disperindagkop & ukm -...

DISPERINDAGKOP & UKM

Satuan Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2016

LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

K A T A P E N G A N T A R

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah dalam pelaksanaan

tugas selama satu tahun anggaran yang didalamnya mencakup

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan amanah yang

diembannya.

Amanah yang diemban yaitu mengimplementasikan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menegah Tahun 2016. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan,

untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja selama Tahun 2016

maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dengan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

R I N G K A S A N E K S E K U T I F

aporan capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun

sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Disperindagkop & UKM sebagaimana Instruksi Presiden Nomor : 07

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja

Tahun 2016 dilaporkan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana

Kinerja Tahunan.

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha

Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tujuan pokok dari 3

( tiga ) Bidang pada Disperindagkop & UKM Kabupaten Tanah Bumbu,

Yaitu : Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi &

UKM.

Untuk mengukur pencapaian Renstra tersebut ditetapkan Rencana

Kerja indikator kunci kinerja dengan targetnya masing-masing yang

dipaparkan secara khusus pada Bab III, Pengukuran kinerja dilakukan

atas 3 ( tiga ) Bidang sasaran strategi yang harus dicapai sesuai dengan

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.


1LAKIP DISPERINDAGKOP & UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar BelakangDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan undang-

undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanah

Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan dan

peraturan Bupati nomor 25 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi,

uraian tugas dan tata cara unsur-unsur organiasai Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

kabupaten Tanah Bumbu.

B. Tugas Pokok dan FungsiTugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu sebagi berikut :

a. Perumuasan kebijakan teknis dibidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

peraturan perundang-udangan yang berlaku.

b. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan

penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam

kegiatan perindustrian.

c. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan

perdagangan

d. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan koperasi

dan usaha kecil menegah



e. Pemberian rekomendasi

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

C. Visi dan MisiVisiTerwujudnya perekonomian masyarakat Kab. Tanah Bumbu melalui

Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan Jasa Berbasis

Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing.

Misi

Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM untuk

Menunjang Ekonomi Nasional.



D. Struktur OrganisasiSusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Tanah Bumbu adalaha sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan

c. Kapala Bidang Perindustrian

- Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Teknologi

- Kepala Seksi Bina Produksi

d. Kepala Bidang Perdagangan

- Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan

Konsumen

- Kepala Seksi Bina Informasi dan Promosi

e. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah

- Kepala Seksi Bina Koperasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas


Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pegawai sebanyak 44 orang yang

terdiri dari :

Golongan IV : 6 Orang

Golongan III : 18 Orang

Golongan II : 6 Orang

PTT Umum : 6 Orang

PTT Khusus : 8 Orang



E. Dasar HukumDasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas


Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. UUD 1945 pasal 4 ayat 1

b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas KKN

c. UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN

d. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP

e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan

Daerah

f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi

Kalimantan Selatan

h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah pengganti

undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah menjadi undang-undang.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah



l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional

n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah

p. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa

r. Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)

s. Peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang rencana

pembangunan jangaka menengah daerah (RPJMD)

t. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun

2007 tentang Pembentukan kedudukan tugas pokok dan

susunan organisasi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD

kabupaten Tanah Bumbu

u. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu nomor 16 tahun

2007 tetang Struktur Organiasi Satuan Kerja (SOTK)

pemerintah kabupaten Tanah Bumbu

v. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 25 tahun 2008 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja



Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah

Bumbu

w. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 28 tahun 2014 tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu

x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

F. Isu-isu StrategisPosisi Isu Strategis ada 5 ( lima ) Isu pokok atau Primer, yang

mempunyai korelasi dengan kegiatan Disperindagkop & UKM

Kabupaten Tanah Bumbu berisikan mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan dampak

yang terkait dengan pelayanan SKPD

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millenium Development Goals)

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

e. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis prioritas tahun yang direncanakan.



Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan Usaha Kecil Menegah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada

masyarakat dan pelaku usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan,

maupun Pengembangan Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Tanah Bumbu

kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan

kepastian pelayanan.

Pembangunan dalam bidang Industri secara umum diarahkan

untuk peningkatan produktifitas, efesiensi dan penyerapan tenaga

kerja dan secara khusus memfokuskan terhadap pembinaan Industri

Kecil dan Menengah untuk mendorong terciptanya klaster-klaster

industri yang memiliki skala ekonomis, dan pengembangan industri

berbasis potensi sumberdaya lokal. Fungsi bidang industri adalah

untuk :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Industri sebagai acuan

pelaksanaan tugas untuk pelayanan masyarakat;

2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan

pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Industri;

3. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan

pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha

industri;

4. Memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap kelancaran

pengadaan barang modal peralatan, bahan baku, bahan penolong

serta penerapan standar mutu, pengawasan mutu, diversifikasi

produk dan inovasi teknologi Industri;

5. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah,instansi

pemerintah/lembaga-lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka

kegiatan promosi dan investasi di bidang Industri;



6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan, bimbingan teknis

pelaksanaan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha

Industri;

7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD pada Dinas

Perindagkop dan UKM dimana orientasi dan fokus pelayanan di

bidang perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang

usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Fokus

tugas layanan bidang perdagangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha perdagangan sebagai

acuan pelaksanaan tugas kepada masyarakat;

2. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas / kegiatan bidang

perdagangan;

3. Melaksanakan pelayanan umum / penerbitan surat rekomendasi

dan register BBM;

4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan

usaha;

5. Menyiapkan data pendaftaran data usaha perdagangan sesuai

ketentuan yang berlaku;

6. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan dan memberikan

bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;

7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama

pengusaha sektor formal dan informal dalam melaksanakan

kegiatan perdagangan;

8. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data /

informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan

penyaluran barang dan jasa dibidang usaha perdagangan;



9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan

pendaftaran perusahaan pemantauan penyediaan dan penyaluran

barang dan jasa, dan bimbingan usaha promosi;

10. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan

pendaftaran perusahaan;

11. Menyiapkan bahan untuk penyajian buku induk perusahaan dalam

rangka meningkatkan kemampuan pengusaha untuk

memanfaatkan buku daftar perusahaan;

12. Memonitor, mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan

pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain

meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta

menyusun perbaikan atau pemecahan masalah;

13.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan

pengawasan di bidang koperasi dan UKM, maka Bidang Koperasi dan

UKM mempunyai tugas :

1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan di bidang

koperasi dan usaha kecil menengah

2. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan kegiatan pembinaan

koperasi dan usaha kecil menengah

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta

koordinasi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah

4. Kerjasama dan koordinasi antar instansi tentang pembinaan dan

pengembangan peserta pengawasan koperasi dan usaha kecil

menengah



Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil

Menegahdalam pelaksanaan tugas fungsinya sebagai Pembinaan

teknis, pengawasan, koordinasi, pengaturan pengembangan kegiatan

di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM tidak dapat

secara maksimal menjalankan fungsinya apabila tanpa adanya

koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain. Hal ini disebabkan

banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, kebijakan, fungsi

maupun fasilitas.

Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan

pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah :

a. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produk-

produk IKM

b. Peningkatan daya saing produk lokal

c. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul

d. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa

e. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan

pengangguran dan kemiskinan

Sedangkan dalam bidang perdagangan Isu-isu yang dilaksanakan dan

dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan

b. Produktifitas dan tingkat pendapatan merata

c. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal

d. Kualitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha

e. Daya saing produk lokal

f. Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana

perdagangan

g. Pengembangan sentra perdagangan menjadi gerbang dan

pusat niaga terdepan di kalimantan selatan.



Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan

harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis

sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan

dikembangkan. Bidang Koperasi dan UKM dalam program kegiatannya

yang berorientasi pada isu sebagai berikut :

a. Meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat melalui

ekonomi kerakyatan ( Usaha Koperasi dan UMKM ).

b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati

diri koperasi

c. Menumbuh kembangkan koperasi berkualitas dan UMKM yang

profesional

d. Pengembangan kualitas SDM pengelolaan administrasi

manajemen koperasi dan UKM.



B A B. IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGISUntuk meningkatkan Konstribusi Sektor Industri, Perdagangan

dan Jasa Koperasi dan UKM dalam perekonomian serta memiliki

sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan yang

diharapkan maka diperlukan perencanaan yang baik, utamanya

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Tanah Bumbu, Sehingga perencanaan yang dihasilkan selaras

dengan tercapainya Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang

ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021.

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya

pemerataan pembangunan keseluruh wilayah, oleh karena itu

pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai

dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan arah dan

kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan

pembangunan sektor Industri dan sektor perdagangan yang mana

nantinya dapat berpengaruh besar manfaatnya bagi masyarakat,

khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang kita cintai.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di bidang

industi, bidang perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM maka

dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggung jawab agar

proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan



baik, tersusun secara sistematis, sinergis sehingga dapat mengarah

pada visi dan misi seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

1. Visi dan Misi SKPDVisiTerwujudnya perekonomian masyarakat Kab. Tanah Bumbu

melalui Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan

Jasa Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing.

Misi

Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM

untuk Menunjang Ekonomi Nasional.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran dari Misi Meningkatkan Peran Industri ,

Perdagangan Koperasi dan UKM untuk menunjang ekonomu

nasional adalah :

Tujuan :

Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri,

Perdagangan dan Jasa Koperasi dan UKM Dalam

Perekonomian

Sasaran :

1. Meningkatnya Sektor Industri

2. Meningkatnya Sektor Perdagangan

3. Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil



TUJUAN Indikator Tujuan Kondisi Awal Target Kinerja

Meingkatnya

Kontribusi Sektor

Industri

Perdagangan dan

Jasa, Koperasi

dan UKM dalam

Perekonomian

Kontribusi Sektor

Industri PDRB

7,5 % 9,5 %

Kontribusi Sektor

Perdagangan

Terhadap PDRB

6,5 % 8,5 %

Sumber data disperindagkop & UKM

3. Indikator Kinerja Utama

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kab.

Tanah Bumbu menetapkan Indikator kinerja Utama. Indikator Kinerja

Utama (IKU) adalah :

1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

2. Presentase Cakupan Pengawasan Peredaran Barang yang

diawasi

3. Presentase Pelaku IUMK

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :NO Sasaran

StrategisIndikator sasaran IKU Penjelasan Sumber data Penangung Jawab

1. Meningkatnya

sektor

Industri

a).Pesentase

cakupan Bina

Kelompok Pengrajin

b).Presentase

Sentra-sentra

Industri Potensial

c).Pertumbuhan IKM

Pertumbuhan

Industri Kecil

Menengah

Jumlah IKM

tahun n –

Jumlah IKM

(n-1)/

Jumlah IKM

tahun n-1 x

100

Bidang

Industri

DISPERINDAGKOP

dan UKM



2. Meningkatnya

Sektor

Perdagangan

Presentase cakupan

Pengawasan

Peredaran Barang

yang diawasi

Presentase

Cakupan

Jumlah

Pasar yang

diawasi /

Jumlah 1

Pasar Per

Kecamatan

s/d

TA.2021

x100

Bidang

Perdagangan

DISPERINDAGKOP

dan UKM

3. Meningkatnya

Pelaku Usaha

mikro kecil

Presentase Pelaku

IUMK

Presentase

Pelaku IUMK

Jumlah

IUMK yang

terbit tahun

n/ jumlah

target IUMK

s/d

TA.2021

Bidang

Koperasi dan

UKM

DISPERINDAGKOP

dan UKM

Sumber data disperindagkop & UKM

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016Rencana Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup

Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016

dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama (IKU) Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

b. Presentase Cakupan Pengawasan Peredaran Barang yang

diawasi

c. Presentase Pelaku IUMK

Berikut ini uraian kegiatan berdasarkan program kegiatan Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 :



BIDANG INDUSTRI

Program/Kegiatan Indikator Kinerja ProgramTarget Kinerja Capaian

Program/Kegiatan 2016

Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

Meningkatnya Jumlah CakupanBina Kelompok Pengrajin 100% (dari 227 IKM)

Pembinaan IKM DalamMemperkuat Jaringan KlasterIndustri

Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan IKM 5 kali pembinaan 47,60

% (dari 227 IKM)

Fasilitasi bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya

Terlaksananya sosialisasi danfasilitasi sertifikasi halal 1 kali sosialisasi (3 IKM

yang di fasilitasi pemda)

Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya SDM pelakuindustri 50 % (dari 610 pelaku

IKM)

Pembinaan Kemampuan TeknologiIndustri

Terlaksananya Pelatihan -Terlaksananya PengadaanPeralatan Pelatihan 5 kali pembinaan

Pengembangan dan PelayananTeknologi Industri

Terlaksananya pelatihan 2 kali ( 1 kali pelatihantenun dan 1 kali

pelatihan menjahit)Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Berkembangnya sentra industripotensial 4 Sentra

Penyediaan Sarana Informasiyang dapat Diakses Masyarakat

Terlakasananya promosi produkunggulan daerah danBerkembangnya Sentra IndustriPotensial

1 kali promosi

Penyedia sarana prasaranakawasan industri

Tersusunnya dokumen amdalkawasan industry batulicin 1 buah amdal



BIDANG PERDAGANGAN

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

Target Kinerja CapaianProgram/Kegiatan

2016

Program PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan

Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU)Dokumen Usulan Pasar Tertib Ukur(DUPTU) 1 DUPTU

Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa

Jumlah Komoditas PeredaranBarang yang diawasi 25 Jenis

Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologian Daerah

Jumlah Alat ukur Takar Timbangdan Peralatannya (UTTP) yangditera

651 UTTP

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Persentase PDRB SektorPerdagangan 9.68 %

Pengembangan Pasar danDistribusi Barang/Produk

Jumlah paket sembako yangdibeli masyarakat 1.500 Paket

Pembangunan Gedung Pasar Terbangunnya Gedung PasarTaman Los Pasar Krbdan Gedung Pasar

S.Jombang

Pameran / Promosi ProdukUnggulan Daerah *)

Jumlah Kesepakatan PemasaranProduk 2 Kesepakatan



BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program/Kegiatan Indikator Kinerja ProgramTarget Kinerja Capaian

Program/Kegiatan 2016

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Jumlah IUMK yang Terbit

1000 IUMK

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Jumlah IUMK yang di terbitkanKecamatan 1000 IUMK

Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tangga,industri

kecil dan industri menengah

Jumlah industri rumahtangga,industri kecil dan industrimenengah yang mengikutipembinaan dan pelatihan

150 pelaku UMKM

Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Meningkatnya Jumlah Koperasiyang sehat 1 Koperasi

Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi

Terlaksananya pembubarankoperasi tidak aktif 3 Koperasi

Pembinaan, pengawasan, danperhargaan koperasi berprestasi

Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan dan PemberianPenghargaan Kepada KoperasiBerperestasi

120 Koperasi4 Kali

Rintisan Penerapan Teknologisederhana/ manajemen modernpada jenis usaha koperasi

Jumlah pengurus Koperasi yangmengikuti pelatihan di bidang IT 10 Pengurus Koperasi



B A B. IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OrganisasiAkuntabilitas Kinerja Tahunan merupakan

pertanggungjawaban SKPD melalui pengukuran kinerja dengan

melakukan komparasi antara kinerja yang direncanakan dengan

hasil capaian kinerja yang dilaksanakan.

Capaian kinerja adalah hasil nyata dari pelaksanaan cara

mencapai tujuan dan sasaran berupa kegiatan, program dan

kebijakan teknis yang terukur baik secara kuantitatif dengan cara

melaksanakan evaluasi kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja

program. Secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu telah dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dapat terealisasi dan

tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan atau digariskan

pada rencana strategi.

Dari RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan UKM Tahun 2016-2021, untuk Tahun Anggaran 2016 telah

ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK)

yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang

dicapai.



Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis, disajikan

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Strategis Tahun 2016

NO. SASARAN STARATEGIS CAPAIAN (%)

1.Meningkatnya Sektor Industri

78.39%

2.Meningkatnya Sektor Perdagangan

86.78%

3. Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil(pengusaha di desa)

69.71%

Rata-Rata Capaian 78.29%

Secara rata-rata total capaian sasaran strategis tahun 2016

adalah 78.29% atau kategori capaian “Baik”.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KinerjaEvaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator

kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu

program atau kegiatan dengan membandingkan presentase capaian

indikator sasaran pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi

bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan

dating.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan metode yang

diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan



Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Sektor Industri

Sasaran tersebut diatas terdiri dari 3 (tiga) indicator sasaran, dengan hasil

sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016

Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran 1 sampai dengan

3 indikator sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 12,75%

disimpulkan “KURANG BAIK” dikarenakan disesuaikan dengan keadaan

keuangan tahun 2016.

No Sasaran IndikatorKinerjaSasaran

Target Realisasi Keterangan

1 MeningkatknyaSektor Industri

PersentaseCakupan

BinaKelompok

Perajin

60% 16.66%

Disesuaikandengankeadaankeuangan

Tahun 2016Persentase

Sentra-sentraIndustri

Potensial

20% 20% -

PertubuhanIKM 1.60% 1.60% -

Rata-rata Indikator Sasaran 12,75%



Sasaran 2 Meningkatnya Sektor Perdagangan

Sasaran tersebut diatas terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan hasil

sebagai berikut :


Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran dengan indikator

sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 40% disimpulkan “

SANGAT BAIK” dikarenakan mencapai target tahun 2016.

Sasaran 3 Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil

Sasaran tersebut diatas terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan hasil

sebagai berikut :



1Meningkatknya

SektorPerdagangan

PersentaseCakupan

PengawasanPeredaran

Barang yangdiawasi

40% 40% -

Rata-rata Indikator Sasaran 40%




Dari table diatas menunjukan bahwa pencapaian sasaran dengan indikator

sasaran pada tahun 2016 dengan katagori capaian 20% disimpulkan “

SANGAT BAIK” dikarenakan mencapai target tahun 2016.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah sebagai berikut :

a. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2016

Capaian target dan realisasi progran kegiatan Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut :

BIDANG INDUSTRI

Program/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

Target KinerjaCapaian

Program/Kegiatan Tahun 2016

RealiasiCapaian


RealiasiCapaian


ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah

MeningkatnyaJumlahCakupan BinaKelompokPengrajin

100% (dari 227IKM) 90% 70%

Pembinaan IKMDalamMemperkuatJaringan KlasterIndustri

Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM

5 kali pembinaan47,60 % (dari

227 IKM)

10 KaliPembinaan

(100%)

2 kali pembinaan(40 %)



1MeningkatknyaPelaku Usaha

Mikro Kecil

PersentasePelaku IUMK 20% 20% -

Rata-rata Indikator Sasaran 20%



Fasilitasi bagi IKMterhadappemanfaatansumber daya

Terlaksananyasosialisasi danfasilitasisertifikasi halal

1 kali sosialisasi (3IKM yang di

fasilitasi pemda)-

1 kali sosialisasi (3IKM yang di

fasilitasi pemda)100 %

ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri

MeningkatnyaSDM pelakuindustri

50 % (dari 610pelaku IKM)

49%(300 Pelaku IKM) 60 %

PembinaanKemampuanTeknologi Industri

TerlaksananyaPelatihan -TerlaksananyaPengadaanPeralatanPelatihan

5 kali pembinaan

4 Kali & 1 JenisBarang (Alat

Mesin Jahit 10Buah)

1 kali pembinaan(20 %)

Pengembangandan PelayananTeknologi Industri

Terlaksananyapelatihan

2 kali ( 1 kalipelatihan tenun

dan 1 kalipelatihanmenjahit)

3 kali (100%) 2 Kali pelatihan(100 %)

ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial

Berkembangnya sentra industripotensial 4 Sentra 1 Sentra (100%) 100 %

PenyediaanSarana Informasiyang dapatDiaksesMasyarakat

Terlakasananyapromosi produkunggulandaerah danBerkembangnya SentraIndustriPotensial

1 kali promosi1 Kali Promosi dan1 Sentra Industri

(100%)1 sentra (100 %)

Penyedia saranaprasaranakawasan industri

Tersusunnyadokumen amdalkawasanindustrybatulicin

1 buah amdal - 1 buah Amdal(100 %)

Sumber data dari LKK Tahun 2016



BIDANG PERDAGANGAN

Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram


Program/Kegiatan2016

RealiasiCapaian

Program/KegiatanTahun 2015

RealiasiCapaian


ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Jumlah PasarTertib Ukur (PTU)Dokumen UsulanPasar Tertib Ukur(DUPTU)

1 DUPTU 100% 1 DUPTU

PeningkatanPengawasanPeredaran Barangdan Jasa

Jumlah KomoditasPeredaranBarang yangdiawasi

25 Jenis 48 Kali Pengawasandi 10 Kecamatan 25 Jenis

Operasionalisasidan PengembanganUPT KemetrologianDaerah

Jumlah Alat ukurTakar Timbangdan Peralatannya(UTTP) yangditera

651 UTTP3 Kali Tera Ulang

dan 2 KaliPenyuluhan

667 UTTP

ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeri

Persentase PDRBSektor

Perdagangan9.68 % 10 Kecamatan 9.14 %

PengembanganPasar dan DistribusiBarang/Produk

Jumlah paketsembako yangdibeli masyarakat

1.500 Paket 10 Kali 1.500 Paket

PembangunanGedung Pasar

TerbangunnyaGedung Pasar

Taman Los PasarKrb dan GedungPasar S.Jombang

100%Taman Los Pasar Krbdan Gedung Pasar

S.Jombang

Pameran / PromosiProduk UnggulanDaerah *)

