Disposition vid chefsmötet den 29 oktober 2007

14.00-14.30 Verksamhetens utveckling

Strategiarbete

Starka områden – utvecklingsområden

14.30-14.45 Studenttillströmning

Budgetproposition 2008

14.45-15.00 Regelsamlingen

Högskoleverkets tillsynsbesök

15.00-15.15 Kaffe + bensträckare

15.15-15.30 Organisationsfrågor

Delegationsordning

15.30-15.40 Utbildningskommunikation

15.40-15.50 Kvalitetsfrågor

15.50-16.16 Frågor, diskussion

Studenttillströmning hösten 2007

”Vi ökar och minskar antalet studenter på samma gång och klarar oss förhållandevis bra – bättre än flertalet andra universitet!”

I tid inkomna förstahandsansökningar per plats till program

höstterminer

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Förstahandsanmäln./plats 1,8 1,9 1,9 1,7 1,34

ht 2003 ht 2004 ht 2005 ht 2006 ht 2007

Antal nybörjare vid UmU kalenderår

0100020003000400050006000700080009000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ant nyb

Andelen campusstudenter av nybörjare

Andel Campusstudenter bland nybörjarna vid UmU 1997--2006 (grundutb, alla kurstyper inkl uppdragsutb mm)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Andel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Antal registrerade studenter inom grundutbildningen vid UmU 1999-2006

kalenderår

Antal reg stud inom grundutb (motsv) vid UmU 1999--2007(inkl uppdragsutb mm, 2004 per 1015, 2005 per 0923, 2006 per 0923, 2007 per 0923)

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 041015

2005 050923

2006 060923

2007 070923

22 784 23 712 24 033 24 762 25 622 25 901 26 485 26 151 26 244

Ant stud

Antal helårsstudenter, helår

10000

15000

20000

Antal 14184 14437 15695 16071 16459 16640 16013 15539

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prognostiserat underskridande av takbelopp 2007 (mnkr)

0

50

100

150

Antal 70 104 42 75 45 100 25 90

UU LU GU SU UmU LiU KTH LtU

Prognostiserat underskridande av takbeloppp 2007 (procent)

02468

10121416

Antal 6 6 3 7 4 8 3 15

UU LU GU SU UmU LiU KTH LtU

Budgetproposition 2008

Budgetprocess med U-dep.

• Budgetunderlag (februari)• Årsredovisning (februari)• Budgetdialog (februari-mars) • Den ekonomiska vårpropositionen (april)• Budgetpropositionen (sep/okt)• Regleringsbrev (december)

Prioriterade områden

1. Förbättrad kvalitet

2. Självständigare lärosäten

3. Utökade forskningsresurser

4. UoH som attraktiva arbetsplatser

Kvalitetssatsning inom grundutbildningen

• Kvalitetsreform inom grundnivå och avancerad nivå

240 mnkr hela riket – 11,9 mnkr UmU• Utbyggnad av läkarutbildningen

11 mnkr hela riket – 2,5 mnkr UmU

• Men: samtidigt besparing på grundutbildnings-anslaget

200 mnkr från 2008 – proportionellt fördelat

Utökade forskningsresurser

• 200 mnkr utöver de 300 mnkr som anvisades i forskningspolitiska propositionen

• Ytterligare 400 mnkr år 2009• UmU får 43,6 mnkr – varav 18 mnkr är ”nya”• De nya pengarna fördelas ”väsentligen på

grundval av kvalitetskriterier”- 250 tkr med automatik per lärosäte - SLU får 12 mnkr för bl.a. djurskyddsforskning. - Återstår ca 280 mnkr, varav 90 % fördelas i proportion till - VR-fördelningen de senaste tre åren (2004-2006) - Eftersom bl.a. konstnärliga områden inte får några anslag

från VR så fördelades inte allt enligt VR-fördelningen. - 4,10% fördelas i proportion till antal helårsstudenter år

2006

Utökade forskningsresurser

• Utökningen läggs i huvudsak på anslagsposten ”Övriga forskningsmedel”

• Högskolemomsen avskaffas (frigör ca 350 mnkr)• En utredning tillsätts för att möjliggöra utökad

avdragsrätt för privata donationer

Självständigare lärosäten

• En utredare ska tillsättas för att utarbeta förslag om hur den statliga styrningen av UoH ska minskas

Integration

• En mer rättssäker ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar ska utvecklas

• Ett antal UoH får i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad hälso- och sjukvårdsutbildning från länder utanför EU/EES-området

Samverkan mellan lärosäten

• Nödvändigt med ökad koncentration genom profilering och samverkan

• Skall dock bygga på frivillighet!• Regeringen beredd att ekonomiskt stödja ”frivilliga

och framgångsrika samarbeten eller sammanslagningar”

Studie- och yrkesvägledning

• UoH ska förbättra sin information och sin vägledning om utbildningsvägar och arbetsmarknad (ÅR08)

• Uppdrag till HsV att tillsammans med UoH utveckla uppföljningen av studenternas etablering på arbetsmarknaden

Internationalisering

• Genom beslut om ändring i förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning har regeringen gjort möjligt för UoH att hyra ut bostäder i andra hand till studenter inom utbytesprogram och gästforskare

Forskningspolitik

• Rådens verksamhet omnämns i positiva ordalag• Inget tyder på snar omläggning av

rådsorganisationen eller principerna för fördelning av anslag

• I BP09 ska det anges hur 1-procentsmålet ska uppnås

Övrigt

• Ingen förbättring av studiemedlen i sikte• Det mesta inom det studiesociala området

hänskjuts till en kommande utredning• NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete

inom högre utbildning) läggs ner 1 januari 2009• Nätuniversitetet blir kvar men flyttas över till ”annan

myndighet”

Anslag till råden (tkr)

2007 2008 2009 2010

VR 3 022 040 3 592 881 3 719 455 3 859 645

FAS 319 000 342 000 354 500 368 600

FORMAS 354 100 402 900 417 400 433 200

VINNOVA 1 405 000 1 810 000 1 874 200 1 928 200

Tilldelat takbelopp 2006 samt utfall

Lärosäte Tilldelat 2006 (tkr)

Utfall 2006 (tkr)

Utfall

(%)

UmU 1 067 428 1 053 678 99

LtU 594 043 520 456 88

MiUN 521 053 439 181 84

Anslag grundutbildning (tkr)

Lärosäte 2007 2008 2009 2010

UmU 1 107 722 1 126 455 1 156 554 1 190 832

LtU 612 389 616 943 632 037 649 344

MiUN 510 968 514 930 527 528 541 973

Anslag forskning/forskarutbildning(tkr)

Lärosäte 2007 2008 2009 2010

UmU 737 738 787 272 806 533 828 618

LtU 267 453 278 487 285 301 293 113

MiUN 179 796 173 236 177 474 182 334