dokumen rencana kerja (renja) 2018 renja 201… · jl.raya candi 107 pemerintah kabupaten sidoarjo...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jl.Raya Candi 107 – Sidoarjo Telp.(031) 8941114 Fax.(031) 8946950
Dokumen RENCANA KERJA
(RENJA) 2018
i
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk membuat
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) Dengan harapan hasilnya menjadi lebih
baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang
aman, nyaman, tertib dan lancar di wialyah Kabupaten Sidoarjo serta memberikan pelayanan informasi
yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Seiring dengan perkembangan zaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi
kebutuhan setiap orang dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo.
Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA -
PD ) Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat disusun.
Sidoarjo, Agustus 2017
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… II
DAFTAR ISI …………………………………………………………… III
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………
1.1 Latar Belakang …………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 3
1.4 sistematika Renja – OPD …………………………………………… 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 …………… 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2016 dan Evaluasi
pencapaian program kegiatan tahun 2017 …………………….. 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ………………. 9
2.3 Isu-isu penyelenggaran Tugas dan fungsi
Dinas Perhubungan ……………………………………………………… 12
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ……………………….. 16
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat ……. 16
BAB III : TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018……. 17
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………………. 17
3.2 Program Kegiatan ……………………………………………………… 20
BAB IV : PENUTUP …………………………………………………………… 21
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S I D O A R J O
DINAS PERHUBUNGAN Jalan Raya Candi No. 107 Telp.8941114 Fax. (031) 8946950
S I D O A R J O
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 1437 /SK /404.5.12/2017 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA - PD ) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO,
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/467/404.1.1.3/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan motor umum dan Retribusi Izin Trayek.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo
24. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir;
25. Keputusan Bupati Nomor 188/665/404.1.3.2/2013 Tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Taksi di Kabupaten Sidoarjo;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja – PD ) Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ;
KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dictum kesatu, sebagaimana lampiran Renja - PD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) sebagaimana dimaksud diktum kedua, menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan (RKA) Dinas Perhubungan;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal: 11 Agustus 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dar i dasar tersebut Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoar jo mempunyai tanggung jawab yang luas yaitu :
a. Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program
Perhubungan..
b. Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen
angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana
yang ditetapkan.
Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial,
politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk
melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan
memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang
pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan
potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi Pelayanan.
Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sidoarjo yang
merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sidoarjo merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan
transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan
dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan.
Di tahun 2018 sektor pelayanan tetap menjadi perhatian serius dari Dinas Perhubungan
dengan beberapa peningkatan maupun juga dari segi sarana dan prasarana perhubungan
sehingga kami berusaha memasukkan keduanya menjadi indikator utama.
Namun ada beberapa kendala yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :
Kurang tercukupinya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan khususnya di
daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
2
Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan
pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar
yang ditetapkan Kepatuhan masyarakat (awak angkutan dan penumpang) terhadap
Undang-undang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus
selalu dikembangkan dan diawasi.
Jaringan transportasi / jaringan trayek belum dapat menjangkau daerah keseluruhan
di Kabupaten Sidoarjo.
Masih minimnya palang pintu perlintasan Kereta Api serta rambu-rambu peringatan
keselamatan jalan di perlintasan sebidang di wilayah kabupaten Sidoarjo.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tatacara ,Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan
Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah
kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan dan program kerja Dinas Perhubungan
di Kabupaten Sidoarjo.
Dari beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun
2018 dapat dirumuskan beberapa isu - isu strategis antara lain :
1. Belum optimalnya pelayanan baik itu dari segi infrastruktur perhubungan
maupun fasilitas keselamatan lalu lintas.
2. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengamanan sistem
transportasi.
3
Tujuan penyusunan Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
ini memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan baik itu menyangkut pendanaan maupun rencana lokasi
dan juga kendala yang dihadapi sehingga nantinya masyarakat menjadi paham.
Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo antara lain
:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
4. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem
Informasi di Bidang Perhubungan,
7. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4
1.4 Sistematika Renja - SKPD
Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebagai berikut :
RENJA – PD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2018
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 dan Tahun 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Renja Tahun
2017 dan Renja 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN , SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program Kegiatan
BAB.IV..:..PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
A. Evaluasi pencapaian program kegiatan tahun 2016 Tabel.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016
NO
PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
%
1 Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1.773.520.000.00 1.709.959.735.00 96,42
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
850.300.000.00
751.668.500.00
88,40
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 29.600.000.00
25.879.510.00
87,43
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
202.500.000.00
188.377.066.00
93,03
5
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7.762.375.000.00
7.608.296.300.00
98,02
6
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
1.417.979.592.00
1.369.935.736.00
96,61
7
Peningkatan Pelayanan Angkutan
85.830.000,00
80.925.000.00
95,45
8
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
784.525.000.00
782.060.500.00
99,69
9
Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
6.728.079.465.00
6.546.367.525.00
97,30
10 Program Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel
553.850.000.00
550.384.000,00
99,37
11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
317.700.000,00
262.700.000,00
82,69
I. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari kegiatan antara lain :
1. Penyediaan jasa surat – menyurat memiliki nilai capaian sebesar 97,50%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik memiliki nilai capaian
sebesar 97,67 %
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai capaian sebesar 100%
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan memiliki nilai capaian sebesar 99,76 %
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional memliki nilai
capian sebesar 35,96 %
6
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor memiliki nilai capaian sebesar 100 %
7. Penyediaan alat tulis kantor memiliki nilai capaian sebesar 99,01 %
8. Penyediaan brg. cetakan dan penggandaan memiliki nilai capaian sebesar 99,38 %
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor memiliki nilai
capaian sebesar 100 %
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki nilai capaian
sebesar 99,73 %
11. Penyediaan bahan logistik kantor memiliki nilai capaian sebesar 100%
12. Penyediaan makanan dan minuman memiliki nilai capaian sebesar 97,33 %
13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar d a n d a l a m daerah memiliki nilai
capaian sebesar 95,99 %
Dari nilai capaian kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar
96,42 %
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari kegiatan- kegiatan, antara
lain :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar
96,68 %
2. Pengadaan meubeuleur memil ik i nilai capaian sebesar 97,43 %
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional memiliki nilai capaian sebesar
75,00 %
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar 75,00
%.
5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor memiliki nilai capaian
sebesar 99,93 %.
6. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor memiliki nilai capaian sebesar 99,52 %
Dari nilai capaian Kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 88,40
%
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari kegiatan, antara lain :
1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannyamemiliki nilai capaian sebesar 87,43%
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 87,43 %.
IV. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
terdiri dari kegiatan, antara lain :
7
1 . Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan keuangan m e m i l i k i n i l a i
c a p a i a n s e b e s a r 9 3 , 0 3 % %
Dari nilai capaian kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 93,03 %.
V. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari kegiatan, antara lain :
1. Peningkatan Pengelolaan Parkir memiliki nilai capaian sebesar 98,02%
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 98,02 %.
VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan Fasilitas LLAJ terdiri dari
kegiatan, antara lain:
1. Rehabilitasi / pemeiharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai
capaian sebesar 98,51 %
2. Pemeliharan alat perlengkapan jalan memiliki nilai capaian sebesar 95,79 %
3. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan memiliki nilai capaian sebesar 95,70 %
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 95,05 %.
VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,kegiatannya antara lain:
1. Pembinaan usaha angkutan memiliki nilai capaian sebesar 95,45 %
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 95,45 %.
VIII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, kegiatan antara lain :
1. Pembangunan Halte Bus,taxi gedung terminal dan fasilits penunjangnya memiliki nilai
capaian sebesar 99,69 %
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 99,69 %.
IX. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ,kegiatannya antara lain :
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan memiliki nilai
capaian sebesar 94,38 %
2. Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan memiliki nilai capaian sebesar 98,82 %
3. Penyelenggaraan Operasi Lalulintas memiliki nilai capaian sebesar 98,87 %
4. Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jalan memiliki nilai capaian sebesar 99,70 %
5. Pelayanan Uji KIR nilai capaian 86,69 %.
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program
sebesar 97,30 %.
8
X. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi kegiatannya adalah :
1. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi, informasi dan media massa
memiliki nilai capaian sebesar 82,69 %
Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar
82,69%
XI. Program Pelayanan Perijinan dan uasaha laut, udara dan Postel kegiatannya adalah :
Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel memmiliki nilaia capaian sebesar 100 %
Pengendalian terhadap penyelenggaran jasa usaha laut dan postel memiliki nilai capaian sebesar 99,33
%
Dari capaian kegiatan-kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian sebesar 99,37 %
B. Evaluasi pencapaian program kegiatan tahun 2017
Nilai capaian program kegiatan tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo secara umum sampai dengan Semester I ( Januari s/d Juni ) TA. 2017 sebesar
Rp. 6.020.086.876,00 dari nilai anggaran sebesar Rp. 17.976.376.592,00 sehingga nilai
capaian sebesar 33,49 %. dari hasil capaian tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran
seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo serta dukungan dan kerja sama
dengan pihak – pihak terkait dengan memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja
Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya
penyerapan anggaran maupun capaian kinerja akan lebih maksimal.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian
visi dan misi kabupaten cukup penting, pada Visi ke-1 yaitu” Kabupaten Sidoarjo yang
Inovatif, Mandiri, sejahtera dan Berkelanjutan” dan di misi ke-5 Yaitu “ Infrastrktur
Publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan “ dan misi ke-1” Pemerintah yang
bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif
dan Transparan “sehingga Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan tangan dari
Pemerintah kabupaten Sidoarjo berusaha menyelaraskan program kegiatan yang
menunjang tercapaianya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak,
termasuk uji kelayakan kendaraan angkutan umum. penyelenggaraan urusan perhubungan
ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
9
Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
3. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perhubungan;
4. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan
Sistem Informasi di Bidang Perhubungan,
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan
perhubungan tergambar pada pencapaian sasaran” Meningkatnya Kuantitas dan
Kualitas dalam penyediaan infrastruktur penujang perekonomian dan Meningkatnya
Kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan tehnologi informasi “temanya terkait
dengan upaya Peningkatan pelayanan tranportasi daerah yang aman, lancar dan
terjangkau.
Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas penduduk yang cukup
tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator-
indikator sebagai berikut :
a. Survey Kepuaan Masyarakat ( SKM )
Indikator ini menggambarkan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih
meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat baik dalam pelayanan pengujian maupun
pelayanan ijin trayek. Nilai indikator pada tahun 2016 adalah 72,43 dari target 2016 dengan
nilai IKM = 81
Dari hasil capaian indikator survey kepuasan masyarakat tersebut, Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa peningkatan pelayanan, antara lain:
1. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan wajib uji 1 ( satu )
bulan sebelum habis masa berlaku;
2. Melaoperasi gabungan kelayakan kendaraan secara rutin di jalan raya;
3. Melakukan uji keliling terhadap kendaraan angkutan periwisata;
4. Penerapan denda maksimal terhadap pemilik kendaraan wajib uji yang tidak
melakukan uji kendaraan selama 3 ( tiga ) tahun sesuai Peraturan Daerah
Kabupeten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi pengujian Kendaraan
Bermotor.
10
Disamping itu Dinas Pehubungan juga melakukan beberapa Upaya untuk meningkatkan
jumlah kendaraan yang lulus uji kelayakan diantaranya :
1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan dan SDM;
2) Dilakukan kalibrasi alat uji setiap 1(satu) tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan.
b. Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsidengan
baik
Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan
baik dan terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan, dengan beberapa gambaran,
diantaranya :
I. Pengadaan rambu-rambu sebanyak 100 Unit, dan revitalisai Traffic light di 3 (tiga) titik
dan Flashing Light dan RPPJ serta cermin tikung sebanyak 20 unit, CCTV
II. Penambahan Halte BRT sebanyak 2 unit (pintu keluar Terminal Bungur Asih dan
depan pabrik Ecco Candi).
III. Pengadaan palang pintu perlintasan KA di perlintasan sebidang di wilayah
kabupaten Sidoarjo.
c. Prosentase penurunan laka yang melibatkan angkutan penumpang dan barang
berdomisili di Sidoarjo dan di ruas wilayah jalan kabupaten Sidoarjo.
Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan
dalam berlalulintas di wilayah kabupaten sidoarjo, dengan melakukan operasi terhadap
angkutan baik barang dan penumpang.
1.3. su-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
A. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Tupoksi Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi moda lalu lintas
jalan, jaringan rel, sungai dan penyeberangan. Peranan yang paling besar dari Bidang
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas saat ini adalah pada moda lalu intas jalan.
Angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat besar untuk angkutan di dalam
wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu antar kecamatan, dalam ibukota kabupaten, maupun
antar wilayah kabupaten/kota. Baik itu dengan moda kendaraan angkutan umum maupun
moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya
cukup baik, namun pertumbuhan pengguna jalan yang dikarenakan bertambahnya mobil
pribadi dan sepeda motor tidak seimbang dengan perluasan dan pertambahan jalan
sehingga sehingga Kepadatan lalu lintas dan kemacetan merupakan masalah utama di
Kabupaten Sidoarjo. Beberapa jalan antar kota yang mempunyai kepadatan cukup tinggi
antara lain terjadi di ruas Porong sebelah selatan Sidoarjo. Dan di ruas Gedangan di
sebelah utara Sidoarjo
11
Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, salah satu alternatif solusinya adalah
melaksanakanan dengan baik dan cepat serta tepat manajemen dan rekayasa lalu lintas
angkutan darat. Isu-isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan Bidang Manajemen
dan Rekayasa Transportasi Darat di Kabupaten Sidoarjo adalah :
1. Wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi dan pertumbuhan
jalur transportasi akibat bangkitan-bangkitan ekonomi sehingga kepadatan lalulintas
perlu penanganan yang serius ;
2. Belum terciptanya sistem angkutan umum massal yang ideal sehingga masyarakat
enggan menggunakannya;
3. Belum terintegrasinya antar dan inter moda;
4. Masih adanya persimpangan sebidang, sehingga angka kecelakaan pada
persimpangan ini masih cukup tinggi;
5. Masih kurangnya sarana prasarana jalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan
penduduk, jumlah kendaraan maupun pembangunan (traffic laight, rambu, marka jalan
dsb);
6. Pengelolaan perparkiran yang masih belum optimal;
7. Belum adanya fasilitas jaringan jalan bagi pengendara sepeda pancal;
B. Bidang Angkutan
Tupoksi Bidang Angkutan lebih dititik beratkan pada sisi pembinaan pengusahaan
angkutan darat, sungai dan kereta api dengan tujuan pelayanan publik disamping untuk
mendapatkan profit.
