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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA EMPRESA OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS OINSAT S.A.S BASADO EN LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO 1072 DE 2015
Germán Alirio Martínez Martínez
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BOGOTÁ D.C.
2016
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA EMPRESA OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS OINSAT S.A.S BASADO EN LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO 1072 DE 2015
Germán Alirio Martínez Martínez
Proyecto de grado para optar por el título de Especialista en Higiene, Seguridad y
Salud en el Trabajo
Director
MSc. Heberto Saavedra Angulo
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BOGOTÁ D.C.
2016
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 8
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y SECTOR ECONÓMICO ........................ 9
1.1 OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OINSAT
S.A.S 9
1.2 SECTOR ECONÓMICO ................................................................................. 9
1.2.1. Antecedentes ............................................................................................ 9
1.2.2. Actividades del sector ............................................................................ 11
1.2.3. El sector en Colombia ............................................................................ 11
El crecimiento del sector del aire acondicionado y la ventilación mecánica se
encuentra estrechamente relacionado con el sector constructor, puesto que las
nuevas edificaciones pueden necesitar eventualmente sistemas de control para
el manejo de temperaturas y renovaciones de aire: ........................................... 11
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 13
2.1 PREGUNTA PROBLEMA ........................................................................... 13
3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 14
4. OBJETIVOS .................................................................................................... 19
4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 19
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 19
5. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 20
5.1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 20
5.1.1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ................ 20
5.1.2. Control Total de Pérdidas ...................................................................... 22
5.1.3. El Método Du Pont .................................................................................. 23
5.1.4. Modelo Estándar OHSAS 18001 ............................................................ 24
5.2 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 25
5.2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo ........................................................... 25
5.2.2. Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)? .......................................................................................................... 26
5.2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST ....... 27
5.2.4. Los SG-SST y Sectores de Alto Riesgo ................................................ 30
5.3 MARCO LEGAL .......................................................................................... 31
5.3.1. Código sustantivo del trabajo y normas relacionadas antes del año
1970 .................................................................................................................... 31
5.3.2. Legislación desde la Resolución 2400 al año 2015 ............................. 32
Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial ............................ 32
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional para la protección del Medio
Ambiente ......................................................................................................... 32
Decreto 614 de 1984 Bases para la organización de la salud ocupacional en el
país ................................................................................................................. 33
Resolución 1016 de 1989 Programa de Salud Ocupacional ........................... 33
Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral .. 34
Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales. ................................................................. 34
Ley 1562 de 2012 modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional. ............................................. 34
Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo ........... 34
6. PLANIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO OINSAT S.A.S ..................................................................................... 36
7. EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................... 37
7.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL AL SG-SST ...................... 44
8. PLAN DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO OINSAT ...................................................................... 46
9. BASE DOCUMENTAL PARA EL SG-SST DE OINSAT S.A.S ...................... 48
9.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL SG-SST...................... 48
3
4.1.1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles. ........................................................................... 49
4.1.2 Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Seguimiento a
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo ............................... 50
4.1.3. Procedimiento para el Reporte, Investigación y Acciones de
Incidentes y Accidentes de Trabajo ................................................................ 50
4.1.4. Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos
Ocupacionales .................................................................................................. 51
4.1.5. Procedimiento para la realización de Auditorías Internas al Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................. 51
4.1.7. Procedimiento de Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 52
4.1.8. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas ...................... 52
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES ................................................................... 53
............................................................................................................................... 54
10.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE OINSAT S.A.S ................ 54
11. ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................... 55
11.1 POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ONSAT S.A.S ........................................................................................................ 56
11.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................................... 57
11.2.1. Matriz de Objetivos de SST OINSAT 2016 ......................................... 58
11.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL SG-SST .......... 59
12. PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SST ................................. 61
12.1 ESTRUCTURA PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO ...................... 61
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES ............................................................. 64
RESULTADOS ...................................................................................................... 64
RECOMENDACIONES .......................................................................................... 65
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 66
ANEXOS ................................................................................................................ 68
5
ÍNDICE DE TABLAS
pág.
Tabla 1: Matriz de Elementos SG-SST para OINSAT .................................................. 37
Tabla 2: Resultado Evaluación Inicial SG-SST OINSAT S.A.S .................................. 45
Tabla 3: Base documental SG-SST OINSAT ................................................................ 48
Tabla 4: Matriz de establecimiento de objetivos y política SST .................................. 55
Tabla 5: Tablero de Indicadores de Gestión SST ......................................................... 58
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
pág.
Ilustración 1: Cadena productiva del sector de aire acondicionado y ventilación
mecánica ............................................................................................................... 11
Ilustración 2: Ciclo de Mejora Continua. ................................................................ 21
Ilustración 3: Modelo de Gestión SSO (OHSAS 18001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS, 2007, p.15) .................. 24
Ilustración 4: Ciclo Deming .................................................................................... 29
7
ÍNDICE DE ANEXOS
pág.
ANEXO A: EVALUACIÓN INICIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ...................................................................................... 69
ANEXO B: PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO OINSAT S.A.S 2016 ............................................................................. 77
ANEXO C: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES .................................................................... 82
ANEXO D: FICHA DE INDICADOR DE GESTIÓN ................................................ 87
ANEXO E: PROGRAMA DE GESTIÓN OINSAT S.A.S ......................................... 87
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo desarrollado en la empresa Outsourcing Integral de Servicios
Administrativos OINSAT S.A.S., dedicada al diseño, montaje, puesta en marcha y
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado incluye el diseño del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo alineado y conforme a los requisitos
establecidos por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 2015,
desde la planeación estratégica del Sistema de Gestión como lo son la política de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos que soportan dicha política
y los indicadores de gestión para la medición del cumplimiento del compromiso
establecido tanto en los objetivos como en la política de SST. Así mismo, incluye
toda la gestión en la identificación de peligros, valoración de riesgos y la
determinación de los controles propuestos para garantizar la prevención de
accidentes de trabajo en las diferentes actividades desarrolladas en la organización
así como la prevención en la aparición de enfermedades de tipo laboral en la
población trabajadora.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente trabajo es aportar de forma
significativo en la implementación eficaz del SG-SST para la empresa OINSAT
S.A.S., se constituye en la herramienta inicial fundamental de diseño y planificación
para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, involucrando y desarrollando los elementos como la Evaluación Inicial del
estado del Sistema de Gestión de SST, la Identificación de Peligros y la Valoración
de los Riesgos y la propuesta de establecimiento de controles, la definición de la
Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos e indicadores
que se desplegan de esta.
9
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y SECTOR ECONÓMICO
1.1 OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OINSAT
S.A.S
Outsourcing Integral de Servicios Administrativos S.A.S. con sigla OINSAT S.A.S., es una empresa dedicada al desarrollo de programas integrales de servicios administrativos, bajo la modalidad de Outsourcing en las líneas de negocio basadas en el diseño, suministro, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, obra civil, remodelaciones, mantenimiento de infraestructura física y administración de facilities.
Fue fundada el 2 de julio de 2009 como sociedad por acciones simplificadas, cuenta con matrícula N° 1909983 y actividad económica según código CIIU 4330 – terminación de acabados de edificios y obras de ingeniería civil en el sector de adecuación de obras de construcción.
Actualmente la organización cuenta con una sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. y cuatro (4) regionales en las ciudades de Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. OINSAT S.A.S cuenta con personal técnico y calificado para el desarrollo de actividades de diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de aires acondicionados en instalaciones, edificios, grandes superficies, locales y todo espacio que tenga la necesidad de asegurar un ambiente agradable para usuarios y clientes.(Fuente: OINSAS SAS, Abril de 2016).
1.2 SECTOR ECONÓMICO
1.2.1. Antecedentes
En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la
refrigeración moderna, y al encontrarse con los problemas de la excesiva
humidificación del aire enfriado y el aire acondicionado, desarrolló el concepto de
climatización de verano. Por esa época, un impresor de Brooklyn, Nueva York, tenía
serias dificultades durante el proceso de impresión de su taller debido a que los
cambios de temperatura y humedad alteraban ligeramente las dimensiones del
papel e impedían alinear correctamente las tintas. El frustrado impresor no lograba
imprimir una imagen decente a color. Carrier, recién graduado de la Universidad de
Cornell con una Maestría en Ingeniería, acababa de ser empleado por la Compañía
Buffalo Forge, con un salario de 10 dólares semanales. El joven se puso a investigar
con tenacidad cómo resolver el problema y diseñó una máquina que controlaba la
temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, y dio lugar a la primera
unidad de aire acondicionado de la Historia. El invento hizo feliz al impresor de
Brooklyn, quien por fin pudo tener un ambiente estable que le permitió imprimir a
cuatro tintas sin ninguna complicación. El “Aparato para tratar el aire” fue patentado
en 1906. Aunque Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire
acondicionado”, el término “aire acondicionado” fue utilizado por primera vez por el
ingeniero Stuart H. Cramer en la patente de un dispositivo que enviaba vapor de
agua al aire en las plantas textiles para acondicionar el hilo. Las industrias textiles
del Sur de los Estados Unidos fueron las primeras en utilizar el nuevo sistema de
Carrier. Debido a su calidad, un gran número de industrias se interesó por el
aparato. La primera venta que realizó al extranjero fue en 1907 a una fábrica de
seda en Yokohama, Japón. (Universidad del Rosario, 2010).
En 1911, Carrier reveló su “Fórmula Racional Psicométrica Básica” a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo hoy en día la base de todos los cálculos fundamentales para la industria del aire acondicionado. Las industrias florecieron con la nueva habilidad para controlar la temperatura y los niveles de humedad durante la producción. Películas, tabaco, carnes procesadas, cápsulas medicinales y otros productos obtuvieron mejoras significativas en su calidad gracias al aire acondicionado. En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros reunieron 32.600 dólares para formar la “Compañía de Ingeniería Carrier”, dedicada a la innovación tecnológica de su único producto: el aire acondicionado. Durante aquellos años, su objetivo principal fue mejorar el desarrollo de los procesos industriales con máquinas que permitieran el control de la temperatura y la humedad. Por casi dos décadas el uso del aire acondicionado estuvo dirigido a las industrias más que a las personas. En 1921, Willis Haviland Carrier patentó la “Máquina de Refrigeración Centrífuga”. También conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante centrifugado; fue el primer método para acondicionar el aire en grandes espacios. La industria creció rápidamente y cinco años después, alrededor de 300 salas de cine tenían instalado ya el aire acondicionado. El éxito fue tal que inmediatamente se instalaron este tipo de máquinas en hospitales, oficinas, aeropuertos y hoteles. En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, calentaba, limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la “Gran Depresión” en los Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado en los hogares. Las ventas de aparatos para uso residencial no empezaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el confort del aire acondicionado se extendió a todo el mundo. Además de la comodidad que actualmente disfrutamos con el aire acondicionado en un día cálido y húmedo de verano, muchos productos y servicios vitales en nuestra sociedad dependen del control del clima interno, como los alimentos, la ropa y la biotecnología para obtener químicos, plásticos y fertilizantes. El aire acondicionado juega un rol importante en la medicina moderna, desde sus aplicaciones en el cuidado de bebés y las salas de cirugía, hasta sus usos en los laboratorios de investigación. Además, el invento de Willis Haviland Carrier ha hecho posible el desarrollo de muchas áreas tropicales y desérticas del mundo que dependen de la posibilidad de controlar su medio ambiente. (Universidad del Rosario, 2010).
11
1.2.2. Actividades del sector
Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a
satisfacer las necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores
industrial, comercial, residencial, farmacéutico y hospitalario, entre otros. Sus
actividades principales son el diseño de sistemas de aire acondicionado y
ventilación mecánica; el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado:
tipo paquete, ventana, split pared, piso-techo, conductos redondos y cuadrados; el
suministro e instalación de equipos de extracción mecánica, mantenimiento
preventivo y correctivo; y los trabajos en acero inoxidable: campanas extractoras.
No todas las empresas tienen dentro de su línea de negocio la fabricación de
equipos; algunas se orientan a su comercialización, para lo cual importan equipos
de marcas reconocidas como York, LG, Trane y Carrier. Sin embargo, el tipo de
equipo suministrado y el proveedor dependen básicamente de las especificaciones
de diseño. (Universidad del Rosario, 2010).
Ilustración 1: Cadena productiva del sector de aire acondicionado y ventilación mecánica
Fuente: (Universidad del Rosario, 2010, pág. 14)
1.2.3. El sector en Colombia
El crecimiento del sector del aire acondicionado y la ventilación mecánica se
encuentra estrechamente relacionado con el sector constructor, puesto que las
nuevas edificaciones pueden necesitar eventualmente sistemas de control para el
manejo de temperaturas y renovaciones de aire:
“De acuerdo con Fernando Becerra, de Danfoss, lo que se vio en el periodo en mención
(2006) fue un crecimiento de la inversión en aire acondicionado, gracias al aumento de los
proyectos de construcción; de igual forma se observó una mayor inversión en grandes
superficies (súper e hipermercados), así como en sectores muy puntuales como tanques
para el mejoramiento de la calidad en la leche, inversiones en refrigeración industrial en el
segmento de alimentos y bebidas, así como un mayor desarrollo en el aire acondicionado
para sistemas de transporte”.
Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra relacionado con las regulaciones
de sectores como el farmacéutico y el industrial −principalmente alimentos−, puesto
que las exigencias en cuanto a áreas controladas, manejos de temperatura y
humedad pueden influenciar la activación de estos mercados debido a que se ven
en la obligación de implementar sistemas que les permitan cumplir con los
requerimientos estatales y ambientales. (Universidad del Rosario, 2010).
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica han dejado de ser
elementos de lujo para convertirse en productos de gran consumo cada vez más
demandados.
13
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La población trabajadora de la empresa OINSAT S.A.S en el desarrollo de sus
actividades se encuentra expuesta a factores de riesgo en seguridad y salud,
factores de riesgo tales como riesgos biomecánicos, psicosociales, locativos,
físicos, por condiciones de seguridad, entre otros factores, sin controles definidos y
sistemáticos, lo cual conlleva a que se presenten accidentes de trabajo y favorece
la aparición enfermedades laborales. En esa línea, la compañía no cuenta
actualmente con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que pueda
garantizar el control de los peligros a los cuales se encuentran expuestos los
trabajadores en relación con las actividades objeto de la compañía.
El desarrollo de un SG-SST para una organización ayuda a que se controlen los
riesgos que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales por medio del
establecimiento de una política de gestión, objetivos en SST, programas de gestión
de los riesgos y la evaluación continua del desempeño para garantizar la mejora;
dado esto
La no incorporación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la organización la expone a multas y sanciones por el incumplimiento de requisitos legales que pueden ir hasta 5.000 SMLMV o el cierre de la compañía y costos directos e indirectos por la ocurrencia de accidentes de trabajo que pueden afectar la operación y la gestión del servicio o la aparición de enfermedades laborales por causa de la exposición a los factores de riesgo tanto de tipo operativo como en el desarrollo de las actividades administrativas.
2.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo lograr la mejora en el desempeño en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo en la empresa Outsourcing Integral de Servicios Administrativos OINSAT
S.A.S en línea al cumplimiento de la legislación vigente y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
3. JUSTIFICACIÓN
El informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre el
estado de la seguridad y la salud en el trabajo, presentado en 1972 (Robens Report,
Reino Unido), anunció un cambio de orientación, ya que se pasaría de una
normativa específica para la industria a una legislación marco que abarcaría todas
las industrias y trabajadores. Era el inicio de una tendencia a un enfoque más
sistémico de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Este cambio de paradigma
quedó plasmado en la Ley sobre la SST, de 1974, en el Reino Unido, así como en
las legislaciones nacionales de otros países industrializados. En el plano
internacional, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981,
(núm.155), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Recomendación
que le acompaña (núm. 164) subrayaron la vital importancia que reviste la
participación tripartita en la aplicación de las medidas de SST a nivel nacional y de
empresa. Después de algunos años, se consideró que la creciente complejidad del
mundo del trabajo y el rápido ritmo al que cambiaba exigían nuevos enfoques para
mantener unas condiciones y un medio ambiente de trabajo seguros y saludables.
Los modelos de gestión empresarial concebidos para asegurar una respuesta
rápida a las fluctuaciones de la actividad empresarial mediante una evaluación
continua de los resultados se identificaron rápidamente como posibles modelos para
elaborar un enfoque sistémico de la gestión de la SST. Este enfoque no tardó en
apoyarse como un medio eficaz para asegurar la aplicación coherente de medidas
de SST, centrándose en la evaluación y mejora continuas de los resultados y de la
autorreglamentación. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
Los elementos de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), no son nuevos, ya que hace más de un decenio que se promueve el
concepto del SG-SST como una forma eficaz de mejorar la aplicación de la SST en
los ambientes laborales, asegurando la integración de sus requisitos en la
planificación empresarial y los procesos de desarrollo. Desde entonces, organismos
profesionales, gubernamentales e internacionales con responsabilidades e
intereses en el ámbito de la SST han elaborado un gran número de normas y
directrices sobre el SG-SST. Muchos países han formulado estrategias nacionales
de SST que integran asimismo el enfoque de los sistemas de gestión. En el plano
internacional, la OIT publicó, en 2001, las Directrices relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001), las cuales, debido
a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente utilizado para
elaborar normas nacionales en este ámbito. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO, 2011).
15
Dadas las diferentes reuniones celebradas por la OIT, se llega a la conclusión de
que la estrategia global en materia de SST desde el año 2003 es la Mejora Continua
con miras en hacer realidad y mantener un medioambiente de trabajo y unas
condiciones de trabajo decentes, seguras y saludables. El concepto de aplicar el
SG-SST a los sistemas nacionales de SST también fue contemplado por primera
vez en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT donde se adoptó el
convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo y una
recomendación que le acompaña (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, 2011), esto nos da claras luces de que en el mundo desde hace más de
10 años se viene contemplando la necesidad de establecer esquemas robustos,
estructurados y gerenciales para la gestión de la Seguridad y Salud de los
trabajadores de todas las actividades económicas, de todos los sectores y que tenga
una tasa de cobertura significativa, sino, global. En el contexto colombiano la
adopción de medidas de SST ha sido un proceso que nació desde la expedición del
Código Sustantivo del Trabajo (1950), donde se contemplan los elementos
generales para la dignificación de los trabajadores en los ambientes laborales, entre
otros elementos, posterior aparece en el año 1979 la resolución 2400 expedida por
el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo, la resolución 1016 de 1989 establece la obligación de un programa de
salud ocupacional en las empresas, en el año 1991 se establece la Constitución
Política, donde se incluyen artículos específicos en materia de protección al
trabajador, el Decreto Ley 1295 expedido por el Ministro de Gobierno y con este se
determina la Organización y Administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales (actualmente riesgos laborales), en el año 1994, entre este año y el
año 2012 se han expedida un gran número de normas en términos de Seguridad y
Salud en el Trabajo en todos los sectores económicos y labores tales como la
minería, los trabajadores en misión y el teletrabajo, fue hasta el año 2012 donde se
establece la Ley 1562 por el Congreso de la República por medio de la cual se
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional, y allí se cambia el paradigma y el esquema del programa de
salud ocupacional por un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
lo cual fue reglamentado por el decreto 1443 de 2014 y posteriormente sustituido
por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de mayo de 2015.
Sin embargo, más allá del cumplimiento del requisito legal actual, el no implantar ni
hacer cumplir leyes apropiadas relacionadas con la seguridad y salud conlleva a la
pérdida de producción, pérdida de salarios, gastos médicos, discapacidad y aún la
muerte. Por ejemplo, en la Argentina, un país que cuenta con uno de los mejores
indicadores sociales de la región, las tasas de fatalidad ocupacional son
comparables con las que se observaron en los Estados Unidos en los años treinta,
es decir, antes de la implantación de muchas de las leyes laborales modernas. La
Organización Mundial de la Salud estima que el estar expuesto a plaguicidas lleva
al envenenamiento de más de un millón de trabajadores agrícolas y a la muerte de
10.000 de ellos cada año en América Latina y el Caribe. El uso de plaguicidas
potentes en las plantaciones de banano ha causado tasas de cáncer y defectos de
nacimiento superiores al promedio entre los trabajadores bananeros y sus familiares
en Costa Rica. Si bien es difícil obtener datos fidedignos sobre la incidencia y los
costos de las enfermedades y lesiones ocupacionales, los costos anuales de las
lesiones ocupacionales y fallecimientos en la región pueden llegar a por lo menos
US$76.000 millones, según la Organización Mundial del Trabajo. (Departamento de
Operaciones 3, Banco Interamericano de Desarrollo, 2004).
Así mismo, la perspectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo propicia escenarios
donde se va más allá del cuidado integral de la persona. Con la caída de las barreras
arancelarias, con la menor intervención del Estado en los asuntos económicos, con
la globalización de la economía, los mercados van haciéndose más y más
transparentes, y toda empresa que pretenda mantenerse en el mercado debe
hacerlo con base a una mejora continua de su competitividad. Es importante
observar que con la globalización, las diferencias entre el mercado interno y externo
se diluyen; y poco a poco va configurándose un mercado único, el mercado global.
(López-Valcárcel, 1996)
Tres son los factores que se considera determinan la competitividad de una
empresa: su capacidad de innovación, la calidad de sus productos y su
productividad. No es extraño, por tanto, que estos tres factores se hayan convertido
en una verdadera obsesión para la empresa moderna, que busca mantenerse
competitiva, y por tanto sobrevivir, en la economía globalizada. (López-Valcárcel,
1996)
Analicemos primero el factor productividad. La búsqueda de nuevas relaciones con
los clientes, y con los proveedores, como factores de productividad no es algo nuevo
en la estrategia empresarial. Lo que sí resulta sin embargo novedoso, en esta era
de la globalización, es el surgimiento de una nueva cultura de la relación de la
empresa con sus trabajadores, como factor de productividad. Esta nueva cultura
podría resumirse en el convencimiento de la necesidad de "invertir en el trabajador",
tanto en lo que se refiere a su capacitación, como en lo referente a la mejora de sus
condiciones de trabajo. (López-Valcárcel, 1996). En este sentido, son reveladoras
las declaraciones del Director General de Producción de la multinacional
Volkswagen, José Ignacio López de Arriartua. En su opinión, estamos todavía muy
lejos del límite de la productividad; pero, para poder seguir mejorando
permanentemente la productividad se requieren nuevos métodos de trabajo, y la
adaptación del medio ambiente de trabajo al trabajador -tal como preconiza la
17
ergonomía - para así conseguir que el trabajador se sienta como en casa (Cassany,
1994).
Asimismo, un estudio realizado, en 1994, entre 68 empresas líderes mexicanas
(Liberty, 1995), en el que se trataba de averiguar el énfasis que se le daría, en el
futuro próximo, al tema de la seguridad y salud en el trabajo, dio los siguientes
resultados. El 85% de los encuestados respondió que el principal beneficio
resultante de la implantación de un programa de seguridad y salud en el trabajo, era
la reducción de los costos y una mano de obra más productiva. Sólo el 7% visualizó
estos programas como una carga, o una imposición reglamentaria. (López-
Valcárcel, 1996).
La necesidad de mejorar la productividad es especialmente apremiante en América
Latina, donde en el período 1990-1994 la productividad media por ocupado creció
a una tasa anual promedio de sólo el 0.6% debido al aumento de la producción, solo
ligeramente superior al del empleo. Mientras que, durante el mismo período, la
productividad media por ocupado en los países desarrollados (OCDE) había
aumentado a una tasa de 1.4% anual, debido al crecimiento del 1.5% en el producto,
y del 0.1% en el empleo. En tanto en estos últimos países hay crecimiento sin
empleo, en América Latina hay crecimiento con empleo de mala calidad, lo cual
tiende a reducir la productividad media del trabajo (OIT, 1995).
En Colombia, según la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad
y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos en relación con la Gestión
de la Prevención y la implementación por parte de las empresas de un Programa de
Salud Ocupacional o un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
referencia que la Primera Encuesta registra que la proporción general es alta,
aunque se observa un gradiente creciente de realización de estas actividades en
relación con el tamaño de los centros de trabajo. Los centros de trabajo de menos
de 50 trabajadores, están bastante por debajo del promedio general, pues solo el
44% de los centros de 2 a 9 trabajadores manifestaron que realizaban este tipo de
actividades. En tanto la Segunda Encuesta reportó que el 55.9% expresaron que si
cuentan con un programa de salud ocupacional, mientras que el 39.7% y el 4.4%
de las empresas, expresaron que No se tenía o No sabían que existe la
responsabilidad de contar con un programa de salud ocupacional, resulta un tanto
preocupante y refuerza las disposiciones de la Ley 1562 de 2012, de centrar la
atención de parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, en sus empresas
afiliadas, de un lado para asesorarlas y acompañarlas técnicamente, así como en
la obligación de la vigilancia delegada, reportando al Ministerio de Trabajo, esta
situación de evasión del cumplimiento de la obligación que tiene toda empresa de
contar con un Programa de Salud Ocupacional. (MINISTERIO DEL TRABAJO,
2013)
Es importante también advertir que más del 41% de las empresas no llevan a cabo
actividades de seguridad y salud en el trabajo (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2013),
esto dice que más de la tercera parte de las organizaciones en el país no realiza
actividades enmarcadas dentro de la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así mismo cuanto a los recursos asignados a las
actividades de salud ocupacional el 37.5% manifestaron hacerlo mientras que casi
dos de cada tres empresas no dedicaron recursos de su presupuesto para adelantar
acciones de Salud Ocupacional en 2012. (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2013).
19
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para
la empresa Outsourcing Integral de Servicios Administrativos OINSAT
S.A.S. según lo establecido por el decreto 1072 de 2015.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar la Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de OINSAT S.A.S con el fin de determinar el estado
actual del mismo.
Establecer el Plan de Trabajo de SG-SST con base en el resultado de la
Evaluación Inicial aplicada en la organización.
Realizar el levantamiento de la base documental del SG-SST con
respecto a lo requerido en el Decreto 1072 de 2015, la Evaluación Inicial
aplicada, Plan de Trabajo establecido y las características de los procesos
y los peligros de la organización.
Llevar a cabo la identificación de Peligros y la Valoración de los riesgos
de la organización a fin de establecer la estructura de las intervenciones
para los riesgos en seguridad y salud en el trabajo propios de OINSAT
S.A.S
Establecer la Política, los objetivos e indicadores de gestión del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para OINSAT S.A.S.
Identificar los Programas de Gestión necesarios para el control de los
riesgos en Seguridad y Salud de la organización en línea a la
identificación de peligros y valoración de los riesgos.
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El enfoque del SG-SST obtuvo más apoyo tras la amplia aprobación y éxito de las
normas ISO para sistemas de gestión de la calidad (serie de normas ISO 9000) y
más tarde para la gestión medioambiental (serie de normas ISO 14000). Este
modelo se basa en teorías de sistemas elaboradas principalmente en las ciencias
naturales y sociales, pero también es similar a los mecanismos de gestión
empresarial. Las teorías de los sistemas generales tienen cuatro elementos en
común: aportación, proceso, resultados e impresiones. (ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011)
Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión de la calidad e
ISO 14000 sobre la gestión medioambiental a principios del decenio de 1990, se
contempló la posibilidad de elaborar una norma ISO sobre los sistemas de gestión
de la SST en un Taller Internacional sobre las ISO celebrado en 1996. No tardó en
hacerse evidente que, dado que la seguridad y la salud era una cuestión de proteger
la salud y la vida de los seres humanos, en la legislación nacional ya se había
establecido que esta responsabilidad incumbía al empleador. También había
cuestiones relacionadas con la ética, los derechos y deberes, y la participación de
los interlocutores sociales, que también debían tomarse en consideración en este
contexto. Por lo tanto, toda norma de gestión en este ámbito debía basarse en los
principios de las normas de SST de la OIT, tales como el Convenio sobre seguridad
y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y no podía tratarse del mismo modo
que cualquier otra cuestión medioambiental o de calidad. Esto se convirtió en una
importante cuestión de debate y acabó acordándose que, gracias a su estructura
tripartita y a su función de elaborar normas, la OIT era el organismo más apropiado
para elaborar unas directrices internacionales relativas al SG-SST. En 1999, el
Instituto Británico de Normas (BSI, por sus siglas en inglés) trató de elaborar una
norma de gestión bajo la protección de la ISO, pero se enfrentó a una firme
oposición internacional, por lo que se abandonó la propuesta. Más tarde, el BSI
elaboró unas directrices relativas al SG-SST que adoptaron la forma de normas
técnicas privadas (OHSAS), pero éste no fue el caso de la ISO. Tras dos años de
desarrollo y de examen internacional inter pares, las Directrices relativas a los
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001)
acabaron adoptándose en una reunión tripartita de expertos celebrada en abril de
2001, y se publicaron en diciembre de 2001 tras su aprobación por el Consejo de
Administración de la OIT. En 2007, el Consejo de Administración reafirmó el
mandato de la OIT en materia de SST, y pidió a la ISO que se abstuviera de elaborar
una norma internacional sobre el SG-SST. Las Directrices ILO-OSH 2001 ofrecen
un modelo internacional excepcional, compatible con otras normas y pautas sobre
21
el sistema de gestión. Reflejan el enfoque tripartito de la OIT y los principios
definidos en sus instrumentos internacionales en materia de SST, en particular el
Convenio núm. 155. Prevén la gestión sistemática de la SST en los planos nacional
y de la organización. En el gráfico que figura a continuación se resumen
efectivamente los pasos de la gestión definidos en las directrices. (ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
Ilustración 2: Ciclo de Mejora Continua.
Tomado de Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. Organización Internacional del Trabajo.2011, p.10
Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo han incluido
fundamentos de diversos sistemas de gestión tales como el Modelo de Control Total
de Pérdidas, el Método DU PONT y la norma OHSAS 18001, entre otros.
5.1.2. Control Total de Pérdidas
El Control Total de Pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión, al servicio
de la Gerencia cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe
priorizar el control sobre las causas últimas de los daños o causas básicas y no
debe priorizarse la actuación sobre los resultados, efectos generados o causas
inmediatas (Bonastre, 1996:77).
La estrategia del Control Total de Pérdidas se basa en un enfoque que intenta
abarcar el estudio de todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen
en una organización englobando a la prevención de accidentes en su totalidad como
un tipo de pérdida específica y efectuando el control, no sólo de lesiones, sino
también de los daños a máquinas y a materiales. Este sistema permite un adecuado
control de resultados, tanto en lo relativo a las lesiones y enfermedades, como al
estado de seguridad y control de equipos y materiales y al estado de la higiene
industrial y control ambiental (Sanz-Gallén, 1995:1202-1203).
Este método proporciona una visión amplia de los riesgos de una organización, de
forma que añade a los laborales, aquellos riesgos derivados de los daños
materiales, daños por contaminación ambiental, seguridad del producto, etc. Otro
aspecto a destacar de este método es la potenciación de los mecanismos de
detección de riesgos, al dar especial relevancia a los registros de accidentes o
incidentes con simples pérdidas materiales. Las metas y objetivos fundamentales
del Control Total de Pérdidas, en cuanto a la reducción de la siniestralidad son las
siguientes (Bird y Germain, 1990:42):
1. Lesión y enfermedad en el trabajo.
2. Lesión y enfermedad fuera del trabajo.
3. Incendio y explosión.
4. Daño a la propiedad en general.
5. Disminución y robo.
6. Ausentismo.
7. Responsabilidad general y administrativa.
8. Responsabilidad de producto.
9. Abuso de alcohol y otras drogas.
10. Pérdida natural catastrófica.
11. Violaciones de la legislación.
12. Abuso del ambiente.
13. Desorden.
23
14. Comportamiento derrochador.
15. Otros derroches innecesarios.
16. Insuficiencia en el sistema administrativo.
5.1.3. El Método Du Pont
Al contrario de lo que ocurrió con el Control Total de Pérdidas, el DuPont, surgió como método de gestión de la práctica, y a partir de ella dotó al sistema empleado de un cuerpo metodológico teórico propio, aunque recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia, que primero ha homogeneizado en todas sus fábricas y luego ha transformado en un producto-servicio que ofrece mediante su consultoría, DuPont de Nemours, Safety and Environmental Management Services (SEMS), con más de 25 años de experiencia, sede en la fábrica de Mechelen cerca de Bruselas y más de 600 empleados ( Absque nomine, 1996:49).
Las diez técnicas utilizadas por el método DuPont son (Romero, 2000):
La auditoría. La auditoría difiere bastante de otro tipo de auditorías, fundamentalmente en que es similar a una inspección de riesgos, no otorga calificaciones, es participativa (la realiza un equipo permanente con un equipo del área auditada designado a tal fin), el registro escrito es muy sintético en comparación con las medidas correctivas que se toman en el trabajo de campo. La filosofía también es diferente, ya que los resultados obtenidos durante las observaciones en la auditoría, son tratados como “enseñanzas o lecciones” y no como “puntos negros contra el área”. Todo esto le da mucha agilidad y operatividad. No obstante existe una variedad de auditoría empleada en el método Du Pont más parecida a las auditorías comunes de gestión.
El Hazop. Esta técnica de análisis de riesgos, que será estudiada en los capítulos posteriores, es muy utilizada en la industria química, y se convierte en el método de análisis de riesgos generalmente empleado en el modelo de gestión DuPont.
La Revisión de procesos peligrosos. Similar al análisis de trabajos críticos del Control Total de Pérdidas, y utilizado como paso previo al Hazop, tiene dos características propias, se realiza en grupos constituidos por los propios ejecutores de los procesos y su output es siempre un manual de operaciones.
Las reuniones del Comité para la gestión de los riesgos de los procesos. Este comité estará formado siempre por miembros de la gerencia, primera línea de mandos y técnicos, y constituye una técnica organizativa que cumple la función de garantizar el trazado de planes y programas.
5.1.4. Modelo Estándar OHSAS 18001
El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos para un sistema de gestión de
la SST destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su
desempeño de la SST. Su objetivo global es apoyar y promover las buenas prácticas
en esta materia, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas de la empresa.
No establece criterios concretos de desempeño de la SST, ni proporciona
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. (INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 2011).
La base del enfoque es la conocida metodología: P(Planificar) - H(Hacer) -
C(Controlar/Verificar) - A(Actuar), del clásico ciclo de la mejora continua, que se
muestra en la figura 1. Hay que distinguir el estándar OHSAS 18001, que sí es
certificable, de OHSAS 18002, que no lo es, y que aporta solo directrices para su
implementación, siendo por tanto de necesario estudio. (INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 2011)
Ilustración 3: Modelo de Gestión SSO (OHSAS 18001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL. REQUISITOS, 2007, p.15)
25
5.2 MARCO CONCEPTUAL
5.2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo
La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la
promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de
bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este contexto, la
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que surgen
en lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran poner en peligro la salud
y el bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del proceso que
rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se deberían tener en cuenta los
posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio ambiente general.
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los peligros y los riesgos es
el origen de los principios más complejos por los que se rige la SST en la actualidad.
Hoy por hoy, el hecho de que sea imperativo controlar una industrialización
galopante y su necesidad de fuentes de energía sumamente e inherentemente
peligrosas, como la utilización de la energía nuclear, los sistemas de transporte y
unas tecnologías cada vez más complejas, ha conducido a la elaboración de unos
métodos mucho más complejos de gestión y evaluación de los riesgos.
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011)
En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un equilibrio entre
los beneficios y los costos que supone la asunción de riesgos. En el caso de la SST,
este complejo equilibrio está influido por muchos factores, como el rápido progreso
científico y tecnológico, la gran diversidad del mundo del trabajo y su continua
evolución, y la economía. El hecho de que la aplicación de los principios de SST
conlleve la movilización de todas las disciplinas sociales y científicas es una medida
clara de la complejidad de este ámbito. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, 2011).
Dentro del desarrollo ha tenido en los últimos años el estudio de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, Colombia ha definido de forma más holística el concepto de
Seguridad y Salud en el Trabajo: Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y
por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
(Ministerio del Trabajo, 2016).
Así mismo la norma internacional OHSAS 18001 lo establece como Seguridad y
salud ocupacional (S y SO). Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la
salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los
trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona
en el lugar de trabajo.
5.2.2. Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)?
Para definir de forma adecuada un SG-SST es necesario adentrarnos en el corazón
de este concepto: La Evaluación y Gestión de los Riesgos en los entornos laborales.
Los conceptos de peligro y riesgo y su relación pueden crear confusión fácilmente.
Un peligro es la propiedad o el potencial intrínsecos de un producto, proceso o
situación para causar daños, efectos negativos en la salud de una persona, o
perjuicio a una cosa. Puede derivarse de un peligro químico (propiedades
intrínsecas), de trabajar en una escalera (situación), de la electricidad, de un cilindro
de gas comprimido (energía potencial), de una fuente de fuego o, mucho más
sencillo, de una superficie resbaladiza. El riesgo es la probabilidad de que una
persona sufra daños o de que su salud se vea perjudicada si se expone a un peligro,
o de que la propiedad se dañe o pierda. La relación entre el peligro y el riesgo es la
exposición, ya sea inmediata o a largo plazo, y se ilustra con una simple ecuación
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011):
El objetivo esencial de la SST es la gestión de los riesgos en el trabajo. A tal efecto,
es preciso realizar evaluaciones de los peligros y los riesgos con miras a identificar
aquello que podría resultar perjudicial para los trabajadores y la propiedad, para
poder elaborar y aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas. El
método de evaluación de los riesgos de cinco pasos que se muestra a continuación
fue elaborado por el Organismo Ejecutivo de Salud y Seguridad (Health and Safety
Executive) en el Reino Unido como un enfoque sencillo de la gestión de los riesgos,
en particular en las empresas de pequeña escala (PyME), y se ha apoyado a escala
mundial:
27
Tomado de Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. Organización Internacional del Trabajo. 2011, p.7.
La norma OHSAS 18001 define los conceptos como sigue:
Peligro:
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
Riesgo:
Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
Valoración del riesgo:
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
5.2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Modelo administrativo de gestión en seguridad y salud ocupacional (SG S & SO)
que le permite a una organización controlar sus riesgos en estos aspectos y mejorar
su desempeño, al establecer políticas, objetivos y procesos específicos para la
identificación y evaluación de riesgos y las medidas de control necesarias. La
adopción de este sistema debería ser una decisión estratégica de la organización.
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2016).
Hacemos énfasis en el presente documento, que la decisión de implementar un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una decisión
estratégica que la compañía toma con el propósito de mejorar su modelo de
negocio. Pero por qué una decisión estratégica? Porque como modelos de gestión
administrativa facilitan el cumplimiento de los otros objetivos estratégicos de una
organización y por lo tanto el cumplimiento de su Misión y Visión. (MINISTERIO DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2016).
Ajustado de PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL COMO SISTEMA DE GESTION. Ministerio de la
Protección Social. 2010.
29
Tomado de Lavado, 1999, p.15.
El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de
toma de decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea
en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o,
simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios,
normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar
un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes
y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello
que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados
con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas
adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de
adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los
requisitos legislativos. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
Ilustración 4: Ciclo Deming
Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo Deming “Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el decenio de 1950 para supervisar
los resultados de las empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST,
“Planificar” conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la
asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales y la
organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los
riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del
programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto
activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con
un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del
sistema para el próximo ciclo. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
2011).
Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad,
que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los
peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad. Su
complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de una empresa
pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros
son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la
minería, la energía nuclear, la manufactura química o la construcción.
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011)
El enfoque del SG-SST asegura que:
La aplicación de las medidas de prevención y protección se
lleva a cabo de una manera eficiente y coherente;
Se establecen políticas pertinentes;
Se contraen compromisos;
Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para
evaluar los peligros y los riesgos, y
La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su
nivel de responsabilidad.
5.2.4. Los SG-SST y Sectores de Alto Riesgo
Como se ha demostrado supra, la esencia de la SST es la gestión de los riesgos en el trabajo. Del mismo modo, el SG-SST es un método “genérico” que puede adaptarse a la gestión de peligros específicos de una industria o proceso determinados, en particular industrias de alto riesgo en las cuales la aplicación de medidas de prevención y protección exige una evaluación global y organizada de los riesgos y la supervisión continua de los resultados de complejos sistemas de
31
control. Algunos de los ejemplos que figuran a continuación describen la aplicación del SG-SST a sectores clave de la actividad económica de alto riesgo. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
En la industria de la construcción, la tasa de accidentes es elevada, y la utilización de contratistas y subcontratistas en las obras es la norma. Un gran incentivo para utilizar el SG-SST en este sector es que proporciona una plantilla común para todas las partes que trabajan en una obra, con objeto de armonizar la planificación, aplicación y supervisión de los requisitos en materia de SST, así como la creación de una base para auditar los resultados. También facilita la integración de las necesidades de SST en las fases iniciales de las complejas etapas del diseño y la planificación, la licitación y la iniciación de un proyecto de construcción. Por lo tanto, la aplicación en la construcción de unos sistemas de gestión integrados se reconoce como una herramienta eficaz para asegurar la integración coherente de los sistemas de calidad, medioambientales y de SST en una obra con múltiples partes interesadas. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011).
5.3 MARCO LEGAL
5.3.1. Código sustantivo del trabajo y normas relacionadas antes del año 1970
El conjunto de reglamentación legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
tiene su epilogo en el Código Sustantivo del Trabajo, compuesto por 492 artículos
de los cuales alrededor de 8 hacen referencia a la protección de la salud y seguridad
del trabajador en los ambientes laborales, de estos cabe resaltar los siguientes:
Art 56: OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general,
incumben al {empleador} obligaciones de protección y de seguridad para con los
trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el
empleador.
Art 57: Obligaciones del empleador, numeral 2 “Procurar a los trabajadores locales
apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y
enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la
seguridad y la salud”.
Art 348: Todo empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar
locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores;
a hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de
higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la
moralidad de los trabajadores a su servicio; de conformidad con la reglamentación
que sobre el particular establezca el Ministerio del Trabajo y en general el Título XI
de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establece los lineamientos mínimos
para garantizar el cuidado y protección del trabajador en la prevención de
accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales.
La seguridad y salud en el trabajo de que trata el Código Sustantivo del Trabajo no
difiere en mucho de la gran mayoría de empresas actuales, pese a los más de 50
años que ya han trascurrido desde su expedición por parte del extinto Ministerio de
Protección Social.
5.3.2. Legislación desde la Resolución 2400 al año 2015
Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial
La resolución 2400 de 1979 o el denominado Estatuto de Seguridad, expedido por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece en sus cerca de 90 páginas
los requisitos para que los empleadores garanticen que los establecimientos de
trabajo y en general los ambientes laborales donde los trabajadores desarrollan sus
actividades, no representen un riesgo en términos de accidentes de trabajo o
enfermedades laborales para la población trabajadora. Esta resolución no obstante,
también establece las responsabilidades de los trabajadores para con el cuidado de
su salud, el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por el
empleador y la no ingesta de bebidas o sustancias embriagantes, estupefacientes
o alucinógenas. Es importante resaltar que pese a que es una norma con más de
30 años, los ambientes laborales en general, no cumplen con los mínimos exigidos
por esta resolución o los cumplen a regañadientes.
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional para la protección del Medio Ambiente
En esta Ley, se establecen las medidas a cumplir por los dueños de
establecimientos o sitios donde operen entidades o empresas y en general, las
edificaciones destinadas como lugares de trabajo, en materia de cuidado de los
recursos naturales (Agua, suelo, flora, fauna, entre otros, y además de las
disposiciones en materia de Salud Ocupacional específicamente el título III desde
el articulo 80 hasta el artículo 89, donde la ley es clara en establecer la
responsabilidad del empleador de la salud y seguridad de sus trabajadores y de
garantizar el control de los riesgos en los lugares donde desempeñan sus
actividades laborales, un importante artículo, que consideramos, resume este
aparte de la ley es el articulo y sin miedo a exagerar, la gestión de SST queda
resumida en este Artículo 84º.- Todos los empleadores están obligados a:
a. Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción; Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas legales relativas a Salud Ocupacional;
33
b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas legales relativas a Salud Ocupacional;
c. Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones;
d. Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo;
e. Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores;
f. Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución de inspecciones e investigaciones que juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas de trabajo;
Decreto 614 de 1984 Bases para la organización de la salud ocupacional en el país
Alineado con el título III de la Ley 9ª de 1979, este decreto establece las bases para
la organización y administración gubernamental y privada de la salud ocupacional
en el país, para la constitución de un plan nación al unificado en el campo de la
prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del
mejoramiento de la condiciones de trabajo. Allí es importante tener en cuenta el
objeto de la Salud Ocupacional, esto para los responsables de los Sistemas de
Gestión, los empresarios y los trabajadores en general. Así mismo como lo
establece la Ley 9ª, las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo deben ser
aplicadas en todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de
su organización y prestación.
Resolución 1016 de 1989 Programa de Salud Ocupacional
El punto de partida para la estructuración de lo que hoy conocemos como Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la resolución 1016 de 1989
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Establece la estructura de un programa de salud ocupacional, los subprogramas
que lo componen y los elementos de cada uno de ellos. Es vigente a la fecha dado
que no se ha derogado por ninguna de las normas que actualmente rigen el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud, se encuentra disponible un proyecto de
actualización.
Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
Esta importante ley, es relevante para el Sistema de gestión d Seguridad y Salud
en el Trabajo dado que ésta tiene como propósito fundamental garantizar el
bienestar individual y la integración de toda la comunidad al Sistema de Seguridad
Social Integral, el cual se define como el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el
estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes de Colombia. En esta Ley es importante referenciar
que es la estructura de soporte y control de las actividades que supra son
responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada
organización. Cada institución del Sistema de Seguridad Social Integral es parte de
cada uno de los Sistemas de Gestión de SST en cada una de las etapas del mismo.
Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Este decreto forma parte de la ley 100 de 1993, donde se establece el Sistema de
Seguridad Social Integral. El Decreto 1295 establece el funcionamiento del Sistema
General de Riesgos Profesionales (hoy riesgos laborales), donde establece que los
objetivos del SGRP es el establecimiento de actividades de promoción y prevención
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de la población trabajadora,
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que
puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. Es así como
de manera mancomunada el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
debe incluir estas actividades en su esquema y en la etapa respectiva, con el fin de
lograr los objetivos generales del sistema, además debe hacerlas cumplir por las
Administradoras de Riesgos Laborales quienes son los acores fundamentales de
este sistema.
Ley 1562 de 2012 modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Establece, dentro de la legislación nacional por primera el cambio de un Programa de Salud Ocupacional, determinado por la Resolución 1016 de 1989 por un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esta Ley cambia el término Riesgos Profesionales a Riesgos Laborales, dándole una connotación más amplia a lo relacionado con los ámbitos laborales donde ocurren accidentes y enfermedades de origen laboral.
Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo
Por medio del cual reglamenta lo establecido por la ley 1562 de 2012 en lo
relacionado con la sustitución del Programa de Salud Ocupacional por un Sistema
35
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde recoge
lo establecido por el Decreto 1443 de 2014. Este decreto fundamenta ala aplicación
del presente proyecto en lo relacionado con la gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo y el esquema de sistema para la organización.
6. PLANIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO OINSAT S.A.S
El proceso de planificación del SG-SST en OINSAT se ha definido bajo el marco de
las siguientes actividades, alineado a los requerimientos normativos:
1) Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Ver Anexo 1).
2) Establecimiento del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 2)
3) Establecimiento de la Base Documental para la implementación y
desarrollo del SG-SST de la organización.
4) Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles. (Ver Anexo 3)
5) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
6) Definición de Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
7) Definición de indicadores de gestión para el SG-SST (Ver Anexo 4).
8) Programas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a establecer
Ilustración 5: Esquema para el diseño de un SG-SST
Fuente: el autor Nota: los números en paréntesis hacen referencia al capítulo donde se desarrolla el elemento dentro
del presente documento.
EVALUACIÓN INICIAL DEL
SG-SST(7)
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS
(10)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES
PLA
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POLÍTICA SST
(11)
OBJETIVOS
(11)
INDICADORES
(11)
REQUISITOS LEGALES EN SST
PLAN DE TRABAJO EN SST
(8)
DOCUMENTOS Y FORMATOS
(9)
PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL
RIESGO EN SST(13)
IMP
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TAC
IÓN
37
7. EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de OINSAT se llevó a cabo con la
asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales actual de la compañía y el
formato que para este fin ella ha desarrollado. Para esta actividad se tuvo en cuenta
lo establecido en el decreto 1072, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, artículo
2.2.4.6.16 y los elementos que allí exige.
Para la evaluación Inicial del SG-SST de OINSAT, se obtuvo un porcentaje de
implementación de 27% con respecto a los criterios exigidos por la normatividad
vigente. (Ver Anexo 1: EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST OINSAT), donde en la
siguiente tabla se resumen los aspectos más relevantes y necesarios de
intervención inmediata:
Tabla 1: Matriz de Elementos SG-SST para OINSAT
No
ELEMENTO DEL SG-SST
CRITERIO
CUMPLE
1
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Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de trabajadores y contratistas. Vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa. Está basado en la mejora continua ciclo PHVA.
NO
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo.
NO
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas de máquina y equipos, materias primas, insumos, productos químicos que se usan.
NO
2
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En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La Política es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección,
NO
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
NO
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y se hizo difusión de ellas entre los trabajadores,
y se evidencia comunicación de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según corresponde a la empresa.
NO
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno de los locales de trabajo.
NO
3
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La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros, técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y las metas prioritarias del SG-SST.
NO
4
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La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que las personas a quienes se les haya asignado responsabilidades en el SG-SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su desempeño. Como mínimo en forma anual.
NO
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del Trabajo.
NO
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza periódicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la actualización.
NO
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Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por el representante Legal.
NO
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo de la empresa.
NO
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Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de seguridad y salud en el trabajo.
NO
El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace seguimiento a las recomendaciones
NO
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes.
NO
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo.
NO
39
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
NO
8
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En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho
NO
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo en el último año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
NO
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de trabajo, Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
NO
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación etc.). Realiza la actualización y propone los controles en la matriz de peligros cuando esta situación se presenta.
NO
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo. (Notificación de Peligros)
NO
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén cumpliendo.
NO
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D) Esta actualizado al último año el perfil socio demográfico de
los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, estrato etc.)
NO
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que pudieran afectar su salud.
NO
La información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio de ocupación o reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los trabajadores en relación con EG o ATEL está actualizada al último año.
NO
9 Existe una metodología para que los trabajadores reporten las condiciones de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el diagnóstico general de condiciones de salud.
NO
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores que requieren de intervención a través de campañas, programas y/o actividades puntuales y específicas.
NO
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las condiciones de trabajo para establecer una posible correlación (Causa-Efecto).
NO
Se han implementado actividades de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de Riego Psicosocial.
NO
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de Convivencia Laboral
NO
10
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Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos de condiciones trabajo y de salud
NO
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos prioritarios
NO
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas para el desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año.
NO
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.
NO
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HI Se han actualizado los estudios higiénicos del último año y/o
luego de las intervenciones y controles desarrollados.
NO
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Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento básico.
NO
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de vectores, desechos y disposición de basuras.
NO
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El COPASST participa en la investigación de los incidentes y accidentes y verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.
NO
Como producto de la investigación se realizan recomendaciones preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción.
NO
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas derivadas de la investigación de
NO
41
11
accidentes y se hace el cierre de cada uno de los eventos presentados
Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes NO
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Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las características de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, incluyen listas de verificación.
NO
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuestas de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el cierre de las no conformidades.
NO
Se cubren todas las áreas de la empresa NO
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Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, equipos y herramientas.
NO
Existe un programa permanente de inspección y colocación de protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, barreras, etc.).
NO
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Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
NO
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los sitios de trabajo.
NO
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P Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que
requieren EPP y/o equipos de seguridad especiales.
NO
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Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización (Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
NO
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de tránsito en las áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
NO
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IAS Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y éste esta actualizado al último año.
NO
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidad de la empresa.
NO
12
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la empresa.
NO
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
NO
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece disponible para las partes interesadas.
NO
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las necesidades y tamaño de la empresa.
NO
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento vigente para el año.
NO
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de trabajo las 24 horas del día.
NO
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos son de fácil interpretación y visualización.
NO
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de los insumos utilizados en la recargar de los extintores.
NO
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
NO
13
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Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad registradas en la empresa.
NO
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común (cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
NO
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Cubren todas las jornadas
NO
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del personal en actividades deportivas previo a la realización de este tipo de actividades.
NO
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Existe un programa definido según el diagnóstico de salud, para fomentar estilos de vida saludable en los trabajadores.
NO
43
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E El Copasst es informado y participa en la verificación y
seguimiento a el cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE
NO
14
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IÓN
Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad
NO
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención y control en Higiene y Seguridad son eficaces.
NO
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.
NO
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones derivadas de los reportes de los SVE
NO
15
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Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo al diagnóstico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de salud, Basándose en los riesgos prioritarios
NO
Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito
NO
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST, los riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir.
NO
Se cumple el plan de capacitación
NO
Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de entrenamiento
NO
Se llevan registros del personal entrenado NO
16
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La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión por la dirección.
NO
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
NO
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.
NO
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La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y objetivos del SGSST
NO
La alta dirección participa y documenta la participación en inspecciones gerenciales de seguridad.
NO
La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año el SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo, y
NO
17 se definen medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorías Internas como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar seguimiento al desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
NO
La empresa planifica con la participación del COPASST, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
NO
18
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Se cuenta con indicadores de Estructura
NO
Se cuenta con indicadores de Proceso
NO
Se cuenta con indicadores de Resultado
NO
Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia, severidad, ILI)
NO
Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia y Prevalencia)
NO
Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia y Prevalencia)
NO
Se calculan y comparan índices de ausentismo
NO
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones preventivas o correctivas derivadas de investigación de accidentes, auditorías, inspecciones, etc.
NO
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG -SST.
NO
Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades del SG –SST
NO
Fuente: El autor
7.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL AL SG-SST
De la evaluación inicial aplicada al SG-SST, se puede evidenciar que la
organización no cuenta con una estructura de gestión para adelantar las acciones
necesarias con el fin de garantizar la prevención de accidentes y enfermedades
laborales y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, lo que exige una intervención inmediata en cuanto al diseño,
estructuración, implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El resultado de la evaluación Inicial se presenta en la siguiente tabla:
45
Tabla 2: Resultado Evaluación Inicial SG-SST OINSAT S.A.S
La evaluación muestra un porcentaje de cumplimiento del 27% con respecto
a lo exigido para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se requiere una inmediata intervención ya que las actividades que se realizan
son insuficientes para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la
aparición de enfermedades laborales.
8. PLAN DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO OINSAT
El Plan de Trabajo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
se constituye en la hoja de ruta principal para lograr cumplir con los objetivos
establecidos por OINSAT S.A.S en materia de prevención de riesgos laborales, así
como también garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
El Plan de Trabajo se ha establecido en el documento HSEQ-FR-02 PROGRAMA
DE GESTIÓN-Plan de Trabajo para la Implementación del Decreto único
Reglamentario 1072. Para esta actividad una de las entradas más importantes es
la Evaluación Inicial del SG-SST (Ver 2.EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).
Del Plan de trabajo definido se desprenden todas las actividades enfocadas a la
prevención de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales en la
empresa OINSAT S.A.S durante el año 2016. Se establecieron un total de 328
actividades de gestión de Seguridad y Salud, incluyendo los siguientes programas
y elementos:
Gestión en SST
Comunicación en el SG-SST
Gestión del Cambio
Adquisiciones
Contratación
Política en seguridad y salud en el trabajo
Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo
Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST.
Documentación
Obligaciones de los empleadores.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE INDUSTRIAL
PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
INSPECCIONES EN SST
RIESGO PSICOSOCIAL
SEGURIDAD VIAL
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
47
PVE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
SANEAMIENTO BÁSICO
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
Conservación de los documentos.
Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo. SG-SST.
Revisión por la alta Dirección.
