diyarbakır batman siirt kalkınma projesi · amaç, süt üreticisi çiftçiler ile direk...
TRANSCRIPT
Diyarbakır Batman Siirt
Kalkınma Projesi
IFAD Kredi No 718 –TR
2010
İLERLEME RAPORU
(01.01.2010 – 30.06.2010)
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
2
İçindekiler …………………………………………………………………………………….2
Kısaltmalar ................................................................................................................................. 4
Proje Alanı ................................................................................................................................ 5
1. Proje Hakkında Genel Bilgiler ............................................................................................ 6
1.1Projenin Alanı .................................................................................................................... 6
1.2Projenin Hedef Grubu ........................................................................................................ 7
1.3 Projenin Amaçları ............................................................................................................. 7
1.4 Projenin Bileşenleri .......................................................................................................... 7
1.4.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı ........................................................................ 7
1.4.2 Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme ....................................................................... 8
1.4.3 Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması ..................................................... 8
2. BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER ......................................................................................................................... 9
2.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı .................................................................................. 9
2.1.1 Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi ............................................................................................. 9
Tablo .1. 2010 yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri ......................................................................... 10
Tablo.2. Batman ilindeÇiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman listesi…11
Tablo.3. 2010 Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri……………………………………………….12
Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı……………………………12
2.1.2 Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları………………………………………………14
Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları……………………………………………………14
2.2 Bileşen B – Kırsal Ekonomik Büyüme .............................................................................. 14
2.2.1 Stratejik yatırım planları ve hibe programı ................................................................. 14
Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri……………………15
Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri…….15
Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD) …………………………………16
2.3 Bileşen C – İstihdam için kapasite oluşturma .................................................................... 16
3. PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ ...................................................................... 17
Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listes………17
Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları…………………………….18
Error! Bookmark not defined.3.1 Hazine Denetimi ......................................................... 18
4.Projenin Finans Durumu ....................................................................................................... 19
4.1. Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları .............................................................. 19
3
Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı……………………………………….19
Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar……………………………….20
Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar………………………………………………….20
Tablo.14. 2010 yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti………21
Tablo.15. 2010 yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti………………..22
EK 1: 2010 Yılı YÇPB’e Göre Proje Faaliyetlerinin Uygulama Takvimi………………….23
4
Kısaltmalar
Bİ Bölge İdarecisi
DBSKP Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
DZY Değer Zinciri Yönetimi
DZYU Değer Zinciri Yönetim Uzmanı
FSAG Finans/Satın Alma Görevlisi
IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
İİD İnşaat İşleri Danışmanı
İÖİ İl Özel İdaresi
İSM İl Saha Mühendisi
TİM Tarım İl Müdürü(Müdürlüğü)
İGU İş Geliştirme Uzmanı
İ&D İzleme ve Değerlendirme
KHUK Katkı Hibesi Ortak Finansmanı için Uygulama Kılavuzu
KFAP Kırsal Fakirliği Azaltma Programı
KAK Köy Altyapısı için Kılavuz
MPYB/TKB Merkezi Proje Yönetim Birimi/TKB
MSA Muhasebeci/Satın Alma Asistanı
PK Proje Koordinatörü
PY Program Yöneticisi
PYB Proje Yönetim Birimi
PUK Proje Uygulama Kılavuzu
PDY Program Destek Yardımı (UNDP/ÜO)
SEKP Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi
SYP Stratejik Yatırım Programı
TDYU Talebe Dayalı Yayım Uzmanı
TDF Tarım Destek Fonu
TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
TKB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TZY Tedarik Zinciri Yönetimi
UKKS Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNDP/ÜO UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara)
YBS Yönetim Bilgi Sistemi
YÇPB Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi
5
Proje Alanı
Siirt Diyarbakır
Batman
Ankara
6
1. Proje Hakkında Genel Bilgiler
1. Proje; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe,
mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca Projenin 5
yıllık uygulanması sürecinde, 752 bin ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlayacaktadır.
2. Proje, Yüksek Planlama Kurulu’nun 22.11.2006 tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006
Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine
Müsteşarlığı arasında, 5 Mart 2007 tarihinde “İkraz Anlaşması” imzalanmış ve Anlaşma
14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.
3. Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesine yönelik uygulamalar IFAD kuralları
kapsamında yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2010 yılı ilk 6 aylık ilerleme raporu, 718 -TR
No’lu İkraz Anlaşması’nın 4.02 bölümüne uygun olarak hazırlanmıştır.
4. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde “Hibe
Anlaşması” imzalanmıştır.
5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007
tarihinde “Hizmet Anlaşması” imzalanmıştır.
6. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007’de yürürlülüğe girmiş
olup, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD
tarafından belirlenmiştir.
1.1 Proje Alanı
7. Proje bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri,
Suriye ve Irak sınırlarının 100 km kadar kuzeyinde yayılarak Doğu Anadolu Platosunun bir
bölümünü oluşturmaktadır.
8. Proje bölgesinde, kışları şiddetli soğuk, yazları sıcak ve kuru olmak üzere tipik bir
karasal iklim görülmektedir. Yağış miktarı yaklaşık 200–700 mm arasında değişmektedir.
Diyarbakır’da ortalama Ocak Ayı gece sıcaklıkları -24°C’ye kadar düştüğü kaydedilmiştir.
Azami yaz ayı sıcaklıkları ise Temmuz- Ağustos aylarında 46°C’ye ulaşabilmektedir. Tarım
sezonu kısadır.Proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı
473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır.GAP
bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak Fırat ve Dicle
havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer
yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları mevcuttur.
Diyarbakır’da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir.
