dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan organisasi …
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPendapatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Organisasi PerangkatDaerahRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SatuanOrganisasi Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Langsung Program dan Per Kegiatan SatuanOrganisasi Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPenerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SOPD
DPPA SOPD 1
DPPA SOPD 2.1
DPPA SOPD 2.2
DPPA SOPD 2.2.1
DPPA SOPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
FormulirDPPA SOPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2020PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Bertambah/(Berkurang)Jumlah (Rp)
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA (1.571.633.274,42) 10.258.426.274,28 11.830.059.548,70 (13,29)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (155.683.000,00) 3.593.321.718,80 3.749.004.718,80 (4,15)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG (1.415.950.274,42) 6.665.104.555,48 8.081.054.829,90 (17,52)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.288.337.228,00 2.895.485.175,00 607.147.947,00 26,53
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.285.351,90 1.600.619.380,48 (1.441.665.971,42) (47,39)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.750.432.250,00 2.169.000.000,00 (581.432.250,00) (21,14)
SURPLUS / (DEFISIT) 1.571.633.274,42 (10.258.426.274,28)(11.830.059.548,70) (13,29)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIANTRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung2.1 3.205.171.679,90 0,00 (20.449.961,10) 408.600.000,00 3.593.321.718,80
Belanja Langsung2.2 5.415.895.139,00 (698.057.781,00) 471.421.000,00 1.475.846.197,48 6.665.104.555,48
Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19690822 198901 2 001
Palangka Raya, 6 October 2020
Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
Menyetujui
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 01 37 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 37 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 0,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 01 37
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 37
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 47.532.250MASUKAN Rp. 0
MASUKAN
Jumlah item peralatan kantorJumlah item peralatan kantor 12 buahKELUARAN 12 buah
tersedianya perlengkapan kantortersedianya perlengkapan kantor 12 buahHASIL 12 buah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan gedung/kantor
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
22.151.000,00 22.851.000,00 20.151.000,00 0,00 (22.851.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Pengadaan Mesin Ketik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)
- Belanja Peralatan dan Mesin:Pembelian mesin ketik
buah 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
20.151.000,00 20.851.000,00 20.151.000,00 0,00 (20.851.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya
20.151.000,00 20.851.000,00 20.151.000,00 0,0 (20.851.000,00) (100,00)
- LCD Proyector 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya:- LCD Proyector
buah 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
- - Scanner Portable buah 1,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.350.000,00) (100,00)
- Scanner Portable 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00
- Speaker Mikropon Portable 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00
- - Speaker Mikropon Portable buah 1,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)
- Stand Up Mikrophone 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 375.000,00 0,00 0,00 0,00
- - Stand up Mikrophone buah 1,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)
- Megaphone 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 500.000,00 0,00 0,00 0,00
- Megaphone buah 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- Micropon Kabel 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 250.000,00 0,00 0,00 0,00
- Micropon Kabel buah 2,00 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- Speaker 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 450.000,00 0,00 0,00 0,00
- Speaker buah 2,00 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
- Mesin Fax 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
- Mesin Fax buah 1,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00)
- Printer 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 3.026.000,00 0,00 0,00 0,00
- Printer buah 1,00 3.026.000,00 3.026.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.026.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.718.750,00 5.093.750,00 4.718.750,00 0,00 (5.093.750,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Belanja AC 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)
- AC unit 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 unit 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)
718.750,00 1.093.750,00 718.750,00 0,00 (1.093.750,00) (100,00)
Belanja Alat Rumah Tangga 718.750,00 1.093.750,00 718.750,00 0,0 (1.093.750,00) (100,00)
- Dispenser unit 1,00 343.750,00 343.750,00 0,00 unit 343.750,00 0,00 (343.750,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Cangkir lusin 2,00 375.000,00 750.000,00 0,00 lusin 375.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 (8.337.500,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 (8.337.500,00) (100,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer
8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,0 (8.337.500,00) (100,00)
- Laptop buah 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 buah 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
- Printer unit 1,00 837.500,00 837.500,00 0,00 unit 837.500,00 0,00 (837.500,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
Sofa/ Kursi Tamu 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,0 (11.250.000,00) (100,00)
- Sofa/ Kursi Tamu set 1,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 set 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 46.632.250,00
Rp(2.000.000,00)
Rp(45.532.250,00)
Rp 900.000,00
Rp 0,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 16 02 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 02 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) 9.189.625,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 16 02
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 16
Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 02
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
persentase masyarakat yang tanggap pencegahankebakaran
persentase masyarakat yang tanggap pencegahankebakaran
100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 30.000.000MASUKAN Rp. 9.189.625
MASUKAN
Jumlah pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran
persentase pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran
80 %KELUARAN 30 Stakeholders
Meningkatnya kesadaran dalam pencehagan bahaya kebakaran
Terlaksananya pengawasan kebijakan pencegahankebakaran
12 bulanHASIL 80 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BUMN/BUMD/Swasta/Pemerintah
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,00 (4.471.500,00) (67,13)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,00 (4.471.500,00) (67,13)
Belanja Alat Tulis Kantor 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,0 (4.471.500,00) (67,13)
- Alat Tulis Kantor:Kertas Folio HVS 70 gr
rim 15,00 78.750,00 1.181.250,00 5,00 rim 78.750,00 393.750,00 (787.500,00) (66,67)
- Kertas Kuarto 70 gram 2im 18,00 53.750,00 967.500,00 5,00 2im 53.750,00 268.750,00 (698.750,00) (72,22)
- Cartridge Printer Canon 810 buah 2,00 268.750,00 537.500,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 (268.750,00) (50,00)
- Cartridge Printer Canon 810 color buah 2,00 268.750,00 537.500,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 (268.750,00) (50,00)
- Map Ordner folio buah 5,00 35.000,00 175.000,00 2,00 buah 35.000,00 70.000,00 (105.000,00) (60,00)
- Ballpoint Pilot/Super buah 40,00 3.125,00 125.000,00 10,00 buah 3.125,00 31.250,00 (93.750,00) (75,00)
- Map Snelhecter Plastik buah 75,00 7.500,00 562.500,00 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 (487.500,00) (86,67)
- Anak Stapler No. 3 pack 50,00 5.000,00 250.000,00 20,00 pack 5.000,00 100.000,00 (150.000,00) (60,00)
- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito kotak 40,00 3.750,00 150.000,00 20,00 kotak 3.750,00 75.000,00 (75.000,00) (50,00)
- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 2,00 43.750,00 87.500,00 1,00 buah 43.750,00 43.750,00 (43.750,00) (50,00)
- Pelubang Kertas No. 85 Funch/Kenko 85/sejenis
buah 1,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 (62.500,00) (100,00)
- Amplop Dinas/Kabinet (B) Uk. 12 x 28 cm
pak 2,00 25.000,00 50.000,00 1,00 pak 25.000,00 25.000,00 (25.000,00) (50,00)
- Amplop Dinas Kertas (D) Uk. 24 x 35 cm
pak 2,00 47.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000,00) (100,00)
- Binder Clip No. 260 kotak 3,00 22.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 (67.500,00) (100,00)
- Binder Clip No. 200 kotak 10,00 15.625,00 156.250,00 5,00 kotak 15.625,00 78.125,00 (78.125,00) (50,00)
- Tinta Printer botol 6,00 43.750,00 262.500,00 4,00 botol 43.750,00 175.000,00 (87.500,00) (33,33)
- Kwitansi Kertas NCR rangkap 6 isi 50 set
buah 10,00 31.250,00 312.500,00 2,00 buah 31.250,00 62.500,00 (250.000,00) (80,00)
- Ballpoint Boxy biasa buah 10,00 16.250,00 162.500,00 10,00 buah 16.250,00 162.500,00 0,00 0,00
- Lem Kertas Kental Dlukol buah 5,00 10.625,00 53.125,00 2,00 buah 10.625,00 21.250,00 (31.875,00) (60,00)
- CD Blank buah 60,00 3.125,00 187.500,00 10,00 buah 3.125,00 31.250,00 (156.250,00) (83,33)
- Tip ex buah 10,00 7.800,00 78.000,00 5,00 buah 7.800,00 39.000,00 (39.000,00) (50,00)
- Spidol Tanggung Snowman buah 10,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)
- Binder Clip No. 155 kotak 20,00 9.375,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 (187.500,00) (100,00)
- Binder Clip No. 107 kotak 20,00 15.625,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 (312.500,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.250,00 1.525.000,00 250,00 1.375.000,00 (150.000,00) (9,84)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
Belanja cetak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,0 (150.000,00) (100,00)
- Cetak Kertas Manila 1/2 Folio buah 3,00 50.000,00 150.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 1.375.000,00 250,00 1.375.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Penggandaan 250,00 1.375.000,00 250,00 1.375.000,0 0,00 0,00
- Belanja Penggandaan:Belanja Penggandaan
lembar 5.500,00 250,00 1.375.000,00 5.500,00 lembar 250,00 1.375.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,0 (16.188.875,00) (74,21)
