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PARA AURIGA SUITE V3.1.0.1 EN ADELANTE

Dossier SIGEM

RED AURIGA

Última revisión:

22/01/2016

Este documento ha sido diseñado para facilitar la preparación, envío y publicación del informe SIGEM por parte de la red de Talleres Peugeot, que usan Auriga Suite como DMS. Está permitido su copia y

distribución, siempre y cuando no se altere su contenido y se cite a sus creadores.

Dossier SIGEM

© NE2 SOFT REVOLUTIONS – RED AURIGA Página 1

INTRODUCCIÓN

SIGEM es un informe que refleja el estado de vuestro taller, trabajando principalmente con la siguiente

información:

• Contabilidad básica: saldos de vuestras cuentas al final de cada mes.

• Contabilidad analítica: saldos de cuentas especiales (grupo 9) con información de costes.

• Datos extracontables: ORs abiertas, cantidad de empleados de cada departamento, picajes de

tiempos, etc.

La creación y mantenimiento de esta información es labor de cada taller, y será indispensable seguir unas

pautas de trabajo rigurosas para que el informe que finalmente se genere, tenga la mayor calidad posible.

En este dosier os daremos unas guías a seguir para conseguirlo.

Para entender gran parte de todo lo que vamos a contar aquí, es muy importante que hayáis leído el

“Manual de Gestión Empresarial” que la marca tiene disponible desde hace ya mucho tiempo. Todas las

operativas contables y el significado de cada elemento que aquí aparecerá, está explicado en dicho manual.

Tened en cuenta también que la mayoría de las operaciones que en este dosier se cuentan, sólo tendréis

que hacerlas la primera vez que mandéis el informe, o si ya lo estáis mandando, entonces las revisiones que

os pedimos que hagáis sólo tendríais que hacerlas una vez.

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PARTE 1 – CONTABILIDAD

EL PLAN DE CUENTAS PEUGEOT

Una de las claves principales para no complicarnos la vida cuando tengamos que generar el informe SIGEM

radica en conocer lo mejor posible el Plan de Cuentas de Peugeot y, sobre todo, respetarlo. Esto quiere

decir que, cuantas menos cuentas propias añadamos al plan existente, mejor. Más adelante

profundizaremos en este importante concepto.

Características básicas

Auriga trabaja el PC de Peugeot a dos niveles: 6 y 12. Esto quiere decir que todas las cuentas estarán a 6

dígitos, añadiendo 6 más para sus subcuentas. Así, por ejemplo, la cuenta general de IVA soportado será la

472000, y tendrá varias subcuentas en función de la tasa de IVA aplicada: 472000000010, 472000000021,

etc.

Es importante que le echéis un vistazo al Manual de Gestión Empresarial de Peugeot, puesto que ahí tenéis

un listado completo de todas las cuentas (las cuales tenéis ya creadas en vuestro Auriga), para que podáis

escoger dónde llevar vuestros saldos, por ejemplo en facturas de ingresos y gastos que hagáis de forma

manual.

Ese mismo listado lo podéis consultar en vuestro programa. Si abrís la ficha de la contabilidad actual, en esa

ventana tenéis una pestaña llamada “Plan Contable”. Ahí veis, tanto en forma de árbol como en forma de

tabla, la lista de todas las cuentas y sus nombres. Podéis asimismo añadir, eliminar y renombrarlas.

Cuando analicéis el plan, vais a comprobar que tiene un montón de cuentas. Donde normalmente

tendríamos una sola cuenta para un concepto, Peugeot la desglosa en varias, como ocurre con la cuenta de

clientes 430, tal y como se ve en la imagen. Esto quiere decir que, en función de cómo hayamos generado

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la factura, el saldo del cliente se irá a una cuenta o a otra. Por ejemplo, si al cliente le facturamos una OR o

le vendemos un recambio directamente por almacén, se usará la 430050, pero si el cliente le vendemos un

vehículo, entonces debemos usar 430000. Luego veremos dónde configurar esto para que Auriga de forma

automática se encargue de llevar los saldos a unas cuentas o a otras.

El grupo analítico

Peugeot ha incorporado un grupo contable 9 completamente nuevo al Plan. Estas cuentas, que no influyen

para nada en la contabilidad oficial de vuestra empresa, sólo tienen uso para la generación del informe

SIGEM. Se trata básicamente de una forma de llevar una contabilidad paralela a la oficial, pero basándose

en los costes de compras y ventas. Por ejemplo, cuando facturáis la venta de un recambio, en el grupo 7 se

os guardará el total de lo facturado sin impuestos, y en su cuenta refleja del grupo 9, el valor del recambio

vendido a su actual precio medio. Por consiguiente, si a la cuenta del grupo 7 le restamos la del grupo 9,

obtendríamos el beneficio del taller en esa venta. Aquí lo podéis ver más claro:

Todos estos cálculos, así como la generación de todos los asientos analíticos, es tarea de Auriga y no os

debéis preocupar de estar pendientes de ellos, aunque va a requerir una configuración previa de vuestra

contabilidad, la cual os contaremos aquí.

En este punto, lo que debéis tener muy claro es que el grupo 9 sólo contiene información relativa a costes

de compra-venta de elementos que luego vosotros vais a vender, incluida la mano de obra, de la que nos

ocuparemos más adelante.

OPERACIONES CONTABLES

Aunque en el “Manual de Gestión Empresarial” tenéis una descripción totalmente detallada de todos y

cada uno de los procesos contables que se deben llevar a cabo, aquí vamos a hacer hincapié en los que más

nos interesan.

Las categorías

Centrándonos en los elementos que el taller adquiere normalmente para su posterior venta, las categorías

que usaremos para clasificarlos serán una parte sumamente importante de cara al trabajo diario en el

taller. Recomendamos encarecidamente usar sólo las categorías que os enumeramos aquí, para que la

contabilidad sea más sencilla.

El taller dispone en almacén del recambio R, con un PVP de 10 euros y un

precio medio de compra de 7. Se realiza una venta a un cliente del recambio

R, ofreciéndole un 10% de descuento (al cliente le cuesta 9 euros).

Cuando se contabilice la factura, en la cuenta correspondiente del grupo 7

se anotarán 9 euros de la venta, y en la cuenta refleja del grupo 9, se

anotarán 7 euros.

En SIGEM, nos aparecerá que hemos obtenido un beneficio de 2 euros.

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Para consultar el listado de vuestras categorías y poder gestionarlo, debéis acceder al menú

correspondiente que se encuentra dentro del “Panel de Control”, situado en la parte superior del

programa. Aparecerá una ventana como esta:

Fijaos que sólo contamos con 8 categorías y 3 tipos diferentes. Pues bien, vuestra tabla debe ser idéntica a

la de la imagen. Vuestra primera labor será conseguirlo. Mediante los botones superiores podéis añadir

categorías que os falten, o eliminar las que sobren. Y dentro de la misma tabla, podéis modificar el tipo de

cada categoría.

Cuando intentéis eliminar una categoría, el programa os va a preguntar por cuál la queréis sustituir. Esto es

porque es posible que la categoría que queréis quitar ya la hayáis usado en el pasado, y será necesario

dejar alguna en su lugar. Por ejemplo, algunos de vosotros tenéis en el listado la categoría “Mano de Obra

de Mecánica Forfait”, la cual ya no se usa. Debería ser sustituida por “Mano de Obra de Mecánica”.

Es importantísimo que asignéis a cada categoría, un tipo, tal y como refleja la tabla superior. Sin esa

configuración, es posible que los asientos generados automáticamente no sean correctos. Podéis cambiar

el tipo directamente en la tabla, pulsando sobre la flecha.

Sólo cuando hayáis realizado estos cambios, y vuestra tabla sea igual que la de la imagen (el orden en el

que aparezcan las categorías no importa), entonces podréis seguir adelante.

Uso de las categorías

Esto os lo hemos repetido hasta la saciedad, pero nunca está de más volverlo a mencionar: TODO lo que

compráis o vendáis debe ir con su categoría correspondiente. Así pues, estas acciones son imprescindibles:

• Cuando se introducen albaranes de compra, hay que asegurarse de que cada recambio o elemento

añadido, tenga su categoría bien especificada.

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• Cuando se introducen elementos en una OR, hay que comprobar que todos llevan su categoría,

incluidos los que se metan por el apartado “Otros”.

• Cuando se venden elementos por una venta directa, también hay que comprobar que todos lleven

su categoría.

Esto no se le puede olvidar JAMÁS a ningún trabajador del taller que se dedique a realizar esas operaciones.

Pero, ¿qué pasa si no habéis estado pendientes durante este año y no sabéis con seguridad si tenéis algún

elemento sin categoría en un albarán, OR, venta o factura? Pues tenéis dos opciones.

1. Esperar a que contabilicéis la factura correspondiente, y si se descuadra, entonces es porque os

falta alguna categoría. Os contaremos más adelante cómo se localiza el problema, y cómo

solucionarlo.

2. Realizar una búsqueda a través de listados de todo lo introducido, encontrar elementos perdidos

sin categoría y asignarles una de forma manual. Cómo hacer esto, es lo siguiente que os vamos a

contar.

Búsqueda de elementos sin categoría asignada.

Tendremos que trabajar sobre los listados que el programa nos ofrece. Pero antes de empezar, es

importante que conozcamos los números que tenemos asignados a cada una de nuestras categorías. En la

misma ventana anterior podemos verlo, siempre que tengamos visible la columna “ID”. Como sabéis, o

deberíais saber, en Auriga las columnas se quitan y se ponen a través del menú de la lista llamado

“Personalizar”, y dentro, la opción “Quitar/Poner columnas”. Apuntad en algún sitio esos códigos, o

imprimid la tabla, y tened en cuenta que es posible que cada taller tenga unos IDs distintos para cada

categoría. Una vez tengáis esto a mano, podemos continuar.