Bidang Angkutan mempunyai peranan besar untuk pembinaan pengusahaan
angkutan darat dalam kabupaten dan antar wilayah dalam propinsi. Pembinaan
pengusahaan angkutan darat meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
pelaksanaan evaluasi kerja operasional pelayanan angkutan orang, angkutan barang,
angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya, angkutan rel, dan angkutan
sungai. Serta memberikan izin trayek dan izin usaha angkutan jalan, angkutan sungai,
angkutan pariwisata, angkutan barang, dan bengkel umum kendaraan bermotor.
Untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas, salah satu alternatif utama
adalah mengembangkan sarana dan prasarana angkutan darat serta berusaha menciptakan
angkutan umum massal yang aman, nyaman, lancar, murah, terjangkau, dan terjadwal
sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya dan berpindah menggunakan
angkutan umum masal dalam mobilitas kegiatan sehari-harinya.
12
Isu-isu strategis dan permasalahan Bidang Angkutan di Kabupaten Sidoarjo adalah :
1. Adanya kebijakan kepemilikan kendaraan umum dari perorangan menjadi badan
hukum sesuai PP nomor 74 tahun 2014 tentang penyelenggaraan angkutan orang di
jalan;
2. Kondisi kendaraan angkutan umum banyak yang sudah tidak layak jalan sehingga
membuat masyarakat enggan untuk menggunakan jasanya;
3. Adanya kemudahan kepemilikan sepeda motor sebagai sarana transportasi;
4. Perlengkapan lalu lintas angkutan jalan di berbagai titik diwilayah Kabupaten Sidoarjo
sulit dimonitor kondisinya karena keterbatasan dana dan SDM;
5. Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau bangkitan ekonomi sebagai dampak
pembangunan.
C. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tupoksi Bidang Sarana dan Parasana Perhubungan lebih dititik beratkan pada
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan
sarana dan prasarana perhubungan akan tercukupi dan berfungsi dengan baik.
Bidang sarana dan prasarana Perhubungan mempunyai peranan besar dalam
mencukupi kebutuhan maupun dalam segi pemeliharaan sarana dan prasarana
perhubungan di Kabupaten Sidoarjo .
Isu-Isu strategis dan permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan
adalah :
1. Wilayah Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi dimana alur kendaraan dari berbagai
daerah yang menuju ibu kota propinsi akan melewati Sidoarjo, sehingga harus ada
pengaturan lalulintas serta pengaturan lalulintas melalui arah rambu serta pentunjuk arah
jalan lainnya
2. Masih kurangnya sarana prasarana jalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan
penduduk, jumlah kendaraan maupun pembangunan (traffic light, rambu, marka jalan dsb);
3. Kapasitas dan Kualitas termianl tipe C masih perlu ditingkatkan;
4. Adanya penyeberangan sungai yang masih kurang memperhatikan aspek
Keselamatan baik bagi operator maupun masyarakat pengguna jasa.
5. Masih banyak perlintasan sebidang yang belum dilengkapi palang pintu
Perlintasan KA di wilayah kabupaten sidoarjo.
13
D. Bidang Pengendalian dan Keselamatan
Tupoksi Bidang Pengendalian dan Keselamatan lebih dititik beratkan pada sisi
pengendalian dan bimbingan keselamatan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan
tugasnya Bidang Pengendalian dan Keselamatan Perhubungan mempunyai fungsi :
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian
dan keselamatan perhubungan, mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana program
dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan. Melaporkan
pelaksanaan tugas fasilitas pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan
perhubungan.
Isu-Isu strategis dan permasalahan Bidang Pengendalian dan Keselamatan
adalah :
1. Sarana dan prasarana serta fasilitas utama dan penunjang keselamatan pada bidang
perhubungan sangat minim;
2. Lingkup tugas yang sangat besar dan luas sementara kualitas dan kuantitas SDM dan
anggaran sangat terbatas;
3. Masih tingginya angka kecelakaan baik di darat, laut, dan udara, terutama angka
kecelakaan pada angkutan darat.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan
tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan dan
dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Disamping itu Dokumen
Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme Top Down, Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara Bottom Up melalui kegiatan
Musrenbang ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat
Kecamatan maupun tingkat Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi
masyarakat kabupaten Sidoarjo tentang pembangunan didaerahnya.
15
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN ,DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di
pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi,
misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan satu kesatuan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara
terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan
urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian visi dan
misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak, termasuk uji kelayakan
kendaraan angkutan umum.Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2018 sebagai
berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
3. Program Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standar Prosedur dan Sistem Informasi
di Bidang Perhubungan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan perhubungan
tergambar pada pencapaian sasaran kinerja daerah
16
1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan Berfungsi
dengan baik
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat
3. Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan
utamanya terkait dengan upaya Peningkatan pelayanan tranportasi daerah yang aman,
lancar dan terjangkau.Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas
penduduk yang cukup tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas.
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sasaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan terukur dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana
berikut :
1. Tujuan :
- Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi;
2. Sasaran :
o Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi
dengan baik;
o Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan;
o Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat.
Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2018 Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada
tahun 2018, antara lain :
1. Sasaran :
o Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi
dengan baik dengan indikator prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang
terpasang dan berfungsi dengan baik
o Terwujudnya keselamatan lalulintas angkutan jalan dengan indicator prosentase
laka yang melibatkan angkutan penumpang dan barang berdomisili dan di ruas
wilayah jalan kabupaten Sidoarjo;
o Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat dengan
indikator indeks kepuasan mayarakat ( IKM ) bidang perhubungan.
17
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
5.1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 serta Tolak Ukur Kinerja
Sasaran
Lampiran Tabel Renja 2018
4.1.1. Hasil analisis dan kondisi masalah
Pada umumnya semua program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo untuk tahun 2018 tidak mengalami kendala atau masalah apapun, selama
kegiatan yang ada tersebut tetap didukung dengan dana yang mencukupi, karena semua
rencana kegiatan tersebut telah diukur dan diperhitungkan atas dasar kegiatan tahun yang
lalu.
4.1.2. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk dalam program kegiatan
Dinas Perhubungan pada Renja 2018
Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan, antara lain: 1. Pengadaan Cermin Tikung ;
- Volume : 2 Unit
- Lokasi : diwilayah Kec. Taman
2. Pengadaan Flashing L ight ;
- Volume : 3 Unit
- Lokasi : tersebar diwilayah Kab. Sidoarjo
3. Pengadaan Rambu lalulintas;
- Volume : 50 Unit
- Lokasi : Tersebar diwilayah Kab. Sidoarjo 4. Pengadaan CCTV;
- Volume : 1 paket - Lokasi : simpang tiga diwilayah Kab. Sidoarjo
5 Pengadaan Traffic Cone
- Volume : 30 Unit
- Lokasi : Di wilayah Kabupaten Sidoarjo
6 Pengadaan RPPJ
- Volume :20 Unit
- Lokasi : Diwilayah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pengadaan Guradrill:
- Volume : 1.051 meter
- Lokasi : Diwilayah kab. Sidoarjo
18
6. Pengadaan Flashing Light
- Volume : 3 titik
- Lokasi : Diwilayah kecamatan Sedati
- Pengadaan palang pintu perlintasa KA 1 titik
19
BBAABB..IIVV
PPEENNUUTTUUPP
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini sebagai acuan program kegiatan dan landasan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kabupaten Sidoarjo.
Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam
kinerja yang lebih baik.
Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada
komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan ettos kerja yang tinggi
dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif
masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan
terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.
Sidoarjo, 11 Agustus 2017
Lokasi VolumeTarget Capaian
Kerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja N+1
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1.02.09 21.449.027.572,00 0,00
1.02.1.02.09.01.01 a. 90 - 1.778.750.000,00 a. 90 - 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
a. 12 bulan 473.000.000,00 a. 12 bulan 0,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon belanja biaya rekening telepon Dinas perhubungan 1 Tahun 45.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.02 Belanja air Belanja biaya rekening air Dinas perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik Belanja biaya rekening listrik Dinas perhubungan 1 Tahun 425.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 010 Penyediaan alat tulis kantor a. 39 Jenis 30.850.000,00 a. 39 Jenis 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas perhubungan 1 kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Dinas perhubungan 1 Tahun 27.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
Belanja Materai 6.000 Dinas Perhubungan 500 Buah 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
a. 25 Jenis 156.700.000,00 a. 25 Jenis 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim cetak majalah buletin traffic Dinas perhubungan 1 kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan cetak Dina perhubungan 1 Kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Belanja cetak Dinas Perhubungan 1 Tahun 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja cetak buletin Majalah Traffic Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 40.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Penggandaan dan Foto copy Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 15.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
a. 2 Jenis 3.000.000,00 a. 2 Jenis 0,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Belanja peralatan listrik dan lampu
penerangan kantor
Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
a. 4 bahan
bacaan
4.000.000,00 a. 4 bahan
bacaan
0,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah Belanja surat kabar /majalah Dinas Perhubungan 1 Tahun 4.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 017 Penyediaan makanan dan minuman a. 525 Kotak 18.000.000,00 a. 525 Kotak 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan rapat Dinas Perhubungan 500 Kotak 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja Minuman rapat Dinas Perhubungan 550 Kotak 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan a. 31 Orang 283.000.000,00 a. 31 Orang 0,00
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja jasa transaksi keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium pengelola keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun 210.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Perhubungan Tahun 2018
Kabupaten Sidoarjo
Total Anggaran Usulan OPD : Rp. 21.122.027.572,00
Total Anggaran Usulan Kec : Rp. 327.000.000,00
Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon
Total APBDKAB : Rp. 21.449.027.572,00
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
(Tahun Rencana + 1)
a. Jenis dan jumlah barang cetakan dan
penggandaan
a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang
disediakan
a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
a. Jumlah mamin yang disediakan
a. Jumlah komponen listrik/penerangan
kantor yang disediakan
a. Jumlah pejabat pengelola administrasi
keuangan
5.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi
Perkantoran
Belanja jasa/ tenaga administrasi
perkantoran ( 3 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 36 Org/Bln 72.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . Penyediaan jasa kebersihan/ keamanan
kantor/pengemudi
a. 100 %
b. 25 jenis
232.000.000,00 a. 100 %
b. 25 jenis
0,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih
Dinas Perhubungan 1 tahun 16.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan
kantor
Belanja jasa / tenaga kebersihan
kantor ( 4 Org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 48 Org/bln 96.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga
Keamanan/Penjaga Kantor
Belanja jasa/ tenaga keamanan kantor
( 5 org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 60 Org/Bln 120.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . Penyediaan bahan logistik kantor a. 100 % 277.200.000,00 a. 100 % 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 2.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja bahan bakar minyak / gas Dinas Perhubungan 1 Tahun 275.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
,luar daerah dan luar negeri
a. 100 %
b. 90 %
250.000.000,00 a. 100 %
b. 100 %
0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 200.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.01 . Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan PD
a. 81 % 51.000.000,00 a. 81 % 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi / pendampingan
survey IKM
Dinas Perhubungan 1 Paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.24 a. 80 % 5.451.583.000,00 a. 80 % 0,00
1.02.1.02.09.01.24 . Pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan
a. 4 Jenis 3.514.350.000,00 a. 4 Jenis 0,00
5.2. Cermin Tikung Graha Tirta, Janti 1 Unit 6.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
Cermin Tikung Pertigaan jatibesar dan
Kenongosari
1 unit 6.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
Warning Light Perempatan Dsn. Pakem
Ds. Rejeni - Ds.
Kandangan
2 unit 75.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
Flashing Light Simpang Tiga Pertigaan SMP / SMA /
SD YPM
1 Unit 75.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
Marka Jalan
(a. Marka putus-putus 0,045
m²/1 meter
panjang jalan)(b. Marka lurus 0,36
m²/1 meter
panjang jalan)(c. Marka zebra 0,9
m²/1 meter
lebar jalan)
Jl. Raya Sedenganmijen -
Katerungan
1.25 150.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
pembuatan zebra cros Depan SDN
Sedenganmijen
1 titik 5.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
pembuatan zebra cros depan balai desa
Sedenganmijen
1 titik 5.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan
kantor/ pengemudi yang dibayar
b. Jumlah alat kebersihan/ keamanan
a. Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan
a. Khusus untuk PD pemberi pelayanan
pada masyarakat
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
a. Prosentase sarana dan prasarana
perhubungan yang berfungsi dengan
baik
a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah
yang dilaksanakan
b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah
a. Jumlah jenis sarana dan prasarana
perhubungan yang terbangun
pembuatan zebra cros MI Nurul Huda
Sedenganmijen
1 titik 5.000.000,00 APBD KAB Diterima 0,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengecatan marka jalan Dinas Perhubungan 1 paket 4.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim perencanaan pengecatan
marka jalan
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.24.04 Belanja modal Pengadaan
perlengkapan jalan (traffic light rambu-
rambu lalu lintas)
Belanja jasa konsultansi pengawasan
pengadaan dan pemasangan Guardrill
Dinas Perhubungan 1 paket 20.300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa konsultansi pengawasan
pengadaan palang pintu perlintasan
kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 25.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa konsultansi perencanaan
pengadaan dan pemasangan Guardrill
Dinas Perhubungan 1 paket 35.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa konsultansi perencanaan
pengadaan palang pintu perlintasan
kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 49.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim Belanja jasa konsultansi
pengawasan pengadaan palang pintu
perlintasan kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim Belanja jasa konsultansi
perencanaan pengadaan palang pinut
perlintasan kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan dan