7
1.2 . Projenin Hedef Grubu
9. Birincil hedef kitle; Proje illerinde yaşayan yoksul kırsal kesimin, erkek, kadın ve
gençleridir. Projenin ikincil hedef kitlesi, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş,
sürdürülebilir kârlılığa sahip ve ekonomik avantaja sahip iş yerleridir.
10. Bu amaçla, Diyarbakır, Batman ve Siirt İlleri 2006 Tarım Master Planları temelinde
ve yoksulluğun coğrafi dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, Projede önerilen
bileşenlerden, ‘Köy Geliştirme Programı’ bileşeninde daha çok yayla/dağlık alanlar,
orta/düşük potansiyele sahip bölgeler; ‘Kırsal Ekonomik Büyüme’ bileşeninde ise ovalık,
yüksek potansiyele sahip bölgeler hedef alınmıştır.
1.3 Projenin Amaçları
11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal
statülerini Türkiye’nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda
geliştirmektir.
12. Projenin öncelikli hedefleri ise;
a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal
köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi,
b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir
kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin
genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması,
c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal
becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır.
1.4 Projenin Bileşenleri
13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler;
a) Köy Geliştirme Programı,
b) Kırsal Ekonomik Büyüme
c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturulmasıdır.
14. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve
bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak;
d) Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni tasarlanmıştır.
1.4.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı
15. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş
ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde;
8
a) Bilinçlenmenin arttırılması,
b) Çiftçilerin eğitimi,
c) Köy gelişimi için altyapı yatırımları, olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır.
16. Bilinçlenmenin Artırılması Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının
belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal
kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik
faaliyetleri kapsamaktadır.
17. Çiftçi Eğitimi Alt Bileşeninin amacı ise; kaynak sıkıntısı çeken fakir köylerde
geçimlik veya yarı geçimlik çiftlik sistemlerinde, sürdürülebilir verimlilik seviyesinin
arttırılmasıdır.
18. Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları Alt Bileşeni kapsamında; düşük ölçekli, köy
mali ve sosyal altyapısında iyileştirmeler yapılması için destek verilecektir.
1.4.2 Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme
19. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni;
a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi,
b) Katkı Hibeleri,
c) Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitelerinin Arttırılması,
olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır.
20. Tedarik Zinciri Yönetimi ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları Proje tarafından
desteklenecek yatırımlara temel oluşturmaktadır.
21. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde ise; Projenin uygulanacağı illerde
hazırlanan/hazırlanacak “Stratejik Yatırım Planları” kapsamında tarla içi ve tarla dışı
yatırımlar için hibe kaynakları kullanılmaktadır.
22. İl ve İlçe Müdürlüklerinin Kapasitesinin Arttırılması Alt Bileşeninde; il ve ilçe
müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım Planları ile ilgili bilgi ve
becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir.
1.4.3 Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturulması
23. Bu bileşen kapsamında; Projenin hedef kitlelerinin yerel ekonomilerde istihdam
fırsatını geliştirecek şekilde kapasitelerinin artırılması çalışmaları yürütülecektir.
9
2. BİLEŞEN BAZINDA 2010 YILININ İLK ALTI AYINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2.1 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı
2.1.1 Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi
24. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi kapsamında 2010 yılı için 559.000 ABD Doları bütçe
ayrılmış olup, bu kapsamdaki faaliyetler hem bölge ihtiyaçları hem de Stratejik Yatırım
Planları kapsamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmıştır.
25. Bursa ili Karacabey ilçesinde SÜTAŞ eğitim merkezinde süt sığırcılığı üzerine eğitim
almak için Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri
gönderilmiştir. Amaç, süt üreticisi çiftçiler ile direk çalışan personelin süt sığırcılığı
konusunda bilgisini artırarak, çiftçilere daha doğru teknik ve pratik bilgilerin verilmesini
sağlamaktır.
26. Diyarbakır ve Batman illerinden Çiftçilere süt sığırcılığı üzerine uygulamalı eğitim
almalarını sağlamak için SÜTAŞ Eğitim Merkezine eğitim gezisi düzenlenmiştir. Amaç,
çiftçilerin “Süt Sığırcılığı” konusunda daha bilinçli ve teknolojik gereksinimlerin farkında
olarak üretim yapabilmelerini sağlamaktır.
27. Yine eğitim faaliyetleri kapsamında, 14.06.2010 – 16.06.2010 tarihleri arasında
Meyvecilik eğitimi ile ilgili Yalova ilinde eğitim veren Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsünde çiftçilere ”Meyvecilik” üzerine uygulamalı eğitim verilmiştir.
28. 07.06.2010 – 10.06.2010 tarihleri arasında Siirt ilinde fıstık yetiştiriciliği ile ilgilenen
çiftçiler için Gaziantep ilinde Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde “Fıstık Aşılanması ve
Üretimi” ile ilgili eğitim verilmiştir.
29. Diyarbakır ilinde 14.04.2010 tarihinde, kadın çiftçilerin rekabet etmelerini sağlayarak
tarımsal eğitimlerine katkı verilmesi amacıyla, Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması Bölge Finali
düzenlenmiş olup, Proje Kapsamında söz konusu programa organizasyon desteği verilmiştir.
30. Batman İlinde 24-25 Şubat 2010 tarihinde 75 adet üreticiye “ Yüksek Telli Terbiye
Sisteminde Budama Eğitimi” ve “Yaşlı Bağlarda Budama Eğitimi” verilmiştir.
31. Antalya ANFAŞ Tarım Fuarında, Siirt İli Zivzik Narı ve Siirt Fıstığı’nın Tanıtımı için
organizasyon desteği verilmiştir.
32. Sözkonusu 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen çiftçi eğitim ve öğretimine ilişkin
faaliyetler Tablo.1’de gösterilmiştir.
10
Tablo.1. 2010 yılı Çiftçi eğitim faaliyetleri
33. 6-18 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen IFAD denetleme misyonu sırasında
Batman ilinde Çiftçi Eğitim ve Öğretiminin yapılabilmesi amacıyla, Çiftçi Eğitim Merkezi
binasının düzenlenmesine karar verilmiş olup, bu doğrultuda mevcut olan binada gerekli
rehabilitasyon İl Müdürlüğü tarafından yapılmış, Proje kapsamında mobilya ve teknik
donanım için IT Ekipman alımı gerçekleştirilerek Merkez kullanılır hale getirilmiştir. Alımı
yapılan işlerin listesi Tablo 2 de görülmektedir.
Tablo.2.Batman ili Çiftçi Eğitim Merkezi ofis mobilyası ve teknik ekipman alımı
Katılımcı Sayısı
Eğitimin Konusu Birim Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam
Sütçülük Eğitimi (Çiftçi ) adet 2 1 - - 82 82
Sütçülük Eğitimi (Teknik Eleman ) adet 1 - - 3 19 22
Meyvecilik Budama ve Aşılaması adet 2 - - 45 45
Bağcılık Budama adet - 1 - - 75 75
Fıstık Yetiş. Ve Aşılaması adet - - 1 - 30 30
Kadın Çiftçiler Yarışıyor adet 1 - - 50 - 50
TOPLAM 6 1 1 53 176 229
Teknik Ekipman (adet)
No İsim Diyarbakır Batman Siirt Toplam
1 Dizüstü Bilgisayar - 1 - 1
2 Masaüstü Bilgisayar - 3 - 3
3 Antivirüs Programı - 2 - 2
4 Projeksiyon Cihazı - 1 - 1
5 Projeksiyon tavan askı
aparatı - 1 - 1
6 42” LCD TV - 1 - 1
7 Sinema Sistemi - 1 - 1
8 ADSL Modem - 1 - 1
9 Kablosuz Ağ Adaptörü - 3 - 3
10 Çok fonksiyonlu lazer yazıcı - 1 - 1
11 Projeksiyon Perdesi - 1 - 1
12 Güvenlik Sistemi - 1 - 1
TOPLAM - 12 12
Ofis Mobilyası (adet)
11
1 Buzdolabı - 1 - 1
2 Fırın - 1 - 1
3 Aspiratör - 1 - 1
4 Su Sebili - 1 - 1
5 Klima Salon Tipi - 1 - 1
6 Çay Makinesi - 1 - 1
7 Toplantı Masası - 1 - 1
8 Koltuk - 9 - 1
9 Makam Koltuğu - 1 - 1
10 Konferans Koltuğu - 24 - 24
11 Konuşmacı Kürsüsü - 1 - 1
12 Yazı Tahtası - 1 - 1
13 Masa - 1 - 1
14 Sandalye - 24 -
24
15 Bilgisayar Koltuğu - 3 - 3
16 İkili Koltuk - 1 - 1
17 Tekli Bekleme
Koltuğu - 2
-
2
18 Sehpa - 6 -
6
19 Kitaplık-Vestiyer - 1 -
1
20 Bilgisayar Masası - 3 - 3
21 Mutfak Dolabı - 1 - 1
22 Ayaklı Küllük - 6 -
6
TOPLAM - 96 - 96
12
34. Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında meyvecilik ve bağcılığın geliştirilmesi ve
teşvik edilmesi amacıyla Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde Nar, Elma, Badem ve Ceviz
bahçelerinin kurulumu tamamlanmıştır. Yapılan demonstrasyon faaliyetleri Tablo. 2’de
belirtilmiştir.
Tablo.3. 2010 yılı Demonstrasyon faaliyetleri
Tablo.4. Demonstrasyon Faaliyetleri için Alet ve Ekipman Alımı
35. Projeye dahil her üç ilde de YÇPB’de yer alan alet ekipman alımı ilk altı ay içerisinde
henüz gerçekleştirilememiş olup, satın alma işlemleri ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir.
Faaliyetin Adı Birim
Programlanan
(YÇPB göre)
2010
Gerçekleşen
2010
Gerçekleşen
(%)
Gerçekleşen Demonstrasyon
Faaliyetlerinin İllere Dağılım
Diyarbakır Batman Siirt
Nar Bahçesi Tesisi Da 5 5 100 5
Yarı Bodur Elma Tesisi Da 95 95 100 15 50 30
Genç bağlarda terbiye sistemi
adaptasyonu Da 10 10
100 10
Badem Bahçesi Tesisi Da 60 60 100 30 30
Ceviz Bahçesi Tesisi Da 5 5 100 5
Ağıl Tadilatı adet 2
2010 Yılı Alet ve Ekipman Alımı (GENEL)
Cinsi Planlanan (YÇPB) Alımı Gerçekleşen
Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt
Burgu (Fidan Açma) 10 1 6 17 - - -
Anıza dikim makinesi 1 1 - - -
Badem Kırma 2 2 - - -
Taş Toplama 1 1 - - -
Bahçe Traktörü ve Ekipmanları 1 1 - - -
Toplam 12 3 7 22
13
2.1.2 Köy Gelişimi İçin Altyapı Yatırımları
36. 2008-2009 yıllarında Kanalizasyon Sistemi yapılan tüm köylerde sistem
performanslarının kontrolü için periyodik saha ziyaretleri yapılmıştır. Doğal Arıtma
tesislerinden numuneler alınarak su kalite analizleri yapılmıştır.
37. 2008 yılı içerisinde tamamlanmış olan işler için saha incelemeleri yerinde yapılarak devir
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır ilinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra
kanalizasyon şebekelerinin İl Özel İdare’ye devri gerçekleştirilmiştir. Batman ve Siirt illeri
için için devir çalışmaları devam etmektedir.
38. DBSKP kapsamında 2010 yılında Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde yapılması
planlanan küçük işlere ilişkin;
Diyarbakır / Ergani ilçesi / Alitaş Köyü Şengalek Mezrası HİS Göleti Projesi,
Diyarbakır / Çermik ilçesi / Artuk Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi,
Diyarbakır / Merkez ilçesi / Ekinci Köyü HİS Göleti Projesi,
Diyarbakır / Merkez ilçesi / Baroğlu Köyü HİS Göleti Projesi,
Diyarbakır / Eğil ilçesi / Gürünlü Köyü Su Depolama Tankı (HİS) Projesi,
Diyarbakır / Çermik ilçesi / Karakaya Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi,
Diyarbakır / Kulp ilçesi / İslamköy Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi,
Diyarbakır / Hani / Merkez / Anıl Köyü, Gürbüz Beldesi ve Kırım Mezraları Kapalı Sistem
Sulama kanalı projesi,
Batman/ Kozluk ilçesi / Tosunpınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Kanalı Projesi,
Siirt /Kurtalan ilçesi / Saipbeyli Köyü Çıpçıpok Mevkii Küçük Çaplı Sulama Göleti
projesi,
Siirt /Kurtalan ilçesi / Uluköy HİS Göleti Projesi,
proje tasarımı ihaleleri yapılmış ve projeler idareye teslim edilmiştir. Sulama Kanalı ve HİS
Göleti projelerinin uygulanması için ilgili ihale hazırlıklar devam etmektedir.
39. Siirt ili Kurtalan İlçesi Beykent Köyünde içme suyu deposu, kaptaj ve iletim yapımı
tamamlanarak, 01.06.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
40. Diyarbakır Merkez Güleçoba Köyü dere yatağı ıslahı için jeolojik etüdler tamamlanarak
ihale ilan aşamasına getirilmiştir.
14
41. 2011 yılında arazi yolları çalışmalarının yapılabilmesi için il özel idareleri ile görüşmeler
yapılmış ve anlaşma aşamasına gelinmiştir. Ödemelerin iç kaynaktan yapılabilmesi için 2011
yılı bütçe teklifinde gerekli tertip için kaynak teklifinde bulunulmuştur.
2.1.3. Köy Geliştirme Bileşenine İlişkin Harcamalar
42. Köy Geliştirme Bileşeni kapsamındaki harcamalar Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo.5. Köy Geliştirme Bileşeni Harcamaları
HARCAMALAR
FİNASMAN KAYNAĞI (USD)
TOPLAM IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI
UNDP HİBESİ
İnşaat İşleri 67,121.76 67,121.76
Ekipman ve Materyal Alımı 17,553.92 17,553.92
Çiftçi Eğitimi ve Çalışmalar 212,523.41 212,523.41
Ulusal Çalıştaylar 26,503.62 26,503.62
Teknik Yardım 151,050.00 9,658.21 160,708.21
TOPLAM 448,249.09 0.00 0.00 36,161.83 484,410.92
2.2 Bileşen B – Kırsal Ekonomik Büyüme
2.2.1 Stratejik Yatırım Planları ve Hibe Programı
43. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni Katkı Hibeleri kapsamında, Diyarbakır İli Süt Sektörü
ve Meyvecilik Sektörü (Bağcılık, Badem, Elma ), Batman İli Süt ve Bağcılık sektörleri ile
Siirt İli Zivzik Narı “Stratejik Yatırım Planları” doğrultusunda 2009 yılında proje başvuruları
alınarak, onaylanmış hibelerle ilgili arazide uygulama ve ödeme işlemlerine başlanmıştır.
44. Batman ilinde Mayıs ayı içerisinde Bağcılık Sektörünün gelişimini desteklemek için
04.05.2010 tarihinde yeniden hibe ilanına çıkılmıştır. 11.06. 2010 tarihinde başvuru süresi
tamamlanmış olup, başvuru dosyalarının PİB tarafından değerlendirilme işlemleri devam
etmektedir.
45. Diyarbakır ilinde 08.06.2010 tarihinde Meyvecilik Sektörü Stratejik Yatırım Planı altında
Badem Bahçesi Kurulumu ve Süt Sığırcılığı Stratejik Yatırım Planı altında süt toplama
konularını desteklemek ve yaygınlaştırmak için hibe duyurusu yapılmıştır. 08 Temmuz 2010
tarihinde başvuru süresi tamamlanacaktır.
15
46. 15.06.2010 tarihinde Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde, ilçe tarım müdürlerinin katılımı
ile PİB tarafından “Diyarbakır İli Hibe Programı” hakkında bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
47. Siirt ili Koyunculuk sektörü Stratejik Yatırım Planı hazırlığı devam etmektedir.
48. 2009 yılı içerisinde Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde başvuruları yapılmış ve onaylanmış
bireysel ve ekonomik hibe proje başvurularının 2010 Haziran sonu itibariyle finansal
durumlarını gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo.6’te bireysel proje başvurularına ait
katkı hibesi ödemeleri, Tablo.7’te ekonomik yatırım projelerine ait katkı hibesi ödemeleri
gösterilmektedir.
Tablo.6. Bireysel Proje Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri
DİY
AR
BA
KIR
Sektör Adı Ödemesi Yapılan
Yatırım Sayısı
Ödenen Hibe
Tutarı (TL)
Meyvecilik sektörü 10 139,848.75
Bağcılık Sektörü 12 162,436.10
TOPLAM 24 302,284.85
BA
TM
AN
Bağcılık Sektörü 12 235,233.09
Süt Sektörü 3 53,245.00
TOPLAM 15 288,478.09
Sİİ
RT
Zivzik Narı Yetiştiriciliği 25 105,336.75
GENEL TOPLAM 64 696,099.69
Tablo.7. Ekonomik Yatırım Projeleri Başvurularına İlişkin Katkı Hibesi Ödemeleri
DİY
AR
BA
KIR
Sektör Adı Ödemesi Yapılan
Yatırım Sayısı
Ödenen Hibe
Tutarı (TL)
Bağcılık Sektörü 1 32,553.50
Süt Sektörü 4 155,520.60
TOPLAM 5 188.074.10
16
49. Tablo.6. ve Tablo.7. de yer alan verilerden anlaşılacağı üzere, 2010 Haziran sonu
itibarıyla bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi tutarı
884,173.79 TL’dir.
2.2.2. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşenine İlişkin Harcamalar
50. Bireysel ve ekonomik başvurulara ilişkin toplam ödenen Katkı Hibesi ABD Doları Olarak
aşağıda yer alan Tablo 8’da gösterilmektedir.
Tablo.8. Toplam Ödenen Katkı Hibesi Miktarı (USD)
HARCAMALAR FİNASMAN KAYNAĞI (USD)
TOPLAM IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ
Katılımcı Hibeler 579,219.23 745,091.18 1,324,310.41
TOPLAM 579,219.23 0.00 745,091.18 0.00 1,324,310.41
2.3 Bileşen C – İstihdam için kapasite oluşturma
51. Mesleki eğitim konusunda ihtiyaç duyulan istihdam alanları ve bu alanlarla ilgili
eğitim konularının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
17
3. PROJE KOORDİNASYON VE İDARESİ
52. Proje, Ankara’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü (TÜGEM) bünyesinde oluşturulan “Merkezi Proje Birimi” ve Diyarbakır,
Batman, Siirt Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan “Proje İdare Birimleri” tarafından
yönetilmektedir. Merkez ve Proje illerinde görevli Proje İdare Birimi elemanları Tablo 9’da
liste halinde verilmiştir.
Tablo.9. Merkez ve Proje İllerinde Görevli Proje İdare Birimi Elemanlarının Listesi
* Proje bölgesel yönetici seçimi ile ilgili işlemler devam etmektedir.
Kuruluş Adı - Soyadı Görevi Birimi
TK
B
TÜ
GE
M
Ahmet Savaş İNTİŞAH Daire Başkanı Risk Yönetimi ve Projeler Daire
Başkanlığı
Dr. Şule ÖZEVREN Şube Müdürü Risk Yönetimi ve Projeler Daire
Başkanlığı
Ali Çağlar ÇELİKCAN Ziraat Mühendisi
(Mrkz. Prj. Birimi)
Risk Yönetimi ve Projeler Daire
Başkanlığı
Mustafa Fuat BUZ Ziraat Mühendisi
(Mrkz. Prj. Birimi)
Risk Yönetimi ve Projeler Daire
Başkanlığı
Meltem BAŞOL Ziraat Mühendisi
(İzleme, Değerl.)
Risk Yönetimi ve Projeler Daire
Başkanlığı
UNDP Burak ELDEM Proje İdarecisi
DİY
AR
BA
KIR
(Mer
kez
Pro
jeO
fisi
)
* Proje Koordinatörü Proje Yönetim Birimi
Murat BATURAY İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Murat GÜNSEL İnşaat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi
Cihad KAYHAN Satın Alma Finans
Uzm. Proje Yönetim Birimi
Casim Can HİNDİOGLU İzleme ve
Değerlendirme Uzmanı Proje Yönetimi Birimi
DİY
AR
BA
KIR
TA
RIM
İL
MÜ
DÜ
RL
ÜĞ
Ü Sedat ILDIZ Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi
Yusuf YILMAZ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Muhterem Savaş KOÇ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
BA
TM
AN
TA
RIM
İL M
ÜD
ÜR
LÜ
ĞÜ
Yusuf ALP Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi
Yusuf ŞİMŞEK Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Zeki EDİS Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Mehmet Cengiz
ARSLANOĞLU Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Yunus BİRCAN İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi
Sİİ
RT
TA
RIM
İL
MD
.
M. Hakan DEMİRHAN Şube Müdürü Proje Yönetim Birimi
Nezir EKİNCİ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Ali GÜNEŞ Ziraat Mühendisi Proje Yönetim Birimi
Özgür Zeki ÖZOK İş Geliştirme Uzmanı Proje Yönetim Birimi
18
53. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak Casim Can HİNDİOĞLU 01.04.2010 itibari ile
göreve başlamıştır.
54. Siirt ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Özgür Zeki ÖZOK 03.05.2010 tarihi
itibariyle görevinden ayrılmıştır.
55. Diyarbakır ilinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Arif Mert ÖZTÜRK 09
Temmuz 2010 tarihinde görevinden ayrılmış olup, Batman ve Siirt illeri için İş Geliştirme
Uzmanı alımına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
56. Yunus BİRCAN, İş Geliştirme Uzmanı tahsis edilene kadar geçici olarak hem Diyarbakır
hem de Batman illerinde İş Geliştirme Uzmanı olarak görevlendirilmiştir.
57. 20-28 Ocak 2010 tarihleri arasında, Diyarbakır, Batman, Siirt illerinde il ve ilçe
müdürlükleri teknik personeli ile PYB personeline yönelik olarak toplam 34 personelin
katılım sağladığı Yatırım Projeleri Hazırlanması ve Değerlendirilmesi konusunda eğitim
gerçekleştirilmiştir.
3.1. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşenine İlişkin Harcamalar
58. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni kapsamında yapılan harcamalar Tablo 10’de
gösterilmiştir.
Tablo.10. Proje Koordinasyonu ve İdaresi Bileşeni Harcamaları
HARCAMALAR FİNASMAN KAYNAĞI
TOPLAM IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ
Proje Personeli Maaş ve Yollukları
93,746.26 93,746.26
İşletme ve Bakım 1,807.24 60,000.00 61,807.24
TOPLAM 95,553.50 60,000.00 0.00 0.00 155,553.50
3.2 Hazine Denetimi
59. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesinin 01.01.2009–31.12.2009 dönemi ile ilgili
mali tabloları ve proje harcamalarının 718-TR no lu İkraz Anlaşması hükümlerine uygunluğu
denetlenmiştir. Sonuç Raporunda denetimle ilgili düşüncelerini aşağıdaki gibi ifade
etmişlerdir.
1- Fon kaynakları ve kullanım tablosu, Kümülatif yatırımlar tablosu, Harcama
Bildirimleri (SOE) şeklindeki çekilişler tablosu ve Özel Hesap tablosu projenin mali
durumunu, nakit tahsil ve ödeme esaslı muhasebe ilkelerine göre tüm açılardan doğru
olarak yansıtmaktadır.
2- TÜGEM 718-TR’ nolu İkraz Anlaşmasının hükümlerine tüm önemli açılardan uygun
hareket etmiştir.
19
3- SOE(Harcama Bildirimleri şeklindeki çekilişler ) lerle ilgili olarak yapılan
harcamaların karşılanması için IFAD’a yapılan talepleri desteklemek üzere yeterince
destekleyici belge muhafaza edilmektedir ve bunlar 718-TR nolu İkraz Anlaşması
kapsamında finansmanı uygun harcamalardır.
60. Yapılan denetim sonucunda Hazine denetçileri tarafından Kuruma sunulan önerilerle ilgili
gelişmeler şöyledir;
1- Proje mali tablolarını oluşturacak bir Mali Yönetim Sistemini oluşturmak üzere,
bir danışman UNDP tarafından istihdam edilmiştir.
2- Öneriler doğrultusunda ihale dosyalarında; ihalenin tahmini maliyeti ve hangi
yöntemle yapılacağı belirtilecektir.
3- Önümüzdeki yıllar için satın alma planı 18 aylık hazırlanacaktır. Proje hesaplarına
ilişkin konsolide finansal tablolar Proje Koordinatörünce hazırlanarak, Fona
sunulacaktır.
4.Projenin Finans Durumu
4.1. Projenin, Finansman, Maliyet ve Harcamaları
61. Proje; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD),
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Proje Faydalanıcıları tarafından finanse
edilmektedir. Uygulama süresi 5 yıl olup, yaklaşık 37 milyon ABD Dolar’lık bir bütçeye
sahiptir. Projenin finansman kaynağının dağılımı Tablo 11 de gösterilmiştir.
Tablo.11. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı
Finansman Kaynağı Miktar ( milyon ABD Doları)
İç Kaynak 4,454
Dış Kaynak (IFAD
Kredisi)
24,104
UNDP Hibesi 0,752
Faydalanıcı Katkısı 7,607
Toplam 36,919
20
Tablo.12. İkraz kategorileri ve finansörler bazında harcamalar
Tablo.13. Proje bileşenleri bazında harcamalar
DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE PROJE BİLEŞENLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD )
PROJE BİLEŞENLERİ FİNASMAN KAYNAĞI
TOPLAM IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ
Köy Geliştirme Programı 448.249,10 26.503,62 474.752,71
Kırsal Ekonomik Büyüme 579.219,23 745.091,18 1.324.310,41
İstihdam İçin Kapasite Oluşturma 0,00
Proje Koordinasyonu ve İdaresi 95.553,50 60.000,00 9.658,21 165.211,71
TOPLAM 1.123.021,82 60.000,00 745.091,18 36.161,83 1.964.274,83
DBSKP, 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE İKRAZ KATEGORİLERİ BAZINDA HARCAMALAR ( USD )
İKRAZ KATEGORİLERİ FİNASMAN KAYNAĞI
TOPLAM IFAD İÇ KAYNAK FAYDALANICI UNDP HİBESİ
I. İşler 67.121,76 67.121,76
II. Ekipman ve Materyal 17.553,92 17.553,92
III.(a) Eğitimler 212.523,41 212.523,41
III.(b) Ulusal Çalıştay 26.503,62 26.503,62
IV. Teknik Yardım 151.050,00 9.658,21 160.708,21
V. Katkı Hibeleri 579.219,23 745.091,18 1.324.310,41
VI. (a) Maaşlar ve Harcırahlar 93.746,26 93.746,26
VI. (b) İşletim ve Bakım 1.807,24 60.000,00 61.807,24
VI. (c) Uygulama Desteği 0,00 0,00
TOPLAM 1.123.021,82 60.000,00 745.091,18 36.161,83 1.964.274,83
21
Tablo.14. 2010 yılı için Bileşenler ve ikraz kategorileri bazında harcamaların özeti
Kategoriler
Köy Geliştirme
Programı
Kırsal
Ekonomik
Büyüme
İstihdam
için
Kapasite
Oluşturma
Proje
Organizasyonu
ve Yönetim
Toplam
I. İnşaat İşleri (İİ) 1.300,00 1.300,00
II. Ekipman ve Materyal (EM) 25,00 60,00 85,00
III. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar (EÇÇ)
i) Eğitim ve Çalışmalar (EÇ) 450,00 66,00 516,00
ii) Ulusal Çalıştaylar (UÇ) 5,00 5,00
IV. Teknik Yardım (TA) 316,00 20,00 336,00
V. Katkı Hibeleri (CG) 4.036,00 4.036,00
VI. Tekrar Eden Maliyetler (RC)
i) Proje Personel Maaşları ve Ödenekler
(PSSA) 202,00 202,00
ii) İşletim ve Bakım (O&M) 5,00 5,00
iii) Uygulama Desteği (IS) 173,00 173,00
iv) TKB/İTM Pesonel Maaşı, yakıt, KDV vb. 685,00 685,00
v) Araçlar (Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00
Toplam 2.091,00 4.056,00 66,00 1.230,00 7.443,00
22
Tablo.15. 2010 yılı için Bileşenlerin ve Finansörler bazında Harcama Özeti
Harcama Kategorileri Toplam
IFAD
Harçlar/
Hük. Bütçesi UNDP Faydalanıcılar Vergiler
I. Yatırım Maliyetleri
A. İnşaat İşleri 1.300,00 1.300,00
B. Ekipman ve Materyal 85,00 85,00
C. Eğitim, Çalıştaylar ve Çalışmalar 521,00 521,00
D. Teknik Yardım 336,00 100,00 236,00
E. Katkı Hibeleri 8.072,00 4.036,00 4.036,00
Toplam Yatırım Maliyetleri 10.314,00 6.042,00 0,00 0,00 236,00 4.036,00
II. Tekrar Eden Maliyetler
A. UNDP/ÜO İdari Destek 45,00 45,00
B. UNDP/ÜO İdari Ücret 128,00 128,00
C. Proje Personeli Maaşları ve Ödenekler 202,00 202,00
D. TKB/İTM Personel Maaş, yakıt, KDV
vb. 685,00 685,00
E. İşletim ve Bakım 5,00 5,00
F. Araçlar(Pick-up x 3, Midibüs x 1 ) 100,00 100,00
Toplam Tekrar Eden Maliyetler 1.165,00 380,00 0,00 785,00 0,00 0,00
Toplam MALİYETLER 11.479,00 6.422,00 0,00 785,00 236,00 4.036,00
23
EK 1: 2010 YILI YÇPB’E GÖRE PROJE FAALİYETLERİNİN UYGULAMA TAKVİMİ
Bileşen A: Köy Geliştirme Programı
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Ayrıntılar/Aşamalar
A 1. Bilinçlendirme 25.000,00
İlçelerin Öncelik Sırasına
Konulması ve Köylerin Seçimi
2008 yılı için 60 köy hedeflenmiştir. (her
bir il için 20 köy, kanalizasyon inşaatı ve
küçük işler için seçilmiş olanlar da dahil)
Alt-bileşen A2 ile birleştirilmiştir.
İGU ve TDYU ziyaretlere
katılmaktadır.
Köy toplantıları ve ihtiyaç
değerlendirmesi
Alt-bileşen A1 ve A2 için gerekli veriyi
toplama.
Seçilen köylerle ilgili mevcut olan
bilgi PYB tarafından toplanmaktadır.
Proje El Kitabının Basılması
25.000,00
Projenin amacının ayrıntılı bir şekilde
proje illerindeki pay sahipleri ve köylülere
anlatmak için proje el kitabının basılması
Projenin tüm bileşenleri ile ilgili
detaylar hakkında bilgi
24
Bileşen A: Köy Geliştirme Programı
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar
A 2. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi 559.000,00
Eğitim ekipman ve
materyallerinin geliştirilmesi
100.000,00
İTM ve köylülerin ihtiyaçlarına dayalı
olarak eğitim materyallerinin
hazırlanması ve ekipman satın alımı.
TY ile desteklenir
Eğitim materyallerini basılması 9.000,00 Eğitim materyalinin çıktısının
alınması.
Demonstrasyon ve çiftçi eğitimi 450.000,00
İl mastır planları ve İTM
ihtiyaçlarına dayalı olarak ihtiyaç
duyulan
Proje personeli ve İTM tarafından
hazırlanır
A 3. Köy İyileştirme Altyapısı 1.450.000,00
İnşaat İşleri Danışmanı (İİD)
(ihtiyaç olursa) 18.000,00
Bir İİD işe alımı (tam zamanlı
yenilenebilir)
İİD inşaat sahalarında günlük denetim
yapar ve 2009 yılında yürütülecek küçük
işler için tasarım ve teknik şartname
hazırlar.
İİD için seyahat ödeneği 2.000,00 TKB tarafından ihtiyaç duyulan
DBSKP illerine ziyaret İİD için seyahat harcamaları ve harcırah
İl Saha Mühendisleri (İSM) 60.000,00 İSM’lerin işe alımı
İSH’ler proje illerindeki tüm altyapının
planlamasından, kontrolünden ve
raporlamasından sorumludur.
Köy seçimi İİD ilgili kurumlarla toplanır.
Küçük işleri için ön fizibilite
çalışmalarının planlanması ve
hazırlanması ve IFAD’dan no
objection alma
Uzunluk, tahmini maliyet, geniş
hedef grupların (faydalanıcılar)
belirlenmesi
Fizibilite çalışmaları İİD ve İSH’ler
tarafından yapılacaktır. MPYB/TKB
IFAD’dan no objection almaktan
sorumludur.
“Küçük İşler” için ek tasarım
hizmetlerinin satın alımı 127.000,00
Mühendislik konusunda bir
Danışman tutulması (gerekirse)
Belirlenmiş “küçük işler” için özel tasarım
uzmanlığı gerekirse
25
İhale için hazırlık
1 veya 2 yıllık küçük işlerin inşaat
programı için UNDP/ÜO
prosedürlerine uygun olarak ihale
belgelerinin hazırlanması
İİD ve UNDP/ÜO satın alma uzmanı
tarafından hazırlanır
Niyet Beyansı ve İhale Daveti İnşaat firmasının seçimi Bir ihale
Küçük işlerin inşası 1.300.000,00 Küçük işler tesisleri için 2009 inşaat
programı Yüklenicinin hareketliliği
Toplam Bileşen A 2.091.000,00
26
Bileşen B: Kırsal Ekonomik Büyüme
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar
B 1. Kırsal Tedarik Zincir
Yönetimi 4.056.000,00
TKB/İTM/PYB kendi değer
zincirleri konusunda çalışmak
için Türkiye içindeki modern
işletmecileri ziyaret ederler
20.000,00
Değer zinciri yönetimini çalışmak için
Türkiye’deki modern işletmecileri ziyaret
Seyahati organize etmek ve ziyareti
yapmak.
En büyük kırsal ekonomik etkiyi
yaratacak alt-sektör/ürünleri
belirlemek için bir Değer zincir
Analizi (DZA) yapmak
Her bir proje ilinde en çok umut vadeden
alt-sektörler için DZA yapmak.
En çok umut vadeden DZ seçmek ve
DZA yapmak.
İş Planı hazırlanması
konusundaki metodoloji eğitimi.
MPYB/TKB, PK, İTM ve İGU personelinin
eğitimi.
Borç finansman ihtiyacı olan
yatırımcılara mali kurumlarla
bağlantı kurdurmak
Yatırımcıları mali kuruluşlarla
buluşturmak
Borç finansman için mali
kuruluşlarla yatırımcıları bir araya
getirmeye yardımcı olmak
Uygulanabilir İP sahibi SYP
içindeki bireysel yatırımcılara
Katkı Hibesi sağlama.
4.036.000,00 Katkı hibesi başvurularını değerlendirmek
ve hibelerin ödenmesi için TK hazırlamak. KH değerlendirmek ve ödemek.
Toplam Bileşen B 4.056.000,00
27
Bileşen C: İstihdam için Kapasite Oluşturma
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar
İhtiyaç değerlendirmesi ve
işgücü piyasası analizi 66.000,00
Mesleki Eğitim
66.000,00
Bölgesel ihtiyaçlara dayalı olarak eğitim
programının hazırlanması
Bölgesel işgücü piyasası araştırma
analizinin tamamlanmasından sonra;
PK, İTM ve pay sahiplerince mesleki
eğitimin planlanması
Eğitim İhtiyaçları
Değerlendirmesi Bileşen B1 DZA kapsamında yürütülecek. 2010 yılı için İl DZA’nın bir parçası.
Bölgesel işgücü piyasasının
analizi DZA ile bağlantılı olarak yürütülecek. DZA ile bağlantılı olarak yürütülecek
Toplam Bileşen C 66.000,00
28
Bileşen D: Proje Organizasyonu ve Yönetim
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar
Yatırım Maliyetleri
Ekipman ve Materyal 60.000,00
PYM Ofis BT ekipmanı ve
mobilyası satın alımı 60.000,00 Onaylanmış kalemlerin satın alımı
IFAD prosedürleri kapsamında
satın alınır
Çalışmalar ve çalıştaylar 5.000,00
Mali Yönetim Prosedürleri
Eğitimi UNDP/ÜO tarafından PK ve SAFG’ne sağlama
Satın alma Prosedürleri Eğitimi UNDP/ÜO tarafından İTM personeline sağlama
İleri Düzey İngilizce Kursu 3 il, toplam 10 kişi
Kırsal Fakirliği Azaltma Pay
Sahibi Çalıştayı
Özel sektör, muhtarlar, köy geliştirme birlikleri
ve ilgili STK’lar davet edilecek
Yıllık Programlama Çalıştayı 5.000,00 YÇPB
Proje Personeli 192.000,00
Proje Koordinatörü
42.000,00
İş Geliştirme Uzmanı
90.000,00
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı
30.000,00
Muhasebe/Satın alma Asistanı
30.000,00
Alt Toplam Yatırım Maliyetleri 257.000,00
29
Bileşen D: Proje Organizasyonu ve Yönetim
USD Faaliyetler J F M A M J J A S O N D Detaylar/Aşamalar
Tekrar Eden Maliyetler
Ücretler 10.000,00
Ödenekler 5.000,00 Harcırah
Ulusal Seyahat 5.000,00 Uçuş Ücretleri
Ofis İşletim Maliyetleri 5.000,00
Tercüme hizmetleri 5.000,00
UNDP/ÜO Yönetimi 173.000,00
UNDP/ÜO ücretleri 128.000,00
UNDP/ÜO/ÜO Yönetimi 45.000,00
Hükümet Katkıları 785.000,00
Araçlar 100.000,00
Şoför, Sekreter, Yakıt, Sigorta vb 685.000,00
Alt Toplam Tekrar Eden Maliyetler 973.000,00
Proje Organizasyonu ve Yönetim TOPLAM 1.230.000,00
GENEL TOPLAM 7.443.000,00