Os vamos a enseñar un nuevo método para encontrar esos elementos que ya se han introducido en el

programa, y que por una razón u otra, no tienen la categoría especificada. Se encuentra en el menú de

Facturación, opción Herramientas. Ahí, en la pestaña “Elementos sin categoría”, podéis buscarlos entre

fechas.

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Filtrad todo lo que llevéis del año actual, y buscad. Si aparece algo en la lista, podréis abrir directamente la

orden, factura o albarán en cuestión, y modificar a mano la categoría en la ficha correspondiente. Tened en

cuenta que debéis hacerlo usando su ID, obteniéndolo de la lista que habéis preparado anteriormente.

MAPEO DE CUENTAS EN AURIGA SUITE

Para que el programa pueda contabilizar correctamente cada factura, asignando las cuentas contables

correctas en cada caso, es necesario hacer un buen mapeo de cada categoría. Esto hay que realizarlo en

todas las contabilidades que estemos usando. En función de las cuentas que disponga cada uno y los

conocimientos que tengáis, os damos libertad total para modificar esto, pero nosotros os vamos a

proponer una configuración básica y funcional, la cual detallamos a continuación.

En primer lugar, vamos a activar la contabilidad que queremos mapear, y vamos a abrir su ficha a través del

icono de la lupa, que aparece al lado del nombre de la contabilidad, en la parte superior de la pantalla.

En la ventana que aparece tenemos varias pestañas. En la primera (“Datos generales”), nos tenemos que

asegurar, sobre todo, que la contabilidad de costes (analítica) está ACTIVADA. Si no es así, la activamos

nosotros.

Pasamos a la segunda pestaña (“Plan Contable”), donde tenemos que asegurarnos que disponemos del

Plan de Cuentas de Peugeot, y eso es fácil, porque sólo tenemos que comprobar que éste contiene el grupo

9 o analítico:

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En caso de que no existiera ese grupo, o no tuviera ese nombre, entonces es muy probable que no

tengamos el plan de cuentas adecuado, y tendríais que poneros en contacto con nosotros para que os

ayudemos a colocarlo.

Una vez realizadas estas dos comprobaciones, pasamos a la parte interesante: la Configuración de asientos

automáticos. En esta pestaña hay muchas subpestañas y muchas tablas, así que iremos una por una viendo

su significado y configuración.

Pestaña Categorías

Aquí tenemos, a su vez, tres subpestañas más. Son, quizá, las más importantes de toda la configuración,

puesto que indicarán en qué cuentas se contabilizarán los gastos e ingresos del taller, así como su reflejo

analítico.

� Categorías -> Config. General

Aquí se especificarán las cuentas de ingresos y gastos que usará el programa para contabilizar aquellas

facturas directas (es decir, ni por OR ni por ventas), en las que se haya especificado una categoría en vez de

una cuenta. No se recomienda para nada realizar facturas de este tipo, así que en principio vamos a dejar

esta tabla vacía.

� Categorías -> Config. Existencias analítica

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Aquí se indican las cuentas del grupo analítico que usará el programa para crear un reflejo de las existencias

de los elementos de cada categoría, siempre a costo medio. Esta tabla debería tener la siguiente

configuración:

� Categorías -> Config. Extendida

Esta es la tabla más compleja y más importante. Indica, para cada categoría y origen de factura, a qué

cuenta de gastos/ingresos irá el saldo, y en qué cuenta de costos analítica irá el margen asociado. Es muy

importante que esta tabla case con vuestro mapeo en SIGEM, así que os recomendamos utilizar esta

configuración:

CATEGORÍA ORIGEN CUENTA ING/GAS CUENTA COSTO

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES COMPRAS Y GASTOS 600410 900410

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. CARROCERÍA 705320 905320

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705320 905320

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. GARANTÍA 705312 905312

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. INTERNA 985322 905322

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. MECÁNICA 705320 905320

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705320 905320

GASOLINAS, ACEITES, LUBRICANTES VENTAS DIRECTAS 700410 900410

M.O. CARROCERÍA COMPRAS Y GASTOS

M.O. CARROCERÍA O.R. CARROCERÍA 705301 905301

M.O. CARROCERÍA O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705350000301 905350000301

M.O. CARROCERÍA O.R. GARANTÍA 705302 905302

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M.O. CARROCERÍA O.R. INTERNA 985303 905303

M.O. CARROCERÍA O.R. MECÁNICA 705300 905300

M.O. CARROCERÍA O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705350000300 905350000300

M.O. CARROCERÍA VENTAS DIRECTAS

M.O. MECÁNICA COMPRAS Y GASTOS

M.O. MECÁNICA O.R. CARROCERÍA 705301 905301

M.O. MECÁNICA O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705350000301 905350000301

M.O. MECÁNICA O.R. GARANTÍA 705302 905302

M.O. MECÁNICA O.R. INTERNA 985303 905303

M.O. MECÁNICA O.R. MECÁNICA 705300 905300

M.O. MECÁNICA O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705350000300 905350000300

M.O. MECÁNICA VENTAS DIRECTAS

NEUMÁTICOS COMPRAS Y GASTOS 600420 900420

NEUMÁTICOS O.R. CARROCERÍA 705340 905340

NEUMÁTICOS O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705340 905340

NEUMÁTICOS O.R. GARANTÍA 705312 905312

NEUMÁTICOS O.R. INTERNA 985342 905342

NEUMÁTICOS O.R. MECÁNICA 705340 905340

NEUMÁTICOS O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705340 905340

NEUMÁTICOS VENTAS DIRECTAS 700420 900420

OTROS COMPRAS Y GASTOS 600490 900490

OTROS O.R. CARROCERÍA 705390 905390

OTROS O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705390 905390

OTROS O.R. GARANTÍA 705312 905312

OTROS O.R. INTERNA 985392 905392

OTROS O.R. MECÁNICA 705390 905390

OTROS O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705390 905390

OTROS VENTAS DIRECTAS 700490 900490

RECAMBIOS DE CARROCERÍA COMPRAS Y GASTOS 600400 900400

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. CARROCERÍA 705311 905311

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705360000311 905360000311

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. GARANTÍA 705312 905312

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. INTERNA 985313 905313

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. MECÁNICA 705310 905310

RECAMBIOS DE CARROCERÍA O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705360000310 905360000310

RECAMBIOS DE CARROCERÍA VENTAS DIRECTAS 700400000100 900400000100

RECAMBIOS DE MECANICA COMPRAS Y GASTOS 600400 900400

RECAMBIOS DE MECANICA O.R. CARROCERÍA 705311 905311

RECAMBIOS DE MECANICA O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705360000311 905360000311

RECAMBIOS DE MECANICA O.R. GARANTÍA 705312 905312

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RECAMBIOS DE MECANICA O.R. INTERNA 985313 905313

RECAMBIOS DE MECANICA O.R. MECÁNICA 705310 905310

RECAMBIOS DE MECANICA O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705360000310 905360000310

RECAMBIOS DE MECANICA VENTAS DIRECTAS 700400000100 900400000100

TRABAJOS SUBARRENDADOS COMPRAS Y GASTOS 607300 907300

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. CARROCERÍA 705330 905330

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. CARROCERÍA RÁPIDA 705330 905330

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. GARANTÍA 705302 905302

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. INTERNA 985332 905332

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. MECÁNICA 705330 905330

TRABAJOS SUBARRENDADOS O.R. PEUGEOT RÁPIDO 705330 905330

TRABAJOS SUBARRENDADOS VENTAS DIRECTAS 700490 900490

Sobre esta configuración, queremos puntualizar lo siguiente:

1. Este mapeo es una SUGERENCIA, es decir, creemos que es lo mejor a nivel general, para facilitar

vuestro trabajo y la preparación y envío del informe. SOIS LIBRES DE MODIFICARLO, siempre y

cuando sepáis lo que estáis haciendo.

2. Para los talleres que ya llevan tiempo enviando SIGEM a través de Auriga, recomendamos

encarecidamente que hagáis una revisión del mapeo, porque hemos modificado algunas cosas.

3. Nuestro criterio a la hora de contabilizar recambios y mano de obra de carrocería, introducidas en

OR de mecánica, y viceversa, es el de primar el tipo de la OR. Es decir, la cuenta usada para

contabilizar la venta de un recambio de carrocería que se ha introducido en una OR de mecánica,

sería la cuenta correspondiente a ventas de mecánica. Si no estáis de acuerdo con este criterio,

sólo tenéis que modificar las casillas correspondientes en el mapeo anterior.

4. Como véis, hay casillas que no se rellenan, y es porque el caso correspondiente no se debería dar.

Por ejemplo, jamás se comprará mano de obra a través de albaranes de compra, ni se venderá por

ventas directas.

Configuración alternativa de categorías

Si os fijáis, en la parte superior de esta sección hay un apartado donde se puede especificar una marca de

recambios. Por defecto, tenéis preconfigurado que el mapeo de las categorías afecta a todas las marcas por

igual. Pero es posible que queráis hacer un mapeo distinto para cada marca, y hemos habilitado esa

posibilidad. Esta decisión será exclusivamente vuestra, y podéis consultar a la marca qué es lo mejor en

vuestro caso.

Si necesitáis crear mapeos distintos para cada marca, sólo tenéis que darle al botón MÁS y especificar una

nueva.