- Perjalanan Dinas Dalam daerah tahun 1,00 21.813.875,00 21.813.875,00 1,00 tahun 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 9.812.500,00
Rp(5.310.375,00)
Rp 687.500,00
Rp 4.000.000,00
Rp 9.189.625,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 15 08 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 08 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) 80.325.100,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 15 08
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 08
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 694.000.000MASUKAN Rp. 80.325.100
MASUKAN
Jumlah Aparatur memiliki keahlian teknis dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
persentase tingkat layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
80 %KELUARAN 10 Orang
Terpenuhinya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
terpenuhinya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
12 bulanHASIL 80 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 687.850.250,00 694.000.000,00 74.175.350,00 80.325.100,00 (613.674.900,00) (88,43)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 687.850.250,00 694.000.000,00 74.175.350,00 80.325.100,00 (613.674.900,00) (88,43)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.850.250,00 194.000.000,00 74.175.350,00 80.325.100,00 (113.674.900,00) (58,60)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 350.250,00 6.500.000,00 350.250,00 6.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 350.000,00 5.250.000,00 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 350.000,00 5.250.000,00 350.000,00 5.250.000,0 0,00 0,00
- Belanja Cetak Bh/m 15,00 350.000,00 5.250.000,00 15,00 Bh/m 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 1.250.000,00 250,00 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 250,00 1.250.000,00 250,00 1.250.000,0 0,00 0,00
- Belanja Penggandaan lembar 5.000,00 250,00 1.250.000,00 5.000,00 lembar 250,00 1.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 112.500.000,00 112.500.000,00 73.825.100,00 73.825.100,00 (38.674.900,00) (34,38)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,0 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
tahun 1,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1,00 tahun 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.000.000,00 106.000.000,00 67.325.100,00 67.325.100,00 (38.674.900,00) (36,49)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.000.000,00 106.000.000,00 67.325.100,00 67.325.100,0 (38.674.900,00) (36,49)
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
tahun 1,00 106.000.000,00 106.000.000,00 1,00 tahun 67.325.100,00 67.325.100,00 (38.674.900,00) (36,49)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Belanja Kursus Singkat Pelatihan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,0 (75.000.000,00) (100,00)
- Belanja Kursus Singkat Pelatihan (biaya kontribusi pelatihan)
tahun 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 tahun 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Perlindungan
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Peralatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,0 (500.000.000,00) (100,00)
- Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Perlengkapan Pelayanan Tim Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran
paket 1,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 paket 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 689.250.000,00
Rp(611.674.900,00)
Rp 1.500.000,00
Rp 1.250.000,00
Rp 80.325.100,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 16 01 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 01 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) 39.014.800,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 16 01
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 16
Kegiatan : Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 01
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
persentase masyarakat yang tanggap pencegahankebakaran
persentase masyarakat yang tanggap pencegahankebakaran
100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 135.000.000MASUKAN Rp. 39.014.800
MASUKAN
Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakanJumlah yang mengikuti sosialisasi 370 orangKELUARAN 25 Kali
Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran
Terlaksananya Sosialisasi 12 bulanHASIL 75 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 65.711.000,00 135.000.000,00 30.825.800,00 39.014.800,00 (95.985.200,00) (71,10)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 65.711.000,00 135.000.000,00 30.825.800,00 39.014.800,00 (95.985.200,00) (71,10)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)
Belanja Honorarium PNS 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,0 (8.550.000,00) (100,00)
- Belanja Honorarium PNS :Honoraium Pelakasana Kegiatan :Penanggung Jawab :1 orang x 3 kali
0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Honorarium PNS:Honorarium Pelaksana Kegiatan:Penanggungjawab:1 oramg x 3 kali
OK 3,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
- Ketua (1 orang x 3 kali) OK 3,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
- Ketua (1 x3 kali) 0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00
- Wakil Ketua (1 orang x 3 kali) OK 3,00 450.000,00 1.350.000,00 3,00 OK 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)