Este Plan de Trabajo cuenta con seguimiento periódico y medición del cumplimiento
de los objetivos propuestos con el fin de tomar las acciones necesarias en caso de
incumplimiento o identificar oportunidades de mejora según el desarrollo de las
actividades de gestión de Seguridad y Salud.
Para el año 2016 se espera cumplir con más del 80% de las actividades
establecidas en el Plan de Trabajo, con el soporte de la Administradora de Riesgos
Laborales de la organización, el liderazgo de la Gerencia para el desarrollo de
actividades para los diferentes grupos de gestión en SST conformados (Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia Laboral,
Brigadas de Emergencia).
Como se puede evidenciar en el listado de elementos del Plan de Trabajo, incluya
los aspectos necesarios para el cumplimiento con la normatividad legal vigente para
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y en general, la
prevención de riesgos laborales.
9. BASE DOCUMENTAL PARA EL SG-SST DE OINSAT S.A.S
Outsourcing Integral de Servicios Administrativos OINSAT, dado que ya contaba
con un esquema de control de documentos establecido por procedimientos
documentados que se generaron en el proceso de establecimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad, los documentos para el SG-SST se alinearán a esta
estructura documental ya definida con el fin de garantizar la sinergia e
implementación adecuada del Sistema.
La organización ha establecido el procedimiento documentado HSEQ-PD-01
Gestión de Documentos y Registros de fecha 01 de marzo de 2016, con el propósito
de garantizar el control de los documentos y de los registros generados bajo los
lineamientos del Sistema de Gestión, con base en esto los documentos que harán
parte del SG-SST se estructurán bajo las condiciones dadas por este procedimiento
documentado ya definido.
9.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL SG-SST
Para el establecimiento del Sistema de gestión para OINSAT se levantaron los
siguientes procedimientos documentados en línea a los requisitos legales y el marco
del Decreto 1072 de 2015:
Tabla 3: Base documental SG-SST OINSAT
N°
Procedimiento
Código
Fecha Documentos Asociados Marco Legal
Aplicable
1
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
HSEQ-PD-03
16/03/2016
HSEQ-DIR-02 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Programa de Gestión asociados al control de los riesgos en SST.
Resolución 2400 de 1979 Resolución 1016 de 1989 Ley 1562 de 2012 Decreto 1072 de 2015
2
Identificación, Evaluación y Seguimiento a Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
HSEQ-PD-02
28/03/2016
HSEQ-DIR-01 Matriz de Identificación, Seguimiento y Evaluación de Requisitos Legales en SST.
Decreto 1072 de 2015
3
Reporte, Investigación y Acciones de Incidentes y Accidentes de Trabajo
HSEQ-PD-06
25/04/2016
HSEQ-FR-29 Reporte, Investigación de Accidentes e Incidentes y Plan de Acción HSEQ-FR-05 Acciones Correctivas y Preventivas
Decreto 1295 de 1994 Ley 776 de 2002 Manual – Guía de 2004 Resolución 0156 de 2005 Resolución 2346 de 2007 Resolución 1401 de 2007. Ley 1562 de 2012.
49
4
Exámenes Médicos Ocupacionales
HSEQ-PD-10
12/05/2016
HSEQ-FR-09 Profesiograma. HSEQ-FR-02 Programa de Gestión Concepto de Aptitud Médica Laboral
Ley 1562 de 2012 Resolución 2578 de 2012 Resolución 1409 de 2012 Resolución 1918 de 2009 Resolución 2646 de 2008 Resolución 6398 de 1991 Código sustantivo del trabajo Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional, Titulo III
5
Auditoria Internas al SIG
HSEQ-PD-08
26/04/2016
HSEQ-FR-24 Plan de Auditoria HSEQ-FR-25 Informe de Auditoria
Decreto 1072 de 2015
7
Procedimiento de Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
HSEQ-PD-22
05/04/2016
HSEQ-FR-13 Inspección Preoperacional EPCC HSEQ-FR-17 Inspección Botiquin y Camilla HSEQ-FR-18 Inspección Extintores. HSEQ-FR-20 Inspección HS HSEQ-FR-21 Inspección EPP HSEQ-FR-23 Inspección Diferencial HSEQ-FR-27 Matriz Seguimiento Inspecciónes-RACI HSEQ-FR-12 Tarjeta Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
Resolución 2400 de 1979 Decreto ley 1295 de 1994 Resolución 1016 de 1989 Decreto 1072 de 2015
8
Acciones Correctivas y Preventivas
HSEQ-PD-07
04/04/2016
Acciones Correctivas y preventivas. Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
Decreto 1072 de 2015
9
SG-SST OINSAT 2016
HSEQ-PG-01
21/05/2016
Resolución 1016 de 1989 Decreto 1072 de 2015
Fuente: el autor Nota: La relación de requisitos legales no es exhaustiva y para cada uno de los documentos puede existir legislación adicional o complementaria.
4.1.1 Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles.
Este procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos para la continua
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
necesarios con el fin de prevenir daños en la salud de los trabajadores y/o
contratistas, en los equipos e instalaciones de la organización, teniendo como pilar
la mejora continua de las condiciones de vida laboral de la población trabajadora.
El procedimiento HSEQ-PD-03 Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos,
se ha establecido en el proceso de diseño del SG-SST y es la base para realizar la
gestión del riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la
identificación y caracterización de los peligros a los cuales están expuestos los
trabajadores de OINSAT en las diferentes actividades desarrolladas, la evaluación
y valoración de los respectivos riesgos y el criterio de establecimiento de controles
para intervenir los riesgos valorados (Ver 5.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES).
4.1.2 Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Seguimiento a
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología a seguir y
responsabilidades para asegurar que los requisitos legales y otros suscritos por la
organización en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, se
identifiquen, sean de fácil acceso, comunicados y que se haga seguimiento y
verificación al cumplimiento de los mismos, además que se tengan en cuenta dentro
del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la
compañía.
Con respecto a la gestión de identificación y cumplimiento de los requisitos legales
aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en OINSAT S.A.S., el
procedimiento establece el mecanismo para la identificación de los requisitos
legales, la actualización de los mismos en la Matriz de Requisitos Legales, el
establecimiento de los controles necesarios para el cumplimiento de dichos
requisitos legales y la evaluación de cumplimiento periódica.
4.1.3. Procedimiento para el Reporte, Investigación y Acciones de Incidentes
y Accidentes de Trabajo
Este procedimiento documentado tiene como objetivo establecer y mantener las actividades necesarias para realizar el reporte, la investigación y generar las acciones pertinentes para la gestión adecuada en la organización de los incidentes y accidentes que se presenten al personal de OINSAT S.A.S, en línea
51
al cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia y las actividades de la compañía.
En el procedimiento establecido se desarrollan las actividades necesarias para la identificación de un evento de accidente o incidente de trabajo, el reporte del mismo, la metodología para la investigación el evento, en línea a los requisitos legales en la materia y las acciones y planes de acción a implementar para eliminar las causas del accidente en OINSAT S.A.S.
4.1.4. Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos Ocupacionales
Con el fin de establecer los lineamientos para la aplicación del esquema de
evaluaciones médicas ocupacionales a las personas de la organización con el
propósito de garantizar información oportuna de las condiciones de salud de la
población trabajadora y establecer las medidas de intervención individuales y
colectivas según corresponda para mantener o mejorar las condiciones de salud de
los trabajadores, el procedimiento documentado HSEQ-PD-10 EXÁMENES
MÉDICOS OCUPACIONALES, define los lineamientos para la realización de las
evaluaciones medicas ocupacionales para el personal de OINSAT según las
actividades a desarrollar dentro de la organización.
Así mismo, se establecen los requisitos generales para la realización de
evaluaciones médicas ocupacionales, tanto para las Instituciones Prestadoras de
Salud (IPS) como desde la organización.
4.1.5. Procedimiento para la realización de Auditorías Internas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las auditorias el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son una
herramienta fundamental para garantizar la mejora y medir el desempeño del
Sistema, de esta forma se ha definido el procedimiento documentado de Auditorías
Internas al SIG con el propósito de establecer los lineamientos generales para la
programación, ejecución, seguimiento y mejora de los ciclos de auditorías internas
al Sistema de Gestión de SST de OINSAT S.A.S, con el fin de determinar la
conformidad del Sistema y su efectividad para cumplir los objetivos trazados.
El procedimiento se ha integrado a la gestión en SST y los demás sistemas,
incluyendo los formatos de Programa de Auditorías al Sistema de Gestión, Plan de
Auditoria, Acciones Correctivas y Preventivas según se requiera e incluido en los
ciclos de Revisiones Gerenciales programadas dentro del esquema del SG-SST.
4.1.7. Procedimiento de Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
La resolución 2400 de 1979 establece que en todos los centros de trabajo se deben
identificar los posibles peligros para la salud y seguridad de los trabajadores, lo cual
se considera es el primer paso para la gestión del riesgo en SST, de tal forma se
estableció el procedimiento documentado Inspecciones de Seguridad y Salud con
el fin de Identificar de forma sistemática y eficaz los peligros a los cuales los
trabajadores de la organización se encuentran o pueden encontrarse expuestos y
los impactos ambientales en el desarrollo de las actividades propias de OINSAT
S.A.S, para de esta manera gestionar su intervención y generar los controles
indicados para minimizar los riesgos y evitar Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Laborales.
Para el desarrollo de este procedimiento se generaron una serie de documentos
tales como HSEQ-FR-20 Formato de Inspecciones HS, HSEQ-FR-21 Formato de
Inspección de EPP, HSEQ-FR-17 Formato de Inspección de Botiquines y Camillas, HSEQ-
FR-18 Inspección de Extintores, HSEQ-FR-12 Tarjeta Reporte de ACIIA, HSEQ-FR-22
Inspección Herramientas, HSEQ-FR-23 Inspección Diferencial, HSEQ-FR-62 Inspección
Pulidora, HSEQ-FR-63 Inspección Taladro, HSEQ-FR-66 Formato de inspecciones
vehículos, HSEQ-FR-08 Hoja de Vida Equipo Contra Caídas, en el marco de un Programa
de inspecciones de Seguridad.
4.1.8. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
La mejora continua del SG-SST está definida por la implementación de acciones
correctivas y preventivas que se identifiquen por diferentes medios que establezca
la organización. El procedimiento documentado de Acciones Correctivas y
Preventivas busca establecer las actividades y criterios que se deben tener en
cuenta para el análisis, el planteamiento, la implementación, el seguimiento y la
verificación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta la
eficacia de dichas acciones y la mejora continua del Sistema de Gestión de OINSAS
S.A.S.
53
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
En OINSAT, la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos se llevó a cabo
con respecto al modelo sugerido por la guía Técnica Colombia 45 GUÍA PARA LA
IDENTIFICAICÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Para esto se estableció un procedimiento
documentado HSEQ-PD-03 Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, el
cual contempla todos los elementos exigidos por la ley y los componentes de gestión
de la organización con el fin de aplicar una metodología sistemática para la
identificación y valoración de los riesgos.
La identificación de peligros en la organización se llevó a cabo mediante la matriz
HSEQ-DIR-02 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles.
El esquema llevado a cabo para la identificación de peligros y valoración de riesgos
en OINSAT se describe de forma esquemática a continuación:
Definir instrumento y
recolectar información
Clasificar los procesos, las
actividades y las tareas
Identificar los peligros
Evaluar los riesgos
Definir los criterios para
determinar aceptabilidad del
riesgo
1
2
3
4
5
El instrumento que se definió para realizar la recolección de la
información, teniendo en cuenta los elementos a incluir dentro
del proceso es la Matriz HSEQ-DIR-02 Matriz de Identificación de
Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
Los procesos, las actividades y las tareas se clasificaron teniendo
en cuenta los servicios desarrollados por la organización y los
procesos de apoyo.
La identificación de los peligros se llevó a cabo implementado una
serie de inspecciones de Seguridad, donde se obtuviera la mayor
información de los peligros y las consecuencias de los mismos en
las diferentes actividades desarrolladas.
Los riesgos consecuencia de la potencial materialización de los peligros
identificados en las actividades desarrolladas se han evaluado teniendo
en cuenta los siguientes elementos: Nivel de Probabilidad, Nivel de
consecuencia, Nivel de deficiencia y Nivel de exposición. (Ver Cuadro
Resumen Evaluación de Riesgos OINSAT)
Los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo están dados bajo
los elementos de número de expuestos, peor consecuencia y existencia de
requisitos legal asociado (Ver Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles).
Ajustado de Guía Técnica Colombia GTC 45:2012 GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
10.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE OINSAT S.A.S
Producto de la aplicación del procedimiento documentado HSEQ-PD-03
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, se estableció el formato HSEQ-
DIR-02 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación
de Controles, donde se esquematiza la gestión de los riesgos en Seguridad y Salud
en el Trabajo de la empresa OINSAT. (Ver Anexo 3. IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES)
Definir si el riesgo es
aceptable
Establecer acciones para el
control de los riesgos
Implementar acciones
de control del riesgo
Mantener y actualizar
Documentar
6
7
8
9
10
Posterior a la aplicación del esquema de evaluación del riesgo, se define la
aceptabilidad del mismo, esto con respecto al resultado obtenido en la evaluación
y los criterios de aceptabilidad. Para la organización los riesgos no aceptables
fueron aquellos que traían como peor consecuencia la muerte o accidentes graves
y enfermedades laborales, en las actividades operativas desarrolladas, tales como
tareas de alto riesgo, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.
Las acciones propuestas para la intervención de los peligros identificados
y el control de los riesgos valorados se establecen en las Medidas de
Intervención en la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles.
Los controles propuestos son la base de los programas de gestión del
riesgo y las actividades que de ellos se derivan.
Las medidas de control propuestas se deberán implementar con
respecto, entre otros, a los cronogramas y programas de gestión
establecidos, al plan de Trabajo del SG-SST, a la priorización de los riesgos
y los requisitos legales aplicables. (Ver Programas de Gestión del Riesgo
SST)
Las medidas de control propuestas se deberán implementar con
respecto, entre otros, a los cronogramas y programas de gestión
establecidos, al plan de Trabajo del SG-SST, a la priorización de los riesgos
y los requisitos legales aplicables. (Ver Programas de Gestión)
La aplicación de los diferentes controles para la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales deben ser documentados y
trazables, con el fin de verificar la eficacia y la adecuación de éstos. Los
registros de tales actividades estarán integrados al Sistema de Gestión y
serán la base para el seguimiento, ajuste y modificación de la matriz de
Identificación de peligros y valoración de riesgos.
55
11. ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La política de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para OINSAT S.A.S se
estableció usando una herramienta diseñada para lograr cumplir con los criterios de
gestión de la organización, así como también garantizar la inclusión de los requisitos
legales aplicables, y la naturaleza estratégica de una política organizacional que
busca ser el pilar fundamental de gestión de la compañía.
Para generar la política se usó la siguiente matriz, donde se listan en una fila las
expectativas de la organización y en una columna los requisitos de las diferentes
partes interesadas, se realiza un cruce de cada uno de ellos y se da por ultimo un
valor con respecto a la relación:
Tabla 4: Matriz de establecimiento de objetivos y política SST
Fuente: el autor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Cliente Externo Precio justo por el servicio 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Cliente Externo Oportunidad 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Cliente Externo Cumplimiento de legislación 3 5 3 0 3 5 3 1 1 5 29
4 Estado Cumplimiento de legislación 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 42
5Cliente interno
(Empleado)Prevenir Accidentes de Trabajo 0 1 5 5 5 3 5 5 5 5 39
6Cliente interno
(Empleado)Prevenir Enfermedades Laborales 0 1 5 5 5 3 5 5 5 5 39
7Cliente interno
(Empleado)Adecuadas Condiciones de Trabajo 0 1 5 5 5 3 5 5 5 5 39
6 21 27 18 21 19 23 21 21 25 202
RELACIONES
Relación fuerte
Relación media
Relación débil
Sin relación
VALORACIÓN
5
3
1
0
Cum
plir
los
requis
itos
legale
saplic
able
sy
otr
os
requis
itos
que
suscriba
la
org
aniz
ació
n,
rela
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pelig
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e S
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O.
com
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Pro
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Pre
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yenfe
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y
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y
desem
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e S
y S
O;
MATRIZ DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN OINSAT S.A.S
REQUISITOS PARTES INTERESADAS (Cliente interno y externo, accionistas, comunidad y medio ambiente,
estado).
EXPECTATIVAS DE LA
ORGANIZACIÓN
TOTAL
TOTAL
Fuente: el autor
11.1 POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ONSAT S.A.S
Teniendo en cuenta la estructura generada producto de la matriz de establecimiento
de la política y objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Política para el Sistema de Gestión se configuró de la siguiente manera:
OINSAT S.A.S desarrolla programas integrales de servicios Administrativos bajo la
modalidad de Outsourcing, los cuales planeamos y ejecutamos a la medida de las
necesidades de nuestros clientes con las siguientes líneas de negocios: Suministro,
instalación y mantenimiento de aires acondicionados, obra civil, remodelaciones,
mantenimiento de infraestructura física y administración de facilities.
Estamos comprometidos con la seguridad y salud de los trabajadores, la
protección al medio ambiente y la satisfacción del cliente, mediante:
El cumplimiento de los requisitos del cliente, los reglamentarios
aplicables, los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la
organización en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos del Sistema de Gestión
Prevenir lesiones y enfermedades y mejorar continuamente la gestión y
desempeño de S y SO;
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
PARA LA ORGANIZACIÓN
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la
mejora continua del SG-SST.
Necesidades y Expectativas Altas
Adecuadas Condiciones
de Trabajo
Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la
empresa para la gestión de los riesgos laborales;
Prevenir Enfermedades
Laborales
Cumplimiento de
requisitos
Cumplimiento de
legislación
Prevenir Accidentes de
Trabajo
1. Qué hacemos?
2. Cómo lo hacemos?
Suministro, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, obra civil,
remodelaciones, mantenimiento de infraestructura física y administración de
facilities.
desarrolla programas integrales de servicios Administrativos bajo la modalidad de
Outsourcing, los cuales planeamos y ejecutamos a la medida de las necesidades
de nuestros clientes con las siguientes líneas de negocios
57
La satisfacción de las partes interesadas, la identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles,
para la prevención de lesiones (accidentes) y enfermedades
laborales y de la contaminación en el desarrollo de nuestras
actividades.
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integral.
NOTA: Es importante aclarar que es la presente política se incluyen aspectos relativos a los
sistemas de gestión de la calidad y ambiental, dado que el proceso de implementación de
los sistemas de gestión se realizó de forma simultánea.
11.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Los objetivos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo son
definidos con base en el despliegue de la Política de Gestión de SST, dada la
relación que deben tener para con esta directriz de la organización.
En la siguiente figura se muestra el esquema de la definición de los objetivos para
el SG-SST de OINSAT S.A.S. es importante mencionar que en la primera fase de
establecimiento de la política y objetivos, estos quedaron en la política, de allí se
toman para desplegarlos a los diferentes procesos y responsables dentro de la
organización, así como también se define el indicador para cada uno, su meta y
periodos de seguimiento y medición (Ver 6.3 Matriz de Objetivos de SST OINSAT
2016 y Anexo 4: FICHA DE INDICADOR DE GESTIÓN).
Cumplir con los requisitos del cliente, los reglamentarios aplicables,
los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización
en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
Prevenir lesiones (accidentes de trabajo) y enfermedades laborales
por medio de la identificación de los peligros, la evaluación y valoración
de los riesgos y el establecimientos de controles en el desarrollo de
nuestras actividades.
Mejorar continuamente la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Organización.
11.2.1. Matriz de Objetivos de SST OINSAT 2016 Tabla 5: Tablero de Indicadores de Gestión SST
Fuente: el autor
ISO 9001ISO
14001SG-SST
1Identificar de forma permanente y sistemátca los
requisitos legales aplicables en materia de SST.X Requisitos Legales. 100 % Trimestral SAC COORDINADOR SAC
2Cumplir con las evaluaciones programadas al
cumplimiento de requisitos legales en SST aplicables.X
Cumplimiento Evaluaciones
Requisitos Legales.100 % Anual SAC COORDINADOR SAC
3Socializar a los responsables los requisitos legales
aplicables en materia de SSTX
Socialización Requisitos
Legales
# eventos/actividades de socialziación de
requisitos legales realizados100 % Trimestral SAC COORDINADOR SAC
4Mejorar el conocimiento en Requisitos Legales en SST
de los procesos responsables.X
Capacitación en Requisitos
Legales>90 % Trimestral
RECURSOS
HUMANOSJEFE RECURSOS HUMANOS
5Prevenir la aparición de enfermdedades de origen
profesionalX
Proporción de incidencia
General de EL<0.24 % Mensual SAC COORDINADOR SAC
6Prevenir la aparición de enfermdedades de origen
profesionalX
Proporción de Prevalencia
General de EL<2.98 % Mensual SAC COORDINADOR SAC
7
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Frecuencia de
Accidente de Trabajo (IF)<7 Mensual SAC COORDINADOR SAC
8
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Severidad
Accidente de Trabajo (IS)<15 Mensual SAC COORDINADOR SAC
9
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Lesiones
Incapacitantes<0.30 Mensual SAC COORDINADOR SAC
10
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X Tasa de accidentalidad <0.96 Mensual SAC COORDINADOR SAC
11
Identificar de forma permanente y sistemáticas los
peligros en SST de las diferentes actividades de la
organización.X
Gestión de Peligros y
Riesgos en SST100 % Mensual SAC COORDINADOR SAC
12
Garantizar la intervención de todos los peligros
identificados mediante la implementación de los
diferentes programas de gestión establecidos.X
Cumplimiento Programas
de gestión del riesgo
Pormedio de cumplimiento
programas de gestión establecidos.>85 % Mensual SAC COORDINADOR SAC
13
Identificar continuamente oportunidades de mejora
dentro de los procesos de la organización en materia
de SSTX
Cumplimiento Programa de
auditorias al Sistema de
Gestión
>90 % Trimestral SAC COORDINADOR SAC
14Implementar el SG-SST con respecto a los requisitos
legales vigentes aplicables X Implementación SG-SST % Cumplimiento implementación SG-SST % Mensual SAC COORDINADOR SAC
Prevenir lesiones
(accidentes de trabajo) y
enfermedades laborales
por medio de la
identificación de los
peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos
y el establecimientos de
controles en el
desarrollo de nuestras
actividades
Mejorar continuamente la
Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
Organización
TABLERO INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVOCOMPONENTE DE LA POLÍTICA HSEQ
Cumplir con los
requisitos del cliente, los
reglamentarios
aplicables, los requisitos
legales y otros requisitos
suscritos por la
organización en materia
de Seguridad, Salud en
el trabajo y Medio
Ambiente.
RESPONSABLE
ELEM EN T OS D EL SIST EM A
IN T EGR A D O
FRECUENCIA PROCESO
PE-DIR-04
NOMBRE
INDICADORMETA
INDICE
(FORMULA)
UNIDAD DE
MEDIDA
*k
*k
*K
*K
*100
*100
59
11.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL SG-SST
Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Único Reglamentario
1072, en su artículo 2.2.4.6.19, del capítulo 6, para el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo de OINSAT S.A.S., se establecieron,
alineados a los objetivos del Sistema (Ver 11.2.1. Matriz de Objetivos de
SST OINSAT 2016), los Indicadores de Gestión para medir el desempeño
y evolución del SG-SST.
Los indicadores de gestión, en línea a los indicadores establecidos en la
Matriz de Indicadores se clasifican en tres grupos como se describe a
continuación de forma esquemática:
En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los indicadores de
gestión definidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo:
Indicadores de
RESULTADO
Indicadores de
PROCESO
Indicadores de
ESTRUCTURA
Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST
Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tabla 6: Clasificación de los Indicadores de Gestión de SST
Fuente: el autor
ISO 9001ISO
14001SG-SST
1Identificar de forma permanente y sistemátca los
requisitos legales aplicables en materia de SST.X Requisitos Legales. ESTRUCTURA
2Cumplir con las evaluaciones programadas al
cumplimiento de requisitos legales en SST aplicables.X
Cumplimiento Evaluaciones
Requisitos Legales.ESTRUCTURA
3Socializar a los responsables los requisitos legales
aplicables en materia de SSTX
Socialización Requisitos
LegalesPROCESO/GESTIÓN
4Mejorar el conocimiento en Requisitos Legales en SST
de los procesos responsables.X
Capacitación en Requisitos
LegalesPROCESO/GESTIÓN
5Prevenir la aparición de enfermdedades de origen
profesionalX
Proporción de incidencia
General de ELRESULTADO
6Prevenir la aparición de enfermdedades de origen
profesionalX
Proporción de Prevalencia
General de ELRESULTADO
7
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Frecuencia de
Accidente de Trabajo (IF)RESULTADO
8
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Severidad
Accidente de Trabajo (IS)RESULTADO
9
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X
Índice de Lesiones
IncapacitantesRESULTADO
10
Propender por la seguridad de nuestros colaboradores,
previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales.X Tasa de accidentalidad RESULTADO
11
Identificar de forma permanente y sistemáticas los
peligros en SST de las diferentes actividades de la
organización.X
Gestión de Peligros y
Riesgos en SSTESTRUCTURA
12
Garantizar la intervención de todos los peligros
identificados mediante la implementación de los
diferentes programas de gestión establecidos.X
Cumplimiento Programas de
gestión del riesgoPROCESO/GESTIÓN
13
Identificar continuamente oportunidades de mejora
dentro de los procesos de la organización en materia de
SSTX
Cumplimiento Programa de
auditorias al Sistema de
Gestión
PROCESO/GESTIÓN
14Implementar el SG-SST con respecto a los requisitos
legales vigentes aplicables X Implementación SG-SST ESTRUCTURA
ELEM EN T OS D EL SIST EM A
IN T EGR A D O NOMBRE
INDICADORTIPO DE INDICADOR
Prevenir lesiones
(accidentes de trabajo) y
enfermedades laborales
por medio de la
identificación de los
peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos
y el establecimientos de
controles en el desarrollo
de nuestras actividades
Mejorar continuamente la
Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
Organización
OBJETIVOCOMPONENTE DE LA POLÍTICA HSEQ
Cumplir con los
requisitos del cliente, los
reglamentarios
aplicables, los requisitos
legales y otros requisitos
suscritos por la
organización en materia
de Seguridad, Salud en
el trabajo y Medio
Ambiente.
61
12. PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SST
Con respecto a la identificación de peligros y valoración de riesgos, así
como también los requisitos legales en SST aplicables a la organización, se
identifican para la gestión del riesgo y el cumplimiento de los objetivos del
Sistemas los siguientes programas:
Resultado de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos:
Programa de Tareas de Alto Riesgo:
o Programa de Tareas de Alto Riesgo para trabajo con
Energías Peligrosas
o Programa de Prevención Contra Caídas de Alturas
o Programa de Tareas de Alto Riesgo para Manejo de
Sustancias Químicas.
Resultado de Estudio de Condiciones de Trabajo y Salud:
o Programa de Vigilancia Epidemiológico para Desordenes
Musculoesqueléticos.
Resultado de Estudio de Requisitos Legales Aplicables:
o Programa de Orden y Aseo
o Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgo
Psicosocial
12.1 ESTRUCTURA PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Para la gestión de las actividades del SG-SST de la organización se
establece un formato para la generación de cada uno de los programas, con
los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos
del Sistema. (Ver Anexo 5: PROGRAMAS DE GESTIÓN OINSAT S.A.S)
El esquema de programa propuesto para la gestión de las intervenciones
de los riesgos en SST en OINSAT S.A.S. cuenta con los siguientes
elementos:
Un documento que establece el contexto y las generalidades del
programa.
Un documento que establece los objetivos, los recursos, define los
responsables y el cronograma de actividades, así mismo hace
seguimiento a los indicadores del programa y el cumplimiento de los
objetivos definidos.
Ilustración 6: Elementos de un Programa de Gestión SST
Fuente: el autor
PROGRAMA
OBJETIVORECURSOSRESPONSABLES
CONTEXTO Y GENERALIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
63
En OINSAT S.A.S. se ha aplicado el anterior esquema para el
establecimiento de los programas de gestión del riesgo en SST (Ver ANEXO
5: PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SST OINSAT S.A.S), con
respecto a los peligros identificados y los riesgos valorados, así como los
requisitos legales aplicables según los procesos desarrollados, la
accidentalidad y la morbilidad de la compañía (Ver 13.PROGRAMAS DE
GESTIÓN DEL RIESGO EN SST).
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Resultados
Mediante la realización de la Evaluación Inicial del estado del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de OINSAT S.A.S se logró
identificar la brecha existente entre lo requerido para establecer un SG-SST
según la normatividad legal vigente y de esta manera definir las prioridades
para lograr que la organización implemente el Sistema llevando a cabo las los
elementos faltantes identificados y el resultado de dicha evaluación, la cual fue
de un 27% de cumplimiento, teniendo las mayores falencias en lo relacionado
con las medidas de intervención, el desarrollo del SGSST y la mejora continua.
La base para la ejecución del actual SG-SST es el establecimiento del Plan de
Trabajo Anual según los elementos de entrada que establece el decreto 1072
para este fin. Este importante documento de planificación se logró establecer
en la organización y contiene todas las actividades para cerrar la brecha entre
lo exigido por la ley y lo que actualmente la organización ha establecido.
Se elaboró la base documental constituido por procedimientos documentados,
formatos, matrices y otros documentos para dar soporte a la planificación,
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de SST de
OINSAT S.A.S, con esto la organización puede garantizar una implementación
eficaz y alineada al cumplimiento de los requisitos legales, lo cual generará
confianza en que se alcanzarán los objetivos propuestos al final del periodo de
gestión definido.
La identificación de los peligros propios de las actividades de la organización y
la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo llevada a cabo
mediante metodología estandarizada en el país, dio lugar a evidenciar los
riesgos más importantes a intervenir y generar controles, entre los cuales
están:
Trabajo en alturas
Manejo de sustancias químicas
Riesgo biomecánico
Para cada uno de los peligros identificados y los riesgos analizados se
establecieron recomendaciones a fin de intervenir cada uno de ellos.
65
Se definió la Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
también los objetivos e indicadores de gestión necesarios para garantizar el
cumplimiento de la política y la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con base en la identificación de peligros y valoración de riesgos se identificaron
los programas de gestión del riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo a
establecer, con el propósito de intervenir de forma eficaz los riesgos que
pueden ocasionar accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los
trabajadores de OINSAT S.A.S.
Recomendaciones
Es importante llevar a cabo las actividades establecidas en el Plan Anual de
Trabajo, los programas de gestión del riesgo y en general, las actividades que
dentro de la etapa de diseño y planificación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo quedaron definidas con el propósito de
garantizar la intervención de los riesgos laborales, La prevención de accidentes
de trabajo y la aparición de enfermedades laborales y el cumplimiento de la
legislación en SST vigente.
Se hace necesario que se defina un responsable idóneo para la
implementación, mantenimiento y mejora del SG-SST, etapa siguiente al
presente proyecto donde se requiere un profesional que implemente lo ya
establecido y establezca oportunidades de mejora de ser necesario.
Dados los intereses de la organización d llevar a cabo el proceso de
certificación en los modelos de gestión ISO 9001 Sistema de Gestión de la
Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001 Sistema
de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional, se recomienda garantizar la
integración de los sistemas de gestión con los elementos establecidos por la
normatividad nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo específicamente el
decreto 1072 de 2015 que si bien es cierto cuenta con muchos elementos del
modelo OHSAS 18001, también incluye aspectos específicos que es necesario
tener en cuenta en el momento de la implementación de los modelos de gestión
y su integración eficaz.
Dentro del Plan de Trabajo Anual desarrollado para el SG-SST se estableció
la actividad de levantar el procedimiento de compras en línea a generar los
controles para el control a los contratistas, este es de suma importancia y se
recomienda se le dé prioridad en la medida que es un control necesario del
cual se caree y que el decreto púnico reglamentario
BIBLIOGRAFÍA
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y Salud en el Trabajo en América Latina y el Caribe: Análisis, temas y
recomendaciones de política. Banco Interamericano de Desarrollo.
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67
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Colombia: caso sector de aire acondicionado y ventilación mecánica. N, Bogotá,
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ANEXOS
69
ANEXO A: EVALUACIÓN INICIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 1: ANEXO 1: EVALUACIÓN INICIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMPRESA: OINSAT SAS Contrato No.
70
Carrera 7 #156-68
I, V
Requisito
Legal
Documentos que
evidencian el cumplimiento
del requisito
Puntaje
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
1.1.1
Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de
trabajadores y contratistas. Vigente para el año, adoptado de
acuerdo al tamaño y características de la empresa. Esta basado
en la mejora continua ciclo PHVA
Decreto 1443
de 2014
Solicitar las evidencias que
demuestren que hay un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) vigente para
el año.
0
1.1.2
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
se encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente
de la empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014
Revisar f irmas en documento físico
o magnético. Revisar certif icado de
cámara de comercio para establecer
nombre del representante lega
0
1.1.3
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Incluye políticas de selección y evaluación de proveedores y
contratistas, que garanticen que la empresa Contratista cuente con el
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar las evidencias que
demuestren que el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) hace relación a
las exigencias y requisitos para los
contratistas.
1
1.1.4
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo:
listas de máquina y equipos, materias primas, insumos, productos
químicos que se usan.
Decreto 1443
de 2014
revisar listados o relación de
equipos, puede estar incluido como
anexo
0
POLITICAS
1.1.5
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo,
elaborada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La
Política es firmada por el representante legal, expresa el compromiso
de la alta dirección,
Decreto 1443
de 2014
Acta de reunión o constancia donde
evidencie la participación del
copasst o vigía.
0
1.1.6
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mínimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de
riesgos laborales, respaldo económico y la promoción de la
participación activa del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014Revisar la política 1
Revisar elementos de la política y
objetivos.
1.1.7La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 1443
de 2014,
Resolución
1075 de 1992
, Decreto 120
Revisar la política 0
1.1.8
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas
y se hizo difusión de ellas entre los trabajadores. y se evidencia
comunicación de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según
corresponde a la empresa.
Decreto 1443
de 2014
Constancia de la divulgación, y acta
o documento de envió al copasst.0
1.1.9
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos
sus trabajadores independientemente de su forma de contratación o
vinculación.
Decreto 1443
de 2014
Revisar el alcance de la política o si
indica que incluye todos los centros
de trabajo
1
1.1.10La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada
uno de los locales de trabajo.
Decreto 1443
de 2014Revisar publicación 0
La poítica de Alcohol y drogas vigente
de 2014.
Se cuenta con criterios para la
selección y evaluación de proveedores
y contratistas en materia de SST, sin
embargo el proceso actual no los tiene
en cuenta.
Se cuenta con Política de SST, no
particpó el COPASST en su
elaboración. Está siendo revisada
No se evidencia socialización al
COPASST.
Se encuentra publicada en un sitio de
las instalaciones
NECESITA RECLASIFICACIÓN: SI: NO:
No se encuentra firmado para el
Gerente General
DIAGNOSTICO DE INICIAL AL SG -SST
1. ESTRUCTURA DEL SG - SST
Se encuentra documentado del año
2014. Es liderado por la alta dirección,
sin embargo no se cuentra actualizado.
OBSERVACIONES / EVIDENCIASElemento del sistema
PERSONA CONTACTO: Germán Martínez
CARGO: Coordinador SAC
TELEFONO: 8052605 EXT 111
FECHA: 26/02/2016
No. DE CENTROS DE TRABAJO:
No. EMPLEADOS: 70
DIRECCIÓN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL:
RECURSOS
1.1.11
La alta dirección designó un coordinador para el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones
específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones
están descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta
a lo establecido en el sistema de garantía de S&ST.
Sistema de
garantía y
requisitos
mínimo del SG-
SST
Hoja de vida o perfil del coordinador
del SG-SST1
1.1.12
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,
técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un
presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo
con los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los
objetivos y las metas prioritarias del SG-SST.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar el SG-SST y verif icar en el
capítulo pertinente, la asignación de
recursos f inancieros, humanos,
técnicos.
0
1.1.13La empresa dispone de recursos físicos propios o contratados para el
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, áreas, personal)
Decreto 1443
de 2014
Relación de equipos, convenios o
contratos etc.1
RESPONSABILIDADES
1.1.14
Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las
responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la
organización acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la
alta dirección.
Decreto 1443
de 2014
Revisar las responsabilidades en
los manuales de cargo o funciones,
o documentos que evidencian el
cumplimiento. / Organigrama
1
1.1.15
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para
que las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades
en el SG-SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su
desempeño. Como mínimo en forma anual.
Decreto 1443
de 2014Revisar procedimiento 0
Se cuenta con formato para la
evaluación de responsabilidades en
SST. No se evidencia procedimietno
documentado.
1.1.16
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las
competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado
donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del
Trabajo.
Decreto 1443
de 2014Certif icado de competencia 0
No se cuenta con la capcitación de
50 horas
1.1.17
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en
una matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se
actualiza periódicamente y se cuenta con un procedimiento para
hacer la actualización.
Decreto 1443
de 2014
Revisar que la matriz exista y este
actualizada0
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
1.1.18Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por
el representante Legal.
Decreto 1443
de 2014Revisar el reglamento de HSI 0
1.1.19Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de
trabajo de la empresa.
