DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. A TRAVÉS DE LOS

REQUISITOS DE LA NTC-ISO 14001:2015

SERGIO ANDRES CHAVARRO FAJARDO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA, HUILA

2019

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. A TRAVÉS DE LOS

REQUISITOS DE LA NTC-ISO 14001:2015

SERGIO ANDRES CHAVARRO FAJARDO

INFORME PRÁCTICA EMPRESARIAL PRESENTADO COMO REQUISITO DE GRADO PARA EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

ASESOR: ING. CARLOS MARIO GAITÁN GIRÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL NEIVA, HUILA

2019

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Nota de aceptación ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

_______________________________ Firma del presidente del jurado

_______________________________ Firma del jurado

_______________________________

Firma del jurado Neiva, 22 de Noviembre de 2019

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CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 9 RESUMEN 10 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 11 2. JUSTIFICACIÓN 12

3. OBJETIVOS 13 3.1 OBJETIVO GENERAL 13 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13

4. MARCO TEÓRICO 14

4.1 MARCO HISTÓRICO 14 4.2 MARCO CONCEPTUAL 15 4.3 MARCO LEGAL 16 4.4 MARCO CONTEXTUAL 16 5. DISEÑO METODOLÓGICO 17

6. CAPÍTULO DE RESULTADOS 19 6.1 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 19

6.1.1 DIAGNÓSTICO. 19 6.1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 21 6.1.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 25 6.1.4 REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES. 29 6.1.5 CONTROLES OPERACIONALES. 30

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6.1.6 DIAGNÓSTICO FINAL. 35 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 37 8. CONCLUSIONES 38 9. RECOMENDACIONES 40 BIBLIOGRAFÍA 41

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LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1 Matriz de correlación 23 Tabla 2 Criterios a evaluar 26

Tabla 3 Escala de interpretación de la metodología cualitativa 28 Tabla 4 Aspectos e impactos ambientales más significativos 28

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LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1 Diagnóstico inicial sistema de gestión ambiental 19 Figura 2 Resumen de Cumplimiento de requisitos legales 30

Figura 3 Clasificación de residuos sólidos en oficina 33 Figura 4 Clasificación de residuos sólidos en taller 33 Figura 5 Centro de acopio de residuos 34

Figura 9 Diagnóstico final del Sistema de Gestión Ambiental 35

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LISTA DE ANEXOS

pág. Anexo A Cronograma De Actividades 17 Anexo B Tabla Diagnóstico Inicial NTC.ISO 14001.2015 CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 21 Anexo C Política del Sistema de Gestión Integrado CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 22 Anexo D Objetivos del Sistema de Gestión Integrado CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 23 Anexo E Matriz De Correlación CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 24 Anexo F Alcance del Sistema de Gestión Integrado CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 25 Anexo G Matriz Aspectos E Impactos CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 29 Anexo H Matriz de Requisitos Legales CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 16 Anexo I Plan de Contingencia Ambiental CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 32 Anexo J (PGIR) Plan de Gestión Integral de Residuos CAFETRILLA EXPORTAORA LTDA 34 Anexo K Formato de Inspección Ambiental CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 34 Anexo L Tabla Diagnóstico Final NTC.ISO 14001.2015 CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA 36

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INTRODUCCIÓN Los sistemas integrados de gestión (SGI), son una herramienta que permite la interacción de todos los procesos que se realizan en una compañía, unificándolos en un único sistema; permitiendo la optimización de recursos, automatización y mejora continua en el crecimiento de la empresa. Los SIG comúnmente se conocen como NTC (Norma Técnica Colombiana), que están catalogados como calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. De las cuales la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA de Neiva, cuenta con 2 de estas normas, la NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 45001:2018. En la actualidad, todas las organizaciones se están concientizando con el medio ambiente y el impacto ambiental que se generan en cada una de las actividades propias de la empresa. Es por eso que CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA busca ser una organización pionera y competitiva en la trilla de café, manteniendo sus estándares de calidad altos con conciencia ciudadana y ambiental, por tal razón se contribuirá en la práctica empresarial el diseño y la documentación de la NTC-ISO 14001:2015; que busca en la organización disminuir y prevenir los impactos ambientales que se generan en sus procesos operativos y administrativos, convirtiéndola así en una organización consiente con el medio ambiente y comprometida en el desarrollo sostenible, capaz de afrontar los problemas ambientales que se pueda genera dentro de la empresa.

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RESUMEN El sistema de gestión ambiental le contribuye a las organizaciones a controlar y mitigar los diferentes impactos generados por el proceso productivo de la organización. Estamos pasando por un cambio de cultura para contribuir a cuidar el medio ambiente, es por ello que las diferentes organizaciones buscan que todos sus procesos sean amigables con el mismo. La presente práctica va encaminada a la documentación del sistema de gestión ambiental, contribuyéndole a la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. A tener los cimientos del sistema para la implementación del mismo; y al medioambiente a mitigar los impactos generados por el proceso productivo de la organización. A través de los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental y un diagnóstico inicial de la organización, se pudo identificar los numerales a documentar y las diferentes matrices necesarias para dejar a la organización con lo esencial para la implementación de la norma.

