documento unico di programmazione (d.u.p.) · 2018-08-07 · entro il 31 luglio di ciascun anno la...

COMUNE di POGGIO SANNITA(IS)

DOCUMENTO UNICO diPROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

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INDICE GENERALE

Premessa Pag. 41 Sezione strategica Pag. 52 Analisi di contesto Pag. 92.1.1 Popolazione Pag. 112.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 132.1.3 Economia insediata Pag. 142.1.4 Territorio Pag. 152.1.5 Struttura organizzativa Pag. 162.1.6 Struttura operativa Pag. 192.2 Organismi gestionali Pag. 203 Accordi di programma Pag. 224 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 235 Funzioni su delega Pag. 246.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 256.2 Elenco opere pubbliche Pag. 276.3 Fonti di finanziamento Pag. 286.4 Analisi delle risorse Pag. 306.4.8 Proventi dell`ente Pag. 426.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 436.6 Quadro rissuntivo Pag. 467 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 478 Linee programmatiche di mandato Pag. 48 Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 53 Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 549 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 60 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 61

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Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 62 Stampa dettagli per missione Pag. 6310 Sezione operativa Pag. 95 Stampa dettagli per missione/programma Pag. 9711 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 16712 Spese per le risorse umane Pag. 169Valutazioni finali Pag. 171

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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri

documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato differito

al 30 aprile 2016.

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SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della

performance.

Il Comune Poggio Sannita, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 18/06/2015 il

Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020.

contenuti programmatici della Sezione Strategica

ASSISTENZA E SERVIZI

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA .

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.

SOLLECITARE L'ATTIVAZIONE DELLA BANDA LARGA.

PROGETTI A TEMPO PER SERVIZI DA AFFIDARE A GIOVANI E DISOCCUPATI DEL POSTO.

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO DEDICATO AGLI ANZIANI.

RISISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

MANTENIMENTO DEL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”.

RENDERE PIU’ FUNZIONALI ED EFFICIENTI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI NOSTRI SERVIZI.

PROMUOVERE ATTIVITA’ D' IMPRESA

AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE (COMODATO D’ USO DI EDIFICI, TERRENI E STRUTTURE) .

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ATTRARRE FINANZIAMENTI DI IMPRENDITORIALITA’ PRIVATA SU FORMULE PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI.

AGRICOLTURA

ATTRARRE L’INTERESSE DELL’IMPRENDITORIA PRIVATA SUI SISTEMI AGRICOLI LOCALI.

ACCORPAMENTO TERRENI ABBANDONATI. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOOTECNIA SUFFICIENTE A SODDISFARE LA FILIERA LOCALE SEMPRE COME PRODOTTO BIOLOGICO.

SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ RURALE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOTECNIA.

ELEVARE QUALITATIVAMENTE E PUBBLICIZZARE IL NOSTRO OLIO.

EDILIZIA PUBBLICA

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SULLA STRUTTURA DA ADIBIRE A NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VISTE LE NUMEROSE FRANE VERIFICATESI SULLE NOSTRE STRADE.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ATTUALE CASA DI RIPOSO E RECUPERO DELLA STRUTTURA A PIRAMIDE ADIACENTE.

INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ INTERNA DEL PAESE.

INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE.

INTEVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE RURALI.

RECUPERO ED UTILIZZO DEL PALAZZO DUCALE.

LOCAZIONE O VENDITA STRUTTURE COMUNALI DISMESSE E ALIENABILI (SCUOLE RURALI, BOX AUTO COPERTI).

SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO.

COMPLETAMENTO DELL’OPERA DI ACCATASTAMENTO DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

RIASSETTO DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE.

COMMERCIO

INCENTIVARE IL MANTENIMENTO O L’APERTURA DI ATTIVITA’ VOLTE A GARANTIRE UN SERVIZIO MINIMO A CHI RISIEDE O VIENE A SOGGIORNARE A POGGIO ( FORNO, PARRUCCHIERA/E, FARMACIA, ALBERGO, RISTORANTE TIPICO

ETC.)

COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO E REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DEL TIPO: “ CONSORZIO PRODOTTI TIPICI CACCAVONE”.

INDIVIDUARE UNO O PIU’ PUNTI VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI (OLIO, VINO, MIELE, TARTUFO, CARNE, LATTICINI E FORMAGGI).

TROVARE ALTRI SBOCCHI COMMERCIALI DEL TIPO: INTERNET, SOCIETA’ DI MARKETING SPECIALIZZATE, FIERE ETC.

COINVOLGERE GLI ENTI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNITARI AD UTILIZZARE I NOSTRI PRODOTTI PER LE MENSE RELATIVE A OSPEDALI, RSA, CASE FAMIGLIA, CASE DI RIPOSO, CLINICHE, REFETTORI VARI ETC.) .

PROMOZIONE DEI PRODOTTI SUL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI POGGGIO SANNITA.

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CULTURA E TURISMO

SOSTENERE LA PRO LOCO E LE ALTRE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI, MOSTRE E GITE DI INTERESSE GENERALE.

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI LETTURA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

SOSTENERE ED INCORAGGIARE LE ATTIVITA’ DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI.

RICERCA E CUSTODIA DI DOCUMENTI ED OGGETTI DI INTERESSE STORICO.