- Sekretaris (1 orang x 3 kali) OK 3,00 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
- Sekretasi (1 x 3 kali) 0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00
- Anggota (3 orang x 3 kali 0,00 0,00 0,00 3,00 Ok 0,00 0,00 0,00 0,00
- Anggota (3 orang x 3 kali) OK 9,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 08 Honorarium Pelaksana Kegiatan 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)
Honorarium Non PNSHonorarium Pelaksana Kegiatan
300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0 (2.700.000,00) (100,00)
- Honorarium Non PNSHonorarium Pelaksana Kegiatan:3 orang x 3 kali
OK 9,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00 OK 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.161.000,00 123.750.000,00 30.825.800,00 39.014.800,00 (84.735.200,00) (68,47)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,0 0,00 0,00
- Kertas HVS Folio 70 gram rim 4,00 78.750,00 315.000,00 4,00 rim 78.750,00 315.000,00 0,00 0,00
- Kertas Kuarto 70 gram rim 3,00 53.750,00 161.250,00 3,00 rim 53.750,00 161.250,00 0,00 0,00
- Tinta Printer botol 1,00 43.750,00 43.750,00 1,00 botol 43.750,00 43.750,00 0,00 0,00
- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito Kotak 10,00 3.750,00 37.500,00 10,00 Kotak 3.750,00 37.500,00 0,00 0,00
- Map Ordner folio buah 4,00 35.000,00 140.000,00 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Transportasi dan Akomodasi 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
Belanja bantuan transportasi peserta 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,0 (29.000.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Belanja bantuan transportasi peserta
OK 290,00 100.000,00 29.000.000,00 290,00 OK 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 269.000,00 3.112.500,00 269.000,00 3.112.500,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 268.750,00 1.612.500,00 268.750,00 1.612.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 268.750,00 1.612.500,00 268.750,00 1.612.500,0 0,00 0,00
- Belanja Cetak:Cetak spanduk
lembar 6,00 250.000,00 1.500.000,00 6,00 lembar 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
- Cetak Kertas manila 1/2 Folio buah 6,00 18.750,00 112.500,00 6,00 buah 18.750,00 112.500,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 1.500.000,00 250,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja penggandaan 250,00 1.500.000,00 250,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Belanja penggandaanpenggandaan
lembar 6.000,00 250,00 1.500.000,00 6.000,00 lembar 250,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,00 (9.900.000,00) (66,89)
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,00 (9.900.000,00) (66,89)
Belanja makanan minuman kegiatan 37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,0 (9.900.000,00) (66,89)
- Belanja makanan minuman kegiatan:Snack
kotak 400,00 12.000,00 4.800.000,00 200,00 kotak 12.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) (50,00)
- Nasi Kotak kotak 400,00 25.000,00 10.000.000,00 100,00 kotak 25.000,00 2.500.000,00 (7.500.000,00) (75,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 60.840.000,00 60.840.000,00 30.304.800,00 30.304.800,00 (30.535.200,00) (50,19)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.690.000,00 15.690.000,00 12.230.000,00 12.230.000,00 (3.460.000,00) (22,05)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.690.000,00 15.690.000,00 12.230.000,00 12.230.000,0 (3.460.000,00) (22,05)
- Perjalanan Dinas Dalam daerah tahun 1,00 15.690.000,00 15.690.000,00 1,00 tahun 12.230.000,00 12.230.000,00 (3.460.000,00) (22,05)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.150.000,00 45.150.000,00 18.074.800,00 18.074.800,00 (27.075.200,00) (59,97)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.150.000,00 45.150.000,00 18.074.800,00 18.074.800,0 (27.075.200,00) (59,97)
- Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 1,00 45.150.000,00 45.150.000,00 1,00 tahun 18.074.800,00 18.074.800,00 (27.075.200,00) (59,97)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 (15.300.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 (15.300.000,00) (100,00)
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,0 (15.300.000,00) (100,00)
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:Honorarium TA/Instruktur/Narasumber:3 orang x 3 kali
OK 9,00 1.000.000,00 9.000.000,00 9,00 OK 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
- Honorarium Moderator: OK 9,00 700.000,00 6.300.000,00 9,00 OK 0,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
3 orang x 3 kali
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 68.624.800,00
Rp(27.160.000,00)
Rp(5.950.000,00)
Rp 3.500.000,00
Rp 39.014.800,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 4.01 00 5 10015 01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 15 . 01
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas
196510201994032009
Dra. GLORIANA, MM
FormulirDPPA SOPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
00 5 100
Tahun Anggaran 2020
4.01 15 01
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Latar belakang Perubahan / dianggarkanDalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODEREKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
BELANJA5 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)
BELANJA TIDAK LANGSUNG5 . 1 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.918.368.969,80 2.374.535.930,90 (543.833.038,90) (18,63)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 (284.999.999,10) (13,49)
