, 749, 1118. 93, 579, 2077, 650, 751, 637, 639, 640,

120, 68, 676, 641, 857, 456, 55, 57, 121, 146, 421, 513-I, 122, 146, 423,

708, 101, 675-I, 1128.


F132

E132

MAIN ASSEMBLY CD 91

VASO DE PRESIÓN 132 B: CC 2006, CB 4841, CB 5847, CB 5848, CD 37,

CB 4762.

CONJUNTO DELANTERO

CB 5644: (CA 3937), CC 1912: (CA 3911), CB 5604-A, CC 1872, CC

1902, CC 1895: (CA 3913, CA 3912, CB 5612-A, CB 5613), CB 5264, CB

5518, CB 5645,CB 5615, CB 5248.

CONJUNTO TRASERO

CB 5173: (CA 3563, CA 471), CB 5174: (CA 3564, CA 3565, CA 3566),

CB 709-I: (CA 475, CA 476), CB 5175, CA 3568.

QUEMADOR

CC 1769: (SP 376, CA 3701, SP 456, CA 3716), CB 5381: (CA 3738), CB

394: (CA 714, CA 713, CA 1030-I, CA 710, CA 711-I), SP 301-719, CB

5264.

SP PLANOS COMUNES 1200, 864, 875, 923, 149, 677-I, 679, 1202, 1043, 1201, 653, 843, 750,

1122, 749, 1118, 652, 842, 649, 2169, 1243-I, 101, 675-I, 1112, 1128,

1119-II, 648-I, 840, 93, 650, 751, 637, 639, 640, 120, 753, 675, 638, 857,

641, 55, 57, 146, 421, 513-I, 708.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 10-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06


F142

E142

MAIN ASSEMBLY CC 1898

VASO DE PRESIÓN

142 B: CC 1905, CB 4391, CB 5609, CB 5006, CB5005, CA 1207, CA

1208, CB 4390.

142B (250 PSI): CC 1848, CB 5531, CB 5532, CB 5533, CA 1207, CA

3865.

CONJUNTO DELANTERO

CB 5616: (CA 3916, CA 3917), CD 82, CC 1892, CC 1884-A: (CB 5601-

A, CA 3910, CA 3900), CC 1883, CB 5604-A CB 5600, CB 5618, CB

5519, CB 5590, CB 5249,CB 4608.

CONJUNTO TRASERO CB 1797: (CA 1222), CC 1669: (CA 1236, CA 1237, CA 1238), CB 779-I:

(CA 553, CA 554), CA 2836, CB 1804.

QUEMADOR

CB 5343 (ACPM) Y CB 5343 (FUELL OIL): (CA 3694), CB 395-II: (CA

705, CA 706, CA 707, CA 708-I, CA 709, CA 1027), QC 001, QC002, CB

4608.

SP PLANOS COMUNES 697, 503, 1200, 865, 941, 949, 677-I, 679, 1202, 1043, 1201, 653, 843, 678,

750, 1122, 650, 2169, 1243-I, 749, 1118, 121, 644-I, 841, 1119-II, 93, 751,

101, 675-I, 1112, 1128, 1212, 68, 120, 637, 639, 640, 753, 638, 641, 851,

55, 57, 121, 146, 423, 453, 614, 709.


F152

E152

MAIN ASSEMBLY

VASO DE PRESIÓN 152 B: CC 1909-I, CB 4657, CB 1713-I, CB 5636.

CONJUNTO DELANTERO

CB 5640: (CA 3934), CD 86: (CA 3935), CB 5488, CB 5600, CC 1892, CC

1884-A: (CA 3900, CA 3910, CB 5601-A), CB 5541, CB 5250, CB 5604-

A, CB 4606, CB 5618, CA 3206.

CONJUNTO TRASERO CB 777: (CB 546), CC 1795: (CA 547, CA 548,CA 549), CC 1796, CB

769.

QUEMADOR

CB 5343 (ACPM) Y CB 5343 (FUELL OIL): (CA 3694), CB 395-II: (CA

705, CA 706, CA 707, CA 708-I, CA 709, CA 1027), QC 001, QC002, CB

4606.

SP PLANOS COMUNES

697, 503, 922, 957, 1200, 856, 877, 2075-I, 1861, 767, 750, 1122, 1119-I,

121, 653, 843, 650, 2169, 1243-I, 101, 675-I, 1122, 1128, 644-I, 841, 637,

638, 639, 641, 857,55, 57, 146, 423, 453, 641, 709.


82D CAL VASO DE PRESION PCAC: AC 001, AC 002, AC 003, AC 004, AG 001.

SP PLANOS COMUNES 502, 1088, 861, 870, 683


F10-C

VASO DE PRESION A10: CC-0101, A10: CB-0102, A10: 010, A10: CB-0201, A10: CB-0501,

A10: CB-0502, A10: CB-0601, A10: CB-0701.

CONJUNTO DELANTERO A10: CC 301, A10: CB-0302, A10: CA-0303, A10: CB-0401.

CONJUNTO TRASERO A10: CB-0801, A10: CC-0802, A10: CB-0901.

QUEMADOR A10: CB-1001.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 11-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

CALDERAS DE AGUA CALIENTE (CONFORT)


CONFORT

WSF 12

VASO DE PRESION CO 001, CO 002, CO 003, CO 004, CO 005, CO 006, CO 007, CO 008,

CO 009.

CONJUNTO DELANTERO CO 017, CO 016

CONJUNTO TRASERO CO 011

SERPENTIN CO 010.

PANEL ELECTRICO CO 012, CO 013, CO 014.

CALDERA TIPICA

CONFORT

CO 015

PATAS CO 017

DIAGRAMA ELECTRICO CO 018, CO 019


CONFORT

WSF 24

VASO DE PRESION CO 0001, CO 0003, CO 0006, CO 0007.

CONJUNTO DELANTERO CO 0002, CO 016

CONJUNTO TRASERO CO 0004

SERPENTIN CO 010.

PANEL ELECTRICO CO 012, CO 013, CO 014.

CALDERA TIPICA

CONFORT

CO 0008, CO 0009

PATAS CO 0005

DIAGRAMA ELECTRICO CO 019

CALDERAS VERTICALES (COLUMBIA)


F15-C

E15-C

VASO DE PRESION A15: CC-0101, A15: CB-0102, A15: 010, A15: CB-0201, A15: CB-0501,

A15: CB-0502, A15: CB-0601, A15: CB-0701.

CONJUNTO DELANTERO A15: CC 301, A15: CB-0302, A15: CA-0303, A15: CB-0401.

CONJUNTO TRASERO A15: CB-0801, A15: CC-0802, A15: CB-0901.

QUEMADOR A15: CB-1001.


5 HP

A

25 HP

PLANOS COMUNES

CT 022, CT 048A, CT 067, CT 073, CT 077, CT 078, CT 079, CT 089,

CT 092, CT 094, CT 102, CT 105B,. CT 108, CT 122, CT 125, CT

128, CT 129, CT 129A, CT 130, CT 131, CT 132, CT 133.


5 HP

VASO DE PRESION CT 086, CT 087, CT 088, CT 083, CT 120, CT 052, CT 036, CT 123,

CT 125. AISLAMIENTO REFRACTARIO CT 050, CT 051, CT 053

BASE CT 036, CT 037.


6 HP

VASO DE PRESION CT 097, CT 098, CT 099, CT 100, CT 107, CT 119, CT 072, CT 102,

CT 092, CT 125.

AISLAMIENTO

REFRACTARIO

CT 070, CT 071, CT 074, CT 075, CT 076,

BASE CT 134


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 12-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

CALDERA CONTINENTAL VERTICAL

TERMOTANQUES

VERTICAL CON QUEMADOR ATMOSFERICO

SEPARADORES DE VAPOR

SEPARADOR DE 3 " CB 5387, CA 3969, CA 3970, CA 3971

SEPARADOR DE 4 " CB 81, CA 80, CA 83, CA 82.

SEPARADOR DE 6 " CB 5388, CA 3975, CA 3976, CA 3977

SEPARADOR DE 8 " CB 5389, CA 3973, CA 3974, CA 3972.


10 HP

VASO DE PRESION CT 056, CT 091, CT 090, CT 057A, CT 055, CT 085, CT 106, CT

118, CT 082.

AISLAMIENTO

REFRACTARIO

CT 014, CT 057, CT 054,

BASE CT 016.


25 HP

VASO DE PRESION CT 079A, CT 080, CT 095, CT 096, CT 103, CT 121 B.

AISLAMIENTO

REFRACTARIO

CT 062, CT 063, CT 065, CT 064, CT 064 A, CT 039, CT 040.

BASE CT 042, CT 043, CT 101.


15 HP

VASO DE PRESION CT 117B, CT 093, CT 104, CT 094, CT 084, CT 081.

AISLAMIENTO

REFRACTARIO

CT 059, CT 060, CT 061, CT 058, CT 068.

BASE CT 020.


CVC 30

VASO DE PRESIÓN

CC:CVC30-001-1, CC:CVC30-003, CC:CVC30-001, CC:CV30-002,

CC:CV30-002-1


CVC 40

VASO DE PRESIÓN CC:CVC30-003, CC:CVC40-004, CC:CVC40-001, CC:CV40-002.


TH300TF

VASO DE PRESIÓN

TH250TF

VASO DE PRESIÓN


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 13-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

DIAGRAMAS LINEAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE CODIGO DIAGRAMAS

Acpm – On – Off CCTC – 001

Acpm – Modulado CCTC – 002

Gas de 10 – 70 BHP CCTC - 003

Gas de 80 – 150 BHP CCTC – 003A

Gas de 175 – 500 BHP CCTC – 004

Gas de 600 – 900 BHP CCTC – 004A

Fuel Oil CCTC – 005

PLANOS ELECTRICOS

TIPO DE COMBUSTIBLE TIPO DE

OPERACION

CONTROL MODELO CODIGO PLANO

Fuel Oil / Gas Modulada Fireye 5022 / 70 D10 / E110 CCEL – 003

Fuel Oil Modulada Fireye 5023 / 70D20 / E110 CCEL – 008

Fuel Oil Modulada Fireye / Unifilar 5023 / 70D20 / E110 CCEL - 001

Acpm / Gas Modulada Fireye 5022 / 70D10 / E110 CCEL – 009

Acpm / Gas Modulada Honeywell RM7800 / RM7840 CCEL – 002

Acpm ON / OFF Honeywell R7595C CCEL – 011

Acpm ON / OFF Fireye UVM2 / MC120 CCEL – 012

Acpm ON / OFF Honeywell 8184 CCEL – 010

Acpm Modulada Fireye 5023 / 70D20 / E110 CCEL – 013

Gas (Agua Caliente) ON / OFF Fireye UVM2 / MC120 CCEL – 014

Acpm/Gas (Agua Caliente) Modulada Fireye 5022 / 70D10 / E110 CCEL – 015

Acpm (Agua Caliente) Modulada Fireye 5023 / 70D20 / E110 CCEL – 016

Gas ON / OFF Honeywell R7595C CCEL – 017

Acpm / Gas ON / OFF Honeywell R7595C CCEL – 018

Gas Natural Modulada Fireye 5023 / 70D20 / E110 CCEL – 019

Gas ON / OFF Tipo Cañon Columbia / Nova CCEL – 007

Gas Modulada Honeywell RM7806 / RM78406 CCEL – 004

Gas ON / OFF Fireye UVM2 / MC120 CCEL – 005

Acpm / Gas ON / OFF Fireye UVM2 / MC120 CCEL – 006

Acpm. Mof 6 Modulada Fireye 5023 / 70D20 / E110 CCEL – 001 – 01

Acpm (Agua Caliente) ON/OFF Fireye MC120 CCEL – 020

Acpm Fireye LOW-HI-LOW CCEL – 021

Gas / Acpm Modulada Honeywell RM7840L-1018 CEEL – 022

Gas MODELO CT15 INOX CCEL – 023

Gas / Acpm CVC40 CELL – 024

Acpm CVC30 CELL – 026

Gas Natural ON / OFF TH300TF

Los planos deberán tener la lista de materiales, información de diseño, las pruebas no-destructivas, tratamiento térmico,

requerimientos especiales, requerimientos de pruebas de presurización y la información del diseño de juntas y uniones soldadas

mediante el uso de la simbología de la AWS para soldadura y detalles de soldadura.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 14-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

CODIFICACION DE CALCULOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

Los cálculos de diseño y especificaciones se codificaran de acuerdo al tipo de proyecto, estos aplican solo para calderas de

vapor. Línea Continental ya sean horizontales o verticales, las cuales están reguladas por código ASME. Se tendrá en cuenta el

modelo de la caldera con todo el código tal como se describe en la parte de codificación de planos.

Los cálculos de diseño tendrán la siguiente codificación:

CALDERAS TIPO HORIZONTAL

Modelo 82 A C

Donde:

Primer Campo

8 Es el número que al multiplicarlo por 6 = Diámetro de la caldera. Para el ejemplo 6 * 8 = 48”

Segundo Campo

Nos indica la longitud del SHELL

A Pequeño

B Regular

C Mediano

D Grande

Tercer campo


LW AGUA CALIENTE


C VAPOR A 150 PSI

D VAPOR A 200 PSI

E VAPOR A 250 PSI

CALDERAS TIPO VERTICAL

Modelo cvc 10 C

Primer Campo

Nos indica el tipo de modelo Caldera Vertical Continental.

Segundo Campo

Nos indica la capacidad de producción de vapor de la caldera en BHP.

Tercer campo


LW AGUA CALIENTE


C VAPOR A 150 PSI

D VAPOR A 200 PSI

E VAPOR A 250 PSI

Los Cálculos de diseño y especificaciones serán conservados en medio magnético, se mantendrá en medio físico solo el cálculo

aprobado por el Jefe de ingeniería de Calderas Continental.


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 15-18

CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

ESTRUCTURA DE ENCABEZADOS Y PIE DE PÁGINA EN LA DOCUMENTACION

Todo documento del Sistema de Gestión de la Calidad, tendrá el siguiente encabezado:


DOCUMENTOS Y DATOS

Pagina 1-10

CODIGO A2-P-01


VERSION: 02

Todo documento del Sistema de Gestión de Calidad tiene en la primera página el siguiente Pie de Página:

ELABORO APROBO

CARGO Jefe de Sistemas de Gestión Gerente General

FIRMA

Los planos para fabricación interna y externa de las diferentes partes de las calderas, se presentan con el siguiente rotulo

técnico:

CALDERAS CONTINENTAL LTDA

DIAGRAMA DE LINEA DE

COMBUSTIBLE ACPM

OPERACIÓN ON - OFF

DIBUJO

VERSION:

DISEÑO

FECHA:

REVISO: APROBO:

ARCHIVO: DIAGRAMA ACPM2.DWG

PLANO No: CCTC - 001

Los planos para fabricación interna y externa de las diferentes partes de las calderas, se presentan con el siguiente rotulo

técnico:

CALDERAS CONTINENTAL

SHELL PLATE

MODEL 102 C 150 PSI

Rev: G.B.R.

CB - 5199 DIBUJO: A. B. A

ABRIL 85

Versión: Fecha de Vigencia: __________ ________________________


DOCUMENTOS Y DATOS

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CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

4. RESPONSABLE

Es responsabilidad del Jefe de sistemas de gestión o el correspondiente encargado, llevar a cabo el control de los documentos,

necesarios para el desarrollo y adecuado funcionamiento del sistema de gestión la calidad.

5.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO :

FLUJOGRAMA ACTIVIDADES RESP/BLE

1. Se identifican en el formato de solicitud y control de cambios de la

documentación C1-F-02 las necesidades de modificar, anular y elaborar los

documentos de acuerdo a su actividad propia, verificándose en el

“Listado maestro de control y distribución de documentos” C1-F-01. Si es

documento nuevo se solicita su elaboración.

2. Se establecen las disposiciones generales como estructura, contenido y

codificación para la elaboración del documento, los planos ASME serán

marcados con las letras “ASME” y con la edición del código y la fecha del

adenda utilizado y deberán cumplir con lo descrito en el Manual ASME

sección 3.6.

3. Se pone a prueba el documento en el proceso respectivo con el propósito

de verificar la conveniencia, adecuación y la eficacia del documento con el

propósito de hacerle los ajustes respectivos.

4. Se aprueba el documento en el comité de calidad, o de Seguridad y Salud

Ocupacional, dando versión, código, y fecha de vigencia incluyéndolo en

el “listado maestro de control y distribución de documentos” C1-F-01, los

documentos ASME incluido el manual de control de calidad serán

enviados al A.I. para la aprobación por medio de la firma. La fecha de

aprobación será la que acompañe la firma del A.I., en caso de que no sea

aprobado si es necesario se pasa a 2. Los planos, cálculos de diseño y

especificaciones son aprobados por el comité de ingeniería de Calderas

continental Ltda. En cabeza del Jefe de Ingeniería, y aceptados por el A.I.

Teniendo en cuenta que cumplan con los requerimientos del manual

ASME sección 3.

5. Se identifica la naturaleza, justificación e impacto del cambio del

documento en el proceso incluyéndose los planos y cálculos de diseño y

registrándose en el formato “Solicitud y control de cambios de

documentos” C1 –F- 02. La aprobación de cambios es realizada por el

Gerente General.

6. Los documentos se encuentran disponibles en los procesos del sistema de

gestión de CALDERAS CONTINENTAL LTDA. En los puntos de uso

para su adecuada aplicación, verificándose la versión, la fecha de vigencia,

distribución y fecha de entrega a los usuarios, aplicando el formato de

“listado maestro de control y distribución de documentos” C1-F-01, los

documentos ASME serán acompañados del formato C1-F-14, memorando

de documentos de ingeniería. Los documentos controlados externos tienen

su fecha de vigencia de la entidad que la emitió. En el “Lista estándar de

planos”O2-F-03 se controla la versión y fecha de vigencia en el rotulo de

cada plano, en el formato 02-F-04 se controlan los cálculos de diseño y

especificaciones.

7. Los documentos se conservan limpios, sin tachones ni rayones y

disponibles para su uso, si no cumplen se remiten a revisión (4). Aprobado

el documento, se incluye en el “Listado maestro de control y distribución

de documentos” C1-F-01, si es una modificación, se procede a actualizar

dicho listado.

1. Responsable

del proceso. Jefe

de Sistemas De

Gestión

2. Responsable

del proceso

3. Responsable

del proceso

4. Comité de

calidad.

5. Responsable

del proceso.

6. Responsable

del proceso.

7. Responsable

del proceso.

1

Establecer necesidades

2

Elaborar documento

3

Adecuar documento

4

Aprobar documento

6

Versiones Disponibles

5

Identificar cambios

7

Legibilidad y fácil

identificación

INICIO

1


DOCUMENTOS Y DATOS

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CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

8. Para los documentos de origen externo el Jefe de Sistemas de gestión

coloca un sello de documento externo controlado o no controlado, su

consulta para cualquier área de la empresa esta permitida, pero el

documento debe regresar a su origen y no puede ser retirado de la empresa

sin autorización del gerente y su control es realizado en el “listado maestro

de control y distribución de documentos” C1-F-01. Los planos como

documentos controlados internos se controlan mediante la “Lista estándar

de planos” O2-F-03 a través de la orden de producción.

9. A través de cada responsable se realiza la difusión del documento

determinando la lista de distribución, incluyendo número de emisión por

cada destinatario, así como el grado de control del documento, para esta

actividad se diligencia el formato C1-F-01 “listado maestro de control y

distribución de documentos” como evidencia que el documento ha sido

recibido, para los documentos ASME se debe firmar el formato de

memorando de documentos de ingeniería cuando todos las inquietudes y

dudas hayan sido resueltas. Según como sea apropiado, se realizan

reuniones con los usuarios o responsables por la aplicación del documento,

con el fin de presentarlo y aclarar métodos e inquietudes. La distribución

de los planos se realiza a través de la orden de producción por medio de la

“lista estándar de planos” O2-F-03 que una vez terminado el proyecto se

almacenan o se recogen en el archivo de planos.

10. En caso que se determine que un documento ya no es funcional, el

responsable del área donde aplique el documento por anular, procede a

solicitar su anulación, donde el Administrador de Documentos dará tramite

por medio del formato “Solicitud y control de cambios” C1-F-02.,

mediante el sello de “documento obsoleto” recolección de copias obsoletas

y actualizar el “Listado maestro de control y distribución de documentos”

C1-F-01.Los documentos obsoletos se registran en el formato de “Listado

de control de obsoletos” C1-F-03.

8. Responsable

del proceso.

9. Responsable

del proceso

10. Responsable

del proceso

9

Distribuir documento

10

Control de Obsoletos

FINAL

1

8

Controlar Documentos


DOCUMENTOS Y DATOS

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CODIGO C1-P-01


VERSION: 06

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Listado maestro de control y distribución de documentos C1-F-01

Solicitud y control de cambios de documentos C1-F-02

Listado de control de obsoletos C1-F-03

Listado estándar de planos O2-F-03

Lista de cálculos y especificaciones O2-F-04

Memorando de documentos de ingeniería C1-F-12

ANEXO:

DOCUMENTO OBSOLETO: COPIA CONTROLADA:

DOCUMENTO EXTERNO:

DOCUMENTO EXTERNO

CONTROLADO NO CONTROLADO

FECHA DE VIGENCIA: _____________________

NUMERO DE PAGINAS: ____________________ RESPONSABLE: _____________________________

DOCUMENTO OBSOLETO

COPIA CONTROLADA

138

ANEXO 4: PROCEDIMIENTO PARA

LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

VALORACIÓN DE RIESGOS Y


PROCEDIMIENTO PARA LA




CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

1. OBJETIVO Identificar de forma continua los peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los colaboradores de la organización; evaluar los riesgos asociados a dichos peligros; y determinar los controles necesarios para minimizar o eliminar los riesgos.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las áreas, los procesos y las actividades enmarcadas dentro del control organizacional.

3. RESPONSABLES

Trabajador: Contribuir en la identificación de los peligros potenciales y cumplir con los controles establecidos. Velar por su salud y seguridad, realizando los procedimientos de manera adecuada.

Jefe de Producción: Contribuir en la identificación de los peligros potenciales, cumplir con los controles establecidos, verificar el cumplimiento de dichos controles por parte de los trabajadores, e implementar nuevos controles.

Jefe de Sistemas de Gestión: Contribuir en la identificación de los peligros potenciales, valorar los riesgos, cumplir con los controles establecidos, proponer nuevos controles para los riesgos, verificar el cumplimiento de dichos controles, realizar revisiones anuales de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

4. DEFINICIONES

4.1. DEFINICIONES GTC 45:20121 Para la correcta interpretación e implementación de este procedimiento, se hace necesario definir algunos conceptos, basados en la GTC 45:2012. ELABORÓ APROBÓ CARGO


GERENTE

FIRMA

1 IBID. P. 1-3.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

ACCIDENTE DE TRABAJO. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Adaptada de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

ACTIVIDAD RUTINARIA. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable. ACTIVIDAD NO RUTINARIA. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. ANÁLISIS DEL RIESGO. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo. CONSECUENCIA. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. ENFERMEDAD. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Adaptada del Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la Protección Social,). EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detención contra caídas. EVALUACIÓN DEL RIESGO. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia). EXPOSICIÓN. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. INCIDENTE. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

LUGAR DE TRABAJO. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. MEDIDA(S) DE CONTROL. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. NIVEL DE CONSECUENCIA (NC). Medida de la severidad de las consecuencias. NIVEL DE DEFICIENCIA (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. NIVEL DE PROBABILIDAD (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. NIVEL DE RIESGO. Magnitud de un riesgo resultante del producto de nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ORGANIZACIÓN: Compañía, firma, empresa, institución, o asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: Esquema dentro del marco de gestión del riesgo especificando el planteamiento, la gestión de componentes y los recursos que se aplicarán a la gestión del riesgo. PARTES INTERESADAS. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC OHSAS 18001). PELIGRO. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). PERSONAL EXPUESTO. Número de personas que están en contacto con el peligro. PROBABILIDAD. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. PROCESO. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9000).





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RIESGO. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o exposición(es) (NTC OHSAS 18001) RIESGO ACEPTABLE. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001). SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes, y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. Proceso de evaluar el los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no (NTC OHSAS 18001). VALOR LÍMITE PERMISIBLE (VLP). Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES

Dentro del marco de la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad2, documento publicado en el año 2011, el Ministerio de la Protección Social ha determinado una clasificación para los factores de riesgo ocupacionales, basados en su origen y definidos así:

4.2.1. FACTOR DE RIESGO FÍSICO: se refiere a factores ambientales

provenientes de la energía que se desplaza en el medio, los cuales

pueden producir efectos nocivos en la salud de los individuos al

entrar en contacto con ellos. Tales efectos dependen de la

intensidad, exposición y concentración del factor de riesgo. Dentro de

ellos se encuentran:

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica para el Análisis de Exposición a

Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad. Bogotá, 2011.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Tabla 1 Factor de riesgo físico*


Ruido Sonido molesto y desagradable para el oído

humano

Contínuo

Impacto/Impulso

Intermitente

Iluminación inadecuada Condiciones de luminosidad

Excesiva

Deficiente

Vibraciones Efectos físicos que actúan en el ser humano por

transmisión de energía mecánica proveniente de

fuentes oscilantes

De cuerpo entero (Global)

Segmentaria (mano y brazo)

Radiaciones Emisiones de energía Ionizantes

No ionizantes

Presiones anormales Presiones superiores o inferiores a la existente al nivel del mar de 760 mm

Hg

Hipobarismo (bajas)

Hiperbarismo (altas)

Condiciones Termohigrométricas Variación de temperatura la cual involucra la

humedad.

Calor

Frío

Humedad

Disconfort térmico



Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad. 2011. (p.95). Modificada por el autor para incluir definiciones técnicas*

4.2.2. FACTOR DE RIESGO QUÍMICO: se clasifican dentro de estos

factores los elementos y sustancias que ingresan al organismo por

inhalación, absorción cutánea o ingestión y que, dependiendo de su

concentración y tiempo de exposición, pueden ocasionar

quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, o provocar

intoxicación. De acuerdo a su estado físico, se dividen en:

Tabla 2 Factor de riesgo químico*

Agentes de riesgo División Definición técnica Subdivisión

Sólidos Polvo Partículas sólidas suspendidas en el aire, generadas por procesos de ruptura de materiales

sólidos. Su tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras de diámetro

Inorgánico

Orgánico

Fibras Partículas sólidas suspendidas en el aire, generadas por procesos de ruptura de materiales sólidos. Su tamaño es

mayor al del polvo

Fibrogénicas

No fibrogénicas





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Líquido Neblinas Producto de la condensación de una

sustancia sobre un núcleo adecuado, cuyo tamaño es de 0.01 a 10

micras.

Rocíos Partículas líquidas suspendidas en el aire,

formadas por la condensación del estado gaseoso al líquido o por dispersión mecánica de

un líquido.

Humos Metálicos Producto de condensación de un

estado gaseoso, partiendo de

la sublimación, condensación o

volatización, así como procesos de oxidación

de un metal

No metálicos Partículas sólidas suspendidas en el aire,

que se originan en procesos de combustión

incompleta

Gases Sustancias que se mantienen en estado físico a temperatura y

presión ordinarias (25°C y 760 mm de Hg)

Vapores Sustancias en estado gaseoso que a

temperatura y presión ordinarias se

encuentran en estado sólido o líquido




4.2.3. FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: corresponden a esta

clasificación los microorganismos, toxinas, secreciones biológicas,

tejidos y órganos humanos y animales, que pueden ocasionar

enfermedades infectocontagiosas, alergias, intoxicaciones u otros

efectos nocivos en la salud del trabajador que entre en contacto con

alguno de ellos. Pueden ser agentes de riesgo biológico:





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Tabla 3 Factor de riesgo biológico

Agentes de riesgo

Microorganismos y sus toxinas: virus, bacterias, rikettsias, hongos y sus productos

Artrópodos: crustáceos, arácnidos e insectos

Animales vertebrados: orina, saliva y pelo

Animales invertebrados: parásitos, gusanos y culebras


Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad. 2011. (p.96).

4.2.4. FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA Y PSICOSOCIAL: está

constituido por las condiciones de trabajo que, en relación con las

características del sujeto y aspectos extralaborales, establecen

condiciones de salud y afectan el bienestar de quien labora y de la

productividad de la compañía. Dentro de ellos se encuentran:

Tabla 4 Factor de riesgo de carga física y psicosocial

Agentes de riesgo División Subdivisión

Carga física Carga estática Posturas inadecuadas

Carga dinámica Inadecuada aplicación de fuerzas

Inadecuada movilización de cargas

Movimientos repetitivos

Inadecuado diseño del puesto de trabajo

Planos de trabajo inadecuados

Espacios de trabajo inadecuados

Clima laboral Relaciones, cohesión, calidad de interacciones no efectiva. No hay

trabajo en equipo

Condiciones de la tarea Carga mental Demandas altas de carga mental, contenido de la tarea

Demandas emocionales

Inespecificidad de los sistemas de control y de definición de roles

Organización del trabajo Tecnología no avanzada

Forma de comunicación no efectiva

Sobrecarga cuantitativa (elevada cantidad)

Sobrecarga cualitativa (elevada dificultad)

Imposibilidad de variar la forma o el tiempo de trabajo

Organización horaria Jornada laboral que sobrepasa 8 horas diarias y 48 semanales

Ausencia de pausas y/o descansos durante la jornada

Existencia de turnos/rotaciones/trabajo

nocturno

Horas extras frecuentes

Gestión personal Inestabilidad laboral

Ausencia de programas de capacitación y/o promoción





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Ausencia de selección, inducción y entrenamiento con enfoque de

salud ocupacional

Ausencia de programas de bienestar social

Estilo de mandos rígidos, sin estrategias de manejo de

cambios

Modalidades de pago y formas de contratación ambiguas

Interfase persona-tarea Diferencias entre el perfil de la persona y de la tarea

Otras no clasificadas


4.2.5. FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD: se incluyen aquí los

factores que involucran condiciones peligrosas cuya fuente sea un

mecanismo, equipo, objeto o instalación locativa, los cuales pueden

ocasionar daños físicos a quien entre en contacto con ellos y

dependiendo de la intensidad y tiempo. Estos factores se clasifican

en:

Tabla 5 Factor de riesgo de inseguridad*


Electricidad Sistemas eléctricos que conducen energía dinámica

o estática

Alta tensión

Baja tensión

Electricidad estática

Explosión e incendio Objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas eléctricos que en

condiciones de inflamabilidad,

combustibilidad o defectos, pueden generar incendios o

explosiones

Mecánico Objetos, máquinas, equipos y herramientas que por su funcionamiento, diseño,

forma, tamaño, ubicación pueden entrar en contacto

con personas o materiales y provocar lesiones o daños

Manejo de elementos cortopunzantes

Mecanismos en movimientos

Vehículo en mal estado

Maquinaria sin protección y/o equipo

Manipulación de materiales

Locativos Condiciones de las instalaciones o áreas de

trabajo

Estructuras e instalaciones

Trabajo en altura

Sistemas de almacenamiento

Falta de orden y aseo

Demarcación de áreas

Señalización

Distribución de áreas de trabajo







CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01


4.2.6. FACTOR DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y SOCIAL:

corresponden a esta clasificación las condiciones externas que

pueden alterar al trabajador y que usualmente se encuentran fuera

del control directo del empleador. Entre estos factores se hallan:

Tabla 6 Factor de riesgo del medio ambiente físico y social*


Exposición a violencia social Factores inherentes a la labor, ocasionados por la violencia en la sociedad

Contaminación ambiental Alteración de la pureza o calidad del medio ambiente,

por efecto de adición o contacto accidental o

intencional.

Zonas aledañas a la empresa generadoras de contaminantes

(agua, aire, tierra)

Desastres naturales Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica

específica, producto de fenómenos naturales o de efectos catastróficos de la

acción accidental del hombre

Terremotos

Maremotos

Inundaciones




4.2.7. FACTOR DE RIESGO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: comprende

todo aquello que resulte de la utilización, descomposición,

transformación, tratamiento o destrucción de materias y/o energía,

que ya no tuene utilidad o valor y que debe eliminarse. Dentro de

este rango se encuentran:

Tabla 7 Factor de riesgo de saneamiento ambiental

Agentes de riesgo División

Saneamiento ambiental Inadecuado tratamiento de aguas residuales

Emisiones ambientales sin control en el proceso

Inadecuada recolección, tratamiento y disposición de basuras

Inadecuado manejo de residuos peligrosos






CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01


5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: La última versión de la GTC 45, publicada en el 2012, propone las siguientes actividades para la identificación de peligros y la valoración de riesgos3: Figura1 Actividades para la identificación de peligros y la valoración de riesgos.

Fuente: GTC 45, Figura 1

3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la Identificación de los

Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. (GTC 45). Figura 1.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

a) Definir el instrumento para recolectar la información:

Se trata de emplear una herramienta en la cual se registre de manera sistemática la información sobre identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual debe actualizarse de manera periódica. La herramienta propuesta es una matriz de riesgos, que incluye los siguientes elementos: Tabla 8 Matriz de Riesgos

b) Clasificar los procesos las actividades y las tareas:

Todas las actividades, tareas y procesos realizados en el lugar de trabajo deben estar en una lista, con su correspondiente descripción, y clasificarse de manera racional y manejable. En la tabla 9 se resumen los procesos, las actividades y las tareas específicas realizadas en Calderas Continental Ltda. Tabla 9 Proceso, actividad, tarea

PROCESO ACTIVIDAD TAREA

Producción Recepción de materia prima

Descargar la lamina y tubería a través del puente grúa, la lámina se retira del camión y se ubica en el área correspondiente. Se realiza revisión de lamina (control de calidad), manejo de controles del puente grúa.

Producción Corte El operario con ayuda del puente grúa procede a ubicar la lámina en la mesa de corte para realizar el trazo según orden de fabricación y posteriormente realiza el corte.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Producción Enrollado Con el puente grúa se toma la lamina ya cortada de acuerdo a orden de fabricación y se monta en la maquina enrolladora, el trabajador verifica el estado de la maquina; el funcionamiento de los controles manuales y posteriormente realiza el enrollado de la lámina.

Producción Soldadura El puente grúa traslada la lamina y la ubica sobre las balineros, preparación de juntas a través de grata metálica y pulidora, realizan precalentamiento de las juntas, se realiza una aplicación aproximada de cinco capas de soldadura.

Producción Taladrado de placa tubos

El puente grúa ubica la lamina en el carro de la maquina, el trabajador a través de sistema de palancas corre la lamina y la ubica en el taladro para iniciar el proceso de transformación (perforar) de acuerdo a la orden de producción, durante la perforación el trabajador se dispone a retirar los residuos de viruta, baja la broca y la lima (la broca tiene un peso aproximado de 3 a 4 kilos).





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Producción Ensamble Se realiza soldadura de las partes pequeñas, el trabajador debe agacharse con el fin de medir, pulir, limpiar y ubicar partes de lamina, debe tomar posiciones posturales incomodas para realizar la tarea.

Producción Alivio de esfuerzos Se toma el Shell y se ubica en el horno con el fin de realizar aplicación de fuego con temperaturas aproximadas de 600° C con el fin de realizar un alivio térmico de las piezas ensambladas a través de transferencia de calor; el trabajador interviene en el proceso verificando los controles del horno.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Producción Entubado Se saca el Shell del horno, se lleva al área de trabajo designado, se traen los tubos con ayuda del puente grúa, se cortan, se meten por los espejos, se expanden y rebordean.

Producción Encamisado Aplicación de aislante térmico al producto y cubrimiento de lámina, ajuste de lámina. Taladrar, ajuste de remaches y tornillos.

Producción Electromecánica Ajuste de miples, accesorios, manómetros, termómetros, válvulas, ajuste de cableado, ajuste de tornillos, ubicación de controladores, aislar, medir, cortar, ponchar: cuando se unta la placa se realiza limpieza con antioxidante y desengrasante.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Producción Bodega Almacenamiento de material sin uso.

Producción Baños Uso compartido del baño por todos los colaboradores, se cuenta con dos baños para hombres y uno para mujeres.

Producción Pintura Empapelar y aplicar pintura a la caldera a través de compresor y las partes pequeñas a través de brocha

Producción Almacén Entrega y alistamiento de material, manejo de cajas con pesos aproximados de 20 a 30 kilos, organización de mercancía,





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Producción Almacenamiento de ACPM

Almacenamiento de ACPM en grandes cantidades

Producción Despacho de producto terminado

Movimiento de producto terminado con ayuda de puente grúa, el producto terminado se monta en el camión, manejo de controles del puente grúa., en algunos casos es necesario contar con la ayuda de una P&H.

Mantenimiento interno,

Servicios de Instalación y

mantenimiento.

Mantenimiento de herramientas y

equipos.

Realizar el mantenimiento de todos los equipos y herramientas con las que se cuenta en el área de producción.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Administrativo Jefe Administrativo y financiero, Asistente

administrativo, Coordinador de

compras, Jefe de sistemas de gestión,

Jefe de ventas y Coordinadores de ventas, Gerente

General, Diseñador.

Tareas administrativas propias del cargo, las áreas de trabajo y el método es muy similar para el área administrativa.

Todos Ingreso, salida, almuerzo.

c) Identificar los peligros

Para la identificación de los peligros, deben tomarse en cuenta las fuentes generadoras de los mismos y sus posibles efectos sobre la integridad de las personas, según lo estipulado por el Ministerio de la Protección Social en la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluación en la Calificación de Origen de Enfermedad, publicada en el 2011. En la tabla 10 se encuentra el resumen de los factores de riesgo.

d) Identificar los controles existentes

Para la identificación de los controles existentes, la GTC 45:2012 sugiere tomar en cuenta la fuente, el medio, el individuo y los controles administrativos que han sido llevados a cabo para mitigar los riesgos.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Tabla 10 Clasificación de los Peligros

a) Valorar los riesgos:

La valoración de los riesgos incluye la evaluación de los mismos, tomando en cuenta si los controles existentes son suficientes; la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo; y la decisión de si son o no aceptables. Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la empresa debe tomar en cuenta aspectos internos como su política de SST, sus objetivos, metas, factores operacionales, financieros, cumplimiento legal y las opiniones de las partes interesadas. Por otra parte, para la evaluación de los riesgos se emplea la información disponible con el fin de determinar la probabilidad de que ocurran eventos y sus consecuencias. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

NR = NP x NC

En donde NR es el nivel de riesgo, NP nivel de probabilidad y NC nivel de consecuencia. A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE

En donde ND se refiere al nivel de deficiencia y NE el nivel de exposición.

Físico Químico Biológico Carga Física y Psicosocial InseguridadDel medio ambiente físico y

social

Ruido (Continuo,

impacto/impulso,

intermitente).

Sólidos (polvo,

fibras)

Microorganismos y sus

toxinas (virus, bacterias,

hongos)

Carga Física (estática,

dinámica, inadecuado diseño

del puesto de trabajo)

Electricidad ( baja tensión) Exposición a violencia social

Iluminación

inadecuada

Líquidos (neblinas) Artrópodos (insectos) Clima laboral (relaciones,

cohesión, calidad de

interacciones no efectiva,

trabajo en equipo)

Explosión e incendio Contaminación ambiental

Vibración

(segmentaria)

Humos (metálicos Animales vertebrados

(perro, roedores)

Condiciones de la tarea (Carga

mental, demandas

emocionales, inespecificidad de

los sistemas de control y

definición de roles)

Mecánico (manejo de

elementos cortopunzantes,

mecanismos en movimiento,

manipulación de materiales,

maquinaria)

Desastres naturales

Radiaciones Gases Animales invertebrados Organización del trabajo

(Forma de comunicación no

efectiva, sobrecarga cualitativa,

imposibilidad de variar la forma

o tiempo de trabajo)

Locativo (estructuras e

instalaciones, trabajo en

altura, sistemas de

almacenamiento, falta de

orden y aseo, distribución de

áreas de trabajo, espacios

confinados)

Otros

Presiones anormales Vapores Otros Organización horaria (Horas

extras frecuentes)

Otros

Condiciones

termohigrométricas

(Calor)

Otros Gestión personal

Otros Interfase persona-tarea

Otros

FACTOR DE RIESGO

Descri

pció

n





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Para determinar el ND se emplea la siguiente tabla: Tabla 11 Determinación del Nivel de Deficiencia

Por su parte, el nivel de exposición se puede determinar tomando como base los siguientes criterios: Tabla 12 Determinación del Nivel de Exposición





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Al combinar los resultados de las dos tablas anteriores se obtiene NP: Tabla 13 Determinación del Nivel de Probabilidad

Los resultados de esta tabla se interpretan tomando en cuenta los siguientes parámetros: Tabla 14 Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad

Luego, se determina el nivel de consecuencias, así: Tabla 15 Determinación del Nivel de Consecuencias





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Los resultados de las dos tablas anteriores se combinan para obtener el NR: Tabla 16 Determinación del Nivel de Riesgo

Esta tabla se interpreta de la siguiente manera: Tabla 17 Significado del Nivel de Riesgo

Una vez determinado el nivel de riesgo, la empresa establece la aceptabilidad del mismo, basándose en los siguientes criterios: Tabla 18 Aceptabilidad del Riesgo





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

b) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos

Los niveles de riesgo mostrados en la tablas 17 y 18 constituyen la base para decidir si es necesario mejorar los controles y el plazo para llevar a cabo acciones que permitan intervenir oportunamente los peligros que pueden ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Para ello, se toman como prioridad los riesgos cuya aceptabilidad se encuentra en niveles I y II, puesto que requieren de intervención urgente; y se tienen en cuenta las recomendaciones descritas en la matriz de riesgos. c) Revisar la conveniencia del plan de acción

El plan de acción debe ser revisado por el personal especializado interno y externo, a fin de garantizar que el proceso de valoración de los riesgos y determinación de controles es adecuado, y para que su ejecución sea eficaz. En el caso de Calderas Continental Ltda., el personal interno encargado de llevar a cabo esta revisión es el Coordinador de SST; y el externo corresponde a los designados por la ARL. d) Mantener y actualizar

Los procesos de identificación de peligros y valoración de riesgos deben ser realizados por la organización periódicamente, para asegurar la consistencia de las valoraciones llevadas a cabo en momentos diferentes y para garantizar que se incorporen los cambios producidos por circunstancias tales como nuevos peligros, cambios en la organización, cambios en la legislación, entre otros. En principio, se establece una periodicidad anual para la identificación de peligros y valoración de riesgos; tiempo considerado prudencial para la implementación de los controles y del plan de acción, a fin de determinar su eficacia. e) Documentar

Todos los procedimientos para la identificación de riesgos y el control de los peligros deben estar documentados.

6. ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO Las escalas para medir el nivel de deficiencia de peligros higiénicos, se describen a continuación:

ILUMINACION

Muy Alto Ausencia de luz natural o artificial

Alto Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Medio Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad o intensidad luminosa excesiva

Bajo Ausencia de sombras.

RUIDO

Muy Alto No escuchar una conversación a tono normal a una distancia menos de 50 cm.

Alto Escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 1 m.

Medio Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono normal.

Bajo No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a mas de 2 metros.

RADIACIONES IONIZANTES

Muy Alto Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más)

Alto Exposición frecuente (una vez o más veces por semana)

Medio Ocasionalmente y/o vecindad.

Bajo Rara vez casi nunca sucede la exposición

RADIACIONES NO IONIZANTES

Muy Alto Ocho horas o más de exposición por jornada o turno

Alto Seis a ocho horas de exposición por jornada o turno

Medio Entre dos y seis horas por jornada o turno

Bajo Menos de dos horas por jornada o turno

TEMPERATURAS EXTREMAS

Muy Alto Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio

Alto Percepción de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio

Medio Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos en el sitio.

Bajo Sensación de confort térmico

VIBRACIONES

Muy Alto Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.

Alto Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.

Medio Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.

Bajo Existencia de vibraciones que no son percibidas.

POLVOS Y HUMOS

Alto Evidencia de material particulado depositado en sobre una superficie previamente limpia al cabo de 15 minutos.

Medio Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre superficies pero si evidenciables en luces, ventanas rayos solares.

Bajo Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior.

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE

Alto Percepción de olor a más de tres metros del foco emisor.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Medio Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

Bajo Percepción de olor a menos de un metro de la fuente de emisión

GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolépticamente se considera en grado medio en atención a sus posibles consecuencias.

LIQUIDOS

Alto Manipulación de productos químicos líquidos varias veces durante la jornada de trabajo.

Medio Una vez por jornada o turno.

Bajo Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.

VIRUS

Alto Zonas endémicas de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o paciente o exposición a virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el último año.

Medio Igual al anterior pero sin casos en el último año.

Bajo Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores.

BACTERIAS

Alto Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico - químico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores en el último año

Medio Tratamiento físico - químico del agua sin pruebas en el último semestre.

Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en el último año

Bajo Tratamiento físico - químico del agua con análisis bacteriológico periódico.

Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores anteriormente.

HONGOS

Alto Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores.

Medio Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año de en los trabajadores.

Bajo Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin casos previos de micosis en los trabajadores.

SOBRE CARGA Y ESFUERZOS

Alto Manejo de cargas superiores a 25 Kg. y/o un consumo necesario de más de 900 cal/ jornada.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Medio Manejo de cargas entre 15 Kg. y 25 Kg. y/o un consumo necesario entre 601 y 900 K cal /jornada.

Bajo Manejo de cargas menores de 15 Kg. Y/o un consumo necesario de menos de 600 K cal /jornada.

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

Alto Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie.

Medio Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal diseño del asiento

Bajo Sentado y buen diseño del asiento.

MONOTONIA

Alto Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.

Medio Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.

Bajo Con poco trabajo repetitivo.

SOBRETIEMPO

Alto Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más.

Medio De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más.

Bajo Menos de cuatro horas semanales.

CARGA DE TRABAJO

Alto Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8.

Medio Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8.

Bajo Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.

ATENCION AL PÚBLICO

Alto Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador.

Medio Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador.

Bajo Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Matriz de identificación de peligros, identificación de riesgos y determinación de controles. A3 – F – 10

8. REFERENCIAS

GTC 45: 2012. Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.





CODIGO: A3-P-08


VERSION: 01

Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional: para el proceso de evaluación en la calificación de origen de enfermedad. 2011.

165


CONTROL DE REQUISITOS

LEGALES


REGISTROS LEGALES

Pág.:1-5

CODIGO: G1 - P - 03 FECHADEVIGENCIA

10/01/2014

VERSION: 02

1. OBJETIVO

Controlar los requisitos legales como leyes, decretos, resoluciones, registros, certificados y documentación expedidos por

el ministerio de medio ambiente, DIAN, y ministerio de de protección y seguridad social. o por otro ente gubernamental,

que apliquen a la producción y comercialización de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales,

horizontales.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integral (Calida y S&SO) que de forma directa o indirecta intervienen

en la producción y comercialización de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales,

horizontales.

3. RESPONSABLE

El Asesor jurídico, Revisor fiscal y Contador, Gerente, Recursos humanos, Coordinador comercio exterior y Jefe de

Sistemas de Gestión son los responsable de la definición de los requisitos legales, el Jefe de Sistemas de Gestión es el

responsable de la identificación y control del cumplimiento y los jefes de proceso son los responsables de ejecutar las

diferentes actividades teniendo en cuenta los requisitos legales definidos.

4. DEFINICIONES

Requisito legal

Disposiciones determinadas por un ente gubernamental de cumplimiento obligatorio.

Ley

Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir

una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética.

Decreto

Tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido

normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.

Resolución Decisión o fallo de una autoridad gubernativa o judicial.

Certificado

Soporte que identifica el cumplimiento de los requisitos emitido por la entidad correspondiente.

ELABORADO APROBADO

CARGO REPRESENTANTE DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL

FIRMA


REGISTROS LEGALES

Pág.:2-5


10/01/2014

VERSION: 02

5. DISPOSICIONES GENERALES

Aplican a la empresa todas las leyes, decretos, resoluciones, registros, certificados y documentación que se rijan en la

producción y comercialización de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales, horizontales.

Los requisitos legales se encuentran definidos en el manual de calidad G1-MGC-01 donde se tiene en cuenta el título del

requisito, la entidad que lo rige, y el proceso implicado de manera general, y de manera específica en el formato G1-F-14

“Identificación y monitoreo de requisitos legales”.

Semestralmente se realiza un reporte de verificación de la aplicación de los requisitos que se relacionan con la

comercialización de los productos, identificando si se encuentran actualizados y si se aplican adecuadamente según las

normas exigidas por la entidad pertinente.

Semestralmente se realiza una verificación, monitoreo y control en de todos los requisitos que se aplican en la empresa,

con el fin de determinar si se cumplen las condiciones de cada uno de los requisitos y evidenciar que se encuentran

actualizados; teniendo en cuenta los reportes, certificados y documentos emitidos y registrados en control de reporte y

certificaciones de requisitos legales G1-F-15, donde se determina el documento emitido, la entidad que lo genera, el

requisito relacionado y la fecha de emisión del documento o reporte. Dicho control de reportes permite llevar a cabo el

monitoreo y control de los requisitos donde se determina si se encuentran en conformidad o no conformidad con las

condiciones determinadas, dando lugar a tomar acciones que permitan corregir las no conformidades presentadas,

haciendo un respectivo seguimiento.


REGISTROS LEGALES

Pág.:3-5


10/01/2014

VERSION: 02

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA CONTROLAR LOS REQUISITOS LEGALES

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Se definen las leyes, decretos, resoluciones, registros,

certificados y documentación requerida para el

cumplimiento legal de los requisitos necesarios para

importar o producir, comercializar y exportar además

de distribuir y comercializar equipos generadores de

vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales y

horizontales, teniendo en cuenta estándares de higiene

y seguridad industrial y la reglamentación general de

funcionamiento de CALDERAS CONTINENTAL

LTDA. Los requisitos son definidos en el manual de

calidad G1-MGC-01.

Gerente General/ Jefe

de Producción y Jefe

de Sistemas de

Gestión

2. Se identifican los requisitos legales definidos en el

manual de calidad G1-MGC-01. que se relacionan con

cada proceso en identificación y monitoreo de

requisitos legales G1-F-14

Gerente General

Jefe de Producción y

Jefe de Sistemas de

Gestión

3. Se distribuye de forma impresa a los diferentes

procesos del Sistema de Gestión de Calidad que deban

cumplir con el requisito legal las leyes, decretos,

resoluciones, registros, certificados y documentación

requerida. Su distribución se controla en el Listado

maestro de control y distribución de documentos C1-F-

01 de acuerdo al procedimiento de control de

documentos y datos C1-P-01.

Jefe de Producción

y Jefe de Sistemas de

Gestión

4. Se aplican pertinentemente los requisitos legales en los

diferentes procesos de acuerdo a las actividades

desempeñadas. Dueños de proceso

Cada vez que se emitan reportes tanto por la entidad

pertinente o CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Se

registran según el documento emitido, su aplicación, la

fecha de emisión y el requisito legal relacionado en

control de reportes y certificaciones de requisitos

legales G1-F-15.

Dueños de proceso

INICIO

1. DEFINIR REQUISITOS

LEGALES

2. IDENTIFICAR LOS REQUISITOS

LEGALES

3. DISTRIBUIR LOS REQUISITOS

LEGALES

4. APLICAR LOS REQUISITOS

LEGALES

A

5. REGISTRAR REPORTES EMITIDOS


REGISTROS LEGALES

Pág.:4-5


10/01/2014

VERSION: 02

Trimestralmente se controlan los requisitos

implementados en cada proceso, verificándose los

reportes emitidos tanto de las entidades pertinentes o

emitidas por CALDERAS CONTINENTAL LTDA.

Se verifica que se estén implementando adecuadamente

según su aplicación específica, revisando que los

documentos, registros, certificaciones se encuentren

actualizados. Dicho control y verificación de requisitos

se realiza en identificación y monitoreo de requisitos

legales G1-F-14 y control de reportes y certificaciones

de requisitos legales G1-F-15.

Jefe de Sistemas de

Gestión

5. Si el requisito analizado presenta alguna no

conformidad se procede a determinar una acción

correctiva de acuerdo al procedimiento de acciones

correctivas y preventivas G1-P-02 para lograr el

correcto cumplimiento de todo requisito legal.

Jefe de Sistemas de

Gestión, Dueño de

proceso

En caso de que la resolución, ley, decreto, certificado o

documento se encuentre desactualizado y no presente

validez, se procede a actualizarse y divulgarse

nuevamente a cada dueño de proceso, registrándose la

divulgación en el Listado maestro de control y

distribución de documentos C1-F-01.

Jefe de Sistemas de

Gestión, Jefe de

Producción.

6. Si se evidencia que alguna ley, decreto, resolución

registro, certificado y/o documentación ha perdido su

validez se recoge e identifica mediante sello de

documento Obsoleto y se registra en el listado de

control de obsoletos C1-F-03 de acuerdo al

procedimiento de control de documentos y datos C1-P-

01.

Jefe de Sistemas de

Gestión

8. ACTUALIZAR

REQUISITOS

6. MONITOREAR Y CONTROLAR APLICACIÓN

7. TOMAR ACCIÓN CORRECTIVA

A

9. CONTROLAR

OBSOLETOS

FIN


REGISTROS LEGALES

Pág.:5-5


10/01/2014

VERSION: 02


Código Documento

G1-MGC-01 Manual de Calidad

G1-F-14 Identificación y monitoreo de requisitos legales

G1-F-15 Control de reportes y certificaciones de requisitos legales

C1-P-01 Procedimiento de control de documentos y datos

C1-F-01 Listado maestro de control y distribución de documentos

C1-F-03 Listado de control de obsoletos

G1-P-02 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

171

ANEXO 6: PROGRAMA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL

Pág.:1-5

CODIGO: A3 - PR - 01 FECHADEVIGENCIA

10/01/2014

VERSION: 01

En Calderas Continental Ltda, se deben identificar continuamente, los factores y condiciones de riesgo que pueden provocar accidentes de trabajo y daños a la propiedad, estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas. 1. Objetivos

Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los actos inseguros y condiciones ambientales peligrosas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.

Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes. 2. Actividades a desarrollar: Elementos de Protección Personal A fin de proteger adecuadamente a los trabajadores, mantener un control sobre dichos elementos y mejorar su utilización se desarrollarán las siguientes actividades:

Estudio de necesidades de elementos de protección personal.

Mantener un registro de elementos de protección personal.

Mantener un registro de elementos entregados al personal.

Establecer un procedimiento para el suministro de los elementos de protección personal.

Establecer un programa de verificación periódica del estado y uso de los elementos en poder del personal.

Difusión de normas de uso, mantenimiento y limpieza de los elementos. Inspecciones

Diseñar e implementar un programa de inspecciones, que contemple áreas, equipos y evaluaciones de orden y limpieza e inspecciones generales.

Identificar problemas relacionados con deficiencias en el diseño de las instalaciones o en el diseño de los puestos de trabajo.

ELABORADO APROBADO


FIRMA


INDUSTRIAL

Pág.:2-5


10/01/2014

VERSION: 01

Identificar fallas relacionadas con desgaste de equipos que puedan originar una condición de peligro.

Detectar acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo.

Hacer seguimiento de las acciones correctivas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes y además retroalimentar la información para la mejora o diseño de nuevos controles.

La metodología requerida para el diseño del programa se basa entre otros en la elaboración del programa general de inspecciones paraCalderas Continental Ltda, en el que se contemple listas de verificación general y específica para áreas, equipos y partes críticas.

Establecer procedimientos para su ejecución, periodicidad, informes, mejoramiento de listas de chequeo, entre otros.

Diseñar un programa de entrenamiento que permita implementar el programa de inspecciones dentro de las instalaciones de la empresa.

El Comité Paritario debe realizar visitas de inspección de acuerdo con la metodología establecida por el programa de inspección con una periodicidad definida y debe realizar una verificación y seguimiento de los controles y las recomendaciones dadas con anterioridad.

Señalización y demarcación de áreas

Elaborar un programa de señalización y demarcación de áreas, que defina áreas de circulación, vías de evacuación y riesgos específicos. Adicionalmente, que permita apoyar los programas de promoción, normalización y capacitación en prevención de riesgos y brinde información permanente a los trabajadores en el tema de prevención de riesgos.

Preparación para las emergencias Adelantar actividades relacionadas con el desarrollo de preparación para emergencias, en donde se tengan en cuenta el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de las instalaciones de Calderas Continental Ltda

Organizar los medios humanos y materiales con los que cuenta Calderas Continental Ltda, permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo de emergencia, aplicando procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de manera que


INDUSTRIAL

Pág.:3-5


10/01/2014

VERSION: 01

en el menor tiempo posible se puedan restablecer las condiciones normales de operación.

Brindar las herramientas necesarias que permitan una evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas a determinado peligro y su paso a lugares seguros de menor riesgo.

Plan para emergencias Se implementará un instrumento denominado Plan Para Emergencias, el cual se convertirá en un mecanismo facilitador para la organización administrativa y operativa de los recursos internos y externos con los que cuenta Calderas Continental Ltda. Dicha metodología deberá encaminarse de acuerdo con los siguientes parámetros: PRIMERA: En esta fase inicial se realizará un estudio técnico por todos los lugares de las instalaciones de la empresa, con el fin de identificar y valorar, cuáles de los riesgos presentes pueden generar emergencias. Para cumplir con esta fase se hace necesario:

Realizar una inspección de los factores generadores de emergencia.

Recopilación de información necesaria para el desarrollo inicial de esta fase, siendo de gran importancia los planos de las instalaciones, de los cuales se extraerá parte de la información técnica para el desarrollo de esta primera actividad, y con los que posteriormente se diseñarán las vías de evacuación y sitios de reunión final.

SEGUNDA: Conocidos los resultados de esta fase, se podrá establecer los objetivos del Plan para Emergencias; los cuales estarán ligados con los riesgos a los cuales la empresa presenta mayor vulnerabilidad, proyectándose lo mismo a corto, mediano o largo plazo. TERCERA: Llevar a cabo la capacitación correspondiente a las personas seleccionadas como BRIGADISTAS. La capacitación deberá ser dirigida sobre los siguientes temas:

Primeros Auxilios

Básico de incendios

Evacuación de edificaciones colapsadas.

Rescate en alturas.

CUARTA: Definición de la secuencia de acciones a realizar en caso de presentarse una emergencia, obteniéndose respuestas referentes a qué se hará, cuando se hará, quien lo hará, como y donde se hará.


INDUSTRIAL

Pág.:4-5


10/01/2014

VERSION: 01

Se elaborará un Manual de Procedimientos Operativos en los cuales se especificará cuales deben ser las acciones a seguir antes, durante y después de presentada una emergencia, teniendo en cuenta los roles a desempeñar por cada una de las personas integrantes de la brigada de emergencia, grupos de apoyo interno y externo. QUINTA: En esta fase se pretende establecer los mecanismos de divulgación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del plan. Teniéndose como objetivo a corto plazo, la realización de simulacros de evacuación. En este momento los brigadistas de la empresa son los siguientes:

Viviana Ortiz

Jeisson Moreno

Arlez Piraquive

Oscar Correa

Daniel Vergara Investigación de accidentes Determinar las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo, con el fin de establecer los medios de control que minimicen o eliminen la probabilidad de recurrencia de otro evento por las mismas causas. Esta investigación la realizara el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo (SST). Las actividades fundamentales a desarrollar son:

Asignar la responsabilidad de la investigación a una persona que pueda llevarla a cabo.

Implementar una metodología de análisis que permita aprovechar la información de los accidentes de trabajo que se presenten.

Establecer las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo.

Establecer accidentes de control sobre las causas generadoras del accidente.

Realizar seguimiento con el fin de asegurar la aplicabilidad de las medidas correctivas.

Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas básicas e inmediatas detectadas y las recomendaciones implementadas.

Soporte para investigación de accidentes que se presenten en el futuro.

La empresa establece que los accidentes considerados graves, serán investigados por el comité paritario.


INDUSTRIAL

Pág.:5-5


10/01/2014

VERSION: 01

Se creará un formato para el reporte de incidentes ocurridos durante la jornada laboral, que incluirá los siguientes datos: nombre del trabajador, fecha, área o sección, lugar del incidente, descripción del incidente y medidas correctivas y preventivas.

Mantenimiento de equipos Para las máquinas y equipos de Calderas Continental Ltda, desde el área de calidad se encuentran planteados unos procedimientos orientados al mantenimiento de los equipos, los cuales se encuentran orientados a mantenimiento:

Correctivo: Entrar a hacer la reparación cuando ya hay una falla en el funcionamiento de los equipos.

Preventivo: a través de las diferentes inspecciones de seguridad, a que se deben someter los equipos, se tratará de detectar equipos que se encuentren ante una inminente falla, con el fin de reemplazarlos y evitar costosas parálisis.

Predictivo: Es una fase avanzada, consiste en determinar la vida útil de algunas piezas fundamentales en el funcionamiento de los equipos para ser reemplazados cuando este se cumpla.

Para el caso particular de las instalaciones eléctricas, se requiere aplicar un programa de mantenimiento preventivo, con el cual se garanticen las condiciones de cableados y se eviten fallos.

177

ANEXO 7: PROGRAMA DE HIGIENE

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE HIGIENE

INDUSTRIAL

Pág.:1-1


10/01/2014

VERSION: 01

Comprende el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a la identificación, evaluación y control de los factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo que pueden generar enfermedad laboral o patologías no traumáticas.

1. Objetivos

Identificar, evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores. Diseño e implementación de los sistemas de control de acuerdo con la priorización de los factores de riesgo encontrados.

2. Metodología

Con base en el panorama de factores de riesgo, seguir los pasos que se definen a continuación, centrando las actividades a los riesgos específicos de la empresa.

- Identificación de los factores de riesgo higiénicos presentes en los lugares de trabajo.

- Priorización de los factores de riesgo, a través de valoraciones basadas en: Número de

expuestos, conocimiento científico del efecto nocivo sobre la salud de las personas, tiempo de exposición y cualquier otra información que se pueda recopilar de registros de la empresa, como puede ser la morbilidad y el ausentismo.

- Establecimiento de las situaciones de riesgo en las que la salud del trabajador puede ser

afectada, de acuerdo con los resultados y el análisis de la evaluación.

- Definición, diseño e implementación de correctivos que lleven las concentraciones o niveles de los factores de riesgo, a valores de seguridad.

- Mantenimiento periódico de los sistemas de control implementados, tanto en el ambiente como

en el individuo.

En Calderas Continental Ltda, se analizará realizar mediciones ambientales, cuando se crea pertinente, bien sea por el COPASO, los trabajadores o el coordinador del (SG-SST), de acuerdo a los posibles contaminantes que se observen en el ambiente.

ELABORADO APROBADO


FIRMA

179

ANEXO 8: PROGRAMA DE MEDICINA

PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Y DEL TRABAJO

Pág.:1-3


10/01/2014

VERSION: 01

En este programa se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas en aptitud de producción laboral. 1. Objetivos

Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud y calidad de vida de los trabajadores.

Educar a todo el personal en la forma de cómo cuidar y mantener su salud.

Capacitar a los trabajadores expuestos sobre los factores de riesgo presentes en la empresa, sus efectos en la salud y la manera de prevenirlos.

Prevenir, detectar precozmente las enfermedades profesionales y no profesionales, para orientar el manejo y control oportuno

Llevar un registro del número de actividades específicas como: Exámenes de ingreso, egreso, periódicos, para personal que se encuentren directamente con la empresa.

Hacer seguimiento periódico del estado de salud de los trabajadores expuestos a los diferentes factores de riesgo, con el fin de verificar los sistemas de control implementados y detectar precozmente la aparición de enfermedades.

2. Niveles de prevención

2.1 Prevención Primaria Se efectúa en el individuo sano y tiende a prevenir el contacto del agente causal con el individuo, evitando que se presente la enfermedad ELABORADO APROBADO


FIRMA


Y DEL TRABAJO

Pág.:2-3


10/01/2014

VERSION: 01

2.2 Prevención Secundaria

Se aplica cuando ha fallado la prevención primaria. Tiende a identificar precozmente las enfermedades y a emplear los procedimientos que conlleven a la curación.

2.3 Prevención Terciaria

Se logra mediante la asistencia médica oportuna para evitar las secuelas y en caso de presentarse, orientar al paciente hacia la rehabilitación.

3. Exámenes de ingreso, periódicos y egreso. Los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso se contrataron con una empresa, que cuente, con médicos, con licencia en Seguridad y salud en el trabajo (SST). En este momento se realizaran dichos exámenes con la empresa Sinergia.

Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos de Ingreso y Retiro

1. Una vez seleccionado el personal se le entrega una carta de presentación para el Centro Médico con licencia en Seguridad y salud en el trabajo (SST), especializado en realizar los exámenes de Seguridad y salud en el trabajo (SST).

2. En el centro médico especializado, reciben en la hora y fecha acordada al candidato y se le práctica el examen de ingreso.

3. El médico de turno remite los resultados del examen de aptitud laboral, el cual se presenta en un formato preestablecido por ellos y donde el médico da su concepto sobre la aptitud laboral del candidato.

4. El candidato presenta este resultado en las oficinas de CALDERAS CONTINENTAL. donde se analiza que el estado de salud este acorde con el perfil.

5. Para los casos de retiro se entrega la autorización para practicarse el examen médico e retiro.

6. Anualmente se realizaran exámenes médicos ocupacionales, los cuales efectuarán en las instalaciones de la empresa; estos son coordinados por Recursos Humanos y el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo (SST).


Y DEL TRABAJO

Pág.:3-3


10/01/2014

VERSION: 01

RELACION DE EXAMENES PERIODICOS MÉDICOS OCUPACIONALES

C AR G O E XAME N P E R IODIC O E S P IR OME TR IA AUDIOME TR IA

G erente G eneral X X

J efe de P roducción X X X

J efe de S ervicio al C liente X X X

J efe de Ventas y Mercadeo X X

J efe Adminis trativa X XC oordinador de mantenimiento

y metrologíaX X X

C oordinador de C ontrol de

C alidadX X X

C oordinadora de Mercadeo y

S ervicio al C lienteX X

C oordinador de C ompras X X

C ontador XC oordinador de G estion

HumanaX X

C oordinadora L ogis tica X X

Auxiliar de P lanta X X

T ecnico Mecanico electricis ta X X

S oldador Armador X X X

P intor X X X

S oldador armador calificado X X X

Armador de refractario X X X

C oordinador de mantenimiento X X X

T razador y cortador X X X

Almacenis ta X X X

Auxiliar de C ontabilidad X X

S ervicios G enerales X X

S ecretaria X X

Mensajero X

4. Programas de vigilancia epidemiológico De acuerdo a los riesgos más expuestos, con relación a las inspecciones y enfermedades que se tengan en Calderas Continental Ltda, se procederá a plantear programas de vigilancia epidemiológica para mitigar las enfermedades y accidentes profesionales que puedan surgir.

183

ANEXO 9: MANUAL DE FUNCIONES

Y COMPETECIAS

MANUAL DE FUNCIONES Y

COMPETENCIAS

PÁGINA: 1 de 88 CÓDIGO: A3-MFC-01 VERSIÓN: 03 FECHA DE VIGENCIA: 30/01/2013

1


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

A3 - MFC – 01

ELABORÓ APROBÓ

Daniel Vergara

Jefe de sistemas de gestión

Diana Carolina Barbosa

Gerente General


COMPETENCIAS


2

Tabla de contenido 1. GESTIÓN DEL MANUAL FUNCIONES Y COMPETENCIAS ............................................................. 3

1.1 OBJETIVO.................................................................................................................................... 3 1.2 ALCANCE .................................................................................................................................... 3 1.3 DEFINICIONES ............................................................................................................................ 3 1.4 CONTROL DEL MANUAL ............................................................................................................ 4 1.5 RESPONSABLE ........................................................................................................................... 4

2. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................... 5 2.1 ORGANIGRAMA .......................................................................................................................... 5 2.2 LISTADO DE CARGOS ................................................................................................................ 6 2.3 PERSONAL QUE AFECTA LOS REQUISITOS DEL CLIENTE .................................................... 7

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ...................................................................... 9 3.1 GERENCIA GENERAL ................................................................................................................. 9 3.2 JEFE DE VENTAS Y MERCADEO ............................................................................................. 13 3.3 JEFE DE PRODUCCIÓN ........................................................................................................... 17 3.4 JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO ................................................................................. 21 3.5 JEFE DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO .................................................. 25 3.6 COORDINADOR DE COMPRAS ............................................................................................... 29 3.7 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................... 32 3.8 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA ........................................................ 35 3.9 COORDINADOR LOGÍSTICA ................................................................................................... 39 3.10 COORDINADOR DE VENTAS Y MERCADEO......................................................................... 42 3.11 COORDINADOR DE VENTAS Y SOPORTE TECNICO ........................................................... 46 3.12 ARMADOR DE REFRACTARIOS Y PINTOR ........................................................................... 49 3.13 ALMACENISTA ........................................................................................................................ 53 3.14 TÉCNICO MECÁNICO ELECTRICISTA .................................................................................. 56 3.15 AUXILIAR CONTABLE ............................................................................................................. 59 3.16 AUXILIAR ADMINISTRATIVA .................................................................................................. 62 3.17 MENSAJERO ........................................................................................................................... 66 3.18 SOLDADOR ARMADOR CALIFICADO .................................................................................... 69 3.19 SOLDADOR ARMADOR .......................................................................................................... 72 3.20 TRAZADOR CORTADOR ........................................................................................................ 75 3.21 JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN ......................................................................................... 78 3.22 AUXILIAR DE PLANTA ............................................................................................................ 82 3.23 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE .................................................... 85


COMPETENCIAS


3

1. GESTIÓN DEL MANUAL FUNCIONES Y COMPETENCIAS

1.1 OBJETIVO

Determinar los perfiles de los cargos definiendo las funciones y competencias necesarias que permiten garantizar que todo el personal de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, es competente en educación, formación, experiencia y

habilidades y destrezas.

1.2 ALCANCE

Involucra a todo el personal del CALDERAS CONTINENTAL LTDA, (Administrativo y Operativo, así como cargos que puedan ser contratados externamente, e intervengan

en el Sistema de Gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos del cliente.) 1.3 DEFINICIONES

Selección: Escoger el personal más capacitado para el eficiente desarrollo de procedimientos en CALDERAS CONTINENTAL LTDA.

Perfil: Parámetro que permite determinar las características adecuadas e ideales que debe poseer un individuo, de acuerdo con un tipo de trabajo y empresa, con el fin de

seleccionar personal capacitado para ocupar un cargo.

Educación: Se refiere al nivel de escolaridad tal como primaria, bachillerato, carrera universitaria etc.; así como en aspectos de capacitación específica en el negocio de la Empresa y complementarios a la función del personal, por ejemplo curso de

administración para supervisores. Formación: Nivel de conocimiento no formal

Habilidades: Capacidad de realizar una actividad con una eficiencia aceptable y

características personales necesarias para desempeñar el cargo. Experiencia: Tiempo de trabajo en un cargo o actividad específica en ésta o en otra

Empresa. Convocatoria: Buscar o conseguir personal con los requisitos exigidos por la

empresa para iniciar un proceso de selección. Se utiliza como fuente bolsas de empleo en Internet, base de datos de instituciones educativas en áreas relacionadas


COMPETENCIAS


4

con el cargo y aviso de prensa. Inducción General: Una vez el personal ingresa a la empresa se programa una

inducción general o capacitación general, donde se le hace una presentación general de la compañía (Misión, Visión, Política de calidad, reglamento interno de trabajo, sistema de gestión de la calidad, objetivos de calidad y Salud ocupacional. El objeto

de esta actividad consiste en facilitar el proceso de adaptación e integración del personal que ingrese a la empresa, así como proporcionar el desarrollo de su sentido

de pertenencia al CALDERAS CONTIENTAL LTDA. Inducción particular: Capacitación en actividades específicas para desempeñarse

adecuadamente en el cargo asignado descritas en el manual de funciones y competencias teniendo en cuenta la documentación que maneja el proceso, presentación de informes de gestión , diligenciamiento de registros Dicha

capacitación es realizada por los jefes de cada proceso.

Competencia General: Características determinadas por la empresa con las cuales debe contar todo el personal independientemente del nivel en el que este laborando

Competencias Específicas: Características necesarias del trabajador para realizar las actividades pertinentes del cargo a desempeñar.

1.4 CONTROL DEL MANUAL La elaboración, aprobación, versión y el control de cambios; se realiza teniendo en cuenta el procedimiento de control de documentos C1- P- 01.

1.5 RESPONSABLE

Es responsabilidad del Gerente General y del Coordinador de Gestión Humana determinar las competencias y funciones del personal que se requiere para el

desarrollo de las actividades de la organización.


COMPETENCIAS


5

2. ORGANIZACIÓN 2.1 ORGANIGRAMA


COMPETENCIAS


6

2.2 LISTADO DE CARGOS

N0 CARGO

Gerente General Jefe de Ventas y Mercadeo Jefe de Producción

Jefe financiero y Administrativo Jefe de Servicio al Cliente Jefe de Sistemas de Gestión

Coordinador de Compras Coordinador de Recursos Humanos

Coordinador de Mantenimiento y Metrología Coordinador Logístico Coordinador de Ventas y Mercadeo

Coordinador de Ventas y Soporte Técnico Asistente de Producción y Servicio al Cliente Armador de Refractarios y Pintor

Almacenista Técnico Mecánico Electricista

Auxiliar Contable Auxiliar Administrativa Mensajero

Soldador Armador Calificado Soldador Armador

Trazador Cortador Auxiliar de planta Servicios Generales


COMPETENCIAS


7

2.3 PERSONAL QUE AFECTA LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

CARGO

PROCESO

INCIDENCIA

Gerente General

Gerencial

Directa

Auxiliar de Planta

Producción

Indirecta

Asistente de Producción y

Servicio al Cliente

Producción y Servicio al Cliente

directa

Coordinador de Compras

Compras

Directa

Técnico Mecánico Electricista

Producción

Directa

Coordinadora Logística – Jefe

Administrativa – Representante Gerencia

Financiera – Gerencial

Directa

Coordinadora Mercadeo y

Servicio al Cliente

Ventas – Servicio al Cliente

Directa

Armador de Refractario y Pintor

Producción

Directa

Jefe de Ventas y Mercadeo

Ventas – Mercadeo

Directa

Soldador Armador

Producción

Directa

Auxiliar de Contabilidad

Financiero

Directa

Servicios Generales

Gerencial

Indirecta

Auxiliar Administrativa

Gerencial

Indirecta

Almacenista

Producción

Directa

Mensajero

Gerencial

Indirecta

Jefe de Producción – Jefe de

Servicio al Cliente

Producción – Servicio al Cliente

Directa


COMPETENCIAS


8

Coordinador de Mantenimiento y

Metrología

Producción

Directa

Soldador Armador Calificado

Producción

Directa

Trazador y Cortador

Producción

Directa

Coordinador de Recursos Humanos

Gestión Humana Directa


COMPETENCIAS


9

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

3.1 GERENCIA GENERAL

GENERALIDADES

Proceso:

Gerencial

Objetivo:

Planear, Dirigir, coordinar y supervisar, la ejecución de las políticas

administrativas, financieras, técnicas y operacionales, de la empresa, con el fin

de lograr posicionar a la organización como la mejor empresa del sector industrial especializada en el diseño y

desarrollo de calderas.

Autoridad: Junta de socios

Personal a Cargo Número de personas dependientes

directas del Cargo: 5 Número de personas dependientes indirectas del Cargo: 29

FUNCIONES ESENCIALES

Planear, y desarrollar las políticas y estrategias organizacionales que se van

a seguir en la organización.

Supervisar que se cumplan los objetivos y metas, de los diferentes

departamentos. Proponer a la junta de socios las acciones encaminadas a la mejora de las políticas y estrategias organizacionales, para su aprobación.

Nombrar, destituir o trasladar, de acuerdo a las disposiciones

reglamentarias, al personal de la Organización.

Autorizar la adquisición y venta de bienes y servicios, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Realizar otras funciones, que emanen del Órgano Ejecutivo y/o de disposiciones legales, relativas a la operación del Banco.

Celebrar acuerdos y/o convenios con proveedores y contratistas

Nombrar comisiones, para el desempeño de labores especiales.

Autorizar a los funcionarios, para firmar determinados documentos.

Promocionar y gestionar las ventas internacionales.

Otras funciones inherentes al cargo.


COMPETENCIAS


10

DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO

Aprobación de materia prima e insumos.

Fijación de salarios a nivel de toda la organización.

Aplicación de la normatividad legal e interna.

Aprobación del presupuesto.

Aprobación de demás documentos corporativos.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

EDUCACIÓN

Profesional (Ingeniero Mecánico/Eléctrico o carreras afines).

EXPERIENCIA

De tres (3) a cinco (5) años en cargos gerenciales, administrativos, financieros y de manejo de recursos.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Informática, dominio de otro idioma ingles, manejo de Autocad.

HABILIDADES Y DESTREZAS

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIA

Nivel

Requerido DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4

Dirige equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente

hacia el cumplimiento de objetivos, basados en indicadores de gestión, optimizando tiempos y

recursos.

Compromiso 4 Tiene un compromiso total con la organización y las estrategias implementadas.


COMPETENCIAS


11

Planeación 4

Coordina en forma eficaz las acciones de un conjunto de personas y procesos basados en el

cumplimiento de cronogramas e indicadores de gestión, optimizando costos, esfuerzos, tiempos,

recursos humanos y físicos logrando el alcance los objetivos propuestos.

Trabajo en Equipo

4

Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin

de realizar seguimiento y retroalimentación del mismo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidad

Analítica 4

Capaz de organizar de forma adecuada el razonamiento cognitivo de su trabajo, identificando de forma lógica los posibles situaciones que se

presentan aportando la mejor solución y reconociendo la información significativa para

buscar y coordinar los datos relevantes.

Control

Directivo 4

Posee la habilidad para establecer los mecanismos que indican la desviación o el avance correcto hacia

la dirección de los acontecimientos previamente definidos y de ejercer la voluntad de adquirir información aferente aun cuando la consecución de

esta información suponga entrar en conflicto con algunas partes del sistema organizacional.

Visión

Empresarial 4

Conoce claramente las tendencias del entorno y anticipa escenarios desarrollando por si mismo estrategias para la empresa bajo la planeación y

orientación de su equipo de trabajo al logro de metas y objetivos organizacionales.

Desarrollo

Estratégico del 3

Potencializa las habilidades y destrezas de los


COMPETENCIAS


12

recurso Humano

colaboradores e identifica los aspectos de mejora.

SEGURIDAD PERSONAL

Condiciones y Riesgos Expuestos

Elementos de protección

Cargo a desarrollar en oficina, con niveles óptimos de iluminación, y disposición de

espacio.

Elevado esfuerzo mental, visual y

ligero esfuerzo físico.

Riesgos ergonómicos.

Riesgos eléctricos y radiación no ionizante causada por el

computador.

Riesgos psicosociales.

Ninguno

Elementos de Dotación

Muebles y enseres (Escritorio, Silla,

Archivador). Computador, Impresora, Teléfono,

Internet. Papelería.

Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010

Versión: 01


COMPETENCIAS


13

3.2 JEFE DE VENTAS Y MERCADEO

GENERALIDADES

Proceso: Ventas y Mercadeo

Objetivo: Prestar un excelente asesoramiento Técnico al cliente, y asesoramiento a los coordinadores Con el fin de asegurar una respuesta rápida y eficiente de sus

solicitudes y necesidades, incursionando en mercados para incrementar el nivel de ventas de los productos de la empresa. Garantizar al cliente una respuesta a tiempo, eficaz y eficientemente. Coordina las operaciones internas de la compañía para garantizar el buen desarrollo de los proyectos. Comunicarse de forma eficaz y permanente con los departamentos de producción y administrativo. Responder ante la gerencia por el buen desarrollo y desempeño de las actividades en el departamento de ventas.

Autoridad: Gerente General

Personal a Cargo

Número de Personas dependientes directas del Cargo: 2


Brindar asesoría técnica a clientes y coordinadores.

Brindar asesoría a los coordinadores de ventas.

Direccionar las cotizaciones a cada uno de los coordinadores de ventas.

Revisar las cotizaciones realizadas por los coordinadores.

Realizar seguimiento a las cotizaciones a través de los coordinadores de ventas. Para garantizar que sean las pertinentes y adecuadas.

Revisar los contratos con especificaciones legales de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Coordinar fechas de entrega del producto con el departamento de producción.

Visitar a los clientes para apoyar a cada uno de los coordinadores cuando estos lo requieran.

Colaborar con la gestión y seguimiento de los pagos y acuerdos realizados con los clientes e informar de manera oportuna al departamento financiero de la compañía.


COMPETENCIAS


14

Apoyar la coordinación de despachos, montajes y puestas en marcha para garantizar un buen desarrollo, apoyando en todo momento a los coordinadores.

Otras funciones inherentes al cargo.

Coordinar con jefe de servicio técnico la respuesta al cliente para la atención a sus reclamos.

Coordinar las visitas para la realización e inspección de montajes.

DESICIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO

Fecha de entrega del producto

Valor de cada proyecto de acuerdo a las especificaciones dadas por el cliente.


EDUCACIÓN

Profesional (Ingeniero Mecánico o carreras afines).

EXPERIENCIA

De uno (1) a tres (3) años en cargos relacionados con mercadeo y Servicio al cliente.

FORMACIÓN

Capacitación general, capacitación específica, capacitación particular


COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

Comunicación

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad para saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprender.

Orientación al cliente

Actitud permanente de “contar con las necesidades del cliente” desde cualquier ámbito de la organización y con sus posibles demandas de valor añadido para incorporar este conocimiento a la


COMPETENCIAS


15

forma específica de plantear la propia actividad.

Sentido de la Urgencia

Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo

Credibilidad técnica

Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás (fundamentalmente en la comunidad de negocios) sobre la base de los conocimientos Técnicas de su especialidad

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

Integridad

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son congruentes con lo que se dice.

Liderazgo

Habilidad para orientar adecuada y eficazmente el desempeño de las personas a su cargo hacia las metas establecidas

Responsabilidad

Esta competencia está asociada al compromiso con que las personas realizan las tareas recomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada está primera.

Planificación

Habilidad para hacer concurrir en forma eficaz las acciones coordinadas de un conjunto de personas, en tiempo y coste efectivos, de forma que se aprovechen del modo más eficiente posible los esfuerzos y se alcance los objetivos, cuando estos requieran el concurso simultaneo, paralelo o consecutivo de varias personas ejerciendo diversas acciones conectadas entre sí, de forma específica.


COMPETENCIAS


16

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina, con niveles óptimos de iluminación, y disposición de espacio.

Elevado esfuerzo mental, visual y ligero esfuerzo físico.

Riesgos ergonómicos

Riesgos eléctricos y radiación no ionizante causada por el computador

Riesgos psicosociales

Riesgos locativos

Ninguno


Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivador)

Computador, Impresora, Teléfono, Internet.

Papelería

Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010 Versión: 01


COMPETENCIAS


17

3.3 JEFE DE PRODUCCIÓN

GENERALIDADES

Proceso: Producción

Objetivo: Dirigir, y coordinar el proceso de

producción de los productos, para que estén siempre dentro de los plazos fijados con los clientes, entendiendo

que estos deben reducirse para incrementar la competitividad; y

garantizar que la calidad de los productos sea la mejor.


Personal a Cargo

Número de personas dependientes directas del Cargo: 19 Número de personas dependientes

indirectas del cargo: 1


Aprobación de requisición de materiales.

Coordinar y distribuir las tareas de producción dentro del grupo de operarios.

Verifica, corrige y desarrolla los diferentes proyectos.

Controlar las actividades de mantenimiento preventivo y de aseguramiento

metrológico.

Administra la caja menor de su departamento.

Coordina el cronograma de producción.

Desempeñar las demás funciones que correspondan a la naturaleza del cargo

Evaluar los requerimientos de nuevos recursos para mejorar los procesos.

Coordinar actividades de otros departamentos que afectan la producción.


Aprobación de requisición de materiales.

Determina las vacaciones y permisos del personal operativo.


COMPETENCIAS


18


EDUCACIÓN

Técnico (Mecánico o Industrial)

EXPERIENCIA

3 años en funciones relacionadas a control de producción

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Control de producción, indicadores de gestión, informática básica e interpretación de planos.



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4

Dirige equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente hacia el cumplimiento de objetivos,

basados en indicadores de gestión, optimizando tiempos y recursos.

Compromiso 4

Tiene un compromiso total con la organización y

las estrategias implementadas.

Planeación 4

Coordina en forma eficaz las acciones de un

conjunto de personas y procesos basados en el cumplimiento de cronogramas e indicadores de gestión, optimizando costos, esfuerzos, tiempos,


Trabajo en Equipo

4 Coordina el trabajo de sus colaboradores con el


COMPETENCIAS


19

fin de realizar seguimiento y retroalimentación del mismo.


COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Control Directivo 3

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares, generando

un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.


4

Capacita al equipo de trabajo para la solución de

problemas en aspectos técnicos mediante el aporte de sus conocimientos, generando

mejoramiento continuo y confianza.

Orientación al mejoramiento

continuo

4

Establece objetivos y políticas de cambio organizativo, con el fin de tener oportunidades de

mejora.

Desarrollo

Estratégico del recurso Humano

3

Potencializa las habilidades y destrezas de los colaboradores e identifica los aspectos de mejora.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en las de sus compañeros procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de

excelencia.

Trabajo Bajo

presión 3

Comprende las necesidades de otras

Direcciones/Departamentos de la Organización, evaluando diversas alternativas para resolver situaciones conflictivas o contingencias.

Demuestra una actitud resolutiva ante situaciones adversas, generando planes de acción


COMPETENCIAS


20

para reenfocar sus esfuerzos y el de su equipo de trabajo.