JumlahKesepakatanPemasaranProduk

2 Kesepakatan 3 kali 2 Kesepakatan




BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram


Program/Kegiatan2016

RealiasiCapaian


RealiasiCapaian


Program Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Jumlah IUMK yangTerbit 1000 IUMK - 1000 IUMK

Penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tangga,industri

kecil dan industri menengah

Jumlah industrirumahtangga,industri kecildan industrimenengah yangmengikutipembinaan danpelatihan

150 pelaku UMKM - 150 pelaku UMKM

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Jumlah IUMK yangdi terbitkanKecamatan

1000 IUMK - 1000 IUMK

Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

MeningkatnyaJumlah Koperasiyang sehat

1 Koperasi 86.64% dari 337Koperasi 1 Koperasi

Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi

Terlaksananyapembubaran

koperasi tidak aktif3 Koperasi - 3 Koperasi

Pembinaan,pengawasan, danperhargaan koperasiberprestasi

TerlaksananyaPembinaan,Pengawasan danPemberianPenghargaanKepada KoperasiBerperestasi

120 Koperasi4 Kali

8 kali Kegiatan (337Koperasi)

120 Koperasi4 Kali

Rintisan PenerapanTeknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usahakoperasi

Jumlah pengurusKoperasi yang

mengikuti pelatihandi bidang IT

10 PengurusKoperasi - 10 Pengurus

Koperasi




b. Capaian Target dan Realisasi Standar Nasional

Untuk realisasi kinerja tahun ini yang berstandar nasional belum

bisa ditentukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Usaha Kecil Menegah.

c. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis keberhasilan dan kegagalan peningkatan/penurunan

kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil

Menegah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Sektor Industri

Indikator Sasaran 1. Persentase Cakupan Bina Kelompok PengrajinTujuan sasaran ini adalah untuk melakukan pendataan, pembinaan

dan penyuluhan terhadap pelaku IKM yang ada di 10 kecamatan

kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka memperkut jaringan klaster

industri. Adapun program/kegiatannya adalah :ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah

MeningkatnyaJumlah CakupanBina KelompokPengrajin

100% 70% 70%

Pembinaan IKMDalamMemperkuatJaringan KlasterIndustri

Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM 5 Kali Pembinaan

100 % (227 IKM)40 % (60 IKM)

2 kali Pembinaan 40%

Fasilitasi bagi IKMterhadappemanfaatansumber daya

Terlaksananyasosialisasi danfasilitasi sertifikasihalal

1 kali sosialisasi(3 IKM yang di

fasilitasi Pemda)100 % 100 %

Jumlah kelompok pengrajin pada tahun 2016 berjumlah 5

kelompok yang mendapat binaan 3 kelompok sehingga persentasenya

70%, sedangkan pembinaan IKM dilakukan 3 kali dalam setahun dan

melibatkan 30 IKM dalam setiap kegiatan penyuluhan dan pembinaan

yang mana diketahui jumlah IKM yang terdata 226 IKM sehingga

capainnya 100% tercapai dari target yang ditentukan.



Faktor Keberhasilan/Kegagalan :

1. Tersedianya data yang lengkap

2. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan pembinaan dan

penyuluhan IKM

3. Kurangannya anggaran dalam kegiatan

4. Kurangnya SDM untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengembangan usaha

5. Transportasi yang kurang memadai

Upaya/Solusi :

1. Bimbingan Teknis bagi pelaku IKM

2. Tersedianya pusat pelatihan dan pembinaan bagi palaku IKM

3. Perlunya Alat Transportasi bagi penyuluh lapangan

Sasaran 2. Persentase Sentra-sentra Industri PotensialSasaran ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk unggulan

daerah dengan menciptakan sentra industri sebagai ajang promosi dan

mengenalkan produk unggulan yang dimiliki daerah agar lebih dikenal dan

diminiati oleh masyarakat Tanah Bumbu khususnya para tamu yang

datang berkunjung kedaerah sehingga mereka tertarik dengan aneka

produk unggulan yang ada disentra tersebut. Dan juga dilaksanakannya

pameran keluar daerah dalam mempromosikan produk-produk unggulan

daerah.

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial

Berkembangnyasentra industripotensial 1 Sentra 1 Sentra 100%

PenyediaanSarana Informasiyang dapatDiaksesMasyarakat

Terlakasananyapromosi produkunggulan daerah 1

Pameren/Promosi1

Pameran/Promosi 100%



Target sentra untuk 2016 adalah 1 sentra industri dan target

RPJMD sampai dengan tahun 2021 adalah 4 sentra industri. Sentra –

sentra industri yang ada yaitu sentra industri anyaman keta, Sentra

industri kapal, sentra industri tenun, sentra industri anyaman purun dan

sentra industri gula aren. Demikian juga untuk pameran/promosi unggulan

daerah setiap tahun dilaksanakan satu oleh DEKRANAS (Dewan

Kerajinan Nasional) di Jakarta.


1. Tersedianya dana sesuai alokasi

2. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas

dengan baik

3. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang

cukup jauh

4. Transportasi yang belum memadai

5. Diversifikasi produk yang masih kurang

Upaya/Solusi :

1. Menciptkan sentra-sentra IKM yang mudah dijangkau oleh palaku IKM

2. Potensi sumberdaya alam yang masih tersedia untuk diolah menjadi

produk-produk yang bernilai jual tinggi

3. Ada bantuan dari pemerintah khususnya kepala IKM yang memiliki

produk unggulan daerah.

Indikator Sasaran 3. Pertumbuhan IKMSasaran program peningkatan kemampuan teknologi industri ini

bertujuan untuk meningkatkan wawasan,pengetahuan dan keterampilan

bagi para pengrajin dan pelaku IKM. Seperi pelatihan menjahit, pelatihan

kemasan, pengolahan gula aren dan lain-lain. Dari pelatihan ini

diharapkan nantinya dapat memunculkan minat para pengrajin baru di

kabupaten Tanah Bumbu sehingga tercipta one vilage one product

(OVOP). Program/kegiatannya yaitu :



ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri

Meningkatnya SDMpelaku industri 50 % (dari 610

pelaku IKM) 60 % 60 %

PembinaanKemampuanTeknologi Industri

TerlaksananyaPelatihanTerlaksananyapengadaanperalatan untukpelatihan

1 kali pembinaan 1 kali pembinaan 20%

Pengembangandan PelayananTeknologi Industri

Terlaksananyapelatihan lanjutanBagi Pelaku IKM 2 Kali 2 Kali 100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan 3 kali dalam setahun

dan mengikut sertakan 30 IKM dalam setiap 1 kali kegiatanya sehingga

SDM pelaku industri 20 % dari target pada tahun 2016 yakni 50% dari

pelaku IKM.

Sedangkan untuk pelatihan dari target yang ditentukan sudah

dilaksanakan 100% kecuali untuk pengadaaan peralatan yang diserahkan

kemasyarakat pada tahun 2016 berupa peralatan Alat tenun ATBM di

Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir.


1. Ketepatan waktu dalam penjadwalan kegiatan

2. Kurangnya anggaran karena defisit, sehingga terjadi penundaan

kegiatan

3. Transportasi kurang memadai

4. Pengusaha IKM belum mampu memenuhi permintaan pasar

5. Kurangnya pemahaman IKM akan pentingnya standarisasi produk

6. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki pengusaha

IKM

Upaya/Solusi :

1. Bimbingan teknis pengusaha IKM untuk dapat memenuhi kebutuhan

pasar



2. Melakukan sosialisai kepada palaku IKM tentang perlunya standarisasi

produk

3. Bantuan peralatan mesin diperbanyak

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Sektor Perdagangan

Indikator Sasaran 1. Persentase Cakupan Pengawasan PeredaranBarang yang diawasi

Sasaran ini dimaksudkan dalam rangka untuk memonitor harga

kebutuhan pokok sehari-hari yang cendrung berfluktuasi. Dalam hal ini

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mengah,

khusus nya bidang perdagangan melaksanakan monitoring harga barang

strategis di 10 kecamatan, disamping itu juga meyampaikan informasi dan

memberikan pemahaman tentang metrologi legal (satuan-satuan ukuran,

metode pengukuran dan alat ukur yang sesuai persyaratan teknik dan

peraturan perundang-udangan yang berlaku untuk memperkecil kerugian

yang ditimbulkan akibat transaksi perdagangan, maka dilaksanakan tera

ulang alat ukur timbang yang digunakan oleh para pedagang serta

dilakukan juga sosialisai tentang penggunaan alat ukur timbang yang baik

dan benar. Adapun program dan kegiatannya adalah :ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Jumlah Pasar TertibUkur (PTU) DokumenUsulan Pasar TertibUkur (DUPTU)

1 DUPTU 1 DUPTU 100 %

PeningkatanPengawasanPeredaran Barangdan Jasa

Jumlah KomoditasPeredaran Barangyang diawasi 25 Jenis 25 Jenis 100%

Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologianDaerah

Jumlah Alat ukurTakar Timbang danPeralatannya (UTTP)

yang ditera

651 UTTP 667 UTTP 100%





2. Kurangnya personil dalam melaksanakan program kegiatan

3. Tersedia dana sesuai alokasi

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standarisasi produk

5. Pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya kemetrologian daerah

masih rendah

Upaya/Solusi :

1. Sosialisai SNI

2. Melakukan sosialisasi UTTP Kemetrologiann Daerah dan sekaligus

melaksanakan tera ulang

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil

Indikator Sasaran 1. Presentase Pelaku IUMKDalam rangka meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam

membangun daerah untuk menjadi suatu gerakan ekonomi kerakyatan

yang mandiri dan berdaya saing tinggi maka bidang koperasi dan usaha

kecil menegah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam rangka

pembinaan dan pengawasan serta pelatihan terhadap koperasi dan UKM

yang tersebar di 10 kecamatan. Adapun program dan kegiatannya

sebagai berikut :ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UsahaMikro Kecil

Jumlah IUMK yangTerbit 1000 IUMK 1000 IUMK 100%

PenyelenggaraanPembinaan IndustriRumah tangga, industriKecil dan industrymenengah

Jumlah industri rumahtangga, industry kecildan industrymenengah yangmengikuti pembinaandan pelatihan

150 pelakuUMKM

150 pelakuUMKM 100%



Monitoring, Evaluasidan Pelaporan

Jumlah UMKMTermonitor 1000 IUMK 1000 IUMK 100%

Dalam meyelenggarakan pelatihan sebanyak 2 kali di dalam

daerah yaitu Pelatihan Kreasi Roti Modern di Kecamatan Angsana dan

Pel. Budidaya Jamur di Kecamatan Sungai Loban serta Pembinaan

penerbitan IUMK di 10 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.


1. Tersedianya dana sesuai alokasi


3. Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang

pengembangan usaha

4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha

Upaya/Solusi :

1. Bimbingan teknis tentang pengembangan usaha

2. Bantuan peralatan untuk pengembangan usaha



d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Adapun penggunaan sumber daya di kantor Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

URUSAN/BIDANG JUMLAH RASIO

SEKRETARIAT- Sarjana/Diploma

- SMA/Sederajat

- SMP/Sederajat

10 orang

3 orang

0 orang

23.25%

6.97%

0.00%

INDUSTRI- Sarjana/Diploma

- SMA/Sederajat

- SMP/Sederajat

7 orang

2 orang

0 orang

16.20%

4.65%

0.00%

PERDAGANGAN- Sarjana/Diploma

- SMA/Sederajat

- SMP/Sederajat

8 orang

4 orang

0 orang

18.60%

9.30%

0.00%

KOPERASI & UKM- Sarjana/Diploma

- SMA/Sederajat

- SMP/Sederajat

6 orang

3 orang

0 orang

13.95%

6.97%

0.00%

TOTAL 43 orang 100

b. Sumber Daya Alat dan peralatan penunjang kantor

Adapun alat dan peralatan yang digunakan oleh Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam

menjalankan program kegiatannya sebagai berikut :



Alat/Peralatan INDUSTRI PERDAGANGANKOPERASI &

UKMSekretariat TOTAL

Printer 2 2 2 3 9

Lap Top 2 1 2 6 11

Komputer 0 0 0 1 1

Roda 2/

Roda 43 2 2 4 11

Dari pengunaan sumber daya yang ada dikantor Dinas

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah,

untuk alat dan peralatan belum memadai dengan jumlah personil yang

ada terutama untuk Lap Top dan Komputer.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah yang telah digunakan dalam

mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram Pagu/Anggaran Realisasi

Anggaran%

Keuangan Fisik

BELANJA TIDAKLANGSUNG

Terbayarnya Gaji danTunjangan PegawaiKantor

3,138,319,094.00 2,780,299,733.00 88.59 96.27

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tertibnya Administrasidan Oprasional Kantor 1,554,595,000.00 981,063,618.00 63.11 71.03

- Penyediaan JasKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Terpenuhinya JasaKomunikasi SumberDaya Air dan ListrikKantor

38,400,000.00 22,369,875.00 58.25 63.80

- Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas Oprasional

TerpeliharanyaKendaraan DinasOprasional

66,000,000.00 43,271,000.00 65.56 75.75



- Peyediaan JasaAdministrasi Keuangan

TersusunnyaAdministrasi Keuangandan Terbayarnya HonorPengelola Keuangan

142,630,000.00 125,480,000.00 87.98 86.33

- Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Terjaganya KebersihanKantor 5,190,000.00 4,890,000.00 94.22 94.22

- Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

TerpeliharanyaPeralatan Pekerjaan 5,300,000.00 2,725,000.00 51,42 52,83

- Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya Alat TulisKantor 43,785,000.00 41,135,000.00 93.95 89.75

- Penyedian BarangCetak danPenggandaan

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaanKeperluan Kantor

37,600,000.00 34,900,000.00 92.82 85.00

- PenyediaanKomponen ListrikPenerangan BangunanKantor

Tersedianya KomponenInstalasi Listrik danPenerangan BangunanKantor

3,000,000.00 2,100,000.00 70.00 70.00

- Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Tersedianya Perlatandan PerlengkapanKantor

244,690,000.00 12,675,000.00 5.18 4.85

- Rapat -RapatKoordinasi dankonsultasi ke LuarDaerah

Terlaksananya Kegiatankoordinasi danKosultasi

534,550,000.00 308,850,243.00 57.78 63.09

- Penyediaan JasaTenaga Non PNS

Tersedianya Jasa NonPNS 388,450,000.00 351,167,500.00 90.40 99.20

- Rapat-RaparKoordinasi DalamDaerah

Terlaksananya KegiatanRapat-rapat Koordinasidalam Daerah

45,000,000.00 31,500,000.00 70.00 67.56

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnya DisiplinAparatur 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00

- Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

Terbelinya PakaianOlah Raga 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00



ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah

Meningkatnyapersentase IKM yangdibina/Cakupan BinaKelompok Pengrajin

58,902,500.00 19,435,000.00 33.00 54.20

Fasilitasi bagi industrikecil dan menengahterhadap pemanfaatansumber daya

Terlaksananyasosialisasi dan fasilitasisertifikasi halal 30,917,500.00 30,317,500.00 98.06 100.00

- Pembinaan IKMDalam MemperkuatJaringan KlasterIndustri

Terlaksananyapembinaan danpenyuluhan IKM 27,985,000.00 19,435,000.00 69.45 8.39

ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UsahaMikro Kecil

Jumlah IUMK yangTerbit 454,868,000.00 219,750,000.00 48.31 69.71

PenyelenggaraanPembinaan IndustriRumah tangga, industriKecil dan industrymenengah

Jumlah industri rumahtangga, industry kecildan industry menengahyang mengikutipembinaan danpelatihan

418,618,000.00 194,750,000.00 46.52 70.45


Jumlah UMKMTermonitor 36,250,000.00 25,000,000.00 68.97 68.97

Program PeningkatanKemampuanTeknologi Industri

Meningkatnya SDMpelaku industri 322,363,200.00 263,754,200.00 81.82 91.20

- PembinaanKemampuan TeknologiIndustri

TerlaksananyaPelatihan & PengadanBarang yang akandiserahkan kepadamasyarakat

24,970,000.00 24,820,000.00 99.40 100.00

- Pengembangan danPelayanan TeknologiIndustri

TerlaksananyaPelatihan 297,393.200.00 238,934,400.00 80.34 82.39

ProgramPengembanganSentra-Sentra IndustriPotensial

Berkembangnya sentraindustri potensial 634,850,000.00 55,819,380.00 8.79 89.79

-Penyediaan SaranaInformasi yang dapatDiakses Masyarakat

Terlakasananyapromosi produkunggulan daerah danBerkembangnya SentraIndustri Potensial

78,100,000.00 55,819,380.00 71.47 79.57



Penyedia saranaprasarana kawasanindustri

Terlaksannya Penyediasarana prasaranakawasan industri

556,750,000.00 396,979,400.00 71.30 100.00

Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

MeningkatnyaPerlidungan terhadapkonsumen 149,605,000.00 131,715,000.00 88.04 90.28

- PeningkatanPengawasanPeredaran Barang danJasa

TerlaksananyaPengawasan Barang

24,200,000.00 20,150,000.00 83.26 82.12

- Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologian Daerah

Terlaksananya fasilitasi& SosialisasiKemetrologgian, Tera &Tera Ulang,TerlaksananyaPemeriksaan alat ukurTakar timbang

125,405,000.00 111,565,000.00 88.96 98.44

Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Meningkatnya DayaBeli Masyarakat 611,911,000.00 319,390,000.00 52.20 83.29

- Pengembangan Pasardan DistribusiBarang/Produk

Terlaksananya PasarMurah & Operasi Pasar 77,500,000.00 77,050,000.00 99.42 100.00

- PembangunanGedung Pasar

Terbangunnya GedungPasar 299,351,000,00 76,190,000.00 25.45 96,94

- Pameran / PromosiProduk UnggulanDaerah *)

TerlaksananyaPameran/ PromosiProduk Unggulandaerah

235,060,000.00 166,150,000.00 70.68 52.94

Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

Meningkatnya JumlahPersentase KoperasiAktif

132,185,000.00 123,485,000.00 93.42 94.05

KoordinasiPelaksanaan Kebijakandan ProgramPembangunanKoperasi

TerlaksanyaPembubaran koperasiTidak Aktif

4,460,000.00 4,460,000.00 100.00 100.00



- Pembinaan,pengawasan, danperhargaan koperasiberprestasi

TerlaksananyaPembinaan,Pengawasan danPemberianPenghargaan KepadaKoperasiBerperestasi/JumlahKoperasi yang terbina

49,380,000.00 47,580,000.00 96.35 100.00

Rintisan PenerapanTeknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usahakoperasi

Jumlah pengurusKoperasi yang

mengikuti pelatihan dibidang IT

49,345,000.00 49,345,000.00 100.00 100.00


Terdatanya JumlahKoperasi

29,000,000.00 22,100,000.00 76.21 76.21

69.44 83.98



B A B. IVPENUTUP

Realisasi kegiatan sesuai yang tertuang dalam RENJA/DPA Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Tahun

Anggaran 2016. Rata-rata persentse realisasi pencapaian kegiatan Tahun

2016 mencapai 96,36%. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud

nyata pencapaian sasaran/target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dana /

anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu (APBD

II), APBD Propinsi Kalimantan Selatan (APBD I) maupaun yang bersumber

dari APBN

Pagu anggaran 2016 sebesar Rp. 7,077,598,794.00 dan terealisasi

sebesar Rp. 4,914,711,931.00 atau tingkat pencapaian serapan keuangan

sebesar 69,44 %, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 83,98 %. Hal ini

disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang diefesiensikan dalam

pelaksanaannya sehingga walaupun prosentase serapan anggaran tidak

terlalu besar namun prosentase kegiatan dapat meningkat.

Pelayanan SKPD yang dilaksanakan terhadap masyarakat

menyangkut pembinaan maupun pengawasan terhadap pelaku usaha baik

dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan di bidang perindustrian menyangkut

pembinaan terhadap industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten

Tanah Bumbu, baik industri makanan maupun kerajinan tenun, anyaman

purun, anyaman keta dan meubel (ukiran akar) . Selain itu pemberian

bantuan alat untuk meningkatkan produksi berupa peralatan pelatihan

menjahit, anyaman purun, pembuatan telur asin, pembuatan trasi,



pembuatan krupuk ikan dan kue bagi pelaku usaha IKM. Pembinaan dan

pengawasan di bidang perdagangan menyangkut pengawasan terhadap

peredaran barang dan jasa, pengawasan terhadap alat ukur/timbang yang

dipakai para pedagang, dan pengawasan terhadap harga pasar, distribusi

barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah

dibandingkan dengan harga di pasaran, serta berpartisipasi dalam berbagai

event pameran yang dilaksanakan dalam dan luar daerah dalam rangka

mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah.Di samping itu

bidang perdagangan juga memberikan penyuluhan tentang peningkatan

disiplin PKL serta membantu memfasilitasi mendapatkan pinjaman dari

lembaga keuangan (Bank) bagi Pedagang kaki lima dan asongan (PKL)

untuk peningkatan usaha.

Pembinaan dan pengawasan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi:

pengawasan yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan koperasi dan

UKM. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi bidang koperasi

dan UKM melaksanakan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman koperasi

untuk mensosialisasikan Undang – Undang Perkoperasian baru No.17

Tahun 2012 dengan 126 Pasal yang merupakan revisi dari Undang –

Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 dan untuk memahami

administrasi Perkoperasian berdasarkan Undang – undang baru serta

menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan bagi para pengusaha pemula

untuk meningkatkan semangat jiwa entrepreneurship bagi wirausaha baru.

Kendala maupun permasalahan yang dihadapi selalu dicarikan jalan

keluarnya secara koordinatif, bahkan kendala dan permasalahan tersebut

dapat memberikan motivasi untuk mengubahnya menjadi peluang yang

selanjutnya dimanfaatkan sesuai kekuatan internal yang dimiliki Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten

Tanah Bumbu.

.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENEGAHJl. Darma Praja No. 5 Gunung Tinggi Telp. ( 0518 ) 6076045 Batulicin

72171KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKMKABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 800/ 004 /DPPKUKM/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGARAN 2016

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKMKABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UKM Kabupaten Tanah Bumbu tentang Indikator Kinerja Utama DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);

2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukkan KabupatenTanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4265);

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 20 );

9. Peraturan Daerah Nomor : 16Tahun 2007 TentangPembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM KabupatenTanahBumbu;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsurOrganisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKMKabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKMKabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2016.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkanrencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusundokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukanevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2016- 2021;

CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2016

Meningkatnya sektor industri danperdagangan

Sasaran 3 :

Persentase Cakupan PengawasanPeredaraan Barang yang diawasi

Persentase pelaku IUMKPertumbuhan Industri KecilMenengah

IKU

Outcome Persentase cakupan binakelompok pengrajin

Output

- Fasilitas bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya

- Pembinaan Industri IKMdalam memperkuat jaringanklaster Industri

Meningkatnya PerlindunganTerhadap Konsumen

Jumlah IUMK yang terbit

Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa

PenyelenggaraanPembinaan Industri

rumah tangga, industrikecil dan industri

menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU ) 2016

SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu

NO SASARANSTRATEGIS

Indikator Sasaran IKU Penjelasan SUMBERDATA

PENANGGUNGJAWAB

1 MeningkatnyaSektor Industri

- Presentase cakupan binakelompok Perajin

- Persentase sentra sentraindustri potensial

- Pertumbuhan IKM

- PertumbuhanIndustri KecilMenengah

Jumlah IKM Tahun n- Jumlah IKM (n-1) /Jumlah IKM tahun n-1x 100

Bidang Industri

DINASPERINDUSTRIANPERDAGANGANKOPERASI DAN

UKM

2 MeningkatnyaSektorPerdagangan

Persentase CakupanPengawasan PeredaraanBarang yang diawasi

- Persentase CakupanPengawasanPeredaraan Barangyang diawasi

Jumlah pasar yangdiawasi tahun n /Target 1 Pasar SetiapKecamatan x 100

-Bidang Stabilitasidan SaranaDistribusi

-Bidangpengembangan

-BidangKemeterologian

3 Meningkatknyapelaku usahamikro kecil

Persentase pelaku IUMK - Persentase pelakuIUMK

Jumlah I UMK tahunn / target IUMKsampai dengan akhirRenstra x 100

Bidang UsahaKecil danMenengah

Keuangan Fisik

5,1 BELANJA TIDAK LANGSUNGTerbayarnya Gaji dan TunjanganPegawai Kantor

12 bulan 12 bulan 3.138.319.094,00 2.780.299.733,00 88,59 96,27

5.2.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Tertibnya Administrasi danOprasional Kantor

100% 91.67 % 1.554.595.000,00 981.063.618,00 63,11 71,03

5.2.01.02- Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Terpenuhinya Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Kantor

12 bulan 12 bulan 38.400.000,00 22.369.875,00 58,25 63,80

5.2.01.06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas Oprasional

Terpeliharanya Kendaraan DinasOprasional

9 unit 9 unit 66.000.000,00 43.271.000,00 65,56 75,75

5.2.01.07 - Peyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersusunnya Administrasi Keuangandan Terbayarnya Honor PengelolaKeuangan

12 bulan 12 bulan 142.630.000,00 125.480.000,00 87,98 86,33

5.2.01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 5.190.000,00 4.890.000,00 94,22 94,22

Program/KegiatanKode

LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DISPERINDAGKOP & UKM TAHUN 2016

Indikator Kinerja Program Target Kinerja Tahun 2016Realisasi Capain

Program/Kegiatan Pagu/Anggaran Realisasi Anggaran

%

5.2.01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 5.190.000,00 4.890.000,00 94,22 94,22

5.2.01.09- Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Terpeliharanya Peralatan Pekerjaan 18 unit 18 unit 5.300.000,00 2.725.000,00 51,42 52,83

5.2.01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan (100 %) 12 bulan (100 %) 43.785.000,00 41.135.000,00 93,95 89,75

5.2.01.11 - Penyedian Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan Keperluan Kantor

12 bulan 12 bulan 37.600.000,00 34.900.000,00 92,82 85,00

5.2.01.12- Penyediaan Komponen Listrik PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik dan Penerangan BangunanKantor

12 bulan 12 bulan 3.000.000,00 2.100.000,00 70,00 70,00

5.2.01.13- Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya Perlatan danPerlengkapan Kantor

12 bulan 12 bulan 244.690.000,00 12.675.000,00 5,18 4,85

5.2.01.18- Rapat -Rapat Koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah

Terlaksananya Kegiatan koordinasidan Kosultasi

12 bulan 12 bulan 534.550.000,00 308.850.243,00 57,78 63,09

5.2.01.19 - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS 12 bulan 12 bulan 388.450.000,00 351.167.500,00 90,40 99,20

5.2.01.22 - Rapat-Rapar Koordinasi Dalam DaerahTerlaksananya Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dalam Daerah

12 bulan 12 bulan 45.000.000,00 31.500.000,00 70,00 67,56

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00

5.2.03.05- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

Terbelinya Pakaian Olah Raga 50 Org 50 Org 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100,00

5.2.16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

Meningkatnya persentase IKM yangdibina/Cakupan Bina KelompokPengrajin

100 % (227 IKM) 132 % (1226 IKM) 58.902.500,00 19.435.000,00 33,00 54,20

5.2.16.01 Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengahterhadap pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasisertifikasi halal 3 IKM 3 IKM 30.917.500,00 30.317.500,00 98,06 100,00

5.2.16.02 - Pembinaan IKM Dalam MemperkuatJaringan Klaster Industri

Persentase pembinaan danpengawasan terhadap pelaku IKM 5 kali 2 kali 27.985.000,00 19.435.000,00 69,45 8,39

5.2.17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri

Meningkatnya SDM pelaku industri50 % (dari 610 pelaku IKM)

49 % (300Pelaku IKM)

322.363.200,00 263.754.200,00 81,82 91,20

5.2.17.01 - Pembinaan Kemampuan TeknologiIndustri

Terlaksananya Pelatihan & PengadanBarang yang akan diserahkan kepadamasyarakat

5 kali 1 kali 24.970.000,00 24.820.000,00 99,40 100,00

5.2.17.02 - Pengembangan dan Pelayanan TeknologiIndustri

Jumlah pelatihan lanjutan bagi pelakuIKM 2 Kali 2 Kali 297.393.200,00 238.934.200,00 80,34 82,39

5.2.19 Program Pengembangan Sentra-SentraIndustri Potensial

Berkembangnya sentra industripotensial

4 Sentra 1 Sentra 634.850.000,00 55.819.380,00 8,79 89,79

5.2.19.02 -Penyediaan Sarana Informasi yang dapatDiakses Masyarakat

Jumlah media infomasi yang dapatdiakses masyarakat 3 media

1 kali promosi dan1 Sentra Industri

78.100.000,00 55.819.380,00 71,47 79,57

5.2.19.02 -Penyediaan Sarana Informasi yang dapatDiakses Masyarakat

Jumlah media infomasi yang dapatdiakses masyarakat 3 media

1 kali promosi dan1 Sentra Industri

78.100.000,00 55.819.380,00 71,47 79,57

5.2.19.04 Penyediaan Sarana Prasarana kawasanindustri

Tersusunnya dokumen amdal kawasnindustri batulicin 1 buah amdal 1 buah amdal 556.750.000,00 396.979.400,00 71,30 100,00

5.2.15 Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Meningkatnya Perlidungan terhadapkonsumen

1 DUPTU 1 DUPTU 149.605.000,00 131.715.000,00 88,04 90,28

5.2.15.03 - Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa

Terlaksananya Pengawasan Barang25 Jenis 25 Jenis 24.200.000,00 20.150.000,00 83,26 82,12

5.2.15.04 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPTKemetrologian Daerah

Terlaksananya fasilitasi & SosialisasiKemetrologgian, Tera & Tera Ulang,Terlaksananya Pemeriksaan alat ukurTakar timbang

651 UTTP 667 UTTP 125.405.000,00 111.565.000,00 88,96 98,44

5.2.18 Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat9,68 % 9,14% 611.911.000,00 319.390.000,00 52,20 83,29

5.2.18.03 - Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang/Produk

Terlaksananya Pasar Murah &Operasi Pasar 1.500 paket 1.500 paket 77.500.000,00 77.050.000,00 99,42 100,00

5.2.18.08 - Pembangunan Gedung Pasar Terbangunnya Gedung PasarTaman los Pasar KRB danGedung Pasar s. Jombang

Taman los Pasar KRB danGedung Pasar s. Jombang

299.351.000,00 76.190.000,00 25,45 96,94

5.2.18.14 - Pameran / Promosi Produk UnggulanDaerah *)

Terlaksananya Pameran/ PromosiProduk Unggulan daerah 2 Kesepekatan 2 Kesepekatan 235.060.000,00 166.150.000,00 70,68 52,94

5.2.17 Program pengembagan Sistem pendukungusaha bagi usaha mikro kecil

Jumlah IUMK yang terbit1000 IUMK 1000 IUMK 454.868.000,00 219.750.000,00 48,31 69,71

5.2.17.08 Penyelenggaraan pembinaan industrirumahtangga, industri kecil dan industrimenengah

Jumlah industri rumahtangga, industrikecil dan industri menengah yangmengikuti pembinaan dan Pelatihan 150 Pelaku UMKM 150 Pelaku UMKM 418.618.000,00 194.750.000,00 46,52 70,45

5.2.17.11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah IUMK yang diterbitkanKecamatan 1000 IUMK 1000 IUMK 36.250.000,00 25.000.000,00 68,97 68,97

5.2.18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Meningkatnya Jumlah PersentaseKoperasi Aktif

1 Koperasi 1 Koperasi 132.185.000,00 123.485.000,00 93,42 94,05

5.2.18.01 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan danprogram pembangunan koperasi

Terlaksananya pembubaran koperasitidak aktif 3 koperasi 3 koperasi 4.460.000,00 4.460.000,00 100,00 100,00

5.2.18.05 - Pembinaan, pengawasan, dan perhargaankoperasi berprestasi

Jumlah pengurus koperasi yangmengikuti pelatihan Perkoperasian,Pembinaan, Pengawasan danPenghargaan kepada koperasi yangberprestasi

120 Koperasi 120 Koperasi 49.380.000,00 47.580.000,00 96,35 100,00

5.2.18.08 - Rintisan penerapan teknologisederhana/manjemen modern pada jenisusaha koperasi

Jumlah pengurus koperasi yangmengikuti pelatihan di bidang IT 10 Koperasi

10 Pengelola dan PengurusKoperasi aktif

49.345.000,00 49.345.000,00 100,00 100,00

5.2.18.09 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Jumlah KelembagaanKoperasi yang aktif 10 Koperasi 10 Koperasi 29.000.000,00 22.100.000,00 76,21 76,21

5.2.18.09 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Jumlah KelembagaanKoperasi yang aktif 10 Koperasi 10 Koperasi 29.000.000,00 22.100.000,00 76,21 76,21

TOTAL 7.077.598.794,00 4.914.711.931,00 69,44 83,98

Keuangan Fisik

17.01.5.2.2.23Belanja Barang Untuk DiserahkanKemasyarakat/Pihak Ketiga

17.01.5.2.2.23.01 Belanja Mesin Jahit 10 Buah 30.500.000,00 25.250.000,00 82,79 100,00

17.02.5.2.2.23Belanja Barang Untuk DiserahkanKemasyarakat/Pihak Ketiga

17.02.5.2.2.23.01 Fasilitasi Kemasan IKM " Manalagi" 10.000.000,00 - 0,00 0,00

Fasilitasi Kemasan IKM " Koperasi TENUNPERTIWI"

10.000.000,00 - 0,00 0,00

Fasilitasi Kemasan IKM " Didara Gulung" 10.000.000,00 - 0,00 0,00

Fasilitasi Kemasan IKM " Aminila" 10.000.000,00 - 0,00 0,00

Fasilitasi Kemasan IKM " Mama Nahya" 10.000.000,00 - 0,00 0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT

Kode Program/Kegiatan Pagu/Anggaran Realisasi Anggaran%

Fasilitasi Kemasan IKM " Mama Nahya" 10.000.000,00 - 0,00 0,00

TOTAL 80.500.000,00 25.250.000,00

disperindagkop & ukm -...

Documents