Pestaña Tipos de facturas

Aquí se debe especificar las cuentas que se van a usar para los clientes y proveedores. Si os habéis fijado en

el plan de cuentas de Peugeot, las cosas son un poco distintas que la contabilidad básica que todos

conocemos. Aquí, un mismo cliente puede tener varias cuentas en el epígrafe 430, en función del tipo de

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servicio que el taller le haya ofrecido. Por ello, es necesario especificar las dos tablas de esta pestaña,

siguiendo las siguientes reglas:

� Clientes

o Para facturas provenientes de ORs de cualquier tipo, salvo Garantías, hay que usar la

cuenta 430050.

o Para facturas provenientes de ORs de Garantía, hay que usar la cuenta 430090.

o Para facturas provenientes de ventas directas, hay que usar la cuenta 430050.

o Para facturas provenientes de ventas de vehículos, hay que usar la cuenta 430000.

o Para el resto de facturas de tipos predefinidos por el usuario o facturas directas, se

recomienda usar la cuenta de deudores 440000, aunque por comodidad podéis usar la

430050.

� Proveedores/Acreedores

o Para compras de recambios a proveedores, hay que usar la cuenta 400020.

o Para compras de VO, hay que usar la cuenta 400010.

o Para el resto de facturas de gastos, hay que usar la cuenta de acreedores 410090.

Pestaña Formas de pago

Aquí debéis especificar, para cada forma de pago que hayáis configurado en el sistema, la cuenta de

tesorería donde irá el pago/cobro de los recibos, y la cuenta de comisiones en el caso que la utilicéis. No

hay mucho más que comentar al respecto.

Pestaña cuentas principales

Aquí se indicarán una serie de cuentas que se usan frecuentemente todo el año y que, al configurarlas una

sola vez en esta pestaña, ya no tendremos que hacerlo factura a factura.

� IVA

o Tanto la cuenta del IVA repercutido (477000) como la del soportado (472000), deben

especificarse con 6 dígitos. El programa se encargará, en el caso del soportado, de añadir 6

dígitos más para indicar la tasa de IVA. Si queréis que el IVA repercutido también esté a 12

dígitos, introducir en su casilla la cuenta 477000000021 (añadirla si no existe).

� Retenciones

o Especificad, con 6 dígitos, la cuenta de retenciones que usaréis tanto para las facturas

recibidas como las emitidas (si procede). En caso que queráis que el programa cree una

cuenta de retenciones distinta para cada acreedor, activad la casilla correspondiente. Las

subcuentas, como siempre, se crearán a 12 dígitos.

Pestañas Nóminas, Vehículos de Ocasión y OR internas

Las estudiaremos más adelante en otros apartados de este dossier.

OPERACIONES INTERNAS

Son aquellos trabajos que el taller realiza y no tienen costo para ningún cliente final. Por ejemplo, son

operaciones internas las siguientes:

� Preparación de un VO/VN para su exposición y venta.

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� Limpieza del taller por parte de un operario.

� Revisión/arreglo de maquinaria del taller por parte de un operario.

� Garantías propias que ofrece el taller al cliente.

Para la contabilidad de este tipo de operaciones siempre os vamos a remitir al Manual de Gestión

Empresarial, aunque aquí os contaremos en qué os puede ayudar Auriga a llevar esta parte.

Tipos de operaciones internas

Siempre que se realice una operación interna en la que se gaste material, o intervenga un operario del

taller, hay que abrir una OR, y asignarle un tipo interno. Estos tipos hay que configurarlos primero, en la

ventana de Configuración de OR, pestaña “Internas”.

Aquí podéis ver un ejemplo de una posible lista de tipos de operaciones internas:

Esto no es más que un ejemplo. Nosotros os recomendamos que vayáis incorporando tipos al listado,

conforme los vayáis necesitando.

ORs internas

Para que en SIGEM se refleje correctamente todos los movimientos internos que el taller realiza a lo largo

del mes, es importante, como hemos mencionado, abrir una OR de tipo interna cada vez que se realice una

operación de este tipo. Por ejemplo, si vamos a acondicionar un coche de segunda mano que hemos

comprado para venderlo después, necesitamos:

� Abrir una OR interna al vehículo que vamos a revisar. El cliente debemos ser nosotros, nuestro

taller, que estará dado de alta en la lista de clientes.

� Especificar el tipo de interna de esa OR, tal y como os diremos a continuación.

� Que los operarios fichen el trabajo que realizan en ese coche, como si fuera una OR normal y

corriente.

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� Introducir todos los recambios, mano de obra y otros elementos que se apliquen a la OR, de la

misma forma que si fuera una normal.

� Una vez terminada, FACTURAR la OR utilizando una serie de facturación propia (Internas), que

deberéis tener creada.

� Por último, CONTABILIZAR la factura creada. Tened en cuenta que el asiento generado por esta

factura sólo utilizará cuentas del grupo 9. Para que este asiento salga correctamente, tendréis que

mapear la gestión interna, como os diremos más abajo.

¿Qué pasa si el operario tiene que realizar un trabajo en un taller, como es el caso de la reparación de una

máquina o el acondicionamiento de las instalaciones, y no hay un vehículo al que podamos abrir la OR

interna? Pues en ese caso, lo ideal es que tengáis creado un vehículo ficticio a vuestro nombre, que usaréis

sólo en estas ocasiones.

Especificación del tipo de interna.

Es de vital importancia que, siempre que abramos una OR interna, especifiquemos qué tipo de interna es.

Para ello, aparecerá un apartado nuevo en la pestañita “Otros” de cada Suborden (cada suborden puede

tener un tipo distinto):

Cada vez que entréis a una OR interna que no tenga el tipo especificado, el programa os lo recordará

mediante un aviso.

Mapeo de las operaciones internas.

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Para que los asientos contables generados de las facturas internas salgan correctamente, es necesario,

además del mapeo extracontable que ya hemos mencionado, realizar otro mapeo de los tipos de interna.

Para ello, abrimos la ficha de la contabilidad, nos vamos a la pestaña de “Config. de asientos automáticos”,

y dentro, a la subpestaña superior “OR internas”.

Aparecerá una tabla con los tipos que ya especificamos en su momento, y aquí tendríamos que indicar qué

cuenta analítica de gastos se usará. Debéis utilizar cuentas que empiecen por “99”, y si véis el listado,

podréis comprobar que hay muchísimas disponibles. Aquí tenéis un ejemplo:

GARANTÍAS

No es nuestro objetivo aquí enseñar cómo se tramitan las garantías, pero sí nos interesa enumerar algunas

cosas que tenéis que tener en cuenta para que este apartado del informe salga lo mejor posible.

Como sabéis, las garantías las podéis tramitar tanto utilizando Auriga Suite, como a mano. Os contamos la

diferencia entre hacerlo de un modo u otro:

Tramitación de garantías con Auriga Suite

El método lo conocéis, o deberíais conocerlo. A partir de una OR de tipo garantía, se rellenan en el sistema

todos los datos relativos a la solicitud de garantía. Posteriormente se genera un fichero con todos los datos,

y se envía a SAGAI a través de Intercambio de Ficheros. Cuando la garantía es aprobada y va a ser abonada

por la marca, se recibe otro fichero de abono, que introducimos en el programa y automáticamente nos

generará una factura con todos los datos, totalmente preparada para generar un asiento contable correcto.

Tramitación de garantías sin usar Auriga Suite

Dossier SIGEM


En este caso el taller no rellena la garantía en el programa, sino que lo hace directamente en ePGC. En este

caso, será necesario introducir la factura de garantías en Auriga de forma semi-manual, de la siguiente

forma:

1. Buscar en ePCG la información de abono de cada garantía pagada, y en Facturación On Line, el

extracto de la factura que se auto-emite Peugeot por este concepto.

2. Crear una nueva factura de ingresos en Auriga Suite. Elegir el tipo “Garantías Peugeot”.

3. Rellenar los datos de cabecera de la factura (cliente, fecha, serie, etc.) y guardar para que aparezca

la sección de introducción de líneas.

4. Aparecerá una nueva pestaña “Garantías”, donde tendremos que elegir, para cada abono:

a. La OR de la garantía que nos están pagando.

b. La subOR de dicha garantía. Recordad que cada incidente debe ir en una subOR distinta.

c. Las cantidades que aparecen en la información de abono que nos mandó Peugeot,

divididas en cada uno de los conceptos (recambios, mano de obra, etc).

Si no rellenáis correctamente todos los campos, el asiento de la factura no se generará bien y tendréis que

realizar ajustes manuales en SIGEM.

EMPLADOS Y NÓMINAS

Otra parte importante que hay que llevar correctamente en el programa, es la gestión de los empleados y

sus nóminas. Todos sabéis hacer asientos de nóminas (o deberíais), pero en el caso del plan contable de

Peugeot, la cosa se complica, y realizar estos asientos a mano puede llegar a ser una odisea. Os vamos a

contar cómo se debe hacer, de la forma más sencilla.

Funciones

Dossier SIGEM


Peugeot quiere, como ya habéis visto, que separemos toda nuestra información en departamentos. Y con

los empleados no va a ser menos. Es por esto que aparece lo que llamamos funciones de empleados, que

utilizaremos para especificar a qué se dedica cada trabajador de nuestro taller.

Las funciones que nosotros sugerimos, y que os hemos configurado a todos, son las siguientes:

1 VENDEDOR V.O. (M.O. INDIRECTA) 2 VENDEDOR V.O. (M.O. DIRECTA) 3 VENDEDOR V.N. (M.O. DIRECTA) 4 VENDEDOR V.N. (M.O. INDIRECTA) 5 MECÁNICO (M.O. DIRECTA) 6 CHAPISTA (M.O. DIRECTA) 7 OTROS SERVICIOS (M.O. INDIRECTA) 8 RECAMBIOS (M.O. INDIRECTA) 9 RECAMBIOS (M.O. DIRECTA) 10 ADMINISTRACIÓN (M.O. INDIRECTA)

Un mismo empleado puede realizar una o varias de estas funciones en el mismo mes, y a la hora de

introducir las nóminas, hay que especificarlo.

Lo primero que tenemos que hacer es indicar para cada empleado, qué función o funciones realiza

normalmente en el taller. Eso lo haremos en su ficha correspondiente, y para ello tenemos que entrar en la

sección superior “Panel de Control”, y pinchar en “Gestión de empleados”.

Nos aparecerá nuestra lista de trabajadores. Si nos falta alguno que tenga nómina, deberíamos añadirlo.

Ahora, hay que entrar en la ficha de cada uno de los empleados, y en la pestaña “Funciones”, configurar el

porcentaje de tiempo que, por defecto, ocupa cada mes de cada función. Aquí tenéis un ejemplo:

Ni que decir tiene que, donde pone “Porcentaje total tiempo especificado”, debe aparecer 100%.

Dossier SIGEM


Bien, esto hay que hacerlo con todos los trabajadores, y es muy importante repartir todas las funciones

entre ellos. Es decir, no debe haber ninguna función que no esté asignada a ningún trabajador, aunque sea

en un pequeño porcentaje. Os contaremos más adelante cómo podéis aseguraros de forma sencilla, que

habéis cubierto todas las funciones.

Configuración del mapa de cuentas

Al igual que hemos hecho en otros apartados, las nóminas requieren un mapeo para su correcta

contabilización. Esto no es por capricho, sino por los requerimientos de Peugeot, algo que ya estáis viendo.

Por ello, es necesario que esta parte esté correctamente realizada.

Si abrís la ficha de vuestra contabilidad, os vais a la pestaña “Config. De asientos automáticos” y luego a

“Nóminas”, veréis que tenéis una tabla con las funciones que anteriormente os hemos indicado, y unos

huecos para indicar las cuentas de sueldo (640) y seguridad social (642) que van en cada caso. Como

siempre, os indicamos a continuación el mapeo ideal que es compatible con SIGEM. Cualquier modificación

de este, requerirá que también cambiéis el mapeo en SIGEM, lo cual no es recomendable:

TIPO CUENTA SUELDO CUENTA SEG. SOC.

ADMINISTRACIÓN (M.O. INDIRECTA) 640700 642700

CHAPISTA (M.O. DIRECTA) 6403100000311 642310000311

MECÁNICO (M.O. DIRECTA) 6403100000310 642310000310

OTROS SERVICIOS (M.O. INDIRECTA) 640300 642300

RECAMBIOS (M.O. DIRECTA) 640400 642400

RECAMBIOS (M.O. INDIRECTA) 640400 642400

VENDEDOR V.N. (M.O. DIRECTA) 640100 642100

VENDEDOR V.N. (M.O. INDIRECTA) 640100 642100

VENDEDOR V.O. (M.O. DIRECTA) 640200 642200

VENDEDOR V.O. (M.O. INDIRECTA) 640200 642200

Además, aparece debajo de esta tabla una lista de cuentas generales que afectan a las nóminas. Se

recomienda especificar lo siguiente (aunque ya sabéis que tenéis libertad para poner otra cosa, bajo

vuestra responsabilidad y control):

• Remun. Pendientes de pago: 465000 (el programa se encargará de añadir el número del empleado

en la contabilización de la nómina)

• Seg. Social: 476000

• Retenciones IRPF: 475100

• Gastos pagos especie: la que veáis conveniente (que exista ya en el Plan de Cuentas de Peugeot)

Introducción de nóminas

Una vez especificado lo anterior, será mucho más fácil introducir cada mes las nóminas de los trabajadores.

Hemos habilitado una interfaz para ello, accesible desde varias partes del programa. Una de ellas es desde

la misma ficha del trabajador, donde aparece una tercera pestaña “Nóminas”. Nosotros vamos a trabajar

en la ventana que aparece en la Gestión de Empleados, pestaña “Nóminas”.

Dossier SIGEM


Aquí aparece un listado de todas las nóminas introducidas, de todos los empleados. Con los botones

superiores podréis añadir, modificar, eliminar y contabilizar.

La ficha básica de una nómina tiene este aspecto:

Cosas que tenéis que tener en cuenta:

• Por defecto, aparecen las funciones predeterminadas del trabajador, que especificamos en su ficha.

• Podemos tanto modificar estas funciones para este mes, como volver a copiar las predeterminadas,

utilizando el botón “Tomar funciones actuales”.

• Los datos a rellenar son los típicos de una nómina clásica.

• Es muy recomendable prorratear las pagas extra, y añadir el montante correspondiente a cada mes

en la casilla “Prop. Paga Extra”. Con esto, Peugeot quiere que se reparta este gasto a lo largo del

año, y no aparezca un salto grande en los sueldos en algunos meses.

• Si la conocéis, podéis rellenar la casilla correspondiente a la Seg. Social que paga la empresa por el

trabajador. Si no lo sabéis y preferís hacer este asiento posteriormente a mano, tened en cuenta

que debe ir a la cuenta correspondiente del plan contable de Peugeot.

• Muy importante es rellenar la cantidad de horas que se le están pagando al trabajador, haya venido

o no al taller este mes todos los días, pero sólo indicad este dato si es un OPERARIO. Si es un

trabajador que no realiza reparaciones en taller, DEBÉIS DEJAR ESTA CASILLA A CERO.

• Por último, os informamos que tenéis dos formas rápidas de rellenar una nómina, si ésta es igual a

la del mes anterior: una es utilizando el botón “copiar datos del mes anterior” que veis en la ficha

de la nómina. Otra, es a través de un botón que aparece en la ventana de gestión de empleados,

llamado “Crear nóminas autom.”, la cual os permitirá de golpe copiar todas las nóminas del mes

anterior.

Dossier SIGEM


Por último, ni que decir tiene que tendréis que pasar a contabilizar las nóminas, creando los asientos

utilizando el botón “Contabilizar”. El posterior pago de la nómina se debe resolver mediante asiento

manual, por ahora.

Queremos comentar, asimismo, que esta automatización del sistema de nóminas no contempla, por ahora,

ni las bajas, ni las vacaciones, ni el resto de situaciones excepcionales que se puedan dar. En ese caso, os

remitimos al Manual de Gestión Empresarial, que describe cómo proceder. Además, si veis que esta parte

del programa puede mejorarse, ya sabéis que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias.

Consideraciones a tener en cuenta antes de empezar.

Aunque lo que te contamos a continuación está sacado directamente del Manual de Gestión Empresarial,

estos consejos son muy importantes tenerlos en cuenta antes de generar vuestro primer informe:

• Cuando se crea una nueva contabilidad a partir del año anterior, en el asiento de apertura también

se traspasan las cuentas del grupo 9. Si esto ocurre, debes eliminarlas. Para ello, os hemos creado

una utilidad en el menú Contabilidad -> Herramientas -> Pestaña “Limpieza”.

• Siguiendo las instrucciones del Manual de Gestión Empresarial, debéis crear los asientos iniciales de

existencias, que son un reflejo en el grupo 9, de las existencias que tenéis en el grupo 3.

• Peugeot pide que las amortizaciones se prorrateen, es decir, que se haga un asiento mensual.

Nosotros estamos trabajando en una utilidad que automatice esta función, pero mientras tanto

tenéis dos opciones: o hacéis a mano un asiento manual (que es muy pesado), o las metéis como

hace todo negocio, al final del año. Lo único que os va a pasar es que SIGEM os mostrará un par de

avisos al respecto, pero no es nada grave.

Dossier SIGEM


PARTE 2 – LOS DATOS EXTRACONTABLES

INTRODUCCIÓN

Aparte de la contabilidad, a SIGEM van una serie de datos adicionales, a los que se les llama Extracontables.

Contienen la siguiente información:

• Número de empleados de cada departamento, clasificados según su función.

• Tiempos de presencia de estos empleados, clasificados por departamento.

• Tiempos de trabajo de estos empleados, clasificados por departamento.

En el Manual de Gestión Empresarial tenéis un listado exhaustivo de estos datos. Peugeot los trata como

unas cuentas más, y las nombre con un código numérico, precedido de las letras “EC”.

Para que esta información salga lo mejor posible, será necesario que:

• Tengáis dados de alta como empleados a todos los trabajadores en plantilla de la empresa.

• Cada empleado tenga especificado en su ficha, la o las funciones que desempeña en el taller, tal y

como vimos anteriormente.

• Se introduzcan y contabilicen las nóminas de cada empleado a través de su apartado

correspondiente en el programa, tal y como ya hemos visto.

• Todos los operarios que realicen funciones en el taller deben picar sus tiempos de presencia y de

trabajo, o en su caso, se introduzca esta información a mano diariamente.

La lista completa de estos datos podéis consultarla en el programa en el menú PEUGEOT -> Informes ->

Informe SIGEM. En la pestaña “Datos Extracontables” podréis ver el listado, aunque no modificarlo.

Dossier SIGEM


Vamos a ir viendo poco a poco cómo se generan estos datos y qué hay que hacer para que su cálculo sea el

más correcto posible.

CONTROL DE LOS EMPLEADOS

Auriga Suite dispone de una serie de herramientas que nos van a permitir consultar rápidamente la

cantidad de empleados de cada departamento, así como los tiempos que han estado en el taller, sus

trabajos, rendimiento, etc. Vamos a estudiar aquí cómo usar esa información para ayudarnos a generar un

SIGEM correcto.

Visión general de los empleados

La información que se manda a SIGEM no es de cada empleado por separado, sino que está clasificada y

sumada por departamentos y funciones. Como hemos visto, estas funciones se especifican tanto en la ficha

del empleado, como a la hora de introducir su nómina. Sería bueno, pues, tener una visión global de esto.

Si nos desplazamos a Panel de Control –> Gestión de empleados, vemos que hay tres pestañas, y que la

tercera se llama “Visión global”. Tendrá un aspecto parecido a este:

Podéis consultar el número de empleados que hay realizando cada función, tanto de forma

predeterminada como para el mes en cuestión. Muy importante saber que esta información se calcula así:

• Para el cálculo predeterminado: suma de las funciones que se ha especificado a cada empleado en

su ficha.

• Para el cálculo mensual: suma de las funciones que se han especificado en las nóminas introducidas

en el mes en cuestión.

Hay que tener esto en cuenta porque si veis que un dato no os cuadra, ya sabéis dónde deberíais

modificarlo: si el fallo está en el predeterminado, habría que revisar la ficha del empleado. Si es en el

mensual, entonces sería en las nóminas.

Aparte de esto, tenéis que recordar que los datos que van a SIGEM son acumulados, es decir, no tienen por

qué coincidir con los mensuales. Pero, al contrario que con el resto de datos (contables o extracontables),

la cantidad de empleados de cada función no se calcula sumando mes a mes, sino haciendo la media.

Dossier SIGEM


Así, si por ejemplo en el departamento de recambios en enero tuvimos dos empleados, y en febrero

tuvimos sólo uno, entonces en el SIGEM del mes de febrero, aparecerá 1.5, que es la media de ambos

meses. Si queréis que el programa os ofrezca una vista previa de la información exacta que va a mandar a

SIGEM, tendréis que seleccionar la opción “Acumulado”.

Si ya estáis familiarizados con el informe, habréis notado que de un tiempo a esta parte, la sección que

tiene que ver con los operarios se ha ampliado de tal forma, que ahora aparecen muchos más puestos que

los 10 que os hemos enseñado. De hecho, si revisáis la lista de los datos extracontables, veréis que hay

muchas cuentas referidas a puestos específicos (TAG, Recepcionistas, etc.).

Control de tiempos

No os vamos a contar aquí el procedimiento para picar tiempos en el programa, puesto que es algo que ya

sabéis y no es nuestro cometido. Recordad que es imprescindible picar presencia y trabajos de todos los

operarios, se pongan como se pongan.

Recordad que, cuando no se trabaja correctamente, los datos no salen correctamente y sus valores se van a

disparar. Revisad, con las herramientas que disponéis en el programa, que:

• No hay horas de presencia extrañas, consecuencia seguramente de operarios que se les olvidó

fichar la salida por la tarde o a medio día.

• No falta ningún picaje, ni de garantías, ni de órdenes normales, ni de órdenes internas.

• Habéis asignado a cada operario el trabajo que ha realizado, a la hora de meter la mano de obra en

la OR.

Recordad que es muy importante que, en la vista global

mensual, todas las funciones estén cubiertas por algún

empleado, aunque sea en parte.

Dossier SIGEM


PARTE 3 – GENERACIÓN Y ENVÍO DEL INFORME

Si durante el mes hemos trabajado acorde a las instrucciones y sugerencias que hemos contado en este

dossier, y no hemos hecho cosas raras, podremos proceder a generar el informe SIGEM. Para ello, abrimos

el menú Peugeot de nuestro programa, y pinchamos en “Informes”. Se abrirá una ventana con la lista de

informes disponibles, y seleccionaremos “SIGEM”.

La ventana de preparación y generación del archivo tiene tres pestañas:

• Generación del fichero.

• Datos extracontables.

• Contabilidades.

La segunda ya os la hemos explicado. Vamos a ver primero la tercera: “Contabilidades”:

Es necesario que especifiquéis, de entre todas vuestras contabilidades, cuáles se van a tener en cuenta para

generar el informe y cuáles no. Esto es útil sobre todo para aquéllos de vosotros que tenéis varias

contabilidades, y/o no queréis que ciertos datos vayan sumados en el informe. Desplazad al listado de la

derecha las contabilidades que SÍ queréis que se tengan en cuenta en SIGEM.

Obviamente, a la hora de calcular el informe, el programa tendrá en cuenta todas las contabilidades que

hayáis seleccionado, que pertenezcan al ejercicio del año en cuestión.

Generación del fichero

El proceso de generación del informe es muy sencillo, y consta de 3 pasos totalmente automatizados.

Dossier SIGEM


1. Creación/selección del informe.

En la parte superior de la ventana tenéis el listado de los informes que habéis calculado. Si no aparece el

que necesitáis crear, tenéis que crearlo utilizando el botón “Nuevo”. Sólo hace falta especificar año y mes.

2. Cálculo de los datos.

Al pulsar el botón “Calcular”, Auriga calculará los saldos de todas las cuentas a nivel 6 (aunque habrá

algunas de nivel 12), y las mostrará en la tablita anexa. Es el momento de que hagáis una revisión de los

datos y, si véis algo raro o que no os cuadra, intentéis analizar la causa revisando vuestro diario. Sólo

cuando deis el visto bueno a la información calculada, podréis seguir al siguiente paso.

3. Generación del fichero.

Finalmente, podéis generar el archivo de texto pulsando el botón del paso 3 de la ventana. Se os va a pedir

vuestro código ALISON, el cual se encuentra en la web de SIGEM. Lo podéis encontrar en la pestaña

“Envíos”, justo donde podéis elegir el Concesionario. Se trata de un código que consta de una letra y 5

dígitos.

El fichero generado lo podéis llamar como queráis y es recomendable que lo guardéis en una carpeta donde

luego podáis localizarlo fácilmente. Ni que decir tiene que en cualquier momento podréis volver a generar

el archivo sin problemas.

CONFIGURACIÓN DEL MAPA DE CUENTAS

Dossier SIGEM


Antes de importar ningún fichero en SIGEM la primera vez, es necesario que comprobemos la configuración

de plan y mapa de cuentas de la página. Este es un proceso que debe hacerse sólo una vez, al principio, y

que sólo debería revisarse en caso que lo necesitéis, lo cual no suele ser frecuente.

Para que lo entendáis, al igual que tenéis un plan de cuentas en vuestra contabilidad de Auriga, también

existe un plan de cuentas en la web de SIGEM. Nosotros hemos intentado que ambos coincidieran, para

que así sea todo mucho más fácil, pero debéis saber las operaciones básicas que necesitáis para

configurarlo si os hace falta.

Introducción a los planes y mapas

El plan no es más que un listado de cuentas con su correspondiente nombre. Si ya habéis estado enviado

SIGEM con Auriga 2 anteriormente, entonces lo tendréis configurado correctamente, y no necesitaréis

hacerlo de nuevo (aunque sí revisarlo, tal y como os contaremos después). Pero si vais a empezar a enviar

SIGEM por primera vez, será necesario que sigáis los pasos que os contamos a continuación.

En primer lugar, en la web de SIGEM hay que desplazarse a la pestaña “mapas de cuentas”. Os encontraréis

con algo parecido a esto:

En la parte inferior aparecen los planes de cuentas que tenéis configurados. Pueden ser más de uno, pero

en vuestro caso no os hará falta. Como mínimo os van a aparecer dos: el Plan de cuentas Servicios Oficiales

(clásico) y el de 2008. Estos planes vienen por defecto para todos vosotros y contienen las cuentas que os

aparecen en el Manual de Gestión Empresarial, tal cual. Por otro lado, es posible que ya os hayan

configurado un plan de cuentas para vuestro taller, como es el caso del ejemplo de la imagen. Si es la

primera vez que vais a mandar el SIGEM, nosotros lo vamos a ANULAR para crearlo desde el principio.

La tabla superior tiene el listado de mapas de cuentas existentes en vuestra web. Se trata, como veremos

después, de un mapeo de la configuración de las casillas de SIGEM y su contenido (es decir, qué cuentas

van a cada casilla y de qué forma). Como ocurre con los planes, vienen dos mapeos por defecto y quizá ya

haya uno creado con el nombre de vuestro taller.

Dossier SIGEM


Lo primero que vamos a hacer es ELIMINAR tanto el plan como el mapa de cuentas que haya creado con el

nombre del taller, de forma que sólo se queden los dos planes y mapas que vienen por defecto. Luego,

crearemos uno desde el principio, y posteriormente lo configuraremos.

Eliminación de mapas y planes de cuentas

Lo primero que debéis saber es que un mapa de cuentas necesita de un plan, así que no podemos borrar el

plan hasta que no eliminemos previamente todos los mapas que lo estén utilizando. Estos son, pues, los

pasos a seguir para hacerlo:

1) En cada línea de mapa de cuentas hay cuatro iconos. A la derecha del mapa que queremos

eliminar, tenemos que pulsar en el cuarto, “asignar”.

2) En la ventana que aparece vemos que este mapa está asignado a nuestro taller (es decir, está en

uso). Tenemos, pues, que pulsar la X roja para quitar esa asignación y quedará de la siguiente

forma:

3) Pulsamos de nuevo en la pestaña “Mapas de cuentas” para volver al menú anterior. Ahora ya

podemos borrar el mapa, pulsando en la X roja que ha aparecido en su línea.