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina y planta con niveles óptimos de iluminación, y disposición de espacio.



Riesgos eléctricos y radiación no

ionizante causada por el computador.


Riesgos locativos.

Protección auditiva


Bata



COMPETENCIAS


21

3.4 JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GENERALIDADES

Proceso: Financiero

Objetivo: Dirigir, y coordinar los procesos del

departamento a su cargo, desarrollando estrategias y políticas que garanticen el cumplimiento de los objetivos

administrativos de la compañía, presentando informes veraces y a

tiempo.


Personal a Cargo:

Número de Personas directas del Cargo: 5 Número de Personas indirectas del

Cargo: 3


Coordinar el personal administrativo dentro del departamento.

Realizar un seguimiento del inventario.

Administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos, tecnológicos y

financieros del departamento.

Realizar Pagos en general para la empresa, (Impuestos, Servicios públicos,

acreencias bancarias, proveedores, otros.).

Delegar funciones y hacer seguimiento para el adecuado funcionamiento del

proceso contable.

Elaborar el presupuesto anual de la empresa.

Desempeñar las demás funciones que correspondan a la naturaleza del

cargo.


Manejo del presupuesto anual.


COMPETENCIAS


22


EDUCACIÓN

Profesional (Contador público), o carreras profesionales

económicas, administrativas o afines.

EXPERIENCIA

1 año en funciones de coordinación de actividades administrativas.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Manejo administrativo, contables, financiero y de tesorería.



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4



recursos.

Compromiso 4

Tiene un compromiso total con la organización y las estrategias implementadas.

Planeación 4

Coordina en forma eficaz las acciones de un conjunto de personas y procesos basados en el cumplimiento de cronogramas e indicadores de

gestión, optimizando costos, esfuerzos, tiempos, recursos humanos y físicos logrando el alcance los objetivos propuestos.


COMPETENCIAS


23

Trabajo en Equipo

4

Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin de realizar seguimiento y retroalimentación del

mismo.


COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Control Directivo

4

Posee la habilidad para establecer los mecanismos

que indican la desviación o el avance correcto hacia la dirección de los acontecimientos previamente

definidos y de ejercer la voluntad de adquirir información aferente aun cuando la consecución de esta información suponga entrar en conflicto con

algunas partes del sistema organizacional.


3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante el aporte de los conocimientos Técnicos.

Desarrollo

Estratégico del recurso Humano

3

Potencializa las habilidades y destrezas de los colaboradores e identifica los aspectos de mejora.

Servicio Al Cliente

2

Mantiene una comunicación fluida y continua con

sus clientes, basada en la confianza de la calidad del servicio entregado. Motiva a sus pares y equipo

para lograr un alto nivel de servicio y desempeño para clientes. Propone alternativas y mejoras para optimizar la calidad de los servicios entregados.


COMPETENCIAS


24

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina, con

niveles óptimos de iluminación, y disposición de espacio.







Riesgos locativos.




Archivador)


Papelería.


Versión: 01


COMPETENCIAS


25

3.5 JEFE DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

GENERALIDADES

Proceso: Servicio al cliente

Objetivo: Atender, programar y desarrollar

estrategias para dar solución a las solicitudes de los clientes respecto al servicio Técnica y reclamos que se

puedan presentar para las calderas suministradas asegurando la

satisfacción del cliente en términos de rapidez, costo y capacidad del servicio.


Personal a Cargo

Número de personas dependientes indirectas del Cargo: 6


Realizar cotizaciones del servicio de mantenimiento.

Dar seguimiento a los diferentes proyectos y respuestas oportunas y

eficientes a los clientes.

Presentar a la gerencia informes periódicos sobre el desarrollo de los asuntos

a su cargo y los informes especiales que le sean solicitados.

Analizar la causa de la solicitud y determinar la acción a seguir.

Brindar asesoría técnica inmediata por medios telefónicos o escritos.

Coordinar, controlar y realizar las visitas de mantenimiento verificando el cumplimiento de los contratos.

Recibir y analizar el informe del Técnica sobre la acción ejecutada.

Emitir un informe o recomendaciones al cliente, si es el caso.

Desempeñar las demás funciones que correspondan a la naturaleza del cargo.


Coordinar a los Técnicas para los mantenimientos.

Definir los precios de los mantenimientos.


COMPETENCIAS


26


EDUCACIÓN

Técnico (Mecánico o carreras afines)

EXPERIENCIA

2 años en cargos relacionados con servicio al cliente.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Informática básica, Conocimiento del funcionamiento, y posibles fallas de

calderas.



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4

Dirige equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente hacia el cumplimiento de objetivos, basados en

indicadores de gestión, optimizando tiempos y recursos.

Compromiso 4

Tiene un compromiso total con la organización y las

estrategias implementadas.

Planeación 4

Coordina en forma eficaz las acciones de un

conjunto de personas y procesos basados en el cumplimiento de cronogramas e indicadores de gestión, optimizando costos, esfuerzos, tiempos,


Trabajo en Equipo

4 Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin


COMPETENCIAS


27

de realizar seguimiento y retroalimentación del mismo.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Sociabilidad 4

Mantiene y orienta a su grupo de trabajo a encontrar la facilidad para relacionarse con las

demás personas, adaptándose y compaginando sus intereses con los demás. Mantiene equipos de

trabajo funcionales y los encamina al buen manejo de las relaciones.


4


problemas en aspectos técnicos mediante el aporte de sus conocimientos, generando mejoramiento continuo y confianza.


continuo

3

Propone opciones de cambios que son beneficiosos para su trabajo y el de los demás.

Servicio Al

Cliente

4

Lidera el equipo a su cargo, asegurando que la

calidad de servicio supera ampliamente las expectativas de quienes lo reciben. Genera

propuestas de carácter estratégico y a largo plazo para dar solución a las necesidades de los clientes y usuarios tanto internos como externos. Fomenta

una cultura orientada a entregar un servicio de calidad y que satisfaga las expectativas de de sus clientes.


COMPETENCIAS


28

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina y planta con niveles óptimos de iluminación, y

disposición de espacio.





computador.


Riesgos Locativos.



Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivador).

Computador, Impresora, Teléfono,


Bata.


COMPETENCIAS


29

3.6 COORDINADOR DE COMPRAS

GENERALIDADES

Proceso: Compras

Objetivo: Cotizar y comprar insumos y materia

prima para garantizar excelente calidad en los productos, precios competitivos y una respuesta rápida para agilizar el

proceso de producción.


Personal a Cargo

Número de Personas dependientes directas al Cargo: 0


Cotizar productos requeridos con varios proveedores y hacer estudio económico.

Elaborar las ordenes de compras para adquirir los insumos y materiales

Elaborar los registros e informes mensuales de los movimientos efectuados

en el departamento de compras

Realizar el seguimiento a la orden de compra

Diligenciar documentos y legalizar facturas para que pague tesorería.


cargo.


Compra a diferentes proveedores.

Listado de proveedores


EDUCACIÓN

Técnica en áreas contables y administrativas.


COMPETENCIAS


30

EXPERIENCIA

Seis meses en funciones relacionadas al cargo

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Manejo del paquete office, SIIGO.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

3

Guía adecuada y eficazmente el desempeño de las personas a su cargo hacia las metas establecidas

Compromiso

3

Se compromete con las actividades de su área y presta un apoyo a otras que podrían necesitarlo.

Planeación

3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de actividades según cronograma, coordinando recursos humanos y físicos.

Trabajo en

Equipo 3

Apoya y sugiere estrategias de mejora para otras áreas con el fin de lograr objetivos.


COMPETENCIA Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Sociabilidad 3

Se comunica y adapta en los ambientes más diversos, cultivando las relaciones con las personas, compaginando los mutuos intereses e ideas para

encaminarlos hacia un fin común.

Análisis Numérico

3

Elabora, organiza, analiza e interpreta información

numérica generando conclusiones congruentes con los resultados.

Capacidad de Negociación

4 Domina tácticas de negociación, manteniendo actitudes de alta empatía con la otra parte,


COMPETENCIAS


31

flexibilidad, seguridad, conocimiento y concesión, efectuando intercambios con terceras personas, garantizando que resulten beneficiosas para ambas,

optimizando los recursos humanos y físicos.

Atención al Cliente

3

Es minucioso en el análisis de la información y

percepción de los objetos, con el fin de eliminar el error en el trabajo y realizar entregas en el menor

tiempo posible.

SEGURIDAD PERSONAL

Condiciones y Riesgos Expuestos Elementos de protección







computador.


Riesgos Locativos.



Muebles y enseres (Escritorio,

Silla, Archivador).

Computador, Impresora,

Teléfono, Internet.

Papelería.


COMPETENCIAS


32

3.7 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

GENERALIDADES

Proceso: Gestión humana

Objetivo: Administrar el talento humano de

forma competente para potencializar la efectividad de todos los procesos en la organización.


Personal a Cargo

Número de Personas dependientes directas al Cargo: 2


Liquidar la nomina y los gastos parafiscales.

Liquidar el personal.

Realizar el proceso de selección y contratación de personal.

Programar capacitaciones del personal.

Actualización de competencias del personal.

Administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos tecnológicos del departamento.

Establecer los planes y programas de bienestar social correspondientes a las políticas de la empresa respecto al personal para el mejoramiento de la

calidad de vida.

Realizar las actividades establecidas en el programa de salud Ocupacional,

con el fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad del proceso de Gestión

humana.


cargo.


No aplica.


COMPETENCIAS


33


EDUCACIÓN

Estudiante de últimos semestres o Profesional en Psicología,

Administración de empresas, Derecho o áreas administrativas afines.

EXPERIENCIA

1 año en manejo de áreas relacionadas con recursos

Humanos ( Selección de personal , Bienestar, Contratación)

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Manejo del paquete office, nomina, seguridad social



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

4


indicadores de gestión, optimizando tiempos y recursos.

Compromiso

4

Tiene un compromiso total con la organización y las estrategias implementadas

Planeación

3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de

actividades según cronograma, coordinando recursos humanos y físicos.

Trabajo en Equipo

4

Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin de realizar seguimiento y retroalimentación del

mismo.


COMPETENCIAS


34


COMPETENCIA Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Comunicación 4

Es capaz de persuadir e influir en la toma de decisiones de los demás, empleando argumentos sólidos de su ámbito de competencia para lograr

objetivos estratégicos. Negocia de forma efectiva con diferentes tipos de interlocutores, acercando posiciones para obtener consensos y resultados

favorables. Trasmite las políticas y procedimientos de la organización para asegurar su comprensión y

alineamiento de parte de su equipo pares y jefaturas.

Sociabilidad 4

Mantiene y orienta a su grupo de trabajo a encontrar la facilidad para relacionarse con las demás personas adaptándose y compaginando sus

intereses con los demás .Mantiene equipos de trabajo funcionales y los encamina al buen manejo de las relaciones.


continuo

4 Establece objetivos y políticas de cambio organizativo, con el fin de tener oportunidades de

mejora

Desarrollo Estratégico del

recurso Humano

4

Analiza y evalúa el desempeño actual y potencial de

los colaboradores y define e implementa acciones de desarrollo para las personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, adoptando un

rol de facilitador y guía.

SEGURIDAD PERSONAL

Condiciones y Riesgos Expuestos Elementos de protección

Cargo a desarrollar en oficina y planta

con niveles óptimos de iluminación, y disposición de espacio.







Riesgos Locativos.





Papelería.



COMPETENCIAS


35

3.8 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA

GENERALIDADES

Proceso: Mantenimiento interno

Objetivo:

Mantener los recursos físicos

(maquinas, infraestructura) en optimo estado y de manera oportuna, para el excelente funcionamiento de la

organización. Realizar las actividades relacionadas

para el buen funcionamiento del proceso metrológico.

Autoridad: Jefe de Producción

Personal a Cargo

Número de personas dependientes directas al Cargo: 0


Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes recursos físicos de la organización.

Llevar el reporte de los mantenimientos.

Coordinar y planificar con el departamento de producto el desarrollo de los

trabajos requeridos para evitar retrasos de la producción.

Hacer seguimiento de las acciones tomadas con los mantenimientos.

Realizar las calibraciones de los equipos de medición en los tiempos

establecidos.

Realizar las actividades para el buen funcionamiento del proceso metrológico.

Demás funciones relacionadas con el cargo.

Realizar el proceso de normalizado (PWHT) a los vasos de presión de las

diferentes calderas, y a las piezas de empresas externas que requieran de este servicio.


No aplica.


COMPETENCIAS


36


EDUCACIÓN

Primaria (o equivalente con pruebas internas realizadas en la

empresa)

EXPERIENCIA

2 años en funciones relacionadas con mantenimiento de equipos y conocimiento en equipos de medición.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Conceptos metrológicos, patrones, tolerancias de mediciones, calibraciones y Mecánica general.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 3

Guía adecuada y eficazmente el desempeño de las

personas a su cargo hacia las metas establecidas.

Compromiso 2

Hace su trabajo y muestra responsabilidad en todas las actividades que realiza.

Planeación 1

Organiza de forma eficiente su trabajo, priorizando actividades

Trabajo en

Equipo 1

Ayuda a sus compañeros si presentan alguna

dificultad con su trabajo


COMPETENCIAS


37


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN


4


problemas en aspectos técnicos mediante el aporte de sus conocimientos, generando mejoramiento

continuo y confianza.

Análisis

Numérico 4

Emplea técnicas de aproximación para la solución

de problemas o verificación de hipótesis, interpretando analizando y presentando datos numéricos estadísticos o financieros para la toma

de decisiones en la organización.

Orientación al

mejoramiento continuo

3 Propone opciones de cambios que son beneficiosos para su trabajo y el de los demás.

Atención al Detalle

4

Sus tareas están orientadas a buscar cada vez mayor exactitud. Busca asegurar la veracidad de la información resultante de su trabajo. Se orienta por

plasmar su obra de manera que refleje la realidad con un alto nivel de precisión.

Calidad del

Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en la de

sus compañeros procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de excelencia.

SEGURIDAD PERSONAL





Mediano esfuerzo mental, visual y

físico.



Protección auditiva.

Gafas de seguridad.

Guantes.

Protección respiratoria.

Arnés.


COMPETENCIAS


38



Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.

Riesgo de seguridad.




Papelería.

Botas dieléctricas.

Overol.



COMPETENCIAS


39

3.9 COORDINADOR LOGÍSTICA

GENERALIDADES

Proceso: Financiera

Objetivo: Realizar los trámites de importaciones y

exportaciones de las materias primas y equipos vendidos de manera oportuna. Gestionar la recaudación de la cartera

de la organización.


Personal a Cargo

Número de personas dependientes directas del Cargo: 0


Contactar a clientes y Proveedores relacionados con importaciones o exportaciones.

Tramitar y verificar la información para las importaciones y exportaciones.

Gestionar los restantes procesos relacionados con las importaciones y

exportaciones.

Realizar el recaudo de cartera.



No aplica.


EDUCACIÓN

Profesional en comercio exterior o afín a l cargo


COMPETENCIAS


40

EXPERIENCIA

1 año en cargos relacionados con manejo del proceso de importaciones y exportaciones.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Arancel, Régimen cambiario Estatuto aduanero, manejo de ingles y manejo de office.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4



recursos.

Compromiso 3

Se compromete con las actividades de su Área u presta un apoyo a otras que podrían necesitarlo.

Planeación 3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de actividades según cronograma, coordinando recursos Humanos y Físicos.

Trabajo en Equipo

3

Apoya y Sugiere estrategias de mejora para otras áreas con el fin de lograr objetivos.


COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN


COMPETENCIAS


41

Capacidad Analítica

3

Capaz de organizar, priorizar y comprender un determinando número de posibles alternativas de

viabilidad, teniendo en cuenta su repercusión en los niveles de calidad y eficiencia esperados.

Sociabilidad

3

Se comunica y adapta en los ambientes más diversos, cultivando las relaciones con las personas, compaginando los mutuos intereses e ideas para

encaminarlos hacia un fin común.

Análisis Numérico

3

Elabora, analiza, organiza e interpreta información numérica generando conclusiones congruentes con

los resultados.


4

Domina tácticas de negociación manteniendo actitudes de amplia empatía con las otra parte,

flexibilidad, seguridad, conocimiento y concesión efectuando intercambios con terceras personas

garantizando que resulten beneficiosos para ambas partes optimizando los recursos humanos y físicos.

SEGURIDAD PERSONAL









computador.


Riesgos Locativos.



Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivador). Computador, Impresora, Teléfono,

Internet. Papelería



COMPETENCIAS


42

3.10 COORDINADOR DE VENTAS Y MERCADEO

GENERALIDADES


Objetivo:

Establecer estrategias enfocadas a generar nuevos mercados, acompañadas del continuo seguimiento a clientes potenciales, apoyando la gestión comercial y generando el material promocional requerido, con miras a

incrementar el nivel de ventas. Dar respuesta a las solicitudes de los clientes, establecer nuevos canales de comunicación, dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades del cliente, quejas, observaciones o reclamos. Este cargo tiene un importante componente de comunicación interna, coordinación tanto con producción como con la parte administrativa.

Autoridad: Jefe de Ventas y mercadeo, Jefe de servicio al cliente

Personal a Cargo:



Elaboración y presentación de cotizaciones.

Preparar orden de producción.

Realizar visitas a los clientes.

Apoyar la gestión y el seguimiento de los pagos y acuerdos realizados con los clientes.

Realizar el seguimiento a los clientes potenciales a quienes se les generó una cotización como a los resultados de la labor comercial.

Buscar nuevos mercados generando o implementando bases de datos para tal fin.

Diseñar, establecer y coordinar la pauta realizada por la empresa en los diferentes medios, así como realizar todo el acompañamiento, determinación del diseño y ejecución de las ferias en las que participa la compañía.

Desarrollar el material publicitario necesario de todos los productos de la empresa y el necesario para la difusión y apoyo de la imagen de la compañía.

Establecer nuevos escenarios para la promoción y recordación de marca.

Mantener actualizado el seguimiento a las cotizaciones.

Dar respuesta oportuna y eficiente a los clientes.

Presentar los informes periódicos solicitados por gerencia.

Recibir la solicitud de quejas y reclamos y determinar conjuntamente con el jefe de ventas la acción a seguir, dando respuesta al cliente y generando los documentos necesarios para sustentar dicha actividad.

Realizar las encuestas de satisfacción del cliente de los equipos suministrados por la empresa.


COMPETENCIAS


43

Generar los soportes de los indicadores que permiten realizar un seguimiento del proceso.

Desempeñar las demás funciones señaladas y que correspondan a la naturaleza del cargo.


No aplica.


EDUCACIÓN

Profesional en Mercadeo y Publicidad

EXPERIENCIA

1 año en cargos relacionados con mercadeo y/o servicio al cliente.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Servicio al cliente y software de diseño tales como: Corel Draw y Photoshop.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 3 Guía adecuada y eficazmente el desempeño de las personas a su cargo hacia las metas establecidas.

Compromiso 3 Se compromete con las actividades de su área y presta un apoyo a otros que podrían necesitarlo.

Planeación 3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de las actividades según cronograma coordinando recursos humanos y físicos.

Trabajo en Equipo

3

Apoya y sugiere estrategias de mejora para otras áreas, con el fin de lograr objetivos.


COMPETENCIAS


44

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Sociabilidad 4

Mantiene y orienta a su grupo de trabajo a encontrar la facilidad para relacionarse con las demás personas, adaptándose y compaginando sus intereses con los demás. Mantiene equipos de trabajo funcionales y los encamina al buen manejo de las relaciones.


4 Aporta conocimientos Técnicos adecuadamente.

Innovación del conocimiento

3

Adquiere y desarrolla permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional.

Capacidad de

Negociación 4

Domina tácticas de negociación manteniendo actitudes de alta empatía con la otra parte, flexibilidad seguridad conocimiento y concesión efectuando intercambios con terceras personas garantizando que resulten beneficiosas para ambas partes optimizando los recursos humanos y físicos.

Servicio Al Cliente

4

Lidera el equipo a su cargo asegurando que la calidad del servicio supera ampliamente las expectativas de quienes lo reciben. Genera propuestas de carácter estratégico y a largo plazo para dar solución a las necesidades de los clientes y usuarios tanto externos como internos. Fomenta una cultura orientada a entregar un servicio de calidad y que satisfaga las expectativas de los clientes.

Trabajo Bajo presión

3

Comprende las necesidades de otras direcciones de la organización, evaluando diversas alternativas para resolver situaciones conflictivas o contingencias. Demuestra una actitud resolutiva ante situaciones adversas generando planes de acción para reenfocar sus esfuerzos y el de su equipo de trabajo.


COMPETENCIAS


45

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina, con niveles óptimos de iluminación, y






Riesgos locativos

Ninguno


Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivador)


Papelería



COMPETENCIAS


46

3.11 COORDINADOR DE VENTAS Y SOPORTE TECNICO

GENERALIDADES


Objetivo: Establecer estrategias enfocadas a generar nuevos negocios acompañadas del continuo seguimiento a clientes potenciales, para incrementar el nivel de ventas. Dar respuesta a las solicitudes de los clientes, establecer nuevos canales de comunicación, dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades del cliente, quejas, observaciones o reclamos.

Autoridad: Jefe de Ventas y mercadeo, Jefe de servicio al cliente

Personal a Cargo: Número de Personas dependientes directas del Cargo: 0


Elaborar y presentar cotizaciones.

Preparar orden de producción.

Apoyar la gestión y el seguimiento de los pagos y acuerdos realizados con los clientes.

Asesorar técnicamente a cada cliente a partir del conocimiento de sus necesidades.

Realizar el seguimiento a los clientes potenciales a quienes se les generó una cotización como a los resultados de la labor comercial.

Buscar nuevos mercados generando o implementando bases de datos para tal fin.

Mantener actualizado el seguimiento a las cotizaciones.

Dar respuesta oportuna y eficiente a los clientes

Presentar los informes periódicos solicitados por gerencia.

Realizar las encuestas de los servicios prestados por el departamento de mantenimiento.

Desempeñar las demás funciones señaladas y que correspondan a la naturaleza del

cargo.

Generar los soportes de los indicadores que permitan realizar un seguimiento del proceso.

Realizar visitas a los clientes.


COMPETENCIAS


47


No aplica.


EDUCACIÓN

Profesional (Ingeniero Mecánico o afines).

EXPERIENCIA

1 año en cargos relacionados con mercadeo y/o servicio al cliente.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: máquinas térmicas, Microsoft Office, ventas de bienes de capital



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN


Compromiso 3 Se compromete con las actividades de su área y presta un apoyo a otros que podrían necesitarlo.

Planeación 3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de las actividades según cronograma coordinando recursos humanos y físicos.

Trabajo en Equipo

3 Apoya y sugiere estrategias de mejora para otras áreas, con el fin de lograr objetivos.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Sociabilidad 4 Mantiene y orienta a su grupo de trabajo a encontrar la


COMPETENCIAS


48

facilidad para relacionarse con las demás personas, adaptándose y compaginando sus intereses con los demás. Mantiene equipos de trabajo funcionales y los encamina al buen manejo de las relaciones.


4 Aporta conocimientos Técnicos adecuadamente.

Innovación del conocimiento

3

Adquiere y desarrolla permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional.


4

Domina tácticas de negociación manteniendo actitudes de alta empatía con la otra parte, flexibilidad seguridad conocimiento y concesión efectuando intercambios con terceras personas garantizando que resulten beneficiosas para ambas partes optimizando los recursos humanos y físicos.

Servicio Al Cliente

4

Lidera el equipo a su cargo asegurando que la calidad del servicio supera ampliamente las expectativas de quienes lo reciben. Genera propuestas de carácter estratégico y a largo plazo para dar solución a las necesidades de los clientes y usuarios tanto externos como internos. Fomenta una cultura orientada a entregar un servicio de calidad y que satisfaga las expectativas de los clientes.


3

Comprende las necesidades de otras direcciones de la organización, evaluando diversas alternativas para resolver situaciones conflictivas o contingencias. Demuestra una actitud resolutiva ante situaciones adversas generando planes de acción para reenfocar sus esfuerzos y el de su equipo de trabajo.

SEGURIDAD PERSONAL








Ninguno





COMPETENCIAS


49

ionizante causada por el computador


Riesgos locativos

Archivador)


Papelería

3.12 ARMADOR DE REFRACTARIOS Y PINTOR

GENERALIDADES

Proceso:

Producción

Objetivo:

Armar los refractarios de modo que

garantice el mejor aislamiento térmico de las partes de la caldera. Pintar las calderas con excelencia y

calidad, de modo que embellezca su presentación


Personal a Cargo Número de personas dependientes

directas del Cargo: 0


Preparar y fundir refractarios.

Realizar armado de formaletas.

Las demás funciones que le sean asignados y que correspondan a la

naturaleza del cargo.

Lijar las calderas

Pintar calderas según especificaciones

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo


No aplica.


COMPETENCIAS


50


EDUCACIÓN


empresa).

EXPERIENCIA

1 año en cargo de apoyo en plantas de producción y/o pintura de estructuras metálicas.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: pintura con pistola



COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 2

Orienta a sus compañeros en el desempeño de las actividades propias del cargo de forma eficiente.

Compromiso 2


Planeación 1

Organiza de forma eficiente su trabajo priorizando

actividades.

Trabajo en

Equipo 1


dificultad con el trabajo.



COMPETENCIAS


51

COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Orientación a resultados

2

Solicita retroalimentación para aumentar su

autoconocimiento, utilizando los recursos con los que cuenta para el logro de sus objetivos y los de

su área de desempeño. Asume responsabilidad personal por el cumplimiento de los compromisos que adquiere. Comprende el impacto que su

trabajo tiene sobre los objetivos de su equipo y áreas relacionadas.


2

Aporta conocimientos técnicos de forma oportuna y adecuada generando confianza en los

compañeros de trabajo.

Atención al

Detalle 3

Es minucioso en el análisis de la información y percepción de los objetos con el fin de eliminar el

error en el trabajo y realizar entregas en el menor tiempo posible.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en las de sus compañeros procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de

excelencia.

Trabajo Bajo

presión 2

En eventos de alta demanda comprende y responde oportunamente a los requerimientos de

su equipo y otras áreas relacionadas. Requiere de guía para establecer prioridades o tomar

decisiones en situaciones con mayor presión o lo común manteniendo una actitud y disposición positiva frene a trabajos o esfuerzos adicionales.

SEGURIDAD PERSONAL




COMPETENCIAS


52

Cargo a desarrollar en la planta con



físico.


Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.



Gafas de seguridad.

Guantes.



Botas de seguridad

Overol



COMPETENCIAS


53

3.13 ALMACENISTA

GENERALIDADES


Objetivo: Realizar las requisiciones

oportunamente para garantizar la existencia de recursos para la producción, controlando la calidad de

las materias primas e insumos y el inventario al día.


Personal a Cargo



Realizar la requisición de materiales e insumos.

Revisa y clasifica materiales, repuestos, equipos y otros suministros que ingresen al almacén.

Diligenciar los formatos de entradas y salidas de almacén para poder ejercer control sobre las materias primas e insumos.

Entregar a producción las materias primas requeridas para la fabricación de los proyectos.

Llevar el control de las materias primas de los proyectos en estándares.

Controlar el inventario de almacén.

Controlar la salida de productos terminados con remisión y salida de

almacén.

Ingresar y almacenar en SIIGO, entradas y salidas de almacén.


No aplica.


COMPETENCIAS


54


EDUCACIÓN

Bachillerato.

EXPERIENCIA

1 año en el cargo de almacenista.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: SIIGO, e inventarios.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 1

Guía con su ejemplo el desempeño de las

actividades propias del cargo.

Compromiso 2


Planeación 1

Organiza de forma eficiente su trabajo priorizando actividades.

Trabajo en Equipo

1

Ayuda a sus compañeros si presentan alguna dificultad en el trabajo.


COMPETENCIAS


55


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Análisis

Numérico 2

Interpreta y analiza datos numéricos de forma adecuada, generando conclusiones congruentes con los resultados.


continuo

1

Se interesa por mejorar su trabajo con el paso de los días.

Atención al

Detalle 1

Tiene precisión en los resultados de tareas que

requieren niveles altos de destreza.

Calidad del Trabajo

2

Capacidad para asegurar un alto grado de calidad

en el trabajo preocupándose por hacer bien su desempeño desde el principio.

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en el almacén de la

planta con niveles óptimos de iluminación, y disposición de espacio.

Mediano esfuerzo mental, visual y físico.


Riesgos locativos.

Riesgo mecánico.



Gafas de seguridad.

Guantes.



Botas de seguridad

Overol



COMPETENCIAS


56

3.14 TÉCNICO MECÁNICO ELECTRICISTA

GENERALIDADES


Objetivo: Realizar el montaje electromecánico de

la caldera y equipos auxiliares requeridos, para garantizar el excelente funcionamiento de los mismos.

Autoridad: Jefe de Producción y Jefe de servicio al cliente

Personal a Cargo Número de personas dependientes directas del Cargo: 0


Ensamblar, instalar e interconectar los componentes mecánicos y eléctricos

de las calderas y equipos auxiliares.

Realizar la instalación de las líneas de: Gas y ACPM e interconexión de todos

los equipos auxiliares.

Realizar las pruebas de operación y de funcionamiento.

Capacitar y asesorar a los Técnicos u operarios que van a hacer uso u operación de la caldera.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Las demás que requiera el cargo.


No aplica.


EDUCACIÓN

Técnica (Electromecánico, eléctrico o afines).


COMPETENCIAS


57

EXPERIENCIA

6 meses en instalaciones eléctricas.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Mantenimiento de calderas.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

2

Orienta a sus compañeros en el desempeño de las

actividades propias del cargo de forma eficiente.

Compromiso

2


Planeación

1

Organiza de forma eficiente su trabajo, priorizando actividades.

Trabajo en

Equipo

1


dificultad con el trabajo.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Orientación a

Resultados

2

Solicita retroalimentación para aumentar su autoconocimiento, utilizando los recursos con los que cuenta para el logro de sus objetivos y los de

su área de desempeño. Asume responsabilidad personal por el cumplimiento de los compromisos

que adquiere. Comprende el impacto que su


COMPETENCIAS


58

trabajo tiene sobre los objetivos de su equipo y áreas relacionadas.

Credibilidad Técnica

3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante el aporte de los conocimientos técnicos.

Atención al

Detalle

3


percepción de los objetos, con el fin de eliminar el error en el trabajo y realizar en el menor tiempo posible.

Calidad del

Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en las

de sus compañeros, procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de

excelencia.

Trabajo Bajo Presión

2

En eventos de alta demanda comprende y

responde oportunamente a los requerimientos de su equipo y otras áreas relacionadas. Requiere de

guía para establecer prioridades o tomar decisiones en situaciones con mayor presión o lo común manteniendo una actitud y disposición

positiva frene a trabajos o esfuerzos adicionales.

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en la planta con niveles óptimos de iluminación, y

disposición de espacio. En ocasiones se realizan mantenimientos externos.


físico.


Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.



Gafas de seguridad.

Guantes.



Botas dieléctricas.

Overol.


Versión: 01


COMPETENCIAS


59

3.15 AUXILIAR CONTABLE

GENERALIDADES

Proceso: Financiero

Objetivo: Mantener la información contable

actualizada y a tiempo, para la toma de decisiones en el área administrativa de la empresa.

Autoridad: Contador

Personal a Cargo



Registrar asientos contables sobre ajustes, comprobantes de egreso, causación de nomina, provisiones, recibos de caja y facturación en SIIGO.

Velar por el buen funcionamiento de los inventarios, y realizar los ajustes necesarios a los mismos.

Asesorar y servir de soporte a los procesos de la organización que necesiten información relacionada con el departamento.

Organizar, sistematizar y actualizar la información contable generada por la empresa.

Coordinar y responder por los reportes anuales de liquidación de prestaciones sociales y prestaciones legales a las entidades respectivas.

Elaborar los certificados anuales de ingresos y retenciones en la fuente de los empleados de la compañía.

Presentación de informes exógenos a entidades privadas y del estado.

Realización de conciliaciones Bancarias.


No aplica.


COMPETENCIAS


60


EDUCACIÓN

Técnica (en contabilidad, o estudiante de quinto semestre

profesional de contabilidad en adelante)

EXPERIENCIA

1 año en cargos relacionados con manejo contable.

FORMACIÓN

Conocimientos Específicos en: SIIGO, inventarios y paquete de Office.



COMPETENCIA

Nivel requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

2


Compromiso

3

Se compromete con las actividades d sus área y

presta un apoyo a otras que podrían necesitarlo.

Planeación

1


Trabajo en Equipo

3

Apoya y sugiere estrategias de mejora para otras áreas, con el fin de lograr objetivos.


COMPETENCIAS


61


COMPETENCIA

Nivel requerido

DESCRIPCIÓN

Capacidad Analítica

3

Capaz de organizar, priorizar y comprender un determinando número de posibles alternativas de viabilidad, teniendo en cuenta su repercusión en los

niveles de calidad y eficiencia esperados.

Credibilidad

técnica

3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante al aporte de los conocimientos técnicos.

Análisis Numérico

3

Elabora, organiza, analiza e interpreta información numérica generando conclusiones congruentes con

los resultados.

Atención al

Detalle

2

Es minucioso y exhaustivo con los detalles tratando de minimizar los posibles errores.

Calidad del Trabajo

1

Capacidad de asegurar un alto grado de calidad en el trabajo, preocupándose por hacer bien su

desempeño desde el inicio.

SEGURIDAD PERSONAL









computador.


Riesgos locativos.

Ninguno



Archivador). Computador, Impresora, Teléfono,




COMPETENCIAS


62

3.16 AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GENERALIDADES

Proceso: Gerencial

Objetivo: Ejercer las actividades de apoyo

administrativo y de recepción de llamadas generando bienestar en los

clientes y proveedores que se comunican con la compañía y con los demás miembros de la empresa;

Además debe asegurar que se disponga adecuadamente la documentación para

seguimiento y trazabilidad.

Autoridad: Gerencia General

Personal a Cargo



Tomar dictados y transcribir las comunicaciones, documentos y

procedimientos, normas o reglamentos que elabore la gerencia.

Atender al cliente de forma oportuna, brindándole la información requerida.

Llevar debidamente el archivo y mantenerlo actualizado, garantizando la seguridad y organización de la documentación.

Responder por el acuerdo uso y aseo de los elementos, equipos (fotocopiadora, fax, conmutador, computador, etc.) y materiales asignados en

el área.

Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir los documentos relacionados

con los asuntos de su competencia.

Recibir y trasmitir mensajes telefónicos e informar a los interesados, efectuar

llamadas que le sean requeridas y ejercer el control de las mismas.

Manejar caja menor.



No aplica.


COMPETENCIAS


63


EDUCACIÓN

Bachillerato

EXPERIENCIA

Un año en cargos de asistencia administrativa.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Paquete de office.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

2

Orienta a sus compañeros en el desempeño de las

actividades propias del cargo de forma eficiente.

Compromiso

3

Se compromete con las actividades de su área y presta un apoyo a otras que podrían necesitarla.

Planeación

1


Trabajo en

Equipo

2

Interactúa con miembros de la organización para

realizar su labor de forma adecuada.


COMPETENCIAS


64


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Comunicación

2

Adapta sus mensajes al tipo de interlocutor y contexto en que se encuentra. Considera las perspectivas y opiniones de otros al comunicarse o

negociar. Establece y mantiene comunicación formal o informal con redes de contacto claves para

su trabajo.


1

Conoce y comprende los objetivos y metas fijadas para su cargo demostrando iniciativa para mejorar

continuamente su desempeño. Identifica sus fortalezas y debilidades esforzándose por superar estas últimas. Reconoce sus errores o fracasos

aprendiendo de ellos.

Atención al

Detalle

1


requieren niveles altos de destreza.

Calidad del

Trabajo

1

Capacidad para asegurar un alto grado de calidad en el trabajo preocupándose por hacer bien se

desempeñó desde el inicio.


1

Frente a situación de presión o sobrecarga es capaz de mantener el foco de actividades y prioridades

asignadas por su jefatura. Mantiene la calma, facilitando la cooperación de otros frente a restricciones de tiempo o recursos.


COMPETENCIAS


65

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en oficina, con




Riesgos ergonómicos,




Riesgos locativos.

Ninguno



Archivador).


Papelería.



COMPETENCIAS


66

3.17 MENSAJERO

GENERALIDADES

Proceso: Gerencial

Objetivo: Contribuir en el desarrollo de las

actividades de todas las dependencias a través de la distribución oportuna de la información interna y de la entrega

efectiva y oportuna de la información externa, generando bienestar a

clientes y proveedores.

Autoridad: Coordinador de recursos humanos

Personal a Cargo



Entregar y recoger la documentación en las diferentes entidades y llevar control diario en planilla.

Realizar las diferentes diligencias: consignaciones bancarias, cobro de cheques para cartera, recolección de extractos bancarios, etc.

Otras funciones relacionadas con el cargo.


No aplica.


EDUCACIÓN


empresa)

EXPERIENCIA

Un año como mensajero


COMPETENCIAS


67

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Nomenclaturas de la ciudad.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

1



Compromiso

3

Se compromete con al actividades de su área y presta un apoyo a otras que podrían necesitarla.

Planeación

1


Trabajo en

Equipo

2

Interactúa con miembros de la organización para

realizar su labor de forma adecuada.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN


1

Se interesa por mejorar su trabajo con el paso de los días.

Atención al

Detalle

1


requieren niveles altos de destrezas.


COMPETENCIAS


68

Calidad del Trabajo

1

Capacidad para asegurar un alto grado de calidad en el trabajo preocupándose por hacer bien su


SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar la mayor parte del

tiempo en el exterior de la empresa

Elevado esfuerzo visual y ligero

esfuerzo físico.



Riesgos de seguridad (riesgos

públicos).

Ninguno


Ninguno


Versión: 01


COMPETENCIAS


69

3.18 SOLDADOR ARMADOR CALIFICADO

GENERALIDADES


Objetivo: Armar y soldar recipientes a presión,

con alta precisión y cumpliendo con los parámetros establecidos por el código ASME, de manera que no se detecte

ninguna anomalía en el momento de realizar la prueba radiográfica.


Personal a Cargo



Realizar la verificación e interpretación de los planos y del material suministrado para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.

Realizar la verificación de los trazos y cortes y comunicar inconsistencias.

Prepara y acondiciona el material a soldar, selecciona equipos, material de

aporte y herramientas de medición y control.

Armar vaso de presión.

Soldar en diferentes posiciones con electrodo revestido el vaso a presión.

Demás funciones relacionas con el cargo.


No aplica.


EDUCACIÓN

Certificado de soldador calificado emitido por ente externo


COMPETENCIAS


70

EXPERIENCIA

3 años en procesos de soldadura

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Tipos de soldadura.



COMPETENCIA

Nivel de Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

2


Compromiso

2

Hace su trabajo y muestra responsabilidad en todas

las actividades que realiza.

Planeación

2

Programa recursos humanos y físicos para llevar a cabo actividades.

Trabajo en Equipo

2

Interactúa con miembros d la organización para realizar su labor de forma adecuada.


COMPETENCIA

Nivel de Requerido

DESCRIPCIÓN


3

Genera cambios en sus formas o métodos de trabajo para optimizar los tiempos de respuesta y calidad de su trabajo y el de su equipo. Fija sus propios

estándares y establece métodos para medir sus resultados. Mantiene un compromiso hacia el logro

de las metas frente a frustraciones u obstáculos.


COMPETENCIAS


71

Establece objetivos desafiantes y realistas, emprendiendo acciones sostenidas en el tiempo.


3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante el aporte de conocimientos técnicos.


4

Sus tareas están orientadas a buscar cada vez

mayor exactitud. Busca asegurar la veracidad de la información resultante de su trabajo. Se oriente por plasmar su obra de manera que refleje la realidad

con un alto nivel de precisión.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en la de sus compañeros proceso de alta calidad y brindar

con su propio desempeño niveles altos de excelencia.


4

Administra exitosamente múltiples situación de presión, manteniendo un alto nivel de efectividad

personal y de su equipo. Ante situaciones de alta exigencia, presión o conflicto, desarrolla estrategias de acción y recurre a sus redes de colaboración

para loga a cabalidad los objetivos asignados.

SEGURIDAD PERSONAL






físico.


Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.

Riesgo de seguridad (Riesgo

eléctrico, etc).


Gafas de seguridad.

Guantes de carnaza.


Careta de soldadura.

Chaqueta de carnaza.


Botas de soldadura.

Overol.



COMPETENCIAS


72

3.19 SOLDADOR ARMADOR

GENERALIDADES


Objetivo: Armar y soldar las diferentes partes de

las calderas cumpliendo los requisitos de calidad.


Personal a Cargo



Realizar la verificación e interpretación de los planos y del material

suministrado para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.

Realizar la verificación de los trazos y cortes y de no estar hechos

comunicarlo.

Armar y soldar las partes de una caldera.

Otras funciones inherentes y relacionadas con el cargo.


No aplica.


EDUCACIÓN


empresa)

EXPERIENCIA

1 año en procesos de soldadura.


COMPETENCIAS


73

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Tipos de soldadura.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

1



Compromiso

2


Planeación

1


Trabajo en Equipo

2

Interactúa con miembros de la organización para realizar su labor de forma adecuada.


COMPETENCIA

Nivel

Requerido

DESCRIPCIÓN

Orientación a

resultados

2


autoconocimiento, utilizando los recursos con los que cuenta para el logro de sus objetivos y los de su área de desempeño. Asume responsabilidad

personal por el cumplimiento de los compromisos que adquiere. Comprende el impacto que su trabajo tiene sobre los objetivos de su equipo y


COMPETENCIAS


74

áreas relacionadas.


3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante el aporte de los conocimientos técnicos.


3


percepción de los objetos con el fin de eliminar el error en el trabajo y realizar las entregas en el menor tiempo posible.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en la de

sus compañeros procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de

excelencia.

Trabajo Bajo

presión

2

En evento de alta demanda comprende y responde

oportunamente los requerimientos de su equipo y de otras áreas relacionadas. Requiere de guía para

establecer prioridades o tomas decisiones en situaciones con mayor presión a lo común manteniendo una actitud y disposición positiva

frente a trabajos o esfuerzos adicionales.

SEGURIDAD PERSONAL






físico.


Riesgos locativos.

Riesgo mecánico.


eléctrico, etc).


Gafas de seguridad.

Guantes de carnaza.



Chaqueta de carnaza.


Botas de soldadura.

Overol.



COMPETENCIAS


75

3.20 TRAZADOR CORTADOR

GENERALIDADES


Objetivo: Trazar y cortar de manera eficiente las

partes de la caldera, para el posterior proceso de armado.


Personal a Cargo



Verificación de los planos y de las medidas para el trazo.

Realizar el trazo y corte respectivo de las piezas de acuerdo a las

especificaciones del plano.



No aplica.


EDUCACIÓN

Primaria (o equivalente con pruebas internas realizadas en la empresa).

EXPERIENCIA

1 año en corte de lámina.


COMPETENCIAS


76

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Interpretación de planos



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

1

Guía con su ejemplo el desempeño de las actividades

propias del cargo.

Compromiso

1

Realiza su trabajo con dedicación y entrega.

Planeación

1


actividades.

Trabajo en Equipo

1

Ayuda a sus compañeros si presentan alguna dificultad con el trabajo.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN


2


autoconocimiento, utilizando los recursos con los que cuenta para el logro de sus objetivos y los de su

área de desempeño. Asume responsabilidad personal por el cumplimiento de los compromisos que adquiere. Comprende el impacto que su trabajo

tiene sobre los objetivos de su equipo y áreas relacionadas.


COMPETENCIAS


77

Credibilidad

técnica

2

Aporta conocimientos técnicos de forma oportuna y adecuada generando confianza en los compañeros

de trabajo.


3


percepción de los objetos con el fin de eliminar el error en el trabajo y realizar entregas en el menos tiempo posible.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por mantener en su propia área de trabajo y en la de sus compañeros proceso de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles

altos de excelencia.

Trabajo Bajo

presión

2

En eventos de alta demanda comprende y responde oportunamente a los requerimientos de su equipo y

otras áreas relacionadas. Requiere de guía para establecer prioridades o tomar decisiones en

situaciones con mayor presión o lo común manteniendo una actitud y disposición positiva frene a trabajos o esfuerzos adicionales.

SEGURIDAD PERSONAL






físico.


Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.


eléctrico, etc).


Gafas de seguridad.

Guantes de carnaza.




Botas de soldadura.

Overol.



COMPETENCIAS


78

3.21 JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN

GENERALIDADES

Proceso: Gestión de calidad

Objetivo:

Verificar y controlar la calidad en cada etapa del producto y los procesos, para así satisfacer las necesidades y

expectativas de los clientes; al igual, garantiza la satisfacción interna de la

compañía guiando a una mejora continua. Apoyar en el mantenimiento del sistema

de calidad y a su vez realizar las actividades necesarias para la

implementación de la norma OHSAS 18001-2007 y la acreditación ASME en la organización.

Autoridad:

Gerente General

Personal a Cargo Número de personas dependientes indirectas del Cargo: 1


Mantener el sistema de gestión de calidad en la organización bajo la

certificación de la norma ISO 9001- 2008.

Debe verificar que los procesos establecidos en la organización, cumplan con

sus responsabilidades y funciones con respecto al Sistema de Gestión de calidad.

Debe tomar las decisiones relevantes del Sistema de Gestión de calidad.

Realizar todas las actividades necesarias para implementar y mantener el

sistema de gestión de OSHAS 18001- 2007.

Realizar todas las actividades para implementar y mantener la certificación

por ASME.

Trabajar de la mano con Recursos Humanos para asegurar que el personal

entienda permanentemente la importancia de cada uno de los sistemas de gestión.

Presentar con periodicidad informes a la gerencia donde se evidencie la gestión realizada.


COMPETENCIAS


79

Inspeccionar la lámina y la tubería que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

Llevar control en cada etapa del producto.

Verificar y registra las diferentes pruebas para certificar la calidad de la

caldera.

Manejar y controlar estándares en planta.

Las demás que sean asignadas por su jefe inmediato.


Aprobación de las pruebas de calidad.


EDUCACIÓN

Estudiante de 8 semestre en adelante de carreras administrativas.

EXPERIENCIA

Un (1) año apoyando procesos de calidad.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: Manejo de AutoCAD, y cocimientos en normas, códigos y especificaciones de soldadura, Conocimientos en normas de Sistemas de gestión.



COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo 4


indicadores de gestión, optimizando tiempos y


COMPETENCIAS


80

recursos.

Compromiso 4

Tiene un compromiso total con la organización y las estrategias implementadas.

Planeación 4

Coordina en forma eficaz las acciones de un conjunto de personas y procesos basados en el

cumplimiento de cronogramas e indicadores de gestión, optimizando costos, esfuerzos, tiempos,


Trabajo en

Equipo 4

Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin de realizar seguimiento y retroalimentación del mismo.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN

Capacidad

Analítica

4

Capaz de organizar de forma adecuada el

razonamiento cognitivo de su trabajo, identificando de forma lógica los posibles situaciones que se

presentan aportando la mejor solución y reconociendo la información significativa para buscar y coordinar los datos relevantes.


4

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta frente a sus colaboradores.


continuo

4

Guía, dirige grupos, establece y mantiene la

cohesión de grupo necesaria para alcanzar los objetivos de la Organización.


COMPETENCIAS


81


4

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares, generando un clima positivo y de seguridad en sus

colaboradores.

Calidad del Trabajo

4

Posee la habilidad para establecer los mecanismos que indican la desviación o el avance correcto hacia

la dirección de los acontecimientos previamente definidos y de ejercer la voluntad de adquirir

información aferente aun cuando la consecución de esta información suponga entrar en conflicto con algunas partes del sistema organizacional.

SEGURIDAD PERSONAL









computador.


Riesgos Locativos.

Riesgo mecánico.



Gafas de seguridad.

Guantes.



Muebles y enseres (Escritorio,

silla, archivadores).

Computador, impresora, teléfono,

internet

Papelería

Overol.

Botas de seguridad.


COMPETENCIAS


82

3.22 AUXILIAR DE PLANTA

GENERALIDADES


Objetivo: Apoyar el área de producción, en

labores de limpieza, reparación de máquina y herramientas y demás actividades de apoyo a todas y cada una

de las actividades que se requieran.

Autoridad: Jefe de producción

Personal a Cargo



Efectuar el aseo de las instalaciones de la planta.

Ayudar en la reparación de maquinas y herramientas.

Apoyar en tareas operativas a los operarios de la planta.

Las demás que sean asignadas por su jefe inmediato.


No aplica.


EDUCACIÓN

Bachillerato

EXPERIENCIA

Dos (2) meses desempeñando funciones similares.

FORMACIÓN

Conocimiento en uso de implementos de protección personal,

Conocimiento en unos de herramientas.


COMPETENCIAS


83



COMPETENCIA

Nivel

requerido

DESCRIPCIÓN

Liderazgo

2


Compromiso

3

Se compromete con las actividades de su área y presta un apoyo a otras que podrían necesitarlo.

Planeación

1


actividades.

Trabajo en

Equipo

2

Interactúa con miembros de la organización para realizar su labor de forma adecuada.


COMPETENCIA

Nivel requerido

DESCRIPCIÓN

Calidad del

trabajo

1

Capacidad para asegurar un alto grado de calidad en el trabajo, preocupándose por hacer bien su



continuo

1

Se interesa por mejorar su trabajo con el paso de

los días.

Sociabilidad

2

Se comunica de forma adecuada en ambientes

diversos, cultivando buenas relaciones con las personas que le rodean.


COMPETENCIAS


84


2

Es minucioso y exhaustivo con los detalles tratando de minimizar los posibles errores.


1

Conoce y comprende los objetivos y metas fijadas para su cargo, demostrando iniciativa para mejorar

continuamente su desempeño. Identifica sus fortalezas y debilidades, esforzándose por superar estas últimas. Reconoce sus errores y/o fracasos,

aprendiendo de ellos.

SEGURIDAD PERSONAL



Cargo a desarrollar en la planta con



físico.


Riesgos locativos.

Riesgos mecánicos.


Protección auditiva Gafas de seguridad Guantes

Protección respiratoria


Botas de seguridad Overol


Versión: 01


COMPETENCIAS


85

3.23 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

GENERALIDADES

Proceso: Producción y Servicio al cliente

Objetivo: Ejercer las actividades de apoyo en los procesos de producción y mantenimiento, y mantener el sistema de gestión de calidad de estos procesos al día, bajo la supervisión del jefe de producción y Servicio al cliente. Verificar y controlar la calidad en cada etapa del producto y los procesos, para así satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; al igual, garantiza la satisfacción interna de la compañía guiando a una mejora continua.

Autoridad:

Jefe de Producción y Jefe de servicio al cliente

Personal a Cargo



Producción

Analizar las fallas o imprevistos durante la producción.

Revisar el plan de actividades y sugerir ajustes de ser necesario

Realizar el cronograma de actividades para la programación de la producción.

Controlar y crear las hojas de vida de cada proyecto.

Recoger el record de los tiempos de las actividades de producción para la fabricación de las calderas.

Realizar la entrega y recolección de planos al personal operativo para la fabricación del proyecto, de acuerdo al modelo especificado en la orden de producción.

Realizar aleatoriamente un inventario de planos por modelo.

Identificar los cordones de soldadura para Shell y cámara.

Diligenciar la ficha técnica de la caldera.

Adjuntar los certificados de calidad de lámina y de tubería usados para la fabricación del proyecto.

Realizar los informes de los ensayos no destructivos.

Realizar los reportes de prueba.

Registrar las novedades por parada de producción.

Registrar el control de lámina y tubería.

Realizar los indicadores de producción para los proyectos continental y confort, con el respectivo análisis para la revisión por la gerencia

Inspeccionar la lámina y la tubería que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

Verificar y registrar las diferentes pruebas para certificar la calidad de la caldera. Servicio al cliente


COMPETENCIAS


86

Recepcion de solicitudes de servicio y cotizaciones.

Realizar el cronograma de actividades para la programación general y mensual de los mantenimientos

Realizar contratos y otro si para la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos vendidos por la compañía se requiere.

Realizar las cotizaciones de servicio de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Seguimiento a las cotizaciones autorizadas por el cliente

Registro de datos para garantías proyectos continental, confort y ajax.

Actualización del formato y control de contratos de mantenimiento vigentes.

Apoyo en la creación de órdenes de mantenimiento y entrega de certificados de aportes al personal técnico.

Realizar los indicadores de servicio al cliente, con el respectivo análisis para la revisión por la gerencia.

Otros

Mantener el sistema ISO de los procesos de producción y servicio al cliente actualizados.

Brindar apoyo al almacén en la recepción de los diferentes pedidos, verificando que cumplan con las especificaciones requeridas por la compañía.



No aplica.


EDUCACIÓN

Estudiante de últimos semestres de ingeniería de producción o carreras afines.

EXPERIENCIA

1 año en funciones relacionadas con asistencia en producción y/o servicio al cliente.

FORMACIÓN

Conocimientos específicos en: informática básica y manejo de office, procesos de producción, indicadores de gestión, manejo de planos y servicio al cliente.



COMPETENCIAS


87


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN


Compromiso 4 Tiene un compromiso total con la organización y las estrategias implementadas.

Planeación 3

Realiza de forma oportuna la programación diaria de actividades según cronograma, coordinando recursos humanos y físicos.

Trabajo en Equipo

4 Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin de realizar seguimiento y retroalimentación del mismo.


COMPETENCIA

Nivel Requerido

DESCRIPCIÓN


3

Resuelve problemas de forma eficiente mediante el aporte de los conocimientos Técnicos.

Análisis Numérico

3

Elabora, organiza, analiza e interpreta información numérica generando conclusiones congruentes con los resultados.


continuo

4

Establece objetivos y políticas de cambio organizativo, con el fin de tener oportunidades de mejora.


4

Sus tareas están orientadas a buscar cada vez mayor exactitud. Busca asegurar la veracidad de la información resultante de su trabajo. Se orienta por plasmar su obra de manera que refleje la realidad con un alto nivel de precisión.

Calidad del Trabajo

3

Se preocupa por tener en su propia área y en las de sus compañeros procesos de alta calidad y brindar con su propio desempeño niveles altos de excelencia.

Servicio al 2


COMPETENCIAS


88

Cliente

Mantiene una comunicación fluida y continua con sus clientes, basada en la confianza de la calidad del servicio entregado. Motiva a sus pares y equipo para lograr un alto nivel de servicio y desempeño para clientes. Propone alternativas y mejoras para optimizar la calidad de los servicios entregados.

SEGURIDAD PERSONAL









Riesgos Locativos



Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivadores).


Papelería

Bata

Gafas

Botas.

272

ANEXO 10: PLAN DE EMERGENCIAS

Elaboró: Acertamos Ltda Gestión Ocupacional Plan de Emergencias Octubre de 2013 1

PLAN DE EMERGENCIAS

CALDERAS CONTINENTAL LTDA

ASESORÍA TÉCNICA Y METODOLÓGICA DE

ELABORADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ACERTAMOS LTDA. GESTION OCUPACIONAL

LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO No 3430 DE 22/03/2013

BOGOTA D.C. OCTUBRE DE 2013


CONTENIDO

1. Introducción 2. Justificación 3. Objetivos 4. Alcance 5. Información General 5.1. Información Básica de la Organización 5.2. Geo-referenciación de la Organización (Nivel Interno y Externo) 6. Marco legal 7. Análisis de Riesgo 7.1. Objetivo 7.2. Metodología 7.3. Análisis de Amenazas 7.4. Análisis de Vulnerabilidad 7.5. Calculo de Riesgo 8. Esquema Organizacional 8.1. Estructura Organizacional 8.1.1. Funciones del Sistema Comando de Incidentes 8.1.2. Bases de Datos Comité y Brigada de Emergencias 8.2. Procedimientos de Coordinación según el nivel de emergencias 8.2.1. Procedimiento General de articulación con el SDPAE 8.2.2. Comité de Ayuda Mutua CAM 9. Planes de Acción 9.1. Plan General – Jefe de Emergencias 9.2. Plan de Seguridad 9.3. Procedimientos Operativos Normalizados de Seguridad 9.3.1. Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios y/o MEDEVAC 9.3.2. Plan de Contraincendios 9.3.3. Plan de Evacuación 9.3.4. Plan de Información Pública 9.3.5. Plan de Atención Temporal MEC, CACH, ACV 10. Planes de Contingencias 10.1. Sistemas de Alertas 10.2. Procedimientos y Acciones 10.3. Recursos, Suministros y Servicios 11. Programa de Capacitación y Entrenamiento 12. Implementación, Control, Evaluación y Auditoria 13. Glosario 14. Recomendaciones 15. Bibliografía 16. Anexos.


INTRODUCCION Toda organización que albergue personas, en la actualidad debe contar con un plan de emergencias, que sea aprobado, publicado y practicado por todos sus integrantes, es necesario además contar con la capacitación adecuada en todos los niveles de la organización, de cómo reaccionar en caso de una emergencia, se debe gestionar la consecución de los equipos necesarios para la respuesta oportuna y con esto garantizar unas condiciones mínimas de seguridad tanto para el personal que permanece constantemente dentro de la empresa, como para el personal flotante que a diario lo visita. Por esta razón CALDERAS CONTINENTAL LTDA fiel a su compromiso de reducir los riesgos presentes en la institución y minimizar la vulnerabilidad existente, ha elaborado el presente plan de preparación para emergencias, pretendiendo con esto que las personas que tengan acceso a él obtengan conocimiento del auto cuidado, el cuidado de las demás personas y del ambiente en general frente a una amenaza. El manual contiene información como: datos generales de la empresa, normatividad, marco de referencia, cómo deben estar organizadas las instituciones para una emergencia, identificación y evaluación de las amenazas, así como de la vulnerabilidad frente a ellas, plan de evacuación, notificación de las emergencias, plan de atención, implementación del plan, entre otros aspectos. De igual manera, todo plan de emergencias se fundamenta en las actividades de prevención y preparación, las cuales hay que apreciar desde el punto de vista administrativo, funcional y operativo. En la Ley 9ª de 1.979, el Gobierno Nacional contempló en su legislación, la necesidad de implementar en las instituciones, las facilidades y recursos para prestar los primeros auxilios a sus trabajadores. Diez años después, a través de la Resolución 1016 de 1.989, señaló la urgencia de implementar un plan de emergencia en las instituciones colombianas, el cual estaría dividido en Rama Preventiva, Rama Pasiva o Estructural y Rama Activa o Control de las Emergencias. Pretendemos que este trabajo sirva como material de consulta a aquellas personas que tengan acceso a él y que además sea un aporte para generar la cultura de la prevención al interior de la organización.


2. JUSTIFICACION

En la planificación de tratamientos de emergencias dentro del ambiente laboral deberán considerarse las políticas y procedimientos, que en algún momento cada persona tendrá funciones y responsabilidades en cooperación con la gerencia de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, personal de prevención de accidentes, equipos de primeros auxilios y otros equipos e individuos designados, con el fin de contar con un ambiente de trabajo seguro, protección adecuada para la salud del trabajador, atención de emergencias inmediata y definitiva para personas lesionadas o enfermas y una asistencia y transporte seguro para los mismos. Toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, y de cualquier clase de actividad económica, requiere una mínima pero confiable organización ante eventos de emergencias. Ninguna empresa o trabajador de la misma se encuentra inmune a los efectos indeseables de los grandes desastres, por tal motivo, un recurso necesario e indispensable es la Brigada para Emergencias, que con el equipo necesario y suficiente, operativamente asista a la propagación y mitigación de desastres de la empresa; estará dimensionada a la medida de las necesidades propias del usuario inclusive, en apoyo a la comunidad donde se encuentra asentada geográficamente, en aplicación al proyecto constitucional de la solidaridad social.


3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General.

Establecer los lineamientos generales tanto administrativos como operativos para la identificación, preparación, atención, respuesta y recuperación ante emergencias que se puedan presentar.

3.2 Objetivos Específicos

Preservar la vida e integridad de las personas expuestas directa o indirectamente a situaciones de peligro.

Planear, organizar y ejecutar acciones necesarias para controlar en forma oportuna, segura y con el menor daño posible, situaciones de peligro para las personas, equipos, materiales, medio ambiente y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Proteger el medio ambiente de situaciones especiales de riesgo, que puedan ocasionar un desequilibrio ecológico y sus respectivos efectos ambientales.

Promover en las personas patrones de conducta apropiados a afrontar con los mejores resultados posibles situaciones de peligro.

Integrar los diferentes estamentos de los centros de Gestión en las acciones propias del plan, para asegurar la solución de situaciones de emergencia.

Establecer los canales de comunicación de acuerdo a los niveles de emergencia y conformar la Sala de Crisis.

Establecer la organización administrativa y operativa que determine responsabilidades de dirección, supervisión y ejecución de las acciones.


4. ALCANCE

Este Plan es para el control de emergencias y aplica para CALDERAS CONTINENTAL LTDA, y a todo el personal, cuando exista una emergencia que pueda afectar a empleados, contratistas, visitantes, bienes, medio ambiente y / o imagen. El plan de Emergencias es de carácter permanente, con cobertura total a las instalaciones, vías de acceso, medios de transporte propio y contratado por la empresa y horarios de funcionamiento de la empresa todos los días del año.

5. INFORMACION GENERAL

5.1 Información Básica de la Organización.

NOMBRE: NIT: REPRESENTANTE LEGAL


LTDA

860.018.855-1 Diana Barbosa

Ramírez

DIRECCION: NUMEROS TELEFONICOS: FAX.

Calle 65 No 93-26 4380011 2243043

E-MAIL: CONTACTO: CARGO:

[email protected] Viviana Ortiz

Coordinadora de gestión humana y SG-SST

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: CLASE DE RIESGO GRADO DE RIESGO

45 años aprox.

5

MAXIMO

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN ESTAS INSTALACIONES 45 años aprox.

TIENE PLAN DE EMERGENCIAS NO FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION

-

EXISTEN OTRAS SEDES NO

ACTIVIDAD ECONOMICA:

2813 – Fabricación y comercialización de equipos generadores de vapor a presión.


# TOTAL DE

EMPLEADOS

37 ADMINISTRATIVOS 13 OPERARIO

S

21

JORNADA LABORAL DIURNA X NOCTURNA 0 ROTATIVA 0

# DE PERSONAS POR

TURNO

DIURNA 34 NOCTURNA 0 ROTATIVA 0

# DE PERSONAS

PROMEDIO QUE

VISITAN LA EMPRESA

10 No. DE VEHICULOS

PROMEDIO 3

OTRA INFORMACION RELEVANTE

La sede de la empresa CALDERAS CONTINENTAL LTDA se encuentra en zona Urbana

Los centros asistenciales más cercanos son el hospital de Engativá y la Clínica Partenón

La topografía de las áreas de acceso y cercanas es pavimentada, sin embargo las vías

aledañas se encuentran en mal estado.

Personal Discapacitado, mencionar localización No se presenta la condición en la sede.

Personal en estado de embarazo, mencionar

localización

No se presenta la condición en la sede.

AREA O

SECTOR

HORARIO PERSONAS

FIJAS FLOTANTES TOTAL AREA M2

Administrativos Lunes a Viernes de

8:00 am a 5:00 pm

13 10 23 Total 2000 m2 –

construida 1100

m2

Operativos Lunes a Viernes de

7:30 am a 5:00 pm

21 0 21

PRODUCTO CANTIDAD

ALMACENADA LOCALIZACIÓN

RIESGOS

PRIMARIOS

RIESGOS

SECUNDARIOS

AREA ADMINISTRATIVA

PAPEL 50 KG OFICINAS EN

GENERAL

INCENDIO ACCIDENTE

AEREO - SISMOS

PLANTA

ACPM 1000 LATERAL A LA

PORTERIA DE

INCENDIO ACCIDENTE

AEREO -


PRODUCTO CANTIDAD

ALMACENADA LOCALIZACIÓN

RIESGOS

PRIMARIOS

RIESGOS

SECUNDARIOS

GALONES INGRESO SISMOS

PINTURAS

EPOXICAS

10 GALONES ALMACEN INCENDIO ACCIDENTE

AEREO - SISMOS

THINNER 5 GALONES ALMACEN INCENDIO ACCIDENTE

AEREO - SISMOS

ACETILENO TANQUES PLANTA DE

PRODUCCION

EXPLOSION INCENDIO-

ACCIDENTE

AEREO - SISMOS

OXIGENO TANQUES PLANTA DE

PRODUCCION

EXPLOSION INCENDIO-

ACCIDENTE

AEREO - SISMOS

Nota. Los datos suministrados son valores aproximados.

5.2 Geo-referenciación de la Organización (Nivel Interno y Externo). UBICACIÓN: La empresa CALDERAS CONTINENTAL LTDA se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 65 No 93-26 y hace parte de la zona 10 Engativá – UPZ 116 Álamos.

EXTENSIÓN La localidad de Engativá tiene una extensión territorial urbana de 3.612 hectáreas, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las localidades de la ciudad. LÍMITES Partiendo de la intersección del río Bogotá con el río Juan Amarillo, siguiendo por éste hacia el Oriente hasta encontrar el río Salitre y por éste hasta el cruce con el eje de la carrera 68, por éste en dirección Sur-Occidente hasta el eje de la Autopista Eldorado, por ésta hasta su intersección con el eje del camino de Engativá, por ese y su prolongación hasta su cruce con el río Bogotá, por este en dirección Norte hasta la desembocadura del río Juan Amarillo con el río Bogotá, punto de partida.(Acuerdo 8 de 1977). Limita al norte con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba. Al oriente está bordeada por la Avenida 68, que le sirve de límite con la localidad de Barrios Unidos. Al sur La Avenida Eldorado y el antiguo camino de Engativá la separan de Fontibón. Al occidente limita con el río Bogotá.

LIMITES UPZ ALAMOS – 116 NORTE : Futura Av. del Salitre (Cll. 66)

ORIENTE : Av. Ciudad de Cali, Cll. 52 A, Diagonal 47.

SUR : Av. Jorge Eliécer Gaitán o Av. El Dorado (Cll. 26)

OCCIDENTE : Límite Administrativo localidad Fontibón - Engativá (Tranv. 93)


VIAS DE ACCESO A LA EMPRESA

- Sentido oriente occidente por la calle 26 virando a la derecha por la transversal 93 hasta encontrar la calle 65 a mano izquierda.

- Sentido occidente oriente por la Avenida Engativá virando a mano derecha hasta encontrar la calle 65.

La sede de la empresa CALDERAS CONTINENTAL LTDA se encuentra ubicada

dentro del Parque Empresarial El Dorado, en una edificación de 2 niveles cuyos límites

se registran a continuación:

C. CONTINENTAL


Ingreso por Calle 65 – Ingreso de Vehículos, visitantes y personal en general

Salida de vehículos sobre la transversal 93.

Fuente: https://maps.google.es/

https://maps.google.es/


MAPA BASICO DE LA ZONA ENGATIVA

UPZ 111– ZONA

PUENTE ARANDA

UPZ 116– ZONA

ALAMOS


MAPA MOCROZONIFICACION ZONA ENGATIVA

UPZ 116– ZONA

ALAMOS


MAPA DE AMENAZA POR INUNDACION ZONA ENGATIVA

UPZ 116 ZONA

ALAMOS

UPZ 116– ZONA

ALAMOS


MAPA DE AMENAZAS POR FUENTE DE ORIGEN TECNOLOGICO

ZONA ENGATIVA

UPZ 116– ZONA

ALAMOS


RIESGO POR INUNDACIONES La mayor parte de los barrios de la localidad de Engativá son de bajo nivel económico y están ubicados fuera del perímetro de servicios y muchos de ellos se encuentran localizados parcial o totalmente sobre rondas de cuerpos hídricos o en zonas de manejo y preservación ambiental. En su mayoría se encuentran situados sobre la planicie aluvial del río Bogotá o de sus tributarios urbanos, y por tanto expuestos a inundaciones. Los asentamientos ubicados al borde del río Bogotá sufren además de los problemas de mal drenaje, de un grave riesgo de inundación de tipo catastrófico en caso de que se produzca la falla de uno de los diques que protegen estos barrios. RIESGO SISMICO La localidad de Engativá cuenta con cinco estaciones de acelerógrafo ubicadas en el Jardín Botánico, las oficinas administrativas de Avianca, El Centro de Estudios del Niño, el Colegio Laureano Gómez y el Parque de la Florida.

LIMITES DE CALDERAS CONTINENTAL LTDA

LINDEROS DESCRIPCIÓN

Norte Bodegas Panamericana

Sur Bodegas Panamericana – Almacén y Bodega de colchones

Oriente Transversal 93 – Almacenes de Ropa y zapatos.

Occidente Bodegas Panamericana


6. MARCO LEGAL

TIPO DE LEGISLACION AÑO DESCRIPCION

Resolución 2400. Capítulo VII. 1979 Estado general del sistema eléctrico.

Resolución 2400. Capítulo VII. 1979 Estado general de interruptores y tomas.

Resolución 2400. Capítulo VII. 1979 Focos e iluminación en general.

Resolución 2400. Capítulo IV. 1979 Orden y aseo

Decreto ley 1547 1984 Fondo Nacional de Calamidades

Ley 46 1988 Sistema Nacional para Prevención y Atención de

Desastres

Resolución 1016 1986 Subprograma de higiene y salud ocupacional (Art. 11)

Ley 9 1979 De la Protección del medio Ambiente (Art, 85, 93 y 114)

Decreto 1295 1994 Organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales.

NORMAS Icontec NTC

1355 Construcción. Comportamiento al fuego. Vocabulario.

1458 Higiene y seguridad. Clase de fuego.

1478 Material de seguridad y lucha contra incendio. Terminología.

1483 Detectores de incendio Clasificación.

1669 Ingeniería civil y arquitectura. Cód. para el suministro y distribución de agua para la extinción

de incendios en edificaciones. Sist. de hidrantes.

14001 Sistema de Gestión ambiental

1700 Higiene y seg. Medidas de seg. en edificaciones. Medios de evacuación.

1867 Higiene y seg. Sist. de señales contra incendio. Instalación mto y usos.

1868 Higiene y seg. Detectores automáticos de incendio. Instalación y localización.

18001 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo.

1931 Higiene y seguridad. Seguridad contra incendios señales.

2046 Higiene y seguridad. Detección del fuego. Detectores de temperatura.

2301 Ingeniería civil y arquitectura. Código para el suministro y distribución de agua para la

extinción de incendios en edificaciones. Sistemas de regaderas.

2885 Extintores de fuego portátiles.

3324 Recomendaciones para organización y entrenamiento de brigadas de emergencia

NORMAS NFPA

2702 Maquinaria y equipo. Hidrantes contra incendio.

2875 Higiene y seg. Seg. en edificios, sist. Extintores de bióxido de carbono.

2886 Higiene y seguridad. Tanques de agua para sist. privados contra incendio.

3252 Higiene y seguridad. Ropa de protección contra el fuego y contra el calor.

3649 Calderas. Cont. y dispositivos de seguridad para las calderas de cont. de combustión

automático.

1031 Calificación de inspectores de incendio

1983 Indumentaria de seguridad para bomberos.

1081 Aparatos de respiración auto contenidos.


1401 Entrenamiento en informes y registros.

1972 Cascos para bomberos estructurales.

1971 Ropa de protección para bomberos estructurales.

1973 Guantes para bomberos estructurales.

1982 Sistemas personales de alerta para bomberos.

600 Organización, entrenamiento de brigadas contra incendio privadas.

101 Código de Seguridad Humana

1 Código de prevención de incendios

72 Código de alarmas contra incendios

7 “Clasificación de Brigada” Brigada incipiente o estructural

10 Extintores portátiles de incendios (instalación, inspección y mantenimiento)

7. ANALISIS DE RIESGO

En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un evento. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. Para llevar a cabo la evaluación del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza, análisis de vulnerabilidad y cuantificación del riesgo. Para una mejor comprensión del proceso desarrollado en CALDERAS CONTINENTAL LTDA, se determina cuáles son las acciones a ejecutar en función de la vulnerabilidad a medida que se expone la metodología seguida, se citarán definiciones que aclararán de una forma concreta por qué se siguió dicha metodología.

7.1 Objetivo

Determinar la ubicación, características, consecuencias y patrón de comportamiento de los fenómenos de tipo natural, de tipo antrópico provocados por el hombre o por los procesos de trabajo de la institución y que en cualquier momento pueden generar alteraciones repentinas en las actividades normales de la institución. Determinar el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, teniendo en cuenta los elementos sometidos a riesgo como son: personas, recursos y sistemas y procesos. Realizar un inventario específico de riesgos para la identificación de agentes generadores ligados a las instalaciones y actividades de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, puedan afectar en un momento dado el normal desarrollo de las actividades. Sugerir una serie de recomendaciones específicas y generales a que haya lugar para la reducción y control de los riesgos, en pro de disminuir en grado de vulnerabilidad y el nivel de riesgo, mediante la implementación de un programa de prevención y preparación en caso de emergencia para las diferentes sedes.


7.2 Metodología.

Para evaluar el análisis del riesgo se aplicará la metodología de colores1. Posterior a la revisión de la información general suministrada por la empresa, así como una inspección de observación realizada a las instalaciones físicas, para identificar amenazas2 que puede manifestarse en un sitio específico y en un determinado tiempo,

consolidándose en un inventario general de riesgos. De acuerdo con lo anterior, se procedió a determinar la vulnerabilidad3, para su análisis se incluyeron los elementos sometidos al riesgo tales como:

7.3 Análisis de Amenazas Teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa CALDERAS CONTINENTAL LTDA se presentan en la siguiente tabla las diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales.

AMENAZA INTERNO EXTERNO DESCRIPCION DE LA AMENAZA CALIFICACION COLOR

Movimientos sísmicos4

X

Estudio de microzonificación sísmica en Bogotá Probable

Probable

Eventos atmosféricos

X

Hay antecedentes de goteras en la sede, se realizó reparación, y se verificó efectividad de la reparación

Posible

Accidente aéreo X

Caída de aviones por ruta de despegue y aterrizaje de aviones.

Probable

Incendios

X

Dentro de las instalaciones se encuentran documentos y en el almacén cajas de cartón, tanques de gases comprimidos y líquidos combustibles.

Probable

Revueltas / Asonadas

X

Estado de orden público del país, puede que el evento no sea directo a la sede pero puede presentarse de forma indirecta

Posible

Atentados Terroristas

X

Estado de orden público del país, puede que el evento no sea directo a la sede pero puede presentarse de forma indirecta

Posible

Comportamientos no Adaptativos por temor

X

Reacción de pánico en caso de emergencia, desconocimiento del personal para reaccionar ante una emergencia.

Probable

Hurtos X X

Fuera por labores a realizar fuera de las instalaciones

Probable

Accidentes personales X X

Riesgos laborales y posibilidad de accidentes fuera de la sede

Posible

Accidentes de vehículos

X Por labores a realizar fuera de las instalaciones

Probable

1 http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/Anexo3-

Guias/TABLA%20DE%20CAMBIOS%20DE%20LA%20METODOLOGIA%20DE%20COLORES.pdf 2 AMENAZA: Peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o antrópico que puede

manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente. 3 VULNERABILIDAD: Entendida como la condición interna de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, que por

su predisposición intrínseca puede ser susceptible a ser afectado sufriendo una perdida. 4 Tenga en cuenta que esta amenaza puede generar otros eventos amenazantes como: fallas estructurales, pérdida

de contención de materiales peligrosos, entre otros.

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/Anexo3-Guias/TABLA%20DE%20CAMBIOS%20DE%20LA%20METODOLOGIA%20DE%20COLORES.pdf

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/Anexo3-Guias/TABLA%20DE%20CAMBIOS%20DE%20LA%20METODOLOGIA%20DE%20COLORES.pdf


La evaluación de la amenaza se realizó utilizando la información de la siguiente tabla:

7.4 Análisis de Vulnerabilidad. 7.4.1. Análisis de vulnerabilidad de las personas

En el formato que se registra a continuación se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de Seguridad. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL = 0.5 y NO= 0. Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales), La interpretación que se asignará al resultado de cada aspecto se registra así:

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción del plan de emergencias. A continuación se presenta el formato diligenciado con la información relacionada con la empresa:


PUNTO A EVALUAR RESPUESTA CALIFICACION OBSERVACIONES

SI NO PARCIAL

Gestión organizacional

¿Existe una política general en gestión del riesgo donde se indican lineamientos de emergencias?

X 0 Crear política incluyendo riesgos existentes

¿Existe esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsabilidades asignados (Brigadas, Sistema Comando de incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?

X 0

Crear el esquema organizacional con funciones

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de preparación para emergencias?

X 0.5

En el momento se está iniciando la implementación del plan y conformación de brigadas.

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales?

X 0

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que facilite dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de ayuda mutua, Mapa comunitario de riesgos, Sistemas de alerta temprana, etc.)

X 0

Se recomienda tomar iniciativa en la creación del plan de ayuda mutua.

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?

X 0

¿Existen y se mantienen actualizados todos los componentes del plan de emergencias y contingencias?

X 0

Promedio Gestión organizacional 0.5/7 = 0.07 MALO


SI NO PARCIAL

Capacitación y entrenamiento

¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?

X 0.5 En curso

¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación de prevención y respuesta a emergencias?

X

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización?

X

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias?

X

Promedio Capacitación y entrenamiento 0.5/4 = 0.125 MALO

PUNTO A EVALUAR

RESPUESTA

CALIFICACION OBSERVACIONES

SI NO PARCIAL

Características de seguridad

¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?

X 1

¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta a emergencias?

X 0

¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la organización en sus actividades de rutina?

X 1 .

¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de

X 0


acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de su organización?

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?

X 0.5 Hay restricción de acceso

Promedio Características de seguridad 2/5 = 0.40 REGULAR

SUMA TOTAL PROMEDIOS 0. 48 ALTA

Calificación = (Promedio Gestión Organizacional + Promedio Capacitación y Entrenamiento + Promedio Características de Seguridad) = 0.07 + 0.125 + 0.40 = 0.48 De acuerdo con la siguiente tabla, el resultado 0.48 significaría que el elemento “Personas” tiene una vulnerabilidad Alta.

7.4.2. Análisis de vulnerabilidad de los recursos

En el formato registrado a continuación se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: Suministros, Edificaciones y Equipos. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera:

SI, cuando existe o tiene un nivel bueno NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá

tener máximo 2 decimales). ), La interpretación que se asignará al resultado de cada aspecto se registra así:

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.

A continuación se presenta el formato diligenciado con la información relacionada con la empresa:



SI NO PARCIAL

Suministros

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?

X 0.5

No hay detectores de humo y algunos extintores en la planta se encuentran obstruidos

¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su Organización?

X 1

Promedio suministros 1.5/2 = 0.75 BUENO


SI NO PARCIAL

Edificaciones

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo estructural?

X 0

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?

X 0

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?

X 0.5

Las escaleras alternas se encuentran obstruidas sin protección antideslizante y sin doble pasamanos

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?

X 0.5 Sin iluminación alterna

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?

X 0

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?

X 1

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?

X 0.5

Promedio Edificaciones 2.5/7 = 0.35 REGULAR

PUNTO A EVALUAR

RESPUESTA


SI NO PARCIAL

Equipos

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?

X 0

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?

X 1

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?

X 0.5 Solo extintores – algunos obstruidos

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?

X 0.5 Se realiza con extensiones internas

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?

X 0

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?

X 0

Promedio Equipos 2/6 = 0.33 MALO

SUMA TOTAL PROMEDIOS 1.43 MEDIA

Calificación = (Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipos) = 0.75 + 0.35 + 0.33 = 1,43

De acuerdo con la siguiente tabla, el resultado 1.43 significaría que el elemento “Recursos” tiene una vulnerabilidad Media.


7.4.3. Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos

En el formato registrado a continuación se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se contemplan son: servicios, sistemas alternos y recuperación. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera:

SI, cuando existe o tiene un nivel bueno NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá

tener máximo 2 decimales). La interpretación que se asignará al resultado de cada aspecto se registra así:

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.

A continuación se presenta el formato diligenciado con la información relacionada con la empresa:


SI NO PARCIAL

Servicios

¿Se cuenta suministro de energía permanente?

X 1

¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?

X 0

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?

X 1

Promedio Servicios 3/4 = 0.75 BUENO



SI NO PARCIAL

Sistemas alternos

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro tanque, entre otros?

X 0

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?

X 0

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?

X 1

Promedio Sistemas alternos 1/3 = 0.33 MALO

PUNTO A EVALUAR

RESPUESTA


SI NO PARCIAL

Recuperación

Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?

X 1

Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?

X 1

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización?

X 0

¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada?

X 1

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?

X 0

Promedio Recuperación 3/5 = 0.6 REGULAR

SUMA TOTAL PROMEDIOS 1.68 MEDIA

Calificación = (Promedio Servicios + Promedio Sistemas alternos + Promedio recuperación) = 0.75 + 0.33 + 0.6 = 1.68

De acuerdo con la siguiente tabla, el resultado 1.68 significaría que el elemento “Sistemas y procesos” tiene una vulnerabilidad Media.

7.5 Calculo del riesgo.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procedió a determinar el nivel de riesgo

5 que para esta metodología es la combinación de la amenaza

y las vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación:

5 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad


Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del formato final, se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados en la siguiente tabla:


ANALISIS DE AMENAZA ANALISIS DE VULNERABILIDAD NIVEL DEL RIESGO

PERSONAS RECURSOS SISTEMAS Y PROCESOS

Resultado del Diamante Interpretación

AMENAZA

CA

LIF

ICA

CIO

N

CO

LO

R R

OM

BO

1.

Gesti

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O

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2.

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Movimientos sísmicos

Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Eventos atmosféricos

Posible 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Accidente aéreo Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Incendios Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Revueltas / Asonadas

Posible 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Atentados Terroristas

Posible 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Comportamientos no Adaptativos por temor

Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Hurtos Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Accidentes personales

Posible 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO

Accidentes con vehículos

Probable 0.07 0.12 0.4 0.48

0.75 0.35 0.33 1.43

0.75 0.33 0.6 1.68

MEDIO


8. ESQUEMA ORGANIZACIONAL

8.1 Estructura Organizacional

INSERTAR ESQUEMA ORGANIZACIONAL

La Brigada se encuentra conformada por:

NOMBRE CARGO EXTENSION

Arlez Piraquive Soldador

Yeison Moreno Electromecánico

Yolanda Guzmán Asistente de producción 114

Oscar Correa Asistente contable 106

Daniel Vergara Jefe del sistema de gestión 112

Viviana Ortiz Coordinador gestión Humana 103

8.1.1 Funciones del Sistema Comando de Incidentes

SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones,

equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una

estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos

asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u

operativo.

8.1.2 Bases de Datos Comité y Brigada de Emergencias

DIRECTORIO INTERNO DE CALDERAS CONTINENTAL LTDA

NOMBRE CARGO

TELEFONO DE

CONTACTO

Responsable

General del Lugar

Coordinador del

Lugar

Jefe de emergencias

Coordinador de

Vigilancia,

Acomodación y

Seguridad

Coordinador de

Servicios y

Mantenimiento

Coordinador de

Información Publica

Coordinador de

Evacuación

Coordinador de

Atención Medica y


Primeros Auxilios

Coordinador de

Contra incendio

Coordinador del

Área de Refugio

Los datos pendientes serán diligenciados por la empresa.

8.2 Procedimientos de Coordinación según el nivel de emergencias.

8.2.1 Procedimiento General de articulación con el SDPAE.

Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta bajo el Decreto 332 del 11 de Octubre de 2004.

8.2.2 Comité de Ayuda Mutua CAM. El apoyo externo generalmente es enfocado específicamente a nivel de las entidades operativas de socorro a los cuales obviamente debe acudirse en todas las circunstancias de emergencia, pero seguramente existe otro apoyo más inmediato y posiblemente más eficaz que se debe tener en cuenta y los constituye los negocios, establecimientos, centros educativos y empresas del sector que a lo mejor teniendo similitud de amenazas o riesgo similares con los demás establecimiento dispondrá a prestarse en forma coordinada, asistencia técnica y humana, en caso que una emergencia que supere su magnitud o capacidad propia de respuesta (podrán brindarle valiosa ayuda en el control de la emergencia). CONFORMACIÓN. Los representantes legales o administradores con poder decisorio, de cada una de los establecimientos que actuarán en plan de ayuda mutua del sector para establecer los compromisos y acuerdos. Indicar como está conformado el comité de ayuda mutua, nombre de los funcionarios y razón social de los establecimientos que lo constituyen. OBJETIVO Garantizar el máximo cumplimiento de los acuerdos de ayuda mutua y el apoyo de las acciones que para esto deban adelantar si la ayuda ofrecida se refiere a la actuación de grupos de personas, suministros de equipos, elementos. FUNCIONES Para dar un buen orden del control del evento, se debe dar de la siguiente manera.

Primera respuesta del respondiente

La brigada aplica sus conocimientos frente a la emergencia incipiente

Si la emergencia amerita respuesta del comité de ayuda mutua se activara

Finalmente intervienen los organismos de socorro. BOMBEROS, SECRETARIA DE SALUD (EL CRU), DEFENSA CIVIL, CRUZ ROJA y

AUTORIDADES POLICIALES si el evento así lo determina.

Teniendo en cuenta que no se cuenta con comité de ayuda mutua, los organismos de apoyo que se ubican en el área son:


CENTROS MEDICOS

Nombre Dirección Teléfono

Hospital Engativá Carrera 100 79-82 2913300 Ext. 1222

Hospital Nazaret Calle 48 73 A - 51 PBX: 4100689 -

4100

Hospital Engativá (EMAUS) Calle 102 No 15-70 2574411

Clínica Partenón Calle 74 76-65 430 67 67

CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES

Estación Dirección Teléfono

Estación Garcés Navas Carrera 110 75-10 2272658

Estación Ferias Carrera 65 72-53 2508965

POLICIA NACIONAL

CAI Dirección Teléfono

Estación de Policía Engativá Numero 10

Cll 71 73A-44 2916670-ext 2207/2215.

CAI Álamos Transversal 93 con Cll 64A 2760835

CAI Engativá Carrera 123 62-49 4422228

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA – CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL

CUNDINAMARCA Y BOGOTA

Dirección Teléfono

Defensa Civil Colombiana - Calle 58 # 16-67 144 * 6917477

Defensa Civil Colombiana - Carrera 27 A # 52-60 2492839

Cruz Roja Colombiana - Avenida Carrera 68 # 68 B -31 132 * 4281111

ENTIDAD TELEFONOS

ARL LIBERTY 01800 9 19957 CEL: #224

Transito Accidentes 127

Dijin 157

Gaula 165

Acueducto 2417000

Alumbrado publico 115

Gas Natural 164 / 4247655 / 7682


9. PLAN DE ACCION

9.1 Plan General – Jefe de Emergencias Jefe de Emergencia Antes de la emergencia Mantenga la coordinación operativa y la asistencia indispensables para asegurar el éxito del plan de evacuación.

Mantenga contacto permanente con el grupo de brigadas para el desarrollo de la evacuación, respecto de las actividades relativas al plan de evacuación y los procedimientos operativos adoptados.

Durante la evacuación

Dirija la actuación de los brigadistas y oriente la participación de los grupos de apoyo externos.

Sirva de apoyo en la solución de problemas que afecten personas o procedimientos involucrados en el plan de evacuación adoptado.

Después de la evacuación

Analice la aplicabilidad y eficacia de los procedimientos cumplidos en términos de resultados

Evalúe los informes que rinda los brigadistas sobre el evento cumplido.

Presente al comité de emergencia una evaluación de resultados con estimativo de daños o pérdidas registrados durante el siniestro.

Promueva el restablecimiento de los niveles de seguridad indispensables. Grupo de brigadas El grupo de brigadas es el que permite el desarrollo del plan, sin crear dependencia de los ocupantes hacia ellos. Un plan de evacuación debe funcionar aún sin la presencia del jefe de brigadas. Este grupo tiene las siguientes funciones: Antes del siniestro Verifique:

Si pasillos, puertas y escaleras están despejados.

Si la señalización de pasillos y puertas es clara y visible.

Instruya periódicamente al personal de su área y/o compañeros de trabajo en procedimientos de evacuación.

Mantenga actualizada la lista de personas en el área bajo su responsabilidad, con las alertas médicas (asma, hipoglicemia, embarazo, hipertensión, problemas cardiacos, etc.).

Durante el siniestro Antes de Salir:

Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por un medio considerado como oficial:

Verifique, si es posible la veracidad de la alarma.

Colóquese el distintivo de brigadista y tome la lista de verificación Durante la Salida

Mantenga contacto verbal con su grupo, mediante consignas tranquilizantes y de orientación: no corran, no se detengan, etc.

Impida el regreso de personas.

Evite brotes de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo tengan para hacerlos reaccionar.

En caso de humo indique a los ocupantes que se agachen y gateen.

Auxilie oportunamente a aquellas personas que lo requieran.


Supervise las acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento establecido.

Recuerde a los ocupantes la salida, la ruta de evacuación y sitio de reunión final.

Verifique que el área bajo su cuidado quedó evacuada completamente. Después de salir

Llegue al sitio de encontró convenido y verifique si todas las personas del área lograron salir. En caso de duda si alguien logró o no salir, informe inmediatamente al Jefe de Emergencia.

Cuando el Jefe de Emergencia considere que el peligro ya ha pasado y dé la orden de reingreso realice las labores de apoyo.

Después del siniestro

Informe al Jefe de Emergencia sobre el desarrollo del proceso de evacuación. Sugiera correctivos al plan, si es necesario.

9.2 Plan de Seguridad. Actividad realizada por personal de seguridad, se toman como puntos de control en la entrada principal de la Empresa (en cuanto al ingreso de personal sin vehículo) y el ingreso de vehículos por el área de Parqueadero, los visitantes informan y el guarda informa a que área se dirige y desde allí se admite el ingreso. Durante la actividad diaria, el personal de seguridad realiza inspección de paquetes o equipos que ingresan tanto visitantes o personal administrativo. 9.3 Procedimientos Operativos Normalizados de Seguridad. Se registran a continuación:

Elaboró: Acertamos Ltda Gestión Ocupacional Plan de Emergencias

Octubre de 2013 38

9.2.1 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios y/o MEDEVAC.

PLANES DE ACCION

PLAN DE ACCION COORDINADOR TELEFONO

COORDINACION

- Coordinador de Primeros Auxilios. - Sub-coordinador de Primeros Auxilios asignado. - Colaboradores asignados (colaboración de brigadistas).

FUNCIONES EN EL DESARROLLO

NORMAL DE LA ACTIVIDAD

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS

Verificación programada de recursos para atención en Primeros Auxilios.

Capacitación, actualización y práctica de procedimientos de Primeros Auxilios Básicos. Manejo y responsabilidad de los diferentes recursos para manejo de emergencias. Formular procedimientos y lugares para atención de lesionados. Atención y estabilización de personal lesionado hasta la llegada de ayuda especializada. Información de víctimas y lesionados al Comité de Emergencias y organismos de apoyo en casos de emergencia. Mantener listado de organismos de apoyo en atención a salud

Antes

Elaborar y poner en práctica los procedimientos para atención de heridos/lesionados, identificando recursos disponibles (camillas, botiquines, etc.), y las zonas donde se prestará la atención y estabilización básica a lesionados. Coordinar la capacitación y actualización para los miembros de la brigada a nivel general y la especializada en Primeros Auxilios. Identificar las áreas donde se realizará la atención a heridos, así como zonas críticas donde se pude presentar mayor número de lesionados. Identificar las áreas que ofrezcan mayor seguridad en la atención a heridos a nivel interno y externo de la empresa. Identificar centros médicos o de salud cercanos a la Institución. Establecer los recursos mínimos para dar atención a lesionados ante situaciones de emergencia, asignando responsabilidades en cuanto a mantenimiento y uso. Realizar simulacros para probar la efectividad de los procedimientos para atención de heridos / lesionados, realizando los correctivos necesarios. De ser posible, contemplar el apoyo al grupo de Evacuación.

Durante

Aplicar y dirigir los procedimientos para atención de heridos /lesionados. Trasladar a lesionados a Punto de Atención de Victimas. Estabilizar a los lesionados para realizar traslado a centro de apoyo especializado. Llevar registro y control de personal lesionado para traslado a Centro Asistencial, informando al


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(hospitales, clínicas y ambulancias) con su dirección y teléfono directo de atención.

Comité de Emergencias y al Puesto de Comando PC. Responsabilizarse del equipo o recursos utilizados durante la suministro de los Primeros Auxilios a lesionados, con apoyo del personal de seguridad. De ser posible y si hay personal disponible, colaborar en la evacuación y desplazamiento de personal a zonas seguras.

Después

Presentar informe de actividades realizadas al Coordinador General. Mantener el registro de lesionados y personas atendidas. Determinar recursos utilizados y los responsables en su manejo. Informar de actividades realizadas en conjunto con los organismos de apoyo a emergencias (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y Secretaria de Salud, principalmente). Evaluar los procedimientos para atención de heridos/lesionados, determinando fortalezas y debilidades, así como los correctivos para mejorar la capacidad de respuesta.

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPACITACIÓN

Reuniones programadas con jefes de sección y brigadistas. Funciones y responsabilidades asignadas a jefes de brigada y brigadistas en cuanto al Plan de Atención y Primeros Auxilios. Reconocimiento del Plan de Emergencias a nivel institucional en lo correspondiente a Primeros Auxilios. Documentación de control de recursos para Primeros Auxilios y responsables (actualización y disposición de botiquín, entre otras).

Capacitación básica en brigadas: Primeros Auxilios y Atención a Lesionados. Capacitación practica de manejo de lesionados/heridos. Simulacro de atención a lesionados. Capacitación básica en Sistema Comando de Incidentes (SCI). Manejo de personal y psicología de la emergencia.

PASOS BASICOS A

SEGUIR

La brigada estará conformada por un Coordinador, un Sub-coordinador y colaboradores designados. Cuando se presente cualquier tipo de emergencia (se ha activado la alarma) la brigada se reunirá en un punto acordado para ejecución de actividades según responsabilidades asignadas. El Coordinador Operativo se desplazará a la zona de reunión de la brigada y designará los grupos según las necesidades del evento presentado y las posibles zonas de acción. Se designará el grupo específico que estará ubicado en la zona de


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atención a heridos listos para dar la atención a los lesionados. Si las condiciones y las áreas afectadas ofrecen seguridad (áreas comunes, puesto de enfermería, entre otras), se realizará la atención y estabilización del lesionado para ser llevado al Punto de Atención a Lesionados, mientras se presta ayuda especializada y se remite al herido a un Centro de Atención en Salud (hospital o centro médico). Ante emergencias ocurridas que requieren atención en primeros auxilios, y a nivel interno no es posible prestar la atención requerida debido a la condición no segura en las instalaciones, se ubicara punto externo de atención donde se ubicarán tiendas, toldos o carpas para su atención con el mobiliario básico requerido (camas/catres, camillas, sillas, lonas y/o colchonetas). Una vez efectuados los procedimientos de Primeros Auxilios, el grupo de apoyo estará pendiente a nuevas instrucciones de ser necesario y si es requerido, a medida que se vaya controlando la emergencia. El Coordinador deberá rendir informe de la situación y actividades ejecutadas así como de novedades al Comité de Emergencias una vez terminado el evento. Ante la no presencia del Coordinador, el Sub-coordinador direccionará las actividades de la Brigada de Primeros Auxilios, previa coordinación establecida de funciones. El Coordinador del grupo de Primeros Auxilios informará de todos los casos atendidos, recursos utilizados y recursos requeridos, así como buscará el auxilio de las demás brigadas de apoyo, o en caso contrario apoyará a los demás grupos de brigada de ser posible (especialmente en el proceso de evacuación: manejo de niños, mujeres embarazadas, personal de la tercera edad y personal con discapacidad).

RECURSOS

Humanos: Jefes de Sección y Brigadistas; organismos de apoyo (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y Secretaria de Salud, principalmente); centros médicos cercanos. Técnicos: Sistema de comunicación, botiquines, camillas, toldos, iluminación, etc. Físicos/Locativos: áreas destinadas a nivel interno y externo de atención a lesionados, Puesto de Comando PC, punto de encuentro, puertas y salidas de emergencia.

9.2.2 Plan de Contraincendios.

PLANES DE ACCION


COORDINACION

- Coordinador de Contra Incendios. - Sub-coordinador de Contra Incendios asignado.


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- Colaboradores asignados (colaboración de brigadistas)




Inspección y vigilancia de riesgos que puedan generar un conato de incendio al interior de las instalaciones de la empresa. Inspección, vigilancia y control de estado (vigencia, ubicación y señalización) y disposición de equipos contra incendio (gabinetes y extintores). Solicitud de mantenimiento programado a detectores de humo y térmicos, según distribución en la empresa Capacitación y práctica para correcta utilización de equipos contra incendio según tipo de conato presentado. Mantener listado de organismos de apoyo en atención incendios y lesionados (Bomberos Oficiales, Defensa Civil, hospitales, clínicas y ambulancias) con su dirección y teléfono directo de atención. Colaboración a organismos especializados de apoyo de ser posible (bomberos).

Antes

Coordinar capacitación y práctica de manejo de equipos contra incendio (gabinetes y extintores). Inspección, vigilancia y control de estado (vigencia, ubicación y señalización) y disposición de equipos contra incendio (extintores). Verificar estado y funcionamiento de detectores de humo y detectores térmicos ubicados en de la empresa. Identificar los puntos de abastecimiento de energía en de la empresa (subestaciones eléctricas, entre otras). Revisar/inspeccionar riesgos de carácter eléctrico y por manejo de equipos a gas que pudieran generar un conato de incendio en de la empresa. Sensibilizar sobre las condiciones de riesgo que puedan generar conato de incendio al interior de de la empresa (especialmente con personal de Mantenimiento, cafeterías, oficinas). Realizar prevención y mitigación en áreas donde se ha identificado riesgo de conato de incendio independiente de su origen. Realizar prácticas de manejo de gabinetes y extintores, involucrando al mayor número de brigadistas posibles durante el ejercicio. Solicitar y estar pendientes de revisión de las condiciones del sistema hidráulico de la empresa, así como de las pruebas de adecuada respuesta en gabinetes en cuanto a presión (prueba psicométrica). Contar con la revisión de redes eléctricas dentro de la empresa con el fin de realizar prevención ante el riesgo de conatos de incendios.

Durante

Llamar al cuerpo de Bomberos más cercano a la empresa, al tiempo que se activa la brigada de emergencia contra incendios.


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Manejar/manipular los equipos contra incendio disponibles en el sitio del conato de incendio. Alejar al personal presente del área de emergencias donde se presentó el conato de incendio asegurando el área. Tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del incendio cuando este es de gran magnitud y los equipos disponibles no son los suficientes para el control, y la ayuda especializada (bomberos) aun no llega. Apoyar al equipo de bomberos en las labores que sean necesarias y solicitadas por ellos. Colaborar en la evacuación del personal a un lugar seguro cuando se presente personal disponible para ello.

Después

Revisión para reconocimiento del estado de las instalaciones de la Institución para determinar pérdidas y/o necesidades de reconstrucción. Junto con la Brigada de Primeros Auxilios determinar lesionados o pérdida de vidas. Elaborar informe de actividades realizadas, recursos utilizados y de ser posible de lo sucedido: donde, cómo y cuándo se produjo la emergencia. Informarse con el cuerpo de Bomberos de los pormenores y posibles causas del incendio. Asegurar y marcar las áreas que se presenten como riesgosas debido al estado en que quedaron, restringiendo el acceso hasta nueva orden. Realizar recomendaciones y ajustes al Plan Contra Incendio según debilidades y fortalezas detectadas durante el evento.


Reuniones programadas con jefes de sección y brigadistas. Funciones y responsabilidades asignadas a jefes de brigada y brigadistas en cuanto al Plan Contra Incendio. Reconocimiento del Plan de Emergencias a nivel institucional en lo correspondiente a equipos contra incendio (gabinetes y extintores), ubicación, manejo así como de riesgos presentes por áreas que puedan desembocar en un conato de incendio.

Capacitación básica en brigadas: Manejo de equipos (extintores y gabinetes) y teoría del fuego. Simulacro/practica de manejo de extintores y utilización del gabinete contra incendio. Capacitación básica en Sistema Comando de Incidentes (SCI).


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Documentación de control programada de recursos para control de conatos incendio y responsables (fecha de vigencia y recarga, estado y disposición de los equipos, prueba de funcionamiento de gabinetes y estado/funcionamiento de detectores de humo y térmicos ubicados en la empresa.

Manejo de personal y psicología de la emergencia.

PASOS BASICOS A

SEGUIR

La brigada estará conformada por un Coordinador, un Sub-coordinador y brigadistas designados. Cuando se presente emergencia por conato de incendio se procederá a llamar al cuerpo de bomberos mientras el grupo de Brigada Contra Incendio de desplaza al lugar del evento con los equipos de control de incendio adecuados según el tipo de fuego presentado. Alejar a las personas presentes en el lugar, asegurando el área. Una vez ha llegado el cuerpo de bomberos, la brigada estará lista a colaborar en lo que el cuerpo especializado de bomberos considere necesario para auxiliarse de la brigada de apoyo. El Coordinador deberá rendir informe de la situación y actividades ejecutadas así como de novedades al Comité de Emergencias una vez terminado el evento. Ante la no presencia del Coordinador, el Sub-coordinador direccionará las actividades de la Brigada Contra Incendio, previa coordinación establecida de funciones. El Coordinador de la Brigada Contra Incendio informará de las tareas ejecutadas, recursos utilizados y novedades al Comité de Emergencias.

RECURSOS

Humanos: Jefes de Sección y Brigadistas; organismos de apoyo (Bomberos y Defensa Civil); centros médicos cercanos. Técnicos: (Sistema de comunicación, extintores, gabinetes, sistema hidráulico, sistema de abastecimiento externo, alarma, iluminación, detectores de humo y detectores térmicos, etc.). Físicos/Locativos: Tanques de abastecimiento de agua, áreas de atención a lesionados, Puesto de Comando PC, punto de encuentro, puertas y salidas de emergencia.

9.2.3 Plan de Evacuación.

PLANES DE ACCION


OBJETIVOS

Preservar la vida, la propiedad, los bienes y servicios que fundamentan el funcionamiento del CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Establecer los procedimientos a seguir durante un proceso de evacuación sucedido con ocasión de la ocurrencia de una emergencia. Determinar los recursos/requerimientos propios para realizar un proceso de evacuaron


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exitosa (recursos humanos, físicos y técnicos requeridos). Alcance: El total de las instalaciones de CALDERAS CONTINENTAL LTDA En sus áreas operativas y administrativas al igual que al total de la población que se puede encontrar en las instalaciones como lo pueden ser: Administrativos, personal operativo o de servicios generales, clientes y/o visitantes, personal de atención en oficinas, proveedores y personal de seguridad.

COORDINACION – ESQUEMA ORGANIZACIONAL

- Coordinador de Evacuación. - Sub-coordinador de Evacuación. - Colaboradores asignados (colaboración de brigadistas).

RUTAS DE ESCAPE EN CALDERAS CONTINENTAL LTDA

CALDERAS CONTINENTAL LTDA, cuenta con la siguiente ruta de escape: Por la entrada principal (sobre calle 65) todo el personal, de manera opcional se puede valorar el empleo de la salida por la transversal 93.

COMUNICACIONES

El sistema de comunicaciones en la empresa se compone de: extensiones internas.

PUNTO DE ENCUENTRO / SITIO DE REUNION

El punto de encuentro inicial definido para caso de evacuación está ubicado frente a la puerta de ingreso de la empresa por la calle 65, para posterior desplazamiento a separador de la calle 64G con Transversal 93 detrás del CAI.

PROCEDIMIENTOS




Asegurar vías de desplazamiento libres de obstáculos. Verificar disponibilidad total de apertura de puertas en salidas (ingreso y egreso de las instalaciones), asegurando que estén libres de cerrojos o candados principalmente, y en caso de que estas puertas estén con estos tipos de elementos por cuestiones de seguridad física, tener a manos las llaves para su rápida y oportuna apertura. Verificar y hacer prueba del sistema de alarma, el cual debe ser conocido por todos y en todas las áreas de las instalaciones de la empresa.

Antes

Verificar y conocer el plan de evacuación establecido, determinando los recursos disponibles para un proceso de evacuación o situación de emergencia, inventariándolos y asignando responsables de estos recursos. Identificar y señalizar la ruta de evacuación definida para el personal al interior de l empresa en caso de emergencia y necesidad de evacuación según el área de ubicación del personal. Reconocer el Punto de Encuentro establecido ante situaciones de evacuación. Identificar áreas seguras tanto al interior como al exterior de la empresa.

Coordinar capacitación, retroalimentación y realización de simulacros al interior de la empresa. Verificar la existencia y ubicación en lugar visible de los Planos Ruta de Evacuación de las instalaciones por pisos o niveles existentes en la empresa.

Durante Activar y ejecutar los procedimientos establecidos para procedimiento de evacuación.


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Reconocer y velar por una adecuada señalización, así como de comunicar riesgos presentes en las áreas en conjunto con el personal de seguridad, además de colaborar a los brigadistas contra incendio en mantener áreas con equipos contra incendio completamente libres de obstáculos.

Hacer un uso adecuado de los recursos disponibles, responsabilizándose de su posterior entrega. Ordenar la evacuación activando los diferentes grupos de brigada al interior de la institución. Dirigir al personal por las rutas de evacuación establecidas hacia áreas seguras, asignando apoyo a personal tal como niños, mujeres estado de gestación, persona de la Tercera edad y personal con discapacidad. Realizar control de personal evacuado por áreas de ser posible. Dar apoyo en la evacuación de personal lesionado, trasladando a punto de atención de lesionados. Evitar el reingreso a las instalaciones, hasta nueva orden o cuando se ha realizado el control de la emergencia. Evitar el uso de ascensores, durante el proceso de evacuación. Mantener informado(a) al Coordinador General sobre las acciones en ejecución, novedades y requerimientos para una exitosa evacuación de las instalaciones.

Después

Colaborar con el grupo de seguridad en la entrega de personal en refugio temporal a personas responsables de ellos (preferiblemente tomando datos de identificación de personal entregado y personal a cargo), niños extraviados a sus padres o personal autorizado, así como a personas a las que se les ha prestado Primeros Auxilios y ante autorización de organismo competente permite su entrega ante verificación de estar su vida o integridad en peligro. Presentar informe de las actividades ejecutadas por el grupo de brigada de evacuación, así como de los recursos utilizados y estado de ellos. Evaluar el plan de evacuación y las acciones realizadas con el fin de realizar recomendaciones, correctivos y mejoras de ser necesario.


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Identificar fortalezas y debilidades tanto del Plan ejecutado como del grupo de brigada que dio respuesta al evento/evacuación.

PASOS BASICOS A SEGUIR

La brigada estará conformada por un Coordinador, un Sub-coordinador y hasta colaboradores designados. Cuando se presente una emergencia cada integrante del grupo de evacuación se ubicará en las diferentes puertas donde esté presente personal y orientaran en los procedimientos o acciones a tomar dependiendo del evento. Dirigir al personal evacuado por ruta establecida hacia área segura. En el área segura o Punto de Encuentro establecido se realiza el recuento de personal evacuado, con el fin de asegurar la reunión de todo el personal presente durante la emergencia o en caso contrario de realizar la búsqueda de personal faltante. El Coordinador deberá rendir informe de la situación y actividades ejecutadas así como de novedades al Comité de Emergencias una vez terminado el evento. Ante la no presencia del Coordinador, el Sub-coordinador direccionará las actividades, previa coordinación establecida de funciones. El Coordinador de la Brigada de Evacuación informará de las tareas ejecutadas, recursos utilizados y novedades al Comité de Emergencias.

PAUTAS PARA LA EVACUACION

Cuando se presente una emergencia cada integrante del grupo de evacuación se ubicará en las diferentes puertas donde esté presente personal y orientaran en los procedimientos o acciones a tomar dependiendo del evento: En oficinas, siempre se contará con el listado de personal presente de manera tal que se tenga control de la población específica por áreas. Salir en forma ordenada. De las oficinas, saldrá primero quien más cerca está de la puerta, y de ser posible el último en salir perteneciente a la oficina, verificara que el área este completamente desalojada, es decir, se realizara barrido rápido que asegure la no permanencia de personal flotante o visitante en esa área. A nivel brigadistas, se verificará la salida de todos, siendo el último en salir del recinto, vigilando el desplazamiento hacia un área segura o Punto de Encuentro especificado. No se permitirá el reingreso a las instalaciones hasta nueva orden, o cuando se dé la novedad de control total de la emergencia y se permita por orden/sugerencia de los organismos competentes el reingreso a las instalaciones. Se suministrará el listado de personal evacuado para recuento


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de población evacuada. Solo se reingresará ante autorización explícita del Comité de Emergencias, siempre y cuando no se presente ningún tipo de riesgo para la población en general. Para personal a evacuar diferente a oficinas, como por ejemplo visitantes clientes o proveedores etc.) se procederá así: Salir en forma ordenada. Saldrá primero quien más cerca está de las puertas (de ser posible, y si se está ordenado por filas, cuando sale la última persona de la primera fila, sigue de inmediato la siguiente fila, y así sucesivamente hasta quedar el recinto completamente desalojado). El sub-coordinador o responsable encargado (miembro de brigada) verificara la salida de todos (no quedará nadie atrapado o con problemas en su desplazamiento, ante lo cual se solicitará ayuda a los otros frentes de brigada tales como Contra Incendio y Primeros Auxilios), siendo el último en salir del área, vigilando el desplazamiento hacia un área segura o Punto de Encuentro especificado. El personal será dirigido por la ruta principal de escape. Se realizará revisión de áreas para verificar la salida de todo el personal, o en caso contrario solicitar la colaboración de grupo de Primeros Auxilios y rescate para personal lesionado o atrapado. Solo se reingresará ante autorización explícita del Comité de Emergencias, siempre y cuando no se presente ningún tipo de riesgo para la población en general.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA ALARMA DE

EVACUACION

Confirmar la emergencia durante la activación del procedimiento, lo cual se hará a través de una alerta privada para no generar pánico (el apoyo lo brindará el Puesto de Comando PC). Encender iluminación de apoyo/emergencias (el apoyo lo brinda la administración del establecimiento). Asegurar la completa disposición de las puertas de ingreso y egreso normales de la .empresa. Verificar rutas de escape libres de obstáculos: pasillos, baños, escaleras y salidas (labor realizada por los brigadistas de evacuación con posible apoyo del personal de seguridad). Realizar control de tránsito vehicular proveniente de la zona de parqueo en el sótano, de modo que permita un paso seguro y continuo del personal que evacua. Realizar comunicación inmediata con los organismos de apoyo cercanos a la empresa. (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Secretaria de Salud, Cruz Roja, entre las principales), comunicando la novedad o situación presentada.


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Habilitar y alistar Punto de Encuentro y demás áreas operativas y de soporte (el apoyo lo brinda el Puesto de Comando PC).

LA ALARMA DE EVACUACION

La alarma será sonora y visual (sonido y luces de advertencia). Para efectos de la “Alarma de Evacuación” el mensaje, de modo pre-grabado y vocal, será así: Inicialmente se emitirá un sonido para llamar la atención (pito, timbre, sirena, etc.) durante tres (3) segundos. El sonido inicial será seguido de una voz con el siguiente mensaje: “Su atención por favor... su atención por favor”… “se ha presentado un incidente en la instalación y por recomendación de las autoridades es conveniente desalojar el área; salga calmadamente por la salida más cercana y acate las instrucciones de los coordinadores....repito, se ha presentado un incidente.....” Duración: El mensaje anterior se deberá repetir en forma cíclica durante un mínimo de cinco (5) minutos y solo hasta que se confirme la Emergencia; * Alarma Sustituta: En caso de inconvenientes con el sistema de alarma previsto, daño o avería en el sistema principal, se emitirá el mensaje por medio del megáfono.

INFORMACION La información se realizará por medio del sistema de sonido de la alarma de la empresa, y de ser necesario ante caídas de energía que inhabilite el sistema de sonido (caída de energía eléctrica y no funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia) se realizará a través de pitos.

PRIORIDAD DURANTE EL PROCESO DE EVACUACION

Durante el proceso de evacuación en caso de encontrasen niños, personal con discapacidad, mujeres en etapa de gestación y personal de la tercera edad se les dará prioridad, los cuales se apoyaran con personal brigadista de la empresa (ver numeral 1.7 “Manejo de Personas Discapacitadas).

RECURSOS

Humanos: Jefes de Sección y Brigadistas; organismos de apoyo (Bomberos y Defensa Civil). Técnicos: (Sistema de comunicación, señalización y demarcación de vías, alarma, iluminación de emergencia, etc.). Físicos/Locativos: (áreas de atención a lesionados, Puesto de Comando PC, punto de encuentro, puertas y salidas de emergencia).

CAPACITACION

- Capacitación básica en brigadas: Evacuación y manejo de recursos. - Capacitación a brigadistas en manejo de grupo en caso de emergencia. - Simulacro/practica de evacuación general y con personal lesionado. - Capacitación básica en Sistema Comando de Incidentes (SCI). - Manejo de personal y psicología de la emergencia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Reuniones programadas con jefes de sección y brigadistas. Funciones y responsabilidades asignadas a jefes de brigada y brigadistas en cuanto al Plan de Evacuación.


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Reconocimiento del Plan de Emergencias a nivel institucional en lo correspondiente a rutas de evacuación, salidas y puertas, recursos para evacuación (ubicación y manejo) así como de riesgos presentes por áreas que puedan dificultar el proceso de evacuación. Documentación de control programada de recursos existentes para apoyo en evacuación y responsables (tipo de equipos y/o recursos). Durante el evento: El procedimiento de recolección de información de caminos, rutas y zonas o sectores revisados para la evacuación se realizará en coordinación con el Puesto de Comando PC a través de radios. El procedimiento de recolección de información de incidentes y emergencias se realizará en coordinación con el Puesto de Comando PC a través de radios. Se realizara información continua con el Puesto de Comando PC durante el evento/ emergencia. Se realizará entrega de informe final de actividades efectuadas al Puesto de Comando PC.

PERIODICIDAD DE PRACTICA Y ADMINISTRACION DEL PLAN

La administración del plan se realizará en conjunto con la Brigada de Emergencia y la gerencia (especialmente Brigadistas en Evacuación), dentro de la cual se revisará constantemente los procedimientos establecidos, disposición de recursos, y en especial grado de preparación para ejecución del plan por parte de los brigadistas o grupos de trabajo asignados. La periodicidad de práctica del plan se establecerá como de por lo menos dos practicas generales al año, las cuales se pueden realizar a nivel semestral cada una de ellas, como parte de la verificación operativa del plan, así como dando cumplimiento a nivel normativo en aspectos de emergencia y Salud Ocupacional.

ACTUALIZACION

El presente plan fue elaborado durante el mes de Julio del año 2013, el plan de evacuación se actualizará cada año a partir de la fecha.

9.2.4 Plan de Información Pública.

PLANES DE ACCION


COORDINACION

- Coordinador de Información Pública. - Sub-coordinador de Información Pública. - Colaboradores asignados (colaboración de brigadistas).

FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL

DE LA ACTIVIDAD


Determinar los responsables de emitir información ante la ocurrencia de emergencias a la comunidad (acudientes de personal afectado,

Antes

Asignar responsables de generar y emitir la información ante la ocurrencia de eventos que desemboquen en emergencia: fijar a las personas autorizadas de interactuar con la población y medios de comunicación.


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Organismos de Apoyo y Medios de Comunicación). Determinar el tipo de información a emitir dependiendo del suceso ocurrido o evento de emergencia, en especial el relacionado con el personal que estaba presente durante la ocurrencia de la emergencia. Determinar los recursos técnicos y locativos desde donde se manejará la información del suceso o evento. Interactuar con el Comité de Emergencias y el Puesto de Comando PC para un manejo adecuado de la información antes de hacerla pública.

Establecer los recursos con que se cuentan para manejo y emisión de información, así como determinar aquellos recursos faltantes o por reposición a nivel comunicaciones. Verificar el constante y correcto funcionamiento de los equipos de comunicación. Asignar responsables de los recursos de información manejados. Ante eventos que involucren aglomeración (presentaciones, etc.) divulgar por medio de volantes, sistema interno de sonido o perifoneo, información respecto a condiciones de seguridad y rutas de escape, así como salidas de emergencia en caso de proceso de evacuación.

Durante

Interactuar/establecer comunicación constante con los Coordinadores de Brigada para establecer la situación del evento o emergencia registrada, con el fin de ir documentando la información a emitir, bajo la coordinación del Comité de Emergencias o Puesto de Comando PC. Recopilar datos específicos respecto a situación de lesionados, estructuras, bienes y servicios que se pudieran estar afectando o se hallan afectado durante la emergencia. Recopilar información respecto a las actividades o novedades presentadas de los organismos de apoyo durante la emergencia. Establecer adecuados puentes de comunicación con la comunidad y Medios de Comunicación una vez se ha determinado la información a emitir en consenso con el Comité de emergencias y el Puesto de Comando PC. Presentar información clara y precisa respecto a la situación de la emergencia una vez se ha confirmado esta.

Después

Estructurar información final respecto a la evolución de la emergencia, en especial en lo concerniente a manejo de lesionados, estructura de las instalaciones, control de la emergencia y


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conclusión de esta. Interactuar de forma precisa con la comunidad (acudientes de personal afectado durante el suceso y/o posibles vecinos o comunidad afectada) y Medios de Comunicación respecto a la emisión de información concerniente al manejo inicial y final de la emergencia presentada, personas lesionadas y remisión a centros médicos, estado de estructura e instalaciones y recomendaciones finales. Determinar e informar actividades llevadas a cabo durante la emergencia, así como estado de los recursos utilizados durante el ejercicio informativo del evento.


Reuniones programadas con jefes de sección y brigadistas. Funciones y responsabilidades asignadas a jefes de brigada y brigadistas en cuanto al Plan de Información. Documentación de control respecto al manejo de información realizada, periodicidad de información, tipo de información emitida, responsables y recursos utilizados. Durante el evento: El procedimiento de recolección de información general del estado de la emergencia y ocurrencia de incidentes se realizará en coordinación con el Puesto de Comando PC por medio de contacto persona a persona con posible apoyo a través de radios. Se realizara información continua con el Puesto de Comando PC durante el evento/emergencia de manera tal que se pueda registrar e informar la evolución de la situación. Se realizará entrega de informe final de actividades efectuadas en cuanto al manejo y emisión de información de la emergencia al Comité de Emergencias en conjunto con el Puesto de Comando PC.

Capacitación básica en brigadas: Manejo de emergencias. Capacitación básica en manejo de información ante situaciones de emergencia, así como de recursos o requerimientos para emisión de información del evento. Simulacro/práctica de manejo de emergencias realizando emisión de información ante el hecho ocurrido. Capacitación básica en Sistema Comando de Incidentes (SCI). Manejo de personal y psicología de la emergencia.

RECURSOS

Humanos: Jefes de Sección y Brigadistas; organismos de apoyo (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Secretaria de Salud).


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Técnicos: Sistema de comunicación/sonido, equipos portátiles de computador para organización de información, libretas y esferos. Físicos/Locativos: Punto de información pública del evento, ya sea a nivel interno, o a nivel externo preferiblemente en el Punto de Encuentro para emergencias, Puesto de Comando PC)

ANOTACION Las primeras personas autorizadas para emitir información a la comunidad, es el personal de Administración en primera instancia, con apoyo del personal de seguridad. El personal de Administración definirá la segunda instancia de personal autorizado para emitir comunicación a la comunidad.

9.2.5 Plan de Atención Temporal MEC, CACH, ACV.

PLANES DE ACCION


COORDINACION

- Coordinador de Atención Temporal a Afectados y Refugio. - Sub-coordinador de Atención Temporal a Afectados y Refugio. - Colaboradores asignados (colaboración de brigadistas).

FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA

ACTIVIDAD


Adecuar/habilitar espacio o área segura que permita la llegada de personal afectado durante la emergencia (niños, ancianos, mujeres en etapa de gestación, personas con discapacidad). Realizar control poblacional de personal que ingresa y sale del área de refugio, tomando datos básicos de la persona (nombre, dirección y teléfono, así como persona a la cual llamar que pueda responsabilizarse de ella, de preferencia familiar). Interactuar con el Comité de Emergencias y el Puesto de Comando PC. Establecer y gestionar recursos para atención a refugiados. Realizar informe de actividades realizadas en área de atención y refugio.

Antes

Capacitar al personal de brigada en manejo básico de personas ante la ocurrencia de una emergencia. Realizar simulacros de emergencia que involucren atención en refugio a afectados. Establecer el lugar que se utilizará para atención a refugiados (interno y externo de la empresa), así como los recursos necesarios para la atención/respuesta. Contar con registros en los cuales se pueda hacer control poblacional del personal atendido en el área de refugio temporal.

Durante

Coordinar con el personal responsable o asignado, las actividades a desarrollar en el área de atención y refugio a personal afectado. Realizar control escrito/documentar a todas y cada una de las personas atendidas en al área de refugio, tanto las que ingresan como las que salen.


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Determinar la identificación, filiación y ubicación de los parientes o allegados de las personas refugiadas, con el fin de que ellas puedan ser informadas o les sean entregadas las personas en refugio si no presentan lesión o alteración emocional que impidan su manejo. Canalizar el flujo de información oficial hacia el Puesto de Información Pública, sobre la identificación, condiciones y características de las personas en el área de refugio. Llevar un estricto control de la entrega de personas a parientes o allegados que los reclamen, especialmente lo que se refiere a menores de edad.

Después

Emitir un informe respecto a datos, condiciones y características de las personas llevadas al área de refugio. Emitir informe respecto a personal que salió o fue remitido desde el área de refugio, determinando quien se responsabilizó de ellos o a que centro o entidad fueron remitidos. Emitir informe final al Comité de Emergencias y al Puesto de Comando PC respecto a actividades ejecutadas, así como al manejo y disposición de recursos existentes para la atención de refugiados.


Reuniones programadas con jefes de sección y brigadistas. Funciones y responsabilidades asignadas a jefes de brigada y brigadistas en cuanto al Plan de Atención Temporal a Afectados y Refugio. Documentación de control respecto al manejo de información de personal atendido en área de refugio, responsables y recursos utilizados. Durante el evento: El procedimiento de recolección de información general de personal atendido se realizará en coordinación con el Puesto de Comando PC por medio de contacto persona a persona con posible apoyo a través de radios.

Capacitación básica en brigadas: Manejo de emergencias. Capacitación básica en manejo de personal en refugio temporal ante situaciones de emergencia, así como de recursos o requerimientos para su atención. Simulacro/práctica de manejo de emergencias realizando atención a afectados en refugio ante el hecho ocurrido.


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Se realizará información continua con el Puesto de Comando PC durante el evento/emergencia de manera tal que se pueda registrar e informar la evolución de la situación. Se realizará entrega de informe final de actividades efectuadas en cuanto a manejo y emisión de información de la emergencia al Comité de Emergencias en conjunto con el Puesto de Comando PC.

Capacitación básica en Sistema Comando de Incidentes (SCI). Manejo de personal y psicología de la emergencia.

RECURSOS

Humanos: Jefes de Sección y Brigadistas; organismos de apoyo (Defensa Civil, Secretaria de Salud y Cruz Roja). Técnicos: Sistema de comunicación y perifoneo, equipos portátiles de computador para organización de información, libretas y esferos, toldos, tiendas o carpas para refugio, catres/sillas y mantas). Físicos/Locativos: Punto de Encuentro, Punto de atención a refugiados, Punto de Información al Público, Puesto de Comando PC.

10. PLANES DE CONTINGENCIA

10.1 Sistemas de Alertas.

Es el sistema de comunicación de la ocurrencia de una emergencia que desencadena las acciones pertinentes de atención de la misma. Detección del peligro Esta se realizará de acuerdo con los equipos con que cuenta CALDERAS CONTINENTAL LTDA., para el monitoreo de las amenazas, estas serán en forma directa de acuerdo a la manera de presentarse la emergencia, por ejemplo, si es incendio se realizará por la parte visual del humo. Notificación interna La notificación interna se realiza por parte de quien detecte la situación de emergencia utilizando la cadena de llamadas interna, comunicándose directamente, para que allí se emprendan las acciones correspondientes. Quien notifique una situación de emergencia, debe informar:

Clase de emergencia

Ubicación exacta

Nombre de quien informa Para tener evidencia de la notificación de la emergencia, se tendrá un formato que contenga la información antes mencionada, el cual debe diligenciar la persona que reciba la llamada en caso de ser notificada en una dependencia diferente. Parte de la notificación interna es también aquella que se realiza a los responsables de la atención de la emergencia (comité de emergencias, coordinadores de evacuación y brigadas de emergencia), este procedimiento se realiza preferiblemente con mecanismos como sistema de altoparlantes, luces y sonido. En caso de informarse de la presencia de una emergencia dentro de una dependencia se usarán las siguientes claves las cuales serán emitidas por sonido interno, para


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convocar a la brigada en un sitio especifico, con el propósito de coordinar las acciones de control inicial: CLAVES DE EMERGENCIA CLAVE VERDE. Indica llamado de la brigada de emergencia en un sitio de reunión específico, con el propósito de coordinar las acciones de control inicial. CLAVE AMARILLA- EVACUACIÓN. Acompañada de la frase PUNTO PRINCIPAL o PUNTO ALTERNO, con esta clave se indica al personal en general para que inicien el proceso de evacuación de las instalaciones, se puede complementar indicando una zona específica si solo se requiere de evacuación parcial Ej. Clave amarilla plazoleta. CLAVE ROJA – INCENDIO. Por medio de esta señal se indica a la brigada de emergencia que en un área específica se está presentando una situación de incendio, motivo por el cual se deben dirigir al sitio con extintores portátiles. CLAVE BLANCA – PRIMEROS AUXILIOS. Se solicita apoyo a la brigada para la atención de personas que requieran de primeros auxilios en condiciones normales de operación o situaciones de emergencia. CLAVE AZUL. Mediante esta clave, se solicitará apoyo al personal de seguridad con el propósito de realizar actividades relacionadas con la seguridad física (tal es el caso del reporte de una llamada de atentado terrorista, identificación de personas, vehículos u objetos sospechosos, etc.).

10.2 Procedimientos y Acciones.

Dentro de las medidas de Mitigación para CALDERAS CONTINENTAL LTDA, podemos citar: Para amenaza por Incendio: Verificar que el personal presente sabe cómo utilizar los equipos contra incendio presentes; de presentarse desconocimiento respecto al manejo de equipos contra incendio, programar actividad teórica/práctica para la manipulación adecuada de estos elementos. Para amenaza por Accidentes Personales Internos y Accidente Vehicular: Contar con los elementos de protección personal requeridos para la labor a ejecutar, verificando su correcta utilización y control de entrega al personal. Para amenaza por Atentado Terrorista Externo: Contar con características sismo resistentes en la estructura de la empresa, con el fin asimilar eventos como explosiones o incendios que puedan comprometer la estructura. Tener vidrios con película de seguridad en la empresa, con el fin de que al presentarse ruptura de estos no genere bordes cortantes o lacerantes tanto para la población presente como para recursos disponibles para control de emergencias, como por ejemplo para los tramos de mangueras de los gabinetes. Para amenaza por Atentado Terrorista Interno: Aplicar el protocolo interno de seguridad para ingreso a la empresa. Contar con características sismo resistentes en la estructura de la empresa, con el fin asimilar eventos como explosiones o incendios que puedan comprometer la estructura. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros).


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Para amenaza por Asonada Interna y Externa: Contar un número adecuado de brigadistas por área (en especial para eventos que impliquen aglomeraciones) los cuales estén capacitados en manejo de público y presenten las condiciones para direccionar y calmar a la población asistente ante una situación de emergencia, con el objetivo de llevarla a un punto seguro externo a la estructura de la empresa. Contar con sistema interno de sonido que permita enviar mensajes que direccionen y calmen a la población presente en la empresa, de manera tal que se pueda realizar un adecuado proceso de evacuación donde no se ponga en riesgo la vida, bienes y estructura presentes en la empresa. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Falla Estructural debido a Movimiento Sísmico: Contar con características de sismo resistencia en la estructura de la empresa que permitan desalojar la población presente ante una emergencia por movimiento sísmico. Contar con adecuada señalización que permita ubicar las salidas una vez ha pasado el movimiento sísmico. Por amenaza de Inundaciones Internas y Externas: A nivel externo se evitará acumulación de basuras que puedan verter sus desechos/basuras cerca a las rejillas de desagüe con el fin de evitar taponamiento externo de cañerías. Por amenaza de Explosión Interna: Evitar acumulación de material/basuras que pueda producir gases/vapores generadores de explosión en el lugar de basuras. Adicional como en la empresa se manejan químicos, es necesario almacenarlos de manera adecuada, de manera que de acuerdo a la matriz de incompatibilidades y a las fichas de seguridad de los químicos se tengan precauciones en temperatura, ventilación y almacenamiento. Para amenaza por Incendio Interno de Origen Eléctrico: Evitar presencia de cableado eléctrico cerca de material combustible ordinario. Procurar contar con recubrimientos y puntos de almacenamiento con materiales de baja inflamabilidad. Para amenaza por Accidentes Personales Internos: Contar con material antideslizante en trayectos de vías de evacuación. Identificar los peligros inherentes a las diferentes labores desarrolladas al interior de la empresa y tomar medidas de control a nivel de fuente, medio y trabajador. Implementar Botiquín de primeros auxilios de acuerdo a las fichas de seguridad de los químicos utilizados en el interior de la sede.

Para amenaza por Comportamientos No Adaptativos Por Temor: Implementar sistema de información (visual y/o sonora) donde se le indique a la población presente en la empresa sobre la preparación para emergencias que ha desarrollado la organización, así como la presencia de personal formado como brigadista listo para actuar y ayudar a la población en diferentes situaciones de emergencia. Realizar acompañamiento al personal (especialmente embarazadas y discapacitados) que evacue la empresa ante diferentes situaciones de emergencias. Identificar al personal brigadista mediante distintivos (chalecos, brazaletes, insignias, etc.) que permitan a la población presente durante la emergencia ubicarlos con facilidad, de manera tal que no se produzca brotes de pánico.


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Para amenaza por Intoxicación Alimenticia Interna: Activar grupo de brigadistas de Primeros Auxilios con el fin de comenzar a realizar control sobre el área de emergencia, o para dar la atención primaria a personal afectado. Activar sistema de emergencias solicitando apoyo a cuerpo médico especializado y servicio de ambulancias de ser necesario; asimismo se ubicarán otros organismos de apoyo tales como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, teniendo en cuenta que se deberá tener a mano los teléfonos directos para las instituciones antes citadas presentes para la localidad. Instalar puesto de Primeros Auxilios ya sea dentro o fuera de las instalaciones la empresa, con el fin de dar una mejor atención primaria al personal afectado. Medidas de Prevención: Dentro de las medidas de Prevención para CALDERAS CONTINENTAL LTDA, podemos citar: Para amenaza por Incendio: Programar /ejecutar programa de mantenimiento para equipos eléctricos presentes en la empresa, verificando la existencia y funcionamiento de equipos para control de incendios (extintores y gabinetes). Verificar que el personal presente sabe cómo utilizar los equipos contra incendio presentes; de presentarse desconocimiento respecto al manejo de equipos contra incendio, programar actividad teórica/práctica para la manipulación adecuada de estos elementos. En la medida de lo posible adecuar piscina o dique de concreto para controlar eventuales derrames de combustible ACPM, para que en caso que se produzca el derrame, éste caiga a la piscina sin contaminar el suelo. Adicional las fichas de seguridad de los mismos deben permanecer en las áreas de trabajo.

Asegurar una adecuada ventilación de los gases provenientes de las basuras y de la planta de producción, verificando la oportuna disposición de residuos, es decir, evitando acumulación de material que pueda producir estos tipos de gases/vapores. Verificar las condiciones del tendido eléctrico que pueda ser generador de chispas o fuente de ignición cercano a materiales combustibles sólidos (como en cuarto de basuras), líquidos gaseosos/vapores (gases o vapores de basuras). Señalizar/mantener señalizadas de forma adecuada en lugar visible y de fácil acceso los equipos para control de incendios tal como lo son los extintores portátiles y gabinetes existentes al interior de la empresa. Es necesario tener en cuenta los parámetros establecidos por el Decreto no. 318 de febrero 13 de 2003 del ministerio de minas para el almacenamiento de ACPM. Para amenaza por Accidentes Personales Internos y Accidente: Verificar que el personal presente en el área sea el calificado para las actividades a realizar, asegurando que sean los capacitados para manejo de equipos y materiales utilizados durante su labor cotidiana. Contar con botiquín portátil clase A y camilla, los cuales deberán ser adecuadamente utilizados por el personal brigadista presente en el área en caso de accidente, por actividades cotidianas. Mantener permanentemente las fichas de seguridad de los productos químicos en el lugar de manipulación y contar con lavaojos – duchas de seguridad, Para amenaza por Atentado Terrorista Externo: Avisar a los cuerpos de seguridad de movimientos sospechosos alrededor de la empresa (dar aviso al cuerpo de Policía más cercano a la organización).


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Programar capacitación para cuerpo de brigadistas con organismos oficiales de seguridad (Policía) sobre normas básicas de seguridad y cómo proceder ante atentados terroristas externos. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Atentado Terrorista Interno: Verificar y corroborar la aplicación del protocolo interno de seguridad para ingreso a la empresa. Constatar el buen estado y funcionamiento de los sistemas de control y monitoreo del cuerpo de seguridad de la empresa. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Contar con adecuada señalización que permita ubicar salidas rápidas y seguras, al tiempo que se ubican los diferentes recursos para atención a emergencias dentro de la empresa. Para amenaza por Asonada Interna y Externa: Verificar recursos y capacitación del cuerpo de seguridad de la organización para evitar vandalismo y/o saqueo, sin poner en riesgo a la población presente dentro de la empresa. Tener salidas habilitadas y sin obstáculos en los diferentes puntos de ingreso/egreso de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, con el fin de evitar represamiento de personal, las cuales estarán debidamente señalizadas/identificadas. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Falla Estructural debido a Movimiento Sísmico: Verificar las características de sismo resistencia con las cuales cuenta CALDERAS CONTINENTAL LTDA, que permitan desalojar la población presente ante una emergencia por movimiento sísmico. Determinar con anticipación puntos seguros donde ubicarse durante un movimiento sísmico, de manera tal que evite quedar atrapado por caída de estructuras o elementos durante el evento. Verificar durante la ruta de evacuación que elementos puede complicar u obstaculizar la salida del personal; la población evacuada debe dirigirse a un punto despejado donde el riesgo de caída de estructuras u otros elementos (cableado o postes) sea bajo o no se presente. Contar con adecuada señalización que permita ubicar las salidas una vez ha pasado el movimiento sísmico. Reconocimiento con claridad por parte del personal de la empresa las rutas de evacuación y ubicación del punto de encuentro para caso de emergencia, apoyado en señalización de tipo foto luminiscente para trabajo en interiores. Para amenaza de Inundaciones Internas y Externas. Realizar/programar mantenimiento a tubería interna de manejo de aguas (residuales o potable) al interior de la empresa, evitando echar basuras a drenajes, retretes o canales de desagüe.


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Para amenaza de Explosión Interna: Asegurar una adecuada ventilación de los gases provenientes de basuras y de la planta de producción, verificando la oportuna disposición de residuos, es decir, evitando acumulación de material que pueda producir estos tipos de gases/vapores. Verificar la ventilación, extracción efectiva y almacenamiento de productos y materias primas en la bodega de combustibles. Verificar el manejo seguro de tanques contenedores de gases comprimidos (acetileno y oxígeno), evitar golpes, mantener asegurados permanentemente, movilizar con carro adecuado para el fin, las válvulas deben permanecer protegidas durante estadía y traslado. De igual manera se debe realizar entrenamiento adecuado en manejo de gases comprimidos y tener presentes las fichas de seguridad de los mismos. Verificar las condiciones del tendido eléctrico que pueda ser generador de chispas o fuente de ignición cercano a materiales combustibles sólidos (como en cuarto de basuras), líquidos o gaseosos/vapores (gases o vapores de basuras). Medidas de Respuesta. Dentro de las medidas de Respuesta para el área de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, podemos citar: Para amenaza por Incendio: Activar a los brigadistas contra incendio presentes en el área o cerca al lugar del conato; mientras se dispone el desplazamiento de los brigadistas al punto del conato, el resto de grupo de brigada activado estará solicitando ayuda al cuerpo de respuesta especializado como lo es el Cuerpo de Bomberos de la localidad. Operar los equipos contra incendio presentes en el área, los cuales estarán disponibles para su utilización, lo cual involucra extintores vigentes en su carga y gabinetes contra incendio/tramos de manguera con verificación de presión para su adecuada utilización. Auxiliarse con brigadistas de evacuación para desalojar al personal presente (diferente de brigadistas y bomberos oficiales) del área de riesgo. Para amenaza por Accidentes Personales Internos y Accidente: Activar brigadistas de Primeros Auxilios Contar con botiquín portátil clase B y camilla, los cuales deberán ser adecuadamente utilizados por el personal brigadista presente en el área en caso de accidente, por actividades cotidianas por impacto vehicular. Para amenaza por Atentado Terrorista Externo: Avisar a los cuerpos de seguridad de movimientos sospechosos alrededor de la empresa (dar aviso al cuerpo de Policía más cercano a la organización). Activar el sistema de seguridad interno (de la empresa) con el fin de realizar aseguramiento de área y verificación de personal presente, evitando ingreso de transeúntes o personal desconocido mientras los organismos de apoyo realizan control al evento externo (atentado). Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros).


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Para amenaza por Atentado Terrorista Interno: Aplicar el protocolo interno de seguridad de la empresa. Solicitar apoyo a los organismos de seguridad estatales con el fin de realizar control en el área en relación al evento ocurrido. Realizar control del área con los sistemas de control y monitoreo del cuerpo de seguridad de la empresa. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Asonada Interna y Externa: Activar el protocolo de seguridad de la empresa que permita la protección a la vida, bienes y estructura presentes en las instalaciones. Solicitar apoyo a los grupos estatales de seguridad con el fin de dar manejo/control al evento que pudo generar la asonada en la empresa. Habilitar las salidas/entradas en los diferentes puntos de ingreso/egreso de la empresa con el fin de evita represamiento de personal. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Falla Estructural debido a Movimiento Sísmico: Activar el grupo de brigadas para realizar la evacuación del personal presente una vez ha cesado el movimiento sísmico. Evacuar al personal presente en las instalaciones realizando verificación de áreas con el fin de ubicar personal lesionado, atrapado o que por alguna circunstancia no está en condiciones de desalojar el lugar. Reconocimiento con claridad por parte del personal de la empresa las rutas de evacuación y ubicación del punto de encuentro para caso de emergencia, apoyado en señalización de tipo foto luminiscente para trabajo en interiores. De ser posible realizar corte de fluido eléctrico, e inclusive de servicio de agua mientras se evacua el área. Para amenaza de Inundaciones Internas y Externas: Activar sistema interno para inundación. Desalojar el área de riesgo/inundación, activando al grupo de brigadistas de evacuación. Para amenaza de Explosión Interna: Activar el protocolo de seguridad de CALDERAS CONTINENTAL LTDA, que permita la protección a la vida, bienes y estructura presentes en las instalaciones. Solicitar apoyo a los grupos especializados (Bomberos) con el fin de dar manejo/control al evento que pudo generar la explosión. Activar a los brigadistas de evacuación para realizar el desalojo del personal presente del área de riesgo. Habilitar las salidas/entradas en los diferentes puntos de ingreso/egreso de la empresa con el fin de evitar represamiento de personal. Contar con los teléfonos internos y externos para respuesta a emergencias, verificando que sean de comunicación directa, por lo cual se debe conocer que organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los números


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telefónicos existentes pertenecen efectivamente a tal institución (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros). Para amenaza por Incendio Interno de Origen Eléctrico: Activar a los brigadistas contra incendio, los cuales estarán en capacidad de operar los equipos para control de incendio, existentes en las instalaciones (extintores y gabinetes contra incendio). Des-energizar el área comprometida en el conato de incendio. Solicitar apoyo de grupo especializado de control de incendio (Bomberos) mientras los brigadistas contra incendio hace frente al evento. Evacuar al personal que se puede ver afectado del área de riesgo, al tiempo que realiza aseguramiento de la zona con el fin de realizar los procedimientos de control de incendios evitando comprometer la integridad física de la población que se ubicara en ese sector. Auxiliarse de grupos externos de apoyo tales como: Bomberos, Defensa Civil, Hospitales o Secretaria de Salud, Cruz Roja, Policía y empresas de servicios públicos (empresa de Gas y de ser posible CISPROQUIM). Disponer de puntos de atención en primera respuesta/primer auxilio para personal afectado, para lo cual el personal de Primeros Auxilios realizará su intervención una vez se ha asegurado el área y se ha dispuesto de los elementos básicos de protección/bio-protección. Para amenaza por Atentado Terrorista Externo: Informar a los organismos especializados de seguridad estatales respecto al evento terrorista acontecido con información clara y concreta al respecto. Activar el protocolo interno de seguridad de la empresa, de manera tal que no se presente pánico, vandalismo o posibles asonadas que atenten contra la vida, bienes y estructuras de la empresa. Una vez asegurada la zona, habilitar las salidas que sean pertinentes en la empresa, las cuales estarán libres de obstáculos que puedan dificultar el desplazamiento o disposición de recursos para respuesta a emergencias. Para amenaza por Comportamientos No Adaptativos Por Temor. Realizar acompañamiento con brigadistas por área al personal que evacue las instalaciones ante situaciones de emergencias. Dar especial atención a población infantil, con discapacidad, mujeres en etapa de gestación y personal de la tercera edad en el acompañamiento durante el proceso de evacuación de las instalaciones, con el fin de asegurar su salida sin que sean vulnerados física o psicológicamente durante el evento acontecido. Identificar al personal brigadista mediante distintivos (chalecos, brazaletes, insignias, etc.) que permitan a la población presente durante la emergencia ubicarlos con facilidad, de manera tal que no se produzca brotes de pánico. Recursos, Suministros y Servicios. Recursos Disponibles para Respuesta. Dentro de los Recursos para Respuesta disponibles al interior de la empresa podemos citar:

RECURSOS HUMANOS

GRUPO CARACTERISTICA

Brigadistas Grupo formado por trabajadores/administrativos con capacitación básica para respuesta a emergencias (Primeros auxilios, Evacuación y Control de incendios).

Personal de Seguridad Además del servicio de seguridad, permite la ejecución y


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apoyo de los planes de acción, colaborando en procesos de evacuación, control y aseguramiento de personal.

Asesores Externos Asesoría y seguimiento por parte de grupo especializado en asesoría para manejo de emergencias, impartiendo capacitación teórica y práctica frente a manejo de emergencias, con el personal brigadista de la empresa. El apoyo se recibe de la ARL Liberty.

Organismos de Apoyo Externo (Hospitales, Bomberos, Policía,

Defensa Civil, Cruz Roja)

Organismos externos de apoyo identificados en la población; en la sección ORGANISMOS DE APOYO se relacionan sus nombres, ubicación y teléfonos.

Puertas Entrada principal al área administrativa Ancho: 94 cm. Alto: 2.50 m. Estructura: Marco en hierro.

Entrada Bodega Ancho: 4 m. Alto: 2.50 m. Estructura: Marco en hierro.

Parqueaderos Hay disponibles zonas de parque frente a la sede aproximadamente para 9 vehículos.

Tanques de Agua No dispone de tanques de almacenamiento para agua potable – hay de aguas lluvia.

Punto de Encuentro Separador calle 64G con transversal 93 detrás del CAI

Fuente: https://maps.google.es/

C. CONTINENTAL

https://maps.google.es/


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RECURSOS TECNICOS

ELEMENTO NUMERO UBICACIÓN

Botiquín 1 Planta de producción pared salida del almacén – 1 Piso - Fijo

1 Archivo – 2 piso - Fijo

1 Cocina – 2 piso - portátil

Extintores Primer Piso 8 multipropósito – Planta de producción

Segundo Piso 1 Solkaflam en el archivo 1 Solkaflam saliendo de la papelería

Gabinetes contra incendio 0

Alarmas contra incendio. 0

Alarma Contra Robo 1 Ingreso a la sede por la puerta principal al área administrativa

Detectores de Humo 0

Aspersores 0

Planta eléctrica 0

Cinta de balizaje 1 Pintura – se está borrando y se enmascara por láminas de metal sobre el piso

Enfermería 0

Camilla 1 Planta de producción pared almacén

Cuello inmovilizador 0

Paleta de tránsito 1

Extractor 1

Kit de derrames 0

Ducha de seguridad 0

Lava ojos 0

Radios de Comunicación 0

Avantel 0

Megáfono 0

Pitos 0

Teléfono de emergencias 123

0

Plano Ruta de Evacuación

2 Uno en cada piso

Señalización 1 Ruta de evacuación

11. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Insertar cronograma de actividades que tiene programada la Coordinación general de Seguridad y Salud en el trabajo.

12. CONTROL Y AUDITORIA Insertar programa de control y auditoría que tiene la Coordinación general de Seguridad y Salud en el trabajo y la gerencia.

13. GLOSARIO ALERTA: Estado anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento desastroso.


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ALARMA: Aviso o señal que se da para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso. AMENAZA: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o antrópico (provocado por el hombre) que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente. Matemáticamente expresada como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado. ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico que cause daño a las personas, al ambiente o a la propiedad. El análisis de vulnerabilidad presentan los riesgos identificados en los centros de gestión del negocio y la escala de valoración de los posibles riesgos ya clasificados en los diferentes niveles de activación. ATENTADO: Todo desastre cuyo origen sea, o se considere que pudo haber sido de carácter intencional. AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por entidades públicas o privadas de carácter comunitario, organizadas con el fin específico de responder a las emergencias y desastres que se presenten en un área específica. AYUDA MUTUA: Respuesta a emergencias de carácter privado, voluntario y condicional, prestada mediante acuerdos previos entre empresas y organizaciones. BIENES Y SERVICIOS: Componentes y procesos específicos de la estructura y función de los ecosistemas relevantes o de valor para la población. BRIGADA DE EMERGENCIAS: La Brigada es el órgano interno entrenado de respuesta inmediata en caso de emergencia. Está encargado de controlar el evento presentado y de mitigar sus consecuencias. Actúa independientemente en la primera instancia coordinada por el Líder de Brigada y colabora con los grupos de apoyo externo y ayuda mutua, una vez que estos se hagan presentes. BÚSQUEDA: Consiste en la aplicación de técnicas de rastreo, localización, ubicación, detección de los afectados de un desastre o accidente utilizando para ello herramientas especiales de detección visual, térmica, sonora, electrónica, animal (perros de rescate) y especialmente de recurso humano. CONTINUIDAD OPERATIVA: Es el restablecimiento de las condiciones mínimas de operación del negocio, para sostener el funcionamiento del centro de gestión COORDINADOR DE EMERGENCIAS Es el responsable encargado de la emergencia en el sitio donde ocurre, es quien coordina las acciones defensivas u ofensivas a tomar y los recursos para llevarlas a cabo COMITÉ DIRECTIVO DE EMERGENCIAS Es responsable del manejo global del incidente, incluyendo la formulación de la estrategia, y el manejo de los problemas relacionados que se presenten. COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS Son las personas que actúan como soporte técnico de apoyo a la emergencia incluye, salud ocupacional, seguridad física, jefes de producción, jefe de gestión humana, jefe de comunicaciones. DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento. DESARROLLO: Proceso constituido por actividades que conducen a la utilización, mejoramiento y/o conservación del sistema de bienes y servicios teniendo en cuenta la prevención y mitigación de eventos peligrosos que puedan generar impactos ambientales negativos, con el objeto de mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana.


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DESASTRE: Evento de origen natural, tecnológico o antro pico que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un fenómeno peligroso, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. EMERGENCIAS: Es una perturbación parcial o total de un sistema ocasionado por un evento súbito e indeseado de origen natural, social o tecnológico, capaz de ocasionar muertes o lesiones a trabajadores, visitantes, contratistas y compañías del sector; impactos al medio ambiente, daños materiales a equipos, materias primas, instalaciones locativas y/o pérdidas económicas que afectan la estabilidad de la empresa. EMERGENCIA NIVEL I (LEVE): Situaciones que producen en las personas perturbaciones localizadas, afectando el normal desarrollo de las actividades de operación, puede manejarse con los recursos del área y la emergencia puede ser resuelta por la primera respuesta en línea. La activación de los recursos internos necesarios para atenderlos es a discreción del Coordinador de Brigada. EMERGENCIA NIVEL II (SERIO): Emergencia que por sus características requiere la participación de la Brigada de Emergencias y el equipo soporte constituido por Jefe de Fabricación, Superintendente de Mantenimiento, Jefe de Seguridad Física, Jefe de Comunicaciones y Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional Local. EMERGENCIA NIVEL III (CATASTRÓFICO): Emergencia que por sus características, magnitud e implicaciones requiere de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, incluyendo la alta dirección. El Comando de Incidentes de este nivel está conformado por Gerente General, Gerente Gestión Humana, Gerente Manufactura, Gerente de Logística y Abogados Externos. EMPRESA: Unidad socio-económica que mediante la utilización de recursos humanos, técnicos y financieros, planeados, coordinados y dirigidos por una organización, generan productos o servicios para satisfacer las necesidades de un medio, obteniendo así una retribución o beneficio. EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con el evento, representados por el daño físico expresado en víctimas, daños en los bienes, servicios y el medio ambiente. EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos directos representados por la interrupción de las actividades económicas, el impacto social y ecológico sobre la región. ELEMENTOS BAJO RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental representado por las personas, los recursos y los sistemas y procesos que pueden verse afectados con la ocurrencia de un evento. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente. EVACUACIÓN: Es una medida consistente en desplazar un grupo de personas de una zona de alto riesgo a una de mayor seguridad a través de rutas seguras para garantizar su integridad. Puede aplicarse bajo diferentes circunstancias y en ambientes en los cuales se congregue gran número de personas por razones diversas. EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables. EVALUACIÓN DEL RIESGO: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y


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ambientales de un evento. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. Para llevar a cabo la evaluación del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza, análisis de vulnerabilidad y cuantificación del riesgo. EVENTO: Descripción de un fenómeno en términos de sus características, su dimensión y ubicación geográfica. Registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. FACTOR DE RIESGO: Es una característica o circunstancia detectable y que se encuentra asociada con la posibilidad de experimentar un resultado no deseable. INTERVENCIÓN: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un elemento con el fin de reducir su vulnerabilidad LÍNEAS VITALES: Infraestructura básica o esencial: Energía: Presas, subestaciones, líneas de fluidos eléctrico, plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: Redes viales, puentes, terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Agua: Plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y conducción. Comunicaciones: Redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de correo e información pública. MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o mitigar los efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, Mediante la planeación de la prevención y la preparación para la atención de la población potencialmente afectada. MAPA DE AMENAZAS: Ubicación geográfica de los diferentes lugares donde existen amenazas, con indicación de su posible área de impacto o afectación. MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación es el resultado de la decisión a nivel político de un nivel de riesgo aceptable obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de que dicho riesgo es imposible reducirlo totalmente. NFPA: National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra el fuego (EE.UU.). PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS: Es el marco general que contempla el análisis de Vulnerabilidad y evaluación del riesgo, estructura organizacional para la atención de emergencias, los planes operativos normalizados, planes de capacitación y entrenamiento, simulacros, auditorias y revisiones periódicas, concentrando su desarrollo en la parte preventiva y de preparación para las posibles emergencias. PLAN OPERATIVO: Componente del Plan que contiene la información indispensable para afrontar adecuada y eficazmente la emergencia, establece el nivel de respuesta adecuado a la magnitud, a través de los procedimientos operativos normalizados para cada una de las posibles emergencias en los centros de gestión del negocio. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON´s): Los PON’s son la base para la realización de tareas específicas y determinantes durante la Emergencia y establece los responsables de su ejecución. PREVENCIÓN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. PUESTO DE MANDO UNIFICADO: Lugar donde se ubica la Brigada de emergencias para dar respuesta a la emergencia RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de retorno a la normalidad de la comunidad y del ambiente físico en procura del desarrollo.


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RECUPERACIÓN: Restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción del daño físico sufrido, con el propósito de revitalizar las condiciones de desarrollo de la comunidad. REHABILITACIÓN: Proceso por el cual se restablece el funcionamiento de las líneas vitales. RESCATE: Consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción, penetración, extracción de afectados por desastres o accidentes, que se encuentran atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas de selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones, utilizando para ello equipos especiales y adecuados. RESPUESTA: Reacción inmediata para la atención oportuna de la población afectada por un desastre o accidente. RIESGO: Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, económicas o ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de decisiones, es considerado lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación, la formulación de requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, económicas y ambientales a fines. SALA DE APOYO: Lugar desde donde se gestiona la emergencia por el Comité local de emergencias. SALA CRISIS: Lugar desde donde gestiona el Comité Directivo de emergencias cuando la emergencia se convierte en crisis e implica la toma de decisiones gerenciales que soporten la continuidad del negocio. SALVAMENTO: Consiste en la aplicación de técnicas de soporte y de ayuda a los afectados por un desastre o accidente que implica específicamente acciones de primeros auxilios, evacuación y organización de la comunidad. SIMULACRO: Ejercicios prácticos para probar la aplicación y efectividad del plan de emergencias y los PON´s. VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida. Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o intensidad dada, expresada usualmente en una escala que varía de cero (0), o sin daño, a uno , o pérdida total. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento peligroso determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos. TRIAGE: Término francés antiguo que fue usado primero para referirse a la clasificación y atención de los heridos en batalla y que hoy en día se utiliza para definir el proceso de priorización de la atención de las víctimas de acuerdo con la severidad de sus lesiones.


Octubre de 2013 68

14. Recomendaciones.

Se recomienda tener en cuenta:

Complementar botiquín portátil (Trauma Kit) para atención básica ubicado estratégicamente y disponible acorde a las necesidades, para la camilla, complementar con inmovilizador cervical; se recomienda botiquín de primeros auxilios con una dotación de clase A; se anexa lista; como complemento para atender un primer auxilio en caso de emergencia.

Planear actividades (teóricas/practicas) de refuerzo/formación en temática de brigadas: Primeros Auxilios, Contra Incendio y Evacuación; el objetivo de esta recomendación es poder verificar el estado de preparación del personal en capacitación o a capacitar en caso de tener que afrontar una situación de emergencia.

Se debe establecer una cadena de llamadas de emergencia, donde se direccione de forma rápida la información del suceso producido así como la respuesta inmediata de los brigadistas u organismos de apoyo de así requerirse.

Actualizar los Planos Ruta de Evacuación/Escape para el personal en las instalaciones, los cuales deberán estar ubicados por pisos en lugar visible para todo el público, donde se identifiquen los puntos de encuentro para caso de emergencia así como los recursos de apoyo (extintores, botiquín, camilla, etc.) además de la señalización clara de las rutas de desplazamiento.

Instalar señalización de emergencia, donde queden referenciadas rutas de desplazamiento y salidas dentro de las instalaciones.

Revisar protección de cableado en diferentes partes de la empresa, así como cableado expuesto en áreas de trabajo y tomacorrientes, especialmente evitando la acumulación de cableado en puestos de computo.

Se debe mantener fichas técnicas del mantenimiento de los equipos de uso en la empresa (eléctricos y electrónicos), responsables y periodicidad establecida para estas actividades; de la misma forma se recomienda revisión programada de la red eléctrica de la empresa con personal competente/calificado, como una forma de evitar/prevenir la ocurrencia de conato de incendio.

Mantener actualizado el directorio interno y externo de emergencias, especialmente ubicando los principales organismos de apoyo.

Ubicar un área que permita dar atención de primeros auxilios a la población de la empresa, tanto de planta como flotante (puesto de primeros auxilios).

El plan de Emergencia debe ser un documento escrito y divulgado a todos los integrantes de la empresa con la finalidad de conocer los diferentes riesgos y aspectos del establecimiento, tanto en el área estructural como del personal, lo que permitirá tener un marco referencial para la prevención y atención de las emergencias.

Como complemento del Plan de Emergencia, es importante que el documento sea revisado y aprobado por la Gerencia, la brigada de emergencias.

Realizar inspecciones de los extintores contra incendio: llevar fichas técnicas. Realizar mantenimiento preventivo de: ventanas, paredes, escaleras, etc. con el fin

de evitar accidentes causados en épocas de invierno, vientos fuertes, movimientos sísmicos.

A los ventanales Colocar películas de seguridad en caso de temblor o en caso que se rompan pueden causar lesiones por proyección de fragmentos de vidrio.

En el área de almacenamiento de químicos se recomienda publicar la matriz de incompatibilidades químicas, consecución de lava ojos portátil e implementar una ducha de seguridad.

La ruta de evacuación debe contar con un espacio de desplazamiento mínimo de 80 cm. de ancho.


Octubre de 2013 69

Se recomienda suministrar rejillas de metal o acrílico a todas las luminarias de la sede.

En la medida de lo posible habilitar la escalera posterior como ruta de evacuación.

Realizar control estricto del contenido del botiquín. Se debe establecer la realización de simulacros con el fin de verificar el nivel

de ejecución de los procesos de evacuación al interior de la empresa, lo cual permitirá reconocer la capacidad de respuesta de la brigada y el carácter operativo del Plan de Emergencias, al tiempo que se cumple con un requerimiento normativo respecto a Seguridad y salud en el trabajo (se debe estimar por lo menos la realización de 2 simulacros al año).

No olvide que este plan de emergencia no tiene validez si no se hacen los correspondientes correctivos en las instalaciones. Se debe actualizar mínimo una vez al año, dependiendo de los cambios locativos del establecimiento o nuevas condiciones de riesgo a nivel interno o externo detectadas.


Octubre de 2013 70

15. BIBLIOGRAFIA

1. ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NFPA. Manual de entrenamiento de Brigadas. (1.992).

2. COLOMBIA MINISTRIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Manual para la elaboración de planes empresariales de emergencias y contingencias y su integración con el SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (2003).

3. ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA. Plan escolar para la gestión del riesgo 1999.

4. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION INCONTEC NTC – OHSAS 18001 SO.

5. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION INCONTEC NTC – 1700 Bogotá 1992.


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16. ANEXOS

FORMATO DE INSPECCION

FECHA HORA INSPECTOR

AREA QE TRABAJO:

C: Correcto 1: Incorrecto D: Deficiente

C I D OBSERVACIONES

SISTEMA DE ALARMA:

• Operacional

• Accesible

• Visible

DETECTORES:

• Operacional

• Despejados

• Sin pintura

EXTINTORES

• Cargados totalmente

• En su lugar

• Inspeccionados y sellados

SEGURIDAD HUMANA:

• Medios de salida despejados

Salidas señalizadas

• Salidas libres y despejadas

• Puerta de salida funcionando

• Iluminación adecuada de las

salidas

• Iluminación de emergencia

• Puertas de escaleras de incendio

despejadas

BARRERAS Y PUERTAS A

PRUEBA DE HUMO Y FUEGO:

• Operacionales

• No obstruidas

• Eslabones fusibles limpios

ROCIADORES AUTOMATICOS

• La Válvula está abierta

• Indicadores de presión

(manómetro)

• Indicador 1

• Indicador 2

• Cabezas limpias y sin pintura

• Sin obstrucciones dentro de 18”

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

INFLAMABLES:


Octubre de 2013 72

• Canecas de Seguridad

C I D OBSERVACIONES

• Armarios de Almacenamiento

• Bóvedas de Almacenamiento

• Tambores conectados a tierra

• Tambores aislados

Sistema de Ventilación

Espacio libre de los rociadores de

36”

Alambres sin aislamiento

Sistemas eléctricos a prueba de

explosión

ALMAC/TO. GASES. INFLAMABLES

• Cilindros encadenados

• No cerca de las salidas o medios

de evacuación

• Canecas y recipientes tapados

Localización de áreas seguras

EQUIPOS PROTECTOR - CALOR:

• Aplicación de ficha Técnica

RIESGOS ELECTRICOS:

• Cordones de extensión no

averiados

• Sin cortos

• Sin arcos

• Sin calor a través de la resistencia

• Sin cajas abiertas

• Sin alambres pelados

OTRAS FUENTES DE CALOR:

• Operaciones de corte y soldadura

controladas

• Fuentes de calor por fricción

controladas

POLITICAS DE FUMAR:

• Permitido fumar únicamente en

áreas autorizadas

• Suficientes ceniceros

• Áreas para fumar claramente

demarcadas

ORDEN Y ASEO:

• Medios de salida libres de

desperdicios

• Basuras en contenedores

apropiados (cubiertos)

• Tipos de basura en canecas con

cubierta metálica


Octubre de 2013 73

• Materiales de empaque en canecas

cubiertas

C I D OBSERVACIONES

• Desagües del piso

OTROS

Las Brigadas de Emergencia son un grupo de personas entrenadas y capacitadas

para la prevención de accidentes, control general de riesgos y en caso de

emergencias, actuar en forma oportuna y eficaz.

La brigada tendrá un reglamento de funcionamiento elaborado por el departamento

Salud ocupacional de COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA

COMELCO.

Aspectos a Reglamentar en la conformación de la Brigada:

Procedimientos para selección e ingreso - Convocatoria para la conformación de la

Brigada.

Acta de constitución de la Brigada para Emergencias

Exámenes médicos de ingreso y retiro

Participación en entrenamientos

Evaluaciones periódicas

Jerarquías administrativas y operativas

Funciones y responsabilidades

Uniformes y distintivos

Seguridad en las operaciones

Aspectos disciplinarios

Incentivos por tiempo de servicio y desempeño.

Composición de la Brigada

La selección de los integrantes de los grupos de brigadas deben obedecer a las

aptitudes de cada uno de ellos en forma voluntaria en función de los riesgos que

deben atender y con miras a lograr una respuesta oportuna y eficiente, se conformaran

3 grupos de brigadas con un mínimo brigadistas cada uno teniendo en cuenta:

Requisitos para la selección de los Brigadistas

Condiciones médicas y físicas: médico calificado anualmente

Excelente aptitud física y mental

Alto sentido de compromiso y responsabilidad

Máxima permanencia en las instalaciones.

Disponibilidad para actuar cuando se lo requiera.

Excelente conocimiento sobre características y uso de los equipos de protección

existentes en las instalaciones.

Alto sentido de compromiso y responsabilidad.


Octubre de 2013 74

Excelente conocimiento de los procedimientos de emergencia contenidos en el

plan de emergencia.

Cumplir en un 90% de asistencia al programa de formación técnica.

Perfil del brigadista:

Dinámico

Sereno

Responsable

Don de mando y excelente relaciones interpersonales

Espíritu de colaboración.

Capacidad de liderazgo

Dispuesto a cumplir con sus funciones

Inteligente y astuto (facilidad de tomar soluciones alternativas)

Personal que conforma la brigada

NOMBRE - APELLIDO CARGO EN LA

EMPRESA

CARGO EN LA

BRIGADA TURNO HORARIO TELEFONO

Arlez Piraquive Soldador -

Yeison Moreno Electromecánico -

Yolanda Guzmán Asistente de

producción

114

Oscar Correa Asistente contable 106

Daniel Vergara Jefe del sistema

de gestión

112

Viviana Ortiz Coordinador

gestión Humana

103

La información será complementada una vez se designen funciones en la

brigada de emergencias, de igual manera los datos del numeral 9.2


Octubre de 2013 75

SOLICITUD DE INGRESO A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE EMPRESA

La Brigada de Emergencia Básica es un grupo de personas voluntarias que hacen

parte de la empresa, debidamente organizadas, capacitadas y entrenadas para

prevenir, atender y controlar las emergencias en su fase inicial, también informan a

las entidades competentes y colaboran hasta donde sus facultades se lo permitan en

la prevención de accidentes, en el control de factores de riesgo y actuar como

facilitadores de los organismos de socorro al momento de una emergencia.

Nombre:_____________________________________ C.C.:________________

Lugar y Fecha de nacimiento: ______________ ___/___/_____ Edad: ____

Dirección casa:_________________________________ Teléfono:______________

Área: ____________E-mail:_____________________ Tel. Of./Extensión:_________

Cargo_________________________ Fecha de ingreso a la entidad: ___/___/_____

E.P.S,:__________________________________

Peso: ______Kg Estatura:_____ Tipo de sangre______

En caso de emergencia avisar a:_____________________Teléfono:_________

Favor responder a cada pregunta:

Es usted alérgico? Si___ No___ A qué es

alérgico?___________________________

Presenta usted molestias visuales Si___ No___

Usted usa anteojos? Sí___ No___

Presenta molestias osteo - musculares:

____________________________________

Tiene Fobias? Si___ No___

Cuáles?__________________________________________

Capacitación y entrenamiento recibido:

CURSO ENTIDAD DURACION

(horas) AÑO

Agrupaciones cívicas a las cuales haya pertenecido o pertenezca (scouts,

defensa civil, etc.):

1, Mi participación en la BRIGADA DE EMERGENCIAS es: VOLUNTARIA.

2. Esta participación no constituye un trabajo adicional o suplementario que me ha

asignado la empresa


Octubre de 2013 76

3. Aunque se trate de una participación voluntaria existe un compromiso y

responsabilidad para cumplir con todas las actividades que sean programada para la

Brigada.

4. La empresa no está obligada al pago de remuneración alguna por mi participación

en la BRIGADA.

5. Me comprometo a cumplir con las normas que regulan el funcionamiento de la

Brigada de Emergencias.

6. Me comprometo a cuidar los elementos entregados como parte del equipo de

Brigadista y a reintegrar aquellos que sean definidos por Salud Ocupacional.

Firma del brigadista Vo. Bo. Jefe Inmediato Fecha: ___/___/_____


Octubre de 2013 77

Acta de Compromiso Brigada de Emergencia

La brigada de emergencia DE LA EMPRESA es un grupo de trabajo conformado por

empleados voluntarios, distribuidos estratégicamente en las diferentes áreas y horarios

de trabajo, quienes reciben capacitación en prevención y atención de emergencias.

Para este fin se desarrollaran los siguientes compromisos:

Como Brigadista me comprometo a:

Asistir puntualmente y participar activamente en las reuniones, capacitaciones, salidas

y prácticas programadas.

Acatar y cumplir el presente reglamento de brigada.

Cumplir con las políticas y normas de Seguridad Industrial, Salud ocupacional, y

Ambiental.

Velar por la protección de los ocupantes en caso de una emergencia y apoyar a otros

brigadistas sin reparo en horarios.

Mantener las buenas relaciones de equipo evitando conflictos y ofreciendo

colaboración en el momento que se requiera.

Presentar satisfactoriamente pruebas de conocimientos que se realizarán

semestralmente.

Trabajar en equipo buscando el bienestar del grupo y no individual.

Liderar mediante el ejemplo la creación de una cultura de prevención.

Realizar acciones para proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro.

Yo, ___________________________________________________ con C.C. No.

_______________________ de ______________________, hago constar que recibí

de ______________ el reglamento de Brigadas de Emergencia y me comprometo a

cumplir lo descrito en el presente documento.

Firma ___________________________________

C.C. Hoja de Vida


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Modelo acta de reunión brigada de emergencia

Fecha de reunión: ACTA No.

Hora inicio: Hora finalización:

Participantes

TEMAS POR TRATAR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Fecha próxima reunión:

RECURSOS TÉCNICOS DISPONIBLES:

Sistema de alarma

Equipos contraincendios

Sistemas de comunicación

Señalización - Demarcación

RUTAS DE EVACUACIÓN

Número: Puertas de salida:

Punto de encuentro:

EJECUCIÓN

Persona que va a declarar la alarma:

Sistemas de comunicación a nivel de los brigadistas:

Definición del tipo de evacuación: Parcial: Total:

Número de personas evacuadas:

Persona que va a declarar la alarma:

Empleados: Visitantes:

Entidades de apoyo que participaron:

Orden de finalización de la actividad:

EVALUACIÓN

Conclusiones

LISTA DE CHEQUEO PARA EL CONTROL DE EXTINTORES


Octubre de 2013 79

I. FORMATO DE LISTA PARA EL CONTROL DE EXTINTORES.

Finalidad del

formato

Realizar chequeo a los extintores con la finalidad de verificar su estado

actual, y tomar las respectivas medidas correctivas.

Responsable Brigada de emergencias.

Contenido

1. Ubicación locativa del extintor, escriba donde se encuentra ubicado

2. Clase de extintor: si es amarillo es un extintor clase ABC, si es rojo es un

extintor CO2, Si es verde es un extintor es de agua.

3. Capacidad: colocar la capacidad del extintor las libras de carga que

contienen los extintores.

4. P.H.: Prueba hidrostática, quiere decir el resultado que el extintor tenido

en la prueba hidrostática, B: es buena, M: mala.

5. Fábrica: nombre de la fábrica en donde el extintor se recargo.

6. Carga: Se escribe la fecha en donde el extintor se recargo.

7. Vence: fecha de vencimiento de la carga del extintor.

8. Estado de la manguera: B: buen estado M: mal estado

9. Estado de la boquilla: B: buen estado M: mal estado.

10. Estado manómetro: B: bueno cuando marca el estado de la carga del

extintor. M: cuando está por debajo de la carga del extintor.

11. Estado de la lámina y pintura del extintor: B: significa un extintor con una

buen estado de pintura y lamina. M: el esto de pintura es deficiente.

12. Estado de señalización: B: si el extintor tiene su respectiva señalización

preventiva. M: si el extintor no presenta señalización preventiva.

Periodicidad Realizar la inspección mensual a los extintores.


Octubre de 2013 80

LISTADO DE ELEMENTOS BASICOS DE DOTACION PARA BOTIQUIN DE

PRIMEROS AUXILIOS TIPO A

Recuerde que en el botiquín no deben existir medicamentos, pues estos solamente los debe suministrar el médico.

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD

GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete X 20 1

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" Unidad 1

BAJALENGUAS Paquete por 20 1

GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100 1

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 1


Octubre de 2013 81



VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 1

VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 1

YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml 1

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 2

TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL Unidad 1

ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1

TOTAL 14

Se recomienda incluir apósitos oculares por la labor en metalmecánica realizada.

Fuente: RESOLUCIÓN 0705 DE 2007


Octubre de 2013 82

FORMATOS Y REGISTROS

ITEM PROGRAMACIÓN DEL SIMULACRO

Fecha Prevista

Hora Prevista

Objetivo

Sensibilizar al personal administrativo, operativo, contratistas y

visitantes, en el plan de preparación para respuestas ante las

posibles emergencias, mediante la realización de simulacros que

permitan garantizar el aprendizaje continuo y efectivo.

Aspectos a

Evaluar

Recepción de la alarma

Se identificó Confusa No se identificó

Localización de salidas


Visibilidad de las rutas


Puertas cerradas

Totalmente Parcialmente Ninguna

Verificación de salidas

Se hizo No se hizo No hubo tiempo

Listas de personal

Se utilizaron No se utilizaron No hubo tiempo

Sitios de reunión

Se identificaron Confusas No encontrados.

Escenario

El simulacro deberá orientarse de acuerdo a las amenazas que se

disponen dentro del análisis de vulnerabilidad.

El primer simulacro a desarrollar será con el objetivo de identificación

de rutas de evacuación, puntos de encuentro identificación de

coordinadores de evacuación por parte de las personas de cada

área, y formas de actuación de cada nivel dentro de los planes

operativos de emergencias definidos por la empresa.

Que: Se activará la voz de alerta y alarma en la hora definida


Octubre de 2013 83

Guión del

ejercicio

Para que: Para alertar y dar inicio a la salida instintiva de las

personas y para que estas mismas reconozcan los mecanismos de

aviso, alertas y rutas de salida para evacuar en caso de

emergencias.

Como: Una vez se verifique que cada persona esta en su posición y

conoce su responsabilidad dentro del que hacer en caso de una

emergencia, el equipo de Salud Ocupacional dará la autorización

para que se activen las respectivas voces de alerta y alarma.

NOTA: Cada persona dentro del rol que ocupa en el plan de

emergencias, deberá conocer previamente las funciones que debe y

que le corresponden ejecutar durante la actividad de simulacro con

su personal a cargo. (Ver de funciones y responsabilidades)

Dentro de estas funciones deberá garantizarse que los líderes de

evacuación de las áreas estén identificados por las personas y

viceversa, para esto se recomienda establecer control visual por

medio de la publicación en tableros de los líderes de evacuación de

los diferentes escenarios, cada líder de evacuación deberá disponer

de listados escritos del personal a cargo, visitantes y contratistas

según corresponda el horario para desarrollo de actividad del

simulacro.

Quienes:

Coordinador de emergencias

Comité Local de emergencias

Equipo de Salud Ocupacional.

Puesto de mando unificado: Brigada

Jefes de mantenimiento.

Jefes de seguridad física.

Líderes de evacuación seleccionados dentro cada área.

Cuando

Fecha a definir localmente.

Donde

En el centro de gestión definido.

Tiempo

estimado de

respuesta

Minutos estimados para que salgan todas las personas desde el

lugar donde se encuentran hasta los puntos de encuentros.


Octubre de 2013 84

Ubicación de

observadores

Sé deberán ubicar observadores de las siguientes áreas:

Vías de evacuación, recorridos en intermedios de las áreas de

producción, en los puntos de encuentros definidos en la planta y una

persona en la observación de la actuación de los coordinadores.

Otros que se definan según la reunión de planeación

Emergencia a

simular

Evaluación del

simulacro

La efectividad del proceso de evacuación se debe garantizar con la difusión del procedimiento a seguir y deberá ser planeada mediante prácticas y simulacros, realizados como mínimo dos veces por año. Preparación del Personal El plan de evacuación deberá enseñarse a todos los interesados y practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad, teniendo en cuenta lo siguiente: Alcance Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma periódica que incluyan como mínimo:

El reconocimiento de la señal de alarma y de las instrucciones de emergencia.

El recorrido por las rutas de salida.

Ejecución de procedimientos de salida.

El reconocimiento y ubicación en el sitio de reunión final.

El reporte de los coordinadores de bloque.

La ejecución de las acciones del plan de atención establecidas. Frecuencia La frecuencia de práctica deberá contemplar como mínimo: 1. Todos los pisos deberán efectuar una práctica conjunta cómo mínimo dos veces al

año. 2. Deberá realizarse un simulacro de evacuación total como mínimo dos veces al año. 3. Todo empleado nuevo deberá ser instruido al iniciar su trabajo, teniendo como parte

de su proceso de inducción una entrevista con el Coordinador de Emergencias y/o Jefe de Brigada de su respectivo piso.

Los simulacros que se realicen deben constar de 3 fases: se debe preparar a las personas con el fin de evitar accidentes y consolidar el conocimiento adquirido por la práctica del simulacro, para hacerlo de forma segura en una emergencia real. Las fases de los simulacros son las siguientes: Fase 1: En el primer simulacro a realizar se informa a todo el personal de la empresa el día y la hora del simulacro. Y con el conocimiento de todos se realiza el mismo. Fase 2: En el segundo simulacro a realizar se informa a todo el personal únicamente el día en que se realizará el simulacro. Fase 3: En el tercer simulacro a realizar no se informa al personal ni el día ni la hora, se hace sin aviso previo, habiendo realizado la fase 1 y 2 el personal debe estar preparado para reaccionar de manera correcta en la fase 3.


Octubre de 2013 85

Obligatoriedad Sin excepción las sesiones de instrucción, las prácticas y los simulacros son de obligatoria participación para todos los empleados y visitantes que permanezcan en COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA COMELCO. Consideraciones de Seguridad Por ser las prácticas y simulacros de evacuación de naturaleza delicada, en su ejecución deberán adoptarse TODAS las precauciones que se consideren necesarias, entre ellas se puede resaltar: Establecer vigilancia previa de los sitios estratégicos tanto dentro de las

instalaciones como fuera de las mismas. Dar aviso previo a las personas “claves” dentro de las instalaciones. Adoptar previsiones para la atención médica de posibles lesionados durante las

prácticas y simulacros. Planear ayuda (un acompañante) a las personas con impedimentos físicos. Cuando se vaya a realizar una práctica total deberá avisarse a los vecinos del

sector y a las autoridades relacionadas. ACCIONES CORRECTIVAS. Los resultados de toda práctica y simulacro deben ser evaluados y registrados, con el fin de hacer las acciones correctivas necesarias, en los formatos previstos para este fin. Niveles de coordinación Para el buen funcionamiento del plan de evacuación, se han establecido los siguientes niveles de coordinación: Coordinador General Es el encargado de coordinar y supervisar el funcionamiento del plan de evacuación en toda la unidad. Recibe los reportes de los coordinadores de piso en el sitio de reunión final. Coordinador de Piso Son los encargados de coordinar la evacuación de los ocupantes del piso asignado, debe haber dos coordinadores por torre, ambos actuarán como principales en caso de emergencia. Información y Dotación Para el buen funcionamiento del plan de evacuación, cada coordinador debe poseer:

Lista del personal del piso, que debe ser actualizada cada mes.

Copia de sus funciones (contenido en este documento).

Elemento de identificación.

358

ANEXO 11: EJEMPLO

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

INSTRUCTIVO DE SOLDADURA

PAGINA: 1-6

CODIGO O4-I-09 FECHA DE VIGENCIA 13/09/2010 VERSION: 01

1

1. OBJETIVO: Determinar la información y las pautas requeridas para realizar la actividad de

soldadura de calderas y recipientes a presión de conformidad con el código ASME, sección I y VIII, División 1.

2. ALCANCE: Aplica para el proceso de soldadura por arco eléctrico manual con electrodo

eléctrico revestido (SMAW). La secuencia general para la elaboración del proceso de soldadura es relacionada a continuación

acorde con los siguientes lineamientos:

3. RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO.

Se dispone a conocer el proyecto al cual se le aplicara el proceso de soldadura, materiales, resistencia, propiedades y especificaciones del cliente.

4. ALISTAMIENTO Y PREPARACION DEL EQUIPO DE SOLDADURA

Se procede a inspeccionar visualmente el estado del equipo, estado físico y partes eléctricas enchufe, y cableado entre otros.

5. JUNTA (QW – 402) 5.1 Preparación de la junta

Es clave en el procedimiento de la soldadura, preparar los bordes de la pieza acorde al diseño y tipo de junta, además se debe retirar o remover impurezas o contaminantes y todo aquello que impida que la soldadura sea efectiva. Diseño de la junta en V, tipo de junta a tope. Método de preparación de bordes: Corte con llama y acabados con esmeril. Angulo de junta 30° Apropiada para todas las condiciones de carga, aplicable en planchas de 5 a 12 mm, Para el ensamble de juntas a tope se debe tener en cuenta que ésta debe estar alineada para que la unión sea uniforme, 5.2 Croquis de la junta: 30°

2.4 mm

ELABORO APROBO CARGO Jefe de Producción Inspector Autorizado Gerente General

FIRMA

2.4 mm 9.5 mm


PAGINA: 2-6


2

5.3 Orden y secuencia de pases: Limpieza entre pases. Las basuras y la escoria serán retiradas de cada cordón y empalme. Esto se asegurará antes del comienzo del siguiente pase de soldadura. 2 a 5 (E7018) 1 (E6018) 4

3 2 1 5

6. METALES Y BASES (QW-403) Especificaciones tipo y grado:

A – 516 – 70 ° Clasificados como: P1 Gr.2 Rango de espesores: Calificado. Metal base Ranura 1/16” – ¾” Filete todos los espesores Metal soldadura depositada: Ranura 1/8”(6010)4 5/8”(7018) Filete Todos los tamaños. Rango de diámetro de tubo: Ranura N/A Filete Todos los tamaños

7. METAL DE APORTE (QW – 404)

Pasada 1 2 3 4 y 5

Grupo F N° 3 4 4 4

Grupo A N° 1 1 1 1

Especificación SFA

5.1 5.1 5.1 5.1

Clase AWS E6010 E7018 E7018 E7018

Diámetro del electrodo o fusible

1/8” 1/8” 5/32” 5/32”

Fundente N/A N/A N/A N/A

Anillo consumible

N/A N/A N/A N/A

Fabricante West Arco West Arco West Arco West Arco

Marca del fabricante

X1- 610 WTZ – 18 WTZ – 18 WTZ – 18

Combinación fundente Electrodo

N/A N/A N/A N/A

Espesor mínimo de pasada

1/16” 1/8” 1/8” 1/8”


PAGINA: 3-6


3

Forma de conservación de los electrodos o fundentes: En hornos a temperatura entre 120°C y 200°C para E7018, Humedad relativa 50%. Forma de identificación de los electrodos: Marca de fabricante.

8. POSICIÓN (QW – 405) Posición de la soldadura: Plana. Progreso de la soldadura: N/A.

9. PRE Y POSCALENTAMIENTO (QW – 406) No Aplica.

10. TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR (QW – 407) Tratamiento térmico posterior: N/A.

11. GAS (QW – 408)

12. CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW – 409) Tipo de corriente: Continua. Polaridad: Invertida. Rango de intensidad: (6010) ǿ 3/32” (40-8) AMP, E7018 ǿ 3/32 - 70-110 AMP Rango de Voltaje: 24V – 28V ǿ 1/18” - 115-190 AMP ǿ 5/32” – 135-220 AMP Tamaño y tipo de electrodo No fusible: ǿ 3/32 (E6010), 3, 32 ǿ 1/8” ǿ, ǿ 5/32 (E7018) Rango de velocidad del electrodo: N/A. Longitud del cordón / longitud del electrodo: 12 pulgadas / 14 pulgadas. Aporte térmico: N/A.

13. TECNICA OPERATORIA (QW – 410) Posición recta u oscilante RECTA Y OSCILANTE. Método de Boquilla: N/A. Método de limpieza inicial y entre pasadas: ESMERIL, GRATA Y CINCEL. Método de pulido de raíz: ARCO, AIRE Y ESMERIL. Oscilación máxima: DOS VECES Y MEDIA EL DIAMETRO DEL ELECTRODO. Distancia entre boquilla y pieza: N/A. Pasada simple o múltiple (por cada lado): SIMPLE Y MULTIPLE. Electrodo simple o múltiple: MULTIPLE. Rango de velocidades 6-10 Pulgadas / minuto (6010); 4-10 Pulg. / Min. (7018 E) Prueba de impacto requerido: N/A.


PAGINA: 4-6


4

PASE N° PROCESO

METAL DE APORTE CORRIENTE DIRECTA Rango de

voltaje Velocidad mínima cm/min. Clase Diámetro Polaridad Rango

1 SMAW E 6010 3/32” INVERT 40- 80 24 - 28 15.2-25.4

2 SMAW E 7018 1/8” INVERT 115- 190 24 – 28 10.2-25.4

3 SMAW E 7018 5/32” INVERT 135- 220 24 – 28 10.2-25.4

4 SMAW E 7018 5/32” INVERT 135- 220 24 – 28 10.2-25.4

5 SMAW E 7018 5/32” INVERT 135- 220 24 – 28 10.2-25.4

14. INSPECCION VISUAL. La inspección visual (ANSI/AWS, 2000) es un método no destructivo que se desarrolla antes, durante y después de la soldadura y tiene en cuenta diferentes aspectos entre ellos: Control en la preparación de la junta a soldar. Verificación de condiciones operativas de: equipos de soldadura (calibrados y en buen estado), materiales de aporte y consumibles, gases, materiales base. Limpieza entre pasadas. Esta evaluación puede ser llevada a cabo por: Operarios de soldadura, supervisores y/o inspectores de soldadura. SEGÚN CRITERIOS ASME SECCION IX (QW 194)

Completa fusión y penetración, libre de ondulaciones bastas, entalladuras, translapaduras, resaltes y valles abruptos.

Socavado o cualquier tipo de reducción adyacente a la soldadura máximo 1/32” (0.8mm) o 10% del espesor nominal.

La presentación de la soldadura en cualquier punto debe estar mínimo a nivel del material base (ninguna concavidad).

La soldadura debe garantizar completa penetración y completa fusión en la raíz.

La altura del refuerzo por la cara del cordón debe ser máximo 3 mm.

El refuerzo del metal de soldadura debe ser máximo 3 mm.

Los empalmes deben reflejar habilidad del soldador.

Cualquier discontinuidad superficial, redondeada o lineal, no debe superar los 3 mm.

No debe evidenciar ningún golpe de arco.


PAGINA: 5-6


5

15. DEFECTOS EN SOLDADURA CAUSAS Y SOLUCIONES.

15.1 GRIETAS EN LA SOLDADURA.

CAUSAS

SOLUCION

Alta Rigidez en la junta.

Precalentamiento: Usar golpeteo; cambie la sucesión de la soldadura por retroceso o aumente la sección transversal del cordón.

Soldadura defectuosa.

Ver porosidades o inclusiones.

Electrodos defectuosos (Excentricidad, humedad en el revestimiento, núcleo de alambre pobre).

Cambie electrodos, controle la humedad por buen almacenaje.

Dilución pobre.

Reduzca la separación de raíz.

Cordón de escasa profundidad, a ancho.

Aumenta la sección transversal profundidad o ancho, del cordón, cambie el tipo de electrodo.

Excesivo carbón o aleación tomado del metal base.

Reduzca la penetración bajando la corriente y la velocidad de avance, cambie el tipo de electrodo.

Distorsión angular, causando tensión en la raíz del cordón.

Compense la soldadura en ambos lados, Use martilleo o golpeteo Precalentamiento.

Excesivo azufre en el metal base

Use Exx15 16 Electrodos.

Grietas en el cráter.

Rellene el cráter. Retroceda si es necesario retire lentamente el electrodo.

15.2 GRIETAS EN EL METAL BASE.

CAUSAS SOLUCION

Hidrogeno en la atmosfera del arco.

Use condiciones libres de hidrogeno. Use EXX15 16; arco sumergido o gas inerte o proceso de arco protegido; Precalentamiento después de soldado haga un envejecimiento o recocido.

Alta dureza. (Aceros)

Precalentamiento aumente el calor absorbido en la soldadura, poscalentamiento sin enfriar, después de soldada, suelde con electrodo auténtico.

Alta resistencia, con baja ductilidad.

Use metal recocido o normal.


PAGINA: 6-6


6

Alta temperatura de transición Prioridad de tratamiento térmico para soldar dentro de sus condiciones de dureza o diferentes aleaciones.

Fases frágiles

Tratamiento térmico antes de soldar para poner las fases frágiles en solución.

Excesivo esfuerzo Rediseñe, cambie la sucesión o use recocidos térmicos.

15.3 POROSIDAD

CAUSA SOLUCION

Excesivo H2, O2, N2 o humedad en la atmosfera.

Cambie el electrodo a Exx15 16 o use proceso de gas. Bajo hidrogeno MIG – TIG (Arco sumergido).

Alta velocidad de enfriamiento de soldadura.

Aumente el calor absorbido, precalentamiento.

Mucho azufre en el metal base.

Use Exx15 16 o acero bajo en azufre.

Aceite, pintura o herrumbre en el acero.

Limpie las superficies de las juntas.

Longitud de arco inadecuada corriente o manipulación.

Use arco adecuado, controle la técnica de soldar.

Excesiva humedad en el electrodo o en la junta.

Use electrodos y materiales secos.

Revestimientos galvanizados.

Use E – 6010 para remover el Zn.

15.4 INCLUSIONES

CAUSA SOLUCION

Fracaso al remover la escoria de los depósitos previos.

Limpie las superficies y los cordones previos, prolijamente.

Atmosfera oxidante en la soldadura.

Regule la llama de gas a neutra.

Deficiente diseño de junta.

Observe correcta la longitud de acero y manipulación.

Insuficiente protección de arco.

Provea la correcta protección y cubrimiento.

365


CONCIENTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE

CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL

Pág.:1-3 CODIGO: A3 - P - 05

FECHADEVIGENCIA

10/01/2014 VERSION: 01

1.OBJETIVO

Concientizar a todos los colaboradores de Calderas Continental Ltda. sobre los temas relacionados al cuidado

personal y la prevención de incidentes y accidentes de trabajo; que afecten el bienestar de los colaboradores y el

normal funcionamiento de la empresa.

2.ALCANCE

Aplica para todos los colaboradores de Calderas Continental Ltda.

3.RESPONSABLE

Responsabilidad de los colaboradores: Es responsabilidad de los colaboradores participar de manera

continua y permanente en las actividades que desarrolle Calderas Continental Ltda. para el fomento del

auto cuidado y de esta manera generar oportunidades de mejora tanto en el ámbito laboral como

personal.

Responsabilidad del Jefe de sistemas de Gestión: Apoyar en las actividades que se realizaran

periódicamente para el fomento del auto cuidado.

Responsabilidad del Coordinador de RR HH: Establecer, organizar y liderar las actividades relacionadas

con la toma de conciencia en términos de seguridad industrial y salud ocupacional.

ELABORADO APROBADO


FIRMA

PROCEDIMIENTO DE


INDUSTRIAL

Pág.:2-3 CODIGO: A3 - P - 05

FECHADEVIGENCIA

10/01/2014 VERSION: 01

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN PARA PROCESOS PRODUCTIVOS


INICIO

1. Convocar al

personal.

2. Establecer

actividades a

realizar.

3. Descripción de

riesgos.

4. Descripción de

Controles de

mitigación.

5. Enviar correo

Electrónico.

FIN

1. Se convoca a todo el personal del área

productiva.

2. Establecer actividades a realizar durante el

día.

3. Charla referente a los riesgos a los que se va

estar expuesto en la realización de las

diferentes actividades durante la jornada.

4. Charla referente a los controles que se deben

realizar durante la jornada para mitigar los

riesgos.

5. Se enviara un correo electrónico con

información relevante en términos de

seguridad, salud y responsabilidad

empresarial.

1. Colaboradores.

2. Jefe de Sistemas

de Gestión.

3. Jefe de Sistemas

de Gestión.

4. Jefe de Sistemas

de Gestión.

5. Jefe de sistemas de

Gestión.

PROCEDIMIENTO DE


INDUSTRIAL

Pág.:3-3 CODIGO: A3 - P - 05

FECHADEVIGENCIA

10/01/2014 VERSION: 01

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS


INICIO

1. Establecer

actividades a

realizar.

2. Descripción de

riesgos.

3. Descripción de

Controles de

mitigación.

4. Enviar correo

Electrónico.

FIN

1. Establecer actividades a realizar durante el

día.

2. Charla referente a los riesgos a los que se va

estar expuesto en la realización de las

diferentes actividades durante la jornada.

3. Charla referente a los controles que se deben

realizar durante la jornada para mitigar los

riesgos.

4. Se enviara un correo electrónico con

información relevante en términos de

seguridad, salud y responsabilidad

empresarial.

1. Jefe de Sistemas

de Gestión.

2. Jefe de Sistemas

de Gestión.

3. Jefe de Sistemas

de Gestión.

4. Jefe de sistemas de

Gestión.


Código Documento

A3-F-13 REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS

369


COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y

CONSULTA

PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN

Y CONSULTA

CODIGO: A3-P-09


VERSION: 01

1. OBJETIVO Determinar los mecanismos de comunicación, participación y consulta entre los trabajadores y demás partes interesadas, en lo referente a seguridad y salud ocupacional.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las partes interesadas en el desempeño de Calderas Continental Ltda., en términos de seguridad y salud ocupacional.

3. RESPONSABLES

Responsabilidad de los trabajadores y contratistas: Participar activamente de las actividades convocadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsabilidad del Coordinador de Recursos Humanos: Programar actividades que fomenten la participación y consulta de las partes interesadas, y comunicar las observaciones de los trabajadores y contratistas a sus representantes.

Responsabilidad del COPASO: Atender a las necesidades de los trabajadores y demás partes interesadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tomar acciones que generen oportunidades de mejora.

Responsabilidad el Jefe de Sistemas de Gestión: Verificar el cumplimiento de este procedimiento, garantizar que se tomen en cuenta las observaciones de las partes interesadas y que se tomen las medidas necesarias para mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

4. DEFINICIONES COMUNICACIÓN INTERNA: Transmisión y/o recepción de mensajes entre los diferentes niveles y funciones de la organización. COMUNICACIÓN EXTERNA: Comunicación proveniente de las partes interesadas externas y recibida por la organización. DESEMPEÑO DE S Y SO: Resultados medibles de la gestión de una organización en relación con sus riesgos de S Y SO. PARTE INTERESADA: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización. ELABORÓ APROBÓ CARGO


GERENTE

FIRMA

PROCEDIMIENTO DE


Y CONSULTA

CODIGO: A3-P-09


VERSION: 01

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S Y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados, visitantes o cualquier persona en el lugar de trabajo.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

PROCESO

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES

Comunicación interna

Para la comunicación de los temas relacionados con SYSO, los miembros de Calderas Continental Ltda., y todas las partes interesadas en general, cuentan con herramientas como boletines y carteleras informativas, folletos, reuniones, charlas diarias, contratos y todos aquellos medios verbales y escritos que faciliten la interacción entre los diferentes niveles de la organización.

Coordinador de Recursos Humanos –

Demás partes interesadas.

Comunicación externa

Las comunicaciones externas relacionadas con SYSO, serán recibidas por la secretaria o por el Coordinador de Recursos Humanos, quienes serán los encargados de poner redirigir las observaciones contenidas en el comunicado al área encargada. Después de evaluada la comunicación, se procederá a dar una respuesta, de la cual quedará guardado el correspondiente registro.

Secretaria – Coordinador de

Recursos Humanos.

Participación de los empleados y partes interesadas en la identificación de riesgos, valoración de riesgos y determinación de controles

Cada vez que un miembro de las partes interesadas identifique un peligro, deberá dirigirse al Coordinador de Recursos Humanos, quien informará a los miembros del COPASO para que agenden el tema dentro de su próxima reunión. También se le notificará al Jefe de Sistemas de Gestión, con el fin de que realice la verificación del debido procedimiento y la toma de acciones preventivas o

Coordinador de Recursos Humanos – COPASO – Jefe de Sistemas de Gestión

PROCEDIMIENTO DE


Y CONSULTA

CODIGO: A3-P-09


VERSION: 01

correctivas pertinentes; y, de ser necesario, para que se realice la actualización de la matriz de riesgos.

Participación de los empleados y partes interesadas en la investigación de incidentes y accidentes

Cuando ocurra un incidente o accidente de trabajo, el trabajador debe reportarlo al Coordinador de Recursos Humanos y participar en el proceso de investigación.


Participación de los empleados y partes interesadas en el desarrollo y la revisión de la política y los objetivos de SYSO

Cada vez que se actualicen la política y/o los objetivos de SYSO debe ponerse a consideración de todas las partes interesadas, por medio de una reunión general en la que se puedan aportar su opinión y de la cual debe existir un registro.

Jefe de Sistemas de Gestión - Coordinador de Recursos Humanos

Consulta a los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.

Cada vez que la organización considere necesario, deberá reunirse con los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas para consultarles los temas referentes a SYSO. De estas reuniones deben existir actas.

Gerente – Coordinador de Recursos Humanos


Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. A3-F-10

Carta de respuesta a parte externa.

Actas de reunión del COPASO.

Actas de reunión trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.

Registro de charlas diarias. A3-F-13

7. REFERENCIAS

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 18001: 2007. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Requisitos.

373


CONTROL OPERACIONAL

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

OPERACIONAL

Pág.:1-5 CODIGO: A3 - P - 06

FECHADEVIGENCIA

03/03/2014 VERSION: 01

1.OBJETIVO

Establecer los diferentes controles operacionales que aplican a las actividades desarrolladas al interior de

Caldearas Continental Ltda.

2.ALCANCE

Aplica para todos los colaboradores y contratistas que realicen labores al interior de la organización o en

instalaciones de clientes donde se realicen actividades de las cuales sea responsable Caldearas Continental Ltda.,

también aplica para personal visitante en las instalaciones de la organización.

3.RESPONSABLE

Responsabilidad de los colaboradores: Es responsabilidad de los colaboradores cumplir con los requisitos

establecidos en el presente procedimiento con respecto a la parte operacional y a lo establecido en las

inducciones previas a cada actividad.

Responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestión y Jefe de Producción: Tienen como responsabilidad

cumplir con los requisitos para trabajo seguro preoperacional y operacional, estableciendo de manera

clara y adecuada las actividades a realizar, y de esta manera poder adoptar los controles necesarios en

cada una de estas actividades.

Responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestión: Además de las anteriormente descritas, tiene como

responsabilidad establecer los procedimientos de trabajo seguro y los controles operacionales;

publicarlos y comunicarlos.

Responsabilidad de los contratistas: El contratista se compromete a cumplir los requisitos establecidos

por Calderas Continental Ltda. Para el trabajo seguro y el control operacional, estos requisitos serán

comunicados con antelación por personal de la empresa.

Responsabilidad de los Visitantes: Es responsabilidad de estos, ceñirse a los requisitos establecidos por

calderas continental Ltda. Para una permanencia segura al interior de las instalaciones.


La determinación de los controles operacionales es el resultado del análisis de los riesgos presentes en el

desarrollo normal de las diferentes actividades. Los controles operacionales son establecidos con el objetivo de

reducir la probabilidad de ocurrencia de un accidente y su impacto; interviniendo la fuente, el medio y el

individuo. Estos controles operacionales se encuentran descritos en cada uno de los riesgos identificados en la

matriz de riesgos de Calderas Continental.

Con respecto a los materiales, insumos, equipos y servicios adquiridos por Calderas Continental Ltda. el

coordinador de compras realizara un indicar trimestral en el que se le hará seguimiento en términos de calidad

y seguridad de uso a los productos y servicios suministrados por nuestros proveedores y contratistas.

ELABORADO APROBADO

CARGO JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN GERENTE GENERAL

FIRMA


OPERACIONAL

Pág.:2-5 CODIGO: A3 - P - 06

FECHADEVIGENCIA

03/03/2014 VERSION: 01

5. CONTROL OPERACIONAL PARA JEFE DE PRODUCCION Y JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

El jefe de producción es quien planea las actividades que va a desarrollar el personal de planta durante la jornada de

trabajo; es responsabilidad de el realizar el diligenciamiento del formato ATS ”análisis de trabajo seguro” (A3-F-13); y el

PT “permiso de trabajo”(A3-F-12) en caso de ser necesario. El jefe de sistemas de gestión será el responsable de colaborar

en la verificación y supervisión de la realización del trabajo seguro de los colaboradores según lo registrado en el permiso

de trabajo. Sera responsabilidad de los dos jefes garantizar que durante la jornada se realicen solamente las actividades que

se encuentran registradas en el permiso de trabajo; si el personal a cargo se encuentra realizando actividades no

especificadas en el permiso de trabajo se incurrirá en una sanción (Ver numeral 9).


INICIO

FIN

1. Se realiza la planeación de las actividades a

desarrollar durante la jornada.

2. Se realiza el diligenciamiento de los formatos

ATS”análisis de trabajo seguro” (A3-F-13); y el PT “permiso de trabajo” (A3-F-12) en caso

de ser necesario.

3. Informar al Jefe de sistemas de Gestión sobre las

actividades a realizar para que realice la

divulgación.

4. Inspección realizada mientras los colaboradores

hacen el desarrollo normal de sus actividades si

cumple se pasa a 6 sino a 5.

5. Si las actividades desarrolladas no corresponden a

las planeadas o si las actividades no son

desarrolladas con los controles establecidos

acarreara sanción.

6. Cierre del permiso.

1. Jefe de

producción.

2. Auxiliar de

producción.

3. Jefe de

Sistemas de

Gestión.

4. Jefe de

Sistemas de

Gestión.

5. Jefe de

sistemas de

Gestión.

6. Jefe de

sistemas de

gestión.

1. Planeación de

actividades.

2. Diligenciamient

o de formatos.

6. Cierre.

3. Divulgación.

4. Inspección.

5. Sanción.


OPERACIONAL

Pág.:3-5 CODIGO: A3 - P - 06

FECHADEVIGENCIA

03/03/2014 VERSION: 01

6. CONTROL OPERACIONAL PARA COLABORADORES

Los colaboradores deben tener previo conocimiento de las actividades que van a desarrollar durante la jornada, los riesgos

a los que están expuestos y los controles operacionales registrados en el panorama de riesgos que les aplica según la

actividad a desarrollar. Es deber de los colaboradores seguir los controles operacionales establecidos en la matriz de

requisitos legales, con el fin de realizar un trabajo seguro.


INICIO

FIN

1. Socialización de las actividades a realizar durante

la jornada.

2. Socialización de los riesgos inherentes al

desarrollo de las actividades a realizar.

3. Dar a conocer los controles operacionales

relacionados a las actividades a realizar.

4. Se verifica si las actividades corresponden al

permiso de trabajo y si cumplen con los controles

operacionales. Si cumple se pasa a 5, sino se

ejecuta la sanción.

5. Cierre del permiso.

1. Jefe de

producción.

2. Jefe de

Sistemas de

Gestión.

3. Jefe de

Sistemas de

Gestión.

4. Jefe de

Sistemas de

Gestión.

5. Jefe de

sistemas de

Gestión.

2. Socialización de

actividades.

3. Socialización

de riesgos.

5. Cierre de

permiso.

4. Socialización

de controles.

4. Sanción.


OPERACIONAL

Pág.:4-5 CODIGO: A3 - P - 06

FECHADEVIGENCIA

03/03/2014 VERSION: 01

7. CONTROL OPERACIONAL PARA VISITANTES


INICIO

1. Verificar si es

visitante nuevo o

no.

2. Registro.

3. Dejar

Documento.

4. Acompañamiento

durante visita.

5. Acompañamiento

de salida.

6. Retirar

Documento.

7. Cierre de

registro.

FIN

1. Si el visitante realiza su visita por primera

vez, se le entrega el folleto informativo de

normas de seguridad. Si no es visitante nuevo

pase a 2.

2. Después de entregar el folleto de normas de

seguridad el visitante deberá realizar el

diligenciamiento del formato de registro de

ingreso (A3-F-12).

3. El visitante deberá dejar un documento en

portería y el guarda le dará instrucciones para

que el visitante pueda llegar a recepción.

4. El colaborador encargado de atender el

visitante le acompañara todo el tiempo

mientras se encuentre al interior de las

instalaciones de Calderas Continental Ltda. .

5. El colaborador encargado de atender al

visitante realiza acompañamiento hasta

portería.

6. El visitante reclama el documento que dejo

en portería.

7. Se completa el diligenciamiento del formato

de registro de ingreso (A3-F-12).

1. Portería.

2. Portería.

3. Portería.

4. Colaborador.

5. Colaborador.

6. Portería.

7. Porteria.


OPERACIONAL

Pág.:5-5 CODIGO: A3 - P - 06

FECHADEVIGENCIA

03/03/2014 VERSION: 01

8. CONTROL OPERACIONAL PARA CONTRATISTAS

Es deber de los contratistas conocer la política de S&SO y las normas de seguridad de Caldearas Continental

Ltda. ya que se les aplicaran los controles operacionales como si fueran colaboradores propios de la

empresa. Para garantizar que el contratista tenga conocimiento de esta información, se diligenciara el

formato de consulta a contratista (A3-F-14) donde acepta las condiciones de trabajo seguro establecidas por

Calderas Continental ltda.


INICIO

FIN

1. Esta selección se establece según el

procedimiento (O3-P-02).

2. Si el contratista es nuevo se debe diligenciar el

formato de consulta a contratista (A3-F-14). Si

el proveedor es antiguo pase a 3.

3. Después de diligenciar el formato se aplicara el

procedimiento de control operacional, para este

caso el procedimiento será establecido por el

Jefe de sistemas de gestión de Calderas

Continental, de acuerdo a las actividades,

riesgos inherentes y duración de las actividades

del contratista.

1. Coordinador de

compas.

2. Coordinador de

compras.

3. Jefe de Sistemas

de Gestión.

9. SANCIONES

Las sanciones serán acordes al reglamento interno de trabajo de Calderas Continental Ltda. y el código

sustantivo del trabajo Articulo 63 numerales 12 y 15, y el articulo 150.

1. Selección de

Contratista.

2. Registro de

consulta a

contratista.

3. Control

operacional.

379


MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

DESEMPEÑO EN S&SO

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y

MONITOREO DEL DESEMPEÑO

Pág.:1-3 CODIGO: A3 - P - 07

FECHA DE VIGENCIA:

03/03/2014 VERSION: 01

1.OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para realizar la verificación del desempeño de los controles

establecidos en la seguridad y salud ocupacional de Calderas Continental Ltda.

2.ALCANCE

Aplica a todas las actividades descritas en la matriz de riesgos (A3-F-10).

3.RESPONSABLE

Responsabilidad de la Gerencia: Deberá realizar periódicamente una revisión programada de

los resultados del desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

Responsabilidad de los Coordinadores: estos deberán realizar todas las actividades definidas

para sus cargos en términos de seguridad y salud ocupacional, aplicar y realizar seguimiento

a las acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, y asegurar que todo el personal realiza las actividades definidas en el sistema de

gestión.

Responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestión: Establecer métodos de seguimiento a las

actividades realizadas y verificar el cumplimiento de los controles establecidos., Verificar el

cumplimiento de los controles operacionales establecidos, Asegurar que coordinadores y

colaboradores realicen las actividades asignadas por el sistema de gestión.

Responsabilidad de los colaboradores: Deberán realizar cumplir las actividades definidas

para su cargo en el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, aplicar las acciones

correctivas a las que haya lugar por fallas o deficiencias detectadas y verificar el

cumplimiento de las actividades que tienen a cargo.

ELABORADO APROBADO

CARGO JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN GERENTE GENERAL

FIRMA



Pág.:2-3 CODIGO: A3 - P - 07

FECHA DE VIGENCIA:

03/03/2014 VERSION: 01

4. DESCRIPCION DEL PROCESO.


INICIO

FIN

1. Establecer los parámetros de medición. Si va a realizar

la verificación de los requisitos de la ATS pase a 4. Si

va a realizar la revisión gerencial pase a 2.

2. Revisión Gerencial: en esta actividad se evalúa el

desempeño del sistema de gestión y de ser necesario se

establecerán las acciones correctivas o preventivas que

requiera el sistema de gestión.

3. Evaluación del resultado de los indicadores creados

para medir el cumplimiento de los objetivos propuestos

y establecimiento de las nuevas directrices para el

siguiente periodo. Pase a 6.

4. La verificación de los requisitos de las ATS (A3-F-13)

se debe realizar por lo menos una vez a la semana.

5. Verificación del uso de dotaciones según formato (A3-

F-15) y el cumplimiento del control operacional, con

esto se evaluara el cumplimiento del procedimiento de

control operacional (A3-P-06). Si se detectan

infracciones al procedimiento pase a 7.

6. Se aplica el procedimiento de control operacional (A3-

P-06).

7. Se reporta el evento como un incidente de trabajo y se

diligencia el formato de investigación de accidentes

(A3-F-16).

8. Se presentan las novedades en la reunión mensual del

Copaso.

1. Gerencia, Jefe

de Sistemas de

Gestión.

2. Gerencia, Jefe

de Sistemas de

Gestión.

3. Jefe de Sistemas

de Gestión.

4. Jefe de Sistemas

de Gestión.

5. Jefe de sistemas

de Gestión.

6. Jefe de Sistemas

de Gestión.

7. Coordinador de

Recursos

Humanos.

8. Coordinador de

recursos

humanos.

1. Establecer

parámetros.

2. Revisión

Gerencial.

6. Control

operacional.

3. Verificación de

indicadores.

4. Verificar

requisitos de

ATS.

5. Verificación de

dotación.

7. Reporte de

evento.

8. Control

operacional.



Pág.:3-3 CODIGO: A3 - P - 07

FECHA DE VIGENCIA:

03/03/2014 VERSION: 01


A3-F-13 ATS

A3-F-15 Formato De Entrega De Dotación Y Verificación

A3-P-06 Procedimiento de control operacional

A3-F-16 Formato de Investigación de Accidentes

383

ANEXO 16: IDENTIFICACIÓN Y

MONITOREO DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS REQUISITOS

ENTIDAD DOCUMENTO # AÑO NOMBRE ART. CONTENIDO APLICACIÓN

ASPECTO

AMBIENTAL/

PELIGRO SISO O

TEMA DE GESTION

EVIDENCIA DE

CUMPLIMIENTOPROCESO

REPONSABLE

DEL

CUMPLIMIENTO

C NC C. NC. .C .NCFIRMA DEL

RESPONSABLE

CONGRESO DE LA

REPÚBLICALey 1562 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y

se dictan otras disposiciones en materia de salud

ocupacional.

3

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una

invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o

contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores

o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo

suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical

aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en

cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades

recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de

la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se

encuentren en misión.

Sistema general de

riesgos laboralesAccidentes de trabajo SG-SST RR.HH

Coordinador de

Recusros Humanos1 1 1

CONGRESO DE LA




ocupacional.

4

Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales,

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales.

Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo,

realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada tres (3) años

atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales.

Sistema general de

riesgos laboralesAccidentes de trabajo SG-SST RR.HH

Coordinador de


CONGRESO DE LA




ocupacional.

30

Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. Cuando el Ministerio de Trabajo detecte

omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el

cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del programa de salud ocupacional

por parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer multa de hasta mil

(1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros

incumplimientos pueda llegar a imponer la autoridad competente

Sistema general de

riesgos laboralesAccidentes de trabajo

Reporte e investigación

de incidentes y

accidentes

RR.HHCoordinador de


PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICALey 1616 2013

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se

dictan otras disposiciones9

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL EN EL ÁMBITO

LABORAL. Las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de promoción y

prevención en salud deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la

salud mental y prevención del trastorno mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas

incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud

mental de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud determinarán y actualizarán los lineamientos técnicos

para el diseño, formulación e implementación de estrategias, programas, acciones o servicios de

promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral en un término no

mayor a seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente ley.

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud evaluarán y ajustarán periódicamente este lineamiento

técnico para enfrentar los riesgos laborales en salud mental.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1562 de 2012 el Ministerio de Trabajo ejercerá las funciones de

inspección, vigilancia y control de las acciones de promoción y prevención ordenadas en el presente

artículo.

Subprograma

medicina preventivaPsicosocial

Registros de

capacitacionesRR.HH

Coordinador de


MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGIAResolución 90708 2013

Por la cual se expide el reglamento Técnico de

instalaciones eléctricas-RETIE:8

Para efectos del presente reglamento, toda empresa o persona natural que desarrolle actividades

relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica, debe

dar cumplimiento a los requisitos de salud ocupacional, establecidos en la legislación y regulación

colombiana vigente y en particular la Resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social No.

1348 de 2009, o la que la modifique, adiciones o sustituya.

Control operacional Eléctricos

Registros de

capacitación,

cretificación de

aptitudes

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL

TRABAJOResolución 652 2012

Por la cual se establece la conformación y funciona

miento del Comité de Convivencia Laboral en

entidades públicas y empresas privadas y se dictan

otras disposiciones.

3

Artículo 3°. Conformación. Modificado por el articulo 1, Resolución 652 de 2012. El Comité de

Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los

trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán de

acuerdo a su organización interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo

caso serán iguales en ambas partes.

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y

comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en

el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución

de conflictos.

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado por un

representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes.

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través

de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores,

y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad

pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.

El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá conformarse con

servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que

hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación.

Conformación del

comité de

convivencia

PsicosocialReglamento del comité

de convivencia laboralRR.HH

Coordinador de


MINISTERIO DEL






4

Artículo 4°. Comités de Convivencia Laboral. Las entidades públicas y las empresas privadas deberán

conformar un (1) comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral

adicionales, de acuerdo a su organización interna, por regiones geográficas o departamentos o

municipios del país.

Parágrafo. Respecto de las quejas por hechos que presuntamente constituyan conductas de acoso

laboral en las empresas privadas, los trabajadores podrán presentarlas únicamente ante el Inspector de

Trabajo de la Dirección Territorial donde ocurrieron los hechos.

Conformación del

comité de

convivencia

PsicosocialReglamento del comité


Coordinador de


MINISTERIO DEL






5

Artículo 5°. Período del Comité de Convivencia Laboral. El período de los miembros del Comité de

Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la

fecha de la comunicación de la elección y/o designación.

Comité de

convivencia laboralPsicosocial

Actas de reuniones del

comité de convivencia

laboral, acta de

conformación del


laboral

RR.HHCoordinador de


CÓDIGO: G1-F-14

VERSIÓN:02


IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES

MONITOREO Y CONTROL

AC

TU

ALIZ

A

DO

Y

VIG

EN

TE

AP

LIC

AC

IÓN

DO

CU

ME

NT

O D

E

EV

IDE

NC

IA

MINISTERIO DEL






6

Artículo 6°. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral tendrá

únicamente las siguientes funciones:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan

constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o

reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad

pública o empresa privada.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,

promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la

convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando

su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las

recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la

queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el

Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la

queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el

desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual

de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los

organismos de control.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Con-vivencia a

las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones

públicas y privadas.

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,

seguimiento de los casos y recomendaciones, los cual es serán presentados a la alta dirección de la

entidad pública o empresa privada.

Comité de


Reglamento del comité


Coordinador de


MINISTERIO DEL






7

Artículo 7°. Presidente del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral deberá

elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.

3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones

aprobadas en el Comité.

4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para

el funcionamiento del Comité.

Comité de




Coordinador de


MINISTERIO DEL






8

Artículo 8°. Secretaria del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral deberá

elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el

presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los

hechos que dieron lugar a la misma.

4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer

compromisos de convivencia.

5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia

y confidencialidad de la información.

6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

7. Enviar las comunicaciones con las recomendación es dadas por el Comité a las diferentes

dependencias de la entidad pública o empresa privada.

8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los

compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,

seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la

entidad pública o empresa privada.