COINVOLGERE I NOSTRI CONNAZIONALI ALL’ESTERO INFORMANDOLI CIRCA L’ATTIVITA’ DEL PAESE.

SCUOLA

AMPIO SOTEGNO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DEI BAMBINI, FAVORENDO ANCHE LA PARTECIPAZIONE AD OPPORTUNE INIZIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI.

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI.

SPORT

SOSTENERE LA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA STIMOLANDO E SOSTENEDO LE ASSOCIAZIONI ESISTENTI.

RICOSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA .

SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

AMBIENTE

COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE E ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO.

REALIZZAZIONE DI UN PARCO-GIOCHI PER BAMBINI.

PARTECIPAZIONE

DISPONIBILITA' DI SINDACO E CONSIGLIERI ALL'ASCOLTO DELLE PROBLEMATICHE DELLA CITTADINANZA CON INCONTRI PROGRAMMATI.

MASSIMA TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIVULGAZIONE DELLA STESSA TRAMITE MEZZI DI INFORMAZIONE ( SITO INTERNET, GIORNALI, ECC.)

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE2016- 2017 - 2018

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di POGGIO SANNITA (IS)2. ANALISI DI CONTESTO

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L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata

delle iniziative intraprese.

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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 938

Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 725

di cui: maschi n. 362

femmine n. 363

nuclei familiari n. 371

comunità/convivenze n. 0

Popolazione al 1 gennaio 2014 n. 738

Nati nell'anno n. 5

Deceduti nell'anno n. 12

saldo naturale n. -7

Immigrati nell'anno n. 16

Emigrati nell'anno n. 22

saldo migratorio n. -6

Popolazione al 31-12-2014 n. 725

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 34

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 33

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 57

In età adulta (30/65 anni) n. 293

In età senile (oltre 65 anni) n. 308

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Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 0,00 %Diploma 0,00 %Lic. Media 0,00 %Lic. Elementare 0,00 %Alfabeti 0,00 %Analfabeti 0,00 %

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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 2.061,00

RISORSE IDRICHE* Laghi 0* Fiumi e torrenti 2

STRADE* Statali Km. 0,00* Provinciali Km. 15,00* Comunali Km. 75,00* Vicinali Km. 0,00* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si No X * Programma di fabbricazione Si X No G.R. 1558/1983 * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No * Artiginali Si X No * Commerciali Si X No * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 15.000,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 25.235,00 mq. 0,00

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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizioneeconomica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroA.1 0 0 C.1 0 0A.2 0 0 C.2 0 0A.3 0 0 C.3 0 0A.4 0 0 C.4 0 0A.5 0 0 C.5 0 0B.1 0 0 D.1 0 0B.2 0 0 D.2 0 0B.3 0 0 D.3 0 0B.4 0 0 D.4 0 0B.5 0 0 D.5 0 0B.6 0 0 D.6 0 0B.7 0 0 Dirigente 0 0

TOTALE 0 0 TOTALE 0 0

Totale personale al 31-12-2014:di ruolo n. 0fuori ruolo n. 0

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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 2 2 B 0 0C 1 1 C 0 0D 0 0 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 0AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 0 0 B 0 0C 1 1 C 1 1D 0 0 D 1 0Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALECategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0B 0 0 B 2 2C 0 0 C 3 3D 0 0 D 2 1Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 7 6

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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigenteRegolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE/AMMINISTRATORERESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO RAFFAELE POLICE LLARESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO PIERO FANT ILLIRESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DANIELA RICCI

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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Asili nido n. 0posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 12posti

n. 12 12 12 12

Scuole elementari n. 12posti

n. 12 12 12 12

Scuole medie n. 0posti

n. 0 0 0 0

Strutture residenziali per anziani n. 35posti

n. 35 35 35 35

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 6,00 6,00 6,00 6,00

Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 35,00 35,00 35,00 35,00 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 6 n. 6 n. 6

hq. 192,00 hq. 192,00 hq. 192,00 hq. 192,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 80 n. 80 n. 80 n. 80 Rete gas in Km 8,00 8,00 8,00 8,00 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 200,00 200,00 200,00 200,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 Veicoli n. 6 n. 6 n. 6 n. 6 Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 8 n. 8 n. 8 n. 8 Altre strutture (specificare)

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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEDenominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Consorzi nr. 0 0 0 0Aziende nr. 0 0 0 0Istituzioni nr. 0 0 0 0Societa' di capitali nr. 0 0 0 0Concessioni nr. 0 0 0 0Unione di comuni nr. 0 0 0 0Altro nr. 0 0 0 0

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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:...............................................

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:..................................................

ALTRO (SPECIFICARE):........................................................

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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:



Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:



Durata:

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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMATIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno2016

Secondo anno 2017

Terzo anno2018

Importo totale

Importo (in euro)Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primoanno 0,00

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SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CessioneAPPORTO DI CAPITALE

PRIVATO(1) AMM.NE

(2)Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2016)Secondo anno

(2017))Terzo anno

(2018)Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

0,00 0,00 0,00 0,00

Legenda(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.(7) Vedi Tabella 3.

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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Anno diimpegno

Importo Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 si richiama la variazione di esigibilita' contenuta nel riaccertamento

ordinario dei residui approvato con deliberazione giuntale n. 19/20160 0,00 0,00 0,00

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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTOQuadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2013

(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 483.512,55 497.346,99 532.926,04 515.516,28 491.187,14 491.187,14 - 3,266Contributi e trasferimenti correnti 117.876,12 85.706,66 61.735,28 41.776,48 32.467,64 32.467,64 - 32,329Extratributarie 105.367,88 105.478,60 266.491,31 249.105,27 245.260,27 245.260,27 - 6,524TOTALE ENTRATE CORRENTI 706.756,55 688.532,25 861.152,63 806.398,03 768.915,05 768.915,05 - 6,358Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spesecorrenti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 11.903,20 16.522,36 0,00 0,00 38,806TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

706.756,55 688.532,25 873.055,83 822.920,39 768.915,05 768.915,05 - 5,742

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 2.045.476,19 600.503,45 646.423,84 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00 89,152Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 138.080,21 0,00 133.631,58 70.000,00 14.000,00 0,00 - 47,617Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese contocapitale

0,00 0,00 34.486,68 1.869,74 0,00 0,00 - 94,578

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

2.183.556,40 600.503,45 814.542,10 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00 58,935

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.890.312,95 1.289.035,70 2.057.597,93 2.487.515,06 1.172.915,05 1.158.915,05 20,894

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Quadro riassuntivo di cassa% scostamento

ENTRATE2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015

(previsioni cassa)2016

(previsioni cassa)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 514.470,86 532.169,49 514.699,15 560.141,02 8,828Contributi e trasferimenti correnti 101.538,91 75.932,62 78.817,77 80.150,60 1,691Extratributarie 56.366,59 51.936,86 455.557,03 382.802,10 - 15,970TOTALE ENTRATE CORRENTI 672.376,36 660.038,97 1.049.073,95 1.023.093,72 - 2,476Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

672.376,36 660.038,97 1.049.073,95 1.023.093,72 - 2,476

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 211.342,63 302.363,80 681.413,97 1.255.658,14 84,272Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 113.948,48 40.153,91 133.631,58 70.000,00 - 47,617Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Fondo di cassa utilizzato per spese contocapitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

325.291,11 342.517,71 815.045,55 1.325.658,14 62,648

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 997.667,47 1.002.556,68 2.234.119,50 2.718.751,86 21,692

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6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA2013

(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 483.512,55 497.346,99 532.926,04 515.516,28 491.187,14 491.187,14 - 3,266

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 514.470,86 532.169,49 514.699,15 560.141,02 8,828

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAALIQUOTE IMU GETTITO

2015 2016 2015 2016Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00

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Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi util izzati per accertarli:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel triennio in rapportoai cespiti imponibili:

si rinvia alla deliberazione consigliare di determi nazione delle aliquote IUC

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI: DANIELA RICCIRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIANNA MOAVRO

Altre considerazioni e vincoli:

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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

117.876,12 85.706,66 61.735,28 41.776,48 32.467,64 32.467,64 - 32,329


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

101.538,91 75.932,62 78.817,77 80.150,60 1,691

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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali:

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rappo rto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad atti vità diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):


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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 105.367,88 105.478,60 266.491,31 249.105,27 245.260,27 245.260,27 - 6,524


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015



alla col. 31 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 56.366,59 51.936,86 455.557,03 382.802,10 - 15,970

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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alletariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscri tti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni ap plicati per l’uso di terzi, con particolareriguardo al patrimonio disponibile:


si rinvia alla deliberazione giuntale n. 25/2016 av ente ad oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOT E TRIBUTI, SERVIZI ADOMANDA INDIVIDUALE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2016

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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 2.045.476,19 600.503,45 646.423,84 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00 89,152Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 138.080,21 0,00 133.631,58 70.000,00 14.000,00 0,00 - 47,617Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 2.183.556,40 600.503,45 780.055,42 1.292.724,93 34.000,00 20.000,00 65,722


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 211.342,63 302.363,80 681.413,97 1.255.658,14 84,272Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 113.948,48 40.153,91 133.631,58 70.000,00 - 47,617Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 325.291,11 342.517,71 815.045,55 1.325.658,14 62,648

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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:

si rinvia al programma triennale delle opere pubbli che che qui si intende interamente richiamato. Il p rognamma trienanle 2016/2018 el'elenco annuale sono stati approvati con deliberaz ione giuntale n. 42/2015.Al Bilancio si allegano le schede di aggiornamento del piano triennale e dell'elenco annuale a firma d el Responsabile del Servizio Geom.Piero Fantilli.

Altre considerazioni e illustrazioni:

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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimentoCOOFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI "COSMO DE HOARATIIS" 70.000,00 01-07-2016 30 180.000,00PIT 2007/2013- CONTENIMENTO PERDITE IDRICHE CENTRO URBANO -COORIANNZIAMENTO 14.000,00 01-01-2017 30 300.000,00

Totale 84.000,00 480.000,00

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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2016 2017 2018(+) Spese interessi passivi 20.691,47 18.510,41 16.477,12(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 20.691,47 18.510,41 16.477,12

Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016Entrate correnti 688.532,25 861.152,63 806.398,03

% anno 2016 % anno 2017 % anno 2018% incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,005 2,149 2,043

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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA



(accertamenti)2014

(accertamenti)2015

(previsioni)2016

(previsioni)2017

(previsioni)2018


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000


ENTRATE CASSA2013

(riscossioni)2014

(riscossioni)2015


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000

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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso a lla anticipazione di tesoreria:


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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 0,00 0,00 0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2016 Provento 2017 Provento 2018 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00 0,00 0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 26.740,63

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 16.522,36 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente

(-) 5.893,14 5.893,14 5.893,14

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 806.398,03 768.915,05 768.915,05 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 773.703,20 722.431,92 720.398,63 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 33.821,46 40.970,78 47.881,89

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari

(-) 43.324,05 40.589,99 42.623,28

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0, 00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

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COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.869,74 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.292.724,93 34.000,00 20.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospettoconcernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e dellaquota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE CASSAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018 SPESE CASSA

ANNO 2016COMPETENZA

ANNO 2016COMPETENZA

ANNO 2017COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 26.740,63

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 5.893,14 5.893,14 5.893,14

Fondo pluriennale vincolato 18.392,10 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

560.141,02 515.516,28 491.187,14 491.187,14Titolo 1 - Spese correnti 958.184,23 773.703,20 722.431,92 720.398,63

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 80.150,60 41.776,48 32.467,64 32.467,64

Titolo 3 - Entrate extratributarie 382.802,10 249.105,27 245.260,27 245.260,27

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.255.658,14 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.353.788,08 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 2.278.751,86 2.029.122,96 788.915,05 788.915,05 Totale spese finali............................. 2.311.972,31 2.068.297,87 756.431,92 740.398,63

Titolo 6 - Accensione di prestiti 70.000,00 70.000,00 14.000,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 43.324,05 43.324,05 40.589,99 42.623,28

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.841.681,02 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65

Totale titoli 4.560.432,88 4.309.254,61 3.013.046,70 2.999.046,70 Totale titoli 4.586.912,20 4.321.753,57 3.007.153,56 2.993.153,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.587.173,51 4.327.646,71 3.013.046,70 2.999.046,70 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.586.912,20 4.327.646,71 3.013.046,70 2.999.046,70

Fondo di cassa finale presunto 261,31

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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ECON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese

correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della

riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del

patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del

saldo obiettivo.

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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, il Comune Poggio Sannita, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha

approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 18/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

ASSISTENZA E SERVIZI

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA .

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.

SOLLECITARE L'ATTIVAZIONE DELLA BANDA LARGA.

PROGETTI A TEMPO PER SERVIZI DA AFFIDARE A GIOVANI E DISOCCUPATI DEL POSTO.

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO DEDICATO AGLI ANZIANI.

RISISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

MANTENIMENTO DEL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”.

RENDERE PIU’ FUNZIONALI ED EFFICIENTI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI NOSTRI SERVIZI.

PROMUOVERE ATTIVITA’ D' IMPRESA

AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE (COMODATO D’ USO DI EDIFICI, TERRENI E STRUTTURE) .

ATTRARRE FINANZIAMENTI DI IMPRENDITORIALITA’ PRIVATA SU FORMULE PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI.

AGRICOLTURA

ATTRARRE L’INTERESSE DELL’IMPRENDITORIA PRIVATA SUI SISTEMI AGRICOLI LOCALI.

ACCORPAMENTO TERRENI ABBANDONATI. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOOTECNIA SUFFICIENTE A SODDISFARE LA FILIERA LOCALE SEMPRE COME PRODOTTO BIOLOGICO.

SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ RURALE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOTECNIA.

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ELEVARE QUALITATIVAMENTE E PUBBLICIZZARE IL NOSTRO OLIO.

EDILIZIA PUBBLICA

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SULLA STRUTTURA DA ADIBIRE A NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VISTE LE NUMEROSE FRANE VERIFICATESI SULLE NOSTRE STRADE.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ATTUALE CASA DI RIPOSO E RECUPERO DELLA STRUTTURA A PIRAMIDE ADIACENTE.

INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ INTERNA DEL PAESE.

INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE.

INTEVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE RURALI.

RECUPERO ED UTILIZZO DEL PALAZZO DUCALE.

LOCAZIONE O VENDITA STRUTTURE COMUNALI DISMESSE E ALIENABILI (SCUOLE RURALI, BOX AUTO COPERTI).

SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO.

COMPLETAMENTO DELL’OPERA DI ACCATASTAMENTO DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

RIASSETTO DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE.

COMMERCIO

INCENTIVARE IL MANTENIMENTO O L’APERTURA DI ATTIVITA’ VOLTE A GARANTIRE UN SERVIZIO MINIMO A CHI RISIEDE O VIENE A SOGGIORNARE A POGGIO ( FORNO, PARRUCCHIERA/E, FARMACIA, ALBERGO, RISTORANTE TIPICO

ETC.)

COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO E REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DEL TIPO: “ CONSORZIO PRODOTTI TIPICI CACCAVONE”.

INDIVIDUARE UNO O PIU’ PUNTI VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI (OLIO, VINO, MIELE, TARTUFO, CARNE, LATTICINI E FORMAGGI).