Gaji Pokok/ Uang Refresentatif 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 (284.999.999,10) (13,49)
Gaji pokok / Uang refresentasi- 2.112.797.930,00 Tahun 1,00 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 1.827.797.930,90 (284.999.999,10)Tahun 1,00 (13,49)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 230.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00) (23,44)
Tunjangan Keluarga 230.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00) (23,44)
Tunjangan keluarga- 230.400.000,00 Tahun 1,00 230.400.000,00 176.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00)Tahun 1,00 (23,44)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan- 217.877.000,00 Tahun 1,00 217.877.000,00 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 Tahun 1,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 126.433.039,80 42.000.000,00 (84.433.039,80) (66,78)
Tunjangan Fungsional Umum 126.433.039,80 42.000.000,00 (84.433.039,80) (66,78)
Tunjangan Fungsional Umum- 126.433.039,80 Tahun 1,00 126.433.039,80 42.000.000,00 42.000.000,00 (84.433.039,80)Tahun 1,00 (66,78)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 155.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00) (32,19)
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODEREKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Tunjangan Beras 155.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00) (32,19)
Tunjangan Beras- 155.340.000,00 Tahun 1,00 155.340.000,00 105.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00)Tahun 1,00 (32,19)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 75.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00) (93,33)
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 75.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00) (93,33)
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus- 75.000.000,00 Tahun 1,00 75.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00)Tahun 1,00 (93,33)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 521.000,00 121.000,00 (400.000,00) (76,78)
Pembulatan Gaji 521.000,00 121.000,00 (400.000,00) (76,78)
Pembulatan Gaji- 521.000,00 Tahun 1,00 521.000,00 121.000,00 121.000,00 (400.000,00)Tahun 1,00 (76,78)
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 830.635.749,00 1.218.785.787,90 388.150.038,90 46,73
5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tunjangan Kinerja 530.400.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 62,90
Tunjangan Kinerja 530.400.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 62,90
Tunjangan Kinerja- 530.400.000,00 Tahun 1,00 530.400.000,00 864.000.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 Tahun 1,00 62,90
5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tunjangan Lauk Pauk 300.235.749,00 354.785.787,90 54.550.038,90 18,17
Tunjangan Lauk Pauk 300.235.749,00 354.785.787,90 54.550.038,90 18,17
Tunjangan Lauk Pauk- 300.235.749,00 Tahun 1,00 300.235.749,00 354.785.787,90 354.785.787,90 54.550.038,90 Tahun 1,00 18,17
NIP. 19640308 199011 2 001
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
ABSIAH, SE
Palangka Raya, 6 October 2020RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah Rp 3.593.321.718,80
Rp 408.600.000,00
Rp(20.449.961,10)
Rp 0,00
Rp 3.205.171.679,90
Mengesahkan,
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODEREKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Penelitian dan Pengembangan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH 100 % 3.364.050.615,90 2.613.398.101,48 (750.652.514,42) (22,31)
Kota PalangkaRaya
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
336 Rekening/bulan 110.000.000,00 110.000.000,48 0,48 0,00
Kota PalangkaRaya
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 312 bulan 2.062.100.000,00 2.009.974.447,00 (52.125.553,00) (2,53)
Kota PalangkaRaya
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 333 jenis 23.649.000,00 17.648.750,00 (6.000.250,00) (25,37)
Kota P.Raya 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 356.19 lembar 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00)
Kota PalangkaRaya
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
350 jenis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kota PalangkaRaya
6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 380 persen 215.000.000,00 64.244.874,48 (150.755.125,52) (70,12)
Kota PalangkaRaya
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
3100 persen 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
Kota PalangkaRaya
8 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 31 Kegiatan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 385 persen 75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)
Kota PalangkaRaya
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
390 persen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kota PalangkaRaya
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 392 stel 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kota PalangkaRaya
15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 392 stel 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
Palangka Raya 17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
330 dokumen 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00
Kota PalangkaRaya