Decreto 1443
de 2014
Revisar publicación o planilla de
capacitación, acta etc.0
1.2COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO - Copasst
1.2.1Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía
de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución
2013 de
1986,
Decreto 1295
de 1994,
Acta de nombramiento vigente 0
1.2.2El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace
seguimiento a las recomendaciones
Resolución
2013 de
1986,
Decreto 1295
de 1994,
Actas consecutivas desde la
conformación0
1.2.3
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual
de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus
suplentes.
Resolución
2013 de
1986,
Decreto 1295
de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Solicitar los soportes de elección y
conformación del comité, el acta de
constitución y verif icar si es igual el
número de representantes del
empleador y de los trabajadores
0
1.2.4
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó
tiempo para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales).
Se tiene evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo.
Resolución
2013 de
1986,
Decreto 1295
de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Documentos que evidencian el
cumplimiento del requisito, plan de
trabajo matriz de control de
actividades, relación de actividades
f irmadas etc.
0
1.2.5
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo
establecido para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y
resultados.
Resolución
2013 de
1986,
Decreto 1295
de 1994,
Decreto 1443
Revisar plan vigente para el periodo 0
Coordinador SAC
No se cuenta con presupuesto
documentado para el SG-SST para el
periodo
No se cuenta actualmente con
COPASST
No se cuenta actualmente con
COPASST
Se divulga a los trabajadores en el
proceso de inducción. No se encuentra
publicado.
Se cuenta con matriz de requisitos
legales. No se encuentra actualizada.
El RHSI no se encuentra actualizado.
No se encuentra firmado.
No se cuenta actualmente con
COPASST
Se cuenta con definición de
responsabilidades por cada cargo
en el SG-SST.
No se cuenta actualmente con
COPASST
No se cuenta actualmente con
COPASST
71
2. DESARROLLO DEL SG - SST
2.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
2.1.1En el SG-SST está definido y escrito el procedimiento y/o método de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Decreto 1443
de 2014
Revisar la metodología utilizada y el
procedimiento1
2.1.2
El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los
riesgos incluyó: actividades rutinarias y no rutinarias y para los
puestos incluyó como mínimo los factores de riesgo, el número de
trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las
consecuencias de la exposición, el grado de riesgo y el grado de
peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar
teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: 1.
Eliminación del peligro. 2. Sustitución 3. Controles de Ingeniería 4.
Controles administrativos 5. Equipos y elementos de protección
personal.
Decreto 1443
de 2014revisar matriz de aspectos legales 1
2.1.3
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan,
así como las materias primas, insumos, productos finales e
intermedios, subproductos y material de desecho
Decreto 1443
de 2014Revisar listado o anexo 0
2.1.4
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de
la empresa y es actualizada como mínimo en el ultimo año y cada vez
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en
la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Decreto 1443
de 2014
Comunicación o constancia con el
tema especif ico.0
2.1.5
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la
información referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de
trabajo, Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
Decreto 1443
de 2014Revisar matriz de peligros 0
2.1.6
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo
que pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos
procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las
instalaciones, en la legislación etc.). Realiza la actualización y propone
los controles en la matriz de peligros cuando esta situación se
presenta.
Decreto 1443
de 2014
Revisar declaración de uso de
sustancias consideradas como
cancerígenas
0Se evidencia procedimiento de Gestión
del Cambio. Revisar y ajustar.
2.1.7
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad
en función de su trabajo son informados y capacitados sobre las
actividades específicas de prevención y control de este tipo de
peligro/riesgo. (Notificación de Peligros)
Decreto 1443
de 2014
Revisar aleatoriamente 10% de los
puestos para evidenciar
documentación donde se registre
que se efectúa notif icación de
peligros
0
No se evidencia que se informe a los
trabajadores sobre los peligros a los
cuales están expuestos.
2.1.8
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén
cumpliendo.
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia del procedimiento
puede estar incluido en el programa
de inspecciones de actos y/o
condiciones, evidenciar registros
0Se evidencia formato de evaluación de
responsabilidades en SST.
2.1.A47
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o
cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en
la tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen
con un número mínimo de actividades preventivas de conformidad con
la normatividad vigente.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar información de los
productos o f ichas de seguridad0
2.2.CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO
CONDICIONES DE SALUD)
2.2.1
Esta actualizado al ultimo año el perfil socio demográfico de los
trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual,
estrato etc. )
Decreto 1443
de 2014revisar documento 0
2.2.2
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores
realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo
que pudieran afectar su salud.
Decreto 1443
de 2014
Revisar procedimiento de auto
reporte0
No se evidencia inclusión en
procedimiento o documento para el
autoreporte de condiciones de puesto
de trabajo.
2.2.3
la información de los resultados de los exámenes médicos
ocupacionales (ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio
de ocupación o reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-
mortalidad de los trabajadores en relación con EG o ATEL está
actualizada al último año.
Decreto 1443
de 2014revisar informe resumen 0
2.2.4
Existe una metodología para que los trabajadores reporten las
condiciones de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el
diagnóstico general de condiciones de salud.
Decreto 1443
de 2014
Revisar procedimiento de auto
reporte0
2.2.5
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los
trabajadores que requieren de intervención a través de campañas,
programas y/o actividades puntuales y especificas.
Decreto 1443
de 2014
Evaluar informes o indicadores que
evidencien, y plan de trabajo.0
2.2.6
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las
condiciones de trabajo para establecer una posible correlación
(Causa-Efecto).
Decreto 1443
de 2014
Evaluar informes o indicadores que
evidencien, y plan de trabajo.0
2.2.7
Se han implementado actividades de identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de
Riego Psicosocial.
Decreto 1443
de 2014
Revisar contenidos y plan de trabajo
del programa de riesgo psicolaboral0
2.2.8La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de
Convivencia Laboral
Decreto 1443
de 2014
Revisar actas de constitución y
reuniones.0
se cuenta con procedimiento
documentado de IPVRDC.
No se encuentra actualizado el perfil
sociodemográfico de los trabajadores.
No se encuentra actualizados los
datos.
No se evidencia inclusión en
procedimiento o documento para el
autoreporte de condiciones de puesto
de salud
La IPVRDC no se cuentra actualizada
Se evidencia en la matriz de IPVRDC la
cinclusión de todas las áreas, vistantes.
No se evidencia contratistas
No se evidencia identificación de
materias primas, maquinas, equipos,
insumos…
se cuenta con procedimiento
documentado de IPVRDC.
No se cuenta con informe de
condiciones de salud.
2.3PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzablesDecreto 1443
de 2014Revisar el documento del SG-SST 1
2.3.2Los objetivos están priorizados según lo identificado en los
diagnósticos de condiciones trabajo y de salud
Decreto 1443
de 2014Revisar el documento del SG-SST 0
2.3.3Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos
prioritarios
Decreto 1443
de 2014Revisar el documento del SG-SST 0
2.3.4
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas
y/o correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas
para el desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año.
Decreto 1443
de 2014revisar cronograma 0
2.3.5
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades
relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.
Decreto 1443
de 2014
Revisar actas de reunión de copaso
donde se evidencie el cumplimiento
del ítem
0
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN 3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
3.1.1
Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han
definido las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los
puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de
control
Decreto 1443
de 2014
Revisar matriz de peligros /
Higiénicos1
3.1.2Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de
las intervenciones y controles desarrollados.
Decreto 1443
de 2014Evaluar estudios 0
3.1.3
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en
función de su trabajo son informados y capacitados sobre las
actividades específicas de prevención y control de este tipo de
peligro/riesgo.
Decreto 1443
de 2014
Soporte o registro de notif icación,
capacitación o entrenamiento1 Se realiza en el proceso de inducción
3.1.4
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que
las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. (esta
documentado)
Decreto 1443
de 2014
Soporte o registro de notif icación,
capacitación o entrenamiento1 Se realiza en el proceso de inducción
3.1.5Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
Decreto 1443
de 2014
Revisar certif icados de calibración
anexos a los estudios1
SANEAMIENTO BASICO
3.1.6Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento
básico.
Decreto 1443
de 2014Revisar el plan 0
3.1.7
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento
respecto a la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores,
control de vectores, desechos y disposición de basuras.
Decreto 1443
de 2014Soporte de actividades 0
3.2 SEGURIDAD GENERAL
3.2.1.
En la matriz de identificación de peligros están identificados y
definidos los controles y las intervenciones en seguridad industrial que
se deben hacer a los puestos de trabajo prioritarios y se hace
seguimiento a las mismas según priorización.
Decreto 1443
de 2014revisar cronograma 1
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
3.2.2
El COPASST participa en la investigación de los incidentes y
accidentes y verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o
preventivas.
Resolución
1401 de 2007
Efectuar revisión de una muestra de
los informes de investigación de
accidentes 10%.
0
3.2.3Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma
el equipo investigador acorde a resolución 1401 de 2007
Resolución
1401 de 2007
Efectuar revisión de una muestra de
los informes de investigación de
accidentes 10%.
1
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas)Resolución
1401 de 2007
Efectuar revisión de una muestra de
los informes de investigación de
accidentes 10%.
1
3.2.5Como producto de la investigación se realizan recomendaciones
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción.
Resolución
1401 de 2007
Efectuar revisión de una muestra de
los informes de investigación de
accidentes 10%.
0
3.2.6
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y
correctivas derivadas de la investigación de accidentes y se hace el
cierre de cada uno de los eventos presentados
Resolución
1401 de 2007
revisar documento que evidencie el
cierre de las investigaciones y los
indicadores de control
0
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentesDecreto 1443
de 2014
Revisar informes del ultimo
semestre0
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
3.2.8
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las
características de la empresa para realizar inspecciones de
seguridad, incluyen listas de verificación.
Resolución
1016 de 1989
Revisar documento del programa d e
inspecciones y plan de trabajo0
3.2.9
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las
propuesta de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el
cierre de las no conformidades.
Resolución
1016 de 1989
Aleatoriamente revisar algunos
informes 0
3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresaResolución
1016 de 1989
Aleatoriamente revisar algunos
informes 0
No se evidencia procedimiento y
programa de inspecciones
No se cuenta con plan de sanemiento
básico
Se identifican los controles para los
riesgos en seguridad industrial
No se cuenta con COPASST
No se encuentran priorizados
No se cuenta para la vigencia con Plan
de Trabajo.
Se cuenta con los certificadso de
calibración
Se conforma equipo investigador (sin
integrante de COPASST)
No se evidencian recomendaciones y
plan de acción de accidentes.
No se evidencia procedimiento y
programa de inspecciones
No se evidencian recomendaciones y
plan de acción de accidentes.
No se ha actualizado la matriz de
IPVRDC
Se tienen identificados los peligros
higiénicos (físicos)
No se cuenta con plan de sanemiento
básico
Se evidencian objetivos del SG-SST.
No se encuentran actualziados para el
periodo. No están alienados al decreto.
No se encuentran priorizados
No se cuenta con COPASST
No se cuentran actualizadas las
estadisticas de accidentalidad
No se evidencia procedimiento y
programa de inspecciones
73
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y
3.2.11Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo para instalaciones, equipos y herramientas.
Resolución
2400 de 1979
Revisar contenido del programa de
mantenimiento actualizado0
3.2.12
Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta
procedimientos para control de energías peligrosa incluyendo
bloqueo y etiquetado.
Resolución
2400 de 1979evaluar procedimiento especif ico N/A
3.2.13
Existe un programa permanente de inspección y colocación de
protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo,
resguardo, barreras, etc.).
Resolución
2400 de 1979
Revisar documento del programa d e
inspecciones y plan de trabajo0
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
3.3.1
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y
correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en
los estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Resolución
1016 de 1989
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.3.2
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los
productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los
sitios de trabajo.
Resolución
1016 de
1989,
Resolución
2400 de 1979
solicitar listado y revisar
aleatoriamente 10% de las hojas de
seguridad
0
NORMAS DE SEGURIDAD
3.3.3
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores
las conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos
las cumplen.
Decreto 1443
de 2014,
resolución
1016 de
1989,
Resolución
2400 de 1979
Evidenciar las normas aprobadas y
el entrenamiento en las mismas al
personal
1
3.3.4
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificación, se
garantiza que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las
competencias, conoce los procedimientos establecidos. La empresa
durante el desarrollo de este tipo de actividades verifica su
cumplimiento para la realización segura de los mismos.
Resolución
1409 de
2012,
Resolución
2400 de
1979,
Resolución
2413 de 1979
Solicitar los manuales o
procedimientos de acuerdo a las
tareas
1
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
3.3.5
Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega
y reposición de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
estudio técnico elementos de protección personal - EPP, cuyos
resultados están consignados en la matriz de elementos de
protección personal. Y la misma se mantiene actualizada
Resolución
2400 de 1979
Solicitar matriz y procedimiento para
EPP1
3.3.6
La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se
tienen en cuenta la calidad y características de los elementos de
protección personal acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con
las fichas técnicas de cada elemento adquirido y entregado al
personal.
Resolución
2400 de 1979
Aleatoriamente revisar algunas
f ichas1
3.3.7Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que
requieren EPP y/o equipos de seguridad especiales.
Resolución
2400 de 1979
Evidenciar aleatoriamente en
algunos puestos de trabajo.0
3.3.8Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al
personal sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP.
Resolución
2400 de 1979
Revisar soportes del ultimo
semestre1
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
3.3.9
Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización
(Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la
demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
Resolución
2400 de 1979Revisar documento 0
3.3.10
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos
y demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de transito en
las áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
Resolución
2400 de 1979Inspección visual 0
3.3.11
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicación de equipos para atención de
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo
estipulado en la resolución 2400 de 1979.
Resolución
2400 de 1979
Revisar existencia de señalización y
demás requisitos del ítem1
Validar en bodega
Validar en bodega
No se evidencia programa de
mantenimiento a instalaciones, ni de
maquinaria y equipo
Se cuenta con procedimiento
documentado para EPP
NA
Se cuenta con procedimiento
documentado para EPP
No se evidencia programa de
inspecciones
No se evidencia inventario de
sustancias químicas
Se encuentran documentados
procedimientos de trabajo seguro.
Trabajo en alturas.
Tarbajo con energías peligrosas.
Trabajo en caliente.
Validar trabajo con sustancias químicas
No se evidencia seguimiento a las
actividades de los programas
Validar en bodega
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS
3.4.1Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este
esta actualizado al último año.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
Evaluar contenido dentro del plan de
emergencias.0
3.4.2
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros
(Mínimo uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos
identificados en el análisis de vulnerabilidad de la empresa.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2400 de 1979
Evaluar contenido dentro del plan de
emergencias.0
3.4.3
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de
emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de
la empresa.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Evaluar contenido dentro del plan de
emergencias.0
3.4.4Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad
de los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Evaluar contenido dentro del plan de
emergencias.0
3.4.5El plan de emergencias esta socializado e implementado y
permanece disponible para las partes interesadas.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
solicitar soportes de la socialización
al personal debe cubrir al 100% de
la población
0
3.4.6Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según
las necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Acta de constitución o conformación
de la brigada0
3.4.7
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser
capacitados y entrenados y disponen de plan de capacitación y/o
entrenamiento vigente para el año.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
Soporte de actividades 0
3.4.8
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de
protección personal) para atender una emergencia en todas las
jornadas de trabajo las 24 horas del día.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Relación de equipos, convenios o
contratos etc.0
3.4.9
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se
identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión.
Estos son de fácil interpretación y visualización.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
evidenciar existencia del plano 0
3.4.10
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de
detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de
calidad de los insumos utilizados en la recargar de los extintores.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
solicitar evidencias de
mantenimiento de los equipos para
atención de emergencias
0
3.4.11Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
1016 de
1989,
Decreto 1443
de 2014.
Evidencias de simulacro y plan de
acciones resultado de los mismos0
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
3.5.1
Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al
diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad
registradas en la empresa.
Resolución
1016 de 1989
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.5.2
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un
medico con licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el
Trabajo).
Resolución
2346 de 2007Solicitar copia de la licencia 1
3.5.3
Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional
medico informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de
los exámenes que se le practican.
Resolución
2346 de 2007
Solicitar documentación que soporte
el ítem1
3.5.4Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la
confidencialidad de la historia clínica del trabajador.
Resolución
2346 de 2007
Solicitar documentación que soporte
el ítem1
3.5.5Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común
(cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
Resolución
2346 de 2007
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.5.6Existen botiquines para la prestación de primeros auxilios, dotados de
acuerdo a los riesgos presentes
Resolución
1016 de 1989
Solicitar documentación que soporte
el ítem1
3.5.7Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios.
Cubren todas las jornadas
Resolución
1016 de 1989
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.5.8
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del
personal en actividades deportivas previo a la realización de este tipo
de actividades.
Resolución
2446 de 2007
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
3.5.9Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para
fomentar estilos de vida saludable en los trabajadores.
Resolución
1016 de 1989
Revisar cronograma y soportes de
ejecución de actividades.0
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.5.10La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiológica para
los riesgos prioritarios
Resolución
2346 de 2007
Solicitar documentación que soporte
el ítem1
3.5.11El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a
el cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
No se cuenta con brigadas de
emergencia
Se tienen determinados los PVE de
RPS y DME
No se tiene conformado el COPASST
Se evidencia Plan de Emergencias y
Análisis de vulnerabilidad. Se encuentra
desactualizado
Se evidencia Plan de Emergencias y
Análisis de vulnerabilidad. Se encuentra
desactualizado
Validar con resolucion 705/2007
No se cuenta con brigadas de
emergencia
No se cuenta con programas de
identificación precoz de la enfermedad
Se cuenta con un plano de evacuación
No se evidencia plan de acción
producto de simulacro.
No se cuenta con informe de
condiciones de salud.
IPS CORSANEMOS
Se cuenta con un procesimiento
documentado para la custodia de los
examenes médicos ocupacionales
Se evidencia Plan de Emergencias y
Análisis de vulnerabilidad. Se encuentra
desactualizado
Se evidencia Plan de Emergencias y
Análisis de vulnerabilidad. Se encuentra
desactualizado
No se cuenta con brigadas de
emergencia
No se cuenta con registros de
mantenimiento de equipos de
protección contra incendios
No se evidencia progra,a de Estilos de
vida saludable
Se evidencia Plan de Emergencias y
Análisis de vulnerabilidad. Se encuentra
desactualizado
No se cuenta con personal capacitado
para prestar primerso auxilios
75
3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION
3.6.1Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los
incidentes y/o accidentes de trabajo según normatividad vigente
Resolución
1401 de 2007
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridadResolución
1016 de 1989
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación0
3.6.3Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de
intervención y control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación0
3.6.4Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las
normas de seguridad.
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación0
3.6.5Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de
los EPP
Resolución
2400 de 1979
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.6Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y
actualizada la matriz de requisitos legales
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.7Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas
criticas, se verifica su cumplimiento
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.8Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Resolución
2346 de 2007
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.9Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con
incapacidad temporal o permanente parcial
Resolución
2346 de 2007
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.11Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones
derivadas de los reportes de los SVE
Resolución
2346 de 2007
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación0
3.6.12
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de
trabajo para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas.
Espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con
electricidad, Trabajo en excavaciones profundas, Trabajos con
químicos peligrosos ETC.
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.6.13
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar
los cambios internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en
los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación
etc.).
Decreto 1443
de 2014
Revisar existencia de procedimiento
y evidencias de aplicación1
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
3.7.1
Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo
al diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones
de salud, Basándose en los riesgos prioritarios
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escritoDecreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.7.3
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST,
los riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la
forma de comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les
pueden producir.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.7.4Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o
trasladado
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem1
3.7.5 Se cumple el plan de capacitaciónDecreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.7.6Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de
entrenamiento
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenadoDecreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítem0
No se cueta con procedimiento
Se cuenta con procedimientos
documentados para tareas de alto
riesgo.
Se cuenta con un procedimiento
documentado para la investigación de
ALNo se evidencia procedimiento escrito
para la realización de las inspecciones
de seguridad
No se evidencia procedimiento
No se evidencia procedimiento
Se cuenta con procedimientos
documentados para tareas de alto
riesgo.
Se cueuenta con un procedimiento
documentado de EPP
Se cuenta con un procedimiento de
Requisitos Legales
No se evidencia identifcación de
necesidades de capacitación
No se cuenta con un programa de
capacitación e inducción documentado
No se cuenta con un programa de
capacitación e inducción documentado
Se cuenta con un proceso de inducción
No se cuenta con programa de
capacitación
Se cuenta con procedimiento de EMO
Se cuenta con procedimiento de EMO
Se cuenta con procedimiento
documentado de Gestión del Cambio
4. MEJORAMIENTO4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
4.1.1
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de
las supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias
y de la revisión por la dirección.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar informes de resultados y/o
avance de los planes de acción0
No se evidencia seguimiento y planes
de acción específicos.
4.1.2
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos
de la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la
empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar informes de resultados y/o
avance de los planes de acción0
No se evidencia seguimiento y planes
de acción específicos.
4.1.2La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del
SG- SST para el perfeccionamiento de este.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar informes de resultados y/o
avance de los planes de acción0
No se evidencia seguimiento y planes
de acción específicos.
5. AUDITORIAS5.1 PLAN DE AUDITORIAS
5.1.1La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y
objetivos del SGSST
Decreto 1443
de 20140
No se evidencia revisión de política y
objetivos.
5.1.2La alta dirección participa y documenta la participación en
inspecciones gerenciales de seguridad.
Decreto 1443
de 20140
No se evidencian inspecciones
gerenciales
5.1.3
La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año
el SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes
interesadas y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o
al Vigía de seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para
la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
Decreto 1443
de 20140 No se evidencia revisión del SG-SST
5.1.4
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias
Internas como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar
seguimiento al desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud
en el Trabajo.
Decreto 1443
de 20140
No se evidencia un programa de
auditorias sl SG-SST
5.1.5La empresa planifica con la participación del COPASST, el
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
Decreto 1443
de 20140 No se cuenta con COPASST
6. EVALUACION DE RESULTADOS6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
6.1.1
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en
que se definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según
corresponda)
Decreto 1443
de 2014revisar la existencia de las f ichas 1
Se cuenta con fichas de indicadores de
gestión. No se encuentran actualizadas
las mediciones
6.1.2 Se cuenta con indicadores de EstructuraDecreto 1443
de 2014
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
No se cuenta con indicadores de
estructura
6.1.3. Se cuenta con indicadores de ProcesoDecreto 1443
de 2014
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
No se cuenta con indicadores de
Proceso
6.1.4. Se cuenta con indicadores de ResultadoDecreto 1443
de 2014
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
No se cuenta con indicadores de
Resultado
6.1.1Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia,
severidad, ILI)NTC 37
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.2Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia
y Prevalencia)NTC 37
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.3Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia
y Prevalencia)NTC 37
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.4 Se calculan y comparan índices de ausentismo NTC 37Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.5
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones
preventivas o correctivas derivadas de investigación de accidentes,
auditorías, inspecciones, etc.
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.6Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
-SST.
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
6.1.7Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades
del SG -SST
Revisar los indicadores descritos en
el ítem0
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
7.1La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o
productos considerados como cancerígenos ej.: asbesto.
Decreto 1443
de 2014
Solicitar documentación que soporte
el ítemNO
No se tienen actualizados indicadores
de accidentalidad
No se tienen actualizados indicadores
de enfermedad
No se tienen actualizados indicadores
de enfermedadNo se tienen actualizados indicadores
de enfermedadNo se cuenta con indicadores para el
seguimiento de aaciones correctivas y
preventivas.
No se cuenta con indicadores de
cobertura del SG-SST
No s e cuenta con indicadores para
medir la ejecución de actividades en el
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE N/A NO APLICA
77
ANEXO B: PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OINSAT S.A.S 2016 2ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OINSAT S.A.S 2016
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1 1 1
E 1 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
3. Implementar los requisitos establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1072
de 2015.
> 90% cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015.
(Ver Evaluación Inicial SG-SST)Semestral
Ev aluación Incial y Periódica del
SG-SST
4. Mejorar la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. Disminuir en un 30% los Acidentes de Trabajo ocurridos. Mensual
HSEQ
HSEQ
12
13
15 HSEQPresupuesto SG-
SST
1
COBERTURA
PLANEADA
0
100%
EFICACIA
GENERAL
Presupuesto SG-
SST
1
Presupuesto SG-
SST
1100%
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CRONOGRAMACUMPLIMIENTO
RESPONSABLES RECURSOSPLANEAR
EFICACIA
HSEQ
100%
3Establecer los recursos necesarios para la implementación
eficaz del programa.
Presupuesto SG-
SST1
1
Establecer los objetivos para el programa.
Diseñar el programa de implementación del decreto 1072.
2
Socializar al COPASST resultado de evaluación inicial aplicada
Mensual
Mensual
1
OBSERVACIONESCOBERTURA
1100%
100%
4
6
5
HSEQPresupuesto SG-
SST
OBJETIVOS
1. Prevenir la ocurrencia de accidentes de Trabajo y enfermedades laborales en la
población trabajadora de la organización producto de la implmentación de
acciones de prevención y gestión del riesgo en SST.
2. Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo a la organización.
8Realizar Evaluación Inicial según lo establecido en el artículo
2.2.4.6.16 del decreto 1072 aplicando herramienta para tal fin.HSEQ
Presupuesto SG-
SST 1
11 Realizar análisis de resultado de Evaluación Inicial del SG-SST HSEQPresupuesto SG-
SST
1
1
1
Presupuesto SG-
SST
1100%
1
Realizar integración del decreto en la Matriz de Requisitos
Legales de la organización.
Generar el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.HSEQ
40%
0%
Generar el Plan de Acción para la implementación del decreto
1072.
Presentar 0 accidentes de trabajo.
Presentar 0 enfermedades laborales
> 90% cumplimiento de requisitos legales identificados
aplicables
(Ver Matriz de Requisitos Legales)
N° de AT
N° de EL
1
1
3
267%
0%
0
1
PROGRAMA DE GESTIÓNHSEQ-FR-02
V:1
PROGRAMA
PERIODO
RESPONSABLE
ALCANCE
JUSTIFICACIÓN
METAS INDICADORES SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN ELEMENTOS DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1072 DE 2015
2016
Gerencia General, Coordinador SAC, Asistente SAC, Líderes de Proceso, personal administrativo y Operativo.
El presente programa se aplica para todos los procesos y actividades de la organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La dinámica del Sistema Integrado de Gestión exige que se incorporen las exigencias legales para la gestión del riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, por tal motivo se
establece el presente programa de implementación de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y garantizar el cumplimiento de los elementos incluídos en el Sistema de
Gestión y la mejora continua.
1
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
100%
100%
Realizar la descripción de los requisitos aplicables a las
actividades de la organización.
HACER RESPONSABLES RECURSOS
100%
1
7Definir persona responsable de realizar la evaluación inicial del
SG-SST.HSEQ
Presupuesto SG-
SST
1
1
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14Revisar y ajustar procedimiento documentado de
Comunicación, Participación. Toma de conciencia y Consulta.
0
1
1
100%
1
100%1
Presupuesto SG-
SST
Comunicación
Gestión del cambio.
HSEQ
HSEQ1
GESTIÓN SST ENE
10 Socializar cronograma de implementación al COPASST HSEQPresupuesto SG-
SST
Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo
22
Verificar existencia de los siguientes objetivos de SST en la
Política establecida:
► 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles.
► 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa;
► 3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
1
16 Revisar y ajustar procedimiento de Gestión del Cambio en SST. HSEQ1
100%1
17
Adquisiciones
0%HSEQPresupuesto SG-
SST
Verificar los mecanismos de comunicación, participación y
consulta establecidos para el SG-SST.
Definir los indicadores para el SG-SST:
► Indicadores de Evaluación de la Estructura del SG-SST
► Indicadores de Evaluación del Proceso del SG-SST
► Indicadores de Evaluación del Resultado del SG-SST
HSEQ
1
Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
1
SG-SS
20 Revisar y ajustar documento del SG-SST HSEQ
Contratación
19
Establecer los controles necesarios para el cumplimiento de
los elementos de SST por parte de los Contratistas y
Proveedores.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
24
0%
100%
0%
018
Revisar y ajustar procedimiento documentado de Selección,
Evaluación y Reevaluación de Contratistas y Proveedores.HSEQ
1
23 Establecer los objetivos para el SG-SST para el periodo. HSEQPresupuesto SG-
SST
Revisar y ajustar procedimiento documentado de Compras
1
0
Política en seguridad y salud en el trabajo
21
Revisión de la Política Integrada de Gestión de la compañía,
teniend en cuenta los siguientes elementos:
► Establecer el compromiso de la empresa hacia la
implementación del SST de la empresa para la gestión de los
riesgos laborales;
► Ser específica para la empresa y apropiada para la
naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización;
► Ser' concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada
por el representante legal de la empresa;
► Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles;
► Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa; y
► Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia
de riesgos laborales.
HSEQPresupuesto SG-
SST
0%
0%
0%
100%
0
1
0
*100
*100
*100
Continúa
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
0
0
0
025
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de
seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador;
Presupuesto SG-
SST
28
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe
asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos
los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
27
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe
suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en
el trabajo
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
26Garantizar que el empleador cumpla las siguientes
obligaciones (generar registro de cada una):HSEQ
Presupuesto SG-
SST
1
Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo
22
Verificar existencia de los siguientes objetivos de SST en la
Política establecida:
► 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles.
► 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa;
► 3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
1
30
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos
financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera
satisfactoria con sus funciones.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
29
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se
les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen
la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean
considerados por los responsables. La rendición se hará como
mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
0
33
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un
plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de
actividades, en concordancia con los estándares mínimos del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
32
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
y establecimiento de controles que prevengan daños en la
salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e
instalaciones.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
31
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe
garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el
trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de
2012.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
Presupuesto SG-
SST
1
0%
0
36
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las
Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal
responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil
deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine
el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras:
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
0
35
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la
adopción de medidas eficaces que garanticen la participación
de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y
cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde
con la normatividad vigente que les es aplicable.
Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o
contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de
conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de
todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las
recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento
del SG-SST.
El empleador debe garantizar la capacitación de los
trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo
de acuerdo con las características de la empresa, la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones
relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada
laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la
prestación del servicio de los contratistas;
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0
34
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de
promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con
la normatividad vigente.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
Obligaciones de los empleadores.
0
40
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST,
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
0
37
10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y
como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación;
HSEQ
380
0
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
Documentación
Definir los indicadores para el SG-SST:
► Indicadores de Evaluación de la Estructura del SG-SST
► Indicadores de Evaluación del Proceso del SG-SST
► Indicadores de Evaluación del Resultado del SG-SST
HSEQ
1
Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
39
10.3 Promover la participación de todos los miembros de la
empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;
24
100%
0%23 Establecer los objetivos para el SG-SST para el periodo. HSEQPresupuesto SG-
SST
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
1
0
1
79
Continúa
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1
P 1 1
E 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E
P 1 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
1
1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1 1
E 1 1
P 1
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1
53Semana de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental (SESAMA OINSAT)
2100%
1
1
JUL AGO
1
1
54
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil
sociodemográfico de la población trabajadora y según los
lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en
concordancia con los riesgos existentes en la organización;
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
10
2
1
72
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las
fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de
seguridad y salud en el trabajo;
HSEQ
743. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos;
FEB MAR ABR MAY JUN NOV DIC
81
0
MAY JUN JUL AGO
HSEQ
JUL AGO
HSEQ
79 Revisar y ajustar formatos de Trabajo en Alturas
80
HSEQ
61Realizar listado de sustancias químicas usadas para los
diferentes procesos.
PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENE FEB MAR ABR MAY
Revisar documentos establecidos para las actividades de
inspección en la organización
0
0
0
718. Registros de entrega de equipos y elementos de protección
personal;
69
NOV
68Seguimiento a estadísticas de accidentalidad e indicadores de
gestión.HSEQ
12
HSEQ
SEP OCT
0
707. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y
salud en el trabajo;HSEQ
Presupuesto SG-
SST
10%
173
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con
la normatividad vigente;
HSEQPresupuesto SG-
SST
Presupuesto SG-
SST
1
0%
10%
100%HSEQPresupuesto SG-
SST
1
75 Revisión y ajuste de Política de no Alcohol y Drogas HSEQ
76Establecer Programa de Prevención de consumo de alcohol,
tabaco y SPAHSEQ
INSPECCIONES EN SST ENE
1233%
1
77 Revisar y ajustar procedimiento de Trabajo seguro en alturas HSEQ
78 Generar Programa de Protección Contra Caídas HSEQ
1
1
DIC
DIC
10%
3
51Realizar las recomendaciones de salud según conceptos de
aptitud médica.HSEQ
11
3
50 Investigar las enfermedades laborales ocurridas HSEQ11
66 Realizar reporte de accidentes laborales HSEQ
Revisar y actualizar Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
8%
ENE
4
46Realizar exámenes médicos periódicos personal operativo y
administrativo.
FEB MAR ABR MAY AGO
100%
100%
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
41Revisar programa de capacitaciones en HSEQ de la
organización
100%
12
49Establecer programas de vigilancia epidemiológica específicos
para los riesgos identificados.HSEQ
2
HSEQ
55
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de
los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones
ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización
de los riesgos.
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
1100%
JUN JUL
HSEQ10
JUN JUL
1
0
HSEQ
HSEQ
SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE INDUSTRIAL ENE
52Seguimiento a estadísticas de enfermedad e indicadores de
gestión.HSEQ
0
156
45 Solicitar revisión de Profesiograma establecido HSEQ
3
0%
1
45Realizar exámenes médicos de ingreso personal operativo y
administrativo.HSEQ
65
57
Solicitar informe de Condiciones de Salud a IPS HSEQ1
1
44 Analizar informe de condiciones de salud de IPS HSEQ
48Realizar análisis de conceptos de exámenes médicos de
ingreso, periódicos y de egreso.
0
33%
2
67
59
JUN
Realizar Matriz de control certificación trabajo seguro en alturas.
65
64 Revisión y ajuste de Procedimiento Seguros de Trabajo HSEQ
60 Revisar programa de mantenimiento a instalaciones
Realizar investigación de accidentes laborales HSEQ
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
HSEQRealizar informe y tomar acciones de hallazgos de inspecciones
de seguridad83
Presupuesto SG-
SST
ENE FEB MAR
Establecer Plan de Saneamiento Básico HSEQ
SEP OCT
NOVABR
HSEQ
SEP OCT
62 Revisar y ajustar Matriz de EPP
Revisión y ajuste de Procedimiento de Reporte e Investigación
de Accidentes y Enfermedades Laborales.HSEQ
Realizar cartilla de documentos de SSTA. 0%
Documentación
82 Establecer programa de inspecciones en SST HSEQ 100%
1
1
Documentación
12
0%
HSEQ
33%
0
AGO SEP OCT
0
58Revisar, ajustar y publicar Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial (2 lugares)HSEQ
SEP OCT NOV DIC
HSEQ1
Documentación
NOV DIC
HSEQ
8%
0
0%
1100%
63 Realizar entrega de Elementos de Protección Personal HSEQ
FEB MAR ABR MAY
100%
47Realizar exámenes médicos de egreso personal operativo y
administrativo.HSEQ
12
42Revisar y ajustar procedimiento documentado de Evaluaciones
Médicas OcupacionalesHSEQ
1
1
43
HSEQRevisar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipo.
4
1100%
Revisar y ajustar procedimiento de Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.HSEQ
HSEQ1
11
1
0%
1100%
1100%
2
0
0
1
1
1
1
12
1
1
1
0
10%
1
0
0%
00%
2
20%
100%
4
1100%
1
4
1
0
0%
33%
0
0%
100%
100%
27%
27%
0%
20%
1
100%
2
1
Continúa
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E
P 1 1 1
E
P 1 1 1 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1
P 1 1 1 1 1
E 1
P 1
E 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E
P 1 1 1 1
E
P 1
E 1
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E
P 1
E
P 1
E
DIC
109
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de
la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias;
HSEQPresupuesto SG-
SST
SANEAMIENTO BÁSICO
105 Conformación de Brigadas de Emergencia
Establecer el Programa de Prevención de Desórdenes
Musculoesqueléticos
100%1
1
100%
0%
0%
MAR
10%
1
0
10%
0
86
0
Realizar aplicación de Batería de Instrumentos para la
Indetificación de Factores de Riesgo Psicosocial.HSEQ
10%
0
Convocatoria Conformación de Comité de Conviviencia Laboral
0
0%
20%2
DIC
3
10
1
100%
1
40%
10%
89 Programación de Reuniones Comité de Convivencia Laboral HSEQ
ABR MAY DIC
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENE FEB DIC
Verificar realización de controles de plagas y vectores del
edificio
AGO SEP
JUN
Realizacion de reuniones Comité de Convivencia HSEQ
JUN JUL AGO SEP OCT NOV
JUN
112 Verificar lavado de tanques de agua potable del edificio HSEQ
HSEQ
10%
1
102
0
ABR MAY
1
0
FEB
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUN
88 Conformación de Comité de Convivencia Laboral
Revisar documentos y controles etablecidos para la prevención
de riesgo en seguridad vial
ABR MAY
HSEQ
93
87 HSEQ
91Programar capacitaciones para los integrantes del Comité de
Convivencia
RIESGO PSICOSOCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
85Programar Aplicación de bateria de instrumentos para
identificación de Riesgo PsicosocialHSEQ
84Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones,
máquinas o equipos ejecutadas;HSEQ
Presupuesto SG-
SST
113
NOV
MAR ABR MAY
110Establecer los elementos del Plan de Saneamiento Básico de
las instalaciones de la organización.HSEQ
ENE FEB MAR SEP OCT NOV
111Inclusión de los Elementos del Plan de Saneamiento Básico en
el SG-SSTHSEQ
JUL AGO
JUL AGO SEP OCT NOV
JUL AGO SEP
SEGURIDAD VIAL ENE
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas
de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones;
HSEQPresupuesto SG-
SST
OCT NOV
Establecer programa de Seguridad Vial HSEQ
Realizar convocatoria para la conformación de COPASST de la
organización.
