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DISEÑO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-OHSAS 18001:2007 Y EL DECRETO 1072 DE
2015 PARA LA FUNDACIÓN PICCOLINO SEDE LISBOA
ANDREA LIZETH ROJAS SANCHEZ 538155
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÌA
PROGRAMA DE INGENIERÌA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRÁCTICA SOCIAL
BOGOTÁ 2017
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DISEÑO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-OHSAS 18001:2007 Y EL DECRETO 1072 DE
2015 PARA LA FUNDACIÓN PICCOLINO SEDE LISBOA
ANDREA LIZETH ROJAS SANCHEZ
538155
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial
Director Lizeth Fernanda Serrano Cárdenas
Ingeniera Industrial
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÌA
PROGRAMA DE INGENIERÌA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRÁCTICA SOCIAL
BOGOTÁ 2017
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Nota de Aceptación
Firma del presidente del jurado
Firma del jurado
Firma del jurado Bogotá, 21, Noviembre, 2017
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DEDICATORIA
El presente trabajo de grado es dedicado a Dios por permitir tantos logros personales y profesionales. A mi madre, a mi abuela, mi hermano y demás familiares por su entrega, amor y por ser un apoyo incondicional esta etapa de mi vida. A las personas que hicieron parte de esta experiencia, quedaron amigos-colegas para el resto de la vida y compañeros. A ellos agradecerles por las vivencias, aprendizajes, amistad y el trabajo de equipo. Por último, a los profesores por compartir sus conocimientos, vivencias personales y profesionales.
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CONTENIDO
pág. INTRDOCUCCIÓN 1. GENERALIDADES 18 1.1 ANTECEDENTES 18 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 1.2.1 Descripción del problema 19
1.2.2 Formulación del problema 19 1.3.1 Objetivo general 19 1.3.2 Objetivos específicos 19
1.5 DELIMITACIONES 20 1.5.1 Espacio 20 1.5.2 Tiempo 21
1.5.3 Contenido 21 1.5.4 Alcance 21 1.6 MARCO REFERENCIAL 21
1.6.1 Marco teórico 21 1.6.1.1 Salud Ocupacional Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 21 1.6.1.2 Ciclo PHVA 22 1.6.1.5 Seguridad 25
1.6.1.6 Salud en el trabajo 25 1.6.2 Marco conceptual 25
1.6.2.1 Seguridad Industrial 25 1.6.2.2 Salud Ocupaciona 26
1.6.2.3 Accidente de trabajo 26 1.6.2.4 Norma 26 1.6.2.5 Estándares Mínimos 26
1.6.2.6 Sistema de Gestión de la seguridad y Salud Ocupacional 27 1.6.2.7 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 27 16.2.8 Riesgo 27 1.6.2.9 Peligro 27
1.6.2.10 Identificación del peligro 27 1.6.2.11 Incidente 27 1.6.2.11 Valoración del riesgo 27
1.6.2.12 Condiciones y medio ambiente de trabajo 27 1.6.3 Marco lega 28 1.7 METODOLOGIA 29 1.7.1 Tipo de estudio 29
1.7.2 Fuente de información 29 1.7.2.1 Fuentes primarias 29 1.7.2.2 Fuentes secundarias 30
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pág. 1.8 DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN PICCOLINO 30 1.8.1 Reseña histórica 30
1.8.2 Misión 31 1.8.3 Visión 31 1.8.4 Descripción del proceso de la Fundación Piccolino 31 1.8.4.1 Estructura Organizaciona 31 1.8.4.2 Mapa proceso 32
2. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSA TRAVÉS DE HERRAMIENTAS CUALITATIVAS 33
2.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 33 2.2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1072 DE 2015 APLICADO A LA FUNDACIÓN PICCOLINO 34 2.2.1 Identificar los requisitos del Decreto Reglamentario 1072 de 2015 34 2.1.2 Recolección de información 36
2.1.3 Seleccionar y elaborar el instrumento de diagnóstico 36 2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN 36
2.3 REALIZAR DIAGNÓSTICO INICIAL 41 2.4 CONSOLIDACIÓN DE DIAGRAMA DE FUERZAS 41 2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA DE FUERZAS 42
2.6 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 42 3. DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 44
3.1 RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS 44 3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS 45
3.2.1 Identificación de peligros 45 3.2.1.1 Observación del lugar 45 3.2.1.2 Entrevista personal 47 3.2.2 Valoración de peligros 49 3.2.2.2 Nivel de exposición 50 3.2.2.5 Determinación de consecuencia 52 3.2.2.6 Determinación del nivel de riesgo 52
3.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS 54 3.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 54 4. ESTABLECER CONTROLES DOCUMENTALES PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FUNDACIÓN PICCOLINO 56
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pág. 4.1 RIESGOS IDENTIFICADOS PARA ESTABLECER CONTROLES DOCUMENTALES 56 4.2 RESULTADO DE LOS PROGRAMAS 57
5. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC OHSAS 18001:2007 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 A TRAVÉS DE AUDITORÍAS E INDICADORES 58 5.1 DISEÑO DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 58
5.1.1 Seleccionar herramienta para el diseño de Indicadores 58
5.1.2 Aplicar la herramienta para elaborar indicadores 58
5.1.2.1 Indicador de política de Seguridad y Salud en el trabajo 58 5.1.2.2 Indicador de Objetivos y metas de Seguridad y Salud en el trabajo 60
5.1.2.3 Indicador de capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo 61 5.1.2.4 Indicador de inspecciones de Segurida 62
5.2 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 63 5.2.1 Requisitos a evaluar en la auditoría interna 63 5.2.2 Realizar auditoria 63
5.2.3 Análisis de no conformidades 65 5.2.4 Plan de mejoramiento de no conformidades 66
6. CONCLUSIONES 67
7. RECOMENDACIONES 68
BIBLIOGRAFÍA 69 ANEXOS 71
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LISTA DE FIGURAS
pág. Figura 1. Ubicación Sede Parroquia Beato Juan Bautista Scabrini 21 Figura 2. Ciclo PHVA 23 Figura 3. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 24 Figura 4. Estructura organizacional de la Fundación Piccolino 31 Figura 5. Mapa de procesos de la Fundación Piccolino 32
Figura 6. Metodología para el diagnóstico del cumplimiento delos requisitos bajo el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 33 Figura 7. Resultado del check-list de la evaluación inicial del diagnóstico de SG-SST 40 Figura 8. Porcentaje de avance por capítulos del SG-SST 42 Figura 9. Formato para la entrevista de Identificación de Peligros 48
Figura 10. Entrevista al Director de la Fundación Piccolino 49 Figura 11. Características de SMART para aplicación de indicadores 58 Figura 12. Ficha técnica del indicador de Política 59
Figura 13. Ficha técnica del indicador de objetivos y metas 60 Figura 14. Ficha técnica del indicador de capacitaciones 61
Figura 15. Ficha técnica del indicador de inspecciones de seguridad 62 Figura 16. Primera hoja y tabla de contenido del procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos 71
Figura 17. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 72 Figura 18. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 73
Figura 19. Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 74 Figura 20. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 75
Figura 21. Sexta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 76 Figura 22. Séptima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 77 Figura 23. Octava hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 78
Figura 24. Novena hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 79 Figura 25. Decima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 80 Figura 26. Decimaprimera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 81 Figura 27. Decimasegunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 82
Figura 28. Decimatercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 83 Figura 29. Decimacuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 84 Figura 30. Decimaquinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 85
Figura 31. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02 86 Figura 32. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02 87 Figura 33. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02 88 Figura 34. . Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02 89
Figura 35. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02 90 Figura 36. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03 91 Figura 37. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03 92 Figura 38. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03 93
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pág.
Figura 39. Cuarto hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03 94 Figura 40. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 95
Figura 41. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 96 Figura 42. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 97 Figura 43. Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 98 Figura 44. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 99 Figura 45. Sexta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 100
Figura 46. Séptima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 101 Figura 47. Octavo hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 102 Figura 48. Noveno hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 103
Figura 49. Decimo hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 104 Figura 50. Decimaprimera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04 105 Figura 51. Primera hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 106
Figura 52. Segunda hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 107 Figura 53. Tercera hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 108 Figura 54. Cuarta hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 109
Figura 55. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05 110 Figura 56.Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05 111
Figura 57. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05 112 Figura 58. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 113 Figura 59. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06 114
Figura 60. Carta de aceptación del trabajo de grado 115
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LISTA DE CUADROS
pág. Cuadro 1. Normatividad legal Vigente en Colombia 28 Cuadro 2. Datos generales de la Fundación Piccolino 30 Cuadro 3. Artículo del 1 al 26, Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4 capítulo 6. 34 Cuadro 4. Escala de valoración de check-list 36
Cuadro 5. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 37 Cuadro 6. Resultados de evaluación inicial del SG-SST 41
Cuadro 7. Conclusiones de diagnóstico inicial del SG-SST 43 Cuadro 8. Recopilación de información 44 Cuadro 9. Descripción de los factores encontrados en la Fundación Piccolino 45
Cuadro 10. Determinación del nivel de deficiencia 50 Cuadro 11. Determinación del nivel de exposición 50 Cuadro 12. Determinación del nivel de probabilidad 51
Cuadro 13. Determinación del nivel de consecuencias 51 Cuadro 14. Determinación del nivel de consecuencias 52
Cuadro 15. Significado del nivel de riesgo 52 Cuadro 16. Determinación del nivel de riesgo 53 Cuadro 17 Aceptabilidad del riesgo 53
Cuadro 21. No conformidades de la auditoría interna de la Fundación Piccolino 66
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LISTA DE TABLAS pág.
Tabla 1. Plan de evacuación de la Fundación Piccolino 72 Tabla 2. Plan de evacuación en caso de emergencia contra incendio en la Fundación Piccolino 73 Tabla 3. Plan de evacuación en caso de emergencia de sismo en la Fundación Piccolino 74 Tabla 4. Aplicación de la herramienta para la política de Seguridad y Salud en el trabajo 80 Tabla 5. Aplicación de la herramienta para los objetivos y metas 81 Tabla 6. Aplicación de la herramienta para las capacitaciones 82 Tabla 7. Aplicación de la herramienta para las inspecciones de seguridad 83 Tabla 8. Requisitos para el plan de auditoría Interna 85
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LISTA DE ANEXOS
pág. Anexo A. PRO-SST-06 Identificación de peligros, valoración y control de riesgos 71 Anexo B. Matriz de identificación y valoración de peligros 86 Anexo C. Programa de Inspecciones de Seguridad 86 Anexo D. Programa de Vigilancia Epidemiológica para factores de riesgo Psicosocial 91 Anexo E. Programa de prevención ante emergencias 95 Anexo F. Política de Seguridad y Salud en el trabajo 106 Anexo G. Procedimiento de identificación de requisitos legales 110 Anexo H. Carta de aceptación del trabajo de grado por parte de la Fundación Piccolino. 115
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RESUMEN
En el presente trabajo se describen las actividades que se realizaron en la Fundación Piccolino para el diseño, evaluación y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo son los requisitos de la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario 1072 de 2015. La metodología aplicada comienza con la contextualización de la Fundación, se continúa con el diagnóstico inicial para identificar el cumplimiento de los requisitos de la norma, se realiza la identificación de los peligros, valoración y control de riesgos, para realizar la elaboración de programas y establecer controles documentales de los riesgos identificados. Finalmente, se diseñan los indicadores para medir el sistema de gestión y presentar los resultados de la auditoría interna con su respectivo plan de mejoramiento. PALABRAS CLAVE: OHSAS, REQUISITOS, SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMA DE GESTIÓN.
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GLOSARÍO
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada en un lugar. ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no deseable. AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría” CONCLUSIONES DE AUDITORIA: resultado de la una auditoría que facilita al equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. DECRETO: decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia, y que se hace pública en las formas prescritas. GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar las organizaciones. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y poder definir sus características. INDICADOR: es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. Habitualmente se trata de un dato estadístico que pretende sintetizar la información que proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a la situación que se quiere analizar. INSPECCIÓN: evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen. MATRIZ: es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta la organización MEJORA CONTINUA: “proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo de forma coherente con la política en Seguridad y Salud en el trabajo de la organización”1 NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés en el desempeño o éxito de la organización PLAN DE AUDITORIA: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. POLITICA: “intensiones y dirección generales de una organización relacionados con sus desempeño de Seguridad y Salud en el trabajo, expresadas formalmente por la alta dirección”2
1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 18001. Sistemas de gestión en Seguridad y Salud ocupacional. Requisitos, 20107, p. 2. 2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 18001. Sistemas de gestión en Seguridad y Salud ocupacional. Requisitos, 20107, p. 4.
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PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. REQUISITOS: la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un SG-SST de acuerdo con los requisitos de esta la norma OHSAS 18001 y debe determinar cómo cumplirá estos requisitos. RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por esto. REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos de la evidencia de actividades desempeñadas. REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión. SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y os objetivos y para lograr dichos objetivos. VERIFICAR: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de Seguridad y Salud en el trabajo, e informar sobre los resultados.
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INTRODUCCIÓN
La Fundación Piccolino dirigida a la educación de jóvenes y adultos asume el compromiso de vivir la educación en un contexto de pares, donde los estudiantes y docentes aprenden mutuamente, por eso siempre se sienten como maestros, apostando también, desde esta vivencia, a el espíritu Piccolino. En Piccolino comprenden la educación se comprende como un proceso permanente de dignificación que implica: aprendizaje mutuo, desarrollo de capacidad y prácticas innovadoras, para generar calidad de vida y trasformación social. El presente trabajo se llevó a cabo en la sede Lisboa de la Fundación Piccolino, en Bogotá y se orientó al diseño de una propuesta para la gestión del Sistema del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo del Decreto Reglamentario 1072 de 2015 que establece la responsabilidad de las Fundaciones sin importar actividad o tamaño, orientadas a la prevención de incidentes y riesgos en ambientes inadecuados La Fundación está obligada a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para prevenir, disminuir y eliminar los peligros y riesgos a los que se expone los estudiantes, maestros y voluntarios, en el cumplimiento de sus actividades y tareas, afectando la salud y la calidad de vida. Esta práctica social tiene como objetivo, documentar la estructuración y desarrollo del SG-SST de acuerdo a las necesidades, particularidades y retos de la Fundación objeto de estudio.
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1. GENERALIDADES 1.1 ANTECEDENTES La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha elaborado Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Gestión de la SST en la que señala: El efecto positivo resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) en el nivel de la “organización”, tanto respecto a la reducción de los peligros y riesgos como a la productividad, es ahora reconocido por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. El marco del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) es una declaración firmada en Río de Janeiro por los presidentes de cuatro países que a partir del cual comienzan a sentarse en ese marco precedentes administrativos y judiciales orientados a la protección de la salud y seguridad en el trabajo de la región. Es importante resaltar en artículo 17 de esta declaración, donde se estipula que “Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional. Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicar y actualizar, en forma permanente y en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas en materia de salud y seguridad en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, promoviendo condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las actividades de los trabajadores”. En Colombia las normas OHSAS 18001 especifican los requisitos para un sistema de gestión de S y SO que permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información hacer de los riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). De esta manera la Seguridad y la Salud en el trabajo surge como una responsabilidad de las personas que hacen parte de la Fundación para desarrollar un Programa de Salud Ocupacional al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo establecido por decreto 1072 de 2015. En Colombia la reglamentación por la cual están soportados los estándares mínimos atiende a un proceso histórico que ha evolucionado y ha permitido establecer estándares mínimos de cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. En el 2012, se expide la Ley 1562 de 2012 su principal objetivo es reemplazar el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Después publican el Reglamentación con el Decreto 1443 de 2014, donde se generó un manual para implementar Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Más adelante, se realizó la unificación de este decreto en el Libro 2, parte
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2, titulo 5, capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 para cumplir con el objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SG-SST que posibilita la prevención del riesgo laboral y enfermedades laborales.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.2.1 Descripción del problema. La Fundación Piccolino se encuentra en el desarrollo de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que controla, previene y mejora las condiciones de salud y bienestar en las personas que lo conforman. Una responsabilidad de la Fundación es mejorar la calidad de vida por eso es importante que promueva y estimule la cultura en seguridad y salud en el trabajo. En Colombia el Ministerio de Trabajo exige la implementación de SG-SST para asegurar que la Fundación Piccolino cumpla con el bienestar de los estudiantes, maestros y voluntarios, proporcionando todos aquellos elementos necesarios para producir mejores condiciones de servicio, prevenir los accidentes y actuar ante emergencias. Por esta razón, se identificaron los riesgos que pueden estar expuestos las personas que hacen parte de la Fundación Sede Lisboa. Además, de la necesidad de desarrollar acciones para prevenir y valorar los riesgos actuales en la instalación que producen altas probabilidades de vulnerabilidad y exposición al factor de riesgo. 1.2.2 Formulación del problema. De acuerdo a los aspectos antes descritos en este estudio se pretende abordar la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo desarrollar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 para la fundación Piccolino sede Lisboa? 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 para la fundación Piccolino sede Lisboa. 1.3.2 Objetivos específicos. Diagnosticar el cumplimiento de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 a través de herramientas cualitativas en la Fundación Piccolino sede Lisboa.
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Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los riesgos identificados y los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 en la Fundación Piccolino. Establecer controles documentales para los riesgos identificados en la Fundación Piccolino y los determinados por la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 a través de auditorías e indicadores en la Fundación Piccolino. 1.4 JUSTIFICACIÓN La Fundación Piccolino es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2005 dedicada a la alfabetización de adultos se desarrolla en la sede Lisboa localidad de Suba. Se identificó riesgos a los que están expuestos los estudiantes, maestros y voluntarios; el nivel de inseguridad y vulnerabilidad ante una posible ocurrencia de emergencia. De esta manera la seguridad y salud en el trabajo surge de una responsabilidad de todos y de cada uno de las personas que hacen parte de la Fundación Piccolino quienes tienen un compromiso en la transición de la implementación de S y SO. Es importante resaltar que en el 2016 se realizó el trabajo de grado de práctica social “Estrategias para la gestión de riesgos en la Fundación Piccolino – Escuela para adultos sede Lisboa localidad de Suba”3 su investigación se desarrolló en cuatro etapas; diagnóstico de la Fundación, Caracterización de la población estudiantil de la Fundación, Identificación del nivel de gestión de riesgo y conocimiento sobre prevención y manejo de accidentes y por último diseño de estrategias. El alcance del trabajo es proponer estrategias acordes con las necesidades de la Fundación y su población educativa, con las cuales se busca generar una cultura de autocuidado y prevención. 1.5 DELIMITACIONES 1.5.1 Espacio. El presente trabajo se desarrolló en la sede Lisboa de la Fundación Piccolino dedicada la alfabetización de adultos. Identificada con el NIT 900053964 – 7, ubicada en la Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini calle 136 #153-76 en la ciudad de Bogotá.