18 Penyusunan Pelaporan Keuangan 315 dokumen 8.888.100,00 0,00 (8.888.100,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
20 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset 35 dokumen 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33)
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kota PalangkaRaya
21 Penyediaan Makanan dan Minuman 3100 persen 24.989.600,00 24.989.600,00 0,00 0,00
Kota PalangkaRaya
25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 314 jenis 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
Kota PalangkaRaya
29 Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
34 unit 60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00) (16,67)
Kota PalangkaRaya
33 Penyediaan Jasa Publikasi Media 314 kali 8.000.000,00 3.000.000,00 (5.000.000,00) (62,50)
Kota PalangkaRaya
37 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 312 buah 47.532.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
40 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)
34 orang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
50 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV 32 orang 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
73 Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - undangan 32604 eksemplas 14.600.000,00 10.080.000,00 (4.520.000,00) (30,96)
Kota PalangkaRaya
80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 385 persen 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
89 Penyusunan Rencana dan Kegiatan 314 laporan 344.841.665,90 58.510.429,52 (286.331.236,38) (83,03)
15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
100 % 4.422.004.214,00 3.830.302.029,00 (591.702.185,00) (13,38)
Kota PalangkaRaya
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan BahayaKebakaran
31 Unit 2.685.902.050,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)
Kota PalangkaRaya
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
310 Unit 117.617.925,00 90.727.300,00 (26.890.625,00) (22,86)
Kota PalangkaRaya
3 Penaganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan Musim Kemarau
310 Hektar 100.000.000,00 99.999.600,00 (400,00) 0,00
Kota PalangkaRaya
4 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Palangka Raya
35 Kecamatan 39.862.000,00 0,00 (39.862.000,00) (100,00)
Kota PalangkaRaya
5 Hubungan Teritorial dan Sektoral 32 Instansi 29.999.910,00 10.362.000,00 (19.637.910,00) (65,46)
Kota PalangkaRaya
6 Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran 31 Aplikasi 160.970.750,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)
Kota PalangkaRaya
7 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 360 Kejadian 593.651.579,00 1.195.334.079,00 601.682.500,00 101,35
Kota PalangkaRaya
8 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
310 Orang 694.000.000,00 80.325.100,00 (613.674.900,00) (88,43)
16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN
100 % 165.000.000,00 48.204.425,00 (116.795.575,00) (70,79)
Kota PalangkaRaya
1 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
325 Kali 135.000.000,00 39.014.800,00 (95.985.200,00) (71,10)
Kota PalangkaRaya
2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
330 Stakeholders 30.000.000,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 PROGRAM PENINGKATAN PENYELAMATAN (RESCUE) DAN EVAKUASI KORBAN
70 % 130.000.000,00 173.200.000,00 43.200.000,00 33,23
Kota PalangkaRaya
1 Pengendalian Operasi Penyelamatan/Evakuasi 355 Kejadian 100.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00
Kota PalangkaRaya
3 Perlindungan Hak-Hak Sipil 355 Kejadian 30.000.000,00 13.200.000,00 (16.800.000,00) (56,00)
JUMLAH
Palangka Raya, 6 October 2020
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19640308 199011 2 001
8.081.054.829,90 6.665.104.555,48 (1.415.950.274,42) (17,52)
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 01 40 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 40 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 0,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 01 40
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 40
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN Rp. 0
MASUKAN
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
persentase aparatur yang mengikuti diklat 12 bulanKELUARAN 4 orang
Terpenuhinya aparatur yang kompeten di bidangnya
tersedianya aparatur yang kompeten di bidangnya 12 bulanHASIL 4 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0 (50.000.000,00) (100,00)
- Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan:Diklat Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi,Pelatihandan Bimtek)
tahun 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 tahun 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 50.000.000,00
Rp(50.000.000,00)
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 15 06 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06 Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) 133.410.750,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 15 06
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
Kegiatan : Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 160.970.750MASUKAN Rp. 133.410.750
MASUKAN
Jumlah Alat Pendeteksi Dini Kebakaran yang tersedia
Terbatasnya informasi dini bencana kebakaran 12 bulanKELUARAN 1 Aplikasi
Tersedianya Alat Pendeteksi Dini Kebakarantersedianya peta rawan bencana 12 bulanHASIL 85 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota P.Raya