HSEQ
HSEQ
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
0
HSEQ1
0%0
Documentación
106 Capacitación Brigadistas HSEQ
10%
0
1
1
0%
Actualización Planos de Emergencias HSEQ
Revisar procedimiento documentado de capacitación y
formación.HSEQ
10%
116 Establecer necesidades de capacitación en SST por cargos HSEQ1
107 Programar Simulacro de Emergencias HSEQ1
100%
90
92 0%
100%
117
104
1
10%
0
0%0
108 Realizar Simulacro de Emergencias HSEQ
0
1100%
1
DIC
101Realizar estudio de Puestos de Trabajo (personal administrativo
y operativo)HSEQ
10%
0
OCT
HSEQ
1
0%
100
1
20%
100%
0
0%
0
HSEQ
1100%
PVE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS ENE FEB MAR
4
1
1
0
1
Documentación
94
103 Revisión de Plan de Emergencias establecido HSEQ
98 Programar capacitaciones para los integrantes del COPASST HSEQ
5
1
0
1
1
HSEQ1
0%
1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1
100%
95
0
118Revisar y ajustar formatos y documentos de capacitación y
formación.HSEQ
1
1
100%
114Curso de Manipulación de Aimentos para persona de Servicios
Generales.HSEQ
1
Documentación
115 Establecer programa de capacitaciones en SST HSEQ
0%
99Realizar Manual de Funciones para los integrantes del
COPASSTHSEQ
97 Llevar a cabo reuniones de COPASST HSEQ
9
22%
2
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0
96 Programar reuniones del COPASST de la organización HSEQ
1
100%
Realizar selección de integrantes de COPASST para los dos
próximos años.
1
0
81
Continúa
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1 1 1 1 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E 1
P 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
P 1
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1
E
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1
P 6 18 61 36 54 27 24 19 23 20 21 19 328
E 4 14 44 27 5 0 0 0 0 0 0 0 94
C 67% 78% 72% 75% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29%
327%
Elaboró
Germán A. Martínez
Coordinador SAC
Aprobó
SEGUIMIENTO
131
ACTUAR RESPONSABLES RECURSOS
VERIFICAR RESPONSABLES RECURSOS
132
Tomar las acciones preventivas y correctivas con respecto al
resultado de los indicadores de gestión establecidos para el
programa.
HSEQPresupuesto SG-
SST
11
130 Realizar seguimiento a las actividades programadas. HSEQPresupuesto SG-
SST
11
Realizar medición del cumplimiento de los objetivos
establecidos para el programa.HSEQ
Presupuesto SG-
SST
1127%
3
327%
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
119
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el
trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los
soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en
misión;
HSEQPresupuesto SG-
SST
1
0%
0
2
124
Validar la inclusión de controles para la conservación de los
siguientes registros con respecto a lo establecido en el decreto
1072:
1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de
los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de
ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores.
3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de
trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control
de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
4. Registros de las actividades de capacitación, formación y
entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo;
5. Registro del suministro de elementos y equipos de
protección personal.
HSEQPresupuesto SG-
SST
10
20%
0
123
La matriz legal actualizada que contemple las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la
empresa.
HSEQPresupuesto SG-
SST
5
0%
Conservación de los documentos.
Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.
Revisión por la alta dirección.
1
126
0
125Programar Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (participación del COPASST)HSEQ
Presupuesto SG-
SST
1
100%
1
127 Programar Revisión por la Dirección del SG-SST HSEQPresupuesto SG-
SST
10%
Realizar Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (participación del COPASST)HSEQ
Presupuesto SG-
SST0%
0129 Realizar la capacitación obligatoria en SST HSEQ
Presupuesto SG-
SST
10%
0128 Realizar Revisión por la Dirección del SG-SST HSEQ
Presupuesto SG-
SST
10%
12 Realizar Evalaución Inicial del SG-SST HSEQPresupuesto SG-
SST
90%
0
Capacitación obligatoria.
Inducción y Reinducción
120Revisar y ajustar procedimiento y documentos del proceso de
inducción y reinducciónHSEQ
1
100%
1
Documentación
0
Documentación
SEP OCT NOV DIC
121
Revisar y ajustar procedimiento para la identificación,
seguimiento y evaluación de cumplimiento de requisitos legales
y de ptra índole
1
100%
1
122 Actualizar matriz de requisitos legales y de otra índole HSEQ10
10%1
HSEQ
ANEXO C: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 3ANEXO 3 : IDENTIFI CACIÓN DE PE LIGROS, VALORACIÓN DE RIESG OS Y DETERM INACI ÓN DE CONT ROLES
TERMINA CIÓN DE CONTROLES
VALORACIÓN
DEL RIESGO
SEGURIDAD SALUD
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Piso deslizante, desniveles,
obstáculos, inadecuada
condición de orden y aseo.
LOCATIVO
Caídas a nivel, resbalones, golpes contra,
esguinces, torcedura de miembros
inferiores.
LEVE LEVE _ - - 2 4 8 Medio 25 200
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
Aviso del peligro a los
trabajadores.
Inspecciones de seguridad.
Programa de Orden y Aseo.
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Cables de baja tensión, labores
con equipos energizados, uso
de horno microondas.
ELÉCTRICO Electrización, quemaduras. LEVE LEVE _
Canalización de cables.
Identificación de tomas.
Protección de tomas.
_ 2 2 4 Bajo 25 100
III Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar
la intervención y su
rentabilidad.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NA Organización de cables.
Aviso del peligro a los
trabajadores.
Inspecciones de seguridad.
Programa de Orden y Aseo.
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Deslumbramientos, reflejos,
defecto o exceso de luz.ILUMINACIÓN Fatiga visual, cefalea, estrés. LEVE LEVE _ _ _ 2 4 8 Medio 10 80
III Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar
la intervención y su
rentabilidad.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NA Instalación de cortinas.
Programa de
mantenimiento
infraestructura.
EMO y recomendaciones.
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25 Calor o frío, uso de nevera TEMPERATURAS EXTREMAS Disconfort término por calor o frío, estrés. LEVE LEVE _ _Suministro de bebidas
calientes.2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar
la intervención y su
rentabilidad.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NASistema de ventilación o
aire acondicionado.
Continuar suministro de
bebidas calientes. NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25 Uso de horno microondas RADIACIONES IONIZANTES Cefalea, estrés, disconfort térmico LEVE LEVE _ _ _ 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas
de control existentes, pero
se deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer
comprobaciones
periódicas para asegurar
que el riesgo aún es
tolerable.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NA NA
Aviso del peligro a los
trabajadores.
Inspecciones de seguridad.
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Uso de video terminales,
impresoras, celulares.RADIACIONES NO IONIZANTES
Cefaléa, estrés, disconfort térmico, fatiga
visual.LEVE LEVE _ _ _ 2 4 8 Medio 25 200
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NACapacitación en el riesgo.
Pausas Activas.NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25 Uso de greca ELÉCTRICO Electrización, quemaduras. LEVE LEVE _ _ _ 2 3 6 Medio 25 150
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA
Capacitación en el riesgo.
Inspecciones de Seguridad.
Mnatenimiento.
NA
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HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Atención de llamadas
telefónicas, realciones
interlaborales. Ruido
intermitente.
RUIDO Cefaléa, estrés. LEVE LEVE _ _ _ 2 3 6 Medio 25 150
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
Pausas activas.
Moderar volumen de
aparatos.
EMO y recomendaciones
NA
MEDIDAS DE INTERVENCIÓNCONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE DAÑOTAREAS
EXPUESTOS
PROCESO ZONA / LUGAR ACTIVIDADES
RU
TIN
AR
IA:
SI o
NO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
INDIVIDUO
DIR
EC
TO
S
TE
MP
OR
AL
ES
- C
OO
PE
RA
TIV
AS
IND
EP
EN
DIE
NT
ES
- C
ON
TR
AT
IST
AS
VIS
ITA
NT
ES
TO
TA
L
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
EFECTOS POSIBLES SOBRE
LA SALUDFUENTE MEDIO
NIV
EL
DE
DE
FIC
IEN
CIA
PELIGRO
CONTROLES DE
INGENIERIA
NIV
EL
DE
EX
PO
SIC
IÓN
NIV
EL
DE
PR
OB
AB
ILID
AD
(N
P=
ND
x N
E)
INT
ER
PR
ET
AC
IÓN
DE
L
NIV
EL
DE
PR
OB
AB
ILID
AD
NIV
EL
DE
CO
NS
EC
UE
NC
IA
NIV
EL
DE
RIE
SG
O
(NR
) e
INT
ER
VE
NC
IÓN
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
EQUIPOS / ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)REQUISITO LEGAL ASOCIADO
ACEPTABILIDA
D DEL RIESGOELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
83
ANEXO 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CO
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Estilos de mando, acceso a las
actividades de inducción y
capacitación, los servicios de
bienestar social.
PSICOSOCIALCefaléa, estrés, problemas
gastrointestinales, depresión, LEVE MODERADO _ _ _ 6 2 12 Alto 10 120
III Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar
la intervención y su
rentabilidad.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NA NA
PVE Riesgo Psicosocial.
Programa de
Capacitaciones (Relaciones
interpersonales, estilos de
liderazgo, entre otros).
Comité de convivencia.
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Esfuerzo fisiológico que
demanda la ocupación,
generalmente en términos de
postura corporal, fuerza,
movimiento y traslado de
cargas e implica el uso de los
componentes del sistema
osteomuscular, cardiovascular
y metabólico.
PSICOSOCIALCefaléa, estrés, problemas
gastrointestinales, depresión, LEVE MODERADO _ Sillas ergonómicas. _ 6 4 24 Muy Alto 10 240
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA
PVE DME.
Estudio de Puestos de
Trabajo.
Programa de
capacitaciones (Higiene
postural).
Pausas Activas
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Tareas administrativas que
involucran movimientos
repetitivos de miembros
superiores.
BIOMECÁNICO Dolor miembros superiores, LEVE LEVE _ _ _ 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
PVE DME.
Estudio de Puestos de
Trabajo.
Programa de
capacitaciones (Higiene
postural).
Pausas Activas
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Posiciones sedentes
prolongadas por labores
administrativas en video
terminales, carga estática.
BIOMECÁNICO
Dolor lumbar, dolor en miembros inferiores,
cansancio, dolor articular, trastornos en
tejidos blandos.
MODERADO MODERADO _ _ _ 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
PVE DME.
Estudio de Puestos de
Trabajo.
Programa de
capacitaciones (Higiene
postural).
Pausas Activas
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Movimientos repetitivos
miembros superiores por
elaboración/digitación de
documentos, respuesta a
procesos y clientes internos y
externos
BIOMECÁNICOCansancio, dolor mimebros superiores,
dolor articular, trastornos en tejidos blandos.MODERADO MODERADO _ _ _ 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
PVE DME.
Estudio de Puestos de
Trabajo.
Programa de
capacitaciones (Higiene
postural).
Pausas Activas
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Esfuerzo vocal por interacción
con trabajadores.BIOMECÁNICO Disfonía, dolor garganta. LEVE LEVE _ _ _ 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
PVE DME.
Estudio de Puestos de
Trabajo.
Programa de
capacitaciones (Higiene
postural).
Pausas Activas
NA
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Uso y manipulación de
elementos de oficina
(sacaganchos, cosedora, entre
otros).
MECÁNICO Golpes, cortes, laseraciones. LEVE LEVE _ _ _ 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible.
Sería conveniente justificar
la intervención y su
rentabilidad.
Ver Matriz de Requisitos Legales. Aceptable NA NA NACapacitación en el riesgo.
Programa de orden y aseo.NA
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HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25
Condiciones de la tarea (carga
mental,
contenido de la tarea,
demandas
emocionales, sistemas de
control,
definición de roles, monotonía)
PSICOSOCIALCefaléa, estrés, problemas
gastrointestinales, depresión, LEVE LEVE _ _ _ 6 2 12 Alto 25 300
II Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el
nivel de consecuencia está
por encima de 60.
Ver Matriz de Requisitos Legales. No Aceptable NA NA NA
PVE Riesgo Psicosocial.
Porgrama de
Capacitaciones (Relaciones
interpersonales, estilos de
liderazgo, entre otros).
Comité de conviviencia.
NA
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HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Tareas administrativas en el
edificio.TECNOLÓGICO
Golpes, cortes, laseraciones, quemaduras,
traumas múltiples.MODERADO MODERADO _ _
Plan de Emergencias
Edificio
Plan de Emergencias
0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/APlan de Emergencias.
Brigadas de Emergencia.
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
1 0 0 0 1Visita a la bodega, entrada y
salida del edificio.PÚBLICOS
Robos, atracos, deorden público, estrés,
depresión.LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
1 0 0 0 1Tareas de limpieza y
desinfección de puestos de
trabajo.
LÍQUIDOS (nieblas y rocíos)Dermatítis, irritación de la piel, irritación ojos,
problemas respiratorios.LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
ADMINISTRATIVODIRECCIÓN ESTRATÉGICA-SAC-GESTIÓN
HUMANA-PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA-ADMINISTRATIVO.
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Actividades
administrativas
propias del proceso
SI
Atención de clientes internos y
externos, atención de llamadas, uso
de video terminales, uso de
elementos de oficina (papelería,
sacaganchos, cosedora, tijeras,
entre otros), desplazamiento por la
sede, archivo de documentos, Dar
respuesta a solicitudes y quejas de
los clientes de la compañía de
manera verbal o escrita realizacion
de informes, analisis de datos
estadisticos, seguimiento a
solicitudes y quejas realizar y recibir
capacitaciones,
25 0 0 0 25Tareas administrativas en el
edificio.FENÓMENOS NATURALES
Golpes, laseraciones, cortes, atrapamientos,
traumas múltipes.MODERADO MODERADO 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
VISITANTES
CONTRATISTAS
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Matenimiento locativo NO
Cambio luminarias, impieza de
paredes, mantenimiento locativo
general.
2 0 0 0 2
Uso y desgaste de elementos
locativos (instraestructura,
sistema de iluminación,
oficinas)
ELÉCTRICO Electrización, quemaduras. LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
VISITANTES
CONTRATISTAS
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Matenimiento locativo NO
Cambio luminarias, impieza de
paredes, mantenimiento locativo
general.
2 0 0 0 2Piso deslizante, desniveles,
obstáculos, inadecuada
condición de orden y aseo.
LOCATIVO
Caídas a nivel, resbalones, golpes contra,
esguinces, torcedura de miembros
inferiores.
LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
VISITANTES
CONTRATISTAS
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Matenimiento locativo NO
Cambio luminarias, impieza de
paredes, mantenimiento locativo
general.
2 0 0 0 2Cables de baja tensión, labores
con equipos energizados, uso
de horno microondas.
ELÉCTRICO Electrización, quemaduras. LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
VISITANTES
CONTRATISTAS
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Matenimiento locativo NO
Cambio luminarias, impieza de
paredes, mantenimiento locativo
general.
2 0 0 0 2
Uso y desgaste de elementos
locativos (instraestructura,
sistema de iluminación,
oficinas)
FENÓMENOS NATURALESGolpes, laseraciones, cortes, atrapamientos,
traumas múltipes.LEVE LEVE 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
VISITANTES
CONTRATISTAS
Instalaciones
administrativas
OINSAT S.A.S
Matenimiento locativo NO
Cambio luminarias, impieza de
paredes, mantenimiento locativo
general.
2 0 0 0 2
Uso y desgaste de elementos
locativos (infraestructura,
sistema de iluminación,
oficinas)
TECNOLÓGICOGolpes, cortes, laseraciones, quemaduras,
traumas múltiples.MODERADO MODERADO 0 #N/A 0 #N/A Ver Matriz de Requisitos Legales. #N/A
85
ANEXO D: FICHA DE INDICADOR DE GESTIÓN
ACUMULADO
NO
MES FUENTE 6 FUENTE 5 FUENTE 4 FUENTE 3 FUENTE 2 FUENTE 1 INDICE META VALIDADOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0% 0%
UNIDAD DE MEDIDA
% MENOR O IGUAL
FUENTE 6
FUENTE 2
FUENTE 4
FUENTE 5FUENTE DE
INFORMACIÓNFUENTE 3
FUENTE 1
META INDICADOR "MES"
GERENCIA ASIGNADA
FORMULARESPONSABLE
ÁREA / PROCESO
FICHA INDICADOR DE GESTIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DE GESTIÓN HSEQ
Interpretación del Indicador: Objetivo del Indicador HSEQ:
SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL OINSAT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
INDICADOR DE GESTIÓN
INDICE META
EXO 4: FI CHA DE INDI CADOR DE GESTIÓN
AÑO 2016
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBR
E
DICIEMBRE
MES
OBSERVACIONES
GENERALES
ANÁLISIS DE CAUSAS Y PLAN DE ACCIÓN
ANALISIS DE DATOS CAUSAS ACCIONES RESPONSABLE AVANCES / OBSERVACIONESPLAZO DE
ENTREGA
87
ANEXO E: PROGRAMA DE GESTIÓN OINSAT S.A.S 4ANEXO 5: PROGRAMA DE GESTIÓN OINSAT S.A.S
5ANEXO 5: PROGRAMA DE GESTIÓN OINSAT S.A.S
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P
E
P
E
P
E
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P
E
P
E
P
E
P
E
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P
E
P
E
No ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P
E
P #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! ##
E #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! ##
C #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! ##
#¡DIV/0!0
0
0
0#¡DIV/0!130
131
70
0
0
PROGRAMA DE GESTIÓNHSEQ-FR-02
V:1
PROGRAMA
PERIODO
RESPONSABLE
ALCANCE
JUSTIFICACIÓN
METAS INDICADORES SEGUIMIENTO
HACER RESPONSABLES RECURSOS
#¡DIV/0!0
0
0
0#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
4
6
5
ACTUAR RESPONSABLES RECURSOS
OBJETIVOS
VERIFICAR RESPONSABLES RECURSOS
1320
0#¡DIV/0!
Elaboró
Aprobó
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONESCOBERTURA
0#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0
EFICACIA
GENERAL
0
0#¡DIV/0!
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CRONOGRAMACUMPLIMIENTO
RESPONSABLES RECURSOSPLANEAR
EFICACIA
#¡DIV/0!
3
0
1
2
0
COBERTURA
PLANEADA
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUMPLIMIENTO PROGRAMA