3 TRUJILLO, Dulcey; RUBIO, Cortés. Estrategias para la gestión de riesgos en la Fundación Piccolino – Escuela para adultos sede Lisboa localidad de Suba. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Modalidad trabajo social, 2016 p.10
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Figura 1. Ubicación Sede Parroquia Beato Juan Bautista Scabrini
Fuente. GOOGLE MAPS. Localización la fundación [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 13 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.google.es/maps/place/Parroquia+Maria+Madre+Admirable.pdf> 1.5.2 Tiempo. El presente trabajo se inicia el día 24 de julio del 2017 y culmina la segunda semana de noviembre. 1.5.3 Contenido. La práctica social está relacionada con cuatro capítulos enfocados en la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que permita inclinarse con una propuesta de implementación de acuerdo con los requisitos NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 con el fin de prevenir eventos de accidentes y enfermedades en el trabajo. 1.5.4 Alcance. El presente trabajo tiene como alcance generar una propuesta de implementación del SG-SST para Fundación Piccolino sede Lisboa para establecer controles de los riesgos identificados y realizar auditorías e indicadores para dar el cumplimiento de los requisitos NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. (no se implementa el sistema) 1.6 MARCO REFERENCIAL 1.6.1 Marco teórico. 1.6.1.1 Salud Ocupacional Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. En este orden de ideas, el SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad
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y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones, el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de una política a la que se realiza seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el Ministerio de Trabajo. El Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 obliga a las organizaciones a tener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Por tanto, los requisitos mínimos que debe cumplir siendo un sistema de gestión debe estar enfocado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Posteriormente, dentro de los requisitos mínimos de las organizaciones tenemos: 1.6.1.2 Ciclo PHVA. El ciclo de mejora continua PHVA fue desarrollado inicalmnete en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue populadrizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es frecue4ntemente conocido como el ciclo de deming. Dentro del contexto de un Sistema de se guridad y salud en el trabajo, el PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrolarse dentro de cada proceso de la organziación en el sistema de proceso como un todo. Esta asociado con la planificación, implementación, control y mejero continua. El diseño, implementación, desarrollo y la mejora continua de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo puede lograrse aplicando el concepto de PHVA en todo los niveles dentro de la organización, esto aplica por igual a los proceso estrategicos de alto nivel, tales como la planificación de los Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo o la revisión por la dirección, y a las actividades operacionaes simples llevadas a cano como un aprte de los procesos de Salud Ocupacional . Es una herramienta de aplicación sencilla y su correcta aplicación contribuye a la realización de las actividades de manera eficaz y ordenadas. Está comprendida por cuatro fases, las cuales se describen a continuación:
Planear: Se deben definir los objetivos los cuales deben ser congruentes a las necesidades y expectativas de los clientes, por ende, se establece un esquema de trabajo que provee las bases, define los elementos necesarios para llevar a cabo procesos efectivos de control y seguimiento, generando así la reducción de sus niveles de incertidumbre en sus productos y servicios.
Hacer: Se procede a la ejecución de las actividades con base en lo planeado de manera coordinada, y esto requiere la comunicación de los resultados de la planeación a todos los involucrados de la organización. De manera efectiva y ejecutar las labores correctamente desde la primera vez.
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Verificar: A través de procesos de seguimiento y control se realiza la verificación oportuna de las actividades y procesos a través de los resultados, con respecto a lo planeado
Actuar: “Es la medida en que se realiza la retroalimentación permanente de acuerdo a las deficiencias y oportunidades encontradas, logrando así una mejora sistémica de manera que perfeccionar el sistema sea una tarea periódica y constante”.4
A continuación, se muestra el ciclo PHVA para poder desarrollar unos de los objetivos del presente trabajo. Figura 2. Ciclo PHVA.
Fuente. El Autor. La organización que busca la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo es necesario identificar los peligros y la valoración de los peligros. Es necesario realizar el procedimineto para realizar la matriz de peligros, la siguiente información es basada en la “Guía para la Identificacion de los peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo” según Guia Tecnica Colombiana GTC 455 1.6.1.4 Metología Guía Técnica Colombiana GTC 45. Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus componentes.
4 IDEAS PLUS GESTIÓN VISIONARIA ESPECIALIZADA. Ciclo PHVA [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 9 agosto, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.ideasplusgve.com/articulo/57-el-ciclo-phva-y-su-papel-dentro-de-procesos-exitosos-de-mejoramiento-y-aprendizaje.pdfl> 5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá: ICONTEC, 2010. p.2
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El documento tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard)6 al igual que modelos de gestión de riesgo como la NTC 52547, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de la misma. Las actividades para llevar a cabo la identificación de los riesgos están determinadas por el proyecto que se está efectuando y los objetivos que quiere cumplir la organización, el cual se va a desarrollar a lo largo del proyecto para culminar los objetivos propuestos y son esenciales para la identificación de los peligros de la organización.
Figura 3. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos.
Fuente. El Autor.
6BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Occupational health and safety management systems. BS 8800:2004. Reino Unido: BS, 1996. p.4 7INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica que provee el establecimiento e implementación el proceso de administración de riesgos involucrando el establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. NTC 5254. Bogotá: ICONTEC, 2006. p.7
Definir instrumentos y recolectar información
Identificar peligros asociados a actividades y tareas
Identificar los controles existentes
Evaluar los riesgos
Definir los criterios para determicar la aceptabiliad del riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
Medidas de intervención
Mantener y actualizar
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1.6.1.5 Seguridad8 La seguridad esta destinada a proteger la vida, la salud e integridad fisica de la personas y a conservar lo equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad. El articulo 9 del decreto 614 de 1984, señala que la seguridad industrial comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. El campo que abarca la seguridad en su ihnfluencia benefica sobre el personal, y los lementos fisicos es amplio, en consecuencuias tambien sobre los resultados humanos y rentabloes que produce su aplicación. Sus objetivos basicos son: Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. Reducción de los costos operativos de producción. Mejorar la imagen de la organización ente caso de Fundación Piccolino. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que permita a la Fundación Piccolino desarrollar mediad básicas de seguridad e higiene. 1.6.1.6 Salud en el trabajo. La salud laboral, en términos en que comúnmente se interpreta, refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o accidentes. De esta manera, la “salud laboral” o “salud en el trabajo” se convirtió en una especialidad de la medicina conocida también como “Medicina del trabajo”, pero es a la vez, “un elemento más del concepto de salud integral de la persona”9 La definición de Salud según la Organización Mundial de la Salud es “La salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 10 1.6.2 Marco conceptual. 1.6.2.1 Seguridad Industrial. “La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y
8 RAMÍREZ, Cesar. Seguridad Industrial. 2 ed. México: Limusa, 2005. p.96 9ACOSTA, Martín; ALDRETE, Maria; ALVARADO, Carlos; ARANDA, Carolina; ARELLANO, Gilberto; BERMÚDEZ, Rafael; CARRIÓN, Angels; Franco, Sergio; FRANCO, Sergio; GONZÁLEZ, Juan; GONZÁLEZ, Fernando; MILANO, Rafael; PANDO, Manuel; PÉREZ, Jesus; PRECIADO, Maria; REYNALDOS, Carolina; SALAZAR, Jose; SARAZ, Seberiano; TORRES, Teresa; VARILLAS, Walter. Factores Psicosociales y salud mental en el trabajo. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2006. p.66 10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Definición Salud [en línea]. Bogotá: La Organización [citado 21 agosto, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.who.int/suggestions/faq/es/>
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productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad.”11 1.6.2.2 Salud Ocupacional. Según el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Salud, definen la salud Ocupacional como “el proceso vital humano no solo, limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial”12. Se conocerá de ahora en adelante como Seguridad y salud en el trabajo, la cual la define la ley como “aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores13 1.6.2.3 Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).14 1.6.2.4 Norma. “La Especificación técnica o documento similar disponible al público, elaborado con la cooperación y el consenso o aprobación general de todos los intereses relacionados con él, basados en los resultaos consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, con el propósito de obtener una economía optima de conjunto y aprobado por una autoridad reconocida en el ámbito nacional, regional o internacional.”15 1.6.2.5 Estándares Mínimos. “Conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratante en el Sistema General de Riesgos Laborales.”16
11 FRANCO GONZALEZ, Juan. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 1992. p.39. 12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO citado por ACOSTA, Roberto ET AL. Bases conceptuales y organización de la salud ocupacional en el ISS. Módulo 2. Bogotá: ISS-ASCOFAME, 1991. P. 23. 13 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Bogotá, 2012. no. 48488. p. 22 14 Ibid., página 85 GT 45 15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. NTC 5613. Bogotá: ICONTEC, 2008. p.4 16 SAFETYA. Resolución 1111 de 2017 – Estándares Mínimos del SG-SST [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 9 febrero, 2017]. Disponible en internet: <URL: https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/>
27
1.6.2.6 Sistema de Gestión de la seguridad y Salud Ocupacional. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo17 1.6.2.7 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). “La seguridad y salud en el trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, metal y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.”18 1.6.2.8 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y a severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es) 1.6.2.9 Peligro. Fuentes, situación o acto con potencias de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 1.6.2.10 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. 1.6.2.11 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrido pudo haber ocurridos lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 1.6.2.11 Valoración del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no. 1.6.2.12 Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO, Op. cit., p.19. 18 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443. (31, julio 2014). Bogotá 2014. p.5
28
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 1.6.3 Marco legal. Para desarrollar el presente trabajo es necesario revisar la Normatividad Legal Vigente en Colombia que constituyen sobre el tema de SG-SST Cuadro 1. Normatividad legal Vigente en Colombia
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
REQUISITOS DE LA NORMA PARA LA SST
Ley 9 de 1979
Título III Salud Ocupacional Articulo 111, en todo lugar de trabajo se establecerá So. Dictan medidas Sanitarias.
Establece medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico. También corresponde a los Ministerios de Salud dictar las normas sobre la organización y funcionamiento de los programas de salud ocupacional.
Decreto 614 de 1984
Establece la obligación de adelantar Programas de Salud Ocupacional
Determina las bases de la administración de Salud Ocupacional en el país, establece niveles de competencia, determina responsabilidades y crea los Comités Seccionales de Salud Ocupacional. Los programas de Salud Ocupacional deben de cumplir con los siguientes requisitos mínimos. a. El programa será de carácter permanente b. El programa estará constituido por actividades de medicina preventiva, de trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial d. Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.
Resolución 1016 de 1989
Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de SO
Reglamentan la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional. Establece subprogramas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Comité Paritario de Salud Ocupacional; con el fin de mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrollado en sus sitios de trabajo
29
Cuadro 1. (Continuación).
Ley 1562 de 2012
Modifica el sistema de riesgos laborales
Se define el accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También que los empleadores tendrán la obligación de afiliar a riesgos profesionales a contratistas y trabajadores independientes.
Decreto 1443 de 2014
Dictan disposiciones para la implementación del SG-SST
Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión
Fuente. El Autor. 1.7 METODOLOGIA 1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio en el presente trabajo de grado es un estudio de caso descriptivo, el cual se inicia haciendo un diagnóstico de seguridad y salud en los procesos de la Fundación, así lograr la estructuración del mismo en la Fundación Piccolino y para finalizar desarrollar una propuesta de trabajo a través de datos cuantitativos aplicando la descripción de todas dimensiones del Decreto Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. 1.7.2 Fuente de información. Las fuentes de información que se utilizan son: 1.7.2.1 Fuentes primarias. Se utilizó una investigación basada en observar la instalación de la sede Lisboa a través de entrevistas y recorridos con el fin de determinar las falencias y los riesgos que presenta la Fundación.
30
1.7.2.2 Fuentes secundarias. Se obtuvo la información con ayuda de bibliografías, libros sobre la Seguridad y Salud en el trabajo, revistas y búsquedas en internet. Las normas consultadas son: Guía técnica colombiana GTC 45 para la identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional y Norma Técnica Colombiana NTC – OHSAS 18001 sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 1.8 DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN PICCOLINO La Fundación Piccolino, es una entidad sin ánimos de lucro, donde se realiza actividades enfocadas en la educación, desarrollo, bienestar personal y motivación, donde docentes y estudiantes aprenden mutuamente. Se describen los datos generales de la Fundación (véase el Cuadro 2). Cuadro 2. Datos generales de la Fundación Piccolino
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Nombre o razón social FUNDACIÓN PICCOLINO
NIT 900.053.964-7
Dirección Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini Calle 136 # 153 - 76
Municipio Bogotá D.C.
Departamento Cundinamarca
E-mail [email protected]
Fuente. El Autor. 1.8.1 Reseña histórica. La Fundación Piccolino, tuvo su inicio en el año 2002 en el barrio Arauquita, el cual está ubicado en el nororiente de la ciudad de Bogotá. El proyecto comenzó con el ideal de abrir un espacio de atención educativa donde los niños/as desescolarizados pudieran asistir de manera voluntaria. Iniciaron esta labor con 21 niños/as del sector que comenzaron a asistir a la primera escuela Piccolino. Las mismas personas de la comunidad que de manera voluntaria quisieron prestar un servicio para apoyar este proyecto, fueron capacitadas para desempeñar su labor dentro de la entidad; años después gracias a la ayuda de su fundador pudieron sacar adelantes sus estudios superiores en relación con la pedagogía. Como entidad tuvieron muchos logros, entre ellos es que, al finalizar ese año, contaban con 92 estudiantes, también se logró adelantar la gestión de poder lograr la reintegración de la población a la escuela formal. Su carácter itinerante permitió llevar este gran proyecto a cabo en diferentes sectores de la ciudad durante los años siguientes, basados en su eslogan "donde quiera que haya alguien que quiera aprender y alguien que quiera enseñar, allí habrá una escuela Piccolino.”
31
Esté proyecto dirigido hacia los niños/as, finaliza en el 2013, año y momento en el cual las políticas distritales se consolidad, gracias a esto la población infantil y adolescente comenzó a tener acceso y asequibilidad de manera más oportuna y eficaz. A raíz de este proyecto, la entidad hizo un convenio con Coopevisa y posteriormente con Cafam para poder ofrecerles continuidad y certificación a aquellos padres que participaban de este proyecto, dentro del cual también se implementó una prueba para evaluar el nivel de conocimiento para otorgarles una calificación y posterior a eso, un trabajo. 1.8.2 Misión. Se enfoca en ofrecer una propuesta educativa a jóvenes y adultos, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades para así aportar a su calidad de vida y fomentar un cambio social. 1.8.3 Visión. En proyección del año 2020, Piccolino es una entidad referente a una comunidad de aprendizaje educacional que se realiza de manera mutua haciendo que los jóvenes y adultos resignifiquen de manera positiva la trayectoria de sus vidas. 1.8.4 Descripción del proceso de la Fundación Piccolino. 1.8.4.1 Estructura Organizacional. A continuación, se muestra como está conformado la Fundación Piccolino (véase la Figura 4). Figura 4. Estructura organizacional de la Fundación Piccolino.
Fuente. FUNDACIÓN PICCOLINO. Capacitación Práctica Empresarial. [Bogotá]: La Fundación, 2017. Documentación Fundación Piccolino.
32
1.8.4.2 Mapa proceso. Los procesos que la Fundación Piccolino, identificó dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Figura 5. Mapa de procesos de la Fundación Piccolino.
Fuente. FUNDACIÓN PICCOLINO. Capacitación Práctica Empresarial. [Bogotá]: La Fundación, 2017. Documentación Fundación Piccolino.
33
2. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSA TRAVÉS DE
HERRAMIENTAS CUALITATIVAS 2.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El diagnóstico se fundamenta en los requisitos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, el instrumento utilizado se obtiene por toma de evidencia a través consultas de los documentos existentes y entrevista con el director la Fundación Piccolino. Se realizó el levantamiento de actividades a través de listas de chequeo y un diagrama de fuerzas, en este segmento se encuentra el resultado de la evaluación que muestra el porcentaje; se analiza por completo el SG-SST. El diagnóstico evalúo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo por tanto, los resultados permitieron cuantificar el estado actual de la Fundación en el cumplimiento de los requisitos en el cual identifico las oportunidades de mejora de la Fundación Piccolino. A continuación, se describe la metodología desarrollada en este capítulo (véase Figura 7). Figura 6. Metodología para el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos bajo el Decreto Reglamentario 1072 de 2015.
Fuente. El Autor.
34
2.2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1072 DE 2015 APLICADO A LA FUNDACIÓN PICCOLINO 2.2.1 Identificar los requisitos del Decreto Reglamentario 1072 de 2015. El Decreto Reglamentario 1072 de 2015 está comprendido de 35 artículos para el cumplimiento de los requerimientos con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. La NTC está definida por etapas de organización, planificación, evaluación y auditoria para lograr la mejora continua y cumplir con los elementos requeridos en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Cuadro 3. Artículo del 1 al 26, Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4 capítulo 6.
Objeto, campo de aplicación y definición del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo aplicación
Artículo 2.2.4.6.2 Definiciones
Artículo 2.2.4.6.3 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
Política en seguridad y salud en el trabajo
Artículo 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo
Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Organización del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores
Artículo 2.2.4.6.9 Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL)
Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos
Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación
Planificación del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
35
Cuadro 3. (Continuación).
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Aplicación del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos
Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control
Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Artículo 2.2.4.6.26 Gestión del cambio
Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación
Auditoría y Revisión de la Alta Dirección del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección
Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Mejoramiento del SG-SST
36
Cuadro 3. (Continuación).
Artículo 2.2.4.6.33
Mejora continua
Artículo 2.2.4.6.34
Acciones preventivas y correctivas
Disposiciones finales del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.35
Capacitación obligatoria
Fuente. El Autor. 2.1.2 Recolección de información. Para la estructuración se utilizó el método de recopilación de información tales como la lista de verificación. Lo anterior se puede evidenciar en cada numeral del libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 del Decreto Reglamentario 1072 del 26 de mayo de 2015. 2.1.3 Seleccionar y elaborar el instrumento de diagnóstico. Como instrumento de diagnóstico se eligió una check-list llamada listas de chequeo o verificación, son formatos de actividades repetitivas, para controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenados y de forma sistemática. 2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN Se realizó un diagnóstico inicial con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007. Para llevar a cabo el diagnóstico inicial se definió el criterio de calificación que se utilizó para evaluar la situación de la Fundación Piccolino (véase el Cuadro 4). Cuadro 4. Escala de valoración de check-list
FASE CICLO PHVA CRITERIO CALIFICACIÓN
(puntos)
Verificar y Actuar Cumple (Se establece, se implementa y se mantiene)
10
Hacer Cumple parcialmente (Se establece, se implementa, no se mantiene)
5
Planear No cumple (Se establece, no se implementa, no se mantiene)
3
Fuente. El Autor. De acuerdo con lo anterior, se presenta la lista de chequeo que se en el diagnóstico de evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (véase el Cuadro 5).
37
Cuadro 5. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
A-V H P
A B C
10 5 3
1 5 No se ha mantenido
2 5 no esta documentado
0 10 0
1 10
2 5 No se encuentra implementada
10 5 0
1 10
2 5No se han identificado los nuevos
cambio de la Fundación
3 10
4 5 No se han evaluado los riesgos
5 3Actualmente no se ha actualizado el
documento
6 5
No se ha mantenido los procesos para
la identificación a los requisitos
legales
7 3 No se ha implementado
8 3 No se ha implementado
9 5 No se ha implementado
75%
Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que
están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.
Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las
personas que trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes
interesadas pertinentes.
Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de
peligros, valoración del riesgo y los controles determinados.
Se establece, implementa y mantene un(os) procedimiento(s) para la
identificación y acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a la
organización.
Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se
4.2 POLITIVA DE S Y SO
Se evidencia la política en Seguridad y Salud Ocupacional apropiada para la
naturaleza y escala de los riesgos, y es acorde con los objetivos estratégicos de
la gestión en S&SO.
Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización
suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema
CRITERIO INICIAL
DE
CALLIFICACIONNUMERALESNo.
Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el
sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de esta norma
OHSAS. Se ha determinado cómo se cumpliran estos requisitos.
Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión de S y SO.
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
La informacion sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada.
SUBTOTAL
50%Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
SUBTOTAL
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO
Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados
con los cambios de la organización, sus actividades, materiales.
Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua
identificación de los peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los
controles necesarios correspondientes a la actividad económica.
Se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el compromiso
de las partes interesadas, y se revisa periodicamente.
4.3.2 Requisitos legales y otros
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN
NTC-OHSAS 18001 2007
4.1 REQUISITOS GENERALES
OBSERVACIONES
CRITERIOS DE CALIFICACION:
A. Cumple - 10 puntos (Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema)
B. Cumple parcialmente - 5 puntos (Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema)
C. No cumple - 3 puntos (Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema)
Actuar (A): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de S y SO.
Verificar (V): realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e
informar sobre los resultados.
Hacer (H): Implementar los procesos.
Planear (P): Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de S y SO de la organización.
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles
38
Cuadro 5. (Continuación).