pemasangan flashing light
Dinas Perhubungan 1 paket 1.550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan dan
pemasangan guardrill
Dinas Perhubungan 1 paket 3.325.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan palang pintu
perlintasan kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 4.075.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan rambu laluintas
tiang biasa
Dinas Perhubungan 1 psket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim Pengadaan road barrier Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan traffic cone Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan dan pemasangan
Flashing light
Kabupaten Sidoarjo 3 Unit 105.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan dan pemasangan
Guardrill
Kabupaten Sidoarjo 1051 Meter 683.150.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan palang pintu perlintasan
Kereta Api
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 1.700.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan Road Barrier Dinas Perhubungan 20 Pcs 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan Traffic cone Dinas Perhubungan 30 Pcs 10.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadan rambu lalulintas tiang biasa Kabupaten Sidoarjo 50 Unit 60.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu
lintas)
Pengecatan marka jalan Kabupaten Sidoarjo 2500 M2 375.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.26.12 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian gedung terminal
Honor tim Pengadaan pagar terminal
Krian
Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengawasan
pengadaan pagar terminal Krian
Dinas Perhubungan 1 paket 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi perencanaan
pengadaan pagar terminal Krian
Dinas Perhubungan 1 paket 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan pagar terminal Krian Terminal Krian 1 paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.24 . Pengoperasian/pemeliharaan sarana dan
prasarana perhubungan
a. 6 jenis 1.937.233.000,00 a. 6 Jenis 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim Belanja jasa service dan
spare part APILL Non ATCS
Dinas Perhubungan 1 paket 4.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pemeliharaan halte/shelter Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim Pemeliharaan pos
penjagaaan dan palang pintu
perlintasan kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim Pemeliharaan saluran
terminal Porong
Dinas Perhubungan 1 paket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 tahun 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Belanja alat kebershian dan bahan
pembersih halte
Dinas Perhubungan 1 Tahun 12.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan baku bangunan Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 24000
lembar
6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 250 kotak 6.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack Rapat Dinas Perhubungan 300 Kotak 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa konsultansi perencanaan
pemeliharaan halte/shelter
Dinas Perhubungan 1 paket 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
jasa konsultansi perencanaan
Pemeliharaan pos dan palang pintu
perlintasan kereta api
dinas Perhubungan 1 paket 8.750.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi perencanaan
pemeliharaan saluran terminal Porong
Dinas Perhubungan 1 paket 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa konsultansi pengawasan
pemeliharaan halte/shelter
Dinas Perhubungan 1 paket 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengawasan
pemeliharaan pos penjagaan dan
palang pintu perlintasan kereta api
Dinas Perhubungan 1 paket 4.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengawasan
pemeliharaan saluran terminal porong
Dinas Perhubungan 1 paket 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.38 Belanja pemeliharaan halte/shelter belanja pemeliharaan halte/shelter Kabupaten Sidoarjo 1 Paket 50.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman
petugas khusus
Belanja Makan petugas khusus/
esktra Fooding
Dinas Perhubungan 1 Tahun 9.408.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan
kantor
Belanja jasa / tenaga kebersihan
halte/shelter ( 2 Org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 24 Org/bln 48.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa /tenaga workshop ( 7 Org
x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 84 Org/bln 184.800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan Terminal Pemeliharaan saluran terminal
Porong
Terminla Krian dan
Porong
1 Paket 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu
lintas)
Belanja pemeliharaan dan jasa
service spare part APILL Non ATCS
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 225.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja pemeliharaan pos penjagaan
dan palang pintu perlintasan KA
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 60.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pemeliharaan pos penjagaan dan
palang pintu perlintasan kereta api
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 175.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.12 Belanja bahan perlengkapan
perbengkelan
Belanja Peralatan perbengkelan Dinas Perhubungan 1 paket 7.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Jumlah sarana dan prasarana
perhubungan yang terpelihara
5.2.3.26.01 Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
Hr. tim Jasa konsultansi pengawasan
revitalisasi tempat uji kendaraan
bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Hr. tim Jasa konsultansi perencanaan
revitalisasi tempat uji kendaraan
bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Hr. tim Revitalisasi tempat uji
kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 3.275.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengawasan
revitalisasi tempat uji kendaraan
bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 23.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi perencanaan
revitalisasi tempat uji kendaraan
bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 45.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Revitalisasi tempat uji kendaraan
bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 930.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.17 a. 80 - 1.896.320.000,00 a. 80 - 0,00
1.02.1.02.09.01.17 . Peningkatan pelayanan dan pembinaan
usaha angkutan sungai, kereta api dan
udara
a. 2 Macam
b. 44 Orang
c. 100 Orang
d. 8 Titik
1.578.400.000,00 a. 2 Macam
b. 44 Orang
c. 100 Orang
d. 8 Titik
0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 1300
Lembar
325.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 125 Kotak 3.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack Kotak Dinas Perhubungan 125 Kotak 1.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Materi Dinas Perhubungan 100 Buah 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi pendampingan
survey indeks kepuasan masyarakat
pelayanan angkutan sungai
Dinas Perhubungan 1 Paket 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
Jasa narasumber /tenaga ahli PNS ( 3
Org x 1 keg )
Dinas Perhubungan 3 Org/kali 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga
Perlintasan KA
Belanja jasa / tenaga penjaga
perlintasan KA 7 Org x 3 titik x 12
bulan
Kabupaten Sidoarjo 252 Orang /
bulan
554.400.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa / tenaga penjaga
perlintasan kereta api ( 37 Org x 12
Bulan )
Dinas Perhubungan 444 Org/bln 976.800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan transport peserta sosialisasi
100 Orang
Dinas Perhubungan 100 Orang 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Program Peningkatan pelayanan
angkutan
a. Prosentase masyarakat yang merasa
puas dengan angkutan umum jalan,
angkutan sungai,Kereta api dan Udara
a. Jumlah alat kelengkapan operasional
perlintasan kereta api
b. Jumlah petugas penjaga perlintasan
KA
c. Jumlah pengusaha angkutan sungai
yang mengikuit pembinaan tehnis
pelayanan
d. jumlah titik perlintasan KA yang
dikelola
1.02.1.02.09.01.17 . Peningkatan pelayanan angkutan jalan a. 2 macam
b. 100 orang
c. 50 Armada
d. 1000 Orang
317.920.000,00 a. 2 macam
b. 100 Orang
c. 50 armada
d. 1000 Orang
0,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Honor pejabat pembuka acara ( keg.
Mudik gratis )
Kabupaten Sidoarjo 1
Org/Kegiata
n
1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim jasa konsultansi survei
kepuasan masyarakat pelayanan
angkutan umum
Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan barang dan jasa
( sewa angkutan darat )
Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 2.475.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan rambu
pemberhentian angkutan sekolah
gratis
Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja bahan bakar minyak mobil
patwal keg. mudik gratis
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi
dan dekorasi
Backdrop kegiatan mudik gratis Kabupaten Sidoarjo 1 Buah 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Dokumentasi kegiatan Dinas Perhubungan 2 paket 500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Spanduk kegiatan mudik gratis Kabupaten Sidoarjo 10 Buah 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Spanduk keg.pemilihan sopir teladan
dan keg. sosialisasi bagi pengusaha
angkutan umum
Dinas Perhubungan 1 Buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak brosur kegiatan mudik gratis Dinas Perhubungan 1000
Lembar
2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak Formulir pendaftaran keg.
mudik gratis
Dinas Perhubungan 5 Rim 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak karcis keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 20 Buku 3.300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak piagam penghargaan Dinas Perhubungan 100 Lembar 750.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak stempel jurusan keg. mudik
gratis
Dinas perhubungan 9 Buah 495.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak stiker jurusan keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Buah 4.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak Stiker tempat duduk 25 unit x
55 set keg. mudik gratis
Dinas Perhubungan 1375
Lembar
2.750.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 6000
Lembar
1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Penggandaan Keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 2 Buku 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Unit 162.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Sewa Truk keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 7 Unit 38.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa kursi keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 850 Buah 2.550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Sewa meja keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 buah 250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan prasmanan keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 25 Porsi 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Nasi kotak keg. pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 125 Kotak 3.125.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1000 Kotak 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 125 Kotak 1.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Jumlah alat kelengkapan operasional
angkutan mudik gratis
b. Jumlah sopir yang mengikuti
c. jumlah armada yang melayani
angkutan mudik gratis
d. Jumlah penumpang yang terangkut
5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
Jasa narasumber keg. pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 3 Org/kali 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
jasa narasumber PNS (MC ) keg.
mudik gratis
Dinas Perhubungan 1 Orang/
keg
200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System Sewa sound sistem keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1 paket 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 kegiatan 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa Konsultansi /Pendampingan
Survei Indek Kepuasan Masyarakat
Pelayanan angkutan umum
Dinas Perhubungan 1 paket 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga
Hadiah juara III keg.pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 1 Orang 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Hadiah juara II keg.pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 1 Orang 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Hadiah juara I keg.pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 1 Orang 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan transport peserta pemilihan
sopir teladan
Dinas Perhubungan 100
Orang/keg
5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Ballpoint Dinas Perhubungan 100 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Blocknote Dinas Perhubungan 100 buah 350.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cody Bag keg. mudik gratis Dinas Perhubungan 1000 Buah 6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Materi kegiatan Dinas Perhubungan 100 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Seragam peserta keg. pemilihan sopir
teladan
Dinas Perhubungan 100 buah 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.25 a. 100 % 385.200.000,00 a. 100 % 0,00
1.02.1.02.09.01.25 . Penyusunan dokumen teknis
perencanaan dan sosialisasi manajemen
lalu lintas
a. 2 Dokumen
b. 12
Rekomendasi
118.000.000,00 a. 2 Dokumen
b. 12
Rekomendasi
0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanj alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak Dokumen WTN Dinas Perhubungan 10
Dokumen
5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 24000
Lembar
6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan prasmanan Dinas Perhubungan 200 Porsi 13.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Makan rapat Dinas Perhubungan 500 kotak 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack rapat Dinas Perhubungan 500 kotak 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupten sidoarjo 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi
dan dekorasi
Spanduk WTN Dinas Perhubungan 5 Buah 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim jasa konsultansi Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Program Penyusunan kebijakan teknis,
norma, standart prosedur dan sistem
informasi dibidang perhubungan
a. Persentase rekomendasi Andalalin
yang digunakan untuk kebijakan
peningkatan layanan kapasitas jalan
a. Jumlah dokumen teknis yg selesai
disusun
b. Jumlah rekomendasi ANDALALIN
yang dikeluarkan
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi Studi
pengembangan tehnologi APILL dari
manula menjadi Automatic ( ATCS )
se- kabupaten
Dins Perhubungan 1 paket 48.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.25 . Pengoperasian Area Traffic Control
System
a. 4 Orang
b. 2 Jenis
c. 3 Titik
197.200.000,00 a. 4 Orang
b. 2 Jenis
c. 3 Titik
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pemeliharan CCTV Dinas Perhubungan 1 paket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan CCTV ( untuk
perlengkapan jalan )
Kabupaten Sidoarjo 1 paket 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa /tenaga Operator ATCS (
4 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 48 org/bln 96.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.25 . Penyusunan dokumen teknis
perencanaan dan sosialisasi Rekayasa
lalu lintas
a. 12 kegiatan
b. 12 kegiatan
70.000.000,00 a. 12 kegiatan
b. 12 kegiatan
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim jasa konsultansi
perencanaan dan kebutuhan alat
perlengkapan jalan di kabupaten
Sidoarjo
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi perencanaan dan
kebutuhan alat perlengkapan jalan di
kabupaten Sidoarjo
Dinas Perhubungan 1 paket 49.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
. a. 80 % 11.607.674.572,00 a. 80 % 0,00
. . Penyelenggaraan operasi lalu lintas a. 50 Orang
b. 5 Jenis
1.591.745.000,00 a. 50 Orang
b. 5 Jenis
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadaan makanan
petugas khusus
Dinas Perhubungan 1 paket 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi
dan dekorasi
Spanduk himbauan larangan
beroperasi bagi kendaraan angkutan
barang
Dinas Perhubungan 25 Buah 7.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Spanduk keg. Operasi lalulintas Dinas Perhubungan 2 Buah 600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Spanduk keg. PAM Idhul Fitri Dinas Perhubungan 15 Buah 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Spanduk keg. PAM Natal dan tahun
baru
Dinas Perhubungan 10 Buah 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak ID card petugas ( pengatur
laluluntas
Dinas Perhubungan 31 buah 775.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 20000
lembar
5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Sewa tempat untuk repetear Dinas Perhubungan 1 Tahun 7.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Jumlah Petugas operasional ATCS
b. Jumlah alat perlengkapan ATCS yang
dipelihara
c. Jumlah titik lokasi simpang yang
dikendalikan
Program Evalusi Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
a. Prosentase kendaraan wajib uji yang
memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan.
Tercapainya pelayanan uji yang
transparan,cepat dengan hasil uji yang
akuntabel.
