Download - Отчет главного врача ЦГБ №3 за 2015 год
Преодолевая
стихии
Итоги работы за 2015 год
Стационар Амбулаторная помощь Параклиника
Неврологическое
отделение
Терапевтическое
отделение
Кардиологическое
отделение
Приемное отделение
Поликлиника №2
ЖК №1
Центр здоровья
ОВП пос. Северка
Дневной стационар
ЖК №2
Поликлиника №1
ДВО на 40 лет Октября
Тер. Отделение на Седова
Дневной стационар
Бак. лаборатория
КДЛ
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
ЦГБ №3
Стационар
Неврологическое
отделение
Терапевтическое
отделение
Кардиологическое
отделение
Приемное отделение
Стационар
Неврологическое отделение реабилитация
ДС кардиологического профиля
Начало 2015 г. 01.04. 2015 г.
Отделение неотложной
помощи
Стационар
Неврологическая реабилитация №1
Неврологическая реабилитация №2
ДС кардиологического профиля
18.05. 2015 г.
Амбулаторная помощь
Стационар
Неврологическая реабилитация
ДС кардиологического профиля
01.10. 2015 г.
Кардиологическая реабилитация Озеро Глухое
Информационно сервисное отделение
Информационно сервисное отделение
Информационно сервисное отделение
Амбулаторная помощь Параклиника
Поликлиника №2
ЖК №1
Центр здоровья
ОВП пос. Северка
Дневной стационар
ЖК №2
Поликлиника №1
Тер. Отделение на Седова
Дневной стационар
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
ЦГБ №3
Отделение неотложной
помощи Объединение КДЛ на 1 базе
Стационар
Неврологическая реабилитация
ДС кардиологического профиля
Кардиологическая реабилитация Озеро Глухое
Информационно сервисное отделение
2. Статистика и заболеваемость
5. Цели и задачи
СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА
3. Организация процессов
1. Персонал и развитие
4. Финансовые показатели
1. Персонал и развитие
Подбор и расстановка персонала
Оценка и аттестация персонала
Обучение и развитие
персонала
Мотивация и стимулирование
персонала, оплата труда
Направления деятельности службы
персонала
Адаптация персонала
Корпоративная
культура
:
Подбор персонала 2015 годПринято 189 / уволено 180 сотрудников
Врачи – 41 человек:
врач – терапевт участковый – 10врач – акушер – гинеколог – 2 врач – терапевт – 7врач – невролог – 4 врач – кардиолог – 6врач – онколог – 1 врач – уролог – 1 врач – офтальмолог – 1врач – оториноларинголог – 1 врач – дерматовенеролог – 1 врач – рентгенолог – 1 врач УЗИ – 2врач функциональной диагностики – 1 врач – профпатолог – 1врач – физиотерапевт – 2
Средний медицинский персонал – 54 человека:
фельдшер – 11мед.сестра участковая – 6
мед.сестры иных подразделений АПРР – 5
акушерка – 5мед.сестра стационара – 17
мед.сестра ФТО – 2кабинет массажа – 4 рентгенолаборант - 1
фельдшер–лаборант – 2
Младший медицинский персонал – 6
Прочий персонал – 79
Кадровая ситуация в 2015 году
2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
800
176
258
15
245
694Итого
Средний
ВрачиПрочий
Младший
Укомплектованность персонала 95,4%Коэф. внутреннего совместительства 1,00
2013 2014 2015 количество участков 39 52 52
Врачей 31 человек Фельдшеров 16 человек = 47
2013 2014 20150.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
77.80%86.11%
врачи фельдшеры мед.сестры
Укомплектованность участковой службы
Средний возраст медицинского персонала
2013 2014 201538
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
47 46
45
4242 41
46
44.5
42
врачи участк.врачи, участк.фельдшерысредн.мед.персонал
Средняя заработная плата (в рублях)
Средняя заработная плата +6,6% к 2014 г.врачи – рост на 0,30%ср. мед. персонал – рост на 0,06%мл. мед. персонал – рост на 25,30%
врачи ср. медперсонал мл. медперсонал по всем категориям
55 537
31 904
19 548
36 520
5 424 3 668 2 126 4 996
все источники в т.ч. платные
Цели адаптации:
1. ускорить вхождение в должность:быстрее достигается эффективность, меньше ошибок,меньше стресса2. уменьшить текучесть кадров
Адаптация персонала
Программу адаптации в 2015 году прошли 24 специалиста АПС:врач-терапевт участковый – 7 врач – невролог – 1врач – кардиолог – 1врач – терапевт – 4врач офтальмолог – 1врач – оториноларинголог – 2врач – акушер – гинеколог – 1врач ультразвук. диагностики – 1фельдшер – 6
Расторжение трудовых договоров по инициативе работника в период испытательного срока 2 месяца
снизилось с 13,64 (2014) до 9,76% (2015)
)
Обучение персонала
Обязательное обучение по
Законодательству РФ
Внутрикорпоративное обучениепо потребностям больницы
Цель - повышение квалификации сотрудников:
в области общего управленияв области рабочей деятельности
Обязательное обучение
Программа усовершенствования 77 (мед. персонал)
Программа дополнительного обучения 24 (мед. персонал)
Профессиональная переподготовка
6 специалистов за счет средств больницы
УЗИ диагностика лечебная физкультура
Внутрикорпоративное обучение Тренинги
Форма обучения, где теоретические блоки минимизированы и основное внимание
уделяется практической отработке навыков и смене установок
Внутрикорпоративное обучениев 2015 году были проведены тренинги
Название тренинга Кол-во модулей. Для кого Кол-во участ-ов
«Коммуникации в здравоохранении: от вступления в контакт до работы с возражениями»
7 модулей сотрудники стационара и регистратуры поликлиник 94
«Взаимодействие в конфликтной ситуации в отрасли здравоохранение»
1 модуль заведующие отделениями 16
«Восстановление эмоционального контакта в процессе коммуникации»
2 модуля заведующие отделениями 22
«Искусство презентации» 1 модуль 6«Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности»
5 модулей сотрудники стационара и пол-ки № 2
Стиль общения и модель
поведения сотрудника
Корпоративная культура
Базовые ценности,
определяющие работу каждого
сотрудника и учреждения
Традиции учреждения, в т.ч.
корпоративные мероприятия
История учреждения
Кодекс ЦГБ №3
Предпосылки создания «Кодекса делового поведения и корпоративной этики»
Активный рост больницы и территориальная удаленность: 6 рабочих площадок по городу
Проблемы внутренних коммуникаций
Обращения пациентов с жалобами на организацию процесса и на коммуникации с персоналом
Увеличение числа вакансий и новичков, приходящих в больницу ежегодно
«Разница» возрастных групп сотрудников: сотрудники до 30 лет – 25% общей численности, 30 - 45 лет – 27%, старше 50 лет – 48%
В процессе тренингов выявили разные установки, которые затрудняли обучение и коммуникации
В июле 2015г.внедрен
Кодекс делового поведения и
корпоративной этики
Опрос, декабрь 2014 г.:Оценка состояния межличностных отношений в больнице: 45% опрошенных отметили положительные моменты взаимодействия74% анкет – негативные моменты взаимодействия
Опрос, ноябрь 2015 г.:Состояние межличностных отношений в больнице улучшилось: «Удовлетворяет полностью» 66%«Затрудняюсь ответить» 25% «Не удовлетворяет» 9%
Культура в больнице характеризовалась
отсутствием единых ценностей, норм общения, стихийностью поведения
сотрудников в рабочих ситуациях и нуждалась в
систематизации
Корпоративные мероприятия
Корпоративные мероприятия
2. Статистика и заболеваемость
•
2011 2012 2013 2014 2015
126 234
134 380
Население Железнодорожного района
Прикрепленное население: 2014 – 113 500 2015 – 118 000
(на 1000 населения)Рождаемость
Смертность2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
13.9
13.1
14.814.8
10.8
14.3
14.5
15.9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5
10
15
20
13.5
9.1 8.410.1
12.811.6 11.1 11.4 11.2
район
город
район
город
(на 1000 населения)
Естественный прирост
По району 4,7По городу 4,7
2010 2011 2012 2012 2014 2015
59 290 75 090
54,3%
45,7%
Структура взрослого населения Железнодорожного р-на
Динамика общей и первичной заболеваемости(на 1000 взрослого населения)
2011 2012 2013 2014 2015
1273.4 1181,9
695.2506.1
общая
первичная
Город1 150,7
528,0
б-ни системы кровообращ. 17,8% 20,1%б-ни органов дыхания 15,8% 16,0%болезни кожи 12,8% 6,8%б-ни мочеполовой системы 10,4% 11,5%б-ни костно мышечной системы 7,6% 7,7%б-ни глаз 7,5% 7,6%инфекции 5,9% 3,4%новообразования 5,5% 5,7%б-ни органов пищеварения 4,5% 6,4%б-ни эндокринной системы 3,7% 4,1%б-ни уха 3,2% 3,3%беременность и роды 2,5% 2,6%б-ни нервной системы 1,9% 3,5%прочие 0,9% 1,3%
Структура общей заболеваемости в 2014 и 2015 гг
Целевой показатель (постановки на
диспансерный учет) выполнен на 96,6%
Динамика наблюдения лиц с повышенным артериальным давлением
Впервые выявленная АГ Состоит под Д наблюдением0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1118
3134
2101
5094
Две бригады выезжали на предприятияСделан 31 выезд Измерено АД у 531 человекаПовышенное выявлено в 161 случае (30,0%)
Динамика первичной заболеваемости туберкулезом населения района
2011 2012 2013 2014 20150
20
40
60
80
100
120 108.4 94.8 111,0
(на 100 тыс. населения)
район
город
Количество профилактических исследований органов грудной клетки на туберкулёз
2013 2014 20150
10000
20000
30000
40000
50000
60000
54 875 53 645 57 103
2013 2014 20150%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
59 50 55
Кол-во исследований
(человек)Выросло на 6%
Кол-во выявленных случаев tbc (человек)
ЗН легких выявлено 19
случаев
2011 2012 2013 2014 2015
303.3 284.2
369.9 362.8районгород
Динамика первичной онкологической заболеваемости взрослого населения
(на 100 тыс. населения)
Особенностью 2015 года стала популяризация субботних дней здоровья.Проведено «Субботников против рака» - 6Прошли осмотры, получили помощь – 670 человек Обнаружено разной патологии у 184 человекВыявлено меланомы – 5; базалиомы – 5; заболевания молочной железы - 3
Удельный вес онкологических больных, выявленных впервые
на III - IV стадии ЗНО (в %) в ЖД районе
1 2 332
34
36
38
40
42
44
46
44.8
40.4
37.4
город38,7%
2013 2014 2015
Анализ «запущенности» по видимым локализациям (III- IV стадия, в %)
2012 2013 2014 20150.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
14.7 16.918.8
37.5
59.057.5
30.834.5
37.554.8
100.0
75.0
10.0
25.0
0.013.0
мол.жел. толстая к-ка гениталииполость рта предстат. Жел. щит. Жел.кожа
2011г 2012г 2013г 2014г 2015г0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
70.70%73.90%
71.40%
81.00% 75.20%
Процент выявленных ЗН видимых локализаций I и II стадии Ж/д района
Уровень I и II стадий всех локализацийсоставляет 62,5%
Целевой показатель – 55,6%
Целевой показатель 76%
3. Организация процессовАмбулатрно-
поликлиническая служба
ОВПЖенские консультацииТерриториальная поликлиникаДВО Центр здоровья
Выполнение плановых объемов оказания медицинской помощи АПС (в %)
ВСЕГО ОМС Бюджет
101,2%101,1%104,8%
100,1%107,2% 100,7%100,0% 96,4%
Динамика охвата диспансерным наблюдением прикрепленного населения
2013 2014 2015
22.5 28,832,6
Удельный вес профилактических посещений ( в %)
20.5%21.0%21.5%22.0%22.5%23.0%23.5%24.0%24.5%25.0%25.5%
22.0%
25.0% 24.7%
Город22,7%
Анализ вызовов СМП к жителям ЖД районаза май-декабрь 2015 года
онколог4%
СД3%
ЦВБ12%
ГБ42%
ИБС12%
Б-ни ОД23%
Б-ни ЖКТ5%
Всего вызовы СМП: 16 973Прочие заболевания: 10 302
Заболевания, подлежащие мониторингу 6 671 39,3%
Заболевания, подлежащие мониторингу
(без «Прочих»)
Гипертоническая болезнь
(более 15 в месяц)
Хронические заболевания
дыхательных путей (более 2 в месяц)
Онкологические заболевания
Номер участка 28, 32, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 59 ГБ все вызовы осуществлены к не состоящим на Д учете
1, 13, 39,46, 47, 51, 54, 55, 59Ежемесячно проведено по 5-6 вызовов к состоящим на Д учете
20, 24, 28, 44, 47, 53, 54, 58, 59Ежемесячно проведено не менее 2 вызовов к онкологическим пациентам, не состоявшем на Д учете
Укомплектованность Участки укомплектованы
Врач/фельдшер Врач, фельдшер
Анализ вызовов СМП по основным нозологиям
Не выявлено зависимости от укомплектованности участка и квалиф. спец-та
Нет зависимости частоты вызова СМП от факта постановки на Д учет
Есть случаи некорректной кодировки «повода вызова СМП»
Внедрена система патронажа онкологических пациентов, получающих наркотические анальгетики. Выполняется отделением неотложной помощи с обратной связью в поликлинические отделения в постоянном режиме.
Изменена система оценки качества наблюдения за диспансерными больными. Оценивается степень достижения целевых показателей (например по ССЗ)
Проводится ежемесячный анализ основных показателей мониторинга снижения смертности старшими терапевтами поликлиник
Выводы по анализу вызовов СМП по основным нозологиям
Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами
Год Кол-во выписанных рецептов Обслужено рецептов (%)
2012 82 711 99,3
2013 80 616 99,4
2014 79 380 99,7
2015 85 278 99,2
2010 2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
600
700
800
249217
51
704586
707Средняя сумма расходов на одного льготника в месяц
Количество возвращенных рецептов
Динамика выписки рецептов через доврачебный кабинет
2013 2014 2015 Город
ВСЕГОльготных рецептов, из них
127 315 147 628
ОНЛС 77 374 83 671
«Доступные лекарства» 49 941 63 957
Через доврачебные кабинеты
26 185 (21,2%) 41 060 (32,3%)
46 118(31,2%) (29,8%)
Итоги всеобщей диспансеризации
I группа; 38,5%
II группа; 30%
II группа; 31,5%
Всего осмотрено 25 461 человек (102,9% от плана)
Завершили II этап 7 063 человека (27%)
Показатели работы женских консультаций
19921986
2148Количество родов
2013 2014 2015
14.8
11,210,5
Частота абортов у женщин фертильного возраста 48%
медикаментозные аборты
Количество талонов родовых сертификатов(предъявленных и оплаченных)
20121 2 3 41840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
1999
1917 1908
2018
2013 2014 2015
Амбулаторная помощь Параклиника
Поликлиника №2
ЖК №1
Центр здоровья
ОВП пос. Северка
Дневной стационар
ЖК №2
Поликлиника №1
Тер. Отделение на Седова
Дневной стационар
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
ЦГБ №3
Отделение неотложной
помощи Объединение КДЛ на 1 базе
Стационар
Неврологическая реабилитация
ДС кардиологического профиля
Кардиологическая реабилитация Озеро Глухое
Информационно сервисное отделение
ОНП
Задачи Отделения неотложной помощи
Помощь при внезапном обострении хронических заболеваний, внезапных острых состояниях без
нарушения витальных функций
Медицинское сопровождение мероприятий города
Патронаж онкологических больных, получающих наркотические препараты в выходные и праздничные
дни
Отделение неотложной помощи
Всего – 11 225 пациентов
На дому – 4 890 пациентов
В поликлиниках – 5 599 пациентов
Госпитализировано – 550 пациентов
Патронаж онкобольных – 186 пациентов
Выездные бригады
Вызов СМП Актив СМП От населения0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1,956
2,777 2,769
37,0%
26,1%
36,9%
Пилотный проект «Комплексные врачебно-фельдшерские бригады»
Состав бригадыБригада №1 (Седова) Бригада № 2 (Бр.Быковых)
2 врача, 4 фельдшера3 мед. сестры
3 администратора
1 врач, 2 фельдшера2 мед. сестры
1 администраторКоличество прикрепленного населения
14 400 5 685
Преимущества Взаимозаменяемость внутри бригады
Меньшее количество прикрепленного населения
Режим работы
В 2 смены В 1 смену
Фельдшеры, медицинские сестры в профилактическом, лечебном и процедурном кабинетах работают по циркуляцииЗа фельдшерами, мед. сестрами закреплены участки для курации
1. Для врачебно-фельдшерской бригады должна быть определена численность прикрепленного населения.
2. Удаленная запись к специалистам бригады должна осуществляться по поводам обращения.
3. В условиях крупных городов, где количество врачей больше, чем фельдшеров модель бригады применима для ОВП.
4. Опыт разделения функций между участковыми врачами и фельдшерами в дальнейшем будет использоваться в работе терапевтических отделений.
Пилотный проект «Комплексные врачебно-фельдшерские бригады»
3. Организация процессовДневной стационар
Дневной стационар при АПП в 2015 году 67 коек или 164 пациенто-места
Бебеля, 160 – 96 п/мест, в т. ч.:
Бр. Быковых, 16 – 66 п/мест, в т. ч.:
ОВП –2 пациенто-места
39 коек в 2 смены (многопрофильные в
т.ч. акушерство)
18 в третью смену для химиотерапии
22 койки в 2 смены (многопрофильные)
12 в третью смену для химиотерапии
5 коек ж/к в 2 смены
Количество мест дневного стационара,число пролеченных больных
Количество
местКоличество пациенто-мест
с учетом сменностиПролечено
больных
2011г. 48 96 2 5892012г. 67 134 3 5302013г. 67 152 4 0342014г. 67 164 5 5482015г. 67 164 5 647
Выполнение плана: 100,4% по пациенто-дням: 92,6%
Структура пролеченных в дневном стационаре в 2014 – 2015 гг
профиль заболевания 2014 2015
Онкология 29,0% 35,8%
Акушерство 25,9% 17,7%
Неврология 11,8% 11,8%
Хирургия 10,5% 10,7%
Офтальмология 9,5% 6,8%
Терапия 8,5% 11,6%
Дерматология 4,8% 5,5%
3. Организация процессовКруглосуточный
стационар
Неврологическое отделение 30 коек
Терапевтическое отделение
60 коек
Кардиологическое отделение 30 коек
Приемное отделение
Стационар 120 коек
Неврологическая реабилитация
60 коек
Кардиологическая реабилитация
60 коек
Информационно сервисное отделение
Изменение структуры стационара
Стационар 120 коек
на 01.01.2015 на 01.01.2016
Актуальность и потребность
АКТУАЛЬНОСТЬ
каждая 15-я койка- реабилитационная
ПОТРЕБНОСТЬ
По Свердловской области12500 инсультов
16000 травм
Основные показатели работы Центра медицинской реабилитации
за 2015 год2014 год 2015 год
Пролечено больных 829 1067
% выполнения 92,5 % 100,3%
Работа койки 306,6 321,8
Оборот койки 23,7 26,1
Средний к/день 12,9 12,6
Распределение пролеченных по нозологиям
Цереброваскулярная болезнь 906
травма головного мозга 50травма периферических нервов нижней конечности 20
травма периферических нервов верхней конечности 2
заболевания периферической нервной системы 28
травма спинного мозга 14Другие 47
Итого 1067
Распределение пролеченных пациентов по Рэнкин
Рэнкин 4-5; 481
Рэнкин 3 и менее; 348
Рэнкин 4-5; 695
Рэнкин 3 и менее; 372
42% 58%
35%65%
2014
2015
Направление пациентов
Новая больница № 33 176ЦГБ № 23 164ЦГБ № 7 135Ж/Д больница 119ЦГБ № 14 92ЦГБ № 1 56ЦГБ № 6 55ЦГБ № 20, ЦГБ № 24 27Другие ЛПУ 93Свердловская область 105Другие территории 45
ИТОГО 1067
Екатеринбург824
пациента
2014 2015поступило 829 1 067
выписано с улучшением 83,0% 85,6%выписано без динамики 12,3% 9,8%
переведено в другие ЛПУ - 1,7%умерло 3,7% 2,9 %
Исходы лечения пациентов
ОСНОВНОЙ ДИАГНОЗ
Цереброваскулярная болезнь 27
Травма 4
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСНОВНОГО ДИАГНОЗА
ССН, гидроперикард, дилатация полостей сердца, отек легких, отек головного мозга
10
Пневмония, отек легких, отек головного мозга 4
Тромбоэмболия, отек легких 13
Гангрена кишечника 1
Аспирационная пневмония 1
Повторный геморрагический инсульт, тампонада мозга 1Миастения генерализованная форма 1
Причины летальности
15-17 лет 1 40-49 лет 250-59 лет 260-69 лет 470 и старше 22
Итого 31На вскрытии 21 - 100% совпадениеСудебно-медицинскаяэкспертиза
4
Летальные случаи
Работа ПИТ
2014 2015Количество коек 6 6 - 4,5 - 3Прошло пациентов 736 365Койко-дни 2 024 1 650Средний койко-день 2,8 4,5Работа койки 337,3 351,0
Работа мультидисциплинатрной бригады, среднего и младшего медицинского персонала
Расписание дня
Подъем 6-30 Медицинская сестра 8
Гигиена: умываемся, чистим зубы, т.д. 40 минут Младшая мед. сестра 10
Завтрак 40 минут Младшая мед. сестра 10
Занятия ЛФК, механотерапия, массаж 60 минут Инструктор, массажист 5,2
Капельницы, инъекции 10-60 мин. Медицинская сестра 1
Занятия с логопедом 45 минут Логопед-афазиолог 5
Отдых, гигиена
Обед 30 минут Младшая мед. сестра 9
Отдых, гигиена
Индивидуальные занятия ЛФК 40 минут Инструктор-методист 5
Занятия с психологом и эрготерапия 40 минут Психолог, Эрготерапевт 3,2
Отдых, гигиена, ужин, выполнение домашнее задание
21-00 Младшая мед. сестра 10
ТелеконсультированиеПрограмма Мед ОфисИнъекционные методикиБотулинотерапия при спастичностиИппотерапияРеабилитация заболеваний НС при других нозологияхЛогопедические массажи зондами НовиковойТранстибиальная электронейростимуляция при нейрогенном мочевом пузыреЭлектростимуляция периферических нервов любой локализации
Внедренные в 2015 технологии
3. Организация процессовОзеро Глухое +
Кардиология при КСС
Показатели работы за 2015 год
Дневной
стационарОзеро Глухое
Пролечено больных 917 1 594
% выполнения 100% 100%
средний койко-день 10,2 11,3
Структура госпитализации в кардиологические отделения в 2015 году
Нозологии Дневной стационар
Озеро Глухое
ГБ 72,4% 1,8%ХИБС 19,2% 59,3%Нарушения ритма 2,2% 15,7%НЦД 4,25 -ЦВБ - 19,1%Дорсопатии - 3,1%
Неотложная кардиологическая
помощь
Слияние двух коллективов = уникальный результат
Кардиологическая реабилитация
Стационар на Машинистов, 6 – кардиологическая реабилитация
3. Организация процессовИнформационно
сервисное отделение
Запись на госпитализацию, консультации, исследования – программа Мед Офис
Оформление в стационар – программа МИР
Анкетирование пациентов – 100%
Логистика потоков пациентов – стационар, дневной стационар, отделение физиотерапии, рентгенологическое отделение
Выдача результатов исследований
Обеспечение взаимодействия различных подразделений
Сбор, обработка и передача информации
Создание комфортных условий в холле стационара
Задачи информационно сервисного отделения
3. Организация процессовПараклиника
Параклиника
Бак. лаборатория
КДЛ
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
Начало 2015
Параклиника Параклиника
Объединение КДЛ на 1 базе
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
Лучевая диагностика
Функциональная диагностика
ФТО
КДЛ
март 2015 Конец 2015
Фактическая потребность в анализах 3 722 824 рубля (аутсорсинг)
Затраты на содержание бактериологической лаборатории (без коммунальных платежей)5 793 023 рубля
Экономия не менее 2 000 000 рублей в год
Бактериологическая лаборатория
Объединилась на 1 базе – Бебеля, 160
С середины года в поликлинике №2 введены РЕЕСТРЫ для регистрации и учета анализовВ конце года принято решение перенести опыт в поликлинику №1
Клинико-диагностическая лаборатория
Результаты внедрения РЕЕСТРОВ:• Выросла обоснованность
назначения анализов • Повысилась управляемость
потребностью в исследованиях, закупках реактивов
• На конец года принято решение перевести экспресс-лабораторию в отделения ПИТ и ОНП
• Передать на аутсорсинг все биохимические анализы
Новое оборудование, Ремонты, Информация
ОВП пос. Северка
ОНП и ИСО
Нейрореабилитация
Нейрореабилитация
Нейрореабилитация
Новое оборудование
Полиграфия для врачей и пациентов
Сборник научных статей
САЙТ ЦГБ №3
3. Организация процессовКонтроль качества и
безопасности медицинской деятельности в
МАУЗ «ЦГБ № 3»
Вневедомственная экспертиза% рекламаций от проэкспертированной
медицинской документации
2012 2013 2014 20150.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
5.70%
10.26%
8.55%
19.59%
16.00%
26.71% 29.71% 27.00%
37.70%
25.67%
34.28%31.00%
СЗП
КСС
АПП
Вневедомственная экспертиза% рекламационной суммы от предъявленной
к оплате в СМО
2012 2013 2014 20150.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
0.9% 0.8%
0.6%
3.3%
1.0%
0.3%
1.0% СЗП
КСС
АПП
3. Организация процессовОбратная связь от пациентов
Год УправлениеЗдравоохра-
нения
Страховыемедицинскиеорганизации
Другие организации: прокуратура, адм. ЖД р-на,
Росздравнадзор
ЦГБ №3(в т.ч.
электронныеобращения)
Всего
2015 162(+33%) 16 7 266 (25) 4512014 121 16 10 335(93) 482
Всего в 2015 году было проведено 16 заседаний комиссии
Рассмотрено 104 обращения граждан, подготовлен 441 ответ на письменные обращения
Вынесено 28 решений о ходатайстве на Экспертном совете о снижении оценки эффективности
По итогам рассмотрения главным врачом вынесено 6 дисциплинарных взысканий
Для повышения качества обслуживания проводятся тренинги с медперсоналом по конфликтологии, а также тренинги, организованные юридической службой.
Обратная связь – обеспечение качества оказания медицинской помощи
Обратная связь – обеспечение качестваоказания медицинской помощи
Ежедневно на сайт больницы поступают обращения в рубрику «Вопрос-ответ»
На новом сайте с июня в этой рубрике было отвечено на 264 вопроса
Самой острой темой стало ограничение записи к узким специалистам напрямую, без направления врача-терапевта
До этого решения запись была на 14 и более дней.
Результатом такого (сначала непопулярного решения) стало повышение доступности записи: гастроэнтеролог на 5-й день, невролог на 3-й день, ревматолог на следующий день, кардиолог на 7-й день, УЗИ – на 5-й день
Итоги анкетирования пациентов отделения нейрореабилитации
Пациентов 74
Родственников 44
Обратная связь – обеспечение качестваоказания медицинской помощи
Положительные отзывы
О врачах, как отзывчивых, всегда улыбающихся, все объясняют, поддерживают, «Врач от Бога!!!».
Об инструкторах ЛФК: внимательные, учтивые, не безразличные, веселые и заботливые. «Сразу же поднимают настроение».
О среднем и младшем медицинском персонале: вежливые и «Видно, что любят свою работу».
О логопедах и психологах, эрготерапевтах: внимательные специалисты, «Прогресс налицо»
Питание и уборка палат: всегда чисто и светло, кормят вкусно и сытно
Информационно-сервисное отделение: высокая культура общения
Жалобы
О врачах: «Как врач молода и неопытна, не разъясняет лечение»
О младших медицинских сестрах: «Редко меняют памперс, подходят, когда приглашают не сразу»
О питании: хотелось бы улучшить, добавить фруктов, молочных продуктов, «Соскучились по домашней еде», слишком жидкая пища
За все время лечения в туалете 2 раза не было туалетной бумаги
Предложения
Кулеры на каждый этаж
Лампочки над каждой кроватью для чтения
Отметить кнопки вызова медицинской сестры красным крестом
Организовать досуг для пациентов в выходные дни
Обратная связь – обеспечение качестваоказания медицинской помощи
За полтора месяца разработали и внедрили в работу алгоритмы работы младшей медицинской сестры.
С этого времени замечаний от пациентов и их представителей на работу младших мед. сестер нет
Обратная связь – обеспечение качестваоказания медицинской помощи
Покупка кулеров и ламп для чтения запланирована на 2016 год
Запланирована на 2016 год организация досуга пациентов
4. Финансовые показатели
2012 2013 2014 20150
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
389 257 374 408
15,494
86,306
467,027 476,208
Единый фонд финансовых средств, тыс. ₽
ОМС в т.ч. ФСС
Итого
Пр. источн.Бюджет
+12,7% +2,0%
ФСС 6 054
Тыс. ₽ % Динамика к 2014 году
ОМС 374 408 78,6 Снижение доли за счет сокращения
коечного фонда и снижения тарифов в сентябре 2015 г. на 22%
Внебюджет 86 306 18,1 Прирост на 20,3 млн. ₽Бюджет 15 494 3,3
Структура единого фонда финансовых средств по источникам, %
ОМС Внебюджет Бюджет0.0
10.020.030.040.050.060.070.080.090.0
83.3
14.1 2.6
78.6
18.1 3.3
2014 2015
тыс. ₽ % Динамика к 2014 годуАПП 334 350 70,2 доля увеличилась на 2,4%, КСС 71 555 15,0 доля уменьшилась на 2,2%СЗП 70 303 14,9 на том же уровне
Структура единого фонда финансовых средств по видам медицинской помощи, %
АПП Стац. помощь СЗП0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
67.8
17.2 14.9
70.2
15.014.8
2014 2015
тыс. ₽ Прирост к 2014 в ₽ Динамика к 2014 в %АПП 334 350 17 575 000 + 5,5%КСС 71 555 - 8 881 000 - 11,0%СЗП 70 303 487 000 + 0,7%
Динамика финансирования по видам помощи за 2013-2015 годы, тыс. ₽
2013 2014 20150
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
266,960
316,445334,350
54,589 69,816 70,303
92,958 80,436 71,555
АПС
КСС
СЗП
АПС
КСССЗП
Структура расходов
Оплата
труда80%
Услуги по
содерж.6%
Основн. ср-
ва3%
Мат. запасы11%
Оплата
труда77%
Услуги по
содерж.
10%
Основн. ср-
ва2%
Мат. запасы12%
2014 2015
Расходы на ремонты и оборудование (тыс. )₽
2014 20150
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
3,520 3,4892,318
8,834
9,638
6,118
2,257 2,303
ОМСБюджетВнебюдж.ФСС
Динамика финансового состояния, тыс.₽
2014 2015 20160
100000
200000
300000
400000
500000
600000
36 040 21 960 8 376
467 027 476 208425 200
481 106 489 792 489 800
- 56 224Поступления
Расходы
Остаток на начало года
Прогноз
Финансовая ситуация
- 56 224 000 700 = 80 000 ₽
НЕОБХОДИМАэкономия и/или
повышение дохода на каждого сотрудника
80 000 в год или ₽6 600 в месяц₽
Для сохранения:Прежнего уровня
оплаты трудаРазвития больницы и каждого сотрудника
Задачи для сотрудников на 2016 г.
Объявляется КОНКУРС на лучшие предложения по экономии
ресурсов во всех направлениях, ПООЩРЕНИЕ за внедренные технологии составит 10% от
суммы экономии за год
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016777.7 954.8
5306.96
Динамика кредиторской задолженности (тыс. )₽
Сумма кредиторской задолженности является текущей со сроком погашения в 1 квартале 2016 года и состоит:• Коммунальные услуги - 176,50• Услуги по содержанию имущества – 47,5• Услуги по организации питания «Озеро Глухое» – 1 553,98• Приобретение материальных запасов – 3 528,98(в т.ч. мед-ты 1 172,10; продукты питания 227,00; мед. расх. мат-лы 2 129,86)
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016
265.1
126.976.45
Динамика дебиторской задолженности(тыс. )₽
Дебиторская задолженность снизилась на 50,45 т. (39,8%)₽В ее составе авансовые платежи по заключенным договорам
5. Цели и задачи
Экономический кризис оказывает влияние на финансирование отрасли
Искать пути экономии ресурсовИскать пути получения доходов
Изменения во внешней среде
Стратегии 2015 года, актуальны и для 2016-го
Стратегия дифференциации продукта – развитие реабилитационных технологий в неврологии и кардиологии
Стратегия низких затрат – все усилия организации направлены на экономию ресурсов
Сохранить и приумножить основные компетенции ЦГБ №3
Цель на 2016 год по стратегии дифференциации продукта
Задачи на 2016 год по стратегии дифференциации продукта
Стать №1 в Свердловской области по объемам пролеченных больных
(профиль нейрореабилитация)
Сформировать технологию Кардиореабилитациив КСС и ДС (на Машинистов, 6)
Выполнить на 100% государственный заказ по реабилитации пациентов по Кардиореабилитации
Задачи на 2016 год по стратегии дифференциации продукта
Снизить количество вызовов СМП к прикрепленному населению на 20% (онкология,
патология сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы)
Увеличить охват Д наблюдением до 30%
• Обеспечить доход в 2016 году 500 000 000 рублей (из всех источников финансирования)
• Сократить затраты на 11%
Цели на 2016 год по стратегии низких затрат
Задачи на 2016 год по стратегии низких затрат
Повысить доход из внебюджетных источников по нейрореабилитации на 38% (к доходу 2015 года)
Получить доход из внебюджетных источников по кардиореабилитации 18 000 000 к концу 2016 года₽
Снизить затраты на параклинические исследования на 20% за счет оптимизации технологических процессов производства услуг и контроля за
обоснованностью назначений
Задачи для сотрудников на 2016 г. -56 млн. ₽
Жизненно необходимо:Работать эффективнее, т.е.
Производить больше за 1 ед. времени,Учиться, заниматься самообразованием
Назначать обоснованные исследования и доказанное лечение
Спасибо за внимание!
Преодолевая
стихии