4) Una vez borrado el mapa (previa confirmación), entonces aparecerá una X roja en la línea del plan

de cuentas, el cual también podremos eliminar, quedando la configuración predeterminada:

Dossier SIGEM


Ahora vamos a crear nuestro propio plan de cuentas y configurarlo.

Creación de plan y mapa de cuentas

Vamos a partir de uno de los planes ya existentes, para maximizar la compatibilidad con lo que la marca

pide y con Auriga. Usaremos el plan de cuentas de Servicios Oficiales 2008, que es el más reciente. SIGEM

realiza esta acción de forma automática y directa, el proceso es muy sencillo:

1) Tenemos que pulsar en el primer icono de la línea del mapa de cuentas de 2008, que es “copiar”.

2) Introduce un nombre para el mapa y plan de cuentas de tu taller, asegurándote que tienes activada

la opción de crear ambas cosas. Similar a como aparece aquí:

3) Pulsa en CREAR, y aparecerán en el listado tanto el plan como el mapa, pero este último está sin

usar, y tenemos que especificar que este es el que queremos utilizar en nuestra empresa. Hay que

pinchar, pues, en el cuarto botón de la línea del nuevo mapa, que es “asignar”:

Dossier SIGEM


4) En la nueva ventana, tenemos que darle al botón AÑADIR para asignar este mapa a nuestro

concesionario, de forma que aparezca justo debajo de “Asignado a”. Una vez hecho esto, volvemos

a pinchar en la pestaña “Mapas de cuentas” para volver al listado, y comprobar que debajo de la

columna “Estado” de nuestro mapa, aparece el nombre de nuestro taller.

Con esto habréis creado un plan y mapa de cuentas. Ahora vamos a aprender a configurarlo.

EDICIÓN DEL PLAN Y MAPA DE CUENTAS

Es imprescindible que sepamos cómo modificar a nuestro antojo tanto el plan como el mapa de cuentas

que usaremos mes a mes para mandar nuestro informe. Nosotros hemos orientado todas las operaciones

de Auriga Suite, y todas nuestras recomendaciones, de forma que no tengáis que tocar mucho el mapa,

pero seguro que en algún momento deberéis hacerlo, sobre todo al principio, tal y como os contaremos

aquí.

Requisitos previos

Para poder editar el mapa, es necesario que nuestro navegador esté bien configurado y tengamos instalada

la última versión de JAVA. Podéis comprobar si estáis al día y descargar JAVA desde su página web:

http://www.java.com/es/download/

Comprobad asimismo que no tenéis ningún programa tipo antivirus que pueda bloquear el correcto

funcionamiento del navegador y de JAVA. Si no os funciona correctamente una vez instalado, debéis

poneros en contacto con vuestro técnico para que os ayude.

La interfaz de edición del mapa de cuentas

Para editar un mapa, tenéis que darle al segundo icono de la línea, el que tiene un lápiz y se llama “Editar”.

Después de un momento y si no ha habido ningún problema con JAVA, aparecerá una interfaz como esta:

Dossier SIGEM


La lista de la izquierda contiene todas las cuentas de nuestro plan. La de la derecha, todas las casillas del

informe SIGEM. Para ver el funcionamiento, vamos a abrir en la parte de la izquierda, la cuenta 570000

(Caja) y en la de la derecha, la casilla H33 (está dentro de “Estructura financiera”). Abrimos estos nodos

pulsando en el cuadradito con el más (+):

Por un lado, vemos que la cuenta 570000 está mapeada en la casilla H33, y por otro lado vemos que la

casilla H33 contiene varias cuentas, no sólo la 570000. Esto quiere decir que el valor que aparecerá en la

casilla H33 del informe, será la suma de las cuentas 570000, 570100, 571000, etc. Esto debéis entenderlo

para poder continuar. Ahora vamos a ver cómo se opera con esta interfaz.

Vincular y desvincular cuentas.

La operación básica del mapeo de cuentas es vincular éstas a las casillas del informe. Veamos cómo se

hace, desvinculando primero la cuenta 570000 de la casilla H33, y luego volviéndola a vincular.

En primer lugar, seleccionamos la cuenta 570000 tanto en la lista de la izquierda como en la de la derecha.

Dossier SIGEM


Ahora, pulsamos el segundo botón de la izquierda (desvincular cuentas), el que es como un eslabón

rompiéndose. Veremos cómo la operación se realiza y las listas se actualizan.

Fijaos en varias cosas:

- La cuenta 570000, al no estar vinculada a ninguna casilla, ya ni tiene la cajita del más (+) a su

izquierda, lo que quiere decir que NO ESTÁ MAPEADA, y su valor no se sumará a ninguna casilla del

informe SIGEM.

- En la parte de la derecha también ha desaparecido la cuenta 570000. Ya no cuelga de la casilla H33.

- Se ha encendido en rojo el icono del disco, avisándonos que los cambios NO se han guardado.

Tenéis que darle a ese botón cuando terminéis el trabajo, para guardar todo.

Ahora vamos a volver a vincular la cuenta, operación igual de sencilla: marcad a la izquierda la cuenta

570000, y a la derecha la casilla H33. Le dais al primer botón (el del eslabón normal), y la cuenta se

vinculará.

Revisión de las cuentas extracontables.

La marca modificó el apartado referente al personal del taller, añadiendo cuentas extracontable nuevas, y

es necesario que se ajusten 100% con la configuración de nuestro programa para que funcionen a la

perfección. Siguiendo la tabla inferior, tened en cuenta lo siguiente:

• Debéis añadir las cuentas que os falten, usando el botón más (+) del menú lateral de la ventana.

Dossier SIGEM


• Las cuentas que creéis nuevas, deben ser mapeadas como ya habéis aprendido. Las casillas que

empiezan por “J” son las que están dentro del apartado “Personal”.

• Es posible que, de forma predeterminada, algunas cuentas aparezcan sin el espacio entre “EC” y el

“3”. En ese caso, y dada la imposiblidad de que se pueda modificar el número de la cuenta,

deberéis ELIMINARLA, y luego crearla con el espacio. ¡esto es muy importante!

CUENTA NOMBRE CASILLA

EC 300046 Personal MO Indirecta – departamento VN J1 VN – Pers. Ind.

EC 300047 Vendedores Tipo 1 – departamento VN J1 VN – Vend. T1

EC 300049 Personal MO Indirecta – departamento VO J2 VO – Pers. Ind.

EC 300050 Vendedores Tipo 1 – departamento VO J2 VO – Vend. T1

EC 300052 TAG/TEB - departamento mec/elect J3 Mec/Elect – TAG/TEB

EC 300054 Chapistas – departamento carr/pint J4 Carr/pint – Chapistas

EC 300056 Personal indirecto – otros empleados servicio J5 Otros empl. Serv. – Pers. Ind.

EC 300058 Personal MO Indirecta – dep. recambios J6 Recambios – Pers. Ind.

EC 300059 Vendedores – dep. recambios J6 Recambios – Vend. T1

EC 300061 Personal MO Indirecta – administración J7 Administración – Pers. Ind.

EC 300115 Responsable de dpto. – Administración J7 Administración – Resp. Dpto.

EC 300100 Vendedores Tipo 2 – departamento VN J1 VN – Vend. T2

EC 300101 Responsables de dpto. – departamento VN J1 VN – Resp. Dpto.

EC 300102 Vendedores Tipo 2 – departamento VO J2 VO – Vend. T2

EC 300103 Responsables de dpto. – departamento VO J2 VO – Resp. Dpto.

EC 300104 Otros mecánicos – departamento VO J3 Mecánica/Elect – Otros Mec.

EC 300105 Recepcionistas – departamento mec/elect J3 Mecánica/Elect – Recep.

EC 300106 Pintores – departamento carr/pint J4 Carrocería/pint – Pintores

EC 300107 Recepcionistas – departamento carr/pint J4 Carrocería/pint – Recep.

EC 300108 Resp. de dpto. – Otros empleados servicio J5 Otros empl. Serv. – Resp. Dpto.

EC 300109 Resp. De dpto. – departamento recambios J6 Recambios – Resp. Dpto.

Una vez tengáis el mapa de cuentas listo, podemos proceder a generar el primer fichero y enviarlo a SIGEM.

Creación e importación del informe

Nos vamos a desplazar a la pestaña “Envíos”, donde aparecerá una línea por cada mes/informe.

Esto es lo que significa cada columna:

• Periodo: Mes y año del informe.

• Inicio: Permite crear el informe en blanco y editarlo a mano.

• Mapa: Accede al mapa de cuentas asociado a este informe.

• Importado: Permite crear el informe a partir de un fichero de disco desde el DMS, y luego editarlo.

Dossier SIGEM


• Validación 1: Número de errores y avisos de la validación de primer nivel (acumulado).

• Distribuido: Nos indica si hemos pasado la fase de validación 1 correctamente.

• Validación 2: Número de errores y avisos de la validación de segundo nivel (mensual).

• Publicado: Nos indica si hemos pasado la fase de validación 2 correctamente.

• Fecha de cierre: Fecha límite en la que deberíamos publicar cada informe.

• Próximo paso: En qué fase de la creación del informe nos hemos quedado.

Aparte de esto, hay más cosas que debéis saber antes de empezar:

• Al importar un fichero desde Auriga Suite en SIGEM, las casillas se rellenarán según el mapeo que

tengamos creado, y entonces la página realizará una serie de cálculos comparativos, y nos mostrará

un número de errores y avisos que tendremos que tener en cuenta.

• Los errores y avisos son datos que, según SIGEM, no son coherentes o se salen de ciertos márgenes

normales.

• Es obligatorio, en cada nivel de validación, corregir los errores que hayan aparecido, y

recomendable también corregir los avisos. Es posible pasar de nivel si aún tenemos avisos sin

corregir, pero no se puede si nos quedan errores pendientes.

• Un informe se considera DISTRIBUIDO si ha pasado el primer nivel de validación, y PUBLICADO si ha

pasado el segundo. Si el informe no está publicado, se considera no enviado por la marca y no

servirá para nada nuestro trabajo.

Dossier SIGEM


PARTE 4 – REVISIÓN Y PUBLICACIÓN

Cada documento tiene que pasar por tres fases:

1. Importación.

2. Edición y distribución.

3. Publicación.

Vamos a explicaros lo más importante que necesitáis saber en cada una de ellas, así como algunos trucos

para facilitaros el trabajo.

IMPORTACIÓN

Una vez generado el fichero desde Auriga siguiendo las instrucciones del paso anterior, y habiendo

configurado vuestro plan y mapa de cuentas en SIGEM, lo primero que hay que hacer es importar el fichero

en el sistema.

En la lista de envíos de SIGEM, pulsamos el enlace “Iniciar e importar” del envío que queramos hacer:

En la nueva ventana, tenemos que pulsar el botón “Seleccionar archivo” para buscar el fichero que hemos

generado desde Auriga Suite. Una vez escogido, debemos marcar la casilla inferior para que borre toda la

información anterior que exista de saldos en el informe actual. Esto es útil y necesario cuando tengamos

que importar el fichero varias veces, debido a que la primera importación no funcionó por algún error.

Para finalizar, pulsamos “Proceso” y si no hay problemas, los datos se cargarán automáticamente en las

casillas del informe SIGEM del mes en cuestión. Nos aparecerá que el próximo paso es la validación del

informe, y estaremos preparados para editar a mano los cambios que necesitemos.

Dossier SIGEM


Errores que pueden aparecer al importar un fichero

“El archivo tiene un formato no reconocible”.

El fichero está dañado o mal grabado o sencillamente nos hemos equivocado de fichero.

“Este archivo es para un período incorrecto”.

¡Cuidao! ¡Estáis intentando importar un fichero de un mes que no corresponde!

“No se ha encontrado la cuenta en el mapa de cuentas”.

Sobre todo al principio, es muy frecuente que aparezca este mensaje, y aquí NO DEBÉIS IR A LA LIGERA y

pulsar directamente el botón “Añadir cuentas que faltan”, o la habréis pifiado (hablando finamente).

Lo que quiere decir esta ventana es que SIGEM se ha encontrado en vuestro fichero una o varias cuentas

que no está en su mapa de cuentas. Esto no debería ocurrir si habéis seguido nuestra recomendación de no

crear cuentas nuevas en vuestro plan contable, a no ser que fueran cuentas que colgaran de otras ya

existentes a nivel 6.

¿Qué tenéis que hacer para seguir? Pues revisar una a una las cuentas que aparecen, y actuar de la

siguiente forma:

a) Si no os importa cambiar el número de la cuenta para cumplir las normas que ya os hemos dicho, y

hacer que sea subcuenta de otra existente, tendréis que ir a vuestra contabilidad y sustituir el

número de la cuenta por otro nuevo, mediante la utilidad que existe en la ventana de herramientas

de contabilidad. Tendréis después que volver a generar el archivo de SIGEM e importarlo de nuevo

en la página web.

b) Si queréis conservar el número de la cuenta, entonces debéis introducir un nombre para ella en al

apartado que os aparece en la ventana, y seguir adelante añadiendo las cuentas. Tendréis que

mapearla después.

Para que no metáis la pata, haced esto en el siguiente orden:

1. Revisad todas las cuentas de la lista y anotad las que vayáis a modificar.

2. Pulsad el botón Cancelar, para anular la importación del fichero.

3. En Auriga Suite, modificad el número de cada cuenta usando la utilidad de Sustitución de Cuentas.

4. Volved a calcular y generar el fichero SIGEM.

5. En la página web, volved a importar el fichero. Aseguraos que ahora sólo os muestra las cuentas

que queréis conservar, si es que aparece alguna.

6. Poned un nombre a cada cuenta nueva y pulsad el botón “Añadir cuentas que faltan.”

7. Antes de editar el informe, tendréis que mapear las cuentas nuevas, de la forma que os hemos

enseñado anteriormente.

Dossier SIGEM


¿Entendéis por qué os hemos dicho desde el principio que lo mejor es usar subcuentas de cuentas ya

existentes? Sois libres de trabajar a vuestro gusto, pero ¿para qué complicarse tanto la vida?

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Una vez la importación haya sido correcta, vamos a revisar los datos del informe y a editar lo que veamos

conveniente. Para ello, pulsamos el enlace “Editar” que está al lado del mes y año de nuestro envío.

Se abrirá la interfaz de edición, la cual es importante que entiendas perfectamente. Lo primero que

necesitas saber es qué significa toda la información que aparece en pantalla, cómo moverte por las

distintas ventanas y cómo realizar los cambios necesarios.

La interfaz del informe SIGEM

Tiene dos partes principales: la cabecera (que se repite al pie de página), y el casillero.

La cabecera

Tiene el siguiente aspecto:

Y tiene las siguientes partes:

• El navegador de secciones: te permite cambiar entre las distintas secciones en las que se divide el

informe. Puedes hacerlo utilizando los botones de flecha, para pasar a la siguiente o a la anterior, o

bien puedes elegir cuál ver en el menú desplegable. Más adelante os contaremos cuáles son esas

secciones.

• La barra de botones, que son los siguientes:

o Guardar: para que los cambios que hayamos hecho hasta ahora se almacenen en el

servidor. No cierra la ventana.

o Validar: Comprueba si los cambios que hemos hecho hasta ahora quitan o no avisos y/o

errores. Normalmente no se usa, ya que directamente se utiliza el botón Guardar.

o Distribuir: Cuando ya no existan errores por corregir, se encenderá este botón y nos

permitirá distribuir el informe, y pasar a la siguiente fase.

o Cerrar: Cierra la ventana de edición y vuelve a la lista de envíos.

• Información de errores y avisos: muestra cuántos errores y avisos nos queda por corregir. Si

pinchamos en el enlace, nos mostrará una ventanita en forma de navegador que nos permitirá

Dossier SIGEM


movernos entre un error y otro. Nosotros no la usaremos, puesto que corregiremos los errores en

otro orden que os contaremos más adelante.

El casillero

Esta es la zona donde aparecen los saldos de nuestras cuentas distribuidos y sumados en casillas. En

función de la sección donde nos encontremos, tendrá una distribución u otra. El valor que aparece en cada

casilla se calcula utilizando los saldos de las cuentas que hay en el fichero que se ha importado, y el mapeo

de la contabilidad que tengáis.

En este apartado la mayoría de las casillas se dividen en dos grupos: margen y ventas. La columna de ventas

muestra los euros facturados, y la de margen contiene nuestra ganancia sobre esa venta, también en euros.

Cada fila es un departamento de nuestro taller (os acordáis de la importancia de las categorías).

Para saber de dónde viene el valor que aparece en una casilla concreta, basta con colocar el cursor dentro

de ella y pulsar la tecla F8 del teclado, con lo que se mostrará una lista de las cuentas de nuestro plan

contable que se han usado para calcularlo.

Significado del color de fondo de cada casilla:

• Blanco: el valor es editable y no presenta ningún problema.

• Naranja: el valor es editable y forma parte de un aviso.

• Rojo: el valor es editable y forma parte de un error.

• Gris: el valor no es editable (es una casilla sumatoria de otras por ejemplo).

Secciones del informe SIGEM

Las distintas secciones en las que se divide el informe son las siguientes:

RECORDAD: El informe se puede

distribuir aunque tenga avisos, pero

NO si hay errores por corregir.

Dossier SIGEM


• Servicio 1: departamento de mano de obra, con la información de la facturación en euros por tipo

de OR, comparándola con el beneficio neto. También se muestran los gastos aplicables: sueldos,

comisiones, etc. aplicables a este departamento.

• Servicio 2: número de horas trabajadas y facturadas por tipo de OR, así como el número de éstas

que se han cerrado. Horas en curso, no trabajadas y resultados finales. También se muestran

nuestros precios predefinidos por hora de mano de obra.

• Recambios: departamento de recambios, con la información de la facturación en euros por tipo de

OR y venta directa, comparándola con el beneficio neto. También se muestran los gastos aplicables:

sueldos, comisiones, publicidad, etc. aplicables a este departamento.

• Otras actividades: información de la compra venta de VO y comisiones VN, así como otros gastos de

este departamento: sueldos, formación, etc.

• Estructura: Pequeña información financiera de nuestras amortizaciones vigentes y elementos

financiados.

• Total: resumen de todo lo anterior y otros gastos generales, como los sueldos del personal de

administración.

• Estructura financiera: balance del activo y pasivo de nuestra contabilidad.

• Personal: resumen del número de empleados que tenemos en cada departamento, clasificados por

su función, así como la masa salarial por departamentos.

Como veis, es bastante completito pero se puede llegar a dominar.

Introducción a la corrección de errores y avisos

Aunque sólo la experiencia, la observación y las horas que le echéis, va a conseguir que editéis el informe

mejor y con más rapidez, os queremos enseñar las bases para que tengáis algo por donde empezar.