10 3Solo tienen documentados los
objetivos
11 3No se ha medido en su totalidad los
objetivos
12 3Solo tienen documentados los
objetivos
13 3Solo tienen documentados los
objetivos
14 3 Los programas aún no se ha revisado
20 20 24
1 10
2 5La dirección no ha mejorado el SG-
SST
3 3No se ha delegado funciones
especificas en el SG-SST
4 3Aún no se ha realizado rendición de
cuentas
5 3
En la fundación las personas no
tienen la suficiente experiencia en el
SG-SST6 3 No se han realizado registro
7 5
8 3No se han mantenido los
procedimientos
9 3La comunicación internde del SG-SST
no se ha divulgado en la Fundación
10 3 No se han realizado registro
11 5 No estan documentados
12 10
13 10
14 3No se ha documentado en su totalidad
los registros
15 3No se ha implemando en su totalidad
los procedimiento de control
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que asegure
la participación de los trabajadores, contratistas y partes interesadas externas,
en la gestion de S y SO.
Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en esta norma
OHSAS, y los documentos y los registros, determinados por la organización
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y
control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO.
Se documentan y comunican las funciones, las responsabilidades, la rendición
de cuentas y autoridad.
La organización se asegura que cualquier persona que esté bajo su control sea
competente en educación, formación o experiencia.
En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la
organización establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para las
comunicaciones internas y externas pertinentes de las partes interesadas.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos
para la toma de conciencia de las personas que trabajan bajo su control.
Se tiene documentada dentro del sistema de gestión de S y SO la política y
4.4.5 Control de documentos
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos
para el control de documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y la
norma NTC OHSAS 18001.
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 46%
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Se tiene documentado la descripción del alcance del sistema de gestión de S y
Se tiene documentado la descripción de los principales elementos del sistema
de gestión de S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos
relacionados.
Se conservan los registros asociados a esta competencia.
Se identifican las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de S y
SO y su sistema de gestión de S y SO.
La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la S y SO y el sistema
de gestión en S y SO.
La alta direccion demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de
recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de S y SO.
La alta direccion ha definido las funciones, ha asignando las responsabilidades y
la rendición de cuentas y ha delegando autoridad, para facilitar una gestión de S
y SO eficaz.
Se establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para lograr estos
objetivos.
Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de S y
SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos son medibles y consistentes con la política de SST.
4.3.3 Objetivos y programas
Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se establecen y revisan
los objetivos.
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición De Cuentas Y Autoridad
El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si
es necesario, para asegurar que los objetivos se logren.
SUBTOTAL
4.4.4 Documentacion
4.4.3 Comunicación, participacion y consulta
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participacion y consulta
4.4 Implementación Y Operación
39
Cuadro 5. (Continuación).
16 3 No se ha mantenido los controles
17 10
18 3 No se realizado evaluaciones
19 3 No se ha realizado modificaciones
40 15 36
1 5No se ha implementado el desempeño
de SG-SST
2 3 No se mantiene
3 3 No hay registros del item mencionado
4 5 No se ha mantenido
5 3 No se han realizado registro
6 3 Falta realizar evaluación
7 3 No se han realizado registro
8 10 Dispone de este documento
9 3No se ha realizado actividades de
seguimiento
10 3 No hay registros del item mencionado
11 5 No manteniene este item
12 5 No manteniene este item
13 5 No manteniene este item
14 5 No manteniene este item
15 5 Faltan registros
16 5 Solo esta esta
17 3 No manteniene este item
18 3 No se han realizado auditorías
19 3 Solo esta establecido
20 3 Solo esta establecido
21 3 Solo esta establecido
10 40 36
Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y
mantienen.
Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, frecuencia y método.
Establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de los
4.4.6 Control operacional
Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de
preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar
simulacros o de presentarse una situación de emergencia.
Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos
para hacer seguimiento y medición del desempeño de S Y SO.
Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de
los resultados de estos, cuando se requiera.
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 48%
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño
Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.
4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal y otros
Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los
incidentes y accidentes de trabajo.
El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del
proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.
4.5.3 Investigacion de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigacion de incidentes
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones
derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.
4.5.3.2 No conformidad, accion correctiva y accion preventiva
Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta suscriba
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad
con los requisitos del sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y
los resultados logrados.
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y
la disposición de los registros.Los registros son legibles, identificables y trazables.
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen
teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para
planificar y realizar las auditorías.
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las
no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y
preventivas.
Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las causas de una
no conformidad real o potencial son apropiadas a la magnitud de los problemas y
proporcional a los riesgos encontrados.
Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen
en la documentación del S y SO?
4.5.5 Auditoria interna
4.5.4 Control de registros
Se asegura que las auditorías internas del sistema de gestión de S y SO se
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen
teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para
planificar y realizar las auditorías?
SUBTOTAL
4.5 VERIFICACION
La organización implementa y mantiene los controles operacionales necesarios
para gestionar los riesgos de S y SO.
Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros.
4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias
Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
40
Cuadro 5. (Continuación).
Fuente. El Autor. Se puede apreciar el estado del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (véase la Figura 7). Figura 7. Resultado del check-list de la evaluación inicial del diagnóstico de SG-SST.
Fuente. El Autor. Como se puede denotar en los resultados del check-list el 32% de la evaluación no cumple con los requisitos, se establece no se implementa, no se mantiene y corresponde a la fase de identificación de y planear el SG-SST; el 55% cumple parcialmente con los requisitos es decir, se establece, se implementa, no se mantiene, corresponde a la fase de hacer y por último, 13% de la evaluación cumple con los requisitos, se establece, se implementa y se mantiene es decir, corresponde a la fase de verificar y actuar. De acuerdo con la descripción anterior es necesario dar el cumplimiento de los requisitos para completar el estado de conformidad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.
1 5 Su revisión no es constante
2 3 Solo esta establecido
0 5 3
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
40%
La alta dirección revisa el sistema de gestión de S y SO, para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
En estas revisiones se incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la
necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la
política y los objetivos de S y SO.
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
41%
13%
32%55%
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICOS DE SG-SST
CUMPLE
CUMPLEPARCIALMENTE
NO CUMPLE
41
2.3 REALIZAR DIAGNÓSTICO INICIAL Se realizó la evaluación del programa de Salud y Seguridad en el trabajo de la Fundación Piccolino. A continuación, se presenta como resultado del diagnóstico el siguiente resumen (véase el Cuadro 6). Cuadro 6. Resultados de evaluación inicial del SG-SST
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION ACCIONES POR
REALIZAR
4.1 REQUISITOS GENERALES 50% MEJORAR
4.2 POLITIVA DE SG-SST 75% MEJORAR
4.3 PLANIFICACIÓN
46% IMPLEMENTAR
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 48% IMPLEMENTAR
4.5 VERIFICACIÓN 41% IMPLEMENTAR
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 40% IMPLEMENTAR
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN 50%
Calificación global del Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo BAJO
Fuente. El Autor. Como se puede denotar el resultado total de la implementación es un 50%, la Fundación debe de implementar los requisitos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para dar total conformidad con la norma OHSAS 18001:2007. 2.4 CONSOLIDACIÓN DE DIAGRAMA DE FUERZAS Con los resultados arrojados por la evaluación inicial se realiza la representación del diagrama de fuerzas también llamadas grafica radar o araña, es una herramienta para visualizar los gaps entre el estado actual y el estado ideal. A continuación, se visualiza el avance por capítulos de acuerdo a los requisitos de la norma NTC – OHSAS 18001 (véase la Figura 8).
42
Figura 8. Porcentaje de avance por capítulos del SG-SST.
Fuente. El Autor. 2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL DIAGRAMA DE FUERZAS Se obtiene que los requisitos generales son del 50% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y las acciones a realizar es mejorar. La política de Seguridad y Salud en el trabajo es de 75% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la acción a realizar es mejorar. La planificación es de 46% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la acción a realizar es implementar. La implementación y operación es de 48% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la acción a realizar es implementar. La verificación es de 41% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la acción a realizar es implementar. La revisión por la dirección es de 40% en relación al total del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la acción a realizar es implementar. 2.6 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INICIAL En el diagnóstico mostró que están estructurados los capítulos, para la implementación carece de divulgación del Sistema de Gestión de la Salud en el trabajo este procedimiento de comunicación debe de abarca a todo el personal de la Fundación para contribuir a la mejora continua. A continuación, se recopila las conclusiones sobre el análisis de los resultados que arrojaron para cada capítulo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
50%75%
46%
48%
41%
40%
1 REQUISITOSGENERALES
2 POLITIVA DESEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
3 PLANIFICACION
4 IMPLEMENTACION YOPERACION
5 VERIFICACION
6 REVISION POR LADIRECCION
AVANCE POR CAPITULOS % IMPLEMENTACIÓN
43
Cuadro 7. Conclusiones de diagnóstico inicial del SG-SST
Fuente. El Autor.
Requisitos Generales
Se requiere que documentación sea evaluada por el director de la fundación para que se implemente y mantenga
Política de seguridad y salud en el trabajo
Planificación
La Fundación tiene unos planes de capacitación, se realizó una jornada de primeros auxilios. No obstante, no incluyen programas de vigilancia epidemiológica, programa de seguridad vial y programa inspecciones de seguridad.
Implementación y operación
La Fundación no ha definido funciones y asignado responsabilidades. Se requiere que la documentación del SG-SST, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento interno de trabajo sea firmado por el representante legal para su respectiva divulgación.
Verificación
Aunque la Fundación Piccolino no ha reportado accidentes dentro de sus jornadas requiere poner en marcha programas de estilo de vida saludable. Para medir el SG-SST es de importancia implementar los indicadores de gestión para tomar acciones decisivas en un futuro y poder determinar el rendimiento de los objetivos establecidos. el SG-SST es de importancia implementar los indicadores de gestión para tomar
acciones decisivas en un futuro y poder determinar el rendimiento de los objetivos establecidos.
Revisión por la dirección
La Fundación no ha identificado oportunidades de mejora, porque el SG-SST no se ha implementado en su totalidad.
Se requiere documentar y ser evaluada por el director o representante legar de la Fundación para su respectiva divulgación y mantenga.
44
3. DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
Para minimizar o eliminar los riesgos asociados a los están expuestos las personas que hacen parte de la Fundación Piccolino es necesario identificar los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto Reglamentario 1072 de 2017. Se realiza la revisión del Procedimiento PRO-SST-06 “Identificación de peligros, valoración y control de riesgos” 19 basado en el descrito de la Guía Técnica Colombia GTC-45 para elaborar la Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos. 3.1 RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS Se realizó la revisión de los documentos existentes como numeral de norma, guía y procedimiento para la elaboración de la matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos (véase el Cuadro 8). Cuadro 8. Recopilación de información
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
NTC OHSAS 1800:2007 numeral 4.4.3.2
La identificación debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios.
Decreto Reglamentario 1072 de 2017. Artículo 2.2.4.6.15
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Aplicar metodologías sistemáticas para complementar la evaluación de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Guía Técnica Colombia GTC-45
La guía presenta principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo.
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá: ICONTEC, 2010. p.16
45
Cuadro 8. (Continuación).
PRO-SST-06 Identificación de peligros, valoración y control de riesgos
Establecer y definir el proceso para la continua identificación de peligros, y valoración y control de riesgos asociados a las actividades de la Fundación Piccolino, con el fin de instruir los controles que permiten prevenir eventos que puedan afectar la salud de los voluntarios o practicantes universitarios, daños al ambiente, inconvenientes con la comunidad, daños a los equipos y/o actividades reguladores de la Fundación
Fuente. El Autor. Como se puede denotar en el cuadro el PRO-SST-06 Identificación de peligros, valoración y control de riesgos (véase el Anexo A). 3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS 3.2.1 Identificación de peligros. Para identificar los peligros en la Fundación Piccolino se realizaron las siguientes actividades: 3.2.1.1 Observación del lugar. En la práctica de social en la Fundación se realizó una visita para identificar los peligros. Se recorrió las instalaciones de la Sede Lisboa, realizando apuntes y registro fotográfico sobre condiciones ambientales de trabajo, posturas de trabajo e instalaciones locativas. Cuadro 9. Descripción de los factores encontrados en la Fundación Piccolino
Identificación de Factor
Descripción
Iluminación
La ilumunación en las instalaciones es deficiente, y en las escalares falta de bombillas esto puede producir accidentes. Dentro de la Fundación, hay salones que no cuentan con luz natural y son encerrados.
46
Cuadro 9. (Continuación).
Infraestructura
En las imágenes anteriores se muestra los pisos y paredes deteriorados. En las paredes hay humedad debido a que las instalaciones se encuentran en el subterráneo de la Iglesia.
Objetos peligros
Los anteriores imágenes muestra los objetos que estan arrumados, se pueden derrumabar y causar un accidente cuando pase una persona por el pasillo. Tambien hay objetos metalicos oxidados arrumados, pueden causar heridas en las personas.
47
Cuadro 9. (Continuación).
Equipos
En las instalaciones hay algunos elementos de prevención y señalización, pero es necesario tener otros elementos en caso de una emergencia.
Fuente. El Autor. 3.2.1.2 Entrevista personal. Se realizó entrevista a personas de la Fundación Piccolino en el área de dirección para observar o identificar los peligros a los que se encuentran expuestos los domingos. A continuación, se evidencia la actividad descrita (véase la Figura 9 y 10).
48
Figura 9. Formato para la entrevista de Identificación de Peligros.
Fuente. El Autor.
49
Figura 10. Entrevista al Director de la Fundación Piccolino.
Fuente. El Autor. Con lo anterior, se demostró los peligros que están expuestos las personas de la Fundación, también se dio cumplimiento a lo descrito en la norma sobre la participación de las personas en la identificación de peligros. 3.2.2 Valoración de peligros. Mediante la metodología de la GTC 45 se determinó los grados de magnitud del riesgo para evaluar y calificar el nivel cada peligro.
50
3.2.2.1 Nivel de deficiencia. Para la valoración de peligros higiénicos (físico, químico, biológico u otro) se calificó el nivel de deficiencia (véase el Cuadro 10). Cuadro 10. Determinación del nivel de deficiencia
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
NIVEL DE DEFICIENCIA
VALOR (ND)
SIGNIFICADO
MUY ALTO (MA)
10
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos
ALTO (A) 6 se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos, o la eficacia del conjunto de medidas existente es baja o ambas
MEDIO (M) 2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos
BAJO (B) No se Asigna Valor
No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Cuadro 8.
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf>
3.2.2.2 Nivel de exposición. El nivel de exposición (NE) es la frecuencia con la que persona de la Fundación se da la exposición del riesgo. Cuadro 11. Determinación del nivel de exposición
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE EXPOSICIÓN
VALOR (NE)
SIGNIFICADO
Continua (EC)
4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente (EF)
3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
51
Cuadro 11. (Continuación).
Ocasional (EO)
2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto
Esporádica (EE)
1 La situación de exposición se presenta de manera eventual
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> 3.2.2.3 Nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad (NP) se determinar con los valores del nivel de deficiencia y el nivel de exposición, es decir se debe multiplicar el ND x NE y su respectiva interpretación (véase el Cuadro 12). Cuadro 12. Determinación del nivel de probabilidad
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVELES DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIÓN
4 3 2 1
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
10 MA-40
MA-30
A-20 A-10
6 MA-24
A-18 A-12 A-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> Cuadro 13. Determinación del nivel de consecuencias
52
Cuadro 13. (Continuación). Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> 3.2.2.5 Determinación de consecuencia. La evaluación del nivel de consecuencia (NC) se tiene en cuenta la consecuencia más grave que presenta una actividad (véase el Cuadro 16). Cuadro 14. Determinación del nivel de consecuencias
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
NIVEL DE CONSECUENCIA
NC SIGNIFICADO
Mortal catastrófico (M) 100 Muerte
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> 3.2.2.6 Determinación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo (NR) se determina con el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencias, es decir se debe multiplicar NP x NC. A continuación, el significado del nivel de riesgo (véase el Cuadro 15) y la determinación del nivel de riesgo (véase el Cuadro 16). Cuadro 15. Significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo
Valor de NR
Significado
I 4 000-600 Situación crítica e intervención urgente.
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
III 120-40 Mejorar si es posible.
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones.
53
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> Cuadro 16. Determinación del nivel de riesgo
Nivel de riesgo NR = NP x NC
Nivel de probabilidad (NP)
40-24 20-10 8-6 4-2
Nivel de consecuencias (NC)
10 I 4 000-2 400
I 2 000-1 200
I 800-600
II 400-200
Cuadro 13. (Continuación).
60
I 2 400-1 440
I 1 200-600
II 480-360
II 200
III 120
25 I 1 000-600
II 500-250
II 200-150
III 100-50
10 III 2 400-1 440
II 200
III 80-60
III 40
III 100 IV 20
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf> 3.2.2.7 Definir si el riesgo es aceptable o no. Se determina los niveles del riesgo véase el cuadro. De acuerdo que si el novel es muy alto o alto quiere decir que el riesgo no aceptable. Cuadro 17 Aceptabilidad del riesgo
Nivel de Riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable o Aceptable con control especifico
III Aceptable
IV Aceptable
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 23 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdfpdf>
54
3.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS Después de identificar y determinar la valoración de los peligros se realizó la matriz (véase el Anexo B). 3.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Los riesgos identificados en la matriz de riesgos muestran un resultado aceptable, sin embargo, se identificaron algunos peligros relevantes a los que están expuestas las personas que hacen parte de la Fundación Piccolino. Se analizó los siguientes resultados (véase el Cuadro 18). Cuadro 18. Altos peligros identificados
Fuente / Sub-actividades
Peligros Evaluación de Riesgo
Valoración del Riesgo
Descripción Clasificación
ND NE NP NC NR
Condiciones de la infraestructura
Estructuras en mal estado, pisos con desniveles, elementos
Condiciones locativas
6 4 24 10 240 ALTO
Delincuencia común, robo
Robos o atracos en la oficina
Público
2 2 4 60 240
ALTO
Sistemas de iluminación, iluminación artificial.
Falta de iluminación adecuada
Condiciones locativas
2 4 8 25 200
ALTO
Fuente. El Autor. Como se puede denotar se identificó tres actividades que en valoración del riesgo su calificación dio como resultado alto. El factor de riesgo locativo como condiciones de infraestructura se encuentran en mal estado y con desniveles, lo que provoca probabilidades de presentar tropiezos, caídas y golpes a esta fuente están expuestas todas las personas que hacen parte de la Fundación Piccolino. El factor de riesgo identificado corresponde al orden público proveniente de la delincuencia a los que están expuestos las personas debido al sector donde está ubicada la
55
Fundación. Por último, el factor de riesgo como la iluminación presenta molestia visual en las actividades del lugar. Se debe resaltar el factor ergonómico que es uno de los riesgos más alto en las organizaciones como son la postura, los sobre-esfuerzo y el mal diseño de los puestos trabajo; la Fundación Piccolino su valoración es riesgo es aceptable a que las personas no están expuestas a largas horas frente a un computador. En los riesgos identificados se constató el bajo nivel de valoración debido al poco tiempo que están expuestos en las instalaciones.
56
4. ESTABLECER CONTROLES DOCUMENTALES PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA FUNDACIÓN PICCOLINO
En Colombia, el artículo de la Resolución 2 de 1016 de 198620, se definieron programas de seguridad y salud en el trabajo para el funcionamiento de las organizaciones que consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades. En este capítulo se estableció controles de acuerdo con la identificación y valoración de peligros de los riesgos identificados en el anterior capitulo. 4.1 RIESGOS IDENTIFICADOS PARA ESTABLECER CONTROLES DOCUMENTALES Como resultado de la identificación de riesgos y peligros; los riegos más altos y significativos para la Fundación Piccolino, son las condiciones locativas y epidemiológicas (véase el Cuadro 19). Sin embargo, la Fundación Piccolino debe de contar con un plan de prevención de emergencias para brindar y dar respuesta ante un posible hecho. Se puede apreciar el control que se estableció para los riesgos identificados (véase el Cuadro 20). Cuadro 19. Control documental de los riesgos identificados
CONTROLES DOCUMENTALES PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
RIESGOS CONTROL OBJETIVO
Condiciones Locativas
Programa de Inspecciones de Seguridad
Fomentar un programa de inspecciones en las áreas de la Fundación, en el cual se mantendrá controlada las causas básicas que presenten alto potencial de ocasionar incidentes o accidentes en las instalaciones. (véase el Anexo C).
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 1016 de31 de mazo 1989. 1989. 8 p.
57
Cuadro 19. (Continuación).
Delincuencia común y robo
Programa de Vigilancia Epidemiológica para factores de riesgo Psicosocial
Disminuir el impacto en la salud de los voluntarios y practicantes universitarios en la Fundación Piccolino, frente a la exposición por factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral, extralaboral e individual (véase el Anexo D).
Emergencias Programa de prevención ante emergencias
Establecer un plan de emergencias que permita de manera ordenada y colectiva a los voluntarios y practicantes de la Fundación Piccolino (véase el Anexo E).
Fuente. El Autor. 4.2 RESULTADO DE LOS PROGRAMAS En la Fundación Piccolino se estableció tres programas de acuerdo a los riesgos identificados para llevar a cabo lo anterior, es necesario desarrollar la política de Seguridad y Salud en el trabajo que permita establecer unos controles para el bienestar de los voluntarios y practicantes universitarios (véase el Anexo F).
58
5. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC OHSAS 18001:2007 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 A TRAVÉS DE AUDITORÍAS E
INDICADORES 5.1 DISEÑO DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Según los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 se deben medir el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo con sus respectivos indicadores que permitan el control de las metas. 5.1.1 Seleccionar herramienta para el diseño de Indicadores. Como herramienta para el diseño de indicadores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo se elige SMART, usualmente es una herramienta que se utiliza para establecer los objetivos de una organización en este caso se utiliza para los indicadores se basa de cinco características básica. A continuación, se visualiza las características de la herramienta (véase la Figura 11). Figura 11. Características de SMART para aplicación de indicadores.
Fuente. El Autor. 5.1.2 Aplicar la herramienta para elaborar indicadores. Se aplicó la herramienta SMART para elaborar los indicadores, que midan y gestionen el resultado del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 5.1.2.1 Indicador de política de Seguridad y Salud en el trabajo. Se utilizó la siguiente metodológica y como resultado se muestra la ficha técnica.
SMART
Especifico
Medible
Alcanzable
Relevante
a Tiempo
59
Tabla 1. Aplicación de la herramienta para la política de Seguridad y Salud en el trabajo.
Fuente. El Autor. Figura 12. Ficha técnica del indicador de Política.
Fuente. El Autor.
Especifico
Establecer y divulgar la poitica de Seguridad y Salud en el trabajo
Medible
Dar cumplimiento a la norma en un 100%
Alcanzable
Es realista, podemos conseguirlo
Relevante
La fundación Piccolino quiere conseguir el cumplimiento al requisito 4.2 Politica de Seguridad y Salud en el trabajo
Acotado en el tiempo
La frecuencia de medición es anual
INDICADOR DE GESTIÓN SST
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVOS Establecer y divulgar la política del SG-SST
Aprobado Gerente
Anual
MEDICIÓN
INDICADOR Política SG-SST METADocumentar la firma y divulgación
de la Política de SST
TIPO DE INDICADOR DE ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECTOR
ÍNDICE
Documento de la
Política de SST
firmada, divulgada y
fechada *100
RESPONSABLE DEL INDICADOR Encargada del SG-SST
FUENTE DE DATOSRevisión por la
Dirección
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
Periodo Resultado %
Enero
Abril
Mayo
Agosto
Febrero
Marzo
Junio
Octubre
Julio
Septiembre
Total
ANÁLISIS
Documento de la Política de SST
firmada, divulgada y fechada
Responsable: Seguimiento:
Noviembre
Diciembre
Dentro del periodo se está dando 100% de cumplimiento al requisito de norma
PLAN DE ACCIÓN
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
En
ero
Ma
rzo
Ma
yo
Julio
Sep
tie
mb
re
No
viem
bre
Resultado %
Resultado %
60
5.1.2.2 Indicador de Objetivos y metas de Seguridad y Salud en el trabajo. Se utilizó la siguiente metodológica y como resultado se muestra la ficha técnica. Tabla 2. Aplicación de la herramienta para los objetivos y metas.
Fuente. El Autor. Figura 13. Ficha técnica del indicador de objetivos y metas.
Fuente. El Autor.
EspecificoEstablecer y divulgar los obejtivos y metas de Seguridad y Salud en el trabajoMedible
Dar cumplimiento a la norma en un 100%AlcanzableEs realista, podemos conseguirloRelevanteLa fundación Piccolino quiere dar el cumplimiento al requisito 4.3.3 Objetivos programas Acotado en el tiempo
La frecuencia de medición es anual
INDICADOR DE GESTIÓN SST
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVOS Establecer y divulgar los objetivos y metas del SG-SST
Aprobado Gerente
MEDICIÓN
INDICADORObjetivos y metas del SG-
SSTMETA
Objetivos y metas de seguridad
escritos y divulgados
TIPO DE INDICADOR DE ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECTOR
ÍNDICE Objetivos y metas de SST
escritos y divulgados*100RESPONSABLE DEL INDICADOR Encargada del SG-SST
FUENTE DE DATOS Revisión por la DirecciónFRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
FRECUENCIA DE ANÁLISIS Anual
SEGUIMIENTO
Periodo
Objetivos y metas de
seguridad escritos y
divulgadosEnero
Marzo
Abril
Febrero
Mayo
Junio
Octubre
Julio
Agosto
Noviembre
Diciembre
Septiembre
Responsable: Seguimiento:
PLAN DE ACCIÓN
Total
ANÁLISIS
Dentro del periodo se está dando 100% de cumplimiento al requisito de norma
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
En
ero
Feb
rero
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
Resultado %
Resultado %
61
5.1.2.3 Indicador de capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo. Se utilizó la siguiente metodológica y como resultado se muestra la ficha técnica. Tabla 3. Aplicación de la herramienta para las capacitaciones.
Fuente. El Autor. Figura 14. Ficha técnica del indicador de capacitaciones.
Fuente. El Autor.
Especifico
Capacitar a los colaboradores en tema de SG-SST garantizando la competencia
Medible
Dar cumplimiento a la norma en un 100%
AlcanzableEs realista, podemos conseguirloRelevante
La fudación requiere dar el cumplimiento de las capacitaciones
Acotado en el tiempo
La frecuencia de medición es mensual
Cap.
ProgramadaResultado %
SEMESTRAL
Mensual
Encargada del SG-SST
INDICADOR DE GESTIÓN SST
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVOS Capacitar y entrenar a los colaboradores en temas del SG-SST garantizando su competencia.
Aprobado Director
MEDICIÓN
INDICADOR Actividades de capacitación META90 % de cumplimiento a
programa de capacitaciones
TIPO DE INDICADOR DE PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO REPRESENTANTE SG-SST
INDICE
No. De capacitaciones
realizadas/ No. De
capacitaciones programadas¨100
RESPONSABLE DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS Programa de capacitaciones FRECUENCIA DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
SEGUIMIENTO
PeriodoCapacitaciones
Realizadas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre
Septiembre
Octubre
Responsable: Seguimiento:
Total
ANÁLISIS
Del total de capacitaciones programadas en el periodo se ejecutaron %
PLAN DE ACCIÓN
Noviembre
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
En
ero
Feb
rero
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
Resultado %
Resultado %
62
5.1.2.4 Indicador de inspecciones de Seguridad. Se utilizó la siguiente metodológica y como resultado se muestra la ficha técnica. Tabla 4. Aplicación de la herramienta para las inspecciones de seguridad.
Fuente. El Autor. Figura 15. Ficha técnica del indicador de inspecciones de seguridad.
Fuente. El Autor.
EspecificoDesarrollar inspecciones de prevención cmo herramienta de gestión de riesgo.Medible
Dar cumplimiento a la norma en un 100%AlcanzableEs realista, podemos conseguirloRelevante
La fundación Piccolino requiere dar las inspecciones programadas
Acotado en el tiempo
La frecuencia de medición es semestral
Resultado %
INDICADOR DE GESTIÓN SST
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVOS Desarrollar programas de prevención como herramienta de gestión del riesgo.
Aprobado Director
MEDICIÓN
INDICADOR Actividades de inspección METACumplimiento del 100% de las
inspecciones programadas.
TIPO DE INDICADOR DE PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO REPRESENTANTE SG-SST
ÍNDICE
(Nº de inspecciones
realizadas/ Total de
inspecciones
RESPONSABLE DEL INDICADOR Encargada del SG-SST
REGISTROS DE
INSPECCIONES-
PROGRAMA DE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
FRECUENCIA DE ANÁLISIS Semestral
PeriodoInspecciones
realizadas
Inspecciones
programadas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Julio
ANÁLISIS
Del total de inspecciones programadas en el periodo se ejecutaron %
SEGUIMIENTO
Octubre
Noviembre
FUENTE DE DATOS
Responsable: Seguimiento:
PLAN DE ACCIÓN
Total
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Series3
Series1
Series2
63
5.2 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA La auditoría interna21 es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, para mejorar las operaciones de una organización. Con ayuda de la organización cumplir con los objetivos para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgos. Con lo anterior, la Fundación Piccolino llevó a cabo una auditoria interna con el fin de conocer el estado del cumplimiento de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007. 5.2.1 Requisitos a evaluar en la auditoría interna. Para la auditoría interna se evaluó los siguientes requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 (Véase la Tabla 8). Tabla 5. Requisitos para el plan de auditoría Interna.
Fuente. El Autor. 5.2.2 Realizar auditoria. A continuación, se describe como se llevó a cabo el proceso de evaluación de la auditoría interna en la Fundación Piccolino. Cuadro 20. Plan de Auditoría Interna para la Fundación Piccolino.
PROCESO EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE PLAN DE AUDITORIA
FOR-SST-06 V.1
Aprobado por Director
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA: Fundación Piccolino
21 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ARGENTINA. Definición Auditora Interna [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 22 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: https://iaia.org.ar/auditor-interno/definicion-auditoria-interna/
REQUISITOS A EVALUAR EN LA AUDITORÍA INTERNA
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programas
4.4.3.1 Comunicación
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
64
Cuadro 20. (Continuación).
DIRECCIÓN: Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini Calle 136 # 153 - 76
OBJETIVO: Verificar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo conforme con los requisitos de la norma NTC 18001:2007
ALCANCE: Presentación del Estado del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de los requisitos 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3.1 - 4.4.7
CRITERIOS DE AUDITORÍA: OHSAS 18001:2007 y la documentación del Sistema de Gestión
EQUIPO AUDITOR: Líder Equipo Auditor: Andrea Lizeth Rojas
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: Matriz de riesgos y peligros, matriz de requisitos legales, objetivos y programas, requisito de comunicación y planes ante una emergencia.
TIPO AUDITORÍA: Auditoría Interna
FECHA: 15 de Octubre SITIO: Sede Lisboa
Reunión de apertura: 15 de Octubre HORA: 9 am
Reunión de cierre: 15 de Octubre HORA: 11:30 am
Cordial Saludo. La siguiente es para realizar el plan de Auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y verificar los requisitos de la norma.
FECHA HORA REQUISITO A AUDITAR AUDITADOS LUGAR
15 de Octubre del 2017
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Director de la Fundación
Fundación Piccolino -Sede Lisboa
4.3.2. Requisitos legales y otros
Director de la Fundación
4.3.3 Objetivos y programas
Director de la Fundación
4.4.3.1 Comunicación
Director de la Fundación
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Director de la Fundación
65
Cuadro 20. (Continuación).
FORTALEZAS. De la auditoría realizada se identificó lo siguiente:
Para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Se identificó los peligros de la Fundación basados en la observación con esta información se procedió a realizar la valoración de peligros y elaboración de la matriz.
Se proponen indicadores para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los peligros identificados para medir su trazabilidad.
Se logró establecer tres programas con sus controles correspondientes, con esto, para hacer un seguimiento de los riesgos más relevantes.
NO CONFORMIDADAES. En los requisitos a auditar se contemplan numerales a los se está incumpliendo.
Se es necesario establecer un procedimiento para las comunicaciones internas y externas, que tengan como prioridad divulgar a las personas de la Fundación Piccolino conocer las fortalezas
No se han establecido procedimientos para la identificación de requisitos legales en la Fundación Piccolino.
OPORTUNIDADES DE MEJORA. Se destaca el aspecto de realizar un procedimiento de comunicación para que las partes interesadas mantengan seguimiento y mejoramiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
CONCLUSIONES GENERALES. Se evidencio la identificación de peligros en las instalaciones de la Fundación Piccolino Se destacó los controles de los riesgos identificados para mantenerlos en niveles aceptables.
Fuente. El Autor. 5.2.3 Análisis de no conformidades. De la auditoría interna se encontró dos no conformidades para las cuales se procedió a diseñar las acciones pertinentes para un plan de mejora.
66
Cuadro 181. No conformidades de la auditoría interna de la Fundación Piccolino
NO CONFORMIDADES
PLAN DE MEJORA
1. No se cumple con el requisito 4.3.2. Requisitos legales y otros
Se debe realizar un procedimiento para establecer la identificación de requisitos legales
2. No se cumple con el requisito. 4.4.3.1 Comunicación
Se debe realizar un procedimiento para definir los canales de comunicación y consulta interna de la Fundación
Fuente. El Autor. 5.2.4 Plan de mejoramiento de no conformidades. De acuerdo con el análisis de no conformidades se realiza dos procedimientos. El primero para establecer la identificación de requisitos legales (véase el Anexo G). El segundo definir los canales de comunicación de la Fundación Piccolino (véase el Anexo H). Con esto se busca tener como referencia los procedimientos para poder ejecutar las no conformidades.
67
6. CONCLUSIONES El diagnóstico inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo muestra el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007. Con los resultados del sistema de gestión se identificó que no se cumplen con la la totalidad de los requisitos de planificación e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de los requisitos legales impacta negativamente en el desempeño en la seguridad y salud en el trabajo.
En la visita de la Fundación Piccolino se identificaron riesgos y peligros, estos fueron documentados en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos haciendo evidente que las condiciones de infraestructura no están en buen estado y la falta de iluminación en algunas áreas de la Fundación pueden generar accidentes como tropiezos o caídas que afectan el bienestar de las personas que asisten a las instalaciones. Los programas de inspecciones de seguridad, de riesgo psicosocial y planes de emergencia permiten identificar las fallas de la Fundación para realizar controles documentales pertinentes de las acciones correctivas y preventivas. Así logrando definir una propuesta de la política de seguridad y salud en el trabajo para establecer compromiso en las personas de la Fundación Piccolino. Los indicadores y la auditoria interna son una herramienta para la evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, con esto se puede medir las fortalezas y debilidades de la documentación para el funcionamiento del sistema, y así proponer y diseñar acciones que permitan mitigarlas.
68
7. RECOMENDACIONES
Se recomienda desarrollar los programas que se realizaron con la identificación de riesgos, para sensibilizar a los voluntarios y practicantes de la Fundación Piccolino sobre los efectos en la salud y accidentes de trabajos, con el fin de mejorar los controles. Se sugiere implementar en la Fundación Piccolino el programa de brigadas de emergencias para reforzar los conocimientos ante una posible emergencia. El enfoque de sensibilización es necesario reforzarlo para potencializar la eficiencia en la formación y desarrollo del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.
Se recomienda que el control de documentos debe de ser un compromiso de dirección y personas que conforman la Fundación Piccolino con ello se lograr identificar las acciones pertinentes para cada caso. Se sugiere que la Fundación Piccolino continúe y culmine la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el plan de acción que se propuso para darle continuidad y cumplimiento a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007, logrando la conformidad de estos.
69
BIBLIOGRAFÍA ARANGO, A. P., González Trujillo., R., & Riveros Dueñas, G. E. (24 de 07 de 2002). Ministerio de Salud y Proteccion Social. Recuperado el 01 de 02 de 2017, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1562-de-2002.pdf BOGOTA, A. D. (14 de Marzo de 1984). ALCALADIA DE BOGOTA. (M. d. trabajo, Productor) Recuperado el 6 de Febrero de 2017, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357 Bogotá, A. d. (11 de julio de 2012). Alcaldia de Bogotá. Recuperado el 0210 de 2017, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365 CALIDAD, R. N. (s.f.). INCONTEC. (L. Pallares, Editor) Recuperado el 13 de Agosto de 2017, de https://issuu.com/icontec_internacional/docs/revista_normas___calidad_101/18>. ISO 45001, Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad. Cavassa, C. R. (2005). Seguridad Industrial. Un enfoque Integral. Mexico: Limusa. Colombia, E. c. (11 de Julio de 2012). Presidengia.goc. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf Colombiana, N. T. (Octubre). NTC - OHSAS 18001. Bogotá, Bogotá. COPASOUPBBGA. (s.f.). COPASOUPBBGA. Recuperado el 10 de 02 de 2017, de http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/decreto_614%2084%20Organizacion%20y%20Administracion%20Salud%20Ocupacional.pdf FRANCO GONZALEZ, J. C. (1992). Seguridad Industrial (Salud Ocupacional). Quindio: Copy right. Guía para la identificación de los riesgos y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. (2010). Bogotá: INCONTEC. industria, L. l. (s.f.). Guias Juridicas. Recuperado el 9 de Febrero de 2017, de http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTQxMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAIETTwzUAAAA=WKE industrial, R. (Abril de 2014). Reporterial industrial. Recuperado el 28 de enero de 2017, de http://www.reporteroindustrial.com/temas/Evolucion-y-retos-de-la-seguridad-industrial-en-Colombia+97285 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS YC CERTIFICACIÓN NTC1486 (Vol. Sexta actualización). (2008). Bogotá: INCONTEC.
70
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71
ANEXOS
Anexo A. PRO-SST-06 Identificación de peligros, valoración y control de riesgos.
Figura 16. Primera hoja y tabla de contenido del procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos.
Fuente. El Autor.
72
Figura 17. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
73
Figura 18. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
74
Figura 19. Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
75
Figura 20. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
76
Figura 21. Sexta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
77
Figura 22. Séptima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
78
Figura 23. Octava hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
79
Figura 24. Novena hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
80
Figura 25. Decima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
81
Figura 26. Decimaprimera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
82
Figura 27. Decimasegunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06
Fuente. El Autor.
83
Figura 28. Decimatercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
84
Figura 29. Decimacuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
85
Figura 30. Decimaquinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
86
Anexo B. Programa de Inspecciones de Seguridad. Figura 31. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02.
Fuente. El Autor.
87
Figura 32. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02.
Fuente. El Autor.
88
Figura 33. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02.
Fuente. El Autor.
89
Figura 34. . Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02.
Fuente. El Autor.
90
Figura 35. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-02.
Fuente. El Autor.
91
Anexo C. Programa de Vigilancia Epidemiológica para factores de riesgo Psicosocial.
Figura 36. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03.
Fuente. El Autor.
92
Figura 37. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03.
Fuente. El Autor.
93
Figura 38. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03.
Fuente. El Autor.
94
Figura 39. Cuarto hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-03.
Fuente. El Autor.
95
Anexo D. Programa de prevención ante emergencias. Figura 40. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
96
Figura 41. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
97
Figura 42. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
98
Figura 43. Cuarta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
99
Figura 44. Quinta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
100
Figura 45. Sexta hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
101
Figura 46. Séptima hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
102
Figura 47. Octavo hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
103
Figura 48. Noveno hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
104
Figura 49. Decimo hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04.
Fuente. El Autor.
105
Figura 50. Decimaprimera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-04
Fuente. El Autor.
106
Anexo E. Política de Seguridad y Salud en el trabajo.
Figura 51. Primera hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Fuente. El Autor.
107
Figura 52. Segunda hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Fuente. El Autor.
108
Figura 53. Tercera hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Fuente. El Autor.
109
Figura 54. Cuarta hoja de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Fuente. El Autor.
110
Anexo F. Procedimiento de identificación de requisitos legales Figura 55. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05
Fuente. El Autor.
111
Figura 56.Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05.
Fuente. El Autor.
112
Figura 57. Tercera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-05.
Fuente. El Autor.
113
Anexo G. Procedimiento de comunicación interna y externa. Figura 58. Primera hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06
Fuente. El Autor.
114
Figura 59. Segunda hoja del desarrollo del procedimiento PRO-SST-06.
Fuente. El Autor.
115
Anexo G. Carta de aceptación del trabajo de grado por parte de la Fundación Piccolino. Figura 60. Carta de aceptación del trabajo de grado.
Fuente. El Autor.