TROVARE ALTRI SBOCCHI COMMERCIALI DEL TIPO: INTERNET, SOCIETA’ DI MARKETING SPECIALIZZATE, FIERE ETC.

COINVOLGERE GLI ENTI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNITARI AD UTILIZZARE I NOSTRI PRODOTTI PER LE MENSE RELATIVE A OSPEDALI, RSA, CASE FAMIGLIA, CASE DI RIPOSO, CLINICHE, REFETTORI VARI ETC.) .

PROMOZIONE DEI PRODOTTI SUL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI POGGGIO SANNITA.

CULTURA E TURISMO

SOSTENERE LA PRO LOCO E LE ALTRE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI, MOSTRE E GITE DI INTERESSE GENERALE.

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI LETTURA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

SOSTENERE ED INCORAGGIARE LE ATTIVITA’ DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI.

RICERCA E CUSTODIA DI DOCUMENTI ED OGGETTI DI INTERESSE STORICO.

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COINVOLGERE I NOSTRI CONNAZIONALI ALL’ESTERO INFORMANDOLI CIRCA L’ATTIVITA’ DEL PAESE.

SCUOLA

AMPIO SOTEGNO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DEI BAMBINI, FAVORENDO ANCHE LA PARTECIPAZIONE AD OPPORTUNE INIZIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI.

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI.

SPORT

SOSTENERE LA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA STIMOLANDO E SOSTENEDO LE ASSOCIAZIONI ESISTENTI.

RICOSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA .

SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

AMBIENTE

COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE E ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO.

REALIZZAZIONE DI UN PARCO-GIOCHI PER BAMBINI.

PARTECIPAZIONE

DISPONIBILITA' DI SINDACO E CONSIGLIERI ALL'ASCOLTO DELLE PROBLEMATICHE DELLA CITTADINANZA CON INCONTRI PROGRAMMATI.

MASSIMA TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIVULGAZIONE DELLA STESSA TRAMITE MEZZI DI INFORMAZIONE ( SITO INTERNET, GIORNALI, ECC.)

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Codice Descrizione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9 Trasporti e diritto alla mobilità 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11 Sviluppo economico e competitività 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13 Fondi e accantonamenti 14 Debito pubblico

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15 Anticipazioni finanziarie 16 Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del

Tuel, nel caso di specie del Comune di Poggio Sannita è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi

al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell’anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

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Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneGiustizia Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicur ezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneOrdine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto al lo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneIstruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

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Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sp ort e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAssetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

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Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (soloper le Regioni)

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto all a mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTrasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politi che sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDiritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

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Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e co mpetitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo perle Regioni)

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneFondi e accantonamenti Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDebito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziar ie

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Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LANUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI D EL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di competenza

Codicemissione

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

1 430.549,33 10.000,00 0,00 440.549,33 385.257,25 10.000,00 0,00 395.257,25 378.346,14 10.000,00 0,00 388.346,14

2 154,94 0,00 0,00 154,94 154,94 0,00 0,00 154,94 154,94 0,00 0,00 154,94

3 39.995,20 0,00 0,00 39.995,20 33.495,20 0,00 0,00 33.495,20 33.495,20 0,00 0,00 33.495,20

4 21.032,92 606.500,00 0,00 627.532,92 21.032,92 0,00 0,00 21.032,92 21.032,92 0,00 0,00 21.032,92

5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

6 380,85 0,00 0,00 380,85 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

8 500,00 1.869,74 0,00 2.369,74 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9 115.944,36 286.000,00 0,00 401.944,36 117.239,25 14.000,00 0,00 131.239,25 117.239,25 0,00 0,00 117.239,25

10 55.174,69 198.424,93 0,00 253.599,62 55.174,69 0,00 0,00 55.174,69 55.174,69 0,00 0,00 55.174,69

12 52.400,20 190.000,00 0,00 242.400,20 46.538,70 10.000,00 0,00 56.538,70 46.538,70 10.000,00 0,00 56.538,70

14 41,32 0,00 0,00 41,32 41,32 0,00 0,00 41,32 41,32 0,00 0,00 41,32

16 516,46 0,00 0,00 516,46 516,46 0,00 0,00 516,46 516,46 0,00 0,00 516,46

20 37.321,46 1.800,00 0,00 39.121,46 44.470,78 0,00 0,00 44.470,78 51.381,89 0,00 0,00 51.381,89

50 18.691,47 0,00 43.324,05 62.015,52 16.510,41 0,00 40.589,99 57.100,40 14.477,12 0,00 42.623,28 57.100,40

60 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00

99 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65

TOTALI: 773.703,20 1.294.594,67 2.253.455,70 4.321.753,57 722.431,92 34.000,00 2.250.721,64 3.007.153,56 720.398,63 20.000,00 2.252.754,93 2.993.153,56

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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di cassa

Codicemissione

ANNO 2016


investimento


e altre spese

Totale

1 495.805,09 52.451,95 0,00 548.257,04

2 154,94 0,00 0,00 154,94

3 42.016,25 0,00 0,00 42.016,25

4 27.559,44 606.500,00 0,00 634.059,44

5 1.393,15 0,00 0,00 1.393,15

6 512,67 0,00 0,00 512,67

8 7.285,14 18.611,20 0,00 25.896,34

9 205.278,45 286.000,00 0,00 491.278,45

10 59.954,22 198.424,93 0,00 258.379,15

12 60.499,93 190.000,00 0,00 250.499,93

14 41,32 0,00 0,00 41,32

16 970,70 0,00 0,00 970,70

20 38.021,46 1.800,00 0,00 39.821,46

50 18.691,47 0,00 43.324,05 62.015,52

60 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00

99 0,00 0,00 1.861.615,84 1.861.615,84

TOTALI: 958.184,23 1.353.788,08 2.274.939,89 4.586.912,20

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.

Sezioneoperativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza

ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

440.549,33 548.257,04 395.257,25 388.346,14

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 440.5 49,33 548.257,04 395.257,25 388.346,14

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 430.549,33 10.000,00 440.549,33 385.257,25 10.000,00 395.257,25 378.346,14 10.000,00 388.346,14

Cassa Cassa Cassa Cassa 495.805,09 52.451,95 548.257,04

Pag. 64 di 172

Missione: 2 Giustizia


Sezioneoperativa

2 Giustizia Giustizia No No




Investimento:





Pag. 65 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 2 Giustizia


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



154,94 154,94 154,94 154,94

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1 54,94 154,94 154,94 154,94

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94

Cassa Cassa Cassa Cassa 154,94 154,94

Pag. 66 di 172

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza


Sezioneoperativa

3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No




Investimento:





Pag. 67 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 3 Ordine pubblico e sicurezza


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



39.995,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 39.995,20 39.995,20 33.495,20 33.495,20 33.495,20 33.495,20

Cassa Cassa Cassa Cassa 42.016,25 42.016,25

Pag. 68 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Sezioneoperativa

4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No




Investimento:





Pag. 69 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 4 Istruzione e diritto allo studio


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 6.500,00 6.500,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 6. 500,00 6.500,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

621.032,92 627.559,44 21.032,92 21.032,92


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 21.032,92 606.500,00 627.532,92 21.032,92 21.032,92 21.032,92 21.032,92


Pag. 70 di 172

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali


Sezioneoperativa

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No




Investimento:





Pag. 71 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.000,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 72 di 172

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l ibero


Sezioneoperativa

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No




Investimento:





Pag. 73 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



380,85 512,67 500,00 500,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 74 di 172

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativa


Sezioneoperativa

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No




Investimento:





Pag. 75 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



2.369,74 25.896,34 500,00 500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.3 69,74 25.896,34 500,00 500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 500,00 1.869,74 2.369,74 500,00 500,00 500,00 500,00


Pag. 76 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente


Sezioneoperativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No




Investimento:





Pag. 77 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



401.944,36 491.278,45 131.239,25 117.239,25


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 115.944,36 286.000,00 401.944,36 117.239,25 14.000,00 131.239,25 117.239,25 117.239,25


Pag. 78 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Sezioneoperativa

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No




Investimento:





Pag. 79 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



99.799,62 104.579,15 55.174,69 55.174,69


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 80 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Sezioneoperativa

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No




Investimento:





Pag. 81 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



132.400,20 140.499,93 56.538,70 56.538,70


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 82 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività


Sezioneoperativa

11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No




Investimento:





Pag. 83 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 14 Sviluppo economico e competitività


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



41,32 41,32 41,32 41,32

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 41,32 41,32 41,32 41,32

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 84 di 172

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca


Sezioneoperativa

12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No




Investimento:





Pag. 85 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



516,46 970,70 516,46 516,46


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 86 di 172

Missione: 20 Fondi e accantonamenti


Sezioneoperativa

13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No




Investimento:





Pag. 87 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 20 Fondi e accantonamenti


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



39.121,46 39.821,46 44.470,78 51.381,89


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 88 di 172

Missione: 50 Debito pubblico


Sezioneoperativa

14 Debito pubblico Debito pubblico No No




Investimento:





Pag. 89 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 50 Debito pubblico


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



62.015,52 62.015,52 57.100,40 57.100,40


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 90 di 172

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie


Sezioneoperativa

15 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No




Investimento:





Pag. 91 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 60 Anticipazioni finanziarie


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Pag. 92 di 172

Missione: 99 Servizi per conto terzi


Sezioneoperativa

16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No




Investimento:





Pag. 93 di 172

Entrate previste per la realizzazione della mission e: 99 Servizi per conto terzi


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.840.131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.840.1 31,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65

Cassa Cassa Cassa Cassa 1.861.615,84 1.861.615,84

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SEZIONE OPERATIVA10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei

documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,

della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma


ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

22.193,72 27.674,92 20.918,72 20.918,72

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 22. 193,72 27.674,92 20.918,72 20.918,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2015

Previsionidefinitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1 Spese correnti 5.481,20 Previsione dicompetenza

16.689,58 22.193,72 20.918,72 20.918,72

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 27.674,92

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.481,20 Previsione dicompetenza

16.689,58 22.193,72 20.918,72 20.918,72

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 27.674,92

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 2 Segreteria generale



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



273.157,83 307.035,29 265.151,33 263.367,43







315.702,68 273.157,83 265.151,33 263.367,43

di cui già impegnate 915,00

di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 307.035,29

2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


315.702,68 273.157,83 265.151,33 263.367,43

di cui già impegnate 915,00

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 307.035,29

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



17.000,00 22.532,88 17.000,00 17.000,00







9.712,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00



3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione dicompetenza

133.631,58

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


143.344,17 17.000,00 17.000,00 17.000,00

di cui già impegnate

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



20.325,56 25.501,38 12.849,21 9.700,00







11.200,00 20.325,56 12.849,21 9.700,00



11.200,00 20.325,56 12.849,21 9.700,00


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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



29.200,00 79.487,71 29.200,00 29.200,00







23.700,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00


2 Spese in conto capitale 42.451,95 Previsione dicompetenza

218.099,66 10.000,00 10.000,00 10.000,00



241.799,66 29.200,00 29.200,00 29.200,00


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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 6 Ufficio tecnico



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



67.575,78 73.459,18 44.190,55 42.212,55







70.622,25 67.575,78 44.190,55 42.212,55

di cui già impegnate 10.107,36



70.622,25 67.575,78 44.190,55 42.212,55



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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



2.040,95 2.423,94 931,95 931,95

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2. 040,95 2.423,94 931,95 931,95





1 Spese correnti 382,99 Previsione dicompetenza

931,95 2.040,95 931,95 931,95


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 382,99 Previsione dicompetenza

931,95 2.040,95 931,95 931,95


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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa ag li enti locali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 11 Altri servizi generali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



9.055,49 10.141,74 5.015,49 5.015,49







10.015,49 9.055,49 5.015,49 5.015,49



10.015,49 9.055,49 5.015,49 5.015,49


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Missione: 2 GiustiziaProgramma: 1 Uffici giudiziari



2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



154,94 154,94 154,94 154,94

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 154,94 154,94 154,94 154,94





1 Spese correnti Previsione dicompetenza

154,94 154,94 154,94 154,94

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 154,94

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

154,94 154,94 154,94 154,94

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 154,94

Pag. 107 di 172

Missione: 2 GiustiziaProgramma: 2 Casa circondariale e altri servizi



2 Giustizia Giustizia Casa circondariale e altri servizi No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









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Missione: 2 GiustiziaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)



2 Giustizia Giustizia Politica regionale unitaria per la giustizia (soloper le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 1 Polizia locale e amministrativa



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



39.995,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20







39.261,46 39.995,20 33.495,20 33.495,20




39.261,46 39.995,20 33.495,20 33.495,20



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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 2 Sistema integrato di sicurezza urban a



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 111 di 172

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (soloper le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 112 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 1 Istruzione prescolastica



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



600.516,46 600.516,46 516,46 516,46

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 600. 516,46 600.516,46 516,46 516,46






516,46 516,46 516,46 516,46


2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza

600.000,00




516,46 600.516,46 516,46 516,46



Pag. 113 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 2 Altri ordini di istruzione



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 6 .500,00 6.500,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

1.016,46 1.016,46 1.016,46 1.016,46







1.016,46 1.016,46 1.016,46 1.016,46



6.500,00



1.016,46 7.516,46 1.016,46 1.016,46


Pag. 114 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 115 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 4 Istruzione universitaria



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 116 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 5 Istruzione tecnica superiore



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 117 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 118 di 172

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 7 Diritto allo studio



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



19.500,00 26.026,52 19.500,00 19.500,00







19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00




19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00



Pag. 119 di 172

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico



5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 120 di 172

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale





Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.000,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00







1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


Pag. 121 di 172

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)





Politica regionale unitaria per la tutela dei benie attività culturali (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 122 di 172

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 1 Sport e tempo libero



6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



380,85 512,67 500,00 500,00







500,00 380,85 500,00 500,00




500,00 380,85 500,00 500,00


Pag. 123 di 172

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 2 Giovani



6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 124 di 172

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)



6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, losport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 125 di 172

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.869,74 5.154,88

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 869,74 5.154,88






5.085,14



182.277,86 1.869,74




187.363,00 1.869,74



Pag. 126 di 172

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico-popolare



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



500,00 20.741,46 500,00 500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 20.741,46 500,00 500,00






500,00 500,00 500,00 500,00


2 Spese in conto capitale 16.741,46 Previsione dicompetenza

29.011,96



29.511,96 500,00 500,00 500,00


Pag. 127 di 172

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto delterritorio e l'edilizia abitativa (solo per leRegioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 128 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 1 Difesa del suolo



8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Difesa del suolo No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 129 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 130 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 3 Rifiuti





Rifiuti No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



35.000,00 63.190,14 35.000,00 35.000,00







35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00




35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00


Pag. 131 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 4 Servizio idrico integrato





Servizio idrico integrato No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



366.944,36 428.088,31 96.239,25 82.239,25







88.942,38 80.944,36 82.239,25 82.239,25




14.000,00 286.000,00 14.000,00




102.942,38 366.944,36 96.239,25 82.239,25



Pag. 132 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione





Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 133 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 134 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 135 di 172

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per lo svilupposostenibile e la tutela del territorio edell'ambiente (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 136 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1 Trasporto ferroviario



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 137 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 2 Trasporto pubblico locale



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 138 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 3 Trasporto per vie d'acqua