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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA En la actualidad la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA de Neiva, se encuentra comprometida con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y calidad, para realizar un servicio y producto con excelencia a sus clientes, generando en ellos la satisfacción deseada; del mismo modo vela para que sus trabajadores realicen las actividades con precaución, para disminuir accidentes de trabajo y enfermedades laborales; actualmente la empresa no cuenta con la implementación del sistema de gestión ambiental para la gestión de los procesos que permitan la prevención y conservación del medio ambiente, por tal razón se evidencia que en sus actividades no se le dé la prioridad para disminuir la contaminación ambiental que se genera en cada proceso. Hoy en día, la mayoría de las empresas de Colombia, se han visto preocupadas por el calentamiento climático, contaminación ambiental, desastres naturales ya que han sido parte del problema; es el caso de la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA, que con sus actividades desarrolladas durante la ejecución, generan aumento de la contaminación ambiental y aunque en pequeñas cantidades, pero en diaria generación de residuos líquidos, sólidos y material particulado (polvo), atribuyen al deterioro (suelo, agua, aire, vegetación); por la generación y disposición final de los residuos sin ningún tipo de control, prevención, ni mitigación. Por tal razón lo que se busca en las organizaciones, es ejercer sus servicios y generar productos innovadores, que no comprometan las futuras generaciones, generando un desarrollo sostenible. Es por ello que se pretende en la práctica empresarial para la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA dar apoyo en la gestión documental basada en la NTC ISO 14001:2015 ya que en todas las organizaciones existe la necesidad por mantener el orden y control en sus procesos de trabajo, tanto como en el área administrativa y operativa, en los factores ambientales y de seguridad para la protección del empleado y del medio ambiente. Es por eso que existe normativas internacionales (las normas ISO) que ayuda a organizar, prevenir, controlar, mitigar riesgos y aspectos en las organizaciones para su mejora continua y crecimiento empresarial. ¿Cómo se podrá prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la organización? En la actualidad no es una obligación legal tener que implementar dichas normas (NTC), pero las organizaciones cada día están buscando la excelencia y no solo poder contribuir con el medio ambiente, sino también poder competir en el mercado actual, ya que muchas organizaciones exigen a sus proveedores y socios, estar certificado en las normas ISO, y por su competitividad buscan ser cada día mejor que otras organizaciones, por ello el interés de certificarse en los sistemas integrados de gestión para demostrar la confianza y credibilidad a sus clientes.

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2. JUSTIFICACIÓN Dando cumplimiento al acuerdo N°. 219 del 27 de Octubre del 2014, capitulo 3, articulo décimo quinto, con ayuda de los docentes se pretende realizar la práctica empresarial como modalidad de grado. La presente práctica, se enfocará en determinar lo que CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA de Neiva, necesita tener o mejorar para la implementación de la NTC-ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental, sirviendo de apoyo para la empresa y la mejora continua de todos los procesos del sistema integrado de gestión; contribuyendo a que más empresas de la región cuenten con un sistema de gestión ambiental, volviendo los procesos de la empresa más amigables con el medio ambiente, ayudando a mitigar y controlar los impactos generados por dicha empresa. Se realizará la práctica empresarial con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de clase en la materia Electiva III (Sistemas Integrados De Gestión). Se pretende realizar el apoyo a la implementación de la NTC-ISO 14001:2015, logrando afianzar los conocimientos y tener una mayor destreza en la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales. Presentando los resultados obtenidos por medio de matrices, políticas, programas, y planes de gestión; contribuyendo así con el medio ambiente a reducir la contaminación producida por la empresa, beneficiando principalmente a la empresa dándole un valor agregado, al medio ambiente ayudándole a reducir contaminación y a mi persona por afianzar los conocimientos del sistema de gestión ambiental.

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3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL Documentar el sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015 en la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Mitigando impactos ambientales significativos para la región. 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Diagnosticar la documentación e implementación sobre el sistema de gestión

ambiental bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015.

2. Realizar la respectiva planeación estratégica del sistema basados en la NTC-ISO 14001:2015. (política, objetivos, indicadores, alcance del sistema de gestión ambiental).

3. Identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades de la empresa,

valorándolos respectivamente como lo plantea la norma.

4. Identificar requisitos legales ambientales aplicables a la empresa.

5. Documentar controles operacionales en temas relacionados al medio ambiente: procedimiento de emergencias ambientales (Derrame de productos químicos, generación de residuos), procedimiento de gestión integral de residuos y los formatos de inspección ambiental.

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4. MARCO TEÓRICO 4.1 MARCO HISTÓRICO Reseña histórica de la empresa. En el año de 1989 las cuatro Cooperativas de Caficultores del Huila en procura de un mejor rendimiento de los recursos e incursionar en otro eslabón de la cadena comercial, constituyeron una sociedad limitada denominada Cafetrilla Ltda., inicialmente se pensó en que el domicilio principal fuera el municipio de Garzón, ubicado en el centro del Departamento del Huila. Finalmente tomaron la opción de compra de la firma Caribe Café S.A, de los activos de la Trilladora en la Av. 26 Calle 50 Las Granjas donde ha funcionado hasta el momento. Desde el año 1990 hasta abril de 1998, desarrolló su objeto social, siendo fuente generadora de empleo, modernizando equipos en la selección electrónica de café; mejorando ostensiblemente la capacidad de producción de la planta; afrontando situaciones difíciles que incidieron en la baja productividad, ocasionada por diferentes variables que estaban fuera de control como: factores climáticos y la invasión de la broca. En 1998, se disolvieron dos cooperativas socias, quedando Cadefihuila y Concentras; esta situación conllevo a que, a partir del mes de mayo del mismo año, hasta el 31 de Julio de 2005, la Trilladora se cediera en arrendamiento a Expocafe Sur Ltda. Desde el mes de agosto de 2005, los socios retoman de nuevo la Administración directa de la Trilladora, se han replanteado los procesos, los flujos de maquinaria, el diseño de la planta y la Estructura Organizacional. Es por eso que, en busca de ser más competitiva, la empresa realizó evaluación de sus resultados, y decidió adelantar la Certificación ISO 9001 que le permite documentar las actividades realizadas en el proceso de Trilla de Café, y ejercer un mejor control y manejo de las mismas. Adicionalmente considero importante obtener la Certificación BASC Café, que es un sistema de Gestión en Control y Seguridad, que garantiza a nuestros clientes que la Empresa tienen implementados los controles necesarios para evitar que dentro del proceso de Trilla de Café se desarrollen actividades ilícitas y por lo tanto el producto final entregado está libre de contaminación.

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Los Socios mediante la mejora continua, y optimización de recursos, aspiran a tener una Organización competitiva, que genere rendimientos económicos, líder en la prestación del servicio de Trilla de café en el Departamento del Huila y a la vez seguir contando con la satisfacción de los clientes principales que son: la Federación Nacional de Cafeteros S.A, Expocafe S.A., Coocentral y Cadefihuila. Misión CAFETERILLA EXPORTADORA LTDA. Somos una empresa dedicada a la exportación de Café excelso y la prestación del servicio de trilla de Café Pergamino, mediante la aplicación de la mejora continua en cada uno de nuestros procesos, garantizando al cliente la satisfacción de sus necesidades, generando confianza a los proveedores, la calidad de nuestro producto y la seguridad en la cadena logística. Visión CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Cafeterilla Exportadora Ltda., por su competitividad y calidad en el 2023 seguirá siendo una empresa reconocida y líder en el servicio de trilla a nivel nacional e internacional en exportación de café excelso, dándole continuidad a nuestras certificaciones para brindarles a nuestros clientes y proveedores mayor confiabilidad garantizando eficiencia y eficacia operativa. 4.2 MARCO CONCEPTUAL Sistema de gestión: es el conjunto de elementos de una organización que interactúan con el fin de establecer políticas, objetivos, procesos, para la mejora continua.1 Política ambiental: son las intenciones y direcciones de una organización relacionadas con el desempeño ambiental. 2 Medio ambiente: entorno el cual una organización opera, incluidos el aire, agua, suelo, los recursos naturales, fauna, flora, los seres humanos y sus interrelaciones. 3

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios, o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.4

1 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de gestión ambiental. 2 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de gestión ambiental. 3 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de gestión ambiental. 4 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de gestión ambiental.

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4.3 MARCO LEGAL Las norma que rigen la actividad de CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA: - Norma Técnica Colombiana NTC 5181 (Buenas prácticas de manufactura para

la industria del café). Para ver normatividad legal completa, ver (Anexo H). 4.4 MARCO CONTEXTUAL Ubicación y razón social. La empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. , al norte de la ciudad de Neiva capital del departamento del Huila. Es una trilladora de café pergamino y exportadora de café excelso perteneciente al comité de cafeteros de Colombia. Actividad económica. La sociedad "CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA." Tiene por objeto social la realización de todas y cada una de las operaciones y actos de comercio que a continuación se indican: la exportación de café en cualquiera de sus formas. La comercialización de café. Estudio, diseño, montaje y explotación económica de la trilladora: establecimiento de bodegas y almacenes para la compra, venta, trilla y demás operaciones relacionadas con el café en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá comprar, vender, tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, grabar con las hipoteca o prenda, desmembrarlos limitar en cualquier forma su dominio: girar, aceptar, negociar, endosar, comprar vender títulos valores crediticios de tradición o representativos de mercancía; participar en la constitución de sociedades comerciales como socios o accionistas, negociar las partes de interés, cuotas o acciones siempre y cuando que el objeto de tales sociedades sea igual, similar o completamente el objeto que la sociedad se propone; celebrar el contrato de cuenta corriente; en general, celebrar toda clase de actos y contratos, operaciones civiles y comerciales que se relacionen directamente con el objeto social y que tenga como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad sin que pueda decirse que la sociedad carece de la facultad para celebrar algún acto o contrato.

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5. DISEÑO METODOLÓGICO La práctica profesional que se desarrollará en la ciudad de Neiva por un periodo de cuatro (4) meses, será realizada bajo la supervisión de la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Para dar cumplimiento a los objetivos de la práctica se planteó un cronograma de trabajo como lo muestra la matriz de cronograma de actividades. Para ver cronograma de actividades, ver (Anexo A) Fase inicial: Inicialmente se indagará acerca de la NTC-ISO 14001:2015, con el fin de hacer el respectivo diagnóstico, el cual hará que se realice un plan de trabajo donde se describe las actividades a ejecutar durante los 4 meses de la práctica empresarial. Seguidamente se realizará un recorrido por todas las áreas de la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA para recopilar información y conocimiento de las actividades que ejecuta la empresa. Principalmente se recurrirá a las fuentes primarias que posee la empresa para el desarrollo de la documentación NTC-ISO14001:2015, ya que se le sugiere a la misma la integración de los sistemas. Por tal motivo todo documento que se va a implementar será aprobado bajo los requerimientos y condiciones que la empresa considere. Fase intermedia: Se identificarán los aspectos e impactos ambientales, a través de la metodología cualitativa de VICENTE CONESA, diseñando una matriz que contemple criterios tales como: actividad, aspecto, impacto, valoración, significancia, controles. Para la identificación de los requisitos legales ambientales se actualizará de acuerdo a la matriz legal contemplada por la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Fase final: Los controles operacionales en temas ambientales se incluirán en los documentos establecidos por la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA; identificando cuáles son las posibles emergencias ambientales que se generarían en la misma y documentar procedimientos para atender las emergencias identificadas.

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En el documento se contemplará las situaciones de emergencia, los recursos, las información general de las instalaciones, las acciones de atención para la emergencia, puntos de encuentro, como comunicar la emergencia, roles y responsabilidades, entre otros. Para la gestión integral de residuos, se documentará de acuerdo a las fuentes generadoras y residuos específicos generados por las actividades de la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA y por último, se realizarán los formatos de inspección ambiental, se documentarán teniendo en cuenta los requerimientos de la empresa y sus respectivos controles para verificar el buen funcionamiento del sistema de gestión integral.

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6. CAPÍTULO DE RESULTADOS 6.1 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 6.1.1 DIAGNÓSTICO. Se realizó la debida presentación al personal de la empresa y junto con la Asesora Interna se socializó el plan de trabajo ya aprobado por el comité de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se tuvo en cuenta la NTC-ISO 14001:2015 que es la encargada del sistema de gestión ambiental, realizando una matriz que contara con todos los requisitos de la norma ambiental con la cual se trabajó; con ello se realizó la debida inspección y recorrido por todas las instalaciones de la empresa, levantando la debida información necesaria plasmada en la matriz de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de poder identificar lo que la empresa contaba del sistema de gestión ambiental, al realizar dicho diagnóstico se encontró que la empresa contaba con un 2% de implementación del sistema de gestión ambiental, identificando los resultados por numerales son los siguientes: Figura 1 Diagnóstico inicial sistema de gestión ambiental

Fuente: autor

0%

8%

3%

6%

0% 0% 0%

2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

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A

SGA

4 5 6 7 8 9 10 Total

20

4. De todo el numeral del CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, contaba con un 0%; debido a que la organización no cuenta con el contexto de la organización definido bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:201; que corresponde a 4.1 comprensión de la organización y su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. 5. De todo el numeral de LIDERAZGO, contaba con un 8%; debido a que la organización no cuenta con todos los lineamientos que expresa la norma que corresponden a 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL: a) es apropiada para el propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, b) proporciona un marco para establecer objetivos y c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, prevención de la contaminación y otros requisitos específicos pertinentes al contexto de la organización. Pero contaba con d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos en un 10% y e) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión en un 10%; y a 5.2.1 Comunicación de la política que debe a) estar disponible como información documentada, b) ser comunicada dentro de la organización, c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda y d) ser revisada para su continua adecuación con un 50%. 6. De todo el numeral de PLANIFICACION, contaba con un 3%; Debido a que la organización contaba con solo algunos requisitos legales ambientales. Teniendo en un 50% el numeral 6.1.1 Generalidades deber b) requisitos legales y otros requisitos. 7. De todo el numeral de APOYO, contaba con un 6%; debido a no tener el sistema de gestión ambiental diseñado ni implementado, tenían estipulados en cuanto al 7.1 RECURSO el 10%, 7.2 COMPETENCIA el 5% al tener en los requisitos a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, un trabajo que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros requisitos y b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas un 10% respectivamente y en 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA un 17% al tener en 7.5.3 Control de la información documentada el 50% por tener en sus requisitos a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad) y a) Distribución, acceso, recuperación y uso, b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, c) Control de cambios (por ejemplo, control de versiones) y d) Conservación y eliminación en un 50%.

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8. De todo el numeral de OPERACIÓN, contaba con un 0%; se encontró que la organización no contaba con ningún control operacional ni la identificación de los aspectos en impactos ambientales. 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en un 0%; se encontró que la organización no hacia una evaluación de desempeño ya que no contaba con el diseño del sistema de gestión ambiental, de igual forma con el numeral 10. MEJORA, en un 0%. Para ver matriz del diagnóstico completo, ver (Anexo B). Resultado del diagnóstico inicial, se pudo realizar las actividades a realizar para el diseño y documentación del sistema de gestión ambiental, lo cual dio como resultado los siguientes objetivos. 6.1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. La política ambiental; esta misma es la preocupación por parte de la empresa ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, conservar los principios naturales de las personas y fomentar el desarrollo sostenible5 de todas las actividades que la empresa desarrolla en sus instalaciones, a través de objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto. Junto con la asesora interna y el gerente se realizó la debida política ambiental para dar cumplimiento al numeral 5.2 política ambiental que establece: a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,

magnitud e impactos ambientales en sus actividades, productos y servicios. b) Proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos

ambientales. c) Incluyendo un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la

prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización,

d) Incluyendo un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos

e) Incluyendo un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.6

5 Carla Borrás. Política ambiental: qué es y ejemplos. Ecología Verde. 2018, 6 de Agosto. https://www.ecologiaverde.com/politica-ambiental-que-es-y-ejemplos-42.html 6 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

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Teniendo lo anteriormente expuesto, se obtuvo como resultado la siguiente política: “CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Es una empresa dedicada al servicio de trilla de café pergamino y exportación de café excelso, comprometiéndose a promover la calidad de vida laboral y a prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daños en la sociedad y mitigación de los impactos ambientales generados; con el objetivo de proteger integralmente a sus trabajadores, contratistas, clientes y al medio ambiente; en base al mejoramiento continuo como patrón básico que garantizará los más altos estándares del Sistema de Gestión Integral; aplicando la legislación vigente y normas de otra índole para la organización. CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA se compromete a velar por un ambiente laboral seguro y sano mediante el control de los factores del riesgo; a proteger el medio ambiente, disminuyendo la contaminación y hacer uso sostenible de los recursos. Por lo cual se destinarán todos los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos necesarios para la implementación y mantenimiento del SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. La política del Sistema de Gestión Integral será divulgada a todo el personal y contratistas que intervengan en la organización, su actualización será de acuerdo a los cambios internos y los que impartan la legislación vigente. La aplicación e implementación de esta política es responsabilidad y deber de todo el personal, informando a gerencia sobre cualquier actividad que vaya en contra de su cumplimiento.” Para ver la política ambiental completa, ver (Anexo C) Conforme a la estructuración de la política ambiental se definieron los objetivos coherentes con la misma, dando cumplimiento al numeral 6.2.1 objetivos ambientales con los siguientes requisitos: a) Ser coherentes con la política ambiental. b) Ser medibles (si es factible). c) Ser objeto de seguimiento. d) Comunicarse. e) Actualizarse, según corresponda7. Teniendo en cuenta los requisitos de la norma anteriormente expuestos, se estipularon los siguientes objetivos del sistema avalados por el gerente de la organización:

7 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

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POLITICA SIG OBJETIVO SIG PERSPECTIVA INDICADOR INDICE META RESPONSABLEFRECUENCI

A MEDICIÓN

(Kg de Residuos plasticos

dispuesto/Kg de R. plastico

generado) * 100

90%Coordinador

HSEQMensual

Cantidad de pilas usadas / N° de

entregas de pilas usadas a

empresas especializadas en su

disposición final) * 100

90%Coordinador

HSEQAnual

(Cantidad de aceites usados

dispuestos / Cantidad de Aceites

Usados generados ) * 100

90%Coordinador

HSEQTrimestral

TODOS

Disminuir el

consumo de

energia

(Consumo de Kw de energía actual

/ Consumo de Kw de energía

eléctrica del período anterior) * 100

< 5%Coordinador

HSEQMensual

TODOS

Disminuir el

consumo de

agua

(consumo de agua en el periodo

actual / Consumo de agua en el

periodo anterior) * 100

< 5%Coordinador

HSEQMensual

CODIGO:FECHA:RESPONSABLE:

PAGINA:

Mitigar los

aspectos e

impactos

generados al

medioambiente

Disponer los

residuos a

empresas

competentes

AMBIENTAL

Nit 800.063.072-2

MATRIZ DE CORRELACIÓN

Se compromete a velar por un

ambiente laboral seguro y sano

mediante el control de los

factores del riesgo; a proteger el

medio ambiente, disminuyendo

la contaminación y hacer uso

sostenible de los recursos

Tabla 1 Matriz de correlación

• “Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia del control de los riesgos

mediante la revisión periódica, minimizando la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de calidad, medio ambiente y seguridad salud en el trabajo que aplique a la empresa.

• Realizar actividades de promoción y prevención. • Establecer la estructura y las responsabilidades del Sistema de Gestión

Integrado. • Establecer un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias. • Mitigar los aspectos e impactos generados al medioambiente. • Velar por el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral • Brindar capacitación y entrenamiento al personal. • Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión Integral.”

Ayudando a que dicha política se pueda cumplir en su totalidad. Para ver los objetivos completos, ver (Anexo D). Cumpliendo en su totalidad del numeral 6.2.1 objetivos ambientales se realizó una matriz contemplando y relacionando la política ambiental con los objetivos anteriormente planteados, realizando sus respectivos indicadores con sus índices y metas a realizar y teniendo facilidad para medirlos. A continuación se ejemplifica uno de los objetivos con sus respectivos indicadores más relevantes: Fuente: autor

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Para ver la matriz de correlación entre política y objetivos completa, ver (Anexo E). Al determinar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental según la ISO 14001:2015 es importante para su buen funcionamiento. Se puede definir el alcance como el contexto de utilización dentro de la NTC-ISO 14001:2015 o la zona de cobertura de una actividad.8 Junto con el acompañamiento de la asesora interna, se identificó y planteó el debido alcance del Sistema de Gestión Ambiental aprobado por el gerente de la organización; dando cumplimiento a los lineamientos del numeral 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión ambiental con los requisitos: a) Las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1. b) Los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2 c) Las unidades, funciones y límites físicos de la organización d) Sus actividades, productos y servicios; e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.9 Se estipulo el siguiente alcance del sistema de gestión ambiental. “El sistema de gestión integrado (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo), está dirigido a todo el personal que labora de manera dependiente e independiente, contratista y demás para CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA, todas las sedes o centros de trabajo, desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo. Su estructura se basa en los lineamientos dados por la Norma Técnica Colombiana ISO, 9001:2015, 14001:2015 y la 45001:2018, el decreto 1072, resolución 0312/19 y otras normas contractuales definidas en la legislación que sean aplicables y que regulen el servicio de trilla de café pergamino y exportación de café excelso, considerando los aspectos externos e internos a través del análisis de la matriz DOFA en los siguientes procesos de la empresa; ESTRATEGICOS (Dirección estratégica y sistema de gestión integrado), MISIONALES (trilla, embalaje, despacho y exportación) y APOYO (Compras, mantenimiento, financiera y recurso humano). Se han considerado las necesidades y expectativas de los clientes, proveedores, trabajadores propios, contratistas, comunidad, y Organismos de Control; lo anterior se encuentra expresado y documentado en el Manual de Gestión Integrado con el que cuenta Cafetrilla Exportadora Ltda.”

8 Trucos para determinar el alcance del SGA basado en la norma ISO 14001:2015. Nueva ISO 14001:2015. 2016, 3 de Febrero. https://www.nueva-iso-14001.com/2016/02/alcance-iso-14001-2015/ 9 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

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Para ver el alcance completo, ver (Anexo F). 6.1.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. La matriz de aspectos e impactos ambientales es un herramienta que facilita la identificación de los diferentes aspectos ambientales generados por proceso productivo de la empresa y sus respectivos impactos generados. Dicha herramienta, permite de una manera sencilla, identificar y valorar cada uno de los aspectos ambientales implicados. El objetivo fundamental de esta matriz de aspectos e impactos ambientales es hacer que las actividades propuestas en dicha matriz sean ambientalmente satisfactorias y ayuden a mitigar los impactos generados por el proceso productivo de la empresa. Así como que las consecuencias ambientales sean manifestadas en las etapas tempranas del desarrollo de la actividad. Es decir, antes de que se puedan materializar. Es por eso que la matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser un instrumento de planificación. El cual permite la incorporación de las variables ambientales en los procesos de planeación, ejecución y funcionamiento de la empresa.10 Sin dejar a un lado que dicha matriz debe ser un medio de apoyo para la toma de decisiones, no sólo de los propietarios de la empresa, sino de otras instancias que de cierta manera participan en el control de los aspectos generados por la empresa, que son más que todo las corporaciones autónomas regionales, en este caso la corporación autónoma del alto magdalena CAM. Dando cumplimiento al apartado 6.1.2 aspectos ambientales con sus requisitos: “Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta: a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.

10 La importancia de una matriz de impacto ambiental. Nueva ISO 14001:2015. 2017, 1 de Mayo. https://www.nueva-iso-14001.com/2017/05/importancia-matriz-de-impacto-ambiental/

26

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos. La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. La organización debe mantener información documentada de sus: - Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. - Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. - Aspectos ambientales significativos.”11 Teniendo en cuenta los lineamientos anteriormente expuestos, junto con el docente asesor se realizó el formato de la matriz basándonos en la metodología de VICENTE CONESA FERNANDEZ. Esta metodología fue propuesta para España en 1996, se basa en la calificación de 11 atributos que buscan describir de manera detallada el impacto ambiental. Cada atributo es evaluado de manera subjetiva, empleando escalas cuali-cuantitativas (como alto, medio, bajo, etc.) a los cuales se les ha asignado un valor numérico, de manera que éste se incrementa en la medida que describe una situación indeseable12 evaluando así los aspectos e impactos ambientales que puedan generar las actividades realizadas por la empresa.

Tabla 2 Criterios a evaluar

Atributo Característica Opciones

Naturaleza (+/-)

Describe si el impacto es positivo o negativo

(+)

(-)

Intensidad (In)

Evalúa el grado de

destrucción o transformación del factor

ambiental.

Baja (1)

Media (2)

Alta (4)

Muy alta (8)

Total (12)

Extensión

(Ex)

Evalúa el área de

influencia o afectación.

Puntual (1)

Parcial (2)

Extensa (4)

Total (8)

Crítica (+4)

Momento

(Mo)

Se califica de acuerdo con el tiempo trascurrido

entre la actividad y la

Largo plazo (1)

Mediano plazo (2)

Corto plazo (3)

Inmediato (4)

11 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental. 12 Metodología para la evaluación de impactos ambientales. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.

27

manifestación del impacto.

Critico (+4)

Persistencia

(Pe)

Evalúa el tiempo de

permanencia del impacto.

Fugaz o momentáneo (1)

Temporal o transitorio (2)

Pertinaz o persistente (3)

Permanente o constante (4)

Reversibilidad (Rv)

Se califica de acuerdo con el tiempo que puede

transcurrir entre la finalización de la

actividad que origina el impacto y la

reconstrucción del factor ambiental por medios

naturales.

Corto plazo (1)

Mediano plazo (2)

Largo plazo (3)

Irreversible (4)

Recuperabilidad (Rc)

Evalúa la posibilidad de reconstruir el factor

ambiental por medios técnicos y el tiempo requerido para esto.

Recuperable de manera inmediata (1)

Recuperable en el corto plazo (2)

Recuperable en el mediano plazo (3)

Recuperable en el largo plazo (4)

Mitigable, sustituible o compensable (4)

Irrecuperable (8)

Sinergia

(Si)

Evalúa la capacidad del impacto para interactuar con otros, de forma que

se potencialice sus efectos.

Sin sinergismo o simple (1)

Sinergismo moderado (2)

Muy sinérgico (4)

Acumulación (Ac)

Califica el incremento progresivo del impacto.

Simple (1)

Acumulativo (4)

Efecto (Ef)

Evalúa la relación causa-efecto del impacto.

Indirecto o secundario (1)

Directo o primario (4)

Periodicidad (Pr)

Tiene en cuenta la regularidad de la manifestación del

impacto.

Irregular, aperiódico y esporádico (1)

Periódico o de regularidad intermitente

(2)

Continuo (4)

Fuente: Elaborada a partir de Conesa, (2010)

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N AN EMR

Ad

min

istr

ati

va

Actividades

AdministrativasX

Labores de oficina en

general.Consumo de papel

Agotamiento de los recursos

naturalesImpacto Severo

Ingreso del café al

proceso de trilla.XTrilla de Café

Op

era

tiv

a

ÁREA IMPACTO AMBIENTALACTIVIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

FUENTEASPECTOS

AMBIENTALESCATEGORIA

Consumo de energiaAgotamiento de los recursos

naturalesImpacto Critico

Tabla 4 Aspectos e impactos ambientales más significativos

Esta metodología define la importancia del impacto, mediante la siguiente ecuación:

𝐼 = ±[(3𝐼𝑛) + (2𝐸𝑥) + 𝑀𝑜 + 𝑃𝑒 + 𝑅𝑣 + 𝑅𝑐 + 𝑆𝑖 + 𝐴𝑐 + 𝐸𝑓 + 𝑃𝑟 Teniendo como escala para la interpretación la siguiente: Tabla 3 Escala de interpretación de la metodología cualitativa

Categoría Calificación

Irrelevante <25

Moderado 25-50

Severo 50-75

Critico >75

Fuente: Conesa (2010) Junto con la asesora interna y el Jefe de producción se realizó un recorrido por todas las instalaciones y las diferentes áreas de la empresa, evidenciando todas a las actividades que puedan estar generando unos aspectos ambientales, teniendo en cuenta los cambios, los desarrollos nuevos o planificados, las actividades, productos, las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles; con el fin de identificar todos los aspectos e impactos ambientales generados por dicha actividad, valorándolos y evaluándolos cada uno de ellos. Teniendo como resultado los impactos más significativos los siguientes:

Fuente: autor

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Teniendo como resultado lo anterior se estipularon los controles necesarios para la mitigación de cada uno de ellos; los cuales se podrán observar en la matriz completa, ver (Anexo G). 6.1.4 REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES. La matriz de requisitos legales es el documento que contiene toda la información sobre la normatividad que la empresa debe cumplir legalmente. Estas normas y obligaciones legales están moderadas por diferentes mecanismos que buscan que la empresa garantice mediante el evidenciamiento de actividades el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental.13 Dando cumplimiento así al apartado 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos, con sus requisitos: a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización. c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.14 Junto con la asesora interna se usó la respectiva matriz legal que la empresa ya tenía estipulada, actualizándose y determinándose los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales según los lineamientos antes expuestos. Investigando en las páginas web del congreso de la república, ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, corporación autónoma regional ambiental, identificando los requisitos legales ambientales por los que la empresa está regida gracias a su actividad económica.

13 Elaboración de una matriz de requisitos legales del SG-SST. SafetYA Tiempo real, control real. 2017, 1 Marzo. https://safetya.co/la-matriz-de-requisitos-legales-del-sg-sst/

14 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

30

El cumplimiento de los requisitos legales del sistema dio como resultado el siguiente: Figura 2 Resumen de Cumplimiento de requisitos legales

Fuente: autor Se determina que el 87% de los requisitos legales ambientales está siendo cumplido por la organización y que le queda el 13% de requisitos por cumplirlos. Para ver la matriz de requisitos legales, ver (Anexo H). 6.1.5 CONTROLES OPERACIONALES. El plan de contingencia ambiental es el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de la empresa. Su objeto es la de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como externo a la empresa. Dicho plan permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de respuesta que se deberá tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante cualquier eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudiesen ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ella.15

15 Cesar Ortiz Anderson. La importancia de un plan de contingencia. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm

100%

87%91%

100%

0% 2%9%

0%0%

11%

0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LABORALRECURSO HUMANO

GESTION AMBIENTALSGI

SEGURIDADSGI

CODIGO DELCOMERCIOFINANCIERA

Cumplimiento CUMPLE Cumplimiento PARCIAL Cumplimiento NO CUMPLE

31

Por ende junto con el docente asesor dando cumplimiento así del apartado 8.2 preparación y respuesta ante emergencias con sus respectivos requisitos: a) Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencias. b) Responder a situaciones de emergencias reales. c) Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y el impacto ambiental potencial. d) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible. e) Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas. f) Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.16 Se realizó el plan de contingencia ambiental, estandarizando procesos de atención de derrames de sustancias peligrosas, incendios, manejo de emergencias con sustancias peligrosas, los recursos que se implementaran, entre otros. Las funciones del equipo del plan de contingencia son las siguientes:

a) Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender el derrame.

b) Evaluar el derrame ocurrido, de acuerdo a las directrices operativas del plan nacional de contingencias.

c) Cuando corresponda, ordenar la activación del plan de contingencia y dirigir las operaciones de respuesta.

d) Al ocurrir el derrame, asegurar que se tomen las medidas de control requeridas para evitar consecuencias negativas a la vida humana, al medio ambiente y a la propiedad incluyendo la recolección y disposición final del derrame.

e) Proveer el apoyo de personal, equipo y logística requerido durante la emergencia.

f) Dirigir la operación durante el derrame bajo las directrices de contingencia de la empresa.

16 NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

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g) Mantener informados a los medios de comunicación y ser el punto de contacto con las autoridades.

h) Preparar un informe sobre todos los aspectos del derrame, justificando las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.

i) Mantener el registro de los gastos y recursos utilizados en el derrame, para adelantar las acciones pertinentes.

j) Cuando las circunstancias lo requieran, solicitar la asesoría de especialistas del Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia – CTNPNC –.

k) Reunirse anualmente para la revisión y actualización del plan de contingencia.

l) Mantenerse informado de los progresos en las técnicas y equipos para el control y la limpieza de derrames.

m) Mantener un proceso continuo de capacitación, simulacros y entrenamiento en control de derrames.

Para ver el plan de emergencias, ver (Anexo I). Las empresas tanto públicas como privadas, con o sin ánimo de lucro, se preocupan más en conseguir y manifestar un consistente trabajo ambiental mediante el intervención de los diferentes aspectos e impactos que puedan estar generando sus diferentes actividades, productos y/o servicios sobre el medio ambiente, afín con su política y objetivos ambientales expuestos en el sistema de gestión ambiental. Lo hacen acorde con legislación estipulada por el gobierno que cada vez es más rígida, del perfeccionamiento de políticas económicas y otras formas para promover el resguardo ambiental y de un aumento del desasosiego mencionado por las partes interesadas en los temas ambientales.17 Por ello, junto con la asesora interna y el docente asesor, se realizó el debido plan de gestión integral de residuos (PGIR), estandarizando todos los procedimientos a seguir al momento de la toma de decisiones para disponer correctamente los residuos generados dentro de la empresa, tanto como orgánicos, reciclables, inherentes, especiales y peligrosos; como se debía clasificar cada uno de los mismos y los encargados de la recolección de cada uno de los mismos.

17 Mora Valencia Carlos Andrés. Berbeo Rodríguez Martha Lucía. Manual de Gestión Integral de Residuos. República de Colombia Instituto Nacional de Salud.

33

Figura 3 Clasificación de residuos sólidos en oficina

La organización hace la respectiva separación de residuos de acuerdo al área de trabajo:

Fuente: autor

Fuente: autor

Figura 4 Clasificación de residuos sólidos en taller

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Figura 5 Centro de acopio de residuos

El centro de acopio de los residuos generados por la organización es el siguiente:

Fuente: autor Para ver plan de gestión integral de residuos completo, ver (Anexo J). Junto con la asesora interna, se diseñó el debido formato de inspección ambiental, donde servirá para llevar un control y verificación del estado de los residuos, orden y aseo, señalización, demarcación y diferentes ítems a verificar en las diferentes áreas que existen en la empresa. Se obtuvo las tablas de entrega de EPP, Inspección de herramientas y áreas de trabajo. Para ver los formatos, ver (Anexo K).

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6.1.6 DIAGNÓSTICO FINAL. Una vez aplicado la herramienta diagnóstica diseñada posterior a los productos desarrollados acorde a los objetivos estipulados en la práctica profesional, se obtuvo el siguiente resultado: Figura 6 Diagnóstico final del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: autor 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN aumento a un 13%; debido a que se realizó el alcance del sistema de gestión ambiental. 5. LIDERAZGO aumento a un 17%; debido a que la organización ya cuenta con la política ambiental e indicadores. 6. PLANIFICACION aumento a un 26%; debido a que el sistema de gestión ambiental ya cuenta con los objetivos ambientales, diseño y evaluación de los aspectos e impactos ambientales y la matriz de requisitos legales actualizada. 7. APOYO se mantuvo en un 6%; ya que no se planifico para aumentar en este numeral. 8. OPERACIÓN aumento a un 25%; debido a que la organización ya cuenta con el plan de contingencia ambiental y el plan de gestión integral de residuos.

13%

17%

26%

6%

25%

0% 0%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CO

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A

SGA

4 5 6 7 8 9 10 Total

36

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO se mantuvo en un 0%; debido a que la evaluación viene después de la implementación del sistema de gestión ambiental, de igual forma con el numeral 10. MEJORA, en un 0%. Lo anterior indica que se aumentó en un 12% de implementación de todo el sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015. Para ver diagnostico final completo, ver (Anexo L).

37

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Se corresponde con la metodología, y mantiene una relación de actividades a realizar en función del tiempo (meses), para el período de ejecución del proyecto. Para ver cronograma de actividades completo, ver (Anexo A)

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8. CONCLUSIONES

1. De acuerdo al resultado del diagnóstico inicial que se le hizo al sistema de gestión ambiental en la empresa CAFETRILLA EXPORTADORA LTDA. Se evidencio que solo contaba con un 2% de implementación basándose en la NTC-ISO 14001:2015. Lo cual es un porcentaje muy bajo, lo que hizo que se realizaran las herramientas antes vistas.

2. De acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 14001:2015, se dejó diseñado y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental de la mano con su respectiva política y objetivos plasmados en una matriz de correlación con sus respectivos indicadores de seguimientos del mismo; contribuyéndole a la organización a tener un esquema más amplio de la política, objetivos y alcance, ya que es muy importante tener establecidos estos documentos para la implementación del sistema.

3. Basándose en la metodología de VICENTE CONESA FERNANDEZ y con

apoyo del docente asesor, se diseñó, formulo y evaluó en una matriz de aspectos e impactos ambientales los mismos, identificados en las salidas de campo realizadas por las diferentes áreas de la empresa en compañía de la asesora interna y el jefe de producción. Lo cual indica que en las trilladoras de café los impactos más representativos son el consumo de energía y el material particulado.

4. Dando cumplimiento al numeral 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS, junto con la asesora interna se actualizo la matriz legal aportada por la empresa, realizando una búsqueda por la página de web del congreso de la republica toda normatividad en materia ambiental que rige a la empresa por su actividad económica y por los aspectos e impactos ambientales hallados en dicha matriz, lo que indica que los requisitos legales que influyen más en la organización son Resolución 180540 de 2010, Resolución 477 de 2004.

5. De acuerdo con los controles operacionales propuestos en la práctica, junto con el docente asesor se realizaron los procedimientos de emergencia ambiental, los procedimientos de gestión integral de residuos y los formatos de inspección ambiental después de haber realizado la debida inspección de todos los puestos de trabajo de la empresa y haber identificado los diferentes puntos de acopio de los residuos y los diferentes procedimientos de emergencia. Dando cumplimiento al numeral 8.2 PREPARACIÓN Y

39

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, ya que es de vital importancia para la organización tener estos planes establecidos, lo que genera una mayor confiabilidad para el cliente y las partes interesadas.

6. Se dejó documentado y diseñado el sistema de gestión ambiental en los aspectos antes mencionados, dejando en un 12% de implementación del sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015 a la organización, lo que ayuda a tener unas bases para la implementación de dicha norma y en camino a la certificación.

40

9. RECOMENDACIONES

1. Realizar el contexto de la organización teniendo en cuenta los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015, haciéndolo bajo una metodología PESTEL o DOFA, identificando las partes interesadas y los factores que influyen en la organización.

2. Darle seguimiento al SGI, midiendo los indicadores establecidos como disponer los residuos a empresas competentes, Disminuir el consumo de energía y disminuir el consumo de agua; anexando los que se requieran para una efectividad mayor al 90%.

3. Hacer planes de capacitación de brigadistas tanto como se SST como ambientales.

4. Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales bajo la metodología de Vicente Conesa Fernández cada 6 meses.

5. Reorganizar el almacén con los productos químicos y el centro de acopio de los aceites quemados.

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BIBLIOGRAFÍA Borràs, C. (2018). Política ambiental: qué es y ejemplos. https://www.ecologiaverde.com/politica-ambiental-que-es-y-ejemplos-42.html Elaboración de una matriz de requisitos legales del SG-SST. (2016) https://safetya.co/la-matriz-de-requisitos-legales-del-sg-sst/ Escuela Europea de Excelencia. (2016). Trucos para determinar el alcance del SGA basado en la norma ISO 14001:2015.https://www.nueva-iso-14001.com/2016/02/alcance-iso-14001-2015/ Escuela Europea de Excelencia. (2017). La importancia de una matriz de impacto ambiental. https://www.nueva-iso-14001.com/2017/05/importancia-matriz-de-impacto-ambiental/ INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistema de gestión ambiental. Versión 2015. Bogotá D.C.: INCONTEC, 2015. NTC-ISO 14001:2015. Ortiz, C. La importancia de un plan de contingencia. http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm Rosero, J., Pulido, E., Calderón, J., Martínez, L., & Martelo, C. (2016). Metodología para la evaluación de impactos ambientales de la universidad nacional de Colombia http://oga.bogota.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/Metodologia-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-impactos-ambientales.pdf Valencia, C., & Rodríguez, M. (2010). Manual de Gestión Integral de Residuos, Mnl-a05.002.0000-001versión 00 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/manual-gestion-integral-residuos.pdf