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 146.808.250,00 160.970.750,00 144.248.250,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 146.808.250,00 160.970.750,00 144.248.250,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.808.250,00 160.970.750,00 144.248.250,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,00 (1.340.000,00) (3,73)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan Kerja 21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,00 (1.340.000,00) (3,73)
Belanja Perlengkapan Kerja untuk Aplikasi
21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,0 (1.340.000,00) (3,73)
- Desktop unit 1,00 13.240.000,00 13.240.000,00 1,00 unit 11.900.000,00 11.900.000,00 (1.340.000,00) (10,12)
- TV Berwarna LED 43" buah 4,00 4.687.500,00 18.750.000,00 4,00 buah 4.687.500,00 18.750.000,00 0,00 0,00
- Printer unit 1,00 2.937.000,00 2.937.000,00 1,00 unit 2.937.000,00 2.937.000,00 0,00 0,00
- UPS unit 1,00 843.750,00 843.750,00 1,00 unit 843.750,00 843.750,00 0,00 0,00
- Kabel dan terminal unit 2,00 100.000,00 200.000,00 2,00 unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,0 (25.000.000,00) (100,00)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah
tahun 1,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 tahun 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)
Belanja Jasa Konsulatsi Perencanaan Pengembangan
100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,0 (1.220.000,00) (1,22)
- Belanja Pembuatan Aplikasi database:Jasa Pembuatan Multimedia
paket 1,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,00 paket 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 160.970.750,00
Rp(27.560.000,00)
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 133.410.750,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( DPPA SOPD )
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 15 01 15 01 5 24.01
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar dua ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) 2.220.143.200,00
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. GLORIANA, MM
196510201994032009
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2020
FormulirDPPA SOPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SOPD
5 24.01 15 01 15 01
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program : PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01
Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.685.902.050MASUKAN Rp. 2.220.143.200
MASUKAN
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakanPersentase Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12 bulanKELUARAN 1 Unit
Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
tersedianya sarpras DPKP 12 bulanHASIL 90 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras DPKP
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 2.669.895.925,00 2.685.902.050,00 2.635.157.125,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.669.895.925,00 2.685.902.050,00 2.635.157.125,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.895.925,00 501.902.050,00 466.157.125,00 51.143.200,00 (450.758.850,00) (89,81)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.369.625,00 6.721.250,00 1.369.625,00 5.701.250,00 (1.020.000,00) (15,18)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.360.625,00 5.701.250,00 1.360.625,00 5.701.250,00 0,00 0,00
Belanja ATK 1.360.625,00 5.701.250,00 1.360.625,00 5.701.250,0 0,00 0,00
- Kertas HVS Folio 70 gram rim 10,00 78.750,00 787.500,00 10,00 rim 78.750,00 787.500,00 0,00 0,00
- Kertas Kuarto 70 gram rim 5,00 53.750,00 268.750,00 5,00 rim 53.750,00 268.750,00 0,00 0,00
- Stop Map buah 100,00 1.250,00 125.000,00 100,00 buah 1.250,00 125.000,00 0,00 0,00
- Map Batik buah 100,00 2.500,00 250.000,00 100,00 buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,00
- Kwitansi Kertas NCR rangkap 6 isi 50 set
buah 3,00 31.250,00 93.750,00 3,00 buah 31.250,00 93.750,00 0,00 0,00
- Buku Agenda Surat buah 2,00 25.000,00 50.000,00 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Pilot/Super buah 20,00 3.125,00 62.500,00 20,00 buah 3.125,00 62.500,00 0,00 0,00
- Ballpoint Plastik Pilot (Standard) 6-2
buah 20,00 20.000,00 400.000,00 20,00 buah 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Plastik buah 30,00 7.500,00 225.000,00 30,00 buah 7.500,00 225.000,00 0,00 0,00
- Amplop Dinas/Kabinet (B) Uk. 12 x 28 cm
pak 5,00 25.000,00 125.000,00 5,00 pak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00
- Amplop Dinas Kertas (D) Uk. 24 x 35 cm
pak 5,00 47.500,00 237.500,00 5,00 pak 47.500,00 237.500,00 0,00 0,00
- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito kotak 4,00 3.750,00 15.000,00 4,00 kotak 3.750,00 15.000,00 0,00 0,00
- Map Ordner folio buah 6,00 35.000,00 210.000,00 6,00 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 0,00
- Lem Kertas Kental Dlukol botol 4,00 10.625,00 42.500,00 4,00 botol 10.625,00 42.500,00 0,00 0,00
- Gunting Kertas buah 4,00 15.625,00 62.500,00 4,00 buah 15.625,00 62.500,00 0,00 0,00
- Cutter Biasa buah 4,00 5.000,00 20.000,00 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00
- Anak Stapler No. 3 kotak 5,00 5.000,00 25.000,00 5,00 kotak 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00
- Anak Stapler No. 10 kotak 4,00 2.500,00 10.000,00 4,00 kotak 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00
- Cartridge Printer Canon 810 buah 2,00 268.750,00 537.500,00 2,00 buah 268.750,00 537.500,00 0,00 0,00
- Cartridge Printer Canon 810 Color buah 1,00 268.750,00 268.750,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 0,00 0,00
- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 4,00 43.750,00 175.000,00 4,00 buah 43.750,00 175.000,00 0,00 0,00
- Spidol Tanggung Snowman batang 10,00 10.000,00 100.000,00 10,00 batang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00
- Stabilo buah 4,00 10.000,00 40.000,00 4,00 buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00
- Pembatas Kertas buah 4,00 11.250,00 45.000,00 4,00 buah 11.250,00 45.000,00 0,00 0,00
- Mistar Panjang Besi Uk. 50 cm buah 4,00 12.500,00 50.000,00 4,00 buah 12.500,00 50.000,00 0,00 0,00
- Pelubang Kertas No. 85 Funch/Kenko 85/sejenis
buah 4,00 62.500,00 250.000,00 4,00 buah 62.500,00 250.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Kertas pak 4,00 106.250,00 425.000,00 4,00 pak 106.250,00 425.000,00 0,00 0,00
- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 5,00 43.750,00 218.750,00 5,00 buah 43.750,00 218.750,00 0,00 0,00
- Flash Disk 8 GB buah 3,00 106.250,00 318.750,00 3,00 buah 106.250,00 318.750,00 0,00 0,00
- Tinta Printer botol 6,00 43.750,00 262.500,00 6,00 botol 43.750,00 262.500,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
9.000,00 1.020.000,00 9.000,00 0,00 (1.020.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Perangko, materai dan bendapos lainnya
9.000,00 1.020.000,00 9.000,00 0,0 (1.020.000,00) (100,00)
- Materai 6000 buah 130,00 6.000,00 780.000,00 0,00 buah 6.000,00 0,00 (780.000,00) (100,00)
- Materai 3000 buah 80,00 3.000,00 240.000,00 0,00 buah 3.000,00 0,00 (240.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250,00 5.680.750,00 1.250,00 5.180.750,00 (500.000,00) (8,80)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.000,00 500.000,00 1.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 1.000,00 500.000,00 1.000,00 0,0 (500.000,00) (100,00)
- Belanja Cetak lembar 500,00 1.000,00 500.000,00 0,00 lembar 1.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 5.180.750,00 250,00 5.180.750,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 250,00 5.180.750,00 250,00 5.180.750,0 0,00 0,00
- Belanja Penggandaan lembar 20.723,00 250,00 5.180.750,00 20.723,00 lembar 250,00 5.180.750,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,0 (5.000.000,00) (100,00)
- Belanja makanan dan minuman rapat
kotak 200,00 25.000,00 5.000.000,00 0,00 kotak 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 64.500.050,00 64.500.050,00 44.761.250,00 40.261.200,00 (24.238.850,00) (37,58)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.500.050,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,00 (4.500.050,00) (100,00)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.500.050,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,0 (4.500.050,00) (100,00)
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah
tahun 1,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,00 tahun 4.500.050,00 0,00 (4.500.050,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 40.261.200,00 40.261.200,00 (19.738.800,00) (32,90)
Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 40.261.200,00 40.261.200,0 (19.738.800,00) (32,90)
- Belanja perjalanan dinas luar daerah
tahun 1,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1,00 tahun 40.261.200,00 40.261.200,00 (19.738.800,00) (32,90)
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00)
Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga
420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,0 (420.000.000,00) (100,00)
- Mesin pompa portable lengkap atribut pemadam kebakaran untuk Kelurahan Mungku Baru
paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)
- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Kelurahan Mungku
0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Baru- Peralatan pemadam kebakaran
untuk Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Habaring Hurung
paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)
- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Habiring Hurung
0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- Pembuatan sumur bor untuk sumber air pemadam kebakaran di Kelurahan Kameloh Baru
paket 1,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 paket 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) (100,00)
- Kendaraan bermotor pemadam kebakaran roda tiga (R3) untuk Kelurahan Kameloh Baru
paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)
- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Kelurahan Kameloh Baru
0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)
5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)
Belanja Modal Penggandaan Alat-AlatDarat Bermotor
2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,0 (15.000.000,00) (0,69)
- Belanja Penggandaan Mobil Tangki Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya
unit 1,00 2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 1,00 unit 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan HargaSatuan
Jumlah
Bertambah/(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
ABSIAH, SE
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Palangka Raya, 6 October 2020
NIP. 19640308 199011 2 001
Rp 2.630.402.050,00
Rp(426.008.850,00)
Rp(2.000.000,00)
Rp 17.750.000,00
Rp 2.220.143.200,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
1
2
3
4
5
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah