dom 1830 26.10.2007 cad 1 -...

5 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS – N° 1830 - sexta-feira, 26 de outubro de 2007

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO -

SEMPLAD

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA-MENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente à Concorrência de nº 012/2007 – CML/PM;

CONSIDERANDO por fim, a inexistência de

qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente, tendo sua tramitação atendido a legislação pertinente, conforme Processo Administrativo n° 2007/1170/4128/00861 – SEMPLAD, Volumes I, II, III e IV, e Parecer nº 851/2007-PA/PGM, de fls. 2.455 e 2.456, e Despacho de fls. 2.457, da Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado da

CONCORRÊNCIA nº 012/2007 – CML/PM, tendo por objeto a contratação de serviços de consultoria para elaboração de estudos, projetos e execução de serviços de assessoria necessários à preparação do programa de desenvolvimento urbano e inclusão sócio-ambiental de Manaus -PROURBIS,

II - ADJUDICAR à empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.,

III - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante da proposta da licitante vencedora.

Manaus, 23 de outubro de 2007

EDUARDO HENRIQUE GRANJA COGO Secretário Municipal de Planejamento e Administração,

em exercício

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio

n° 001/2005, de 23/02/2005, celebrado em 17/10/2007. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus e o

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE/AM.

3. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a cláusula primeira do convênio original, em face do Decreto Municipal de 31 de maio de 2007, publicado no DOM nº 1733, de 04/06/2007.

4. VALOR GLOBAL: O valor do presente convênio passa a importar a quantia de R$ 245.000,60 (duzentos e quarenta e cinco mil reais e sessenta centavos) decorrente da alteração do seu objeto.

5. PRAZO: O prazo de vigência do presente convênio permanece inalterado, sendo de 12 meses contados de 23/02/2007.

Manaus, 17 de outubro de 2007.

SANDRO BREVAL SANTIAGO Secretário Municipal de Planejamento e Administração

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV

PORTARIA Nº 094/2007-GP/MANAUSPREV O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO

DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS -MANAUSPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005 c/c o Art. 28, VII do Decreto n° 8.069, de 13 de setembro de 2005 e com o Contrato de Gestão firmado com o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005.

CONSIDERANDO os artigos 8º, I e II; 41, II da

Lei nº 870, de 21/07/2005; CONSIDERANDO o Parecer n° 606/2007, de

17/09/2007, exarado pela Assessoria Jurídica do MANAUSPREV;

CONSIDERANDO os Princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

I - DEFERIR o pedido de pensão constante do Processo n° 20071119113400660/MANAUSPREV, de 30.08.2007, em favor da senhora ROSA XAVIER CHAVES, esposa e do filho menor de idade WILLIAM XAVIER CHAVES, dependentes do ex-servidor, ANTONIO PIRES CHAVES.

II - O ex-servidor, falecido em 28.07.2007, ingressou no serviço público municipal em 06.07.1979, para exercer o cargo de Bombeiro Hidráulico, sob a égide da C.L.T, passado a integrar o Quadro de Pessoal Estatutário em 1°.06.1987, através da Lei nº 1870/86, na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

III - A pensão deverá corresponder à importância de R$ 598,45 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), com base nos proventos do ex-servidor, conforme parcelas abaixo:

Vencimento Base do Cargo – Lei nº 286/95, c/c Decreto nº 7.922/05. R$ 300,00 Adicional por Tempo de Serviço- 20%, sobre o valor do vencimento base- Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71, c/c art. 3º § 3º, da Lei nº 1.870/86. R$ 60,00

Gratificação de Saúde- Lei nº 333, de 19.03.96 R$ 238,45

IV - Em razão da existência de mais de um beneficiário, o valor acima deverá ser rateado em partes iguais, em acatamento ao art. 43, da Lei n° 870/2005.

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


JORGE CARLOS PONTES TEIXEIRA Diretor de Previdência

MARIO JORGE MONTEIRO NOVAES Diretor-Presidente do MANAUSPREV, em exercício

PORTARIA Nº 096/2007-GP/MANAUSPREV

O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS -

6 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS - N° 1830 - sexta-feira, 26 de outubro de 2007

MANAUSPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005 c/c o Art. 28, VII do Decreto n° 8.069, de 13 de setembro de 2005 e com o Contrato de Gestão firmado com o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005.

CONSIDERANDO o teor da Diligência

nº 681/2007, do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, datado de 24.05.2007.

CONSIDERANDO o Despacho do ilustríssimo

senhor Lúcio Alberto de Lima Albuquerque, Conselheiro-Relator, datado de 06.07.2007;



RESOLVE:

I - RETIFICAR, por determinação do TCE, a Resolução nº 015/CA/IMPAS, datada de 10.04.03, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, datado de 11.07.2003, que concedeu pensão em favor da senhora MARIA STELA ALVES PACHECO, dependente do ex-servidor JOÃO PACHECO FREIRES, nos termos do art. 40, § 7º, da Constituição Federal.

II - O ex-servidor, ingressou no serviço público municipal, em 20.08.1981, sob a égide da CLT, passando a integrar o Quadro de Pessoal Estatutário mediante a Lei n° 1.870/1986, a contar de 1°/06/1987, falecido em 08.10.2002, quando ocupava o Cargo de Pedreiro B-IV-III, matrícula 008834 0 A, junto a Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos (SEMOSB).

III - A pensão corresponderá à importância de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), conforme abaixo discriminada: Vencimento Integral – Lei nº 286/95, c/c Decreto nº 6.123, de 03.04.2002. R$ 200,00 Adicional por Tempo de Serviço, 15% - Artigo 203, parágrafo único da Lei n° 1.118/1971. R$ 30,00 Abono – Conforme Decreto nº 5.818, de 17.09.2001. R$ 70,00 Salário-Família – Artigo 188, da Lei nº 1118/71 e artigo 3º, da Lei nº 260/94. R$ 13,59

Subtotal. ............................................................ R$ 300,00 Salário Família (01) – Artigo 188, da Lei nº 1.118/71, e art. 3º, da Lei nº 260, de 14.09.94. R$ 6,00

Total Geral. ....................................................... R$ 306,00



SANDRO BREVAL SANTIAGO Diretor-Presidente do MANAUSPREV


O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS -MANAUSPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005 c/c o Art. 28, VII do Decreto n° 8.069, de 13 de setembro de 2005 e com o Contrato de Gestão firmado com o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005.

CONSIDERANDO a solicitação do TCE, mediante o Ofício nº 1239, de 23/04/2007;



RESOLVE:

I - PUBLICAR a Resolução nº 089/CG/IMPAS/2004, datada de 09.12.2004, constante do Processo n° 3005/2004/IMPAS, de 26.11.2004, conforme abaixo:

II - CONCEDER na forma que estabelece o art. 40, § 7º da Constituição Federal, pensão previdenciária a favor da sra. RISOMAR SILVA DE SOUZA, brasileira, viúva, natural de Manaus – AM, portadora do RG nº 0089711-6 (SESEG-AM) e CPF nº 310.681.622-87, residente e domiciliada nesta cidade, à rua 196, nº 107, Núcleo 16, bairro Cidade Nova III, inscrito neste Instituto sob a matrícula nº 007778-01/IMPAS, dependente na qualidade de cônjuge do ex-segurado deste Instituto, o sr. MANOEL REGIS DE SOUZA, brasileiro, casado, natural de Manaus-AM, portador do RG nº 3.104-988 (SESEG-AM) e CPF nº 022.267.582-91, inscrito neste Instituto sob a matrícula nº 007778/IMPAS, cujo óbito ocorreu no dia 26/10/2004, conforme Certidão de Óbito nº 5.323 – 3º Cartório de Registro Civil – Comarca de Manaus.

III - O ex-servidor, Sr. MANOEL REGIS DE SOUZA, ingressou no serviço público municipal em 1°.07.1985, sob a égide da C.L.T., passando a integrar o Quadro de Pessoal Estatutário, a contar de 1°.06.1987, conforme a Lei nº 1.870/86, e exerceu o cargo de Operador de Maquinas A-IV-III, na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico – SEMOSB, da Prefeitura Municipal de Manaus.

IV - A pensão previdenciária deverá corresponder à importância de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), assim discriminada:

Vencimento Integral - ..................................... R$ 260,00

Adicional (15%) do Vencimento - ................... R$ 39,00

Abono (Decreto nº 6.757, de 29/04/2003) - .... R$ 51,00

Total R$ 350,00

V - A despesa que trata o item anterior, ocorrerá à conta da rubrica consignada no orçamento vigente – 09.272.5001.05105 – Encargos Inativos e Pensionistas – 3.3.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais.

VI - A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Sala de Reunião do Conselho de Gestão do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – IMPAS, em Manaus, 09 de dezembro de 2004.





O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005 c/c o Art. 28, VII do Decreto n° 8.069, de 13 de setembro de 2005 e


com o Contrato de Gestão firmado com o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005.

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, art. 41,

inciso I da Lei Municipal nº 870 de 21/07/2005; CONSIDERANDO o Parecer n° 653/2007, de

05/10/2007, exarado pela Assessoria Jurídica do MANAUSPREV;



RESOLVE:

I - DEFERIR o pedido de pensão constante do Processo n° 20071119113400710/MANAUSPREV, de 26/09/2007, em favor da Srª. MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS MULLER, esposa do ex-servidor, ARNOLDO WEIL MULLER.

II - O ex-servidor, falecido em 17/08/2007, ingressou no serviço público municipal em 26/12/1983, sob a égide da C.L.T, passando a integrar o Quadro de Pessoal estatutário, a partir de 1°/06/1987, conforme a Lei n° 1870/86, e, foi aposentado pelo Decreto de 17/05/2007, a contar de 19/04/2007, no cargo de Assistente Administrativo B-VII-II, matricula n° 011.296-8 B, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Básicos e Habitação (SEMOSBH).

III - A pensão deverá corresponder à importância de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais), tendo como base a parcela abaixo, oriunda dos proventos do ex-servidor:

Proventos- Lei n° 10.887 R$ 1.540,00

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.




SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

ERRATA

ERRATA À MATÉRIA PUBLICADA NO DOM N° 1823 EM 16.10.07, REFERENTE AO DESPACHO, DE 09.10.2007 . ONDE SE LÊ:

IOMAR FERNANDES SANTIAGO Gerente de Administração e Finanças -SEMASC.

LEIA-SE:

SILVANA MIRANDA CORREA Gerente do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

GABINETE DA SECRETÁRIO, em Manaus 22

de outubro de 2007.

JOAQUIM DE LUCENA GOMES Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

FUNDAÇÃO DR. THOMAS - FDT

PORTARIA Nº 044/2007

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS conforme Decreto Municipal de 20.04.06;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto

n° 7.769 de 11/02/2005 e alterações subseqüentes;

RESOLVE:

I - NOMEAR os Pregoeiros ELINE BENFICA ALVES e NELSON NAZARENO DA SILVA RODRIGUES, para atuarem nos certames licitatórios junto à Comissão Permanente de Licitação da Fundação Dr. Thomas.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1° de outubro do ano de 2007.

CERTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 1° de outubro de 2007.

LUCIA MARIA DA SILVA RAMOS Diretora-Presidente da Fundação Dr. Thomas

PREGÃO Nº 007/2007

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2007

No dia 17 de outubro de 2007, na Fundação Doutor Thomas – FDT, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual Aquisição de Material de Informática (cartuchos), objetivando atender às necessidades da Fundação Doutor Thomas, resultantes do Pregão n° 007/2007-CPL/FDT para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo, assim como os termos da proposta de preços, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses. H. L. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

ITEM QUAN. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO REGISTRADO

17 30 UND

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKEJET D1360 REF: C9352A, 5ML. COLORIDO. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES DO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 42,50

18 30 UND

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKEJET D1360 REF: C9351A, 5ML. PRETO. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES DO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 36,00


INK SUPLY IND. E COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR


01 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C45, REF. T038120, PRETO, 12ml, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARRREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

EPSON R$ 20,00

02 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C45, REF. T039020, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARRREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

EPSON R$ 32,00

03 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON C62 / STYLUS CX 3200, REF. T040, PRETO, 18ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

EPSON R$ 50,00

06 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKEJET SÉRIE 610C, REF. HP C6614D, 28 ml, PRETO. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 70,00

07 200 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 810C, 845C REF. HP C6615D, 25ml, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÁO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 61,00

08 150 UND

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 845C REF. HP C6625A, 15ml, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÁO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 69,90

11 50 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 710C, REF. HP C51645A, 42ml, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 NAO.

HP R$ 68,00

12 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 710C, REF. HP 51649A, 22,8ml, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 NAO.

HP R$ 75,00

14 50 UND

CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET SÉRIE 1012, REF. HPQ2612A, P/ 2550 PÁGINAS, COM ALTO RENDIMENTO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 160,00

15 50 UND

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK 640: SERIES COLOR JEtPRINTER, REF: 16, 12,5 ML, PRETO. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES DO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

LEXMARK R$ 59,00

16 50 UND

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK 640: SERIES COLOR JEtPRINTER, REF: 26, 12,5 ML. COLORIDO. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES DO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

LEXMARK R$ 70,00

O. G. L. CAVALCANTE



04 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON C62 / STYLUS CX 3200, REF. T041, COLORIDO, 48ml, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

EPSON R$ 75,00

L. A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.



05 30 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 610C, REF. HP C1823D, 30ml, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECARREGADO, NÃO RECONDICIONADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

UND R$ 69,90

09 100 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 3745,3420, E 3535 REF. HP C8728A, 8ml, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECONDICIONADO, COM A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO.

HP R$ 49,40

10 150 UND

CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET HP SÉRIE 3745,3420, E 3535 REF. HP C8727A, 10ml, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO RECONDICIONADO, COM A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS MESES NO DIA DA ENTREGA. GARANTIA DE 01 ANO

HP R$ 36,00

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


LUCIA MARIA DA SILVA RAMOS Diretora-Presidente da Fundação Dr. Thomas

H. L. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

INK SUPLY IND. E COM. DE SUPRIMENTOS PARA

INFORMÁTICA LTDA.

O.G.L. CAVALCANTE

L.A. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.

AVISO

O Diário Oficial do Município coloca à disposição do público usuário o serviço de e-mail para orientação ao cliente.

Reclamações, Dúvidas, Críticas e Sugestões ?

� e-mail: [email protected]


FUNDAÇÃO VILLA LOBOS - FVL

(*) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2006 ANEXO 01

R E C E I T A R $ R $ D E S P E S A R $ R $ RECEITAS CORRENTES 7.333.905,85 DESPESAS CORRENTES 8.120.661,55

Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.290.225,81 Receitas de Contribuições 0,00 Outras Despesas Correntes 5.830.435,74 Receita Patrimonial 0,00 Tranferências Correntes - Inst. Privadas 15.000,00 Tranferências do Município 7.318.905,85

Défict do Orçamento Corrente 786.755,70 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 109.541,20 Investimentos 0,00 Investimentos 109.541,20 Défict do Orçamento Capital 109.541,20

T O T A L ==> 8.230.202,75 T O T A L ==> 8.230.202,75 R E S U M O

Receitas e Despesas Correntes 7.333.905,85 8.120.661,55 Receita e Despesa de Capital 0,00 109.541,20 Défict do Orçamento 896.296,90 Manaus, 31 de dezembro de 2006 (*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691

(*) COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

D E S P E S A A U T O R I Z A D A D E S P E S A R E A L I Z A D A

Títulos Cred. Orc. Suplem. Cred. Especiais TOTAL Cred. Orc. Suplem. Cred. Especiais TOTAL Diferenças

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 2.290.225,81 - 2.290.225,81 39.774,19

Outras Despesas Correntes 6.044.448,97 0,00 6.044.448,97 5.830.435,74 - 5.830.435,74 214.013,23

Total Desp. Correntes 8.374.448,97 - 8.374.448,97 8.120.661,55 - 8.120.661,55 253.787,42

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 112.104,20 0,00 112.104,20 109.541,20 - 109.541,20 2.563,00

109.541,20 - 109.541,20 2.563,00

TOTAL DO ÓRGÃO 8.486.553,17 - 8.486.553,17 8.230.202,75 - 8.230.202,75 256.350,42

Manaus, 31 de dezembro de 2006

(*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691


(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2006

ANEXO 12 R E C E I T A S D E S P E S A S

Títulos Previsto Execução Diferenças Títulos Fixação Execução Diferenças REC. CORRENTES 6.300.000,00 7.333.905,85 1.033.905,85 CRÉDITO ORÇAMENT., 8.486.553,17 8.230.202,75 256.350,42

SUPLEMENTARES E Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS ESPECIAIS Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Tranferências Inst.Privadas 0,00 15.000,00 0,00 Tranferências do Município 6.300.000,00 7.318.905,85 0,00

REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 6.300.000,00 7.333.905,85 1.033.905,85 SUBTOTAL 8.486.553,17 8.230.202,75 256.350,42

DÉFICIT 2.186.553,17 896.296,90 1.290.256,27 SUPERÁVIT TOTAL ==> 8.486.553,17 8.230.202,75 256.350,42 TOTAL ==> 8.486.553,17 7.333.905,85 256.350,42

Manaus, 31 de dezembro de 2006 (*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691

(*) BALANÇO FINANCEIRO - 2006 ANEXO 13

R E C E I T A S D E S P E S A S Títulos

R$ R$ Títulos

R$ R$ ORÇAMENTÁRIA 7.333.905,85 ORÇAMENTÁRIA 8.230.202,75 RECEITAS CORRENTES 7.333.905,85 DESPESAS CORRENTES 8.120.661,55 Pessoal e Encargos Sociais 2.290.225,81 Receitas Tributárias - Outras Despesas Correntes 5.830.435,74 Receitas de Contribuições - Receitas Patrimoniais - DESPESAS DE CAPITAL 109.541,20 Receita de Transfências Correntes 15.000,00 Investimentos 109.541,20

Receitas Diversas - Transferências do Município 7.318.905,85 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 290.805,89

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 290.805,89

Repasse Concedido 290.805,89 EXTRAORÇAMENTÁRIA 4.383.945,50 EXTRA-ORÇAMENTARIA 3.235.358,41 Consignações 589.849,42 Consignações 376.821,57

Depósitos de Diversas Origens 6.663,67 Restos a Pagar - Pagamentos do Exercício 451.186,04

Despesas Liquidadas a Pagar 298.933,00 Credores - Entidades e Agentes 408.300,00 Restos a Pagar Inscrito 794.364,85 Diversos Responsáveis 43.756,49

Credores - Entidades e Agentes 483.300,00 Correspondências de Créditos Internos 1.955.294,31

Diversos Responsáveis 8.763,68 Obrigação do Exerc. 2005 15.653,95 Correspondências de Débitos Internos

2.186.416,93

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 46.615,56 SALDO PARA O EXER. SEGUINTE 8.099,86

Banco c/ Movimento 46.615,56 Banco c/ Movimento 7.834,00 Bancos c/ Vinculadas - Banco c/ Arrecadação 0,00 Bancos c/ Aplicações Financeiras - Bancos c/ Aplicações Financeiras 265,86 Banco c/ Arrecadação - Banco c/ Vinculada 0,00

T O T A L ==> 11.764.466,91 T O T A L ==> 11.764.466,91 Manaus, 31 de dezembro de 2006 (*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691


(*) BALANÇO PATRIMONIAL - 2006

ANEXO 14 A T I V O PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO 41.345,07 PASSIVO FINANCEIRO 1.440.010,44 DISPONÍVEL 8.099,86 DEPÓSITOS 331.058,64

Bancos c/ movimento 7.834,00 Consignações 249.394,97 Aplicação Financeira 265,86 Depósitos de Terceiros 6.663,67 Recursos Vinculados - Credores - Entidades e Agentes 75.000,00

CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO 33.245,21 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 1.093.297,85 Diversos Responsáveis 17.591,26 Despesas Líquidas a Pagar 298.933,00

Obrigações do exerício 2005 15.653,95 Restos a Pagar Processados 610.914,13

Restos a Pagar Não Processados 183.450,72 ATIVO PERMANENTE 586.794,82 IMOBILIZADO 586.794,82 OBRIGAÇÕES ANOS ANTERIORES 15.653,95

Bens Imóveis 29.105,00 Obrigações do exerício 2005 15.653,95 Bens Móveis 557.689,82

ATIVO REAL 811.870,55 SALDO PATRIMONIAL 811.870,55

Passivo Real a Descoberto 811.870,55

TOTAL ==> 1.440.010,44 TOTAL ==>

1.440.010,44 Manaus, 31 de dezembro de 2006. (*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691

(*) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2006 ANEXO 15

Variações Ativas Variações Passivas Títulos R $ R $ R $

Títulos R $ R $ R $

RESULTANTES DA EXEC.ORÇAMENT. 7.534.010,69 RESULTANTES DA

EXEC.ORÇAMENT. 8.611.572,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 15.000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 8.230.202,75

Receitas Correntes 15.000,00 Despesa Correntes 8.120.661,55

Receia Tributária - Pessoal e Encargos Sociais 2.290.225,81

Receita de Serviços - Outras Despesas Correntes 5.830.435,74

Tranferências Correntes 15.000,00 Outras Receitas Correntes - Despesas de Capital 109.541,20 Investimentos 109.541,20

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 7.318.905,85 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 290.805,89

Repasse Recebido 7.318.905,85 Repasse Recebido 290.805,89

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 200.104,84 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 90.563,64

Aquisições de Materiais 90.563,64 Baixa Mat. de Estoque Mat. Consumo 90.563,64

Aquisições de Bens Móveis 80.436,20 Aquisições de Bens Imóveis 29.105,00

INDEP.EXC.ORÇAMENTARIA 3.356.376,12 INDEP.EXC.ORÇAMENTARIA 2.278.814,53

INTERFERENCIAS ATIVAS 2.186.416,93 INTERFERÊNCIAS

PASSIVAS 1.955.294,31

Corresp. Créditos Internos 2.186.416,93 Corespondência de Créditos Internos 1.955.294,31

ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 147.128,71 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 323.520,22

Incorporação de Bens Móveis 20.057,75 Baixa de Bens Móveis 77.293,58 Cancelamento de Restos a

Pagar 2.582,23 Baixa de Direitos 1.849,60 Outros Acréscimos

Patrimoniais 124.488,73 Outros Decréscimos Patrimoniais 244.377,04

RESULTADO PATRIMONIAL 1.022.830,48 Défcit Patrimonial 1.022.830,48

TOTAL ==> 10.890.386,81 TOTAL ==> 10.890.386,81

Manaus, 31 de dezembro de 2006. (*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691


(*) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2006

ANEXO 17

Movimento no Exercício Títulos Saldo do

Exercício Anterior Inscrição Baixa

Saldo para o Exercício Seguinte

RESTOS A PAGAR

Exercício de 2006

- Processados 416.315,63 610.914,13 416.315,63 610.914,13

- Não -Processados 37.452,64 183.450,72 37.452,64 183.450,72

Exercícios de 2005

- Obrigações Restos a Pagar 0,00 15.653,95 0,00 15.653,95

Sub-Total 453.768,27 810.018,80 453.768,27 810.018,80

SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - - - -

Sub-Total - - -

DEPÓSITOS DIVERSOS: - - - -

Consignações 36.367,12 589.849,42 376.821,57 249.394,97

Depósitos Diversas Origens 6.663,67 0,00 6.663,67

Credores - Entidades e Agentes 483.300,00 408.300,00 75.000,00

Sub-Total 36.367,12 1.079.813,09 785.121,57 249.394,97

TOTAL ==> 490.135,39 1.889.831,89 1.238.889,84 1.059.413,77

Manaus, 31 de dezembro de 2006.

(*) Republicação por ocorrer alterações contábeis no Diário Oficial do Municipal de Manaus - nº 1691

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Convênio n° 012/2007, celebrado

em 08 de outubro de 2007; 2. PARTÍCIPES: A Prefeitura de Manaus, através da

Secretaria Municipal de Cultura – SEMC e a Academia Amazonense de Letras.

3. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a viabilização do projeto Cultural da Academia Amazonense de Letras, para a realização da campanha de divulgação dos prêmios literários da cidade de Manaus, tudo na forma do plano de trabalho, acostado aos autos do Processo;

4. VALOR GLOBAL: R$ 113.343,33 (cento e treze mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), que obedecerão ao Cronograma de Desembolso previamente aprovado;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.1122.1188, elemento: 339039.100, Nota de Empenho n° 01000;

6. PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contado da data da assinatura.


SEBASTIÃO COLARES ASSANTE Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LOCAL - SEMDEL


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESEN-VOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada

pela Comissão Especial de Licitação da SEMDEL, pertinente à Tomada de Preços nº 001/2007, conforme Edital de Técnica e Preço nº 001/2007 CEL/FAT/ PNQ/SEMDEL.

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de

qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente, tendo sua tramitação atendido a legislação pertinente, conforme parecer da Procuradoria Geral do Município.

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CEL/ SEMDEL, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a contratação por empreitada por preço unitário, dos cursos de qualificação profissional constantes do Anexo II do Edital de Tomada de Preços nº 001/2007 – CEL/SEMDEL/PM relativo ao Processo nº 2007/4931/7072/00301.


II - ADJUDICAR a entidade: Associação Para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia – ADCAM, vencedora dos itens 11, correspondente ao curso de Operador de Caixa, com o valor total de R$ 23.232,00 (vinte e três mil, duzentos e trinta e dois reais), o objeto licitado.

III - ADJUDICAR a entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST/SENAT, vencedora dos itens 16, 25, correspondentes aos cursos de Pedreiro de acabamento e revestimento e mecânico de motocicletas, respectivamente, com o valor total de R$ 45.936,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais), o objeto licitado.

IV - ADJUDICAR a entidade: Instituto Euvaldo Lodi – IEL, vencedora dos itens 01, 05, 19, 26, correspondentes aos cursos de Informática Avançada (Word, Excel, PowerPoint, Access); Web Design; Serviços de Almoxarifado; Operador de Telemarketing Especializado, com o valor total de R$ 145.700,00 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos reais), o objeto licitado.

V - ADJUDICAR a entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, vencedora dos itens 02, 12, 21, correspondentes aos cursos de Artesanato em Madeira; Mecânico de Motores a Diesel e Artesanato Regional com Tratamento de Sementes, respectivamente, com o valor total de R$ 94.710,40 (noventa e quatro mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos), o objeto licitado.

VI - ADJUDICAR a entidade: Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas – SINDUSCON/AM, vencedora dos itens 09, 15, correspondentes aos cursos de Eletricista e Instalador Predial e Instalador Hidráulico Residencial, respectivamente, com o valor total de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), o objeto licitado.

VII - ADJUDICAR a entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, vencedora dos itens 04, 13, 18, 22, correspondentes aos cursos de Técnicas Básicas de Serviços de Garçom; Depilação; Empregado Doméstico e Montagem e Configuração de Hardware, respectivamente, com o valor total de R$ 98.376,60 (noventa e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), o objeto licitado.

VIII - ADJUDICAR a entidade: Sociedade Brasileira de Educadores Pela Paz – SBEP, vencedora dos itens 20, correspondentes aos cursos de Atualização Corte, Escova, Tintura e Reflexo, respectivamente, com o valor total de R$ 32.640,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), o objeto licitado.

IX - DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante das propostas das licitantes vencedoras.

Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Local


JEFFERSON PRAIA BEZERRA Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Local

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo n° 01, ao Contrato

n° 137/2006 - SEMED, celebrado em 17/11/2006. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da

SEMED e a empresa VISAM – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA AMAZÔNIA LTDA.

3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente prestação de serviços especializados em vigilância e segurança patrimonial, com respectivo acréscimo financeiro correspondente ao valor principal e o reequilíbrio econômico financeiro pertinente ao Termo de Contrato n° 137/2006.

4. VALOR: R$ 4.428.057,60 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) empenhado em 2007 R$ 1.107.014,40 (03 meses), ficando o restante de R$ 3.321.043,20 (09 meses) a ser coberto no exercício de 2008.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho n° 2007NE01407, de 26/09/07, a conta da rubrica orçamentária n° 18100.12122400223350000.0101000000.33903900. 180101.233501.

6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Manaus.

7. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93.


JOSÉ DANTAS CYRINO JÚNIOR Secretário Municipal de Educação

PREGÃO Nº 057/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/07

No dia quatorze de setembro de 2007, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários abaixo identificados, para eventual aquisição de equipamentos odontológicos, identificados no Anexo I, itens 03, 04, 05, 06 e 07 resultantes do Pregão n° 057/2007, pelo Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de lances verbais, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo para assinatura do Contrato será de até

20 (vinte) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O Contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do artigo 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará os locais de recebimento dos produtos e/ou de prestação dos serviços. O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

A presente Ata de Registro de Preços tem como

finalidade atender todos os órgãos da Administração Pública Direta do Município, conforme o art. 10, inciso VI, do Decreto n° 8270/06.

EMPRESA VENCEDORA DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA QNT. EST.

PREÇO UNIT. REGISTRADO

03

AUTOCLAVE, com câmara de aço inoxidável volume interno de 19 litros, com 4 ciclos de esterilização 121°C, 127°C, 131°C, 134°C e 1 de secagem, reservatório de água interno, potência: 1750 W, voltagem 110 ou 220 V - 60 Hz.

06 R$ 3.784,00

04

CANETA, odonto, alta rotação em alum. anodiz. esteriliz.,c/ canais arred.;cabeça tam. reduzido, sist. conexão 2 furos; spray direc. à ponta ativa; micro-balanc. Aces.: 1 lt óleo lubr. p/ alta rotaç.; estojo alum. Autoclav. p/ esteriliz.; 1 agulha limp, 1 saca broca

20 R$ 306,00

05

CONTRA ÂNGULO, esteriliz. em autoc. Acoplável ao micromotor atr. do sist. Intra, corpo alum. e latão, tam. cabeça red. utiliz. brocas AR/BR, fix. Broca BR c/ trava aço temp. sist. Lateral de acopl.

20 R$ 315,00

07

MICRO-MOTOR, esterilizável em autoclave, sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas, com recurso de inversão de rotação.

20 R$ 433,00


EMPRESA VENCEDORA DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA QNT. EST.

PREÇO UNIT. REGISTRADO

06

FOTOPOLIMERIZADOR, tipo revólver, c/ fio flexível c/ 190 cm de extensão, ponta de luz removível, podendo desinfectar em autoclave, sinal sonoro, desligamento automático, bivoltagem 127/220V, lâmpada halógena de 14 volts x 35W, dimensões 203mm x 173mm x 145mm.

05 R$ 784,00

DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

LUIZ ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA Representante Legal

Contratada

DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA. ADALBERTO GOMES DE LIMA

Representante Legal Contratada


Manaus, 14 de setembro de 2007.

SÉRGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA Secretário Municipal de Educação, em exercício

Prefeitura de Manaus

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

EXTRATO DO TACA N° 084/2007- SEMMA

PROCESSO N° 2006/4933/6188/00155 – SEMMA ESPÉCIE: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 084/2007, celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e APARECIDA DE LOURDES BORSATO AYRES. DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2007. MITIGAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL – A COMPROMISSÁRIA compromete-se a não mais proceder com queimada urbanas. OBJETO: Por força deste Termo, como medida social compensatória aos danos causados ao Meio Ambiente, compensa-se 90% (noventa por cento) o valor da multa aplicada, no valor de 10 (dez) UFM's, imposta pelo auto de infração n° 001028, para obrigar a COMPROMISSÁRIA a participar de 03 (três) Campanhas contra Queimadas Urbanas, realizadas por esta Secretaria, de forma que a COMPROMISSÁRIA deve comparecer a esta Secretaria com cópia deste Termo e documentação de identificação e apresentar-se aos Coordenadores da Campanha. DA RESCISÃO: O descumprimento total ou parcial, injustificado, do objeto deste Termo, implicará na sua rescisão. A rescisão trará como efeitos legais a imediata aplicação da multa, arbitrada em função do ilícito ambiental cometido, que outrora fora suspensa haja vista a celebração deste Termo. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente termo é de 03 (três) anos, contados da assinatura do mesmo.

Manaus, 31 de agosto de 2007.

LUCIANA MONTENEGRO VALENTE Secretária Municipal de Meio Ambiente

E. M. COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA., torna público que recebeu da SEMMA, a Licença Municipal de Operação nº 087/2007, que autoriza a atividade Comercial, com validade de 12 meses, para a operação de comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, na cidade de Manaus-AM.

ERRATA

ERRATA REFERENTE AOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nos 05 e 06/2007, PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA O PROJETO DE ESTRUTU-RAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO PÓLO PIONEIRO DO PROAMBIENTE NO AMAZONAS, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO Nº 1827 DE 22/10/2007. ONDE SE LÊ: 5. PROCESSO DE SELEÇÃO COMPREENDERÁ AS SEGUINTES ETAPAS Entrega dos currículos, carta de apresentação e proposta metodológica até 23/10/07; Anuncio dos selecionados por e-mail ou telefone (apenas estes serão comunicados) – até 25/10/07; Anuncio do selecionado – 25/10/07 (apenas o selecionado será comunicado). LEIA-SE: 5. PROCESSO DE SELEÇÃO COMPREENDERÁ AS SEGUINTES ETAPAS Entrega dos currículos, carta de apresentação e proposta metodológica até 30/10/07; Anuncio dos selecionados por e-mail ou telefone (apenas estes serão comunicados) – até 1°/11/07; Anuncio do selecionado – 1°/11/07 (apenas o selecionado será comunicado).

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.


LUCIANA MONTENEGRO VALENTE Secretária Municipal de Meio Ambiente

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS


O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMTRANS, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o teor da ata apresentada

pela Comissão de Licitação, referente ao PREGÃO Nº 012/2007-CL/IMTRANS – que tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO A SEREM IMPLANTADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS , originada do Processo Administrativo de nº 2007/5191/6757/00196.

CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de

qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório;


RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação constante da ata do procedimento acima referido.

II - ADJUDICAR à empresa: KAPAKOLOR MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA., vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 e 11, no valor global de R$ 91.995,00 (noventa e um mil, novecentos e noventa e cinco reais). Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Trânsito – IMTRANS, em 23 de outubro de 2007.


EDUARDO DA MOTA CASTELO Diretor-Presidente do IMTRANS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA


O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e,


pela Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2007 – CLS/PM.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de

qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza Aquisição, pelo menor preço unitário, de veículo tipo ambulância de resgate (AR), para atender as necessidades do SAMU 192, desta SEMSA.

II - ADJUDICAR a empresa: TH-BRASIL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., vencedora do certame, para o item único, com valor total de R$ 131.750,00 (cento e trinta e um mil e setecentos e cinquenta reais), o objeto licitado.

III - DETERMINAR a emissão das respectivas Notas de Empenho no valor total constante da proposta da licitante vencedora.

Gabinete do Subsecretário de Administração e Finanças.


ADÉRITO DA COSTA PENAFORT Subsecretário de Administração e Finanças/SEMSA





CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Aquisição, pelo menor preço por item, de produtos para a saúde (equipamento de apoio médico hospitalar – termômetro analógico), para atender as necessidades do Núcleo de Imunizações/CVISA, desta SEMSA.

II - ADJUDICAR a empresa: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA., vencedora do certame, para o item único, com valor total de R$ 10.788,00 (dez mil, setecentos e oitenta e oito reais), o objeto licitado.

III - DETERMINAR a emissão das respectivas Notas de Empenho nos valores totais constantes das propostas das licitantes vencedoras.








CONSIDERANDO, por fim a inexistência de

qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza Aquisição, pelo menor preço por item, de veículos (tipo pick up, van ou similar e passeio), para atender as necessidades da Coordenadoria de Vigilância Sanitária/CVISA, desta SEMSA.

II - ADJUDICAR a empresa: MONTTANA VEÍCULOS LTDA., vencedora para os itens 01 e 03 com o valor total de R$ 393.850,00 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e cinqüenta reais), os objetos licitados.

III - DETERMINAR a emissão das respectivas Notas de Empenho nos valores totais constantes das propostas das licitantes vencedoras.




PREGÃO Nº 120/2007

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2007

No dia 23 de outubro de 2007, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, foram registrados os preços


das empresas abaixo identificadas, para eventual Aquisição de pneus, para atender as necessidades dos veículos do SAMU, Sede Distritais, Sede Geral, CVISA, Maternidade Moura Tapajóz e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, desta SEMSA, resultantes do Pregão n° 120/2007-CLS/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo Processo Administrativo n° 200716374575, assim como os termos da proposta de preços integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses. ELO PNEUS LTDA.



10 12 UND. Pneu Ref. 245/70 R-16, modelo Dueler H/T.

BRIDGESTONE

R$ 425,00

11 12 UND. Pneu Ref. 255/75 R-15, modelo FSR.

FIRESTONE

R$ 380,00

12 12 UND. Pneu Ref. 750 X 16, modelo BFT

FIRESTONE

R$ 301,00

13 36 UND. Pneu Ref. 1.000 X 20, modelo BFT

FIRESTONE

R$ 670,00

JAPURÁ PNEUS LTDA.



01 612 Und. Pneu Ref. 175/70 R-13, modelo Seiberling.

FIRESTONE R$ 72,50

02 12 Und. Pneu Ref. 175/65 R-14, modelo F-570.

FIRESTONE R$ 109,00

03 192 Und. Pneu Ref. 185/70 R-14, modelo Seiberling.

FIRESTONE R$ 101,00

08 264 Und. Pneu Ref. 225/75 R-15, modelo Dueler.

BRIDGESTONE R$ 199,00

PODIUM COM. E PNEUS LTDA.



04 36 Und. Pneu Ref. 195/75 R-16, modelo G32

GOODYEAR R$ 249,00

05 528 Und. Pneu Ref. 205/75 R-16, modelo G32

GOODYEAR R$ 380,00

06 16 Und. Pneu Ref. 205/75 R-15, modelo Scorpion SIT.

PIRELLI R$ 250,00


PIRELLI R$ 299,00


PIRELLI R$ 449,00




ELO PNEUS

JAPURÁ PNEUS LTDA.

PODIUM COM. E PNEUS LTDA.

ERRATA

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 028/07-CLS/SEMSA

ONDE SE LÊ:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a possível Aquisição de Flayers, Cartazes e Faixas destinadas à 2ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a

Poliomielite dia 25.08.2007, desta SEMSA, de acordo com o Relatório acima proferido. LEIA-SE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a possível Aquisição de Flayers, Cartazes e Faixas destinadas ao Programa de Educação continuada da população, desta SEMSA, de acordo com o Relatório acima proferido.



ADÉRITO DA COSTA PENAFORT Subsecretário Municipal de Saúde

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML/PM

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PREGÃO N° 167/2007 (SEMCTI) OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção e higienização da nova sede da SEMCTI DATA E HORÁRIO: 09/11/2007, às 9 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 26/10/2007 na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na rua São Luís, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6327 e no site www.am.sebrae.com.br/ple/.


MARIA JAIR COSTA FERREIRA Pregoeira

COMISSÃO ÉTICO-DISCIPLINAR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - CEDLC/PM

AVISO DE PENALIDADE

A COMISSÃO ÉTICO-DISCIPLINAR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-CEDLC/PM, no uso de suas atribuições legais e considerando o teor do Processo de Apuração nº 026/07-CEDLC/PM, torna público a aplicação à empresa CONTERPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., estabelecida nesta capital de Manaus, na rua Belo Horizonte, n° 1420 - Adrianópolis, inscrita no CNPJ sob o nº 84.493.139/0001-04, a pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES, contados da publicação.


MARIÉLVE LIÉGE BLANK BUENO Presidente – CEDLC/PM

MÔNICA MACEDO ASSAYAG Membro – CEDLC/PM

ROBERTO NONATO PAIVA DE SOUZA Membro – CEDLC/PM


REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA PUBLICAÇÃO DE

MATÉRIAS

� As matérias devem ser digitadas em papel branco tipo A4, com cabeçalho contendo o timbre da Instituição e rodapé com endereço e telefone para contato.

� Os TÍTULOS devem estar em

letras MAIÚSCULAS, em fonte ARIAL, TAMANHO 9, Cor PRETO, NEGRITO e Estilo NORMAL.

� A fonte do texto deve ser ARIAL,

TAMANHO 8.5, Cor PRETA e Estilo NORMAL.

� O texto deve obedecer a

LARGURA de 8cm. � O recuo da Primeira Linha do

Parágrafo deve ser de 1,5 cm e Entrelinhas Simples.

� É muito importante, também, que

o texto esteja SEM RASURAS e SEM ERROS ORTOGRÁFICOS.

� A ASSINATURA do responsável

pela matéria NÃO DEVE SOBREPOR O TEXTO em hipótese alguma.

� É estritamente necessário que as

matérias do Poder Executivo sejam enviadas para a CCPA/SEMPLAD da seguinte forma: matéria original impressa, assinada, revisada e acompanhada do disquete.

� As matérias devem chegar na

CCPA/SEMPLAD no máximo às 12:30h.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE TURISMO - CLT/MANAUSTUR

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2007 – CLT (REPETIÇÃO)

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO torna público que realizará no dia 19 (dezenove) de novembro de 2007, às 10 horas, na sala de sessões da C.L.T, a TOMADA DE PREÇOS N° 002/2007, objetivando a Execução das OBRAS DE RESTAURO DO CORETO E CHAFARIZ DA PRAÇA D. PEDRO II, LOCALIZADA NO CENTRO – MANAUS/AM. O Edital completo, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), poderá ser adquirido na sede da MANAUSTUR, av. Sete de Setembro, n° 157, centro – Manaus (AM), no horário das 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, telefone (92) 3622 3873.


JUAREZ RODRIGUES JR. Presidente da C.L.T

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL/IMTU

AVISO DE LICITAÇÕES

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU torna público que fará realizar os seguintes procedimentos: Modalidade: PREGÃO N° 031/2007-CL/IMTU. Processo: 2007/5192/6911/00313 Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO “SPLIT”, DE 18.000 BTU’S, PARA USO DO IMTU. DATA DE ABERTURA: 12/11/2007. HORÁRIO: 09:00 h (nove horas) Modalidade: PREGÃO N° 032/2007-CL/IMTU. Processo: 2007/5192/6911/00346 Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO “SPLIT”, DE 24.000 BTU’S, PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IMTU. DATA DE ABERTURA: 13/11/2007. HORÁRIO: 09:00 h (nove horas)

Os Editais dos respectivos procedimentos encontram-se a disposição dos interessados na sala da CL/IMTU, na rua Recife, s/n, Altos do Terminal Rodoviário “Huáscar Angelim” – Flores, Manaus-AM, no horário de 08:00 às 14:00h, de segunda a sexta-feira. Informações, fones: 3643-5576 / 3642-5268.


ABDULARMAN MADY JUNIOR Presidente da CL/IMTU


PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 249/2007 – GP/DIAD

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 21, parágrafo único, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus,

CONSIDERANDO o Memorando n° 076/07-

DICOM/CMM;

RESOLVE:

I - RESCINDIR, a contar de 30 de setembro de 2007, o contrato de prestação de serviço do senhor ALEXINALDO ALMEIDA RIBEIRO, Servidor de Regime de Direito Administrativo, conforme abaixo, nos termos do Art. 8º, Inciso III da Lei nº 336 de 19 de março de 1996;

II - REVOGAM-SE as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA Presidente da Câmara Municipal de Manaus

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 250/2007 – GP/DIAD

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno;

CONSIDERANDO ainda, o memorando

n° 076/2007 – DICOM/CMM;

RESOLVE:

I - AUTORIZAR, a Diretoria de Administração a lavrar contrato com o senhor MARCIO FREITAS PAES BARRETO, para Prestação de Serviço de Cinegrafista, sob o Regime de Direito Administrativo, nos termos da Lei nº 336/96, a contar de 1° de outubro de 2007, pelo prazo de 12 meses.

II - REVOGAM-SE as disposições em contrário

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.



CIDADANIA Programas, Projetos e Serviços criados com o apoio técnico e financeiro do Governo Federal - MPAS/SEAS executados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SEMDIH.

Programa Criança Urgente – Atende crianças e adolescentes que moram nas ruas, objetivando o retorno destes à família de origem e/ou família substituta, através dos seguintes projetos:

“Projeto Acolher” - Atende crianças de 7 a 14 anos, moradores de rua, priorizando o retorno destes à família de origem e/ou família substituta; viabiliza a inserção /reinserção na escola e em outras atividades complementares, com benefício de bolsa-auxílio mensal;

“Projeto Aprendiz” - Direcionado para adolescentes de 14 a 16 anos, moradores de rua, priorizando o retorno à família de origem e/ou a colocação em família substituta. Favorece a inserção / reinserção escolar e atividades complementares, com bolsa-aprendizagem mensal;

“Projeto Praça Viva” - Ação direcionada a adolescentes moradores de rua, de 16 a 18 anos; dá atendimento especializado ao usuário, encaminhando-o a cursos profissionalizantes com bolsa-auxílio e vale transporte. Favorece a inserção/reinserção do usuário à escola e prioriza o retorno deste ao convívio familiar e/ou a colocação em família substituta.


PORTARIA Nº 031/2007 – DIAD

WILZA CARLA NASCIMENTO E SILVA, Diretora de Administração da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Ato da Presidência nº 082/2005 – DIAD, datado de 28 de fevereiro de 2005;

CONSIDERANDO o Memo nº 024/2007-DECOM/DL,

de 23 de outubro de 2007;

RESOLVE:

I - LOTAR, retroativo à 15 de outubro de 2007, a servidora WALESKA HOLANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO, Redatora, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo deste Poder Legislativo, no Departamento de Comissões.

II - REVOGAM-SE as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.


WILZA CARLA NASCIMENTO E SILVA Diretora de Administração

PORTARIA Nº 189/2007 – PP – DIAD

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 21, parágrafo único, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus;

CONSIDERANDO Ato da Mesa Diretora

n° 008/2001, de 10 de abril de 2001, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus edição do dia 18 de abril de 2001.

CONSIDERANDO, ainda, o que consta do

Processo n° 1656/2007;

RESOLVE:

I - DESIGNAR os vereadores MÁRIO BASTOS DOS SANTOS e CARMEM GLÓRIA DE ALMEIDA CARRATTE, para acompanhar o Presidente, que discutirá os termos do Convênio firmado entre este Poder Legislativo e o Banco Bradesco S/A, em São Paulo, no período de 08 a 09 de outubro de 2007.

II - AUTORIZAR, a Diretoria de Finanças da Câmara Municipal de Manaus, a proceder Empenho referente 02 (duas) diárias, para os vereadores acima mencionados.

III - CONCEDER, aos vereadores designados, bilhetes de passagem aérea no trecho Manaus/São Paulo/Manaus, emitido por Opção Turismo Ltda.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.



PUBLICAÇÕES DIVERSAS

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IPAAM

ENERSISA – ENERGIA SILVERS LTDA., torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº 191/07, que autoriza o a realização de estudos de viabilidade, visando a instalação de uma Linha de Transmissão Aérea com tensão de 138 kV, interligando a Subestação de Silves e a Subestação de Itacoatiara, com validade de 365 dias, para Transmissão de Energia Elétrica, no Município de Silves-AM.

CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR DIREITOS BÁSICOS

Dos Contratos

Art. 46 Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Art. 47 As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Art. 48 As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica. Art. 49 O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Art. 50 Parágrafo Único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Art. 51 A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Art. 52 Parágrafo Único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.


PREFEITURA DE MANAUS

PREFEITO: SERAFIM FERNANDES CORRÊA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672 1505/1506 FAX: (092) 3671 8774

VICE-PREFEITO: JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672 1752/1516

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM CONTROLADOR GERAL: JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065 GABINETE CIVIL SECRETÁRIO-CHEFE: ROBERTO AUGUSTO RODRIGUES CAMPAINHA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1523 FAX: 3672-7337 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM OUVIDORA GERAL: PAULA ÂNGELA VALÉRIO DE OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1523 FAX: 3672-7337 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM PROCURADOR GERAL: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM SECRETÁRIO: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1542/1546/1543 FAX: 3625-2799 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMCTI SECRETÁRIO: MAX FORTUNATO COHEN END: Rua Emílio Moreira, N° 1479 – Praça 14 de Janeiro FONE: (92) 3131-1300 FAX: 3131-1327 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF SECRETÁRIO: ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1529/1588/1601 FAX: 3672-1739 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV SECRETÁRIO: MARCUS LUIZ BARROSO BARROS END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD SECRETÁRIO: SANDRO BREVAL SANTIAGO END: Rua São Luis, n° 416 – Adrianópolis – CEP: 69057-250 FONE: (092) 3215-4028 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSIN SECRETÁRIO: NILSON SOARES CARDOSO JUNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1527 FAX: 3675-0811 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGA SECRETÁRIO: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE END: Av. Carvalho Paes Andrade,140 – São Francisco – CEP 69.079-270 FONE: (92) 3663-8344/8492/8346 FAX: 3663-8350 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC SECRETÁRIO: JOAQUIM DE LUCENA GOMES END: Av. Airão, s/n° – Centro – CEP 69.025-010 FONE: (92) 3636-4990 FAX: 3635-5063 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC SECRETÁRIO: SEBASTIÃO COLARES ASSANTE END: Rua Rio Javari, 68 – N. S. das Graças FONE: (92) 3233-9493 FAX: (092) 3234-0540 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC SECRETÁRIO: ANTONIO CARLOS MARQUES SOUZA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1510/1511 FAX: 3625-1640 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - SEMDEL SECRETÁRIO: JEFFERSON PRAIA BEZERRA END: C.S.U, Av. Perimetral, n° 22 – Conj. Castelo Branco – Parque Dez – CEP 69.055-400 FONE: (92) 3642-5691/3282/2876 FAX: 3642-2876 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB SECRETÁRIO: CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110 (anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus) FONE: (92) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDIH SECRETÁRIO: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES END: Rua 24 de maio, 399 – Centro - CEP 69010-050 FONE: (92) 3633-5148 FAX: 3221-4288 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED SECRETÁRIO: JOSÉ DANTAS CYRINO JUNIOR END: Av. Recife, n° 2549 – Parque Dez de Novembro FONE: (92) 3643-6910/6911/6900 FAX: 3643-6911 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEMESP SECRETÁRIO: FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA END: Rua Alameda Cosme Ferreira, s/n° – Mini Vila Olímpica – Coroado FONE/FAX: (092) 3248-8706/9394/dir. 3644-4212 FAX: 3638-8715 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS END: Av. Brasil, 1335 - Compensa FONE: (92) 3625-2787/1670/2424 FAX: 3625-2787 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA SECRETÁRIA: LUCIANA MONTENEGRO VALENTE END: Av. André Araújo, 1.500 – Aleixo FONE: (92) 3642-1010/1030/1833 FAX: 3642-1030/1833 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS BÁSICOS E HABITAÇÃO – SEMOSBH SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS END: Rua Gabriel Gonçalves, s/n° – Aleixo – CEP 69060-010 FONE: (92) 3236-1845 Dir. 3642-3227/7143 FAX: 3236-3929 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA SECRETÁRIO: MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO END: Rua Recife, s/n° – Parque 10 – CEP 69057-002 FONE: (92) 3642-6756/6723/6372 FAX: 3642-5875 SECRETÁRIA ESPECIAL DE LOGÍSTICA INTERNA SORAYA MARIA RAFAEL OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672-1503 FAX: 3671-8774 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA FERNANDO HUBER PICANÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (92) 3672 -1580 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL LUIS AUGUSTO MITOSO JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 70.710-902 FONE: (92) 3672-1681 FONE/FAX: (092) 3672-1683

FUNDAÇÃO DR. THOMAS PRESIDENTE: LÚCIA MARIA DA SILVA RAMOS END: Rua Recife, N° 1511 – Adrianópolis – CEP 69.057-000 FONE: (92) 3236-0071/0728 FAX: 3634-0045 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR DIRETORA-PRESIDENTE: MARIA ARMINDA CASTRO MENDONÇA DE SOUZA END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro – CEP 69.005-310 FONE: (92) 3622-4948/4886 FAX: (092) 3232-7025 FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV DIRETOR-PRESIDENTE: SANDRO BREVAL SANTIAGO END: Rua Rio Jutaí n° 527 – Nossa Senhora das Graças – CEP 69.053-020 FONE: (92) 3186-8000 FAX: 3186-8086. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB DIRETOR-PRESIDENTE: CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE END: Rua São Luís, 416, 2° andar – Adrianópolis – CEP 69.057-250 FONE: (92) 3215-3348/3032 FAX: (092) 3215-3033 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS DIRETOR-PRESIDENTE: EDUARDO DA MOTA CASTELO END: Rua João Alfredo, 355 – São Geraldo – CEP 69.053-270 FONE: (92) 2129-3800 FAX: (092) 2129-3812 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU DIRETOR-PRESIDENTE: MARCELO RAMOS RODRIGUES END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED DIRETORA EXECUTIVA: GINA CARLA SARKIS ROMEIRO END: Rua: Stênio Neves n° 104 – V 8 Parque 10 – CEP 69.057-360 FONE: (92) 2125-4900 FAX: (092) 2125-4901/2125-4912 FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - FESPM DIRETORA-PRESIDENTE: RITA SUELY BACURI DE QUEIROZ END: Rua Maceió, n° 307 – Adrianópolis – CEP 69057-010 FONE: (92) 3633-2642 – FAX: (92) 3233-4198

Diário Oficial do Município de Manaus

CRIADO MEDIANTE O ARTIGO Nº 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PRIMEIRA EDIÇÃO EM 03.04.2000

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Diagramação e Impressão Diário Oficial do Município de Manaus Rua São Luís, 416 – Adrianópolis

Manaus - Amazonas

TELEFONE: (92) 3215-6366 FAX: (92) 3215-6380

www.manaus.am.gov.br e-mail: [email protected]

Prefeitura de Manaus

CEP 69057-250

dom 1830 26.10.2007 cad 1 -...

Documents