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 139 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 4 Altre modalità di trasporto



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 140 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



99.799,62 104.579,15 55.174,69 55.174,69







60.383,27 55.174,69 55.174,69 55.174,69




47.521,04 198.424,93




107.904,31 253.599,62 55.174,69 55.174,69



Pag. 141 di 172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e ildiritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 142 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 143 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 2 Interventi per la disabilità



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 144 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 3 Interventi per gli anziani



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



74.000,00 80.111,95 4.000,00 4.000,00







11.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00




180.000,00 180.000,00



191.000,00 184.000,00 4.000,00 4.000,00



Pag. 145 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 146 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 5 Interventi per le famiglie



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



7.468,00 9.314,08 7.468,00 7.468,00







7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.468,00



7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.468,00


Pag. 147 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 6 Interventi per il diritto alla casa



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 148 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 149 di 172

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



50.932,20 51.073,90 45.070,70 45.070,70







34.518,17 40.932,20 35.070,70 35.070,70



10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



44.518,17 50.932,20 45.070,70 45.070,70


Pag. 150 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1 Industria, PMI e Artigianato



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 151 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 2 Commercio - reti distributive - tute la dei consumatori



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 152 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 3 Ricerca e innovazione



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 153 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



41,32 41,32 41,32 41,32







41,32 41,32 41,32 41,32



41,32 41,32 41,32 41,32


Pag. 154 di 172

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 5 Politica regionale unitaria per lo s viluppo economico e la competitività (solo per le R egioni)



11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppoeconomico e la competitività (solo per leRegioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 155 di 172

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



516,46 970,70 516,46 516,46







516,46 516,46 516,46 516,46



516,46 516,46 516,46 516,46


Pag. 156 di 172

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 2 Caccia e pesca



12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 157 di 172

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'ag ricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)



12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, isistemi agroalimentari, la caccia e la pesca(solo per le Regioni)

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









Pag. 158 di 172

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 1 Fondo di riserva



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



3.500,00 4.200,00 3.500,00 3.500,00







3.500,00 3.500,00 3.500,00



3.500,00 3.500,00 3.500,00


Pag. 159 di 172

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



33.821,46 33.821,46 40.970,78 47.881,89







22.592,07 33.821,46 40.970,78 47.881,89



22.592,07 33.821,46 40.970,78 47.881,89


Pag. 160 di 172

Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 3 Altri fondi



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.800,00 1.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 800,00 1.800,00






1.162,00

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa


1.800,00



1.162,00 1.800,00


Pag. 161 di 172

Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



14 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



18.691,47 18.691,47 16.510,41 14.477,12







21.417,39 18.691,47 16.510,41 14.477,12



21.417,39 18.691,47 16.510,41 14.477,12


Pag. 162 di 172

Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



14 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



43.324,05 43.324,05 40.589,99 42.623,28






4 Rimborso Prestiti Previsione dicompetenza

58.012,63 43.324,05 40.589,99 42.623,28



58.012,63 43.324,05 40.589,99 42.623,28


Pag. 163 di 172

Missione: 60 Anticipazioni finanziarieProgramma: 1 Restituzione anticipazione di tesore ria



15 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00






5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione dicompetenza

370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00



370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00


Pag. 164 di 172

Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro



16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018



1.840.131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.840. 131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65





7 Uscite per conto terzi e partite di giro 21.484,19 Previsione dicompetenza

1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65

di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.861.615,84


1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.861.615,84

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Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN



16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No



ANNO 2016Cassa

ANNO 2017 ANNO 2018









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SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

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11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZAREN EL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTOIMPORTOTOTALE FINALITA' Conformita'

Verificavincoli Priorita'

STATOPROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne(1)

INTERVENTOCUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'2016

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM./ANNO

TRIM./ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavoriT O T A L E 0,00 0,00

Legenda(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvato con deliberazione giuintale n.23/2016.

Previsioni 2015 2016 2017 2018Spese per il personale dipendente 344.682,90 346.685,89 313.746,61 311.768,61I.R.A.P. 0,00 17.268,42 17.312,70 17.312,70Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00Altre spese per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 344.682,90 363.954,31 331.059,31 329.081,31

Descrizione deduzione Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018STRAORDINARIO REFERENDUM - COMPENSO - ONERI RIFLESSI 0,00 8.199,83 0,00 0,00LEGGE MERSLO- COMPENSO RUP E ONERI RIFLESSI 0,00 18.570,00 1.500,00 1.500,00RIMBORSO CONVENZIONI E PERSONALE COMANDATO 0,00 105.560,10 84.456,00 84.456,00TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 132.329,93 85.956,00 85.956,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 344.682,90 231.624,38 245.103,31 243.125,31

Si attesta il rispetto del limite della spesa del personale che non è superiore al 50% della spesa corrente e che al netto delle spese escluse dalcalcolo non supera la spesa netta del personale anno 2008.Il pIano triennale del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione giuntale n. 23/2016

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0 0,00

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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.

Si richiama il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione giuntale n. 24/2016

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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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Poggio Sannita, lì 14/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

Il Rappresentante Legale

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documento unico di programmazione (d.u.p.) · 2018-08-07 · entro il 31 luglio di ciascun anno la...

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