Comité de




Coordinador de


MINISTERIO DEL






9

Artículo 9°. Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses

y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos

que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

Comité de




laboral, registro de

quejas presentadas al


laboral

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL






11

Artículo 11. Responsabilidad de los Empleadores Públicos y Privados. Las entidades públicas o las

empresas privadas, a través de la dependencia responsable de gestión humana y los Programas de

Salud Ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin

de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre

todos los trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y respaldar la dignidad e

integridad de las personas en el trabajo.

Comité de




laboral, registro de

quejas presentadas al


laboral

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL


Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad

para protección contra caídas en trabajo

en alturas

1

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer el

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades

económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas

con peligro de caídas.

Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo

en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.

Parágrafo 1. En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se entenderá la

obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado una altura de 1,80 m o más sobre un

nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1,50 m.

Parágrafo 2. Si en el análisis de riesgo que realice el coordinador de trabajo en alturas o el responsable

del programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se identifican condiciones peligrosas que puedan afectar

al trabajador en el momento de una caída, tales como áreas con obstáculos, bordes peligrosos,

elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento, entre otros, incluso

en alturas inferiores a las establecidas en este Reglamento, se deberán establecer medidas de

prevención o protección contra caídas que protejan al trabajador.

Parágrafo 3. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución, las siguientes actividades:

1. Actividades de atención de emergencias y rescate; y

2. Actividades lúdicas, deportivas, de alta montaña o andinismo y artísticas.

Parágrafo 4. Para las actividades mencionadas en el parágrafo 3 del presente artículo, se deberán

seguir estándares nacionales y en su ausencia, se deberán aplicar estándares internacionales, con

equipos certificados y personal con formación especializada.

SG-SST Trabajo en alturas

Reglamento de

seguridad para

protección contra

caidas, registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas, ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

3

Artículo 3. Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de

trabajo en alturas con riesgo de caídas como mínimo debe:

1. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas

por el Ministerio de la Protección Social o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

2. Incluir en el programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el programa de protección contra caídas de conformidad con

la presente resolución, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de

los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para

empresas que trabajen en la misma obra;

3. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra

caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes

de implementar medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán ejecutarse

trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la presente resolución;

4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de un trabajo

particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva contra caídas.

Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención

colectiva contra caídas;

5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con los requerimientos

de esta resolución;

6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y

de ser necesario, un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse; lo cual no

significa la creación de nuevos cargos sino la designación de trabajadores a estas funciones.

7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, incluido el tiempo para

recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para el trabajador;

8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo

en alturas, antes de iniciar labores.

9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento

anual, para reforzar los conocimientos en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. En el

caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en


Procedimiento de

trabajo en alturas,

registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas,

certificado medico de

aptitud, ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

4

Artículo 4. Obligaciones de los trabajadores. Cualquier trabajador que desempeñe labores en alturas

debe:

1. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las

evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos;

2. Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el empleador;

3. Informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones, antes

de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;

4. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el

empleador;

5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o

colectivos de prevención y protección contra caídas; y,

6. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las

disposiciones del mismo.


Procedimiento de

trabajo en alturas,

registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas,


aptitud, ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

6

Artículo 6. Definición programa de prevención y protección contra caídas en alturas. Es la planeación,

organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias

de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia

de accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las medidas de protección implementadas para detener

la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.


Subprograma de

prevención y protección

contra caidas

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

7

Artículo 7. Contenido. El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caída de

alturas y debe hacer parte de las medidas de seguridad del Programa de Salud Ocupacional que de

ahora en adelante se llamará Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Subprograma de

prevención y

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Procedimiento de

trabajo en alturas,

registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas,


aptitud, ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

8

Artículo 8. Medidas de prevención. Son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores

cuando realicen trabajo en alturas.

Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los

sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo

en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión.

Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas los cuales deben ser

fácilmente entendibles y comunicados a los trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación,

entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona

calificada para lo cual podrá consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales

procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando:

a) Cambien las condiciones de trabajo;

b) Ocurra algún incidente o accidente; o,

c) Los indicadores de gestión así lo definan;

Subprograma de

prevención y

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Registro de compra de

elementos para trabajo

en alturas, hojas de

vida de elementos para

trabajo en alturas,

versión del programa

actualizada

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

9

Artículo 9. Capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en

alturas. Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo que establece el artículo 1° de

la presente resolución deben tener su respectivo certificado para trabajo seguro en alturas, el cual

podrán obtener mediante capacitación o por certificación en la competencia laboral.

El trabajador que al considerar que por su experiencia, conocimientos y desempeño en trabajo en

alturas, no requiere realizar el curso de capacitación podrá optar por la evaluación de estos

conocimientos y desempeño a través de un organismo certificador de competencias laborales.

Subprograma de

prevención y

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Procedimiento de

trabajo en alturas,

registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas,


aptitud, ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

10

Artículo 10. Personas objeto de la capacitación. Se deben capacitar en trabajo seguro en alturas:

1. Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación de este reglamento

en empresas en las que se haya identificado como prioritario el riesgo de caída por trabajo en altura;

2. Trabajadores que realizan trabajo en alturas;

3. Coordinador de trabajo en alturas;

4. Entrenador en trabajo seguro en alturas; y,

5. Modificado por Art. 1, Resolución 1903 de 2013. Los aprendices de las instituciones de formación

para e/ trabajo y el Sena, quienes deberán ser formados y certificados en el nivel avanzado de trabajo

seguro en alturas por la misma institución, cuando cursen programas cuya práctica implique riesgo de

caída en alturas. Así mismo, serán certificados simultáneamente en la formación académica especifica

impartida.".

Reglamento de

seguridad para

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Registro de

entrenamiento para

trabajo en alturas,

registro del personal

calificado para trabajo

en alturas

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

15

Artículo 15. Sistemas de Ingeniería para Prevención de Caídas. Son aquellos sistemas relacionados con

cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para

eliminar o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la

fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador,

hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición. Tales sistemas

deben estar documentados y fundamentados dentro del Subprograma de Protección contra Caídas del

Programa de Salud Ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST.

Subprograma de

prevención y

protección contra

caidas

Trabajo en alturasProcedimiento de

trabajo en alturasRR.HH

Coordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

17

Artículo 17. Permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que

mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución,

tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de

trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por

el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador

de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse

una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en

alturas, El permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Nombre (s) de trabajador (es).

2. Tipo de trabajo.

3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad.

4. Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea.

5. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social.

6. Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud).

7. Descripción y procedimiento de la tarea.

8. Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y

requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la presente resolución.

9. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador.

10. Sistema de prevención contra caídas.

11. Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas.

12. Herramientas a utilizar.

13. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en

trabajo en alturas.

14. Observaciones, y

15. Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza

el trabajo.

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una

distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los

Procedimiento de

trabajo en alturasTrabajo en alturas

Registro de permisos

para trabajo en alturas,

ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

18

Artículo 18. Sistemas de acceso para trabajo en alturas. Para los fines de esta resolución que establece

el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, se consideran como

sistemas de acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, las

grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de

trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas.

Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes

condiciones o requisitos para su selección y uso:

1. Deben ser certificados y el fabricante debe proveer información en español, sobre sus principales

características de seguridad y utilización.

2. Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a

desarrollar y los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas. 3.

Ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y estas características deben

ser avaladas por el coordinador de trabajo en alturas y en caso de dudas, deberán ser aprobados por

una persona calificada.

4. Garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad, que garantice la seguridad de la

operación, de acuerdo con la máxima fuerza a soportar y la resistencia a la corrosión o desgaste por

sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo; en caso de dudas, deberán ser

aprobados por una persona calificada.

5. En el caso de sistemas colgantes (andamios o canastas para transporte de personal), lo

correspondiente a cables, conectores, poleas, contrapesos y cualquier otro componente del sistema,

deberá ser certificado, contar con diseños de Ingeniería y sus partes y cálculos antes de la labor,

además deben garantizar un factor de seguridad que garantice la seguridad de la operación, en caso de

dudas, estos sistemas deberán ser aprobados por una persona calificada.

6. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por el

coordinador de trabajo en alturas, conforme a las normas nacionales o internacionales vigentes. Si

existen no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento certificado, si

aplica, o eliminarse si no admite mantenimiento, y

7. Tener una hoja de vida, donde estén consignados los datos de: fecha de fabricación, tiempo de vida

útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del

fabricante y observaciones.

Procedimiento de




ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

19

Artículo 19. Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo en alturas. El

montaje y/u operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe ser inspeccionado por el

coordinador de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o una persona

calificada, atendiendo las normas nacionales o en su defecto las internacionales y de acuerdo con las

disposiciones de prevención y protección establecidas en la presente resolución.

Se debe garantizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso para trabajo en alturas, de tal

forma que este no sufra volcamiento o caída. Incluye verificar la estabilidad del suelo para la carga a

aplicar.

El montaje y operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe garantizar una distancia

segura entre este y las líneas o equipos eléctricos energizados de acuerdo con las normas eléctricas

aplicables.

Todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe estar debidamente asegurado en forma vertical y/u

horizontal, conforme a las especificaciones del mismo.

Siempre que se trabaje con sistema de acceso para trabajo en alturas, el trabajador no debe ascender

por encima de los límites seguros permitidos establecidos para cada sistema. En el caso en que el

sistema cuente con una plataforma, ella debe cubrir la totalidad de la superficie de trabajo y contar con

sistema de barandas que cumpla con las disposiciones establecidas en la presente resolución.

El uso de sistema de acceso para trabajo en alturas no excluye el uso de sistemas de prevención y

protección contra caídas.

Parágrafo. La selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los

sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, debe ser avalado por escrito por el

coordinador de trabajo en alturas y/o una persona calificada y debe atender a las instrucciones y

especificaciones dadas por el fabricante.

Procedimiento de




ATS

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

21

Artículo 21. Medidas de protección contra caídas. Las medidas de protección contra caídas, son

aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias.

El empleador debe definir, las medidas de prevención y protección a ser utilizadas en cada sitio de

trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera ocasional o

rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la actividad económica y tareas que la componen.

El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de implementar medidas de

prevención, cuando se hayan determinado en el programa de salud ocupacional denominado

actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y

viables, lo cual deberá estar acorde con los requisitos establecidos en la presente resolución.

Las medidas de protección deben cumplir con las siguientes características:

1. Los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas deben ser compatibles entre sí,

en tamaño, figura, materiales, forma, día metro y deben estar certificados.

2. Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajador y el desarrollo de su labor,

medidas de ascenso y descenso o medidas horizontales o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo

de caída de alturas se deberán utilizar arneses de cuerpo entero.

3. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar la fuerza de impacto,

elongación, resistencia de los componentes a tensión, corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos

cuando se requieran.

4. Los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se seleccionarán tomando

en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de trabajo en alturas o una persona calificada que

sean propios de la labor y sus características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de

sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos eléctricos,

superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. Igualmente, se deben tener en

cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con relación a la tarea y su estado de salud en general,

y

5. También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los procedimientos como

ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, izamiento, transporte de personal,

salvamento y rescate.

Parágrafo. Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y no podrá volver a ser

utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por una persona calificada; en el caso de las líneas de

vida autorretráctiles, podrán ser enviadas a reparación y recertificadas por el fabricante.

Procedimiento de




ATS, registro de

incidentes y accidentes

de trabajo

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

23

Artículo 23. Elementos de protección personal para trabajo en alturas. Los elementos de protección

individual deben estar certificados y su ministrados por el empleador, sin perjuicio de que primero

aplique las medidas de prevención y protección contra caídas, de que trata esta resolución. Serán

seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar.

Subprograma de

prevención y

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Matriz de EPP, formato

de entraga de

dotaciones, certificados

de elementos utilizados

para el trabajo en

alturas

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

24

Artículo 24. Plan de emergencias. Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido

el de caída por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido en el numeral

18 del artículo 11 de la Resolución número 1016 de 1989, un capítulo escrito de trabajo en alturas que

debe ser practicado y verificado, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una

respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de

trabajo, incluido un plan de rescate; para su ejecución puede hacerlo con recursos propios o

contratados.

En el plan de rescate, diseñado acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrollada, se deben

asignar equipos de rescate certificados para toda la operación y contar con brigadistas o personal

formado para tal fin.

Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación los primeros auxilios de: botiquín,

elementos para inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos que el empleador

considere necesarios de acuerdo al nivel de riesgo.

El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas, cuente con un sistema

de comunicación y una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de inmediato la

emergencia.

Parágrafo. Las empresas podrán compartir recursos para implementar el plan de emergencias dentro de

los planes de ayuda mutua.

Plan de

emergenciasTrabajo en alturas

Procedimiento para la

atención y rescate en

alturas

RR.HHCoordinador de


MINISTERIO DEL




en alturas

28

Artículo 28. Cumplimiento del reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en

alturas. Sin perjuicio de la ampliación del plazo establecido en el artículo anterior, es obligación de los

empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en

esta resolución a partir de su publicación.

Reglamento de

seguridad para

protección contra

caidas

Trabajo en alturas

Fecha de actualización

y registros de personal

calificado

RR.HHCoordinador de


389

ANEXO 17: PROCEDIMIENTO PARA

EL REPORTE Y LA INVESTIGACIÓN

DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE

TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE

Y LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Y ACCIDENTES DE TRABAJO

CODIGO: A3-P-10


VERSION: 01

1. OBJETIVO Definir una metodología para el reporte y la investigación de incidentes y accidentes al interior de Calderas Continental Ltda., con el fin de establecer su causalidad y sus consecuencias potenciales y reales.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a los incidentes y accidentes ocurridos dentro o fuera de la empresa, durante la prestación de un servicio por parte del trabajador, contratista o agente externo.

3. RESPONSABLES

Trabajador: Reportar al Coordinador de Recursos Humanos cualquier incidente y/o accidente de trabajo; contribuir con la investigación de dichos sucesos, proporcionando la información necesaria y veraz.

Coordinador de Recursos Humanos: Recibir y atender los reportes de incidente y/o accidente presentados por los trabajadores, reportar a la ARL y a los miembros del COPASO los sucesos. Informar a los trabajadores sobre las lecciones aprendidas de los accidentes y/o incidentes.

COPASO: Realizar la investigación de las causas y consecuencias de los incidentes y accidentes de trabajo. Proveer acciones preventivas y correctivas, según sea el caso.

Jefe de Sistemas de Gestión: Verificar la implementación de este procedimiento, de las acciones preventivas y correctivas, y realizar las actualizaciones correspondientes a este procedimiento.

4. DEFINICIONES ACCIDENTE: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (Decreto 1295 de 1994). También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Son las entidades encargadas de las afiliaciones, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las obligaciones económicas, y de las prestaciones de salud con las diferentes entidades promotoras de salud. En caso de accidente de trabajo están obligadas a vigilar y controlar la aplicación de las normas y el pago de las prestaciones económicas que tuviere lugar. ELABORÓ APROBÓ CARGO


GERENTE

FIRMA




CODIGO: A3-P-10


VERSION: 01

CAUSAS BÁSICAS: Son las relacionadas con factores personales y del trabajo. Factores personales:

Capacidad Física/ fisiológica inadecuada. (Altura, peso, talla, fuerza, capacidad de movimiento corporal limitada, sensibilidad a factores sensoriales como temperatura, visión Defectuosa etc.).

Capacidad mental/ Sicológica inadecuada.(Temores, fobias, problemas emocionales, bajo tiempo de reacción, problemas de memoria).

Tensión Física o fisiológica. (Lesiones o enfermedades, fatigas, ingestión de drogas).

Tensión mental o sicológica. (Sobre carga emocional, ordenes confusas, alta exigencia de concentración).

Falta de conocimiento (falta de Experiencia, conocimiento inicial inadecuado, inadecuada interpretación de órdenes).

Falta de habilidad. (Práctica insuficiente, falta de preparación, operación esporádica).

Motivación deficiente. (Falta de incentivos, presión inadecuada de compañeros, retroalimentación deficiente con relación al desempeño)

Factores del Trabajo:

Supervisión y liderazgo deficiente. (Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas, instrucción y orientación inadecuada del trabajo).

Deficiencia de adquisición. (Manejo inadecuado de materiales y equipos, especificación indeficiente en cuanto a los equipos).

Mantenimiento deficiente.

Herramientas y equipos inadecuados.

Uso y desgaste.

Abuso y maltrato. CAUSAS INMEDIATAS: Suelen dividirse en actos sub-estándar (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia del accidente) condiciones sub-estándar (Circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia del accidente)

Actos Sub-estándar.

Operar equipos sin autorización.

No señalar o advertir.

Falla en asegurar adecuadamente.

Operar en velocidad inadecuada.

Usar equipos defectuosos.

Usar los equipos en forma incorrecta.

Emplear en forma inadecuada o no usar los elementos de protección personal.

Almacenar en forma incorrecta.

Adoptar posiciones inadecuadas.




CODIGO: A3-P-10


VERSION: 01

Trabajar bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Condiciones Sub-estándar

Equipos de protección inadecuados o insuficientes.

Espacio limitado para trabajar.

Equipos y herramientas defectuosos.

Orden y limpieza deficiente.

Condiciones ambientales peligrosas. FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. (NTC OHSAS 18001). RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. (NTC OHSAS 18001).

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1.Inicio

Ocurrencia del incidente o accidente. Trabajador

2. Reporte

Una vez sucedidos los hechos, el trabajador debe reportar el incidente o accidente al Coordinador de Recursos Humanos, quien a su vez debe realizar el correspondiente reporte a la ARL SURA de la siguiente manera:

Llamar a la ARL para comentar lo sucedido y obtener información sobre los lugares dónde el o los trabajadores involucrados pueden ser remitidos para prestarles atención integral y específica a cada caso. Los números para realizar esta comunicación son 01800 051 1414 o 01800 094 1414

Ingresar a la página http://www.arlsura.com/ en el link Reportar un accidente de trabajo y proporcionar la

Trabajador, Coordinador de Recursos Humanos

http://www.arlsura.com/




CODIGO: A3-P-10


VERSION: 01

información solicitada en el formulario. Dicho formulario debe ser impreso y conservado en el archivo.

3. Investigación

Luego, se informa de lo sucedido a los miembros del COPASO, quienes se reunirán para investigar el incidente o accidente. El proceso de investigación comprende:

Entrevista a los testigos y a el o los trabajadores involucrados en los hechos.

Inspección del área donde se produjo el incidente o accidente, y de los equipos y/o herramientas involucrados.

Determinación de las causas inmediatas del incidente o accidente; y de las causas básicas que contribuyen a la existencia de estos actos y/o condiciones inseguras.

COPASO

4. Acciones Preventivas o Correctivas

Ya esclarecidas las circunstancias del incidente o accidente y determinadas sus causas, los miembros del COPASO proceden a instaurar acciones preventivas o correctivas, según sea conveniente. El proceso de investigación y la determinación de las acciones correspondientes son registrados en el formato de investigación de incidentes y accidentes.

COPASO

5. Socialización lecciones

aprendidas

Después de registrada la información y dadas las conclusiones, el Coordinador de Recursos Humanos debe socializar con los trabajadores las lecciones aprendidas, con el fin de crear una conciencia práctica de la salud y seguridad en el trabajo.


6. Seguimiento a

las acciones

Transcurrido un tiempo prudencial, se evalúa la efectividad de las acciones preventivas y/o correctivas, para determinar si son suficientes o

Jefe de Sistemas de Gestión




CODIGO: A3-P-10


VERSION: 01

necesitan alguna modificación.


Formato de investigación de incidentes y accidentes. A3-F-16

7. REFERENCIAS

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001: 2008. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Requisitos.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 18001: 2007. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Requisitos.

FIN

395


ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Pág.:1-4

CODIGO: C1-P-08 FECHA DE VIGENCIA

03/03/2014

VERSION: 05

1. OBJETIVO

Establecer e implementar una metodología para eliminar las causas de no conformidad detectadas y potenciales con el fin de aplicar

acciones de mejora eficaces.

2. ALCANCE

Aplica a las no Conformidades y oportunidades de mejora que se presenten:

En el sistemas de gestión de calidad detectados y potenciales cuando se elabora el proyecto.

En el sistema de gestión S&SO en el desarrollo de las actividades realizadas por Contratistas, visitantes y trabajadores.

3. DEFINICIONES

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

4. RESPONSABLE

El representante de la gerencia es el responsable de que se aplique adecuadamente las acciones correctivas y preventivas que tienen como

fuente las no conformidades que han sido reportadas por los coordinadores de los procesos.


Para la identificación de las no conformidades que generan acciones correctivas se tiene en cuenta la siguiente tabla de impacto generada:

PROYECTO Una desviación de los requerimientos específicos del proyecto especificados en el

contrato que afecta los requisito del cliente

PROCESO

No se esta llevando a cabo el procedimiento en las áreas de trabajo (lo que se hace no

corresponde a lo que esta escrito)

SISTEMAS DE GESTIÓN

Incumplimiento de un requisito de la norma ISO 9001:2008 U OHSAS 18001:2007

CLIENTE

Reclamos del cliente relacionados con el proyecto.

Incumplimiento de algunos de los requisitos pedidos en forma total.

El producto no coincide con las especificaciones técnicas.

CRITERIOS DE ACCIONES PREVENTIVAS

La revisión de las necesidades y expectativas del cliente.

El análisis del mercado.

Los resultados de la revisión por la dirección.

Dificultad en los proveedores.

Las mediciones de procesos

Quejas del cliente y encuestas.

Reclamos sobre garantías.

ELABORO APROBO


FIRMA



Pág.:2-4


03/03/2014

VERSION: 05

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: ACCIONES CORRECTIVAS


1. Se identifica la no conformidad detectada en el formato de

“control de producto no conforme” C1-F-05, “solicitud de

queja” O5-F-04 “verificación de la auditoria C1-F-14”.

2. Se describe la no conformidad detectada en los formatos

C1-F-16 “Reporte de acciones correctivas” teniendo en

cuenta la tabla de impacto generada.

3. Se analiza el problema y se identifica la causa raíz para

implementar la acción correctiva que elimine la no

ocurrencia de la No Conformidad utilizando el diagrama

de causa y efecto, establecido en el formato C1-F-16

“Reporte de acciones correctivas”

4. Se verifica la conveniencia de que la acción a tomar es

apropiada para eliminar la no conformidad detectada que

se ha presentado, identificando que las posibles acciones

correctivas que se puedan utilizar son adecuadas al efecto

del problema presentado en cuenta aspectos financieros,

técnicos si la acción a tomar no es conveniente y adecuada

se identifican nuevas causas. Se registra en el formato C1-

F-16 “Reporte de acciones correctivas”

5. Se define acción a tomar identificando el responsable y la

fecha de su implementación y estableciendo el tipo de

control establecido para el seguimiento. Se registra en el

formato C1-F-16 “Reporte de acciones correctivas”.

6. Se realiza seguimiento a las acciones de mejora

establecidas en el periodo que sea necesario identificando

el método establecido, los responsables y las respectivas

fechas donde se efectúa el seguimiento registrándose en el

formato C1-F-16 “Reporte de acciones correctivas”

7. Se comprueba que las actividades de seguimiento a la

acción tomada ha eliminado las causas de la no

conformidad definiéndose el estado de la acción correctiva

(abierta o cerrada).Registrándose en el formato C1-F-16

“Reporte de acciones correctivas” y se reporta en el

“listado de acciones correctivas y preventivas” C1-F-18.

Para la revisión por gerencia.

* Este reporte tiene un plazo de 8 días después de detectada la

no conformidad para diligenciarse.

1. Jefes de procesos

2. Jefe de Sistemas de

Gestión




6. Jefe de Sistemas de Gestión

7. Jefe de Sistemas de Gestión

INICIO

1 IDENTIFICAR LA NO

CONFORMIDAD

2 DESCRIBIR LA NO

CONFORMIDAD

4

EVALUAR ACCION DE

MEJORA

3

IDENTIFICAR LA CAUSA

RAIZ

6

REALIZAR SEGUIMIENTO

7

REVISAR ACCION TOMADA

FIN

5

TOMAR ACCION

INICIO



Pág.:3-4


03/03/2014

VERSION: 05

ACCION PREVENTIVA


1. Se identifica la no conformidad potencial registrándola en

el formato C1-F-17 “Reporte de acciones preventivas”

donde se realiza análisis de tendencias y riesgos basados

en datos que pueden provenir de la evaluación de

proveedores, competencias del personal, resultados de las

auditorias, resultados de inspección y el control de los

procesos en el proyecto entre otros

2. Se describe la no conformidad potencial en el formato C1-

F-17 “Reporte de acciones preventivas”.

3. Se analiza el problema y se identifica la causa raíz para

implementar la acción correctiva que elimine la no

ocurrencia de la No Conformidad utilizando el diagrama

de causa y efecto para identificar causas y priorizando la

causa raíz mediante el diagrama de pareto establecido en el

formato C1-F-17 “Reporte de acciones preventivas”

4. Se verifica la conveniencia de que la acción a tomar es

apropiada para eliminar la no conformidad potencial que

se ha presentado, identificando que las posibles acciones

preventivas que se puedan utilizar son adecuadas al efecto

del problema presentado en cuenta aspectos financieros,

técnicos si la acción a tomar no es conveniente y adecuada

se identifican nuevas causas. Se registra en el formato C1-

F-17 Reporte de acciones preventivas.

5. Se realiza seguimiento a las acciones de mejora

establecidas en el periodo que sea necesario identificando

el método establecido, los responsables y las respectivas

fechas donde se efectúa el seguimiento registrándose en el

formato C1-F-17 “Reporte de acciones preventivas”

6. Se comprueba que las actividades de seguimiento a la

acción tomada ha eliminado las causas de la no

conformidad definiéndose el estado de la acción correctiva

(abierta o cerrada).Registrándose en el formato C1-F-17

“Reporte de acciones preventivas” y se reporta en el

“listado de acciones correctivas y preventivas” C1-F-18

para la revisión por gerencia.

1. Jefes de

procesos

2. Jefes de

procesos

3. Jefes de

procesos

4. Jefes de

procesos

5. Jefes de

procesos

6. Jefes de

procesos

2

DESCRIBIR LA NO

CONFORMIDAD

POTENCIAL

1

IDENTIFICAR NO

CONFORMIDAD

3

IDENTIFICAR CAUSA

RAIZ

4

EVALUAR ACCION DE

MEJORA

5

REALIZAR

SEGUIMIENTO

FIN

INICIO

6

REVISAR ACCION

TOMADA



Pág.:4-4


03/03/2014

VERSION: 05


Reporte de acciones correctivas C1-F-16

Reporte de acciones preventivas C1-F-17

Listado de acciones correctivas y preventivas C1-F-18

400


CONTROL DE REGISTROS


PAGINA: 1 - 3

CODIGO C1-P-02 FECHA DE VIGENCIA

03/03/2014

VERSION: 04

1 OBJETIVO

Establecer una metodología para el control de registros de los sistemas de gestión de calidad y S&SO de tal forma que se pueda

identificar, recolectar, tener acceso, clasificar, almacenar, conservar y disponer de los registros de los sistemas de gestión en

CALDERAS CONTINENTAL LTDA. y permitir que sean consultados con facilidad.

2. ALCANCE

Aplica a todos los registros de calidad y S&SO definidos en los procedimientos y procesos implicados directamente en los

sistemas de gestión.

3. DEFINICIONES

Acceso de los registros: Disponibilidad o accesibilidad a cada registro en particular, para garantizar los niveles de seguridad de la

información. Los registros pueden ser consultados por personal diferente a los cargos indicados, bajo la responsabilidad y con la

autorización del director o responsables del documento. Almacenamiento de los registros: Sitio donde se archivan temporal o definitivamente un registró relacionado con el Sistema de

Calidad.

Clasificación: Acción de organizar los registros según su criterio definido.

Conservación: Tiempo durante el cual se retienen los registros de calidad.

Disposición: Acción por tomar una vez haya expirado el tiempo de conservación

Formato: Es una hoja preimpresa que se utiliza para consignar información.

Identificación: Acción que permite reconocer los registros de calidad

Protección: Resguardo proporcionado a los registros

Recolección: Acción de recopilar los registros desde el punto donde se originan para su posterior almacenamiento.

Recuperación: Conjunto de medidas establecidas con el fin de recuperar la información contenida en los registros. En el presente

procedimiento se establece la condición para acceder a cada uno de los registros de calidad

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades desempeñadas o de los resultados alcanzados.

Ser legible: Que sean claros, sin tachas ni enmendaduras y con un consecutivo.

Tiempo de retención: Tiempo durante el cual se conservan los registros de calidad en donde con el control de registros cada uno

lleva su tiempo de retención.

4. RESPONSABLE

Es responsable El Representante de la Gerencia del control de registros y la actualización permanente del listado de control de

registros, cada coordinador de proceso tendrá su listado disponible.

ELABORO APROBO

CARGO Representante de la Gerencia Gerente General

FIRMA


PAGINA: 2 - 3


03/03/2014

VERSION: 04

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA ACTIVIDADES RESP/BLE

1. Se identifica el registro mediante un código asignado, adicional al

código, los formatos tienen un titulo en la parte central superior, que

deja ver la actividad o proceso en el que se utiliza y un consecutivo

cuando se requiera.

2. Se identifican la periodicidad y se recogen los registros en los puntos

de uso, estableciendo el responsable. Los registros de calidad son

legibles, no contienen enmendaduras, elaborados en tinta y se deben

almacenar y retener en tal forma que se puedan consultar con

facilidad.

3. Se almacenan los registros en un lugar adecuado que permita archivar y

organizar los registros por proceso o área. La forma de almacenamiento

puede ser en papel, magnético, etc, se dispone de carpetas que indica

los documentos almacenados de cada modelo. Quien esté autorizado

para consultar un documento o registro, puede hacer uso de esta

carpeta, sin retirarla del lugar.

4. Todos los registros de calidad se encuentran en carpetas, ubicadas en

archivadores aislados de la humedad y bajo el control del responsable

del área donde se archiva el registro, para conservarlos por un largo

periodo 1 o 2 años, deben ser diligenciados en forma legible, evitando

tachones, manchas o enmendaduras.

5. Los registros se pueden recuperar a través de los responsables de cada

proceso y la elaboración del registro, de acuerdo a la clasificación tal

como lo establece la “lista de control de Registros” C1-F-04. Se puede

consultar el registro ya sea en papel o medio magnético e

identificándolos por fecha, consecutivo u orden alfabético. Solo es

accesible al personal que lo maneja y si otra persona requiere su

consulta, debe ser bajo autorización del responsable.

6. El tiempo de retención se determina de acuerdo al tipo de registro,

dependiendo de su uso e importancia. En la “Lista de control de

registros” C1-F-04 se establece el tiempo de retención o el tiempo

durante el cual se conservan los registros de acuerdo en la necesidad en

cada área.

7. En la “Lista de control de registros” C1-F-04 se establece la

disposición de cada registro después del tiempo de conservación se

procede a destrucción con acta o según sea necesario.

1. 1. Responsable

del proceso.

Representante

de la Gerencia

2. Responsable

del proceso.

Representante de

la Gerencia

3. Responsable

del proceso.

Representante

de la Gerencia

4. Responsable

del proceso.

Representante de

la Gerencia

5. Responsable

del proceso.

Representante de

la Gerencia

6. Responsable

del proceso

Representante de

la Gerencia

7. Responsable

del proceso.

Representante de

la Gerencia

1

IDENTIFICACIÓN

2

RECOLECCIÓN

3 ALMACENAMIENTO

4

PROTECCIÓN

6 TIEMPO DE RETENCIÓN

5

RECUPERACIÓN

7 DISPOSICIÓN DE

REGISTROS

INICIO

FINAL


PAGINA: 3 - 3


03/03/2014

VERSION: 04

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Director de departamento

1. El procedimiento para la elaboración, modificación, anulación de los registros, se describe en el procedimiento (Control

de documentos y datos ( C1-P-01)).

2. Las características de control de los registros se encuentran en el registro (Control de registros de calidad (C1-P-02)).


Lista de control de Registros C1 – F – 04

404


AUDITORÍAS INTERNAS PARA

CALIDAD Y S&SO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

INTERNAS DE CALIDAD

Pág.: 1 - 5

CODIGO: C1-P-07

FECHA DE VIGENCIA

11/08/2013

Versión: 06

1. OBJETIVO

Establecer los principios básicos para realizar auditorias internas en CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Y establecer los

criterios para la evaluación de los auditores. Las auditorias se efectúan con el fin de evaluar la conformidad del objeto auditado con

los criterios de auditoria, conocer si se han implementado y se mantienen de manera eficaz.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de obligatoria aplicación por el grupo auditor y aplicable a todas las áreas de la organización

3. DEFINICIONES

Auditado: Organización que es auditada

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditoria de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas con el fin de que

se cumplen los criterios de la auditoria.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoria y son

verificables.

Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la

auditoria.

Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas

hacia un propósito especifico

4. RESPONSABLE

Es responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestión, llevar a cabo el control y programación de las auditorias internas de calidad.

Al igual que presentar el informe de las auditorias al gerente, también realizar el seguimiento de las acciones correctivas y

preventivas tomadas para corregir las No Conformidades encontradas en las auditorias.

Es responsabilidad del grupo auditor preparar y dar a conocer el plan de auditoria; elaborar lista de chequeo, realizar reuniones de

apertura y cierre, y documentar las No conformidades.

4.1 PERFIL DEL AUDITOR

El auditor interno debe cumplir con los siguientes requisitos: Poseer fluidez oral y escrita, capacitarse en el conocimiento y

entendimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o OHSAS 18001:2007 según sea el caso, haber asistido al curso de auditoria, tener

experiencia como auditor interno, poseer buen criterio, aptitudes analíticas, buenas relaciones interpersonales, tenacidad y ser

imparcial

ELABORO APROBO


FIRMA


INTERNAS DE CALIDAD

Pág.: 2 - 5

CODIGO: C1-P-07

FECHA DE VIGENCIA

11/08/2013

Versión: 06

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: En CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Se tiene por objeto evaluar el sistema de

calidad


1. La confiabilidad y eficacia de la auditoria dependen de la

competencia de aquellos que realizan esta actividad en el

formato “Calificación de Auditores” C1-F-13. Ver Etapa 1.

2. Se realiza el correspondiente programa de auditorias

durante el año mediante el formato “Programa de

auditorias internas” C1-F-22 y se prepara la planificación

de la auditoria interna de calidad en el formato “Plan de

auditorías internas” C1-F-12. La programación de la

auditoria se efectúa considerado: las prioridades de la

gerencia, el estado, importancia y complejidad de los

procesos por auditar además de los requisitos del sistema de

gestión. Ver Etapa 2.

3. El equipo auditor se comunica con el responsable por la

parte auditada a fin de reunir la máxima información sobre

la cual se basa la auditoria con el propósito de realizar los

ajustes al plan de auditorias internas C1-F-12 y se prepara la

lista de “Verificación de la Auditoria” C1-F-14. Ver Etapa 3.

4. En esta etapa se involucran 3 actividades a saber 1. Reunión

de Apertura, 2. Recolección de evidencias y 3. Reunión de

cierre donde aplica el formato de “Verificación de la

auditoria” C1-F-14. Ver Etapa 4

5. El líder del grupo auditor prepara y presenta a Gerencia los

resultados y conclusiones, teniendo en cuenta lo tratado en

la reunión de cierre. Para sus efectos se diligencia el formato

“Informe de Auditoria” C1-F-15. Ver Etapa 5

6. Recibido el informe de auditoria se efectúa su distribución

para que los responsables de los procesos donde se

detectaron no conformidades tomen las acciones necesarias

tendientes a subsanar las discrepancias encontradas.

1. Gerente

General

2. Equipo auditor

3. Equipo auditor

4. Equipo auditor

5. Equipo auditor

6. Equipo auditor

INICIO

1

EVALUACIÓN

COMPETENCIA DE LOS

AUDITORES

2

GESTION DEL PROGRAMA

DE AUDITORIA

3

PREPARACIÓN DE LA

AUDITORIA

4

EJECUCIÓN DE LA

AUDITORIA

5

INFORME DE AUDITORIA

6

CIERRE DE AUDITORIA

FIN


INTERNAS DE CALIDAD

Pág.: 3 - 5

CODIGO: C1-P-07

FECHA DE VIGENCIA

11/08/2013

Versión: 06

5.1 ACLARACIONES DEL FLUJOGRAMA

ETAPA 1. EVALUACIÓN COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

La confiabilidad y eficacia de la auditoria dependen de la competencia de aquellos que realizan esta actividad, la cual se basa en la

demostración de:

Experiencia como auditores internos de calidad y/o S&SO según sea el caso.

Haber completado la educación requerida para lograr adquirir los conocimientos y desarrollar las actividades necesarias.

Conocimiento actualizado de normas y requisitos del sistema de calidad y/o S&SO.

Formación en técnicas para la planificación, organización y conducción de auditorias internas.

Habilidades para la preparación y presentación de documentos de auditoria, y

Experiencia en auditorias bajo la dirección y orientación de un auditor calificado.

Los criterios para el nivel de competencia de los auditores internos se encuentran en el formato “calificación de auditores C1-F-13;

en el cual se establece que el auditor es competente cuando el puntaje de calificación es igual o superior a 70 y no es competente

cuando la calificación es inferior a 70.

ETAPA 2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

La programación de auditoria incluye una serie de auditorias internas para cubrir los sistemas de gestión de calidad y S&SO en

toda la organización para el año en curso mediante el formato Programa de Auditorias C1-F-22.

La programación se obtiene teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El establecimiento de los objetivos y la programación de las auditorias se efectúan considerando: las prioridades de la

gerencia, el estado, importancia y complejidad de los procesos por auditar además de los requisitos del sistema de

gestión.

Como mínimo cada proceso es auditado una vez al año.

La selección del grupo auditor se realiza considerando el perfil del auditor. La cantidad de integrantes se define con base

en el tamaño y la complejidad del proceso por auditar.

Si no se logra el cumplimiento de requisitos, a nivel interno, se puede recurrir a la contratación (para realizar auditorias o

realizar tutorías) de una entidad externa competente. En este caso los requisitos de calificación y los métodos a seguir

deben ser validados frente a lo establecido en este procedimiento.

La asignación de roles para la ejecución de auditorias (líder, auditor observador) se efectúa con base a los resultados de

la evaluación del nivel de competencia. Además, la selección del auditor líder se fundamenta en su independencia y

conocimiento del tema por auditar.

El nivel de competencia para auditores tiene una vigencia de 24 meses.

De ser necesaria la intervención de un especialista en determinado tema, se selecciona de acuerdo con los requerimientos

específicos. Si no, se solicita por los conductos apropiados de contratación externa.

Se prepara para la planificación de las auditorías internas de calidad y S&SO el correspondiente programa de auditorias en el

formato “Plan de Auditorias internas de calidad” C1-F-12.


INTERNAS DE CALIDAD

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CODIGO: C1-P-07

FECHA DE VIGENCIA

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ETAPA 3. PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA

El equipo auditor se comunica con el responsable por la parte auditada a fin de reunir la máxima información sobre la cual se basa

la auditoria (manual de calidad, procedimientos, instructivos, etc) para revisar la documentación de auditorias previas.

A la vista de las particularidades encontradas se efectúa la planificación del trabajo diligenciado el formato “Plan de Auditorías

Internas” (C1-F-12). Dicho documento es entregado a la oficina de sistemas de gestión, por lo menos con 1 día antes de la

auditoria para coordinar los ajustes del caso, efectuar la aprobación y posterior notificación a los auditados.

ETAPA 4. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

En esta etapa se involucran las tres actividades a saber:

1. Reunión de Apertura: El líder del equipo auditor explica el objetivo y alcance de la auditoria, presenta los integrantes

del equipo, confirma el plan de auditoria y la reunión de cierre; de igual forma, proporciona un breve resumen de los

métodos aplicables así como la logística necesaria y demás aspectos pertinentes.

2. Recolección de evidencias: Su realización tiene por objeto, reunir las evidencias que corroboran que los procesos se

desarrollan de acuerdo con las disposiciones establecidas y que permiten alcanzar los objetivos propuestos.

3. Reunión de Cierre: Su finalidad es presentar a los auditados el balance de la actividad y los aspectos que serán

incluidos, en el informe de auditoria, resaltando las fortalezas encontradas y las oportunidades de mejora, así como las

desviaciones encontradas y otros aspectos que el grupo auditor considere relevante informar.

Para esta aplicación aplica el formato de la “Verificación de auditoría” C1-F-14

ETAP 5. INFORME DE AUDITORIA

Con base en la información reunida durante la ejecución de la auditoria, y con un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, el líder

del grupo auditor prepara y presenta a la oficina de Sistemas de Gestión los resultados y conclusiones, teniendo en cuenta lo tratado

en la reunión de cierre. Para sus efectos se diligencia el formato “Informe de Auditoría” (C1-F-15).

El informe en mención, contiene entre otros los siguientes aspectos:

Observaciones para la adecuación de la documentación.

Fortalezas encontradas.

Observaciones y oportunidades para la mejora y,

Conclusiones.

ETAPA 6. CIERRE DE AUDITORÍA

Recibido el informe de auditoria se efectúa su distribución para que los responsables de los procesos (donde se detectaron no

conformidades) tomen las acciones necesarias tendientes a subsanar las discrepancias encontradas.

Las observaciones y aspectos por mejorar, relacionados e el informe de auditoria, son objeto de evaluación por el comité de

mejoramiento del proceso auditado generando las solicitudes de acción preventivas a que haya lugar, según los lineamientos dados

en el “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” (C1-P-08).

Las solicitudes de Acción Correctiva y Acción Preventiva que se generen serán enviadas, dentro de los tres días hábiles siguientes

a la distribución del informe, a la oficina de planeación y Sistemas de Gestión para la elaboración del plan de acción y

programación del seguimiento. La verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas y el cierre de los hallazgos

encontrados se efectúa siguiendo los parámetros expuestos en la etapa 2 (Gestión del programa de auditoria) de este procedimiento.

Se presenta un informe de la auditoria a la gerencia en el formato de análisis de resultados para la revisión por gerencia (C1-F-19).


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6. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Los criterios establecidos por Calderas Continental para las auditorias son:

Los requisitos establecidos por la norma NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad requisitos que son

implementados por el Sistema de Gestión de la Calidad de Calderas Continental Ltda.

Los requisitos establecidos por la norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión SST.

Los requisitos establecidos por el cliente

Los requisitos establecidos por el código ASME que Calderas Continental ha seleccionado como necesarias

La documentación que a establecido el Sistema de Gestión integral Calidad- S&SO de Calderas Continental Ltda.

Como el manual de Calidad, la caracterización de los procesos, los procedimientos, los instructivos, los planos, los

planes de calidad, las fichas de indicadores, los manuales y los formatos.

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Plan de Auditorías Internas C1-F-12

Calificación de Auditores C1-F-13

Verificación de la Auditoria C1-F-14

Informe de Auditoría C1-F-15

Programa de Auditorías Internas C1-F-22

Análisis de Resultados para la Revisión por Gerencia C1-F-19