distrito chontabamba - región pasco
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Presupuesto 2015 para la Municipalidad Distrital de Chontabamba.TRANSCRIPT
Ing. Néstor Valqui Matos CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
Congreso de la República del Perú
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHONTABAMBA
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,237,074
4,554,678
2,520,838
3,446,439
4,095,949
4,498,133
3,773,661
2,653,382
3,065,778
1,943,154
2,348,989
3,392,650
2,975,9452,803,876
Municipalidad Distrital de Chontabamba
Wilson Huaman Mego
PIM S/. 11,312,590 PIM S/. 15,814,182
Juan Dávila Ore
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Chontabamba
¿Como se financian los gastos?
2011 S/. 3,446,439
35,953,251
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 424,420 394,055 92.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 360,911 245,950 68.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,964 0 0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 2,654,144 1,708,825 64.4
TOTAL 3,446,439 2,348,829 68.2
¿Como se financian los gastos?
2012 S/. 4,095,949
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 187,413 115,491 100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 482,417 302,968 64.5
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,835 0 0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 3,419,284 2,811,613 86.8
TOTAL 4,095,949 3,230,072 84.6
¿Como se financian los gastos?
2013 S/. 3,605,133
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución Avance
% Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 71,544 31,481 47.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 305,060 120,621 41.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 321,566 0 0.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 2,906,963 872,807 42.1
TOTAL 3,605,133 1,024,909 38.4
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Chontabamba
¿Como se financian los gastos?
2014 S/. 3,773,651
35,953,251
Fuente de Financiamiento PIM Ejecución
Avance % Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 71,544 71,522 100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 431,520 403,943 93.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 64,190 53,675 83.6
5: RECURSOS DETERMINADOS 3,206,397 2,274,736 70.9
TOTAL 3,773,651 2,803,876 74.3
71,544 431,520
64,190
3,206,397
1: RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Chontabamba
¿En qué se gasta?
2011 S/. 3,446,439
35,953,251
¿En qué se gasta?
2012 S/. 4,095,949
¿En qué se gasta?
2013 S/. 4,498,133
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 246,313 240,965 97.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 58,987 57,597 97.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS 575,772 407,557 70.8
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 148,778 115,082 77.4
5-25: OTROS GASTOS 400 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,416,189 1,527,788 63.2
Municipalidad 190302-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA 3,446,439 2,348,989 68.2
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 544,223 456,755 83.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 58,987 57,555 97.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS 806,314 538,326 66.8
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 181,746 159,143 87.6
5-25: OTROS GASTOS 536 535 99.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,504,143 2,180,337 87.1
Municipalidad 190302-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA 4,095,949 3,392,650 82.8
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 588,766 526,377 89.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 61,597 61,596 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 853,172 692,225 81.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 65,305 62,305 95.4
5-25: OTROS GASTOS 188 188 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,929,105 1,633,253 55.8
Municipalidad 190302-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA 4,498,133 2,975,945 66.2
Detalle de Presupuesto Municipalidad Distrital de Chontabamba
¿En qué se gasta?
2014 S/. 3,773,651
35,953,251
Genérica PIM Ejecución
Avance % Devengado
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 631,167 630,893 100.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 60,797 60,775 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 938,836 752,678 80.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 59,978 59,978 100.0
5-25: OTROS GASTOS 188 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,082,685 1,299,551 62.4
TOTAL 3,773,651 2,803,876 74.3
631,167
60,797
938,836
59,978 188
2,082,685
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
POR FUNCIONES AÑO 2014 – DISTRITO DE CHONTABAMBA
La función que tuvo mayor presupuesto en el año 2014, rue
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
PIM
PIM
POR FUNCIONES AÑO 2014 – DISTRITO DE CHONTABAMBA
CHONTABAMBA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA 1,203,665
LEY Nº 30281 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE PROYECTOS
POR FUNCIONES AÑO 2014 – DISTRITO DE CHONTABAMBA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 878,051
LEY Nº 30281 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES