LACilI::):13RIA

RESuMEN Dtt ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD

RESULTADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOSSERV:C10S DE CONTROL O SERViC:OS RELAC:ONADOS

l,lombre de lasntidad:

Sen′ icio de contro

N° (S:C″SCG):

Dervicio

℃!acionado N°

IS:CAISCG):

)enominaci6n !r0mero derroducto final: ¨̈tl' de expediente,De ser aplicable):

fipo de 6rgano dc:ontrol:

CGR I I

Jnidad orginica ala que pertenece:日

Oomisi6nAuditorarOc:

,ersonallncargado del:ontrol de:alidad de laJ.O de la CGRApellidos yrombre):

1

Gerente de unidadOrginica de:aCGⅣOC:ymiembros de:a

Jefe de OCrGerente U O deiaCGR

Supervisor T6cnico

呻̈debidamenteacreditada

(Ape::idos ynombre)r)

Jefe de Comisi6n

lntegrante

Experto

iJnidad Org6nica-incargada de la

revisi6n de oficiodel informe (de seraplicable):

,ersonalrncargado dea revisi6n derficio {a@llido

1

2-

nombrel:

PR!NC:PALES NO CONFORM:DADES SUSTANC:ALESIDENT:F:CADAS EN LAS ETAPAS DE:(De corresponder)

F02(PR‐ SCAC-01)00

RESUMEN DE ASECURAMiENTO DE LA CAL:DAD

(') En el caso del OCl, ademis debera incluir bs apellidos y nombre del Jefe del OCl. En el caso de CGR, ademds deberi incluir los apellidos y nombre delnivel gerencial competente.

‖‐CONCLUS:ONES Y RECOMENDAC:ONES

Lima, ....

Nombre y Apellidos delSupervisor revisor

Nombre y Apellidos delAuditor revisor responsable

Nombre y Apell''dos delGerente de Aseguramiento de la Calidad

Nombre y Apellidos delAuditor revisor

Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad

Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad

Gerente de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad

F02(PR€CAC-01)00

―ntL REPORTE DE SELECCiON PARA ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD DESERViC:OS DE CONTROL O SERV:C10S RELACiONADOS

LA CONTRALOR:A

REPORTE DE SELECC:ON N。・ ‐201X‐CG′AC‐PL

_ es:

REFERENC:A NORMATiVA:(COnSiderar norlnativa re!acionada al servido de contro!o servicio reiacionado)

FUENTE DE INFORMACION:(Considerar la que corresponda)r lnformaci6n registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG). Sistema lntegrado de Control de Auditorias (SICA)e M6dulo de entidades SICGR

FASE DE SELECC:ON:.Perlodo comprendido entre:

N° de servicios se:eccionados,resultado de la ap‖ caci6n de!algoritmo:

DATOS DE LOS SERV:C:OS DE CONTROL O SERViCiOSRELAC:ONADOS SELECCiONADOS:

(COnSiderar!a infomaci6n segun e:servicio de control oservicio relacionado)

TipO de servicio:

Entldad: .Matena examinada:Per!odo examinado: 、N`mero rSCGヽ del Servicio de controli

Denominaci6n:lnformes emitidos y comunicados:Presupuesto: Montoauditado:N" Objetivos especificos: N'Procedimientos: N" Observacaones:

COMENTARIO: .

COMENTAR!OS:

CONCLuSiONES:

RECOMENDAC:ONES:

Auditor:

Fecha:

Firma:

Supervisor de selecci6n:

Fecha:

Firma:

Gerente de AC

Fecha:

Firma:

C6digo: C6digo: C6dig。 :

ＥＤＤＡＣＡＬ‐Ｄ

ＡＤＯＳ

Ａ

Ｎ

Ｌ

ＯＤＥ川

ＮＴＯ

ＲＥＬ

‐。Ｎ ＰＡＲＡ

ＣＯＮＴＲ。Ｌ

ＳＥ」ＥＣＣ

ＣｉＯＳ ＤＥＤＥ劇

Ｅ

Ｅ

ＲＴ

Ｓ

ＯＰＥＲ

一　

　

　

¨　

　

　

¨

一　

　

　

一　

　

　

¨

¨　

　

　

一

-

-

-

Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad//´′/2ソ

Analista de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad

Gerente de la Gerenciade Aseguramiento de la

Calidad

F01(PR-SCAC-01)00