Tanto los errores como los avisos pueden ser de muchos tipos, y dentro del informe hay muchos filtros que,

de no cumplirse, disparan las alarmas. Veamos un ejemplo:

Como veis, tenemos un aviso (color naranja) en las casillas C2. Si pasamos el ratón por encima de

cualquiera de las dos, nos aparece un mensaje flotante con información acerca del problema. En este caso,

nos está diciendo que el margen (beneficio) está fuera del intervalo que se supone que es el correcto. El

valor 10.211 es el 25,57% de 39.929, y según SIGEM, debería estar entre 30% y 80%.

Analicemos:

Dossier SIGEM


• Este dato quiere decir que estamos ganando por debajo de lo normal en el departamento de mano

de obra en las ORs de mecánica.

• Lo primero es encontrar las causas de este dato supuestamente anómalo. Pulsad F8 en cada casilla

para localizar las cuentas que se han usado para calcular esos valores, y revisad en vuestra

contabilidad si son correctos, así como su procedencia.

• También podéis analizar la facturación que habéis hecho en ese concepto en el período en

cuestión. Por ejemplo, es posible que hayáis tenido que regalar toda la mano de obra de una

reparación gorda (lo que baja vuestro beneficio). Al final siempre hay una explicación.

• Si decidís que tenéis un error en vuestra facturación o contabilidad, tendríais que corregirlo en

Auriga Suite, y luego repetir el proceso entero de cálculo, generación e importación del fichero en

SIGEM, borrando previamente el que tenéis.

• Por otro lado, como esto es un aviso, y el margen es pequeño, podemos pasar de modificar nuestra

contabilidad, y hacer una de estas dos cosas:

o No cambiar nada, y dejar el envío con este aviso. Se puede distribuir y publicar sin

problema, aunque es posible que la gente de Alison o Peugeot os pregunte por él. Puede

ser que sea correcto y simplemente tenéis que decírselo así.

o Modificar el margen, subiéndolo un poco para que entre en el margen. Así, el aviso

desaparecerá.

Para hacer esto último (que es de lo más común cuando se edita SIGEM), simplemente tenemos que

cambiar la cantidad de la casilla que necesitemos, y pulsar GUARDAR para aceptar los cambios y comprobar

que el aviso se ha ido. En nuestro ejemplo, hemos incrementado en 5.000 euros el margen y después de

guardar, el color naranja ha desaparecido:

Vamos a ver otro ejemplo, esta vez un aviso relativo a las horas facturadas e invertidas:

Dossier SIGEM


Fijémonos en el aviso naranja de las casillas C47. Nos dice que el porcentaje entre las horas invertidas y las

facturadas del departamento de carrocería, se sale del margen. Con los datos de 1.910 horas invertidas y

1.213 horas facturadas, quiere decir que la relación entre ellas es de 63.51%, cuando lo normal es que esté

entre 70% y 125%. Hay, pues, muchas más horas invertidas que facturadas.

Siguiendo las indicaciones del ejemplo anterior, podemos analizar este dato revisando nuestros datos de

Auriga Suite y estudiando de dónde puede venir. Si por el contrario queremos cambiarlo a mano, nuestra

recomendación es que toquéis el dato de las horas invertidas, ya que si cambiáis el de facturadas, os va a

afectar a otros filtros y puede ser que lo estropeéis más aún.

Cambiando el dato de horas invertidas…

Quitando 400 en las horas invertidas, se ha ido el aviso. Fijáis que ahora se ha puesto en rojo el dato total

de horas invertidas C51, ya que se ha afectado a otro filtro que cuenta el número total de horas, el cual se

puede modificar después.

Orden recomendado a seguir para corregir errores y avisos

Después de nuestra experiencia de muchos años analizando y corrigiendo cientos de informes, os

recomendamos seguir el siguiente orden para editar vuestro SIGEM:

RESUMIENDO:

Hay muchos errores y avisos distintos y, para cada uno de ellos, hay que

analizar su causa, su origen y decidir en cada caso si modificamos algo

de nuestros datos en Auriga, o directamente lo cambiamos en SIGEM.

Dossier SIGEM


1. Sección personal.

2. Sección Servicio 1.

3. Sección Servicio 2.

4. Sección Recambios.

5. Sección Otras actividades.

6. Sección Estructura.

7. Sección Total.

8. Sección Estructura financiera.

Conforme vayáis editando informes, os iréis dando cuenta que hay errores que dependen de otros, y que

algunos deben hacerse en cierto orden. Si corregís los apartados en el orden que os acabamos de decir, vais

a ganar mucho en velocidad y en tiempo.

Por último, tened en cuenta que hay un error que sale SIEMPRE, y que tiene que ver con las casillas H1 y

H34 (balance activo-pasivo). Bien, este error debe ser el ÚLTIMO que debéis corregir, puesto que casi todas

las casillas influyen en este balance. Así que, una vez tengáis el informe ya revisado a falta de este error,

entonces os dedicáis a él. Os recomendamos que la diferencia entre ambas casillas la anuléis utilizando una

cuenta de tesorería, como por ejemplo la H33.

¡A distribuir!

Si hemos eliminado todos los errores, y hayamos corregido todos los avisos que veamos conveniente, ya

podemos pulsar el botón DISTRIBUIR, pasando así a la siguiente fase.

VALIDACIÓN DE 2º NIVEL Y PUBLICACIÓN

Si pensabais que llegar hasta aquí ha sido complicado, os avisamos que ahora empiezan las verdaderas

curvas. Una vez distribuyamos, nos aparecerá la validación de segundo nivel, que consiste en la

comparación de los datos del mes actual, con el mes anterior.

Aquí hay un montón de avisos y errores más, que no aparecían antes, y que nos muestra SIGEM de esta

forma:

Al igual que ocurría en la fase de distribución, aquí no podemos seguir adelante mientras no corrijamos, al

menos, los errores.

Dossier SIGEM


Recomendaciones

• Para cada error/aviso, pulsa la crucecita que hay al principio de su línea, y te dará información de

los valores que había el mes anterior, y éste, así como el filtro que no se cumple, y los valores de

rango que no se cumplen.

• Recomendamos seguir los siguientes pasos para que superar esta fase sea lo más fácil posible:

1. Antes de llegar aquí, para editar la fase primera (de distribución), podemos tener impreso

el mes anterior para ir comparando uno con otro y así ir anticipando los posibles errores

que puedan surgir en este segundo nivel.

2. Una vez distribuyamos y nos aparezcan los errores/avisos de segundo nivel, tengamos un

papel a mano e ir analizando uno por uno las líneas a corregir.

3. Para cada una de ellas, analizar el problema y apuntar en el papel la casilla que tendríamos

que modificar en el informe actual, y qué valor deberíamos ponerle.

4. Cuando hayamos analizado todas, pulsamos el botón “Editar envío” del mes en cuestión

para volver a la fase anterior.

5. Con los datos que hemos apuntado en el papel, podemos realizar todas las modificaciones

de golpe, adelantando tiempo.

6. Volvemos a distribuir cuando nos deje, y comprobamos si hemos podido solucionar todos

los problemas de segundo nivel o no.

7. Repetimos este proceso hasta que ya no haya errores en el segundo nivel.

8. ¡Ya podemos publicar!

La meta deseada: la publicación

Después de todo este trabajo, se encenderá el botón PUBLICAR, el cual ha sido nuestro objetivo desde el

principio de este dossier. Sólo tenéis que pulsarlo para terminar de enviar el informe, y así descansar de

este trabajo… al menos hasta el mes siguiente.

Dossier SIGEM


PARTE 5 – CONCLUSIÓN

Como habéis comprobado, y os avisamos desde hace muuucho tiempo, preparar, editar y enviar el informe

SIGEM no es una tarea trivial y requiere mucho trabajo, muchas horas y mucho esfuerzo. Gran parte de las

tareas complicadas que Auriga Suite os exige, son debido a este informe, y no es culpa nuestra.

Nuestro objetivo siempre ha sido facilitaros el trabajo en la medida de lo posible, creando un programa con

una interfaz y un modo de trabajar asequible para cualquier persona, sin perder eficacia ni potencial.

Hemos intentado mimetizar con Auriga, toda la complejidad que tiene la contabilidad de Peugeot, así como

todas las operaciones que estáis obligados a hacer: gestión de operarios, categorías, departamentos,

nóminas, etc. Creemos que hemos conseguido automatizar la mayoría de los procesos, liberándoos de

muchas tareas, lo cual nos diferencia del resto de DMS.

Esperamos haberos ayudado en esta tarea con este dossier, y que le dediquéis a ello el mínimo trabajo

posible, ya que siempre hemos considerado que un taller se tiene que dedicar a reparar y vender coches,

que es lo más importante y útil, más aún en los tiempos que corren.

Estamos abiertos a cualquier sugerencia, corrección o petición por vuestra parte, siempre a través de

nuestros medios oficiales, para mejorar tanto la parte de Auriga Suite que gestiona SIGEM, como este

dosier. Lo que sí os tenemos que decir es que nosotros no podemos ayudaros a todos a analizar vuestros

informes, ni vuestras contabilidades, ni explicaros el sentido de una casilla, ni cómo se corrige un error.

Para ello está la gente de Alison y de Peugeot. Nosotros hemos hecho mucho más de lo que nos

corresponde, preocupándonos por vosotros y creando este dosier, el cual hemos hecho con todo nuestro

cariño.

Así que nada más, sólo nos queda desearos mucha suerte y deciros de verdad que…

¡VENGA, QUE SÍ SE PUEDE!

doier sigem - redauriga.files.wordpress.com · por ejemplo, algunos de vosotros tenéis en el...

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