a. jumlah petugas dan frekwensi operasi
lalu lintas (Isidentil, PAM, Terminal)
b. jumlah alat kelengkapan operasional
a. Jumlah sosialisasi teknis bidang
perhubungan yg disusun
b. Jumlah sosialisasi teknis bidang
perhubungan yg disusun
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak keg. operasi lalulintas 28
Org x 30 kegiatan
Dinas Perhubungan 840 kotak 21.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas keg. Car Free Day Dinas Perhubungan 1 Tahun 61.650.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Perjalanan dinas Operasi lalulintas,
PAM insidentil dan koordinasi
Dinas Perhubungan 1 Tahun 287.450.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Perjalanan dinas PAM idhul fitri, Idhul
adha, natal dan tahun baru
Dinas Perhubungan 1 Tahun 176.715.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi Sewa kursi POS keg. Operasi
lalulintas 10 buah x 30 kegiatan
Dinas Perhubungan 300
Buah/kali
1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Sewa meja POS keg. Operasi
lalulintas 2 buah x 30 kegiatan
Dinas Perhubungan 60 Buah/
kali
3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda Sewa tenda POS keg. operasi
lalulintas 1 tenda x 30 keg
Dinas Perhubungan 30 Buah
/kali
9.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan transoprt Car free day Dinas Perhubungan 1 Tahun 84.375.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Bantuan transoprt Korwas PPNS dari
Reskrim Polres ( 1 Org x 30 keg )
Dinas Perhubungan 30 Org/Keg 2.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Bantuan transoprt petugas operasi
lalulintas ( 8 Org x 30 keg )
Dinas Perhubungan 240
Org/keg
18.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.45 Belanja pemeliharaan alat komunikasi Pemeliharaan HT Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pemeliharaan Repetear Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.38 Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu
Lintas
Belanja jasa / tenaga pengatur
lalulintas ( 31 Org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 372 Org/bln 818.400.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga
Keamanan/Penjaga Kantor
Belanja jasa / tenaga penjaga
repetear ( 1 Org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 12 Org/bln 7.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman
petugas khusus
Belanja Makanan petugas khusus/
ekstra fooding
Dinas Perhubungan 1 Tahun 60.480.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
. . Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor
a. 11 Jenis
b. 8 orang
c. 2 Jenis
1.229.316.500,00 a. 11 jenis
b. 18 Orang
c. 2 Jenis
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim cetak kartu smartcard
pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 2.675.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim jasa konsultansi Dinas Perhubungan 5 paket 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Amplop dinas besar Dinas Perhubungan 40 pack 1.600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Amplop dinas sedang Dinas Perhubungan 100 pack 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja cetak kartu Smartcard
Pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 450.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Blanko penghapusan kendaraan Dinas Perhubungan 6 buku 240.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Brosur/ leaflet pelayanan PKB Dinas Perhubungan 11 Rim 1.650.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak Barcode costum Dinas Perhubungan 1 paket 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Kartu pemeriksaan kendaraan uji Dinas Perhubungan 6500
lembar
19.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dina Perhubungan 8000
lembar
2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun 38.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Jumlah dan Jenis alat uji kendaran
Bermotor
b. Jumlah tenaga operasional penguji
kendaraan bermotor
5.2.3.12.02 Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
Belanja modal komputer PC utk
integrasi hasil uji smoke tester, hasil
uji head light tester dan hasil uji brake
tester
Dinas Perhubungan 3 Unit 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan komputer Dinas Perhubungan 1 paket 900.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan komputer PC Dinas Perhubungan 1 paket 500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Ipad Dinas Perhubungan 3 Unit 27.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Komputer PC Dinas Perhubungan 4 Unit 36.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan mini PC Dinas Perhubungan 4 Unit 12.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan peralatan
dan jaringan komputer
Pengadaan peralatan komputer Dinas Perhubungan 1 paket 36.800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.17.04 Belanja modal Pengadaan radio
HF/FM (Handy Talkie)
Honor tim pengadaan HT Dinas Perhubungan 1 paket 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadan HT Dinas Perhubungan 5 Unit 12.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan
kantor
Belanja jasa / tenaga kebersihan UPT
pengujian ( 2 Org x 12 bln )
Dinas Perhubungan 24 Org/bln 48.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja jasa / tenaga operator data
dan pembantu penguji ( 9 org x 12
Bulan )
Dinas Perhubungan 108 Org/bln 216.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi kajian perubahan
Perda pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 49.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengadaan Aplikasi
e-Uji kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 1 paket 35.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengadaan Aplikasi
IKM Support Modul Tombol
Dinas Perhubungan 1 paket 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengadaan Aplikasi
SMS Gateway
Dinas Perhubungan 1 paket 15.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi pengadaan
Reporting Online System
Dinas Perhubungan 1 paket 15.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.11.10 Belanja modal pengadaan
TV/Radio/Tape
Display LED TV Dinas Perhubungan 4 Unit 26.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan
Instalasi Listrik
Belanja Instalasi Listrik Dinas Perhubungan 1 paket 4.351.500,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan printer Belanja printer Argox Dinas Perhubungan 1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja printer TMU Dinas Perhubungan 1 Unit 4.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.24.04 Belanja modal Pengadaan
perlengkapan jalan (traffic light rambu-
rambu lalu lintas)
Pengadaan Traffic Cone Dinas Perhubungan 10 Unit 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin
ruangan
Honor tim pengadaan AC Dinas Perhubungan 1 paket 550.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pendingin ruangan / AC Dinas Perhubungan 2 Unit 8.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
pengadaan AC Portable Dinas Perhubungan 1 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.18.03 Belanja modal Pengadaan alat uji
emisi
Honor tim pengadaan modul
integrator dan microcontrol
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim pengadaan modul
integrator dan microcontrol
Dinas Perhubungan 1 paket 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan Modul integrator dan
microcontrol pengambil data untuk
integrasi hasil uji smoke, hasil uji
head tester dan hasil uji brake tester
Dinas Perhubungan 3 Unit 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.47 Belanja jasa/tenaga IT/programer Pengadaan aplikasi alat uji break
tester
Dinas Perhubungan 1 paket 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan aplikasi alat uji head
tester
Dinas Perhubungan 1 paket 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan aplikasi alat uji smoke
tester
Dinas Perhubunganh 1 paket 5.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Pengadaan aplikasi capture bawah
kendaraan
Dinas Perhubungan 1 paket 15.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
. . Pengelolaan Terminal Tipe C a. 6 Terminal
b. 42 Orang
c. 2 Jenis
553.063.072,00 a. 6 Terminal
b. 42 Orang
c. 2 Jenis
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim cetak TPR Dinas Perhubungan 1 Kegiatan 850.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 7.700.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih
Dinas Perhubungan 1 Tahun 9.970.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan Rapat Dinas Perhubungan 200 Kotak 5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack Rapat Dinas Perhubungan 200 Kotak 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak karcis TPR Dinas Perhubungan 3000 Buku 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 12500
Lembar
2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 Tahun 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan
kantor
Belanja jasa / tenaga kebersihan
terminal ( 9 org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 108 Org/bln 216.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga
Keamanan/Penjaga Kantor
Belanja jasa / tenaga keamanan
terminal ( 6 org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 72 Org/bln 144.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi
Perkantoran
Belanja jasa / tenaga administrasi
perkantoran ( 1 Org x 12 bln )
Dinas Perhubungan 12 Org/bln 24.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap (Kontrak data Base)
Honorarium pegawai honor data base
( 3 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 36 Org/bln 72.537.120,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Iuran BPJS kesehatan tenaga honorer
( 3 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 36 Org/bln 2.491.200,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Iuran BPJS ketenagakerjaan tenaga
honorer ( 3 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 36 Org/bln 2.647.152,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Iuran jaminan pensiun ( 3 Org x 12
Bln )
Dinas Perhubungan 36 Org/bln 1.947.600,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Tambahan penghasilan berupa
penunjang kebutuhan 3 Org x 1 keg
Dinas Perhubungan 3 Org/kali 2.700.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman
petugas khusus
Belanja makan petugas khusus/
ekstra fooding
Dinas Perhubungan 1 Tahun 25.920.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
Materai 6.000 Dinas Perhubungan 50 buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
. . Pengelolaan Parkir Berlangganan a. 279 Titik
b. 641 Orang
c. 2 Jenis
8.186.375.000,00 a. 279 titik
b. 641 Orang
c. 2 Jenis
0,00
a. Jumlah terminal tipe C yang dikelola
b. Jumlah tenaga Operasional terminal
Tipe C
c. Jumlah dan jenis alat kelengkapan
a. Jumlah titik parkir yang dikelola
b. Jumlah tenaga operasional parkir
berlangganan yang dikelola
c. Jumlah dan jenis alat kelengkapan
Operasinal parkir berlangganan yang
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim Asuransi parkir
berlangganan
Dinas Perhubungan 1 paket 1.200.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Honor tim cetak kartu parkir Dinas Perhubungan 1 paket 2.675.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 8.070.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak ID Card juru parkir Dinas Perhubungan 530 Buah 1.590.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak ID Card pengawas Parkir Dinas Perhubungan 106 Buah 1.590.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Cetak kartu parkir berlangganan Dinas Perhubungan 340000
Buah
425.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Foto copy Dinas Perhubungan 24000
Lembar
6.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sidoarjo 1 tahun 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat Dinas Perhubungan 50 Kotak 1.250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack rapat Dinas Perhubungan 100 Kotak 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir Belanja jasa Juru parkir ( 530 x 12
Bulan )
Dinas perhubungan 6360
Org/bln
5.088.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa /tenaga informasi parkir (
5 Org x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 60 Org/bln 120.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Belanja jasa / tenaga Pengawas parkir
( 96 x 12 Bulan )
Dinas Perhubungan 1152
Org/bln
2.304.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi
Perkantoran
Belanja jasa / tenaga administrasi
perkantoran ( 4 Org x 12 Bln )
Dinas Perhubungan 48 Org/bln 96.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Parkir
Berlangganan
Belanja premi asuransi parkir
berlangganan
Dinas Perhubungan 1 paket 100.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
. . Peningkatan Disiplin Masyarakat
Pengguna Jalan
a. 4 Kegiatan 47.175.000,00 a. 4 Kegiatan 0,00
5.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi
dan dekorasi
Spanduk keg. Pelajar pelopor tertib
lalulintas
Dinas Perhubungan 2 Buah 600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak Cetak sertifikat keg. pelajar pelopor Dinas Perhubungan 100 Lembar 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Coto fopy dan Penggandaan keg.
pelajar pelopor tertib lalulintas
Dinas Perhubungan 1 paket 650.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak keg. bimbingan
keselamatan pelayaran
Dinas Perhubungan 80 Kotak 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Nasi kotak keg. Pelajar pelopor tertib
lalulintas
Dinas Perhubungan 135 Kotak 3.375.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Nasi kotak keg. sosialisasi wilayah
kawasan keselamatan operasional
penerbangan
Dinas Perhubungan 80 Kotak 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Nasi kotak keg. workshop
keselamatan di jalan raya
Dinas Perhubungan 80 Kotak 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. bimbingan
keselamatan pelayaran
Dinas Perhubungan 80 Kotak 800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. Pelajar pelopor
tertib lalulintas
Dinas Perhubungan 135 Kotak 1.350.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. Sosialisasi wilayah
kawasan keselamatan operasional
penerbangan
Dinas Perhubungan 80 Kotak 1.600.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Snack kotak keg. workshop
keselamatan di jalan raya
Dinas Perhubungan 80 Klotak 800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
Belanja jasa narasumber /tenaga PNS
keg. pelajar pelopor tertib lalulintas ( 3
Org x 3 jam )
Dinas Perhubungan 9 Org/keg 4.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Jumlah kegiatan sosialisasi yang
diadakan
5.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku
Peserta
Bantuan transport peserta pemilihan
pelajar pelopor
Dinas Perhubungan 100
Org/keg
5.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Ballpoint keg. pelajar pelopor tertib
lalulintas 100 peserta x 1 keg
Dinas Perhubungan 100 Buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Blocknote keg. pelajar pelopor tertib
lalulintas 100 peserta x 1 keg
Dinas Perhubungan 100 Buah 800.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Materi keg. pelajar pelopor tertib
lalulintas 100 peserta x 1 keg
Dinas Perhubungan 100 Buah 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Tas peserta keg. pelajar pelopor tertib
lalulintas 100 peserta x 1 keg
Dinas Perhubungan 100 Buah 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.02.06 Belanja bahan Penghargaan/hadiah Piala juara III pemilihan pelajar
pelopor
Dinas Perhubungan 1 Buah 250.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Piala juara II pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Buah 300.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Piala juara I keg. pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 buah 400.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Slempang juara I,II dan III Dinas Perhubungan 3 paket 450.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga
Juara III keg. pemilihan pelajar
pelopor
Dinas Perhubungan 1 Org/keg 1.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Juara II keg. pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Org/keg 2.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Juara I keg. pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 1 Org/keg 2.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.02 a. 80 % 243.000.000,00 a. 80 % 0,00
1.02.1.02.09.01.02 . Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
a. 4 Jenis 30.000.000,00 a. 4 Jenis 0,00
5.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin
ruangan
Pengadaan pendingin ruangan / AC Dinas Perhubungan 4 Unit 20.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.3.10.14 Belanja modal pengadaan mesin
absensi
Pengadaan mesin absensi Dinas Perhubungan 2 Unit 10.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.02 . Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/ operasional
a. 80 % 188.000.000,00 a. 80 % 0,00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Belanja jasa service Dinas Perhubungan 1 Tahun 150.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR Biaya jasa KIR Dinas Perhubungan 1 Tahun 1.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
Belanja pajak kendaraan bermotor Dinas Perhubungan 1 Tahun 37.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.02 . Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
a. 90 % 25.000.000,00 a. 90 % 0,00
5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
Jasa service dan penggantian
peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perhubungan 1 Tahun 25.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
1.02.1.02.09.01.06 a. 100 % 86.500.000,00 a. 100 % 0
1.02.1.02.09.01.06 . Penyusunan perencanaan dan pelaporan
capaian kinerja PD
a. 2 Dokumen
c. 1 informasi
86.500.000,00 a. 2 Dokumen
c. 1 Informasi
0,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor tim pengadan barang dan jasa Dinas Perhubungan 3 paket 3.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Penggandaan dan foto copy Dinas Perhubungan 1 tahun 3.500.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
a. Prosentase sarpras aparatur dengan
kondisi layak fungsi
a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang diadakan
a. Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang dipelihara
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan
kinerja SKPD yang tepat waktu
a. Jumlah dokumen perencanaan PD
yang disusun
b. Jumlah laporan capaian kinerja PD
yang disusun
c. Jumlah sistem informasi PD yang
dikelola
a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang dipelihara
5.2.2.21.04 Belanja Jasa
Konsultansi/Pendampingan
Jasa konsultansi / pendampingan
Audit eksternal ( ISO lanjutan )
Dinas Perhubungan 1 Paket 30.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi / pendampingan
Audit internal ( ISO lanjutan )
Dinas Perhubungan 1 Paket 25.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Jasa konsultansi / pendampingan
penyusunan SAKIP
Dinas Perhubungan 1 Paket 25.000.000,00 APBD KAB Belum diverifikasi 0,00
Drs.Ec. A S R O F I.MM., MH
Pembina Utama Muda
NIP.19620524 199003 1 003
Sidoarjo, 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo