予 算 書
平 成 30 年 度
(附 予算に関する説明書)
尾 鷲 市一般会計
特別会計
平成30年度
尾鷲市一般会計予算
平 成 3 0 年 度 尾 鷲 市 一 般 会 計 予 算
平成30年度尾鷲市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,148,240千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及
び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度
額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平 成 3 0 年 2 月 2 7 日 提 出
尾 鷲 市 長 加 藤 千 速
-1-
-2-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 市税 2,122,893
1. 市民税 847,395
2. 固定資産税 937,078
3. 軽自動車税 58,290
4. 市たばこ税 153,426
5. 都市計画税 126,704
2. 地方譲与税 51,000
1. 地方揮発油譲与税 14,000
2. 自動車重量譲与税 37,000
3. 利子割交付金 4,000
1. 利子割交付金 4,000
4. 配当割交付金 9,000
1. 配当割交付金 9,000
5. 株式等譲渡所得割交付金 8,000
1. 株式等譲渡所得割交付金 8,000
6. 地方消費税交付金 306,000
1. 地方消費税交付金 306,000
7. 自動車取得税交付金 14,000
1. 自動車取得税交付金 14,000
8. 地方特例交付金 6,500
1. 地方特例交付金 6,500
9. 地方交付税 3,385,000
1. 地方交付税 3,385,000
10. 交通安全対策特別交付金 2,600
1. 交通安全対策特別交付金 2,600
金 額
-3-
(単位:千円)
款 項
11. 分担金及び負担金 134,088
1. 負担金 134,088
12. 使用料及び手数料 121,556
1. 使用料 33,772
2. 手数料 87,784
13. 国庫支出金 858,869
1. 国庫負担金 781,840
2. 国庫補助金 71,561
3. 委託金 5,468
14. 県支出金 606,839
1. 県負担金 344,909
2. 県補助金 216,415
3. 委託金 45,515
15. 財産収入 36,845
1. 財産運用収入 19,943
2. 財産売払収入 16,902
16. 寄附金 1
1. 寄附金 1
17. 繰入金 816,507
1. 基金繰入金 816,506
2. 特別会計繰入金 1
18. 繰越金 1
1. 繰越金 1
19. 諸収入 98,341
1. 延滞金加算金及び過料 4,050
金 額
-4-
(単位:千円)
款 項
2. 市預金利子 1
3. 貸付金元利収入 8,562
4. 受託事業収入 52,929
5. 雑入 32,799
20. 市債 566,200
1. 市債 566,200
9,148,240
金 額
歳 入 合 計
-5-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 議会費 122,738
1. 議会費 122,738
2. 総務費 1,083,662
1. 総務管理費 884,577
2. 徴税費 119,251
3. 戸籍住民基本台帳費 42,004
4. 選挙費 8,865
5. 統計調査費 11,709
6. 監査委員費 17,256
3. 民生費 3,186,446
1. 社会福祉費 1,933,605
2. 児童福祉費 871,892
3. 生活保護費 370,180
4. 地方改善事業費 10,769
4. 衛生費 1,554,397
1. 保健費 185,912
2. 清掃費 764,103
3. 環境衛生費 107,431
4. 下水道費 2,500
5. 上水道費 19,451
6. 病院費 475,000
5. 農林水産業費 452,908
1. 農業費 32,620
2. 林業費 132,988
3. 山林事業費 80,947
金 額
-6-
(単位:千円)
款 項
4. 水産業費 206,353
6. 商工費 122,409
1. 商工費 122,409
7. 土木費 354,258
1. 土木管理費 54,681
2. 道路橋梁費 167,740
3. 河川費 32,430
4. 港湾費 12,218
5. 都市計画費 53,063
6. 住宅費 34,126
8. 消防費 474,629
1. 消防費 474,629
9. 教育費 640,959
1. 教育総務費 306,051
2. 小学校費 82,813
3. 中学校費 35,740
4. 幼稚園費 31,259
5. 社会教育費 151,050
6. 保健体育費 34,046
10. 災害復旧費 3,000
1. 農林水産業施設災害復旧費 2,000
2. 公共土木施設災害復旧費 1,000
11. 公債費 1,150,834
1. 公債費 1,150,834
12. 予備費 2,000
金 額
-7-
(単位:千円)
款 項
1. 予備費 2,000
9,148,240
金 額
歳 出 合 計
-8-
事 項
平成31年度から平成35年度まで
9,488
三重県議会議員選挙事務費 平成31年度 652
平成31年度 652
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 平成31年度 2,902
ファイル無害化システム機器保守委託平成31年度から平成35年度まで
593
三重県知事選挙事務費
住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料
第 2 表 債 務 負 担 行 為
限 度 額期 間
(単位:千円)
ペーパーレス会議システム利用料
グループウェアシステム機器保守委託平成31年度から平成35年度まで
7,906
平成31年度から平成33年度まで
2,549
文書管理システム機器保守委託平成31年度から平成35年度まで
13,835
-9-
(単位:千円)
限 度 額 利 率 償還の方法
防災対策事業 2,700
障害者福祉事業 26,000
老人福祉事業 2,500
子ども福祉事業 11,000
農道整備事業 10,600
林道整備事業 21,300
水産基盤整備事業 48,500
海洋深層水事業 28,200
橋梁整備事業 13,600
道路整備事業 10,000
急傾斜地崩壊対策事業 22,000
都市計画事業 31,300
消防設備等整備事業 3,900
消防団設備等整備事業 12,600
学校教育施設等整備事業 21,000
臨時財政対策債 301,000
第 3 表 地 方 債
起債の方法起 債 の 目 的
30年以内(据置 期 間 を 含む。)償還とし、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰り上げ償還することができる。
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
証書借入
又 は
証券発行
-10-
一般会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 市税 2,122,893 2,169,886 △46,993
2. 地方譲与税 51,000 51,000 0
3. 利子割交付金 4,000 3,500 500
4. 配当割交付金 9,000 9,000 0
5. 株式等譲渡所得割交付金 8,000 8,000 0
6. 地方消費税交付金 306,000 306,000 0
7. 自動車取得税交付金 14,000 12,000 2,000
8. 地方特例交付金 6,500 5,900 600
9. 地方交付税 3,385,000 3,373,000 12,000
10. 交通安全対策特別交付金 2,600 2,800 △200
11. 分担金及び負担金 134,088 134,167 △79
12. 使用料及び手数料 121,556 127,081 △5,525
13. 国庫支出金 858,869 957,044 △98,175
14. 県支出金 606,839 592,715 14,124
15. 財産収入 36,845 36,829 16
16. 寄附金 1 1 0
17. 繰入金 816,507 778,894 37,613
18. 繰越金 1 1 0
19. 諸収入 98,341 99,166 △825
20. 市債 566,200 825,300 △259,100
9,148,240 9,492,284 △344,044
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-11-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 議会費 122,738 124,163 △1,425
2. 総務費 1,083,662 1,126,506 △42,844
3. 民生費 3,186,446 3,582,363 △395,917
4. 衛生費 1,554,397 1,528,846 25,551
5. 農林水産業費 452,908 423,968 28,940
6. 商工費 122,409 118,533 3,876
7. 土木費 354,258 330,583 23,675
8. 消防費 474,629 483,765 △9,136
9. 教育費 640,959 644,472 △3,513
10. 災害復旧費 3,000 3,000 0
11. 公債費 1,150,834 1,124,085 26,749
12. 予備費 2,000 2,000 0
9,148,240 9,492,284 △344,044歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-12-
(単位:千円)
0 0 0 122,738
51,113 2,700 22,398 1,007,451
1,231,040 39,500 211,188 1,704,718
25,568 0 194,432 1,334,397
91,229 108,600 39,775 213,304
3,969 0 281 118,159
52,177 76,900 17,798 207,383
1,093 16,500 6,337 450,699
9,519 21,000 25,972 584,468
0 0 0 3,000
0 0 63,878 1,086,956
0 0 0 2,000
1,465,708 265,200 582,059 6,835,273
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-13-
2.歳入
款 1.市税 項 1.市民税
目
1. 個人 724,750 715,769 8,981
2. 法人 122,645 122,258 387
計 847,395 838,027 9,368
款 1.市税 項 2.固定資産税
1. 固定資産税 928,314 962,712 △ 34,398
2. 国有資産等所在市町村交付金及び 8,764 9,001 △ 237
納付金
計 937,078 971,713 △ 34,635
款 1.市税 項 3.軽自動車税
1. 軽自動車税 58,290 54,078 4,212
計 58,290 54,078 4,212
款 1.市税 項 4.市たばこ税
1. 市たばこ税 153,426 171,939 △ 18,513
計 153,426 171,939 △ 18,513
款 1.市税 項 5.都市計画税
1. 都市計画税 126,704 134,129 △ 7,425
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-14-
(単位 : 千円)
節
1. 現年課税分 716,779 現年課税分 716,779
2. 滞納繰越分 7,971 滞納繰越分 7,971
1. 現年課税分 122,473 現年課税分 122,473
2. 滞納繰越分 172 滞納繰越分 172
1. 現年課税分 920,862 現年課税分 920,862
2. 滞納繰越分 7,452 滞納繰越分 7,452
1. 現年課税分 8,764 交付金 8,764
1. 現年課税分 57,392 現年課税分 57,392
2. 滞納繰越分 898 滞納繰越分 898
1. 現年課税分 153,426 現年課税分 153,426
1. 現年課税分 125,627 現年課税分 125,627
区 分 金 額説 明
-15-
目
計 126,704 134,129 △ 7,425
款 2.地方譲与税 項 1.地方揮発油譲与税
1. 地方揮発油譲与税 14,000 16,000 △ 2,000
計 14,000 16,000 △ 2,000
款 2.地方譲与税 項 2.自動車重量譲与税
1. 自動車重量譲与税 37,000 35,000 2,000
計 37,000 35,000 2,000
款 3.利子割交付金 項 1.利子割交付金
1. 利子割交付金 4,000 3,500 500
計 4,000 3,500 500
款 4.配当割交付金 項 1.配当割交付金
1. 配当割交付金 9,000 9,000 0
計 9,000 9,000 0
款 5.株式等譲渡所得割交付金 項 1.株式等譲渡所得割交付金
1. 株式等譲渡所得割交付金 8,000 8,000 0
計 8,000 8,000 0
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-16-
(単位 : 千円)
節
2. 滞納繰越分 1,077 滞納繰越分 1,077
1. 地方揮発油譲与税 14,000 地方揮発油譲与税 14,000
1. 自動車重量譲与税 37,000 自動車重量譲与税 37,000
1. 利子割交付金 4,000 利子割交付金 4,000
1. 配当割交付金 9,000 配当割交付金 9,000
1. 株式等譲渡所得割 8,000 株式等譲渡所得割交付金 8,000
交付金
区 分 金 額説 明
-17-
款 6.地方消費税交付金 項 1.地方消費税交付金
目
1. 地方消費税交付金 306,000 306,000 0
計 306,000 306,000 0
款 7.自動車取得税交付金 項 1.自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交付金 14,000 12,000 2,000
計 14,000 12,000 2,000
款 8.地方特例交付金 項 1.地方特例交付金
1. 地方特例交付金 6,500 5,900 600
計 6,500 5,900 600
款 9.地方交付税 項 1.地方交付税
1. 地方交付税 3,385,000 3,373,000 12,000
計 3,385,000 3,373,000 12,000
款10.交通安全対策特別交付金 項 1.交通安全対策特別交付金
1. 交通安全対策特別交付金 2,600 2,800 △ 200
計 2,600 2,800 △ 200
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-18-
(単位 : 千円)
節
1. 地方消費税交付金 306,000 地方消費税交付金 306,000
1. 自動車取得税交付 14,000 自動車取得税交付金 14,000
金
1. 地方特例交付金 6,500 地方特例交付金 6,500
1. 地方交付税 3,385,000 地方交付税 3,385,000
1. 交通安全対策特別 2,600 交通安全対策特別交付金 2,600
交付金
区 分 金 額説 明
-19-
款11.分担金及び負担金 項 1.負担金
目
1. 民生費負担金 113,200 114,528 △ 1,328
2. 衛生費負担金 20,463 19,213 1,250
3. 教育費負担金 425 426 △ 1
計 134,088 134,167 △ 79
款12.使用料及び手数料 項 1.使用料
1. 総務使用料 375 375 0
2. 民生使用料 24 24 0
3. 衛生使用料 3,693 3,854 △ 161
4. 農林水産業使用料 3,071 3,571 △ 500
5. 商工使用料 15 15 0
6. 土木使用料 22,350 21,209 1,141
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-20-
(単位 : 千円)
節
1. 障害者福祉費負担 9,149 地域支援センター他町負担金 9,149
金
2. 老人福祉費負担金 14,106 老人ホーム入所者負担金 13,587
生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 519
3. 児童福祉費負担金 89,945 保育所入所保護者負担金(現年度分) 88,521
保育所入所保護者負担金(過年度分) 1,423
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者 1
負担金
1. 保健費負担金 20,463 救急医療体制強化事業他町負担金 17,528
各種がん検診自己負担金 1,757
未熟児養育医療費自己負担金 100
健康増進事業等負担金 1,078
1. 教育費負担金 425 日本スポ-ツ振興センタ-共済掛金保護 425
者負担金
1. コミュニティセン 375 コミュニティセンター使用料 375
ター使用料
1. 社会福祉使用料 24 簡易住宅使用料 24
1. 環境衛生使用料 3,693 斎場使用料 2,460
墓園永代使用料 1,233
1. 水産業使用料 3,071 水産施設使用料 561
深層水使用料 2,500
総合交流施設使用料 10
1. 商工使用料 15 あすなろ工房使用料 15
1. 道路橋梁使用料 8,225 道路井溝敷使用料(現年度分) 8,225
区 分 金 額説 明
-21-
目
7. 教育使用料 4,244 6,293 △ 2,049
計 33,772 35,341 △ 1,569
款12.使用料及び手数料 項 2.手数料
1. 総務手数料 8,224 8,475 △ 251
2. 衛生手数料 79,553 83,258 △ 3,705
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-22-
(単位 : 千円)
節
2. 住宅使用料 14,125 住宅使用料(現年度分) 13,349
住宅使用料(過年度分) 776
1. 幼稚園使用料 1,597 幼稚園保育料(現年度分) 1,512
幼稚園保育料(過年度分) 85
2. 社会教育使用料 1,231 公民館使用料 1,200
天文科学館入館料及び使用料 31
3. 保健体育使用料 1,416 運動場使用料 1
野球場使用料 100
テニスコート使用料 50
体育文化会館使用料 1,200
武道場使用料 65
1. 総務手数料 8,224 戸籍手数料 4,224
住民票手数料 1,506
証明関係手数料 1,270
臨時運行許可手数料 50
税務証明手数料 996
船員法関係手数料 14
通知カード再交付手数料 160
個人番号カード再交付手数料 4
1. 清掃工場持込処理 16,800 清掃工場持込処理手数料(現年分) 16,800
手数料
2. し尿処理手数料 36,119 し尿処理手数料(現年度分) 35,492
し尿処理手数料(過年度分) 627
3. 畜犬関係手数料 1,490 畜犬登録手数料 210
区 分 金 額説 明
-23-
目
3. 農林手数料 6 6 0
4. 土木手数料 1 1 0
計 87,784 91,740 △ 3,956
款13.国庫支出金 項 1.国庫負担金
1. 民生費国庫負担金 781,640 802,317 △ 20,677
2. 衛生費国庫負担金 200 0 200
計 781,840 802,317 △ 20,477
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-24-
(単位 : 千円)
節
予防注射接種手数料 1,280
4. 動物専用焼却場使 190 動物専用焼却場使用手数料 190
用手数料
5. 衛生関係許可手数 12 廃棄物処理業許可更新手数料 12
料
6. 塵芥収集手数料 24,942 塵芥収集手数料 24,942
1. 鳥獣飼養手数料 6 鳥獣飼養手数料 6
1. 証明関係等手数料 1 証明関係等手数料 1
1. 社会福祉費負担金 204,110 国保基盤安定負担金 20,949
特別障害者手当等給付費負担金 8,881
障害者自立支援給付費等国庫負担金 154,407
障害者医療費国庫負担金 9,325
障害児施設措置費国庫負担金 4,195
生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 6,353
2. 児童福祉費負担金 321,011 児童保護措置費負担金 161,233
児童手当国庫負担金 129,538
母子生活支援施設入所措置費負担金 565
児童扶養手当負担金 29,675
3. 生活保護費負担金 256,519 生活扶助費等国庫負担金 98,378
医療扶助費等国庫負担金 153,062
介護扶助費等国庫負担金 5,079
1. 保健費負担金 200 未熟児養育医療費等国庫負担金 200
区 分 金 額説 明
-25-
款13.国庫支出金 項 2.国庫補助金
目
1. 総務費国庫補助金 9,917 11,031 △ 1,114
2. 民生費国庫補助金 18,591 107,810 △ 89,219
3. 衛生費国庫補助金 6,665 7,448 △ 783
4. 土木費国庫補助金 32,211 22,625 9,586
5. 教育費国庫補助金 4,177 441 3,736
計 71,561 149,355 △ 77,794
款13.国庫支出金 項 3.委託金
1. 総務費委託金 186 196 △ 10
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-26-
(単位 : 千円)
節
1. 総務費国庫補助金 9,917 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 1,590
個人番号カード交付事業費補助金 3,722
個人番号カード交付事務費補助金 49
地方創生推進交付金 4,556
1. 社会福祉費補助金 6,812 地域生活支援事業費等補助金 6,812
2. 児童福祉費補助金 10,039 母子家庭等対策総合支援事業補助金 1,987
児童虐待・DV対策等支援事業費補助金 920
地域子ども・子育て支援事業費補助金 7,132
3. 生活保護費補助金 1,740 生活保護適正実施推進事業補助金 468
生活困窮者就労準備支援事業等補助金 1,272
1. 保健費補助金 341 新たなステージに入ったがん検診の総合 66
支援事業補助金
母子保健衛生費国庫補助金 275
2. 環境衛生費補助金 6,324 浄化槽設置整備事業補助金 6,324
1. 道路橋梁費補助金 27,142 社会資本整備総合交付金 27,142
2. 住宅費補助金 5,069 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,403
避難路沿道建築物耐震診断事業費補助金 1,666
1. 教育費補助金 4,177 理科教育等設備整備費補助金 148
要保護児童生徒就学援助費補助金 21
特別支援教育就学奨励費補助金 238
へき地児童生徒援助費等補助金 3,770
1. 総務管理費委託金 186 自衛官募集事務交付金 23
中長期在留者住居地届出等事務委託費交 163
付金
区 分 金 額説 明
-27-
目
2. 民生費委託金 5,282 5,176 106
計 5,468 5,372 96
款14.県支出金 項 1.県負担金
1. 総務費県負担金 953 979 △ 26
2. 民生費県負担金 343,856 345,232 △ 1,376
3. 衛生費県負担金 100 0 100
計 344,909 346,211 △ 1,302
款14.県支出金 項 2.県補助金
1. 総務費県補助金 7,336 1,357 5,979
2. 民生費県補助金 82,209 78,403 3,806
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-28-
(単位 : 千円)
節
1. 社会福祉費委託金 5,212 基礎年金事務費交付金 4,962
年金生活者支援給付金支給準備市町村事 250
務取扱交付金
2. 児童福祉費委託金 70 特別児童扶養手当事務取扱交付金 70
1. 総務管理費負担金 953 特例事務処理交付金 953
1. 社会福祉費負担金 227,939 国保基盤安定負担金 73,258
三重県障害者自立支援給付費等負担金 81,866
行旅病人及び死亡人取扱費負担金 251
後期高齢者基盤安定負担金 70,467
三重県障害児通所給付費等負担金 2,097
2. 児童福祉費負担金 110,121 児童保護措置費負担金 80,616
児童手当県費負担金 29,223
母子生活支援施設入所措置費負担金 282
3. 生活保護費負担金 5,796 生活保護法第73条による負担金 5,796
1. 保健費負担金 100 養育医療給付事業等負担金 100
1. 総務費補助金 7,336 三重県南部地域活性化事業補助金 669
移住定住のための空き家リノベーション 1,000
支援事業補助金
電源立地地域対策交付金(水力枠) 5,667
1. 社会福祉費補助金 63,197 心身障害者医療費補助金 35,016
区 分 金 額説 明
-29-
目
3. 衛生費県補助金 9,308 12,109 △ 2,801
4. 農林水産業費県補助金 100,823 99,617 1,206
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-30-
(単位 : 千円)
節
三重県障害者自立支援給付費等補助金 3,405
高齢者地域福祉推進事業費補助金 730
子ども医療費補助金 16,396
三重県社会的事業所創業支援モデル事業 150
補助金
三重県障害者グループホーム等緊急整備 7,500
事業補助金
2. 児童福祉費補助金 15,199 一人親家庭等医療費補助金 6,935
低年齢児保育充実事業補助金 475
地域子ども・子育て支援事業費補助金 7,132
放課後児童クラブ活動事業費補助金 582
ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助 75
金
3. 地方改善事業費補 3,813 隣保館運営費補助金 3,813
助金
1. 保健費補助金 2,660 県特定不妊治療費及び不育症治療費等補 505
助金
健康増進事業補助金 1,103
小児救急医療支援事業補助金 1,052
2. 清掃費補助金 3,304 三重県海岸漂着物等対策事業補助金 3,304
3. 環境衛生費補助金 3,344 浄化槽設置整備事業補助金 3,344
1. 農業費補助金 8,089 農業委員会交付金 867
中山間地域等直接支払事業補助金 1,366
直接支払推進事業費補助金 14
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助 1,880
金
農業基盤整備促進事業補助金 3,850
多面的機能支払交付金 52
区 分 金 額説 明
-31-
目
5. 商工費県補助金 387 747 △ 360
6. 土木費県補助金 15,102 19,213 △ 4,111
7. 教育費県補助金 1,250 1,831 △ 581
計 216,415 213,277 3,138
款14.県支出金 項 3.委託金
1. 総務費委託金 38,524 26,242 12,282
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-32-
(単位 : 千円)
節
農地利用最適化交付金 60
2. 林業費補助金 44,034 森林環境創造事業補助金 1,728
農山漁村地域整備交付金 20,100
森林環境保全直接支援事業補助金 7,863
みえ森と緑の県民税市町交付金 14,343
3. 水産業費補助金 48,700 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 48,500
水産多面的機能発揮対策運営交付金 200
1. 商工費補助金 387 消費者行政推進事業費補助金 387
1. 土木費補助金 15,102 建築基準法施行事務取扱市町村交付金 25
三重県木造住宅耐震補強補助金 2,585
地籍調査補助金 11,325
三重県避難路沿道建築物耐震診断事業費 1,167
補助金
1. 教育費補助金 1,250 放課後子ども教室推進事業補助金 1,250
1. 総務管理費委託金 124 人口動態調査費交付金 24
人権啓発活動事業委託金 100
2. 徴税費委託金 25,709 個人県民税徴収取扱交付金 25,709
3. 選挙費委託金 7,851 在外選挙特別経費委託金 1
三重県知事選挙執行委託金 4,600
三重県議会議員選挙執行委託金 3,250
4. 統計調査費委託金 4,840 学校基本調査交付金 9
人口推計調査交付金 56
工業統計調査交付金 93
住宅・土地統計調査交付金 3,394
区 分 金 額説 明
-33-
目
2. 商工費委託金 1,034 1,034 0
3. 土木費委託金 4,864 4,864 0
4. 消防費委託金 1,093 1,082 11
△ 民生費委託金 0 5 △ 5
計 45,515 33,227 12,288
款15.財産収入 項 1.財産運用収入
1. 財産貸付収入 19,943 19,701 242
計 19,943 19,701 242
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-34-
(単位 : 千円)
節
経済センサス調査区設定交付金 10
経済センサス基礎調査準備交付金 20
漁業センサス交付金 1,247
農林業センサス交付金 6
国勢調査準備事務市町交付金 5
1. 観光費委託金 1,034 近畿自然歩道維持管理委託金 834
県単漁港環境整備事業委託金 200
1. 港湾費委託金 4,864 賀田港三木里港港湾統計調査委託金 64
尾鷲港港湾施設清掃業務委託金 1,800
尾鷲市海岸清掃業務委託金 3,000
1. 水防費委託金 1,093 水防費委託金 1,093
1. 土地建物貸付収入 19,943 管財関係土地貸付料 6,179
斎場関係土地貸付料 19
福祉保健課関係土地建物貸付料 11
農林関係土地貸付料 8,855
電柱敷貸付料(教育総務課分) 141
教員住宅等貸付料 4,440
電柱敷貸付料(環境課分) 32
天文科学館情報カメラ設置貸付料 19
総務課関係貸付料 247
区 分 金 額説 明
-35-
款15.財産収入 項 2.財産売払収入
目
1. 不動産売払収入 16,902 17,128 △ 226
計 16,902 17,128 △ 226
款16.寄附金 項 1.寄附金
1. 総務費寄附金 1 1 0
計 1 1 0
款17.繰入金 項 1.基金繰入金
1. 財政調整基金繰入金 580,033 613,304 △ 33,271
2. 減債基金繰入金 60,000 35,000 25,000
3. 公共施設等基金繰入金 50,000 0 50,000
4. 活性化対策基金繰入金 300 60 240
5. 熊野古道森林施業対策基金繰入金 1,000 1,000 0
6. 交通安全対策基金繰入金 439 440 △ 1
7. 尾鷲みどりの基金繰入金 31,386 38,900 △ 7,514
8. ふるさと応援基金繰入金 93,348 90,189 3,159
計 816,506 778,893 37,613
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-36-
(単位 : 千円)
節
1. 立木その他売払収 16,902 立木売払収入 16,902
入
1. 総務管理費寄附金 1 ふるさと応援寄附金 1
1. 財政調整基金繰入 580,033 財政調整基金繰入金 580,033
金
1. 減債基金繰入金 60,000 減債基金繰入金 60,000
1. 公共施設等基金繰 50,000 公共施設等基金繰入金 50,000
入金
1. 活性化対策基金繰 300 活性化対策基金繰入金 300
入金
1. 熊野古道森林施業 1,000 熊野古道森林施業対策基金繰入金 1,000
対策基金繰入金
1. 交通安全対策基金 439 交通安全対策基金繰入金 439
繰入金
1. 尾鷲みどりの基金 31,386 尾鷲みどりの基金繰入金 31,386
繰入金
1. ふるさと応援基金 93,348 ふるさと応援基金繰入金 93,348
繰入金
区 分 金 額説 明
-37-
款17.繰入金 項 2.特別会計繰入金
目
1. 後期高齢者医療事業会計繰入金 1 1 0
計 1 1 0
款18.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
款19.諸収入 項 1.延滞金加算金及び過料
1. 延滞金 4,050 5,124 △ 1,074
計 4,050 5,124 △ 1,074
款19.諸収入 項 2.市預金利子
1. 市預金利子 1 1 0
計 1 1 0
款19.諸収入 項 3.貸付金元利収入
1. 貸付金元利収入 8,562 10,147 △ 1,585
計 8,562 10,147 △ 1,585
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-38-
(単位 : 千円)
節
1. 後期高齢者医療事 1 後期高齢者医療事業会計繰入金 1
業会計繰入金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1. 延滞金 4,050 諸税滞納延滞金 4,050
1. 市預金利子 1 歳計一時預金利子 1
1. 災害援護資金貸付 237 災害援護資金貸付金返還金 237
金返還金
2. 奨学資金貸付金元 8,325 奨学資金貸付金返還金(現年度分) 8,000
利収入 奨学資金貸付金返還金(過年度分) 325
区 分 金 額説 明
-39-
款19.諸収入 項 4.受託事業収入
目
1. 民生費受託事業収入 52,929 33,644 19,285
計 52,929 33,644 19,285
款19.諸収入 項 5.雑入
1. 雑入 32,799 50,250 △ 17,451
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-40-
(単位 : 千円)
節
1. 地域支援事業受託 52,929 地域支援事業受託事業収入 52,929
事業収入
1. 滞納処分費 196 滞納処分費 196
2. 総務費雑入 16,932 白地図等売却代 42
水道事業会計負担金 340
生活年金プラン事務費 766
互助会館電気使用料 360
共同キャッシングサービスボックス電気 60
使用料
共同キャッシングサービスボックス設置 132
料
システム利用負担金 7,407
三重県市町村振興協会市町村交付金 4,300
コピー使用料(税務課) 1
納付書等共同印刷負担金 1,347
尾鷲市自治会連合会コピー使用料 10
水道管埋設に伴う舗装復旧金 100
公文書コピー代 30
職員研修助成金 52
コピー使用料(市民サービス課) 37
三重大学連携室インターネット回線使用 38
料
避難所等案内板電気使用料 14
旧須賀利公民館電気使用料 40
区 分 金 額説 明
-41-
目
計 32,799 50,250 △ 17,451
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-42-
(単位 : 千円)
節
広告事業収入 60
高校生地域人材育成事業負担金 140
コピー使用料(建設課) 1
三重地方税管理回収機構負担金返還金 1,535
移住体験住宅賃借料 120
3. 民生費雑入 1,514 生活保護法第63条による返還金(現年 1,400
度分)
福祉医療費返還金 24
介護予防事業利用料 90
4. 衛生費雑入 2,309 資源化物売却収入 2,309
5. 商工費雑入 266 三木里海水浴場PR用ポスター作成地元 50
負担金
まちかどHOTセンター電気使用料 176
尾鷲よいとこ定食の店参加負担金 40
6. 消防費雑入 6,337 消防団員退職報償金収入 5,256
消防団員福祉共済制度事務費返戻金 1
小型ポンプ操法関連助成金 1,080
7. 教育費雑入 5,245 私用電話料等収入 6
日本スポ-ツ振興センタ-共済給付金 2,680
ALT住宅使用料 336
図書館コピーサービス料 9
学校開放夜間使用料 380
くろしお学園給食調理業務収入 1,211
他市町等幼稚園負担金 123
熊野古道保全整備事業補助金 500
区 分 金 額説 明
-43-
款20.市債 項 1.市債
目
1. 総務債 2,700 0 2,700
2. 民生債 39,500 320,900 △ 281,400
3. 農林水産業債 108,600 81,400 27,200
4. 土木債 76,900 52,300 24,600
5. 消防債 16,500 20,200 △ 3,700
6. 教育債 21,000 0 21,000
7. 臨時財政対策債 301,000 345,000 △ 44,000
△ 衛生債 0 5,500 △ 5,500
計 566,200 825,300 △ 259,100
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-44-
(単位 : 千円)
節
1. 防災対策事業債 2,700 Jアラート受信機更新事業債 2,700
1. 障害者福祉事業債 26,000 心身障害者医療費助成事業債 26,000
2. 老人福祉事業債 2,500 緊急通報システム管理事業債 2,500
3. 子ども福祉事業債 11,000 子ども医療費助成事業債 11,000
1. 農道整備事業債 10,600 県営中山間地域総合整備事業債 7,500
農業基盤整備促進事業債 3,100
2. 林道整備事業債 21,300 一般林道整備事業債 8,000
農山漁村地域整備事業債 13,300
3. 水産基盤整備事業 48,500 水産基盤ストックマネジメント事業債 48,500
債
4. 海洋深層水事業債 28,200 海洋深層水推進事業債 28,200
1. 橋梁整備事業債 13,600 橋梁整備事業債 13,600
2. 道路整備事業債 10,000 道路整備事業債 10,000
3. 急傾斜地崩壊対策 22,000 急傾斜地崩壊対策事業債 22,000
事業債
4. 都市計画事業債 31,300 街路整備事業債 31,300
1. 消防設備等整備事 3,900 消防車両等整備事業債 3,900
業債
2. 消防団設備等整備 12,600 消防団車両等整備事業債 12,600
事業債
1. 学校教育施設等整 21,000 スクールバス購入事業債 13,100
備事業債 学校教育施設等整備事業債 7,900
1. 臨時財政対策債 301,000 臨時財政対策債 301,000
区 分 金 額説 明
-45-
3.歳出
款 1.議会費 項 1.議会費
目
1. 議会費 122,738 124,163 △1,425 0 0 0 122,738
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-46-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 51,713 議員報酬手当等 87,301
2. 給料 12,586 報酬 51,713
3. 職員手当等 23,284 議員報酬 51,713
4. 共済費 23,258 職員手当等 16,289
9. 旅費 3,112 議員期末手当 16,289
10. 交際費 400 共済費 19,299
11. 需用費 1,201 議員共済組合負担金 19,299
12. 役務費 160 議会費職員人件費 23,540
13. 委託料 2,052 給料 12,586
14. 使用料及び 2,554 職員給料 12,586
賃借料 職員手当等 6,995
19. 負担金、補 2,418 扶養手当 540
助及び交付 通勤手当 51
金 管理職手当 534
時間外勤務手当 160
期末勤勉手当 5,290
児童手当 420
共済費 3,959
職員共済組合負担金 3,959
議会運営経費 11,897
旅費 3,112
普通旅費 3,112
交際費 400
議長交際費 400
需用費 1,201
消耗品費 1,102
食糧費 9
印刷製本費 39
区 分 金 額説 明
-47-
款 1.議会費 項 1.議会費
目
計 122,738 124,163 △1,425 0 0 0 122,738
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-48-
(単位 : 千円)
節
修繕料 51
役務費 160
通信運搬費 29
広告料 109
名札書換手数料 22
委託料 2,052
会議録反訳等委託料 2,052
使用料及び賃借料 2,554
複合機使用料 41
回線使用料 1,535
ペーパーレス会議システム利用料 972
車借上料 6
負担金、補助及び交付金 2,418
負担金
全国市議会議長会負担金 306
全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
東海市議会議長会負担金 49
東海市議会事務研究会負担金 4
三重県市議会議長会負担金 23
三重県市議会事務研究会負担金 2
全国森林環境税創設促進議員連盟会費 20
木曜会負担金 12
全国市議会議長会研究フォーラム負担金 10
中南勢都市議会議長会負担金 24
補助金
政務活動費 1,950
区 分 金 額説 明
-49-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
1. 一般管理 628,297 637,551 △9,254 4,657 0 11,099 612,541
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-50-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 440 特別職及び職員人件費 326,088
2. 給料 165,968 給料 165,968
3. 職員手当等 107,961 特別職 19,344
4. 共済費 63,789 職員給料 146,624
7. 賃金 75,533 職員手当等 107,961
8. 報償費 685 扶養手当 5,868
9. 旅費 3,917 通勤手当 267
10. 交際費 800 住居手当 2,106
11. 需用費 21,514 管理職手当 2,670
12. 役務費 11,534 管理職員特別勤務手当 486
13. 委託料 134,512 時間外勤務手当 7,300
14. 使用料及び 34,156 期末勤勉手当 65,935
賃借料 退職手当 19,732
18. 備品購入費 3,602 地域手当 172
19. 負担金、補 3,847 児童手当 3,425
助及び交付 共済費 52,159
金 職員共済組合負担金 50,210
27. 公課費 39 社会保険料及び雇用保険料 381
職員互助会負担金 690
公務員災害補償基金負担金 878
人事管理経費 5,144
報償費 235
報償費 235
旅費 571
普通旅費 571
需用費 386
消耗品費 120
印刷製本費 266
区 分 金 額説 明
-51-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-52-
(単位 : 千円)
節
役務費 377
保険料 74
広告料 303
委託料 2,040
職員健康診断委託料 1,698
職員採用試験委託料 342
使用料及び賃借料 1,511
公舎借上料 1,502
携帯電話借上料 9
負担金、補助及び交付金 24
負担金
防火管理者講習負担金 24
職員研修事業 926
旅費 318
普通旅費 318
役務費 80
技能講習会受講手数料 80
委託料 432
職員研修委託料 432
負担金、補助及び交付金 96
負担金
職員研修負担金 96
総務一般管理経費 53,269
報償費 450
顧問弁護士料 450
旅費 140
普通旅費 140
需用費 6,377
区 分 金 額説 明
-53-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-54-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 1,533
燃料費 4,007
修繕料 837
役務費 4,659
通信運搬費 3,840
自賠責保険料 63
広告料 260
漂流物処理手数料 100
安全運転管理者運転経歴証明書発行手数料 3
リサイクル手数料 16
ETCカード手数料 14
登録手数料 114
漂流船舶解体処理手数料 249
委託料 31,816
市条規類集追録加除委託料 2,733
公用車集中管理等業務委託料 12,785
人事給与システム保守業務委託料 1,344
文書管理システム機器保守委託料 1,076
文書管理システム更新業務委託料 10,584
グループウェア更新業務委託料 864
文書管理システムデータ移行業務委託料 2,430
使用料及び賃借料 6,237
複合機使用料 546
インターネット使用料 39
テレビ受信料 117
人事給与システム借上料 1,188
有料道路通行料 3,600
個人情報取扱業務Web版システム使用料 195
区 分 金 額説 明
-55-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-56-
(単位 : 千円)
節
加除式書籍WEB版利用料 292
例規システムLG利用料 260
備品購入費 3,551
備品購入費 3,551
公課費 39
自動車重量税 39
情報化推進事業 67,490
需用費 941
消耗品費 81
修繕料 860
委託料 38,468
庁内システムサポート保守委託料 31,752
番号制度対応システム改修委託料 1,944
庁内ネットワーク改修業務委託料 1,253
メールシーラー保守委託料 128
財務会計システムサポート保守委託料 2,030
ファイル無害化システム構築業務委託料 1,296
ファイル無害化システム機器保守委託料 65
使用料及び賃借料 25,489
インターネット使用料 2,631
共架料 2
財務会計システム借上料 1,393
総合住民情報システム借上料 14,603
LGWAN接続ルータ借上料 49
DNS/Mailサーバ機器等借上料 772
パソコン借上料 6,039
負担金、補助及び交付金 2,592
負担金
区 分 金 額説 明
-57-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-58-
(単位 : 千円)
節
中間サーバ利用負担金 2,030
三重県セキュリティクラウド負担金 562
情報公開 663
報酬 250
情報公開審査会委員報酬 100
個人情報保護審査会委員報酬 100
行政不服審査会委員報酬 50
旅費 404
普通旅費 404
需用費 6
消耗品費 6
役務費 3
通信運搬費 3
庁舎管理経費 24,811
需用費 11,714
消耗品費 300
燃料費 30
光熱水費 8,484
修繕料 2,900
役務費 2,003
浄化槽保守点検等手数料 1,734
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
消火器点検手数料 34
PCB分析手数料 189
委託料 10,848
自家用電気工作物保安業務委託料 265
市庁舎等清掃業務委託料 3,175
市庁舎等警備業務委託料 6,490
区 分 金 額説 明
-59-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-60-
(単位 : 千円)
節
空調設備保安管理委託料 918
使用料及び賃借料 246
庁舎トイレ衛生機器借上料 246
秘書事務経費 3,679
旅費 1,982
普通旅費 1,982
交際費 800
市長交際費 800
需用費 50
消耗品費 40
食糧費 10
役務費 30
通信運搬費 20
クリーニング代 10
使用料及び賃借料 87
回線使用料 13
駐車場使用料 4
車借上料 70
負担金、補助及び交付金 730
負担金
市長会関係負担金 730
会計事務経費 754
需用費 423
消耗品費 253
印刷製本費 170
役務費 254
通信運搬費 254
使用料及び賃借料 72
区 分 金 額説 明
-61-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-62-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 72
負担金、補助及び交付金 5
負担金
会計管理者関係負担金 5
庁内事務経費 566
需用費 472
印刷製本費 472
役務費 43
保険料 43
備品購入費 51
備品購入費 51
財政事務経費 1,410
需用費 356
消耗品費 307
印刷製本費 49
役務費 7
通信運搬費 7
委託料 908
固定資産管理・公会計システム保守委託料 584
新地方公会計支援業務委託料 324
使用料及び賃借料 139
複合機使用料 139
行財政改革推進事業 174
報酬 100
委員等報酬 100
旅費 52
普通旅費 52
需用費 20
区 分 金 額説 明
-63-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-64-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 20
役務費 2
通信運搬費 2
ふるさと納税事業 55,967
旅費 347
普通旅費 347
需用費 769
消耗品費 769
役務費 4,076
通信運搬費 1,870
ふるさと納税指定代理納付手数料 2,206
委託料 50,000
ふるさと納税関連業務等委託料 50,000
使用料及び賃借料 375
複合機使用料 39
サーバ使用料 324
携帯電話借上料 12
負担金、補助及び交付金 400
負担金
ふるさと納税南部まるごと発信事業負担金 400
臨時職員経費 87,163
共済費 11,630
社会保険料及び雇用保険料 11,630
賃金 75,533
臨時雇賃金 75,533
いじめ問題調査委員会費 193
報酬 90
いじめ問題調査委員報酬 90
区 分 金 額説 明
-65-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
2. 文書広報 12,873 12,765 108 0 0 60 12,813
費
3. 財産管理 9,381 10,067 △686 0 0 0 9,381
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-66-
(単位 : 千円)
節
旅費 103
普通旅費 103
11. 需用費 6,368 広報等発行事業 12,873
12. 役務費 4,988 需用費 6,368
14. 使用料及び 1,347 消耗品費 312
賃借料 印刷製本費 5,956
18. 備品購入費 131 修繕料 100
19. 負担金、補 39 役務費 4,988
助及び交付 通信運搬費 188
金 広報配布手数料 4,800
使用料及び賃借料 1,347
複合機使用料 32
ソフトウェア使用料 44
ホームページに係るクラウドシステム(ASP) 1,271
利用料
備品購入費 131
備品購入費 131
負担金、補助及び交付金 39
負担金
紀州地域広報研究会負担金 10
都市広報協議会負担金 5
日本広報協会負担金 24
11. 需用費 1,213 財産管理経費 9,381
12. 役務費 7,414 需用費 1,213
13. 委託料 754 消耗品費 6
光熱水費 608
修繕料 599
役務費 7,414
区 分 金 額説 明
-67-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
4. 契約検査 1,093 1,603 △510 0 0 0 1,093
費
5. 企画費 125,809 111,747 14,062 4,137 0 560 121,112
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-68-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 10
保険料 6,151
登記手数料 101
浄化槽保守点検等手数料 236
市有地草刈等手数料 700
消防設備・機器総合点検手数料 216
委託料 754
尾鷲中央駐車場管理委託料 754
9. 旅費 7 工事等契約検査経費 1,093
11. 需用費 28 旅費 7
12. 役務費 10 普通旅費 7
13. 委託料 1,016 需用費 28
14. 使用料及び 22 消耗品費 28
賃借料 役務費 10
19. 負担金、補 10 通信運搬費 10
助及び交付 委託料 1,016
金 入札参加登録業務委託料 411
工事検査業務委託料 605
使用料及び賃借料 22
データベース使用料 22
負担金、補助及び交付金 10
負担金
三重県市町工事検査業務担当協議会負担金 10
8. 報償費 30,829 企画振興事業 876
9. 旅費 945 報償費 153
11. 需用費 1,180 報償費 153
12. 役務費 1,016 旅費 128
13. 委託料 51,143 普通旅費 128
区 分 金 額説 明
-69-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-70-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 1,309 需用費 68
賃借料 消耗品費 68
19. 負担金、補 39,387 役務費 30
助及び交付 通信運搬費 30
金 使用料及び賃借料 223
複合機使用料 223
負担金、補助及び交付金 274
負担金
全国半島振興市町村協議会負担金 20
尾鷲市上北山村開発促進協議会負担金 40
発電関係市町村全国協議会三重県支部会費 11
三重県ふるさと振興協会会費 203
交通体系関係事務経費 59,209
旅費 9
普通旅費 9
需用費 545
消耗品費 45
修繕料 500
委託料 48,655
自主運行バス運行委託料 29,429
運賃平準化業務委託料 562
尾鷲市コミュニティバス指定管理料 18,664
使用料及び賃借料 50
尾鷲駅前広場使用料 50
負担金、補助及び交付金 9,950
負担金
南紀・東紀州交通対策委員会負担金 100
三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 10
区 分 金 額説 明
-71-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-72-
(単位 : 千円)
節
尾鷲市地域公共交通活性化協議会負担金 746
リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 45
分担金
第三セクター伊勢鉄道株式会社支援市町負担 7,630
金
補助金
地域間幹線系統確保維持費補助金 1,419
広域事務経費 2,146
負担金、補助及び交付金 2,146
負担金
東紀州地域振興公社負担金 2,146
国際交流事業 300
報償費 50
報償費 50
旅費 100
普通旅費 100
需用費 50
消耗品費 50
役務費 50
通信運搬費 50
負担金、補助及び交付金 50
補助金
尾鷲市国際交流協会補助金 50
総合計画進行管理事業 204
需用費 38
消耗品費 38
役務費 166
通信運搬費 166
区 分 金 額説 明
-73-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-74-
(単位 : 千円)
節
地域創生関係事務経費 543
旅費 348
普通旅費 348
需用費 68
消耗品費 68
役務費 29
通信運搬費 29
使用料及び賃借料 98
複合機使用料 98
定住移住促進事業 4,961
報償費 50
講師謝礼 50
旅費 360
普通旅費 360
需用費 411
消耗品費 40
燃料費 80
印刷製本費 97
光熱水費 144
修繕料 50
役務費 741
通信運搬費 51
保険料 24
登記手数料 20
広告料 270
ダイレクトメール発送手数料 160
清掃手数料 54
インターンシップモデル記事・動画制作手数料 162
区 分 金 額説 明
-75-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-76-
(単位 : 千円)
節
委託料 493
高校生地域人材育成事業委託料 326
移住パンフレット等作成業務委託料 167
使用料及び賃借料 769
回線使用料 153
会場使用料 100
借上料 516
負担金、補助及び交付金 2,137
負担金
ふるさと回帰支援センター負担金 180
移住・交流推進機構(JOIN)負担金 108
近畿移住フェア負担金 49
子どもの地域学習推進事業負担金 200
補助金
空き家バンク利用促進助成金 600
移住促進のための空き家リノベーション補助 1,000
金
地域おこし協力隊事業 57,570
報償費 30,576
報償費 30,576
委託料 1,995
地域おこし協力隊中間支援委託料 1,995
使用料及び賃借料 169
借上料 169
負担金、補助及び交付金 24,830
補助金
尾鷲市地域おこし協力隊活動費補助金 20,830
尾鷲市地域おこし協力隊起業支援補助金 4,000
区 分 金 額説 明
-77-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
6. 交通安全 3,473 3,462 11 0 0 439 3,034
対策費
7. センター 32,378 31,877 501 0 0 0 32,378
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-78-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 1,126 交通安全啓発事業 439
12. 役務費 2 需用費 6
14. 使用料及び 13 消耗品費 6
賃借料 役務費 2
15. 工事請負費 1,912 通信運搬費 2
19. 負担金、補 420 使用料及び賃借料 11
助及び交付 複合機使用料 11
金 負担金、補助及び交付金 420
負担金
尾鷲市交通安全対策協議会負担金 220
交通三愛運動推進本部分担金 50
尾鷲地区交通安全協会分担金 150
交通安全施設整備事業 3,034
需用費 1,120
消耗品費 20
修繕料 1,100
使用料及び賃借料 2
電柱共架料 2
工事請負費 1,912
工事請負費 1,912
2. 給料 17,897 センター職員人件費 31,650
3. 職員手当等 8,271 給料 17,897
4. 共済費 5,482 職員給料 17,897
11. 需用費 192 職員手当等 8,271
12. 役務費 300 扶養手当 336
14. 使用料及び 236 通勤手当 360
賃借料 時間外勤務手当 240
期末勤勉手当 7,335
区 分 金 額説 明
-79-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
8. 公平委員 170 241 △71 0 0 0 170
会費
9. 生活相談 887 951 △64 23 0 10 854
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-80-
(単位 : 千円)
節
共済費 5,482
職員共済組合負担金 5,482
一般事務経費 728
需用費 192
消耗品費 192
役務費 300
通信運搬費 300
使用料及び賃借料 236
自家用車賃借料 236
1. 報酬 99 公平委員会経費 170
9. 旅費 15 報酬 99
19. 負担金、補 56 公平委員会委員報酬 99
助及び交付 旅費 15
金 普通旅費 15
負担金、補助及び交付金 56
負担金
全国公平委員会連合会負担金 18
全国公平委員会連合会東海支部負担金 5
全国公平委員会連合会東海支部総会参加者負 20
担金
三重県公平委員会連合会負担金 3
三重県公平委員会連合会総会及び事務研修会 10
出席者負担金
8. 報償費 630 市民相談経費 887
9. 旅費 4 報償費 630
11. 需用費 30 無料法律相談弁護士料 630
12. 役務費 9 旅費 4
区 分 金 額説 明
-81-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
10. 男女共同 290 271 19 0 0 0 290
参画費
11. 人権啓発 583 585 △2 100 0 0 483
推進費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-82-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 14 普通旅費 4
賃借料 需用費 30
19. 負担金、補 200 消耗品費 30
助及び交付 役務費 9
金 通信運搬費 9
使用料及び賃借料 14
複合機使用料 14
負担金、補助及び交付金 200
補助金
尾鷲市自治会連合会補助金 200
1. 報酬 132 男女共同参画事業 290
8. 報償費 40 報酬 132
9. 旅費 56 委員等報酬 132
11. 需用費 1 報償費 40
12. 役務費 4 講師謝礼 40
19. 負担金、補 57 旅費 56
助及び交付 普通旅費 56
金 需用費 1
消耗品費 1
役務費 4
通信運搬費 4
負担金、補助及び交付金 57
負担金
三重県内男女共同参画連携映画祭東紀州市町 57
負担金
11. 需用費 155 人権啓発推進事業 583
12. 役務費 4 需用費 155
区 分 金 額説 明
-83-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
12. 防災費 42,601 38,852 3,749 0 2,700 0 39,901
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-84-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 1 消耗品費 155
賃借料 役務費 4
19. 負担金、補 423 通信運搬費 4
助及び交付 使用料及び賃借料 1
金 複合機使用料 1
負担金、補助及び交付金 423
負担金
人権教育啓発推進センター会費 20
「基本法」三重賛助会費 10
反差別・人権研究所みえ会費 90
みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 46
熊野人権擁護委員協議会負担金 257
1. 報酬 53 防災訓練経費 751
8. 報償費 340 旅費 133
9. 旅費 258 普通旅費 133
11. 需用費 11,942 需用費 284
12. 役務費 3,330 消耗品費 284
13. 委託料 17,089 役務費 334
14. 使用料及び 357 通信運搬費 13
賃借料 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 18
15. 工事請負費 1,572 防災訓練用消火器薬剤詰替手数料 131
18. 備品購入費 2,502 新聞折り込み手数料 82
19. 負担金、補 5,158 訓練用廃車運搬設置手数料 30
助及び交付 訓練用土砂等運搬設置手数料 60
金 自主防災組織整備事業 7,052
報償費 100
報償費 100
旅費 56
区 分 金 額説 明
-85-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-86-
(単位 : 千円)
節
普通旅費 56
需用費 3,029
消耗品費 29
修繕料 3,000
役務費 971
防災倉庫移転手数料 702
防災倉庫設置手数料 269
備品購入費 376
備品購入費 376
負担金、補助及び交付金 2,520
補助金
尾鷲市地域防災力向上補助金 2,520
防災危機管理室維持管理経費 26,124
需用費 4,629
燃料費 37
光熱水費 3,692
修繕料 900
役務費 1,923
通信運搬費 586
浄化槽保守点検等手数料 332
雨量計機器検定手数料 297
ワンセグシステム再免許申請代行手数料 114
Jアラート受信機設置等手数料 594
委託料 17,089
自家用電気工作物保安点検業務委託料 164
防災無線保守点検業務委託料 2,690
防災無線矢ノ川中継所発電機保守点検業務委託料 112
区 分 金 額説 明
-87-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-88-
(単位 : 千円)
節
土砂災害情報相互通報システム保守点検業務委託 4,623
料
エリアワンセグシステム保守料 8,640
地震解錠ボックス定期点検委託料 324
防災行政無線デジタル化業務委託料 536
使用料及び賃借料 357
複合機使用料 151
回線使用料 13
テレビ受信料 22
防災無線電波使用料 171
備品購入費 2,126
備品購入費 2,126
防災対策費 8,674
報酬 53
委員等報酬 53
報償費 240
防災危機管理アドバイザー報償費 240
旅費 69
普通旅費 69
需用費 4,000
消耗品費 4,000
役務費 102
通信運搬費 102
工事請負費 1,572
工事請負費 1,572
負担金、補助及び交付金 2,638
負担金
三重県防災行政無線運営協議会負担金 832
区 分 金 額説 明
-89-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
13. コミュニ 17,416 33,385 △15,969 0 0 415 17,001
ティセン
ター費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-90-
(単位 : 千円)
節
三重県防災航空隊運営費負担金 1,697
TVホワイトスペース等利用システム運用調 96
整協議会費
ネットワーク識別子登録管理料 13
1. 報酬 944 コミュニティセンター管理経費 12,393
8. 報償費 3,638 報酬 944
9. 旅費 482 委員等報酬 944
11. 需用費 7,301 需用費 6,848
12. 役務費 2,254 消耗品費 360
13. 委託料 296 燃料費 338
14. 使用料及び 2,049 光熱水費 5,150
賃借料 修繕料 1,000
19. 負担金、補 452 役務費 2,208
助及び交付 通信運搬費 489
金 浄化槽保守点検等手数料 1,635
ピアノ調律手数料 84
委託料 296
消防設備機能総合点検業務委託料 296
使用料及び賃借料 1,645
複合機使用料 324
回線使用料 117
テレビ受信料 204
三木浦漁村センター借上料 1,000
負担金、補助及び交付金 452
負担金
三木浦漁村センター負担金 410
大曽根コミュニティーセンター負担金 42
コミュニティセンター活動経費 2,596
区 分 金 額説 明
-91-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
14. 諸費 9,326 10,356 △1,030 0 0 0 9,326
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-92-
(単位 : 千円)
節
報償費 1,810
講師謝礼 1,810
旅費 208
普通旅費 208
需用費 353
消耗品費 275
燃料費 46
印刷製本費 32
役務費 31
通信運搬費 31
使用料及び賃借料 194
複合機使用料 45
調理器具借上料 19
自家用車賃借料 130
集落支援員事業 2,427
報償費 1,828
報償費 1,828
旅費 274
普通旅費 274
需用費 100
消耗品費 84
印刷製本費 16
役務費 15
通信運搬費 15
使用料及び賃借料 210
インターネット使用料 99
自家用車賃借料 111
11. 需用費 6,757 集会所関係経費 441
区 分 金 額説 明
-93-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-94-
(単位 : 千円)
節
12. 役務費 643 需用費 74
14. 使用料及び 6 消耗品費 4
賃借料 修繕料 70
19. 負担金、補 1,920 役務費 367
助及び交付 浄化槽保守点検等手数料 348
金 除草手数料 19
防犯灯整備事業 6,965
需用費 6,683
消耗品費 483
光熱水費 5,700
修繕料 500
役務費 276
通信運搬費 3
停電時対応型LED防犯灯バッテリー交換手数料 273
使用料及び賃借料 6
複合機使用料 6
総務管理費負担金 1,800
負担金、補助及び交付金 1,800
負担金
三重県社会保険協会会費 9
三重県安全運転管理協議会会費 13
安全運転管理者講習会会費 18
紀北自家用自動車協会会費 5
紀北危険物安全協会負担金 10
三重県自治研究センター年会費 40
指定へリポート管理負担金 36
平和首長会議メンバーシップ納付金 2
尾鷲地区防犯協会負担金 997
区 分 金 額説 明
-95-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
計 884,577 893,713 △9,136 8,917 2,700 12,583 860,377
款 2.総務費 項 2.徴税費
1. 税務総務 108,973 112,664 △3,691 25,709 0 2,344 80,920
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-96-
(単位 : 千円)
節
暴力追放推進会議負担金 40
津波予測・伝達システム市町負担金 630
総務管理費補助金 120
負担金、補助及び交付金 120
補助金
尾鷲市防犯委員会補助金 120
2. 給料 41,557 税務総務費職員人件費 80,281
3. 職員手当等 24,957 給料 41,557
4. 共済費 13,767 職員給料 41,557
9. 旅費 7 職員手当等 24,957
11. 需用費 2,667 扶養手当 2,568
12. 役務費 2,297 通勤手当 24
13. 委託料 11,055 住居手当 1,188
14. 使用料及び 2,060 管理職手当 534
賃借料 時間外勤務手当 1,500
19. 負担金、補 606 期末勤勉手当 17,368
助及び交付 特殊勤務手当 60
金 児童手当 1,715
23. 償還金、利 10,000 共済費 13,767
子及び割引 職員共済組合負担金 13,767
料 賦課事務費 28,692
旅費 7
普通旅費 7
需用費 2,667
区 分 金 額説 明
-97-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-98-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 570
印刷製本費 2,097
役務費 2,297
通信運搬費 2,280
年末調整関係書類同封作業手数料 17
委託料 11,055
現況地番図・家屋図異動修正等業務委託料 2,268
土地鑑定評価業務委託料 2,168
年末調整関係書類等発送代行業務委託料 25
給与支払報告書等パンチ入力業務委託料 2,688
市税等納税通知書作成業務委託料 3,735
固定資産家屋評価等業務委託料 171
使用料及び賃借料 2,060
複合機使用料 155
駐車場使用料 4
地方税電子申告審査システム等ASPサービス利 1,828
用料
軽自動車検査情報市区町村提供システム使用料 67
借上料 6
負担金、補助及び交付金 606
負担金
三重県軽自動車税等事務共同処理協議会分担 97
金
資産評価システム研究センター会費 75
紀州税務推進協議会負担金 48
三重県都市税務主管者協議会負担金 10
給与支払報告書等共同印刷分担金 15
地方税電子化協議会経由機関業務負担金 359
区 分 金 額説 明
-99-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目
2. 賦課徴収 10,278 12,710 △2,432 0 0 196 10,082
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-100-
(単位 : 千円)
節
固定資産税研修会参加負担金 2
償還金、利子及び割引料 10,000
市税過年度分還付及び還付加算金 10,000
1. 報酬 20 賦課徴収費臨時職員経費 4,167
4. 共済費 541 共済費 541
7. 賃金 3,626 社会保険料及び雇用保険料 541
9. 旅費 41 賃金 3,626
11. 需用費 1,300 臨時雇賃金 3,626
12. 役務費 2,395 徴収事務経費 6,111
14. 使用料及び 144 報酬 20
賃借料 固定資産評価審査委員報酬 20
19. 負担金、補 2,211 旅費 41
助及び交付 普通旅費 41
金 需用費 1,300
消耗品費 150
印刷製本費 1,150
役務費 2,395
通信運搬費 1,698
不動産鑑定手数料 157
口座振替手数料 447
財産調査等手数料 52
動産引上手数料 22
開錠手数料 19
使用料及び賃借料 144
車借上料 144
負担金、補助及び交付金 2,211
負担金
三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10
区 分 金 額説 明
-101-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目
計 119,251 125,374 △6,123 25,709 0 2,540 91,002
款 2.総務費 項 3.戸籍住民基本台帳費
1. 戸籍住民 42,004 29,940 12,064 3,796 0 7,265 30,943
基本台帳
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-102-
(単位 : 千円)
節
三重地方税管理回収機構負担金 2,181
紀州地区納税貯蓄組合連合会負担金 20
2. 給料 17,415 戸籍住民基本台帳職員人件費 31,052
3. 職員手当等 8,173 給料 17,415
4. 共済費 5,464 職員給料 17,415
11. 需用費 1,154 職員手当等 8,173
12. 役務費 247 扶養手当 156
13. 委託料 5,654 通勤手当 203
14. 使用料及び 155 管理職手当 534
賃借料 時間外勤務手当 300
19. 負担金、補 3,742 期末勤勉手当 6,980
助及び交付 共済費 5,464
金 職員共済組合負担金 5,464
戸籍住民基本台帳経費 7,059
需用費 1,139
消耗品費 347
印刷製本費 792
役務費 161
通信運搬費 158
船員手帳引渡手数料 3
委託料 5,584
戸籍システム保守業務委託料 3,131
戸籍総合システム改修業務委託料 260
総合住民情報システム改修業務委託料 2,193
区 分 金 額説 明
-103-
款 2.総務費 項 3.戸籍住民基本台帳費
目
計 42,004 29,940 12,064 3,796 0 7,265 30,943
款 2.総務費 項 4.選挙費
1. 選挙管理 1,015 1,086 △71 1 0 0 1,014
委員会費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-104-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 155
複合機使用料 155
負担金、補助及び交付金 20
負担金
支局管内戸籍住民基本台帳研究会負担金 20
個人番号カード交付事業 3,893
需用費 15
消耗品費 15
役務費 86
通信運搬費 86
委託料 70
裏書印字システム保守委託料 70
負担金、補助及び交付金 3,722
負担金
通知カード・個人番号カード関連事務負担金 3,722
1. 報酬 638 事務局経費 1,015
9. 旅費 27 報酬 638
11. 需用費 166 委員等報酬 638
12. 役務費 34 旅費 27
14. 使用料及び 5 普通旅費 27
賃借料 需用費 166
19. 負担金、補 145 消耗品費 166
助及び交付 役務費 34
金 通信運搬費 10
区 分 金 額説 明
-105-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
2. 三重県知 4,600 0 4,600 4,600 0 0 0
事選挙費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-106-
(単位 : 千円)
節
三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調査手数 24
料
使用料及び賃借料 5
複合機使用料 5
負担金、補助及び交付金 145
負担金
全国市区選挙管理委員会連合会分担金 23
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部分担 17
金
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部出席 80
者負担金
補助金
尾鷲市明るい選挙推進協議会補助金 25
1. 報酬 301 三重県知事選挙経費 4,600
3. 職員手当等 760 報酬 301
7. 賃金 280 委員等報酬 301
8. 報償費 100 職員手当等 760
11. 需用費 870 時間外勤務手当 760
12. 役務費 965 賃金 280
13. 委託料 652 臨時雇賃金 280
14. 使用料及び 102 報償費 100
賃借料 報償費 100
18. 備品購入費 570 需用費 870
消耗品費 348
印刷製本費 422
修繕料 100
役務費 965
通信運搬費 836
区 分 金 額説 明
-107-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
3. 三重県議 3,250 0 3,250 3,250 0 0 0
会議員選
挙費
△ 市長選挙 0 9,924 △9,924
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-108-
(単位 : 千円)
節
啓発用看板制作・書替手数料 31
交付機・計数機点検手数料 98
委託料 652
選挙ポスター掲示場設置・撤去委託料 652
使用料及び賃借料 102
複合機使用料 26
個人演説会会場借上料 76
備品購入費 570
備品購入費 570
3. 職員手当等 200 三重県議会議員選挙経費 3,250
11. 需用費 1,445 職員手当等 200
12. 役務費 30 時間外勤務手当 200
13. 委託料 1,257 需用費 1,445
14. 使用料及び 102 消耗品費 1,000
賃借料 修繕料 445
18. 備品購入費 216 役務費 30
通信運搬費 30
委託料 1,257
選挙システム改修委託料 605
選挙ポスター掲示場設置・撤去委託料 652
使用料及び賃借料 102
複合機使用料 26
個人演説会会場借上料 76
備品購入費 216
備品購入費 216
区 分 金 額説 明
-109-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
△ 市議会議 0 39,863 △39,863
員選挙費
計 8,865 50,873 △42,008 7,851 0 0 1,014
款 2.総務費 項 5.統計調査費
1. 統計調査 6,869 6,663 206 0 0 0 6,869
総務費
2. 指定統計 4,840 977 3,863 4,840 0 0 0
調査費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-110-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 3,997 統計調査費職員人件費 6,764
3. 職員手当等 1,653 給料 3,997
4. 共済費 1,114 職員給料 3,997
11. 需用費 97 職員手当等 1,653
12. 役務費 8 時間外勤務手当 50
期末勤勉手当 1,603
共済費 1,114
職員共済組合負担金 1,114
一般統計事務経費 105
需用費 97
消耗品費 33
印刷製本費 64
役務費 8
通信運搬費 8
1. 報酬 4,156 指定統計調査事業 4,840
3. 職員手当等 51 報酬 4,156
8. 報償費 50 指導員・調査員報酬 4,156
11. 需用費 456 職員手当等 51
12. 役務費 78 時間外勤務手当 51
14. 使用料及び 49 報償費 50
賃借料 報償費 50
需用費 456
区 分 金 額説 明
-111-
款 2.総務費 項 5.統計調査費
目
計 11,709 7,640 4,069 4,840 0 0 6,869
款 2.総務費 項 6.監査委員費
1. 監査委員 17,256 18,966 △1,710 0 0 10 17,246
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-112-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 456
役務費 78
通信運搬費 78
使用料及び賃借料 49
複合機使用料 25
会場使用料 24
1. 報酬 1,770 監査委員職員人件費 14,803
2. 給料 8,166 給料 8,166
3. 職員手当等 4,053 職員給料 8,166
4. 共済費 2,584 職員手当等 4,053
8. 報償費 65 扶養手当 78
9. 旅費 108 管理職手当 534
11. 需用費 457 時間外勤務手当 100
12. 役務費 11 期末勤勉手当 3,341
19. 負担金、補 42 共済費 2,584
助及び交付 職員共済組合負担金 2,584
金 監査事務費 2,453
報酬 1,770
委員等報酬 1,770
報償費 65
弁護士料 65
旅費 108
普通旅費 108
需用費 457
区 分 金 額説 明
-113-
款 2.総務費 項 6.監査委員費
目
計 17,256 18,966 △1,710 0 0 10 17,246
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
1. 社会福祉 824,427 914,503 △90,076 94,207 0 24 730,196
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-114-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 457
役務費 11
通信運搬費 11
負担金、補助及び交付金 42
負担金
三地区共催事務研修会負担金 4
三重県都市監査委員会会費 2
東海地区都市監査委員会会費 4
全国都市監査委員会会費 14
県都市監査委員会総会・研修会負担金 3
東海地区総会・研究会負担金 4
監査事務職員研修負担金 11
1. 報酬 33 社会福祉職員人件費 51,442
2. 給料 27,737 給料 27,737
3. 職員手当等 14,986 職員給料 27,737
4. 共済費 8,719 職員手当等 14,986
8. 報償費 45 扶養手当 678
9. 旅費 98 住居手当 636
11. 需用費 1,406 管理職手当 534
12. 役務費 2,011 時間外勤務手当 1,100
13. 委託料 16,193 期末勤勉手当 11,348
14. 使用料及び 242 特殊勤務手当 20
賃借料 児童手当 670
区 分 金 額説 明
-115-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-116-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 533,222 共済費 8,719
助及び交付 職員共済組合負担金 8,719
金 社会福祉一般総務費 552,543
28. 繰出金 219,735 報酬 33
民生委員推せん会委員報酬 33
報償費 45
報償費 45
旅費 98
普通旅費 98
需用費 1,324
消耗品費 120
印刷製本費 664
修繕料 540
役務費 1,511
通信運搬費 136
リサイクル手数料 14
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
福祉医療費助成事務共同処理手数料 937
エアコン移設手数料 378
委託料 16,193
福祉保健センター指定管理料 16,193
使用料及び賃借料 117
複合機使用料 117
負担金、補助及び交付金 533,222
負担金
三重県都市福祉主事連絡協議会負担金 10
福祉有償運送運営協議会負担金 99
紀北広域連合分担金 477,086
区 分 金 額説 明
-117-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
2. 障害者福 100,009 93,190 6,819 51,547 26,000 0 22,462
祉費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-118-
(単位 : 千円)
節
補助金
民生児童委員協議会補助金 1,180
保護司会運営補助金 219
社会福祉協議会運営助成金 54,598
紀北更生保護女性会補助金 30
戦没者追悼式費 690
需用費 82
消耗品費 36
印刷製本費 46
役務費 483
通信運搬費 67
追悼式関連手数料 416
使用料及び賃借料 125
会館使用料 125
国民健康保険事業特別会計繰出金 219,735
繰出金 219,735
国民健康保険事業特別会計繰出金 219,735
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 17
役務費 17
通信運搬費 17
8. 報償費 75 障がい者福祉一般事務費 361
11. 需用費 10 報償費 75
12. 役務費 682 相談員謝礼 75
14. 使用料及び 120 需用費 10
賃借料 消耗品費 10
19. 負担金、補 16,888 役務費 156
助及び交付 通信運搬費 154
金 相談員ボランティア保険料 2
区 分 金 額説 明
-119-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
3. 自立支援 367,666 356,015 11,651 262,107 0 9,149 96,410
給付事業
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-120-
(単位 : 千円)
節
20. 扶助費 82,234 使用料及び賃借料 120
複合機使用料 120
特別障害者手当等給付費 11,846
役務費 4
通信運搬費 4
扶助費 11,842
特別障害者手当等給付費 11,842
医療給付費 70,554
役務費 522
通信運搬費 522
扶助費 70,032
心身医療費助成金 70,032
在宅援護事業 17,248
負担金、補助及び交付金 16,888
補助金
社会的事業所創業支援モデル事業補助金 300
障がい児療育等支援事業補助金 1,300
じん臓機能障がい者通院交通費補助金 288
障害者グループホーム緊急整備事業費補助金 15,000
扶助費 360
居宅介護事業費 360
1. 報酬 650 自立支援給付事業一般事務費 21,300
8. 報償費 216 報酬 650
9. 旅費 16 障害者介護給付審査会委員報酬 650
11. 需用費 14 旅費 16
12. 役務費 957 普通旅費 16
13. 委託料 23,852 役務費 880
区 分 金 額説 明
-121-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-122-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 519 通信運搬費 18
賃借料 介護・訓練給付費等支払手数料 486
20. 扶助費 341,442 障害支援区分認定医師意見書料 363
自立支援医療審査支払手数料 8
療養介護医療審査支払手数料 3
育成医療審査支払手数料 2
委託料 19,235
紀北地域障がい者相談支援センター事業委託料 19,235
使用料及び賃借料 519
障害福祉サービスシステム使用料 519
介護給付・訓練給付費 335,895
需用費 9
消耗品費 9
役務費 20
通信運搬費 20
扶助費 335,866
居宅介護事業費 26,443
短期入所事業費 1,614
生活介護事業費 115,424
就労継続支援A型事業費 25,476
就労継続支援B型事業費 47,714
入所支援事業費 31,781
共同生活援助事業費 26,311
療養介護事業費 8,969
自立支援医療費(更生医療費) 15,198
補装具給付事業費 2,252
特例介護給付費 2,078
高額障害福祉サービス費 721
区 分 金 額説 明
-123-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-124-
(単位 : 千円)
節
特定障害者特別給付費 4,675
療養介護医療費 2,820
自立訓練給付費 3,960
サービス利用等計画費 7,851
自立支援医療(育成医療) 634
放課後等デイサービス給付費 6,392
児童発達支援事業費 1,999
就労移行支援事業費 3,254
就労定着支援事業費 300
地域生活支援事業費 10,471
報償費 216
報償費 216
需用費 5
消耗品費 5
役務費 57
通信運搬費 3
成年後見人診断書料 4
成年後見制度申立手数料 50
委託料 4,617
移動支援事業委託料 2,973
社会参加促進事業委託料 806
意思疎通支援事業委託料 150
日中一時支援事業委託料 688
扶助費 5,576
日常生活用具給付事業費 5,376
自動車改造助成事業費 100
自動車免許取得事業費 100
区 分 金 額説 明
-125-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
4. 老人福祉 114,483 115,972 △1,489 3,730 2,500 14,106 94,147
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-126-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 40 老人福祉一般事務費 4,827
8. 報償費 145 需用費 1,043
9. 旅費 5 消耗品費 43
11. 需用費 1,043 修繕料 1,000
12. 役務費 56 役務費 56
13. 委託料 98,703 通信運搬費 10
14. 使用料及び 128 電力使用量監視情報配信業務手数料 46
賃借料 使用料及び賃借料 128
15. 工事請負費 3,600 電話機器リース料 128
19. 負担金、補 4,801 工事請負費 3,600
助及び交付 工事請負費 3,600
金 老人福祉施設援護事業 100,238
20. 扶助費 5,962 報酬 40
委員等報酬 40
旅費 5
普通旅費 5
委託料 94,231
養護老人ホーム聖光園指定管理料 94,231
扶助費 5,962
老人福祉施設入所者措置費 5,962
在宅援護事業 9,418
報償費 145
敬老の日祝金 145
委託料 4,472
緊急通報システム管理委託料 4,472
負担金、補助及び交付金 4,801
補助金
老人クラブ連合会助成金 1,954
区 分 金 額説 明
-127-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
5. 国民年金 7,720 14,355 △6,635 4,399 0 0 3,321
費
6. 行旅病人 251 251 0 251 0 0 0
及び死亡
人取扱費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-128-
(単位 : 千円)
節
尾鷲市シルバー人材センター運営補助金 2,847
2. 給料 3,377 国民年金職員人件費 6,958
3. 職員手当等 2,422 給料 3,377
4. 共済費 1,159 職員給料 3,377
11. 需用費 155 職員手当等 2,422
12. 役務費 44 扶養手当 318
13. 委託料 540 通勤手当 315
14. 使用料及び 23 時間外勤務手当 80
賃借料 期末勤勉手当 1,409
児童手当 300
共済費 1,159
職員共済組合負担金 1,159
国民年金一般事務費 762
需用費 155
消耗品費 155
役務費 44
通信運搬費 44
委託料 540
国民年金システム改修業務委託料 540
使用料及び賃借料 23
複合機使用料 23
8. 報償費 60 行旅病人及び死亡人取扱費 251
12. 役務費 179 報償費 60
14. 使用料及び 12 行旅死亡人取扱謝礼 60
賃借料 役務費 179
広告料 28
死体検案書料 11
葬儀手数料 140
区 分 金 額説 明
-129-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
7. 子ども医 38,142 33,333 4,809 16,396 11,000 2,531 8,215
療費
8. 介護保険 53,446 33,842 19,604 0 0 53,019 427
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-130-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 12
霊柩車借上料 12
11. 需用費 16 子ども医療費助成事業 38,142
12. 役務費 515 需用費 16
13. 委託料 2,285 消耗品費 16
20. 扶助費 35,326 役務費 515
通信運搬費 515
委託料 2,285
福祉医療費制度システム改修業務委託料 2,285
扶助費 35,326
子ども医療費助成金 35,326
4. 共済費 540 地域支援事業(総合事業) 27,070
7. 賃金 3,607 共済費 540
8. 報償費 672 社会保険料及び雇用保険料 540
9. 旅費 11 賃金 3,534
11. 需用費 598 臨時雇賃金 3,534
12. 役務費 521 報償費 316
13. 委託料 41,996 報償費 316
14. 使用料及び 378 旅費 11
賃借料 普通旅費 11
19. 負担金、補 1,003 需用費 561
助及び交付 消耗品費 561
金 役務費 286
20. 扶助費 4,120 通信運搬費 286
委託料 20,571
一般介護予防事業委託料 20,571
使用料及び賃借料 378
複合機使用料 378
区 分 金 額説 明
-131-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-132-
(単位 : 千円)
節
負担金、補助及び交付金 873
負担金
スクエアステップ指導員養成講習負担金 27
スクエアステップリーダー養成講習負担金 846
地域支援事業(任意) 7,097
報償費 356
報償費 356
需用費 37
消耗品費 37
役務費 235
通信運搬費 35
成年後見人申立手数料 104
住宅改修支援事業手数料 96
委託料 2,219
食の自立支援事業委託料 2,119
任意事業委託料 100
負担金、補助及び交付金 130
補助金
ごみ出し支援事業補助金 130
扶助費 4,120
家族介護慰労扶助費 100
介護用品給付費 4,020
地域支援事業(包括) 19,206
委託料 19,206
地域ケア会議推進事業委託料 232
認知症総合支援事業委託料 8,217
生活支援体制整備事業委託料 10,757
臨時職員経費 73
区 分 金 額説 明
-133-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
9. 後期高齢 419,973 421,697 △1,724 70,467 0 0 349,506
者医療費
10. 生活困窮 7,488 7,197 291 4,979 0 0 2,509
者自立支
援事業費
計 1,933,605 1,990,355 △56,750 508,083 39,500 78,829 1,307,193
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
1. 児童福祉 32,957 338,905 △305,948 7,924 0 2,859 22,174
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-134-
(単位 : 千円)
節
賃金 73
臨時雇賃金 73
19. 負担金、補 3,001 後期高齢者医療事業負担金 3,001
助及び交付 負担金、補助及び交付金 3,001
金 負担金
28. 繰出金 416,972 後期高齢者医療事業負担金 3,001
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 416,972
繰出金 416,972
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 416,972
13. 委託料 7,287 生活困窮者自立支援事業費 7,488
20. 扶助費 201 委託料 7,287
生活困窮者自立支援事業委託料 7,287
扶助費 201
住居確保給付金 201
1. 報酬 113 児童福祉職員人件費 14,989
2. 給料 7,191 給料 7,191
3. 職員手当等 5,485 職員給料 7,191
4. 共済費 2,313 職員手当等 5,485
8. 報償費 108 扶養手当 756
9. 旅費 50 通勤手当 225
11. 需用費 47 住居手当 234
12. 役務費 84 時間外勤務手当 500
13. 委託料 14,715 期末勤勉手当 3,110
区 分 金 額説 明
-135-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-136-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 331 児童手当 660
賃借料 共済費 2,313
20. 扶助費 2,520 職員共済組合負担金 2,313
児童福祉一般総務費 3,557
報酬 113
子ども・子育て会議委員報酬 113
報償費 98
講師謝礼 50
託児謝礼 48
旅費 50
普通旅費 50
需用費 42
消耗品費 42
役務費 17
通信運搬費 17
委託料 2,906
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,474
子育てワンストップLGWAN-ASPサービス 432
端末設定委託料
使用料及び賃借料 331
会場使用料 7
子育てワンストップLGWAN-ASPサービス 324
利用料
放課後児童健全育成事業 11,809
委託料 11,809
放課後児童クラブ運営委託料 11,809
ファミリーサポートセンター事業 70
報償費 10
区 分 金 額説 明
-137-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
2. 児童措置 732,979 738,914 △5,935 408,660 0 128,099 196,220
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-138-
(単位 : 千円)
節
報償費 10
需用費 5
消耗品費 5
役務費 55
通信運搬費 5
ファミリーサポートセンター傷害保険料 50
多子世帯支援事業 2,532
役務費 12
通信運搬費 12
扶助費 2,520
多子世帯支援給付費 2,520
9. 旅費 16 保育所事業 542,720
11. 需用費 508 需用費 25
12. 役務費 587 消耗品費 25
13. 委託料 13,820 役務費 247
14. 使用料及び 562 通信運搬費 25
賃借料 口座振替手数料 43
19. 負担金、補 73,216 草刈等手数料 179
助及び交付 委託料 13,820
金 地域子育て支援センター事業委託料 10,595
20. 扶助費 644,253 一時預かり保育事業委託料 3,225
27. 公課費 17 使用料及び賃借料 280
電話機器リース料 280
負担金、補助及び交付金 73,211
補助金
認可保育所に対する特別助成金 11,811
延長保育事業費補助金 7,613
認可保育所修繕費補助金 2,350
区 分 金 額説 明
-139-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-140-
(単位 : 千円)
節
障害児保育事業費補助金 39,578
低年齢児保育推進事業補助金 951
第二保育園元利補給金 3,569
看護師配置補助金 5,542
南輪内保育園元利補給金 1,797
扶助費 455,137
保育所運営費(施設型給付費) 455,137
児童手当給付事業 188,313
需用費 30
消耗品費 30
役務費 298
通信運搬費 298
扶助費 187,985
児童手当 187,985
母子生活支援事業 1,147
旅費 16
普通旅費 16
扶助費 1,131
母子生活支援施設入所措置費 1,131
児童相談事業 799
需用費 453
消耗品費 17
燃料費 313
修繕料 123
役務費 42
通信運搬費 3
車検手数料 12
自賠責保険料 26
区 分 金 額説 明
-141-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
3. 母子福祉 105,956 110,899 △4,943 38,742 0 1 67,213
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-142-
(単位 : 千円)
節
ETCカード手数料 1
使用料及び賃借料 282
有料道路通行料 282
負担金、補助及び交付金 5
負担金
家庭児童相談員連絡協議会負担金 5
公課費 17
自動車重量税 17
8. 報償費 10 母子福祉一般事務費 21
11. 需用費 37 役務費 16
12. 役務費 263 通信運搬費 16
19. 負担金、補 2,655 負担金、補助及び交付金 5
助及び交付 負担金
金 三重県婦人相談員連絡協議会会費 5
20. 扶助費 102,991 一人親家庭等医療費助成事業 14,035
需用費 14
消耗品費 14
役務費 149
通信運搬費 149
扶助費 13,872
一人親家庭等医療助成金 13,872
児童扶養手当給付事業 89,131
需用費 23
消耗品費 23
役務費 80
通信運搬費 80
扶助費 89,028
児童扶養手当 89,028
区 分 金 額説 明
-143-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
計 871,892 1,188,718 △316,826 455,326 0 130,959 285,607
款 3.民生費 項 3.生活保護費
1. 生活保護 26,701 24,528 2,173 3,114 0 0 23,587
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-144-
(単位 : 千円)
節
母子家庭自立支援給付金事業 2,668
役務費 18
通信運搬費 18
負担金、補助及び交付金 2,650
補助金
自立支援教育訓練事業補助金 200
高等職業訓練促進給付金等事業補助金 2,450
ひとり親家庭等日常生活支援事業 101
報償費 10
講師謝礼 10
扶助費 91
支援員派遣手当 91
2. 給料 11,341 生活保護職員人件費 21,636
3. 職員手当等 6,762 給料 11,341
4. 共済費 3,533 職員給料 11,341
9. 旅費 336 職員手当等 6,762
11. 需用費 47 扶養手当 816
12. 役務費 586 住居手当 324
13. 委託料 3,967 時間外勤務手当 300
14. 使用料及び 60 期末勤勉手当 4,762
賃借料 児童手当 560
19. 負担金、補 69 共済費 3,533
助及び交付 職員共済組合負担金 3,533
金 生活保護一般事務費 5,065
区 分 金 額説 明
-145-
款 3.民生費 項 3.生活保護費
目
2. 扶助費 337,359 364,731 △27,372 257,725 0 1,400 78,234
3. 生活保護 6,120 3,600 2,520 4,590 0 0 1,530
施設事務
費
計 370,180 392,859 △22,679 265,429 0 1,400 103,351
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-146-
(単位 : 千円)
節
旅費 336
普通旅費 336
需用費 47
消耗品費 47
役務費 586
通信運搬費 346
医療審査手数料 202
介護審査手数料 38
委託料 3,967
診療報酬明細書点検業務委託料 438
被保護者就労支援事業委託料 3,529
使用料及び賃借料 60
複合機使用料 60
負担金、補助及び交付金 69
負担金
社会福祉主事資格認定受講負担金 69
20. 扶助費 337,359 扶助費 337,359
扶助費 337,359
扶助費 337,309
法外扶助費 50
19. 負担金、補 6,120 生活保護施設援護費 6,120
助及び交付 負担金、補助及び交付金 6,120
金 負担金
救護施設委託事務費負担金 6,120
区 分 金 額説 明
-147-
款 3.民生費 項 4.地方改善事業費
目
1. 地方改善 10,769 10,431 338 2,202 0 0 8,567
事業費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-148-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 759 地方改善事業職員人件費 7,516
2. 給料 4,406 給料 4,406
3. 職員手当等 1,794 職員給料 4,406
4. 共済費 1,316 職員手当等 1,794
8. 報償費 795 時間外勤務手当 20
9. 旅費 60 期末勤勉手当 1,774
11. 需用費 782 共済費 1,316
12. 役務費 167 職員共済組合負担金 1,316
13. 委託料 184 隣保館運営事業 3,253
14. 使用料及び 243 報酬 759
賃借料 運営委員報酬 159
18. 備品購入費 134 館長報酬 600
19. 負担金、補 129 報償費 795
助及び交付 講師謝礼 795
金 旅費 60
普通旅費 60
需用費 782
消耗品費 325
燃料費 34
印刷製本費 10
光熱水費 363
修繕料 20
賄材料費 30
役務費 167
通信運搬費 62
保険料 12
浄化槽保守点検等手数料 78
クリーニング代 15
区 分 金 額説 明
-149-
款 3.民生費 項 4.地方改善事業費
目
計 10,769 10,431 338 2,202 0 0 8,567
款 4.衛生費 項 1.保健費
1. 保健総務 40,930 41,295 △365 1,857 0 17,628 21,445
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-150-
(単位 : 千円)
節
委託料 184
人権講演会委託料 184
使用料及び賃借料 243
インターネット使用料 59
テレビ受信料 15
バス借上料 169
備品購入費 134
備品購入費 134
負担金、補助及び交付金 129
負担金
隣保館連絡協議会負担金 88
隣保館連絡協議会館長指導員研修会負担金 16
部落解放研究三重県集会賛助金 10
三重人権・同和行政連絡協議会分担金 15
11. 需用費 158 一般保健事業 3,720
12. 役務費 2 需用費 158
13. 委託料 3,201 消耗品費 158
19. 負担金、補 37,069 負担金、補助及び交付金 3,562
助及び交付 負担金
金 三重県精神保健福祉協議会負担金 10
20. 扶助費 500 三重県市町保健師協議会負担金 47
災害対応研修会負担金 10
補助金
尾鷲市食生活改善連絡協議会補助金 35
区 分 金 額説 明
-151-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
2. 予防費 46,430 46,855 △425 0 0 0 46,430
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-152-
(単位 : 千円)
節
地域医療助成金 2,250
県特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,210
救急医療体制強化事業 36,705
委託料 3,198
一次救急医療体制事業委託料 3,198
負担金、補助及び交付金 33,507
負担金
救急医療情報システム負担金 157
尾鷲地区救急医療対策協議会負担金 30
補助金
病院群輪番制病院運営事業補助金 33,320
未熟児養育医療費助成事業 505
役務費 2
通信運搬費 2
委託料 3
養育医療費用決済等委託料 3
扶助費 500
未熟児養育医療費助成金 500
1. 報酬 20 予防接種事業 46,430
9. 旅費 10 報酬 20
11. 需用費 98 予防接種健康被害調査委員報酬 20
12. 役務費 221 旅費 10
13. 委託料 45,179 普通旅費 10
14. 使用料及び 59 需用費 98
賃借料 消耗品費 98
19. 負担金、補 843 役務費 221
助及び交付 通信運搬費 221
金 委託料 45,179
区 分 金 額説 明
-153-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
3. 保健師費 51,189 49,897 1,292 0 0 0 51,189
4. 保健事業 47,363 39,876 7,487 1,638 0 2,835 42,890
普及費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-154-
(単位 : 千円)
節
予防接種委託料 45,179
使用料及び賃借料 59
複合機使用料 59
負担金、補助及び交付金 843
補助金
予防接種補助金 843
2. 給料 29,784 保健師職員人件費 51,189
3. 職員手当等 12,646 給料 29,784
4. 共済費 8,759 職員給料 29,784
職員手当等 12,646
通勤手当 86
住居手当 324
時間外勤務手当 1,200
期末勤勉手当 11,036
共済費 8,759
職員共済組合負担金 8,759
1. 報酬 317 健康増進事業 32,358
8. 報償費 2,082 報酬 317
9. 旅費 556 尾鷲市健康づくり推進協議会委員報酬 317
11. 需用費 2,488 報償費 1,355
12. 役務費 1,502 報償費 1,355
13. 委託料 39,632 旅費 494
14. 使用料及び 247 普通旅費 494
賃借料 需用費 1,473
19. 負担金、補 513 消耗品費 874
助及び交付 燃料費 127
金 印刷製本費 392
27. 公課費 26 修繕料 80
区 分 金 額説 明
-155-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-156-
(単位 : 千円)
節
役務費 1,269
通信運搬費 1,148
保険料 83
車検手数料 12
自賠責保険料 26
委託料 27,119
健康診査等委託料 27,119
使用料及び賃借料 234
複合機使用料 234
負担金、補助及び交付金 71
負担金
健康体操指導員年会費 21
研修会参加負担金 40
補助金
新たなステージに入ったがん検診の総合支援 10
事業自己負担金補助金
公課費 26
自動車重量税 26
母子保健事業 13,468
報償費 553
健診医師等謝礼 553
旅費 13
普通旅費 13
需用費 572
消耗品費 446
燃料費 55
印刷製本費 71
役務費 106
区 分 金 額説 明
-157-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-158-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 99
はかり定期検査手数料 7
委託料 11,782
妊婦健診等委託料 11,782
負担金、補助及び交付金 442
補助金
妊婦一般健康診査補助金 442
メンタルヘルス事業 303
報償費 75
講師謝礼 75
旅費 9
普通旅費 9
需用費 192
消耗品費 182
燃料費 10
役務費 14
通信運搬費 14
使用料及び賃借料 13
複合機使用料 13
歯科保健事業 856
報償費 24
報償費 24
需用費 19
消耗品費 19
役務費 82
通信運搬費 82
委託料 731
歯科保健事業委託料 731
区 分 金 額説 明
-159-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
計 185,912 177,923 7,989 3,495 0 20,463 161,954
款 4.衛生費 項 2.清掃費
1. 清掃総務 138,346 134,726 3,620 3,106 0 0 135,240
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-160-
(単位 : 千円)
節
健康ハッピーデー事業 279
報償費 60
報償費 60
旅費 40
普通旅費 40
需用費 148
消耗品費 148
役務費 31
通信運搬費 19
保険料 12
尾鷲市健康弁当普及啓発事業 99
報償費 15
報償費 15
需用費 84
消耗品費 71
印刷製本費 13
2. 給料 71,451 清掃職員人件費 130,158
3. 職員手当等 36,450 給料 71,451
4. 共済費 22,257 職員給料 71,451
9. 旅費 88 職員手当等 36,450
11. 需用費 2,765 扶養手当 3,162
12. 役務費 828 通勤手当 99
13. 委託料 3,884 住居手当 1,044
区 分 金 額説 明
-161-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-162-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 180 時間外勤務手当 1,500
賃借料 期末勤勉手当 29,705
19. 負担金、補 304 児童手当 940
助及び交付 共済費 22,257
金 職員共済組合負担金 21,903
22. 補償、補填 100 公務員災害補償基金負担金 354
及び賠償金 清掃一般総務費 3,287
27. 公課費 39 旅費 88
普通旅費 88
需用費 1,954
消耗品費 86
燃料費 228
印刷製本費 411
光熱水費 984
修繕料 245
役務費 629
通信運搬費 313
浄化槽保守点検等手数料 173
車検手数料 26
自賠責保険料 52
消防設備総合・機器点検手数料 63
ETCカード手数料 2
使用料及び賃借料 180
複合機使用料 120
テレビ受信料 30
有料道路通行料 30
負担金、補助及び交付金 304
負担金
区 分 金 額説 明
-163-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
2. 塵芥収集 115,929 124,484 △8,555 2,667 0 24,592 88,670
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-164-
(単位 : 千円)
節
三重県安全運転管理協議会会費 19
三重県清掃協議会会費 5
全国都市清掃会議会費 80
古紙回収奨励金 200
補償、補填及び賠償金 100
賠償金 100
公課費 32
自動車重量税 32
環境美化推進事業 4,901
需用費 811
消耗品費 389
燃料費 228
修繕料 194
役務費 199
車検手数料 23
自賠責保険料 26
特定家庭用機器処理手数料 150
委託料 3,884
海岸漂着物処理業務委託料 3,884
公課費 7
自動車重量税 7
11. 需用費 1,840 ごみ収集費 44,902
12. 役務費 936 需用費 1,395
13. 委託料 106,953 消耗品費 116
18. 備品購入費 5,781 燃料費 324
27. 公課費 419 修繕料 955
役務費 222
車検手数料 127
区 分 金 額説 明
-165-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
3. 塵芥処理 306,220 252,936 53,284 0 0 69,299 236,921
施設費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-166-
(単位 : 千円)
節
自賠責保険料 95
委託料 43,125
可燃ごみ収集運搬業務委託料 33,372
指定ごみ袋製造業務委託料 8,467
指定ごみ袋保管配送業務委託料 1,286
公課費 160
自動車重量税 160
資源ごみ収集費 71,027
需用費 445
消耗品費 95
修繕料 350
役務費 714
車検手数料 262
自賠責保険料 246
資源物常設ステーション設置手数料 130
登録手数料 66
リサイクル料 10
委託料 63,828
資源ごみ収集運搬業務委託料 63,828
備品購入費 5,781
備品購入費 5,781
公課費 259
自動車重量税 259
9. 旅費 22 ごみ処理費 263,157
11. 需用費 42,855 需用費 40,526
12. 役務費 723 消耗品費 7,781
13. 委託料 99,283 燃料費 4,685
区 分 金 額説 明
-167-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-168-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 48 光熱水費 24,000
賃借料 修繕料 4,060
15. 工事請負費 159,796 役務費 494
18. 備品購入費 2,047 通信運搬費 124
19. 負担金、補 1,110 浄化槽保守点検等手数料 65
助及び交付 車検手数料 20
金 自賠責保険料 27
27. 公課費 336 消防設備総合・機器点検手数料 155
技能講習会受講手数料 35
計量器検査手数料 68
委託料 62,026
焼却残渣運搬業務委託料 4,342
焼却残渣処分業務委託料 15,552
ダイオキシン類等測定検査業務委託料 1,956
ばい煙等測定分析業務委託料 1,496
清掃工場施設点検業務委託料 32,253
電気保安管理業務委託料 572
排水処理汚泥処分業務委託料 681
一般廃棄物処理施設維持補修工事設計施工監理業 5,174
務委託料
使用料及び賃借料 48
複合機使用料 33
テレビ受信料 15
工事請負費 159,796
工事請負費 159,796
公課費 267
自動車重量税 17
清掃工場汚染負荷量賦課金 250
区 分 金 額説 明
-169-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-170-
(単位 : 千円)
節
資源ごみ処理費 42,496
旅費 22
普通旅費 22
需用費 1,762
消耗品費 734
燃料費 372
修繕料 656
役務費 229
車検手数料 12
自賠責保険料 63
ホイールローダー点検手数料 44
フォークリフト点検手数料 57
登録手数料 42
リサイクル料 11
委託料 37,257
廃家電及び繊維運搬処理業務委託料 11,250
陶磁器類等運搬処理業務委託料 4,860
資源プラスチック類保管運搬業務委託料 2,949
資源プラスチック類処理業務委託料 3,370
容器包装リサイクル処理業務委託料 98
廃棄物搬入受付・分別業務委託料 11,164
ごみ質調査業務委託料 99
衣類運搬処理業務委託料 1,944
使用済み乾電池等運搬処理業務委託料 1,523
備品購入費 2,047
備品購入費 2,047
負担金、補助及び交付金 1,110
負担金
区 分 金 額説 明
-171-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
4. し尿処理 203,608 203,901 △293 0 0 35,492 168,116
費
計 764,103 716,047 48,056 5,773 0 129,383 628,947
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-172-
(単位 : 千円)
節
伊賀市環境保全負担金 1,110
公課費 69
自動車重量税 69
死亡動物処理費 567
需用費 567
消耗品費 108
燃料費 420
修繕料 39
11. 需用費 5,229 し尿収集費 5,620
12. 役務費 207 需用費 5,229
13. 委託料 197,988 消耗品費 1,642
27. 公課費 184 燃料費 1,512
印刷製本費 154
修繕料 1,921
役務費 207
車検手数料 114
自賠責保険料 93
公課費 184
自動車重量税 184
クリーンセンター運転管理費 197,988
委託料 197,988
クリーンセンター施設運転保守管理包括業務委託 194,400
料
施設運転保守管理包括業務委託のモニタリング等 3,588
業務委託料
区 分 金 額説 明
-173-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
1. 環境衛生 56,125 55,018 1,107 0 0 12 56,113
総務費
2. 環境調査 29,149 33,475 △4,326 9,668 0 0 19,481
対策費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-174-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 30,133 環境衛生職員人件費 55,805
3. 職員手当等 16,228 給料 30,133
4. 共済費 9,444 職員給料 30,133
11. 需用費 273 職員手当等 16,228
12. 役務費 47 扶養手当 1,494
通勤手当 203
管理職手当 534
時間外勤務手当 500
期末勤勉手当 12,757
児童手当 740
共済費 9,444
職員共済組合負担金 9,444
環境衛生一般総務費 320
需用費 273
消耗品費 270
食糧費 3
役務費 47
通信運搬費 46
保険料 1
8. 報償費 20 環境調査対策事業 8,757
9. 旅費 17 報償費 20
11. 需用費 1,810 報償費 20
12. 役務費 1,750 旅費 11
13. 委託料 5,039 普通旅費 11
14. 使用料及び 171 需用費 1,788
賃借料 消耗品費 845
区 分 金 額説 明
-175-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-176-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 20,342 燃料費 72
助及び交付 光熱水費 174
金 修繕料 697
役務費 1,728
通信運搬費 13
環境機器検定手数料 18
廃液処理手数料 34
廃液収集運搬手数料 17
発生源特定調査手数料 1,565
有害物質使用特定施設調査手数料 81
委託料 5,039
大気測定器定期点検業務委託料 5,039
使用料及び賃借料 171
土地借上料 96
船舶借上料 75
浄化槽普及促進事業 20,392
旅費 6
普通旅費 6
需用費 22
消耗品費 22
役務費 22
通信運搬費 22
負担金、補助及び交付金 20,342
負担金
三重県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 48
補助金
浄化槽設置整備事業補助金 20,294
区 分 金 額説 明
-177-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
3. 環境衛生 1,385 1,390 △5 0 0 1,060 325
費
4. 斎場管理 19,062 16,780 2,282 0 0 2,460 16,602
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-178-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 41 狂犬病予防事業 1,208
12. 役務費 79 需用費 38
13. 委託料 1,095 消耗品費 22
14. 使用料及び 10 印刷製本費 16
賃借料 役務費 70
19. 負担金、補 160 通信運搬費 70
助及び交付 委託料 1,095
金 畜犬登録等業務委託料 1,095
使用料及び賃借料 5
複合機使用料 5
環境保全対策事業 177
需用費 3
消耗品費 3
役務費 9
通信運搬費 9
使用料及び賃借料 5
複合機使用料 5
負担金、補助及び交付金 160
補助金
猫避妊等手術費補助金 160
13. 委託料 14,633 斎場一般管理費 14,567
15. 工事請負費 4,160 委託料 14,298
18. 備品購入費 269 斎場指定管理料 14,298
備品購入費 269
備品購入費 269
斎場維持補修費 4,495
委託料 335
炉点検業務委託料 335
区 分 金 額説 明
-179-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
5. 墓地管理 1,338 1,018 320 0 0 0 1,338
費
6. 廃棄物政 372 522 △150 0 0 350 22
策費
計 107,431 108,203 △772 9,668 0 3,882 93,881
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-180-
(単位 : 千円)
節
工事請負費 4,160
工事請負費 4,160
11. 需用費 187 墓地管理費 1,298
12. 役務費 632 需用費 167
13. 委託料 502 消耗品費 10
14. 使用料及び 17 光熱水費 57
賃借料 修繕料 100
役務費 612
通信運搬費 41
墓地草刈手数料 313
立木伐採作業手数料 258
委託料 502
墓地清掃委託料 502
使用料及び賃借料 17
複合機使用料 17
墓地移転事業 40
需用費 20
消耗品費 20
役務費 20
官報掲載手数料 20
11. 需用費 22 環境保全対策事業 372
19. 負担金、補 350 需用費 22
助及び交付 消耗品費 22
金 負担金、補助及び交付金 350
補助金
環境保全対策資材購入費補助金 350
区 分 金 額説 明
-181-
款 4.衛生費 項 4.下水道費
目
1. 下水道整 2,500 3,000 △500 0 0 0 2,500
備費
計 2,500 3,000 △500 0 0 0 2,500
款 4.衛生費 項 5.上水道費
1. 上水道整 19,451 23,673 △4,222 0 0 0 19,451
備費
計 19,451 23,673 △4,222 0 0 0 19,451
款 4.衛生費 項 6.病院費
1. 病院費 475,000 500,000 △25,000 6,632 0 40,704 427,664
計 475,000 500,000 △25,000 6,632 0 40,704 427,664
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
1. 農業委員 11,097 10,841 256 927 0 0 10,170
会費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-182-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 1,500 下水道整備事業 2,500
12. 役務費 1,000 需用費 1,500
修繕料 1,500
役務費 1,000
市内下水路修繕等手数料 1,000
19. 負担金、補 19,451 水道事業会計負担金 19,451
助及び交付 負担金、補助及び交付金 19,451
金 負担金
水道事業会計負担金 19,451
19. 負担金、補 475,000 病院事業会計負担金 475,000
助及び交付 負担金、補助及び交付金 475,000
金 負担金
病院事業会計負担金 475,000
1. 報酬 1,782 農業委員会職員人件費 8,053
2. 給料 4,268 給料 4,268
3. 職員手当等 2,467 職員給料 4,268
区 分 金 額説 明
-183-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
2. 農業振興 2,700 2,585 115 1,432 0 0 1,268
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-184-
(単位 : 千円)
節
4. 共済費 1,318 職員手当等 2,467
9. 旅費 17 扶養手当 198
11. 需用費 43 通勤手当 260
12. 役務費 102 時間外勤務手当 100
13. 委託料 864 期末勤勉手当 1,789
14. 使用料及び 15 児童手当 120
賃借料 共済費 1,318
19. 負担金、補 221 職員共済組合負担金 1,318
助及び交付 農業委員会運営費 3,044
金 報酬 1,782
委員等報酬 1,782
旅費 17
普通旅費 17
需用費 43
消耗品費 43
役務費 102
通信運搬費 84
広告料 18
委託料 864
農地台帳・住基固定突合対応業務委託料 864
使用料及び賃借料 15
複合機使用料 15
負担金、補助及び交付金 221
負担金
農業会議負担金 211
14市農業委員会会長会議負担金 10
9. 旅費 13 一般振興事業 791
11. 需用費 620 旅費 13
区 分 金 額説 明
-185-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
3. 農地費 18,823 16,099 2,724 3,850 10,600 0 4,373
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-186-
(単位 : 千円)
節
12. 役務費 7 普通旅費 13
14. 使用料及び 27 需用費 611
賃借料 消耗品費 11
19. 負担金、補 2,033 光熱水費 600
助及び交付 使用料及び賃借料 27
金 複合機使用料 23
駐車場使用料 4
負担金、補助及び交付金 140
負担金
松阪食肉公社負担金 140
中山間地域等直接支払事業 1,823
負担金、補助及び交付金 1,823
補助金
中山間地域等直接支払事業費補助金 1,823
直接支払推進事業 16
需用費 9
消耗品費 9
役務費 7
通信運搬費 7
多面的機能支払事業 70
負担金、補助及び交付金 70
補助金
多面的機能支払事業補助金 70
9. 旅費 97 一般農道整備事業 1,077
11. 需用費 1,000 需用費 400
12. 役務費 1,049 修繕料 400
15. 工事請負費 9,000 役務費 500
区 分 金 額説 明
-187-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
計 32,620 29,525 3,095 6,209 10,600 0 15,811
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-188-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 7,677 農道草刈手数料 500
助及び交付 負担金、補助及び交付金 177
金 負担金
三重県土地改良事業団体連合会一般賦課金 20
三重県土地改良事業団体連合会東紀州支部賦 55
課金
三重県農道管理協議会会費 28
三重県農地海岸協議会会費 15
三重県土地改良事業団体連合会特別賦課金 59
農業用水路改良事業 3,149
需用費 600
修繕料 600
役務費 549
農業用水路草刈手数料 549
工事請負費 2,000
工事請負費 2,000
中山間地域総合整備事業 7,597
旅費 97
普通旅費 97
負担金、補助及び交付金 7,500
負担金
県営中山間地域総合整備事業負担金 7,500
農業基盤整備促進事業 7,000
工事請負費 7,000
工事請負費 7,000
区 分 金 額説 明
-189-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
1. 林業総務 28,458 39,952 △11,494 3,000 0 6 25,452
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-190-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 10,992 林業総務費職員人件費 20,198
3. 職員手当等 5,925 給料 10,992
4. 共済費 3,281 職員給料 10,992
9. 旅費 275 職員手当等 5,925
11. 需用費 645 扶養手当 240
12. 役務費 215 通勤手当 86
13. 委託料 900 住居手当 576
14. 使用料及び 475 時間外勤務手当 400
賃借料 期末勤勉手当 4,378
15. 工事請負費 3,000 児童手当 245
19. 負担金、補 2,750 共済費 3,281
助及び交付 職員共済組合負担金 3,281
金 林業研修センター管理費 3,258
需用費 187
消耗品費 5
光熱水費 162
修繕料 20
役務費 71
浄化槽保守点検等手数料 67
浄化槽法定検査手数料 4
工事請負費 3,000
工事請負費 3,000
林業活性化推進費 3,012
旅費 262
普通旅費 262
負担金、補助及び交付金 2,750
負担金
尾鷲林政推進協議会会費 2,250
区 分 金 額説 明
-191-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-192-
(単位 : 千円)
節
林道安全協会会費 20
三重県林業技術普及協会会費 20
三重県森林協会会費 320
三重県緑化推進協会会費 20
尾鷲市林業振興協議会会費 50
全国森林環境税創設促進連盟会費 20
みなと森と水ネットワーク会議負担金 50
林業一般経費 1,990
旅費 13
普通旅費 13
需用費 458
消耗品費 42
燃料費 226
印刷製本費 30
修繕料 160
役務費 144
通信運搬費 12
ヒノキもとがえし加工料 92
境界立会手数料 39
ETCカード手数料 1
委託料 900
治山事業調査委託料 900
使用料及び賃借料 475
複合機使用料 180
駐車場使用料 4
システム使用料 250
有料道路通行料 41
区 分 金 額説 明
-193-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
2. 林業振興 43,802 45,294 △1,492 5,357 0 30,900 7,545
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-194-
(単位 : 千円)
節
8. 報償費 6,060 有害鳥獣対策事業 7,457
11. 需用費 845 報償費 6,060
12. 役務費 387 報償費 6,060
13. 委託料 2,160 需用費 845
14. 使用料及び 31 消耗品費 253
賃借料 燃料費 412
15. 工事請負費 7,000 修繕料 180
18. 備品購入費 849 役務費 21
19. 負担金、補 26,470 通信運搬費 21
助及び交付 使用料及び賃借料 31
金 複合機使用料 31
負担金、補助及び交付金 500
補助金
有害鳥獣駆除対策補助金 500
森林公園管理事業 366
役務費 366
草刈等手数料 366
木材需要拡大事業 2,770
負担金、補助及び交付金 2,770
補助金
尾鷲材PR展示会補助金 370
尾鷲産材活用促進補助金 2,400
森林環境創造事業 2,160
委託料 2,160
森林環境創造事業委託料 2,160
尾鷲みどりの基金事業 29,300
工事請負費 7,000
工事請負費 7,000
区 分 金 額説 明
-195-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
3. 林道開設 60,728 52,197 8,531 20,100 21,300 0 19,328
改良費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-196-
(単位 : 千円)
節
負担金、補助及び交付金 22,300
補助金
尾鷲みどりの基金事業補助金 22,300
木育推進事業 849
備品購入費 849
備品購入費 849
暮らしに身近な森林づくり事業 900
負担金、補助及び交付金 900
補助金
人家裏危険木伐採事業補助金 900
2. 給料 7,288 林道開設改良職員人件費 13,981
3. 職員手当等 4,481 給料 7,288
4. 共済費 2,212 職員給料 7,288
9. 旅費 58 職員手当等 4,481
11. 需用費 2,520 扶養手当 594
13. 委託料 10,600 住居手当 174
14. 使用料及び 69 時間外勤務手当 200
賃借料 期末勤勉手当 3,093
15. 工事請負費 33,500 児童手当 420
共済費 2,212
職員共済組合負担金 2,212
一般林道整備事業 13,247
旅費 58
普通旅費 58
需用費 2,520
消耗品費 231
燃料費 289
修繕料 2,000
区 分 金 額説 明
-197-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
計 132,988 137,443 △4,455 28,457 21,300 30,906 52,325
款 5.農林水産業費 項 3.山林事業費
1. 管理費 29,425 29,401 24 0 0 0 29,425
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-198-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 69
複合機使用料 69
工事請負費 10,600
工事請負費 10,600
農山漁村地域整備交付金事業 33,500
委託料 10,600
測量・設計業務委託料 10,600
工事請負費 22,900
工事請負費 22,900
2. 給料 11,815 山林事業職員人件費 21,227
3. 職員手当等 5,938 給料 11,815
4. 共済費 6,606 職員給料 11,815
5. 災害補償費 20 職員手当等 5,938
7. 賃金 2,750 扶養手当 438
9. 旅費 21 時間外勤務手当 280
11. 需用費 972 期末勤勉手当 4,860
12. 役務費 1,193 児童手当 360
14. 使用料及び 31 共済費 3,474
賃借料 職員共済組合負担金 3,474
19. 負担金、補 47 市有林管理事業 7,131
助及び交付 共済費 3,132
金 社会保険料及び雇用保険料 3,132
27. 公課費 32 災害補償費 20
傷病見舞金 20
区 分 金 額説 明
-199-
款 5.農林水産業費 項 3.山林事業費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-200-
(単位 : 千円)
節
賃金 2,750
臨時雇賃金 2,750
旅費 21
普通旅費 21
需用費 714
消耗品費 161
燃料費 239
光熱水費 24
修繕料 290
役務費 384
通信運搬費 25
保険料 208
車検手数料 65
自賠責保険料 43
健康診断手数料 43
使用料及び賃借料 31
複合機使用料 31
負担金、補助及び交付金 47
負担金
水源林推進協議会負担金 10
林業災害防止協会負担金 2
振動病検診負担金 32
社会保険協会負担金 3
公課費 32
自動車重量税 32
FSC事業 1,067
需用費 258
消耗品費 246
区 分 金 額説 明
-201-
款 5.農林水産業費 項 3.山林事業費
目
2. 保育費 44,800 41,326 3,474 3,699 0 0 41,101
3. 植付費 6,722 7,262 △540 4,164 0 0 2,558
計 80,947 77,989 2,958 7,863 0 0 73,084
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
1. 水産業総 34,836 38,208 △3,372 0 0 0 34,836
務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-202-
(単位 : 千円)
節
医薬材料費 12
役務費 809
FSC認証監査手数料 809
7. 賃金 18,300 市有林保育事業 44,800
13. 委託料 26,500 賃金 18,300
臨時雇賃金 18,300
委託料 26,500
主伐搬出委託料 20,624
森林環境保全直接支援事業業務委託料 5,876
13. 委託料 6,722 市有林植付事業 6,722
委託料 6,722
森林環境保全直接支援事業業務委託料 6,722
2. 給料 18,192 水産業職員人件費 34,836
3. 職員手当等 10,927 給料 18,192
4. 共済費 5,717 職員給料 18,192
職員手当等 10,927
扶養手当 798
通勤手当 336
住居手当 234
管理職手当 534
時間外勤務手当 700
期末勤勉手当 7,485
児童手当 840
共済費 5,717
区 分 金 額説 明
-203-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
2. 水産振興 15,051 17,550 △2,499 200 0 5,798 9,053
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-204-
(単位 : 千円)
節
職員共済組合負担金 5,717
8. 報償費 40 漁場の管理保全 1,261
9. 旅費 103 需用費 211
11. 需用費 644 燃料費 127
12. 役務費 495 修繕料 84
13. 委託料 1,284 役務費 34
14. 使用料及び 1,033 潜水器具点検手数料 25
賃借料 小型船舶検査・登録手数料 9
16. 原材料費 43 委託料 500
19. 負担金、補 11,409 ガラモ植生調査委託料 500
助及び交付 使用料及び賃借料 516
金 船舶借上料 483
エアーボンベ等借上料 33
つくり育てる漁業の展開 3,880
報償費 15
講師謝礼 15
需用費 100
消耗品費 100
役務費 234
保険料 18
間伐材運搬等手数料 216
使用料及び賃借料 259
船舶借上料 210
エアーボンベ等借上料 49
負担金、補助及び交付金 3,272
負担金
カサゴ放流事業負担金 520
特定海域展開事業負担金 1,538
区 分 金 額説 明
-205-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-206-
(単位 : 千円)
節
地域展開促進事業負担金 383
資源回復計画促進事業負担金 481
補助金
銚子川漁業協同組合種苗放流事業補助金 350
後継者育成 1,697
旅費 38
普通旅費 38
役務費 3
通信運搬費 3
委託料 784
尾鷲市漁業体験教室業務委託料 784
負担金、補助及び交付金 872
補助金
漁業後継者確保支援整備事業補助金 600
漁師育成機関運営支援事業補助金 272
水産振興一般事務費 527
旅費 15
普通旅費 15
需用費 159
消耗品費 159
役務費 218
通信運搬費 26
漁獲量調査手数料 192
使用料及び賃借料 135
複合機使用料 135
水産振興補助金 4,036
負担金、補助及び交付金 4,036
補助金
区 分 金 額説 明
-207-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-208-
(単位 : 千円)
節
尾鷲市水産振興協議会補助金 243
尾鷲市海面養殖振興協議会補助金 324
尾鷲市漁業近代化資金利子補給金 2,107
外国人漁業技術研修事業補助金 200
産地協議会強化支援事業補助金 1,000
尾鷲水産加工組合補助金 162
水産振興負担金 2,569
負担金、補助及び交付金 2,569
負担金
浮魚礁利用調整協議会負担金 244
海上保安協会尾鷲支部会費 100
水産物消費拡大促進協議会会費 80
全国水産都市協議会会費 7
漁業共済事業負担金 2,138
水産多面的機能発揮対策事業 860
旅費 50
普通旅費 50
需用費 42
消耗品費 30
燃料費 12
使用料及び賃借料 108
複合機使用料 5
エアーボンベ等借上料 103
負担金、補助及び交付金 660
負担金
水産多面的機能発揮対策事業負担金 660
藻類・二枚貝養殖普及事業 95
需用費 52
区 分 金 額説 明
-209-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
3. 漁港管理 4,714 4,243 471 0 0 561 4,153
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-210-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 52
原材料費 43
原材料費 43
水産物普及啓発事業 126
報償費 25
講師謝礼 25
需用費 80
消耗品費 80
役務費 6
保険料 6
使用料及び賃借料 15
船舶借上料 15
9. 旅費 50 漁港一般管理費 3,620
11. 需用費 1,230 旅費 50
12. 役務費 1,054 普通旅費 50
13. 委託料 2,328 需用費 1,230
19. 負担金、補 52 光熱水費 230
助及び交付 修繕料 1,000
金 役務費 500
流木処理等手数料 500
委託料 1,788
整備点検業務委託料 1,788
負担金、補助及び交付金 52
負担金
三重県漁港漁場協会会費 52
漁港公園管理費 1,094
役務費 554
漁港施設草刈等手数料 554
区 分 金 額説 明
-211-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
4. 漁港建設 110,327 86,010 24,317 48,500 48,500 0 13,327
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-212-
(単位 : 千円)
節
委託料 540
行野浦漁港公園管理委託料 300
早田漁港公園管理委託料 88
古江漁港公園管理委託料 152
2. 給料 7,287 漁港建設職員人件費 12,764
3. 職員手当等 3,406 給料 7,287
4. 共済費 2,071 職員給料 7,287
9. 旅費 100 職員手当等 3,406
11. 需用費 332 扶養手当 120
13. 委託料 18,550 時間外勤務手当 200
14. 使用料及び 20 期末勤勉手当 2,906
賃借料 児童手当 180
15. 工事請負費 78,450 共済費 2,071
19. 負担金、補 111 職員共済組合負担金 2,071
助及び交付 水産基盤ストックマネジメント事業 97,563
金 旅費 100
普通旅費 100
需用費 332
消耗品費 120
燃料費 163
印刷製本費 49
委託料 18,550
積算業務委託料 18,550
使用料及び賃借料 20
複合機使用料 20
工事請負費 78,450
工事請負費 78,450
負担金、補助及び交付金 111
区 分 金 額説 明
-213-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
5. 海洋深層 41,425 33,000 8,425 0 28,200 2,510 10,715
水事業費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-214-
(単位 : 千円)
節
負担金
三重県漁港漁場協会特別会費 111
9. 旅費 89 海洋深層水推進事業 41,425
11. 需用費 3,823 旅費 89
12. 役務費 309 普通旅費 89
13. 委託料 25,145 需用費 3,823
14. 使用料及び 61 消耗品費 1,000
賃借料 燃料費 31
15. 工事請負費 11,848 光熱水費 2,792
19. 負担金、補 150 役務費 309
助及び交付 通信運搬費 10
金 水質検査手数料 44
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
灯浮標等保守点検等手数料 209
委託料 25,145
船舶情報提供等委託料 90
海洋深層水総合交流施設・分水施設指定管理料 25,055
使用料及び賃借料 61
駐車場使用料 5
船舶借上料 40
備品借上料 16
工事請負費 11,848
工事請負費 11,848
負担金、補助及び交付金 150
負担金
海洋深層水利用学会会費 50
補助金
みえ尾鷲海洋深層水利用協議会補助金 100
区 分 金 額説 明
-215-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
計 206,353 179,011 27,342 48,700 76,700 8,869 72,084
款 6.商工費 項 1.商工費
1. 商工総務 58,098 45,904 12,194 0 0 0 58,098
費
2. 商工振興 11,348 16,909 △5,561 1,558 0 15 9,775
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-216-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 29,355 商工総務職員人件費 58,098
3. 職員手当等 19,652 給料 29,355
4. 共済費 9,091 職員給料 29,355
職員手当等 19,652
扶養手当 714
通勤手当 240
住居手当 894
管理職手当 534
時間外勤務手当 5,000
期末勤勉手当 11,670
児童手当 600
共済費 9,091
職員共済組合負担金 9,091
9. 旅費 358 商工振興事業 8,129
11. 需用費 647 旅費 13
12. 役務費 107 普通旅費 13
14. 使用料及び 249 需用費 250
賃借料 消耗品費 52
18. 備品購入費 679 光熱水費 198
19. 負担金、補 9,308 役務費 59
助及び交付 通信運搬費 59
金 使用料及び賃借料 149
複合機使用料 149
備品購入費 679
区 分 金 額説 明
-217-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-218-
(単位 : 千円)
節
備品購入費 679
負担金、補助及び交付金 6,979
負担金
日本貿易振興機構三重貿易情報センター負担 50
金
三重県計量協会負担金 10
三重県産業支援センター会費 24
紀北雇用開発会議負担金 80
補助金
尾鷲市中小企業融資信用保証料補給金 1,055
尾鷲商工会議所及び中小企業相談所補助金 4,500
尾鷲市小規模事業者振興資金利子補給金 710
尾鷲イタダキ市補助金 250
まぐろ流通促進プロジェクトチーム運営事業 100
費補助金
創業支援融資助成事業費補助金 200
産業開発促進事業 2,832
旅費 245
普通旅費 245
需用費 115
消耗品費 115
役務費 48
通信運搬費 32
クリーニング代 16
使用料及び賃借料 100
会場使用料 50
機器借上料 50
負担金、補助及び交付金 2,324
区 分 金 額説 明
-219-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
3. 観光費 52,963 55,720 △2,757 2,411 0 266 50,286
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-220-
(単位 : 千円)
節
負担金
物産展出展負担金 24
三重TLO会費 300
補助金
食の産業開発促進事業補助金 2,000
消費者行政活性化事業 387
旅費 100
普通旅費 100
需用費 282
印刷製本費 282
負担金、補助及び交付金 5
負担金
研修参加負担金 5
9. 旅費 100 観光振興事業 23,327
11. 需用費 6,762 旅費 100
12. 役務費 4,039 普通旅費 100
13. 委託料 17,688 需用費 616
14. 使用料及び 1,233 消耗品費 36
賃借料 印刷製本費 580
15. 工事請負費 2,000 役務費 276
16. 原材料費 350 通信運搬費 108
19. 負担金、補 20,791 広告料 108
助及び交付 貝毒検査手数料 30
金 アサリ集荷放流手数料 30
委託料 402
三木里海水浴場ポスター作成委託料 250
よいとこ定食の店パンフレット作成委託料 152
使用料及び賃借料 1,103
区 分 金 額説 明
-221-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-222-
(単位 : 千円)
節
ホームページに係るクラウドシステム(ASP) 1,027
利用料
土地賃借料 76
原材料費 350
原材料費 350
負担金、補助及び交付金 20,480
負担金
三重県観光連盟負担金 361
国立公園都市協議会会費 20
都市漁村交流推進協議会負担金 10
伊勢熊野観光連絡協議会一般会費 40
中部小型船安全協会費 50
夢古道の湯入浴料負担金 30
南三重活性化協議会負担金 40
東紀州地域振興公社負担金(観光DMO事業 2,754
分)
補助金
尾鷲観光物産協会補助金 11,696
尾鷲節保存会補助金 99
尾鷲磯釣大会補助金 580
尾鷲節コンクール補助金 2,500
おわせ港まつり補助金 2,300
熊野古道活用事業 2,539
需用費 20
消耗品費 20
委託料 2,519
おわせふるさとガイド運営委託料 519
ウォーキング大会運営委託料 2,000
区 分 金 額説 明
-223-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
計 122,409 118,533 3,876 3,969 0 281 118,159
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-224-
(単位 : 千円)
節
観光施設管理整備事業 26,786
需用費 6,126
消耗品費 132
光熱水費 1,994
修繕料 4,000
役務費 3,763
通信運搬費 48
浄化槽保守点検等手数料 3,303
玄工山(桜公園)草刈手数料 389
玄工山(桜公園)照明設置手数料 23
委託料 14,767
観光トイレ管理業務委託料 1,589
三木里野鳥の小径管理業務委託料 540
馬越公園管理委託料 72
近畿自然歩道維持管理委託料 273
黒ノ浜海岸清掃管理委託料 90
三木浦マリンパーク維持管理業務委託料 200
夢古道おわせ指定管理料 12,003
使用料及び賃借料 130
トイレリース料 130
工事請負費 2,000
工事請負費 2,000
まちの駅ネットワーク推進事業 311
負担金、補助及び交付金 311
補助金
まちの駅ネットワーク推進事業補助金 311
区 分 金 額説 明
-225-
款 7.土木費 項 1.土木管理費
目
1. 土木総務 54,681 61,413 △6,732 11,325 0 2 43,354
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-226-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 18,491 土木総務職員人件費 33,906
3. 職員手当等 9,645 給料 18,491
4. 共済費 5,770 職員給料 18,491
8. 報償費 53 職員手当等 9,645
9. 旅費 324 扶養手当 438
11. 需用費 901 住居手当 780
12. 役務費 725 管理職手当 534
13. 委託料 16,524 時間外勤務手当 100
14. 使用料及び 876 期末勤勉手当 7,433
賃借料 単身赴任手当 360
19. 負担金、補 1,358 共済費 5,770
助及び交付 職員共済組合負担金 5,770
金 土木総務一般事務費 4,078
27. 公課費 14 報償費 53
報償費 53
旅費 296
普通旅費 296
需用費 893
消耗品費 333
燃料費 307
修繕料 253
役務費 685
通信運搬費 63
登記手数料 500
車検手数料 36
自賠責保険料 51
放置自転車等処分手数料 35
使用料及び賃借料 876
区 分 金 額説 明
-227-
款 7.土木費 項 1.土木管理費
目
計 54,681 61,413 △6,732 11,325 0 2 43,354
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-228-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 278
土木積算システム借上料 598
負担金、補助及び交付金 1,261
負担金
国道169号線改良促進連絡協議会会費 40
紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費 280
熊野尾鷲道路建設促進期成同盟会会費 250
三重県社会基盤整備協会会費 591
日本道路協会会費 30
尾鷲市幹線道路建設促進期成同盟会負担金 70
公課費 14
自動車重量税 14
地籍調査事業 16,697
旅費 28
普通旅費 28
需用費 8
消耗品費 8
役務費 40
通信運搬費 40
委託料 16,524
地籍調査業務委託料 16,524
負担金、補助及び交付金 97
負担金
地籍調査三重県ブロック協議会負担金 7
三重県国土調査推進協議会負担金 40
全国ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 50
区 分 金 額説 明
-229-
款 7.土木費 項 2.道路橋梁費
目
1. 道路橋梁 35,592 28,467 7,125 9,817 0 8,225 17,550
総務費
2. 道路維持 67,148 53,150 13,998 17,325 13,600 100 36,123
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-230-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 6,840 道路橋梁職員人件費 14,334
3. 職員手当等 5,258 給料 6,840
4. 共済費 2,236 職員給料 6,840
11. 需用費 650 職員手当等 5,258
13. 委託料 20,370 扶養手当 858
14. 使用料及び 238 住居手当 618
賃借料 時間外勤務手当 150
期末勤勉手当 2,962
児童手当 670
共済費 2,236
職員共済組合負担金 2,236
道路橋梁管理費 21,258
需用費 650
光熱水費 600
修繕料 50
委託料 20,370
道路台帳更新業務委託料 3,370
橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 8,000
橋梁点検業務委託料 9,000
使用料及び賃借料 238
国道地下道防犯カメラ回線使用料 238
11. 需用費 10,148 道路維持費 67,148
12. 役務費 6,000 需用費 10,148
13. 委託料 8,000 消耗品費 48
15. 工事請負費 43,000 修繕料 10,100
役務費 6,000
道路修繕手数料 2,500
道路除草作業手数料 3,500
区 分 金 額説 明
-231-
款 7.土木費 項 2.道路橋梁費
目
3. 道路新設 65,000 65,000 0 0 10,000 0 55,000
改良費
計 167,740 146,617 21,123 27,142 23,600 8,325 108,673
款 7.土木費 項 3.河川費
1. 河川総務 9,030 6,030 3,000 0 0 0 9,030
費
2. 砂防費 23,400 19,000 4,400 0 22,000 0 1,400
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-232-
(単位 : 千円)
節
委託料 8,000
設計業務委託料 8,000
工事請負費 43,000
工事請負費 43,000
11. 需用費 13,000 市道改良事業 65,000
15. 工事請負費 52,000 需用費 13,000
修繕料 13,000
工事請負費 52,000
工事請負費 52,000
11. 需用費 3,000 河川改良事業 9,030
12. 役務費 3,000 需用費 3,000
15. 工事請負費 3,000 修繕料 3,000
19. 負担金、補 30 役務費 3,000
助及び交付 河川修繕手数料 1,500
金 河川除草作業手数料 1,500
工事請負費 3,000
工事請負費 3,000
負担金、補助及び交付金 30
負担金
全国海岸協会会費 30
19. 負担金、補 23,400 砂防事業 23,400
助及び交付 負担金、補助及び交付金 23,400
金 負担金
急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 23,400
区 分 金 額説 明
-233-
款 7.土木費 項 3.河川費
目
計 32,430 25,030 7,400 0 22,000 0 10,430
款 7.土木費 項 4.港湾費
1. 港湾管理 12,218 12,287 △69 4,864 0 0 7,354
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-234-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 2,090 港湾管理一般事務費 322
12. 役務費 2,985 需用費 205
13. 委託料 6,435 消耗品費 55
19. 負担金、補 708 修繕料 150
助及び交付 役務費 9
金 通信運搬費 4
開示請求複写手数料 5
負担金、補助及び交付金 108
負担金
港湾都市協議会分担金 8
尾鷲港運営協議会会費 100
港湾整備維持補修費 11,896
需用費 1,885
消耗品費 45
光熱水費 1,540
修繕料 300
役務費 2,976
浄化槽保守点検等手数料 2,922
浄化槽法定検査手数料 54
委託料 6,435
船舶給水作業委託料 137
賀田港公衆便所清掃業務委託料 235
尾鷲港港湾施設清掃業務委託料 1,800
尾鷲市海岸清掃業務委託料 3,000
区 分 金 額説 明
-235-
款 7.土木費 項 4.港湾費
目
計 12,218 12,287 △69 4,864 0 0 7,354
款 7.土木費 項 5.都市計画費
1. 都市計画 4,615 7,052 △2,437 0 0 0 4,615
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-236-
(単位 : 千円)
節
三木里港公衆便所清掃業務委託料 314
尾鷲港公衆便所清掃業務委託料 949
負担金、補助及び交付金 600
負担金
尾鷲港湾海岸施設維持補修費負担金 600
1. 報酬 198 都市計画職員人件費 4,123
2. 給料 2,232 給料 2,232
3. 職員手当等 1,285 職員給料 2,232
4. 共済費 606 職員手当等 1,285
9. 旅費 81 住居手当 324
11. 需用費 178 時間外勤務手当 150
12. 役務費 7 期末勤勉手当 811
19. 負担金、補 28 共済費 606
助及び交付 職員共済組合負担金 606
金 都市計画一般事務費 492
報酬 198
都市計画審議会委員報酬 198
旅費 81
普通旅費 81
需用費 178
消耗品費 178
役務費 7
通信運搬費 7
負担金、補助及び交付金 28
区 分 金 額説 明
-237-
款 7.土木費 項 5.都市計画費
目
2. 街路事業 41,588 37,080 4,508 0 31,300 0 10,288
費
3. 公共下水 1,064 2,164 △1,100 0 0 0 1,064
道費
4. 公園費 5,796 4,855 941 0 0 0 5,796
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-238-
(単位 : 千円)
節
負担金
都市計画協会負担金 28
2. 給料 4,110 街路事業職員人件費 7,925
3. 職員手当等 2,557 給料 4,110
4. 共済費 1,258 職員給料 4,110
11. 需用費 2,029 職員手当等 2,557
12. 役務費 300 扶養手当 240
15. 工事請負費 18,000 通勤手当 190
19. 負担金、補 13,334 時間外勤務手当 150
助及び交付 期末勤勉手当 1,737
金 児童手当 240
共済費 1,258
職員共済組合負担金 1,258
一般街路整備事業 33,663
需用費 2,029
消耗品費 29
修繕料 2,000
役務費 300
都市計画道路修繕手数料 300
工事請負費 18,000
工事請負費 18,000
負担金、補助及び交付金 13,334
負担金
街路事業地元負担金 13,334
28. 繰出金 1,064 公共下水事業 1,064
繰出金 1,064
公共下水道事業特別会計繰出金 1,064
11. 需用費 1,401 都市公園事業 5,796
区 分 金 額説 明
-239-
款 7.土木費 項 5.都市計画費
目
計 53,063 51,151 1,912 0 31,300 0 21,763
款 7.土木費 項 6.住宅費
1. 住宅管理 34,126 34,085 41 8,846 0 9,471 15,809
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-240-
(単位 : 千円)
節
12. 役務費 2,169 需用費 1,401
13. 委託料 2,194 消耗品費 23
16. 原材料費 32 光熱水費 338
修繕料 1,040
役務費 2,169
浄化槽保守点検等手数料 475
公園樹木剪定手数料 1,472
蜂の巣駆除手数料 114
公園修繕手数料 108
委託料 2,194
中村山公園他管理委託料 2,009
賀田児童公園管理委託料 185
原材料費 32
テニスコート整備用原材料費 32
2. 給料 9,522 住宅管理職員人件費 17,551
3. 職員手当等 5,231 給料 9,522
4. 共済費 2,798 職員給料 9,522
11. 需用費 4,078 職員手当等 5,231
12. 役務費 520 扶養手当 360
13. 委託料 3,243 通勤手当 120
19. 負担金、補 8,734 住居手当 324
助及び交付 時間外勤務手当 250
金 期末勤勉手当 3,817
児童手当 360
区 分 金 額説 明
-241-
款 7.土木費 項 6.住宅費
目
計 34,126 34,085 41 8,846 0 9,471 15,809
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-242-
(単位 : 千円)
節
共済費 2,798
職員共済組合負担金 2,798
住宅管理一般事務費 12,165
需用費 48
消耗品費 48
役務費 140
通信運搬費 104
住宅入居募集広告料 36
委託料 3,243
住宅・建築物耐震診断業務委託料 3,243
負担金、補助及び交付金 8,734
補助金
木造住宅耐震補強補助金 4,254
木造住宅耐震補強設計補助金 480
避難路沿道建築物耐震診断補助金 4,000
公営住宅維持補修費 4,410
需用費 4,030
消耗品費 30
修繕料 4,000
役務費 380
蜂の巣駆除手数料 76
貯水槽法定点検及び清掃手数料 104
市営住宅除草作業手数料 200
区 分 金 額説 明
-243-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
1. 常備消防 424,940 440,569 △15,629 0 3,900 0 421,040
費
2. 非常備消 48,596 42,114 6,482 0 12,600 6,337 29,659
防費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-244-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 424,940 常備消防費 424,940
助及び交付 負担金、補助及び交付金 424,940
金 負担金
三重紀北消防組合負担金 418,035
消防救急デジタル無線共通波設備負担金 6,905
1. 報酬 14,123 消防団員活動費 31,271
4. 共済費 5,550 報酬 14,123
8. 報償費 5,273 訓練手当 9,295
9. 旅費 171 年手当 3,344
11. 需用費 7,283 出動手当 1,380
12. 役務費 1,348 警戒手当 104
14. 使用料及び 268 共済費 5,550
賃借料 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 5,550
18. 備品購入費 12,744 報償費 5,273
19. 負担金、補 1,450 消防団員退職報償金 5,256
助及び交付 記念品代 17
金 旅費 171
27. 公課費 386 普通旅費 171
需用費 5,229
消耗品費 4,742
燃料費 487
役務費 105
通信運搬費 74
クリーニング代 31
負担金、補助及び交付金 820
負担金
消防団員福祉共済掛金 630
消防学校幹部科入校負担金 14
区 分 金 額説 明
-245-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
3. 水防費 1,093 1,082 11 1,093 0 0 0
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-246-
(単位 : 千円)
節
全国女性消防団員活性化大会参加負担金 26
補助金
消防団活動助成金 150
非常備消防一般事務費 17,325
需用費 2,054
消耗品費 200
光熱水費 639
修繕料 1,215
役務費 1,243
浄化槽保守点検等手数料 648
車検手数料 304
自賠責保険料 154
広告料 20
登録手数料 100
リサイクル料 17
使用料及び賃借料 268
回線使用料 78
テレビ受信料 190
備品購入費 12,744
備品購入費 12,744
負担金、補助及び交付金 630
負担金
消防協会紀北支会負担金 630
公課費 386
自動車重量税 386
11. 需用費 545 水防事業 1,093
12. 役務費 465 需用費 545
16. 原材料費 83 消耗品費 495
区 分 金 額説 明
-247-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
計 474,629 483,765 △9,136 1,093 16,500 6,337 450,699
款 9.教育費 項 1.教育総務費
1. 教育委員 2,505 2,506 △1 0 0 0 2,505
会費
2. 事務局費 299,494 282,729 16,765 3,770 13,100 9,657 272,967
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-248-
(単位 : 千円)
節
修繕料 50
役務費 465
保険料 465
原材料費 83
原材料費 83
1. 報酬 2,352 教育委員会費 2,505
9. 旅費 103 報酬 2,352
10. 交際費 50 教育委員報酬 2,352
旅費 103
普通旅費 103
交際費 50
教育長交際費 50
1. 報酬 477 教育職員人件費 78,050
2. 給料 42,285 給料 42,285
3. 職員手当等 22,073 特別職 7,380
4. 共済費 35,460 職員給料 34,905
7. 賃金 143,040 職員手当等 22,073
8. 報償費 730 扶養手当 1,554
9. 旅費 864 通勤手当 264
11. 需用費 2,316 管理職手当 534
12. 役務費 1,396 時間外勤務手当 1,550
13. 委託料 14,208 期末勤勉手当 17,511
14. 使用料及び 913 児童手当 660
賃借料 共済費 13,692
区 分 金 額説 明
-249-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-250-
(単位 : 千円)
節
15. 工事請負費 2,517 職員共済組合負担金 13,467
18. 備品購入費 18,746 公務員災害補償基金負担金 225
19. 負担金、補 6,199 教育一般事務局費 166,212
助及び交付 共済費 15,815
金 社会保険料及び雇用保険料 15,815
23. 償還金、利 8,224 賃金 103,084
子及び割引 臨時雇賃金 103,084
料 需用費 1,249
27. 公課費 46 消耗品費 534
燃料費 31
光熱水費 384
修繕料 300
役務費 1,120
通信運搬費 120
浄化槽保守点検等手数料 588
自賠責保険料 18
広告料 133
廃棄物処理手数料 28
火災報知機点検手数料 62
樹木剪定・除草手数料 65
登録手数料 67
リサイクル手数料 39
委託料 13,732
スクールバス運行委託料 13,226
市庁舎別館清掃業務委託料 480
高架水槽清掃業務委託料 26
使用料及び賃借料 390
複合機使用料 290
区 分 金 額説 明
-251-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-252-
(単位 : 千円)
節
回線使用料 13
テレビ受信料 15
ネットワークサービス利用料 72
工事請負費 2,517
工事請負費 2,517
備品購入費 18,746
備品購入費 18,746
負担金、補助及び交付金 1,289
負担金
全国都市教育長協議会負担金 14
三重県市町教育長会負担金 27
三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 64
三重県ユネスコ協会会費 1
紀北へき地複式教育振興会負担金 70
三重県特別支援教育研究会負担金 36
紀北特別支援教育研究会負担金 44
三重県人権教育研究協議会負担金 50
特別支援学級設置学校長会費 15
三重県学校図書館協議会負担金 23
東海北陸都市教育長協議会負担金 13
紀北教育研究所運営費分担金 900
三重県へき地複式教育振興会市町分担金 10
教員住宅災害分担金 22
償還金、利子及び割引料 8,224
教員住宅償還金 8,224
公課費 46
自動車重量税 46
学校教育事務局費 7,295
区 分 金 額説 明
-253-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-254-
(単位 : 千円)
節
報酬 477
委員等報酬 477
報償費 270
報償費 270
旅費 66
普通旅費 66
需用費 997
消耗品費 997
役務費 80
通信運搬費 47
スクールガードボランティア保険料 16
ストレスチェック手数料 17
委託料 476
学校ICTシステム運用保守委託料 476
使用料及び賃借料 523
学校ICT事業用サーバー借上料 523
負担金、補助及び交付金 4,406
負担金
尾鷲教育支援センター運営負担金 450
日本スポーツ振興センター共済掛金 1,064
日本スポーツ振興センター共済給付金 2,681
尾鷲地区教科書採択協議会負担金 40
補助金
紀北教育研究会補助金 171
ALT事業 9,428
共済費 1,038
社会保険料及び雇用保険料 1,038
賃金 7,020
区 分 金 額説 明
-255-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
3. 奨学資金 4,052 4,783 △731 0 0 4,020 32
貸付金
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-256-
(単位 : 千円)
節
ALT賃金 7,020
旅費 600
普通旅費 600
需用費 70
消耗品費 70
役務費 196
通信運搬費 65
ALT着任手数料 131
負担金、補助及び交付金 504
負担金
自治体国際化協会負担金 504
人権教育推進事業 60
報償費 60
講師謝礼 60
防災学習推進事業 565
報償費 400
報償費 400
旅費 165
普通旅費 165
共創・共育・共感推進事業 37,884
共済費 4,915
社会保険料及び雇用保険料 4,915
賃金 32,936
臨時雇賃金 32,936
旅費 33
普通旅費 33
11. 需用費 5 奨学資金貸付事業 4,052
12. 役務費 27 需用費 5
区 分 金 額説 明
-257-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
計 306,051 290,018 16,033 3,770 13,100 13,677 275,504
款 9.教育費 項 2.小学校費
1. 学校管理 70,874 85,317 △14,443 300 7,900 0 62,674
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-258-
(単位 : 千円)
節
21. 貸付金 4,020 消耗品費 5
役務費 27
通信運搬費 27
貸付金 4,020
奨学資金貸付金 4,020
1. 報酬 5,408 小学校学校管理費 46,960
8. 報償費 227 需用費 30,764
11. 需用費 37,277 消耗品費 7,900
12. 役務費 10,736 燃料費 3,759
13. 委託料 2,821 印刷製本費 281
14. 使用料及び 2,752 光熱水費 18,824
賃借料 役務費 9,928
15. 工事請負費 8,831 通信運搬費 794
16. 原材料費 303 学校管理者災害賠償保険料 53
18. 備品購入費 2,177 浄化槽保守点検等手数料 6,610
19. 負担金、補 342 ピアノ調律手数料 208
助及び交付 火災報知機点検手数料 597
金 プールろ過装置点検手数料 274
オージオメーター点検手数料 73
蜂駆除手数料 76
樹木剪定・除草手数料 567
はかり検査手数料 8
給食用昇降機点検手数料 629
簡易専用水道検査手数料 19
区 分 金 額説 明
-259-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-260-
(単位 : 千円)
節
研磨手数料 20
委託料 1,053
電気保安業務委託料 803
高架水槽清掃業務委託料 250
使用料及び賃借料 2,752
複合機使用料 1,850
回線使用料 39
インターネット使用料 681
テレビ受信料 102
車借上料 50
船借上料 30
備品購入費 2,177
備品購入費 2,177
負担金、補助及び交付金 286
負担金
修学旅行付添旅費負担金 286
小学校学校給食事業 2,456
需用費 1,800
消耗品費 1,800
役務費 630
栄養職員・給食調理員検便手数料 509
害虫駆除手数料 121
負担金、補助及び交付金 26
負担金
紀北学校給食協会負担金 26
小学校保健衛生管理経費 7,872
報酬 5,408
校医報酬 4,309
区 分 金 額説 明
-261-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-262-
(単位 : 千円)
節
薬剤師報酬 1,099
報償費 227
就学前検診医師謝礼 227
需用費 413
消耗品費 49
医薬材料費 364
役務費 26
結核精密検診手数料 26
委託料 1,768
児童心臓検診委託料 366
教職員健康診断委託料 242
耳鼻科検診委託料 481
プ-ル水質検査委託料 39
飲料水水質検査委託料 27
児童尿検査委託料 206
プ-ルトリハロメタン検査委託料 111
眼科検診委託料 296
負担金、補助及び交付金 30
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 30
小学校施設整備事業 13,586
需用費 4,300
修繕料 4,300
役務費 152
研磨手数料 152
工事請負費 8,831
工事請負費 8,831
原材料費 303
区 分 金 額説 明
-263-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目
2. 教育振興 11,939 10,742 1,197 250 0 1,015 10,674
費
計 82,813 96,059 △13,246 550 7,900 1,015 73,348
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-264-
(単位 : 千円)
節
原材料費 84
グラウンド整備用山砂代 219
8. 報償費 475 小学校教育振興経費 10,549
11. 需用費 526 扶助費 10,549
12. 役務費 9 学用品費等 4,359
14. 使用料及び 380 医療費 120
賃借料 給食費 4,690
20. 扶助費 10,549 特別支援教育就学奨励費 1,380
ふるさと教育支援事業 1,015
報償費 450
講師謝礼 450
需用費 185
消耗品費 185
使用料及び賃借料 380
バス借上料 350
船借上料 30
子どもの学びと育ち育成支援事業 375
報償費 25
報償費 25
需用費 341
消耗品費 341
役務費 9
保険料 9
区 分 金 額説 明
-265-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
1. 学校管理 27,439 32,288 △4,849 0 0 6 27,433
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-266-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 1,924 中学校学校管理費 21,210
11. 需用費 15,895 需用費 13,706
12. 役務費 3,009 消耗品費 3,763
13. 委託料 1,562 燃料費 584
14. 使用料及び 879 印刷製本費 102
賃借料 光熱水費 9,257
16. 原材料費 155 役務費 2,743
18. 備品購入費 1,650 通信運搬費 356
19. 負担金、補 2,365 学校管理者災害賠償保険料 27
助及び交付 浄化槽保守点検等手数料 1,841
金 はかり検査手数料 3
ピアノ調律手数料 89
火災報知機点検手数料 222
プールろ過装置点検手数料 67
オージオメーター検査手数料 46
樹木剪定・除草手数料 82
研磨手数料 10
委託料 593
電気保安業務委託料 472
高架水槽清掃業務委託料 121
使用料及び賃借料 879
複合機使用料 567
回線使用料 26
インターネット使用料 195
テレビ受信料 30
車借上料 61
備品購入費 941
備品購入費 941
区 分 金 額説 明
-267-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-268-
(単位 : 千円)
節
負担金、補助及び交付金 2,348
負担金
郡市中学校体育連盟負担金 202
修学旅行付添旅費負担金 168
補助金
選手派遣費補助金 1,600
部活動他市町温水プール利用補助金 378
中学校学校給食事業 1,354
需用費 404
消耗品費 404
役務費 240
栄養職員・給食調理員検便手数料 136
害虫駆除手数料 13
学校給食用食材検査手数料 91
備品購入費 709
備品購入費 709
負担金、補助及び交付金 1
負担金
紀北学校給食協会負担金 1
中学校保健衛生管理経費 3,220
報酬 1,924
校医報酬 1,610
薬剤師報酬 314
需用費 285
消耗品費 33
医薬材料費 252
役務費 26
結核精密検診手数料 26
区 分 金 額説 明
-269-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
2. 教育振興 8,301 6,057 2,244 9 0 298 7,994
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-270-
(単位 : 千円)
節
委託料 969
生徒心臓検診委託料 208
教職員健康診断委託料 171
耳鼻科検診委託料 253
プ-ル水質検査委託料 7
飲料水水質検査委託料 22
生徒尿検査委託料 115
プ-ルトリハロメタン検査委託料 37
眼科検診委託料 156
負担金、補助及び交付金 16
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 16
中学校施設整備事業 1,655
需用費 1,500
修繕料 1,500
原材料費 155
原材料費 30
グラウンド用山砂代 125
8. 報償費 70 中学校教育振興経費 7,559
11. 需用費 1,279 需用費 675
12. 役務費 68 消耗品費 675
20. 扶助費 6,884 扶助費 6,884
学用品費等 6,430
医療費 120
給食費 278
特別支援教育就学奨励費 56
ふるさと教育支援事業 298
報償費 70
区 分 金 額説 明
-271-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
計 35,740 38,345 △2,605 9 0 304 35,427
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
1. 幼稚園費 31,259 27,615 3,644 0 0 1,635 29,624
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-272-
(単位 : 千円)
節
講師謝礼 70
需用費 160
消耗品費 160
役務費 68
通信運搬費 17
保険料 51
子どもの学びと育ち育成支援事業 444
需用費 444
消耗品費 444
1. 報酬 1,349 幼稚園職員人件費 27,853
2. 給料 15,921 給料 15,921
3. 職員手当等 6,970 職員給料 15,921
4. 共済費 4,962 職員手当等 6,970
9. 旅費 101 通勤手当 120
11. 需用費 1,102 時間外勤務手当 800
12. 役務費 156 期末勤勉手当 6,050
13. 委託料 216 共済費 4,962
14. 使用料及び 28 職員共済組合負担金 4,962
賃借料 幼稚園管理経費 1,455
16. 原材料費 61 報酬 120
18. 備品購入費 300 園長手当 120
19. 負担金、補 93 旅費 101
助及び交付 普通旅費 101
金 需用費 689
区 分 金 額説 明
-273-
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-274-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 565
燃料費 60
印刷製本費 42
光熱水費 22
役務費 126
通信運搬費 106
学校管理者災害賠償保険料 3
はかり検査手数料 4
ピアノ調律手数料 13
使用料及び賃借料 28
回線使用料 13
テレビ受信料 15
備品購入費 300
備品購入費 300
負担金、補助及び交付金 91
負担金
全国国公立幼稚園長会負担金 12
三重県国公立幼稚園長会負担金 13
東海北陸幼稚園教育協議会負担金 2
紀北ブロック乳幼児教育推進協議会負担金 50
三重県国公立幼稚園・こども園長会会費 14
幼稚園保健衛生管理経費 1,290
報酬 1,229
園医報酬 915
薬剤師報酬 314
需用費 23
消耗品費 1
医薬材料費 22
区 分 金 額説 明
-275-
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
目
計 31,259 27,615 3,644 0 0 1,635 29,624
款 9.教育費 項 5.社会教育費
1. 社会教育 42,469 35,052 7,417 1,514 0 0 40,955
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-276-
(単位 : 千円)
節
委託料 36
教職員健康診断委託料 20
園児尿検査委託料 10
飲料水水質検査委託料 6
負担金、補助及び交付金 2
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 2
幼稚園施設整備事業 361
需用費 300
修繕料 300
原材料費 61
原材料費 30
砂場用砂代 31
子どもの学びと育ち育成支援事業 300
需用費 90
消耗品費 90
役務費 30
通信運搬費 30
委託料 180
人形劇委託料 180
1. 報酬 278 社会教育職員人件費 38,631
2. 給料 19,791 給料 19,791
3. 職員手当等 12,390 職員給料 19,791
4. 共済費 6,450 職員手当等 12,390
区 分 金 額説 明
-277-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-278-
(単位 : 千円)
節
8. 報償費 1,880 扶養手当 1,194
9. 旅費 192 通勤手当 380
11. 需用費 461 住居手当 324
12. 役務費 319 管理職手当 534
14. 使用料及び 440 時間外勤務手当 1,000
賃借料 期末勤勉手当 8,358
19. 負担金、補 268 児童手当 600
助及び交付 共済費 6,450
金 職員共済組合負担金 6,450
社会教育一般事務費 1,264
報酬 119
社会教育委員報酬 119
報償費 120
講師謝礼 120
旅費 176
普通旅費 176
需用費 265
消耗品費 265
役務費 104
通信運搬費 32
保険料 72
使用料及び賃借料 212
複合機使用料 104
会場使用料 108
負担金、補助及び交付金 268
負担金
三重県社会教育委員連絡協議会負担金 10
尾鷲地区社会教育委員連絡会負担金 10
区 分 金 額説 明
-279-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-280-
(単位 : 千円)
節
補助金
少年活動事業補助金 36
女性活動事業補助金 50
文化活動事業補助金 162
成人式事業 695
報償費 245
記念品代他 245
需用費 80
消耗品費 76
印刷製本費 4
役務費 145
通信運搬費 40
DVD作成手数料 105
使用料及び賃借料 225
文化会館使用料 225
放課後子ども教室推進事業 1,879
報酬 159
放課後子ども総合プラン運営委員報酬 159
報償費 1,515
報償費 1,515
旅費 16
普通旅費 16
需用費 116
消耗品費 116
役務費 70
通信運搬費 35
保険料 35
使用料及び賃借料 3
区 分 金 額説 明
-281-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
2. 公民館費 25,116 24,928 188 0 0 1,200 23,916
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-282-
(単位 : 千円)
節
会館使用料 3
1. 報酬 66 公民館職員人件費 7,772
2. 給料 4,457 給料 4,457
3. 職員手当等 1,995 職員給料 4,457
4. 共済費 1,320 職員手当等 1,995
8. 報償費 615 時間外勤務手当 200
11. 需用費 7,185 期末勤勉手当 1,795
12. 役務費 2,783 共済費 1,320
13. 委託料 6,488 職員共済組合負担金 1,320
14. 使用料及び 43 公民館管理経費 16,488
賃借料 報酬 66
18. 備品購入費 118 公民館運営審議会委員報酬 66
27. 公課費 46 需用費 6,962
消耗品費 134
燃料費 223
光熱水費 6,105
修繕料 500
役務費 2,765
通信運搬費 66
浄化槽保守点検等手数料 2,241
車検手数料 11
自賠責保険料 26
ピアノ調律手数料 31
受水槽清掃点検手数料 87
受水施設検査手数料 18
電球取替手数料 42
自動ドア保守点検手数料 52
講堂舞台設備保守点検手数料 98
区 分 金 額説 明
-283-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
3. 天文科学 2,397 2,602 △205 207 0 50 2,140
館費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-284-
(単位 : 千円)
節
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
防火対象物点検手数料 46
ETCカード手数料 1
委託料 6,488
電気保安業務委託料 326
エレベーター保守点検業務委託料 882
消防設備保守点検業務委託料 170
中央公民館清掃業務委託料 1,859
中央公民館警備業務委託料 3,251
使用料及び賃借料 43
回線使用料 13
テレビ受信料 22
有料道路通行料 8
備品購入費 118
備品購入費 118
公課費 46
自動車重量税 46
公民館活動経費 856
報償費 615
講師謝礼 615
需用費 223
消耗品費 223
役務費 18
通信運搬費 18
8. 報償費 443 天文科学館管理運営経費 2,397
11. 需用費 648 報償費 443
12. 役務費 201 講師謝礼 50
13. 委託料 1,069 天体観測指導員報償費 318
区 分 金 額説 明
-285-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
4. 図書館費 14,824 14,590 234 199 0 495 14,130
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-286-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 36 託児謝礼 75
賃借料 需用費 648
消耗品費 228
印刷製本費 100
光熱水費 320
役務費 201
通信運搬費 130
浄化槽保守点検等手数料 71
委託料 1,069
81cm天体望遠鏡保守・点検業務委託料 432
天文科学館清掃業務委託料 144
天文科学館警備業務委託料 493
使用料及び賃借料 36
複合機使用料 36
1. 報酬 106 図書館職員人件費 8,421
2. 給料 4,568 給料 4,568
3. 職員手当等 2,359 職員給料 4,568
4. 共済費 1,494 職員手当等 2,359
8. 報償費 370 扶養手当 198
9. 旅費 53 通勤手当 86
11. 需用費 804 時間外勤務手当 40
12. 役務費 38 期末勤勉手当 1,915
13. 委託料 195 児童手当 120
14. 使用料及び 1,657 共済費 1,494
賃借料 職員共済組合負担金 1,494
18. 備品購入費 3,161 図書館管理運営経費 6,403
区 分 金 額説 明
-287-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
5. 文化財保 3,818 3,524 294 460 0 1,500 1,858
護費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-288-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 19 報酬 106
助及び交付 図書館協議会委員報酬 106
金 報償費 370
講師謝礼 370
旅費 53
普通旅費 53
需用費 804
消耗品費 708
印刷製本費 46
修繕料 50
役務費 38
通信運搬費 32
ボランティア保険料 6
委託料 195
新規購入図書データ作成業務委託料 195
使用料及び賃借料 1,657
複合機使用料 64
書誌情報検索ソフト使用料 260
図書館システム使用料 1,333
備品購入費 3,161
備品購入費 3,161
負担金、補助及び交付金 19
負担金
三重県図書館協会負担金 19
1. 報酬 555 一般保護事業 990
8. 報償費 270 報酬 165
9. 旅費 497 文化財調査委員会委員報酬 165
11. 需用費 972 報償費 140
区 分 金 額説 明
-289-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-290-
(単位 : 千円)
節
12. 役務費 168 報償費 40
14. 使用料及び 356 講師謝礼 100
賃借料 旅費 103
22. 補償、補填 1,000 普通旅費 103
及び賠償金 需用費 346
消耗品費 214
印刷製本費 100
光熱水費 32
役務費 159
通信運搬費 9
文化財案内説明板作製設置手数料 54
文化財所在市有地草刈手数料 96
使用料及び賃借料 77
複合機使用料 77
世界遺産熊野古道保全事業 1,951
報酬 324
環境保全指導員報酬 165
文化的景観保全審議会委員報酬 159
旅費 107
普通旅費 107
需用費 515
消耗品費 15
修繕料 500
役務費 5
通信運搬費 5
補償、補填及び賠償金 1,000
補償金 1,000
須賀利大池及び小池保全事業 877
区 分 金 額説 明
-291-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
6. 郷土室費 6,517 6,485 32 0 0 0 6,517
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-292-
(単位 : 千円)
節
報酬 66
須賀利大池及び小池保存管理委員会委員報酬 66
報償費 130
報償費 130
旅費 287
普通旅費 287
需用費 111
消耗品費 11
印刷製本費 100
役務費 4
通信運搬費 4
使用料及び賃借料 279
複合機使用料 49
船舶借上料 230
2. 給料 2,502 郷土室職員人件費 4,798
3. 職員手当等 1,574 給料 2,502
4. 共済費 722 職員給料 2,502
11. 需用費 335 職員手当等 1,574
13. 委託料 1,380 通勤手当 380
19. 負担金、補 4 住居手当 264
助及び交付 時間外勤務手当 20
金 期末勤勉手当 910
共済費 722
職員共済組合負担金 722
保存運営事業 1,719
需用費 335
消耗品費 274
印刷製本費 61
区 分 金 額説 明
-293-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
7. 少年セン 1,079 1,122 △43 0 0 0 1,079
ター費
8. 文化会館 54,830 56,872 △2,042 0 0 4,300 50,530
費
計 151,050 145,175 5,875 2,380 0 7,545 141,125
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-294-
(単位 : 千円)
節
委託料 1,380
文化財燻蒸委託料 1,380
負担金、補助及び交付金 4
負担金
三重県博物館協会会費 4
11. 需用費 96 少年センター一般事務費 1,079
12. 役務費 138 需用費 96
19. 負担金、補 845 消耗品費 64
助及び交付 食糧費 32
金 役務費 138
通信運搬費 52
傷害保険料 86
負担金、補助及び交付金 845
補助金
青少年非行防止活動事業補助金 297
青少年育成地域活動事業補助金 440
地域間交流活動推進事業補助金 108
11. 需用費 4,894 文化会館管理運営費 54,830
12. 役務費 35 需用費 4,894
13. 委託料 49,901 修繕料 4,894
役務費 35
防火対象物点検手数料 35
委託料 49,901
尾鷲市民文化会館指定管理料 49,901
区 分 金 額説 明
-295-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
1. 保健体育 18,382 13,764 4,618 0 0 380 18,002
総務費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-296-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 4,066 保健体育職員人件費 8,378
3. 職員手当等 2,923 給料 4,066
4. 共済費 1,389 職員給料 4,066
8. 報償費 330 職員手当等 2,923
11. 需用費 171 扶養手当 360
12. 役務費 112 時間外勤務手当 800
13. 委託料 700 期末勤勉手当 1,763
14. 使用料及び 83 共済費 1,389
賃借料 職員共済組合負担金 1,389
19. 負担金、補 8,608 スポーツ振興事業 10,004
助及び交付 報償費 330
金 報償費 330
需用費 171
消耗品費 95
光熱水費 18
修繕料 50
医薬材料費 8
役務費 112
通信運搬費 15
保険料 97
委託料 700
美し国三重市町対抗駅伝参加事業委託料 700
使用料及び賃借料 83
複合機使用料 59
野球場案内板設置土地借上料 24
負担金、補助及び交付金 8,608
負担金
県体育指導委員協議会負担金 30
区 分 金 額説 明
-297-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
2. 運動場管 4,598 25,784 △21,186 0 0 151 4,447
理費
3. 体育文化 8,158 7,712 446 0 0 1,265 6,893
会館管理
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-298-
(単位 : 千円)
節
東紀州体育協会負担金 77
県体育協会市町負担金 70
補助金
成年スポーツ活動事業補助金 1,804
少年スポーツ活動事業補助金 300
三重スポーツフェスティバル参加事業補助金 1,000
国体高校総体助成金 200
スポーツ振興イベント補助金 90
他市町公営プール利用補助金 5,037
11. 需用費 1,243 運動場維持管理経費 4,598
12. 役務費 295 需用費 1,243
13. 委託料 2,376 消耗品費 100
16. 原材料費 684 燃料費 15
光熱水費 828
修繕料 300
役務費 295
浄化槽保守点検等手数料 295
委託料 2,376
運動場施設管理業務委託料 2,376
原材料費 684
グラウンド整備用原材料費 684
11. 需用費 4,017 体育文化会館維持関係事業 8,158
12. 役務費 489 需用費 4,017
13. 委託料 2,923 消耗品費 117
14. 使用料及び 144 光熱水費 3,000
賃借料 修繕料 900
18. 備品購入費 570 役務費 489
区 分 金 額説 明
-299-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
4. 国民体育 2,908 0 2,908 2,810 0 0 98
大会関連
経費
計 34,046 47,260 △13,214 2,810 0 1,796 29,440
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-300-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 15 通信運搬費 5
助及び交付 浄化槽保守点検等手数料 386
金 電球取替手数料 30
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
防火対象物点検手数料 22
委託料 2,923
体育文化会館警備業務委託料 2,063
体育文化会館清掃業務委託料 540
体育文化会館電気保安業務委託料 185
体育文化会館消防設備点検業務委託料 135
使用料及び賃借料 144
トイレ衛生機器借上料 144
備品購入費 570
備品購入費 570
負担金、補助及び交付金 15
負担金
三重県体育施設協会会費 15
9. 旅費 64 三重とこわか国体活動費 2,908
11. 需用費 2,834 旅費 64
12. 役務費 8 普通旅費 64
14. 使用料及び 2 需用費 2,834
賃借料 消耗品費 2,834
役務費 8
通信運搬費 8
使用料及び賃借料 2
複合機使用料 2
区 分 金 額説 明
-301-
款10.災害復旧費 項 1.農林水産業施設災害復旧費
目
1. 現年発生 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
農林水産
業施設災
害復旧費
計 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
款10.災害復旧費 項 2.公共土木施設災害復旧費
1. 現年発生 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
公共土木
施設災害
復旧費
計 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
款11.公債費 項 1.公債費
1. 元金 1,079,226 1,037,538 41,688 0 0 63,439 1,015,787
2. 利子 71,608 86,547 △14,939 0 0 439 71,169
計 1,150,834 1,124,085 26,749 0 0 63,878 1,086,956
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-302-
(単位 : 千円)
節
15. 工事請負費 2,000 農林業施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
水産業施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
15. 工事請負費 1,000 公共土木施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
23. 償還金、利 1,079,226 公債費元金 1,079,226
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,079,226
料 市債元金償還金 1,079,226
23. 償還金、利 71,608 公債費利子 70,786
子及び割引 償還金、利子及び割引料 70,786
料 市債利子償還金 70,786
一時借入金利子 822
償還金、利子及び割引料 822
一時借入金利子償還金 822
区 分 金 額説 明
-303-
款12.予備費 項 1.予備費
目
1. 予備費 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
計 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-304-
(単位 : 千円)
節
区 分 金 額説 明
-305-
1.特別職
2.一般職
(1)総括
※( )内は再任用短時間勤務職員
計
長 等
議 員
計
長 等
議 員
その他の特別職
その他の特別職
計
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
比較 △ 8
△ 8
2
13
663
678
0
職員数
(人)
(単位:千円)
報 酬備考
0
2
13
655
670
31,527
35,642
86,938
87,301
7,623 57,022
175,850
46,933
4,542
計
26,985
その他の手当
90,816
51,713
39,103
給 料地域手当
19,344
16,289
18,804 16,224 4,469
△ 16,224
68,002
16,224
給 与 費 明 細 書
△ 751 △ 334
32,104 188,091
540
26,724
45,938
67,585
144,386
42,464
53,523
31,464
△ 16,224
0
73
7,436
△ 640 △ 12,241
職員手当等
376,346
364,331
給 料
650,264
647,739
2,525
備 考
12,015 14,540
計
1,026,610
1,012,070
給 与 費共済費
205,275
195,857
9,418
合 計
1,231,885
1,207,927
23,958
本年度
前年度
比 較
職員数
(人)
172
170
2
(1)
(単位:千円)
職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
25,074 8,544 486 27,951
23,496
1,578
10,368 4,295
9,810 3,373
558 922
32,125
△ 4,174
退職手当
△ 534 △ 18
9,078 504
595
児童手当
14,845 264,439 19,732 376,346
地域手当 期末勤勉手当
256,494 14,600
7,945 5,132 12,015
161
155,987
△ 15,479
26,641
364,331
計
172
共済費 合 計
38 3,499
△ 15,406
49,399
87,635
7,585
19,299
20,050
417
3,461
△ 11,601
給 与 費
7,380
540
51,296
2,916
期末手当
7,641
16,289
2,916
26,846
3,461
7,380
26,184
(3)
(△ 2)
205
0417
報 酬
0
2053,878
0
80
80
特殊勤務手当
14,250
単身赴任手当
360
360
011
-306-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
343,429
368,438
47.9
技能労務職
348,981
377,401
49.4
昇給に伴う増加分 10,524
△ 9,166 人事異動等による減その他の増減分
給 料 2,525
備 考
給与改定に伴う増減分
1,167 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
322,677
340,161
42.0
増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分
10,467
一般行政職
319,149
350,659
41.3
人事異動等による増
職員手当等 12,015
1,548
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当等の増
29年1月1日現在
30年1月1日現在
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
制度改正に伴う増減分
区 分国 の 制 度
大 卒
178,200 146,100
高 卒
本 年 度
前 年 度
179,200
178,200
147,100 179,200 147,100
146,100
大 卒 高 卒
-307-
ウ 級別職員数
※( )内は再任用短時間勤務職員
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
2
17
144
83.2
170 153
132
128140
12
75.0
17
84.1
114
比率(B)/(A) (%) 83.7 70.6
12
12
82.4
14
112124
14
2
職 員 数 (A)(人)
(B)(人)
号給数別内訳
4号給
区 分
6
5
級
2
一般行政職
職員数(人)
430年1月1日現在
構成比(%)
前 年 度
本 年 度
昇給に係る職員数
区 分
職 員 数
3号給
(%)比率(B)/(A)
1号給
2号給
1
昇給に係る職員数
1号給
3号給
4号給
(B)(人)
号給数別内訳2号給
2
6
126
17
12
13
(A)(人)
合 計
173
技能労務職
16157
一般行政職
代 表 的 な 職 種
16 100.0計
1
1級
76.5
23.5
13 81.2
3 18.8
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
6
級
5
4
1
3
計
3
4
1
2
1
3
4
計
25
17
66
5
4
区分6級 5級
2
29年1月1日現在
主事
3
100.0
1
計
5
3級 2級
6
(2)
会計管理者・課長 課長補佐 係長・主査 主任 主事
4級
16
15
64
10.4
9.7
41.6
15.6
6.5
24
10
16.2
(100.0)
100.0 (100.0)
17
16
154 (2)
15
33
5
152
(3)
11.2
10.5
43.4
9.9
21.7
3.3
(100.0)
(100.0)(3) 100.0
-308-
オ 期末手当・勤勉手当
※( )内は再任用短時間勤務職員
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
前年度
本年度
備考
国の制度
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
区 分20年勤続の者(月分)
その他の加算措置等
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
有
有
有
49.59 49.59
最高限度(月分)
(2.30)
(2.25)
25.55625 34.5825定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
津市
6
1
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成30年1月1日現在)
市税等事務手当
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
同 じ
区 分
扶 養 手 当
差 異 の 内 容
0.01
49.59
通 勤 手 当 同 じ
0.64
定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
25.55625
同 じ
49.59
支給対象職員の比率(%)(30年1月1日現在) 0.58
代 表 的 な 職 種
住 居 手 当
国の制度との異同
34.5825支給率等
(国の制度)
0.01
全職種
支 給 対 象 地 域
一般行政職 技能労務職
支 給 率
4.30
4.40
2.125 (1.075)
2.075
2.125
(1.050)
(1.075)
支給率等(本市の制度)
(2.30)
2.275
2.225
2.275
4.40(1.225)
(1.200)
(1.225)
-309-
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び
ペーパーレス会議システム利用料
ペーパーレス会議システム利用料
公用車集中管理業務委託
文書管理システム機器保守委託
グループウェアシステム機器保守委託
複合機使用料
人事給与システム借上料
ファイル無害化システム機器保守委託
財務会計システム借上料
総合住民情報システム借上料
DNS/Mailサーバ機器借上料
パソコン借上料
尾鷲市本庁舎浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市本庁舎電気保安管理業務委託
市庁舎等清掃業務委託
市庁舎等警備業務委託
ホームページに係るクラウドシステム(ASP)利用料(行政サイト分)
元九鬼中学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市コミュニティバス八鬼山線及びハラソ線運行業務委託
尾鷲市コミュニティバス尾鷲地区及び須賀利地区指定管理料
第三セクター伊勢鉄道株式会社支援市町負担金
地域おこし協力隊員用車両借上料
尾鷲市防災センター浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市防災センター電気保安管理業務委託
尾鷲市防災行政無線矢の川中継所電気保安管理業務委託
須賀利センター外9館浄化槽保守点検・清掃業務委託
集会所7箇所浄化槽保守点検・清掃業務委託
総合住民情報システム市税等納税通知書作成業務委託
住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料
事 項
-310-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
2,540自 H28至 H29
1,962 H30 578 578
2,549 - -自 H31至 H33
2,549 2,549
28,906自 H28至 H29
19,212 H30 9,694 9,694
13,835 - -自 H31至 H35
13,835 13,835
7,906 - -自 H31至 H35
7,906 7,906
42,700自 H26至 H29
34,115 H30 8,585 8,585
9,443 H29 1,988自 H30至 H33
7,455 7,455
593 - -自 H31至 H35
593 593
6,696 H29 1,488自 H30至 H33
5,208 5,208
64,497 - -自 H30至 H34
64,497 64,497
4,140自 H26至 H29
3,174自 H30至 H31
966 966
26,672 - -自 H30至 H34
26,672 26,672
5,203 - -自 H30至 H32
5,203 5,203
802 - -自 H30至 H32
802 802
9,527自 H28至 H29
6,332 H30 3,195 3,195
22,370自 H28至 H29
14,868 H30 7,502 7,502
7,876自 H26至 H29
6,038自 H30至 H31
1,838 1,838
714 - -自 H30至 H32
714 714
29,429 - - H30 29,429 29,429
18,664 - - H30 18,664 18,664
15,260 H29 7,630 H30 7,630 7,630
594 H29 264自 H30至 H31
330 330
984 - -自 H30至 H32
984 984
496 - -自 H30至 H32
496 496
339 - -自 H30至 H32
339 339
4,741 - -自 H30至 H32
4,741 4,741
975 - -自 H30至 H32
975 975
3,735 - - H30 3,735 3,735
9,488 - -自 H31至 H35
9,488 9,488
当該年度以降の支出予定額等に関する調書
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
-311-
事 項
三重県知事選挙事務費
三重県議会議員選挙事務費
尾鷲市福祉保健センター指定管理料
尾鷲市立養護老人ホーム聖光園指定管理料
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託
第二保育園元利補給金
南輪内保育園元利補給金
林町会館浄化槽保守点検・清掃業務委託
環境課事務所浄化槽保守点検・清掃業務委託
可燃ごみ・資源化物収集運搬業務委託
指定ごみ袋保管配送業務委託
清掃工場浄化槽保守点検・清掃業務委託
焼却残渣運搬業務委託
焼却残渣処分業務委託
清掃工場電気保安管理業務委託
廃家電及び繊維運搬処理業務委託
陶磁器類等運搬処理業務委託
資源プラスチック類保管運搬業務委託
資源プラスチック類処理業務委託
廃棄物搬入受付・分別業務委託
尾鷲市クリーンセンター包括複数年整備運営管理業務委託料
尾鷲市クリーンセンター包括複数年整備運営管理業務委託のモニタリング等業務委託料
尾鷲市斎場指定管理料
尾鷲市林業研修センター浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設指定管理料
ホームページに係るクラウドシステム(ASP)利用料(観光物産サイト分)
公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
公衆便所清掃業務委託
尾鷲市地域資源活用総合交流施設指定管理料
三重県公共工事設計積算システムデータ利用料
-312-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
652 - - H31 652 652
652 - - H31 652 652
56,953自 H28至 H29
38,859 H30 18,094 18,094
545,995 H29 109,199自 H30至 H33
436,796 436,796
2,902 - - H31 2,902 2,902
54,424自 H19至 H29
40,509自 H30至 H33
13,915 13,915
25,730自 H22至 H29
14,010自 H30至 H36
11,720 11,720
224 - -自 H30至 H32
224 224
501 - -自 H30至 H32
501 501
435,142自 H28至 H29
289,210 H30 145,932 145,932
1,286 - - H30 1,286 1,286
185 - -自 H30至 H32
185 185
16,121 H29 5,357自 H30至 H31
10,764 10,764
48,362 H29 16,071自 H30至 H31
32,291 32,291
1,732 - -自 H30至 H32
1,732 1,732
33,857 H29 11,250自 H30至 H31
22,607 22,607
14,625 H29 4,860自 H30至 H31
9,765 9,765
2,949 - - H30 2,949 2,949
3,370 - - H30 3,370 3,370
11,164 - - H30 11,164 11,164
1,260,000自 H25至 H29
1,050,000 H30 210,000 210,000
23,100自 H26至 H29
16,800 H30 6,300 6,300
72,411 - -自 H30至 H34
72,411 72,411
205 - -自 H30至 H32
205 205
76,218自 H28至 H29
50,699 H30 25,519 25,519
5,695自 H26至 H29
4,081自 H30至 H31
1,614 1,614
9,575 - -自 H30至 H32
9,575 9,575
999 - - H30 999 999
36,009自 H28至 H29
24,006 H30 12,003 12,003
1,540自 H28至 H29
610自 H30至 H32
930 930
-313-
事 項
各港湾公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
港湾公衆便所外清掃業務委託
各公園公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
消防団車庫浄化槽保守点検・清掃業務委託
行政協力員団体傷害保険料
庁舎別館浄化槽保守点検・清掃業務委託
矢浜教員住宅浄化槽保守点検・清掃業務委託
九鬼・輪内地区スクールバス等運行管理業務委託
市庁舎別館清掃業務委託
教員住宅建設に伴う公立学校共済組合長期経理借入金に対する償還金(単身者用住宅)
学校ICT事業用サーバー借上料
尾鷲小学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
矢浜小学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
小学校5校浄化槽保守点検・清掃業務委託
須賀利小学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
小学校電気保安管理業務委託
複合機使用料(学校等分)
尾鷲中学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
中学校2校浄化槽保守点検・清掃業務委託
中学校電気保安管理業務委託
尾鷲市立中央公民館浄化槽保守点検・清掃業務委託
天満集会所浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市立中央公民館電気保安管理業務委託
尾鷲市立中央公民館エレベーター保守点検業務委託
尾鷲市立中央公民館清掃業務委託
尾鷲市立中央公民館警備業務委託
尾鷲市立天文科学館浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市立天文科学館警備業務委託
尾鷲市民文化会館指定管理料
尾鷲市営グラウンド浄化槽保守点検・清掃業務委託
-314-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
8,870 - -自 H30至 H32
8,870 8,870
949 - - H30 949 949
1,356 - -自 H30至 H32
1,356 1,356
1,850 - -自 H30至 H32
1,850 1,850
465 - - H30 465 465
689 - -自 H30至 H32
689 689
1,033 - -自 H30至 H32
1,033 1,033
13,226 - - H30 13,226 13,226
1,529自 H28至 H29
1,016 H30 513 513
184,145自 H10至 H29
179,556 H30 4,589 4,589
2,615自 H27至 H29
1,569自 H30至 H31
1,046 1,046
11,508 - -自 H30至 H32
11,508 11,508
3,675 - -自 H30至 H32
3,675 3,675
4,050 - -自 H30至 H32
4,050 4,050
570 - -自 H30至 H32
570 570
2,431 - -自 H30至 H32
2,431 2,431
2,919 - - H30 2,919 2,919
4,370 - -自 H30至 H32
4,370 4,370
1,077 - -自 H30至 H32
1,077 1,077
1,430 - -自 H30至 H32
1,430 1,430
6,421 - -自 H30至 H32
6,421 6,421
289 - -自 H30至 H32
289 289
963 - -自 H30至 H32
963 963
882 - - H30 882 882
5,677自 H28至 H29
3,773 H30 1,904 1,904
9,840自 H28至 H29
6,540 H30 3,300 3,300
205 - -自 H30至 H32
205 205
493 - - H30 493 493
151,055 H29 50,886自 H30至 H31
100,169 100,169
441 - -自 H30至 H32
441 441
-315-
事 項
尾鷲市営野球場浄化槽保守点検・清掃業務委託
運動場施設管理業務委託
尾鷲市体育文化会館浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市体育文化会館等警備業務委託
尾鷲市体育文化会館清掃業務委託
尾鷲市体育文化会館電気保安管理業務委託
合 計
-316-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
408 - -自 H30至 H32
408 408
2,376 - - H30 2,376 2,376
1,130 - -自 H30至 H32
1,130 1,130
5,478自 H28至 H29
3,641 H30 1,837 1,837
1,547自 H28至 H29
1,028 H30 519 519
559 - -自 H30至 H32
559 559
3,520,773 - 2,020,601 - 1,500,172 0 0 0 1,500,172
-317-
(単位:千円)
平成30年度中 平成30年度中
起債見込額 元金償還見込額
1.普 通 債 5,983,699 5,885,765 265,200 648,996 5,501,969
(うち過疎対策事業債) (2,879,155) (3,211,347) (240,500) (188,298) (3,263,549)
総 務 債 505,942 474,916 2,700 40,294 437,322
民 生 債 1,037,646 1,302,569 39,500 35,790 1,306,279
衛 生 債 719,562 585,154 0 162,054 423,100
農林水産業債 1,241,974 1,180,856 108,600 172,291 1,117,165
商 工 債 104,569 93,032 0 14,953 78,079
土 木 債 562,991 550,814 76,900 65,693 562,021
消 防 債 582,365 564,637 16,500 60,688 520,449
教 育 債 1,228,650 1,133,787 21,000 97,233 1,057,554
2.災害復旧事業債 25,797 20,799 0 5,027 15,772
補 助 災 害 6,284 5,073 0 1,218 3,855
単 独 災 害 19,513 15,726 0 3,809 11,917
3.そ の 他 4,964,979 4,838,893 301,000 425,203 4,714,690
自治振興事業貸付金
16,202 585 0 585 0
財政健全化債 25,334 19,001 0 6,333 12,668
減税補てん債 117,835 92,850 0 25,257 67,593
臨時財政対策債 4,042,108 4,089,666 301,000 278,298 4,112,368
臨時税収補てん債 11,979 0 0 0 0
地域再生事業債 24,932 16,624 0 8,308 8,316
行政改革推進債 63,079 50,938 0 12,141 38,797
退職手当債 453,510 394,229 0 59,281 334,948
第三セクター等改革推進債
210,000 175,000 0 35,000 140,000
10,974,475 10,745,457 566,200 1,079,226 10,232,431合 計
地 方 債 の 平 成 2 8 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 2 9 年 度 末及 び 平 成 3 0 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
平成30年度末現在高見込額
区 分平成28年度末
現在高平成29年度末現在高見込額
平成30年度中増減見込み
-318-
平成30年度
尾鷲市国民健康保険事業特別会計予算
平 成 30 年 度 尾 鷲 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
平成30年度尾鷲市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,509,544千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
160,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら
の経費の各項の間の流用
平 成 3 0 年 2 月 2 7 日 提 出
尾 鷲 市 長 加 藤 千 速
-319-
-320-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 国民健康保険税 364,556
1. 国民健康保険税 364,556
2. 県支出金 1,886,910
1. 県負担金 1,886,910
△ 県補助金 0
3. 財産収入 1
1. 財産運用収入 1
4. 繰入金 251,869
1. 他会計繰入金 219,735
2. 基金繰入金 32,134
5. 繰越金 1
1. 繰越金 1
6. 諸収入 6,207
1. 延滞金加算金及び過料 4,055
2. 雑入 2,152
△ 国庫支出金 0
△ 国庫負担金 0
△ 国庫補助金 0
△ 療養給付費等交付金 0
△ 療養給付費等交付金 0
△ 前期高齢者交付金 0
△ 前期高齢者交付金 0
△ 共同事業交付金 0
△ 共同事業交付金 0
2,509,544
金 額
歳 入 合 計
-321-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 総務費 59,448
1. 総務管理費 52,214
2. 徴税費 6,709
3. 運営協議会費 525
△ 趣旨普及費 0
2. 保険給付費 1,860,294
1. 療養諸費 1,619,658
2. 高額療養費 229,729
3. 移送費 2
4. 出産育児諸費 8,405
5. 葬祭諸費 2,500
3. 国民健康保険事業費納付金 559,611
1. 医療給付費分 385,189
2. 後期高齢者支援金等分 129,876
3. 介護納付金分 44,546
4. 共同事業拠出金 1
1. 共同事業拠出金 1
5. 保健事業費 27,715
1. 保健事業費 9,899
2. 特定健康診査等事業費 17,816
6. 基金積立金 1
1. 基金積立金 1
7. 公債費 132
1. 公債費 132
8. 諸支出金 2,342
金 額
-322-
(単位:千円)
款 項
1. 償還金及び還付加算金 2,342
△ 後期高齢者納付金等 0
△ 後期高齢者納付金等 0
△ 前期高齢者納付金等 0
△ 前期高齢者納付金等 0
△ 老人保健拠出金 0
△ 老人保健拠出金 0
△ 介護納付金 0
△ 介護納付金 0
2,509,544
金 額
歳 出 合 計
-323-
-324-
国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 国民健康保険税 364,556 407,496 △42,940
2. 県支出金 1,886,910 151,090 1,735,820
3. 財産収入 1 1 0
4. 繰入金 251,869 312,063 △60,194
5. 繰越金 1 1 0
6. 諸収入 6,207 7,271 △1,064
△ 国庫支出金 0 552,768 △552,768
△ 療養給付費等交付金 0 73,902 △73,902
△ 前期高齢者交付金 0 858,650 △858,650
△ 共同事業交付金 0 610,013 △610,013
2,509,544 2,973,255 △463,711
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-325-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 総務費 59,448 72,799 △13,351
2. 保険給付費 1,860,294 1,845,187 15,107
3. 国民健康保険事業費納付金 559,611 0 559,611
4. 共同事業拠出金 1 646,720 △646,719
5. 保健事業費 27,715 21,103 6,612
6. 基金積立金 1 1 0
7. 公債費 132 0 132
8. 諸支出金 2,342 2,162 180
△ 後期高齢者納付金等 0 279,488 △279,488
△ 前期高齢者納付金等 0 1,023 △1,023
△ 老人保健拠出金 0 40 △40
△ 介護納付金 0 104,732 △104,732
2,509,544 2,973,255 △463,711歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-326-
(単位:千円)
0 0 0 59,448
1,844,110 0 0 16,184
0 0 0 559,611
0 0 0 1
5,386 0 0 22,329
0 0 0 1
0 0 0 132
0 0 0 2,342
1,849,496 0 0 660,048
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-327-
2.歳入
款 1.国民健康保険税 項 1.国民健康保険税
目
1. 一般国民健康保険税 358,873 389,316 △ 30,443
2. 退職者国民健康保険税 5,683 18,180 △ 12,497
計 364,556 407,496 △ 42,940
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-328-
(単位 : 千円)
節
1. 医療給付費分現年 231,166 現年課税分 231,166
課税分
2. 後期高齢者支援金 82,739 現年課税分 82,739
分現年課税分
3. 介護納付金分現年 24,444 現年課税分 24,444
課税分
4. 医療給付費分滞納 13,404 滞納繰越分 13,404
繰越分
5. 後期高齢者支援金 5,082 滞納繰越分 5,082
分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納 2,038 滞納繰越分 2,038
繰越分
1. 医療給付費分現年 3,137 現年課税分 3,137
課税分
2. 後期高齢者支援金 1,144 現年課税分 1,144
分現年課税分
3. 介護納付金分現年 850 現年課税分 850
課税分
4. 医療給付費分滞納 343 滞納繰越分 343
繰越分
5. 後期高齢者支援金 112 滞納繰越分 112
分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納 97 滞納繰越分 97
繰越分
区 分 金 額説 明
-329-
款 2.県支出金 項 1.県負担金
目
1. 保険給付費等交付金 1,886,910 0 1,886,910
△ 特定健康診査等負担金 0 2,882 △ 2,882
△ 高額医療費共同事業負担金 0 18,353 △ 18,353
計 1,886,910 21,235 1,865,675
款 2.県支出金 項 △ 県補助金
△ 財政調整交付金 0 129,855 △ 129,855
計 0 129,855 △ 129,855
款 3.財産収入 項 1.財産運用収入
1. 基金運用収入 1 1 0
計 1 1 0
款 4.繰入金 項 1.他会計繰入金
1. 一般会計繰入金 219,735 233,119 △ 13,384
計 219,735 233,119 △ 13,384
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-330-
(単位 : 千円)
節
1. 普通交付金 1,844,110 普通交付金 1,844,110
2. 特別交付金 42,800 特別交付金 42,800
1. 基金運用収入 1 国保財政調整基金運用収入 1
1. 保険基盤安定繰入 125,612 保険基盤安定繰入金 125,612
金
2. 職員給与費等繰入 55,992 職員給与費等繰入金 55,992
金
3. 出産育児一時金等 5,600 出産育児一時金等繰入金 5,600
繰入金
4. 財政安定化支援事 32,531 国保財政安定化支援事業繰入金 32,531
業繰入金
区 分 金 額説 明
-331-
款 4.繰入金 項 2.基金繰入金
目
1. 財政調整基金繰入金 32,134 78,944 △ 46,810
計 32,134 78,944 △ 46,810
款 5.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
款 6.諸収入 項 1.延滞金加算金及び過料
1. 延滞金 4,055 0 4,055
計 4,055 0 4,055
款 6.諸収入 項 2.雑入
1. 一般分第三者納付金 2,000 2,000 0
2. 退職分第三者納付金 100 100 0
3. 一般分返納金 50 50 0
4. 退職分返納金 1 1 0
5. 雑入 1 5,120 △ 5,119
計 2,152 7,271 △ 5,119
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-332-
(単位 : 千円)
節
1. 財政調整基金繰入 32,134 財政調整基金繰入金 32,134
金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1. 一般被保険者延滞 4,050 4,050
金
2. 退職被保険者等延 5 5
滞金
1. 第三者行為収入 2,000 第三者行為収入 2,000
1. 第三者行為収入 100 第三者行為収入 100
1. 一般分返納金 50 一般分医療費返納金 50
1. 退職分返納金 1 退職分医療費返納金 1
1. 雑入 1 雑入 1
区 分 金 額説 明
-333-
款 △ 国庫支出金 項 △ 国庫負担金
目
△ 療養給付費等負担金 0 406,684 △ 406,684
△ 高額医療費共同事業負担金 0 18,353 △ 18,353
△ 特定健康診査等負担金 0 2,882 △ 2,882
計 0 427,919 △ 427,919
款 △ 国庫支出金 項 △ 国庫補助金
△ 財政調整交付金 0 124,849 △ 124,849
計 0 124,849 △ 124,849
款 △ 療養給付費等交付金 項 △ 療養給付費等交付金
△ 療養給付費等交付金 0 73,902 △ 73,902
計 0 73,902 △ 73,902
款 △ 前期高齢者交付金 項 △ 前期高齢者交付金
△ 前期高齢者交付金 0 858,650 △ 858,650
計 0 858,650 △ 858,650
款 △ 共同事業交付金 項 △ 共同事業交付金
△ 共同事業交付金 0 610,013 △ 610,013
計 0 610,013 △ 610,013
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-334-
(単位 : 千円)
節
区 分 金 額説 明
-335-
3.歳出
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
1. 一般管理 51,258 63,586 △12,328 0 0 0 51,258
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-336-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 20,583 国保職員人件費 36,405
3. 職員手当等 9,679 給料 20,583
4. 共済費 6,143 職員給料 20,583
11. 需用費 529 職員手当等 9,679
12. 役務費 5,725 扶養手当 396
13. 委託料 4,755 住居手当 174
14. 使用料及び 47 時間外勤務手当 640
賃借料 期末勤勉手当 8,189
19. 負担金、補 3,797 特殊勤務手当 40
助及び交付 児童手当 240
金 共済費 6,143
職員共済組合負担金 6,079
職員互助会負担金 23
公務員災害補償基金負担金 41
国保一般管理費 14,853
需用費 529
消耗品費 205
印刷製本費 324
役務費 5,725
通信運搬費 1,784
確認事務手数料 2,806
第三者行為手数料 174
国保情報集約システム運用手数料 910
国保連共同印刷手数料 51
委託料 4,755
国保診療報酬等電算委託料 4,569
国民健康保険被保険者証作成業務委託料 186
使用料及び賃借料 47
区 分 金 額説 明
-337-
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
2. 連合会負 956 1,058 △102 0 0 0 956
担金
計 52,214 64,644 △12,430 0 0 0 52,214
款 1.総務費 項 2.徴税費
1. 賦課徴収 6,709 7,568 △859 0 0 0 6,709
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-338-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 47
負担金、補助及び交付金 3,797
負担金
システム利用負担金 3,797
19. 負担金、補 956 連合会負担金 956
助及び交付 負担金、補助及び交付金 956
金 負担金
連合会直診負担金 10
連合会保健事業負担金 380
三重県保険者協議会負担金 4
連合会一般負担金 531
保健事業等保険者支援負担金(国保中央会負 31
担金)
4. 共済費 478 国保賦課徴収費 3,437
7. 賃金 2,959 共済費 478
9. 旅費 38 社会保険料及び雇用保険料 478
11. 需用費 599 賃金 2,959
12. 役務費 1,273 徴収相談員賃金 2,959
14. 使用料及び 234 国保賦課費 1,168
賃借料 需用費 36
19. 負担金、補 1,128 消耗品費 36
助及び交付 役務費 406
金 通信運搬費 406
使用料及び賃借料 18
区 分 金 額説 明
-339-
款 1.総務費 項 2.徴税費
目
計 6,709 7,568 △859 0 0 0 6,709
款 1.総務費 項 3.運営協議会費
1. 運営協議 525 525 0 0 0 0 525
会費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-340-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 18
負担金、補助及び交付金 708
負担金
納付書共同印刷負担金 708
国保徴収費 2,104
旅費 38
普通旅費 38
需用費 563
消耗品費 105
印刷製本費 458
役務費 867
通信運搬費 609
口座振替手数料 206
財産調査等手数料 52
使用料及び賃借料 216
車借上料 216
負担金、補助及び交付金 420
負担金
三重地方税管理回収機構負担金 420
1. 報酬 502 国保運営協議会経費 525
9. 旅費 3 報酬 502
11. 需用費 3 国保運営協議会委員報酬 502
12. 役務費 17 旅費 3
普通旅費 3
区 分 金 額説 明
-341-
款 1.総務費 項 3.運営協議会費
目
計 525 525 0 0 0 0 525
款 1.総務費 項 △ 趣旨普及費
△ 趣旨普及 0 62 △62
費
計 0 62 △62
款 2.保険給付費 項 1.療養諸費
1. 一般分療 1,579,098 1,558,506 20,592 1,579,098 0 0 0
養給付費
等
2. 退職分療 18,733 34,127 △15,394 18,733 0 0 0
養給付費
等
3. 一般分療 16,393 11,768 4,625 16,392 0 0 1
養費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-342-
(単位 : 千円)
節
需用費 3
消耗品費 3
役務費 17
通信運搬費 17
19. 負担金、補 1,579,098 一般被保険者療養給付費 1,579,098
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1,579,098
金 負担金
療養給付費等 1,579,098
19. 負担金、補 18,733 退職被保険者療養給付費 18,733
助及び交付 負担金、補助及び交付金 18,733
金 負担金
療養給付費等 18,733
19. 負担金、補 16,393 一般被保険者療養費 16,393
助及び交付 負担金、補助及び交付金 16,393
金 負担金
療養費 16,393
区 分 金 額説 明
-343-
款 2.保険給付費 項 1.療養諸費
目
4. 退職分療 159 351 △192 158 0 0 1
養費
5. 審査支払 5,275 5,130 145 0 0 0 5,275
手数料
計 1,619,658 1,609,882 9,776 1,614,381 0 0 5,277
款 2.保険給付費 項 2.高額療養費
1. 一般分高 225,846 217,929 7,917 225,845 0 0 1
額療養費
2. 退職分高 3,733 6,469 △2,736 3,732 0 0 1
額療養費
3. 一般分高 100 0 100 100 0 0 0
額介護合
算療養費
4. 退職分高 50 0 50 50 0 0 0
額介護合
算療養費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-344-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 159 退職被保険者療養費 159
助及び交付 負担金、補助及び交付金 159
金 負担金
療養費 159
12. 役務費 5,275 審査支払手数料 5,275
役務費 5,275
診療報酬審査支払手数料 5,207
レセプト電算処理システム手数料 68
19. 負担金、補 225,846 一般被保険者高額療養費 225,846
助及び交付 負担金、補助及び交付金 225,846
金 負担金
療養費 225,846
19. 負担金、補 3,733 退職被保険者高額療養費 3,733
助及び交付 負担金、補助及び交付金 3,733
金 負担金
療養費 3,733
19. 負担金、補 100 一般分高額介護合算療養費 100
助及び交付 負担金、補助及び交付金 100
金 負担金
高額介護合算療養費 100
19. 負担金、補 50 退職分高額介護合算療養費 50
助及び交付 負担金、補助及び交付金 50
金 負担金
高額介護合算療養費 50
区 分 金 額説 明
-345-
款 2.保険給付費 項 2.高額療養費
目
計 229,729 224,398 5,331 229,727 0 0 2
款 2.保険給付費 項 3.移送費
1. 一般分移 1 1 0 1 0 0 0
送費
2. 退職分移 1 1 0 1 0 0 0
送費
計 2 2 0 2 0 0 0
款 2.保険給付費 項 4.出産育児諸費
1. 出産育児 8,400 8,405 △5 0 0 0 8,400
一時金
2. 審査支払 5 0 5 0 0 0 5
手数料
計 8,405 8,405 0 0 0 0 8,405
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-346-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 1 一般被保険者移送費 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
一般分移送費 1
19. 負担金、補 1 退職被保険者移送費 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
退職分移送費 1
19. 負担金、補 8,400 出産育児一時金 8,400
助及び交付 負担金、補助及び交付金 8,400
金 負担金
出産育児一時金 8,400
12. 役務費 5 審査支払手数料 5
役務費 5
出産育児一時金等支払手数料 5
区 分 金 額説 明
-347-
款 2.保険給付費 項 5.葬祭諸費
目
1. 葬祭費 2,500 2,500 0 0 0 0 2,500
計 2,500 2,500 0 0 0 0 2,500
款 3.国民健康保険事業費納付金 項 1.医療給付費分
1. 一般被保 383,612 0 383,612 0 0 0 383,612
険者医療
給付費分
2. 退職被保 1,577 0 1,577 0 0 0 1,577
険者等医
療給付費
分
計 385,189 0 385,189 0 0 0 385,189
款 3.国民健康保険事業費納付金 項 2.後期高齢者支援金等分
1. 一般被保 129,289 0 129,289 0 0 0 129,289
険者後期
高齢者支
援金等分
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-348-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 2,500 葬祭費 2,500
助及び交付 負担金、補助及び交付金 2,500
金 負担金
葬祭費 2,500
19. 負担金、補 383,612 一般被保険者医療給付費分 383,612
助及び交付 負担金、補助及び交付金 383,612
金 負担金
一般被保険者医療給付費分 383,612
19. 負担金、補 1,577 退職被保険者等医療給付費分 1,577
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1,577
金 負担金
退職被保険者等医療給付費分 1,577
19. 負担金、補 129,289 一般被保険者後期高齢者支援金等分 129,289
助及び交付 負担金、補助及び交付金 129,289
金 負担金
一般被保険者後期高齢者支援金等分 129,289
区 分 金 額説 明
-349-
款 3.国民健康保険事業費納付金 項 2.後期高齢者支援金等分
目
2. 退職被保 587 0 587 0 0 0 587
険者等後
期高齢者
支援金等
分
計 129,876 0 129,876 0 0 0 129,876
款 3.国民健康保険事業費納付金 項 3.介護納付金分
1. 介護納付 44,546 0 44,546 0 0 0 44,546
金分
計 44,546 0 44,546 0 0 0 44,546
款 4.共同事業拠出金 項 1.共同事業拠出金
1. 共同事業 1 1 0 0 0 0 1
拠出金
△ 保険財政 0 573,304 △573,304
共同安定
化事業拠
出金
△ 高額共同 0 73,415 △73,415
事業医療
費拠出金
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-350-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 587 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 587
助及び交付 負担金、補助及び交付金 587
金 負担金
退職被保険者後期高齢者支援金等分 587
19. 負担金、補 44,546 介護納付金分 44,546
助及び交付 負担金、補助及び交付金 44,546
金 負担金
介護納付金分 44,546
19. 負担金、補 1 共同事業拠出金 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
退職者医療共同事業事務費拠出金 1
区 分 金 額説 明
-351-
款 4.共同事業拠出金 項 1.共同事業拠出金
目
計 1 646,720 △646,719 0 0 0 1
款 5.保健事業費 項 1.保健事業費
1. 疾病予防 9,899 6,868 3,031 0 0 0 9,899
費
計 9,899 6,868 3,031 0 0 0 9,899
款 5.保健事業費 項 2.特定健康診査等事業費
1. 特定健康 17,816 14,235 3,581 5,386 0 0 12,430
診査等事
業費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-352-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 301 疾病予防費 9,899
12. 役務費 911 需用費 301
13. 委託料 7,384 消耗品費 123
19. 負担金、補 1,303 印刷製本費 178
助及び交付 役務費 911
金 通信運搬費 777
差額通知データ管理手数料 134
委託料 7,384
住民検診等委託料 1,650
レセプト点検業務委託料 2,856
データヘルス計画策定業務委託料 2,878
負担金、補助及び交付金 1,303
負担金
健康増進事業等負担金 1,078
補助金
グラウンドゴルフ大会補助金 225
11. 需用費 74 特定健康診査等事業費 17,816
12. 役務費 1,286 需用費 74
13. 委託料 16,456 消耗品費 74
役務費 1,286
区 分 金 額説 明
-353-
款 5.保健事業費 項 2.特定健康診査等事業費
目
計 17,816 14,235 3,581 5,386 0 0 12,430
款 6.基金積立金 項 1.基金積立金
1. 財政調整 1 1 0 0 0 0 1
基金積立
金
計 1 1 0 0 0 0 1
款 7.公債費 項 1.公債費
1. 利子 132 0 132 0 0 0 132
計 132 0 132 0 0 0 132
款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
1. 一般分保 2,160 1,800 360 0 0 0 2,160
険税還付
金
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-354-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 610
特定健診等データ管理手数料 676
委託料 16,456
健診委託料 16,166
特定健診受診勧奨コールセンター業務委託料 290
25. 積立金 1 財政調整基金積立金 1
積立金 1
国保財政調整基金積立金 1
23. 償還金、利 132 公債利子 132
子及び割引 償還金、利子及び割引料 132
料 一時借入金利子 132
23. 償還金、利 2,160 一般被保険者保険税還付金 2,160
子及び割引 償還金、利子及び割引料 2,160
料 保険税過誤納付還付金 2,160
区 分 金 額説 明
-355-
款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
目
2. 退職分保 180 360 △180 0 0 0 180
険税還付
金
3. 一般分償 1 1 0 0 0 0 1
還金及び
還付加算
金
4. 退職分償 1 1 0 0 0 0 1
還金及び
還付加算
金
計 2,342 2,162 180 0 0 0 2,342
款 △ 後期高齢者納付金等 項 △ 後期高齢者納付金等
△ 後期高齢 0 279,469 △279,469
者支援金
△ 後期高齢 0 19 △19
者関係事
務費拠出
金
計 0 279,488 △279,488
款 △ 前期高齢者納付金等 項 △ 前期高齢者納付金等
△ 前期高齢 0 1,001 △1,001
者納付金
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-356-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 180 退職被保険者保険税還付金 180
子及び割引 償還金、利子及び割引料 180
料 保険税過誤納付還付金 180
23. 償還金、利 1 一般被保険者返還金 1
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1
料 一般分返還金 1
23. 償還金、利 1 退職被保険者返還金 1
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1
料 退職分返還金 1
区 分 金 額説 明
-357-
款 △ 前期高齢者納付金等 項 △ 前期高齢者納付金等
目
△ 前期高齢 0 22 △22
者関係事
務費拠出
金
計 0 1,023 △1,023
款 △ 老人保健拠出金 項 △ 老人保健拠出金
△ 老人保健 0 10 △10
医療費拠
出金
△ 老人保健 0 30 △30
事務費拠
出金
計 0 40 △40
款 △ 介護納付金 項 △ 介護納付金
△ 一般分介 0 104,732 △104,732
護納付金
計 0 104,732 △104,732
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-358-
(単位 : 千円)
節
区 分 金 額説 明
-359-
1.特別職
2.一般職
(1)総括
0
502
502
0
0
期末手当
9,331 12,729
地域手当
8,189 9,679
502
△ 1,142 △ 3,050
退職手当 計期末勤勉手当
0
特殊勤務手当 児童手当
40
40
240
625
△ 385
0
498 659 640
△ 324 △ 659 0
住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
396 640174職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当
936
△ 540
(人)
6
7
△ 1
(単位:千円)
共済費
6,143
7,182
△ 1,039 △ 7,239
本年度
前年度
比 較
職員数合 計
36,405
43,644
備 考報 酬 職員手当等
9,679
12,729 36,462
給 料
20,583
23,733
△ 3,050 △ 6,200
計
30,262
△ 3,150
0
0
502
502
給 与 費 明 細 書
502
502
0
502502
502
502
502
地域手当
その他の手当
計
(単位:千円)
給 与 費
共済費 合 計 備考
給 与 費
15
給 料職員数
(人)
15
報 酬区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
議 員
その他の特別職
計
計
長 等
15
0
15
比較 その他の特別職
計 0
長 等
議 員
-360-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
大 卒
146,100 178,200
高 卒高 卒
147,100
146,100
国 の 制 度
本 年 度
前 年 度
179,200
178,200
147,100 179,200
区 分
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当等の増
29年1月1日現在
30年1月1日現在
平均給与月額(円)
制度改正に伴う増減分
大 卒
433
一般行政職
284,683
294,892
37.4
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
280,157
305,887
37.5
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分 人事異動等による減
職員手当等 △ 3,050
△ 3,483
給 料 △ 3,150
備 考
給与改定に伴う増減分
75 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分
昇給に伴う増加分 369
△ 3,594 人事異動等による減その他の増減分
技能労務職
-361-
ウ 級別職員数
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
85.7
6
6
本 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
前 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
比率(B)/(A)
比率(B)/(A)
職 員 数
4 3
6
6
100.0(%)
会計管理者・課長 課長補佐 係長・主査
3
6級
(%) 85.7
1
4号給
(A)(人)
(B)(人)
7
6
4号給
(A)(人)
6
7
100.0
7
6
6
1号給
2号給
3号給
0 0.0
4
3
構成比(%)
3
1
区 分
6
5
級
30年1月1日現在
1
計
2
一般行政職
職員数(人)
(B)(人)
2号給
3号給
技能労務職区 分 合 計
代 表 的 な 職 種
6
区分
29年1月1日現在
計
1 1
100.0
6
5
主任
6
5級 4級
主事
1号給
職 員 数
1級3級 2級
計 0 0.0
6
2
一般行政職
4
主事
14.3
50.0
16.7
5
4
14.3
2
5
3
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
級
6
1
1
6
16.7 1
計
3
2 2 28.6
1
42.9
16.7
100.0
-362-
オ 期末手当・勤勉手当
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
津市
6
0
2.275
その他の加算措置等
25.55625定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
支 給 率
住 居 手 当
国の制度との異同 差 異 の 内 容
50.00
区 分
扶 養 手 当
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
通 勤 手 当 同 じ
49.59
同 じ
同 じ
支給対象職員の比率(%)(30年1月1日現在) 50.00
支給率等(国の制度)
一般行政職 技能労務職
0.19給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
34.5825
代 表 的 な 職 種
支 給 対 象 地 域
市税等事務手当
最高限度(月分)
支給率等(本市の制度)
49.59 49.5925.55625 34.5825
0.19
全職種
備考
有
有
有
2.075
本年度
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成30年1月1日現在)
49.59
2.125
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
前年度
4.40
4.302.225
定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
区 分20年勤続の者(月分)
国の制度 4.402.125 2.275
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
-363-
-364-
平成30年度
尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計予算
平 成 30 年 度 尾 鷲 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算
平成30年度尾鷲市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ615,832千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平 成 3 0 年 2 月 2 7 日 提 出
尾 鷲 市 長 加 藤 千 速
-365-
-366-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 後期高齢者医療保険料 196,236
1. 後期高齢者医療保険料 196,236
2. 国庫支出金 1,393
1. 国庫補助金 1,393
3. 繰入金 416,972
1. 繰入金 416,972
4. 繰越金 1
1. 繰越金 1
5. 諸収入 1,230
1. 延滞金加算金及び過料 30
2. 償還金及び還付加算金 1,200
615,832
金 額
歳 入 合 計
-367-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 総務費 11,822
1. 総務管理費 8,755
2. 徴収費 3,067
2. 広域連合負担金 602,809
1. 広域連合負担金 602,809
3. 諸支出金 1,201
1. 償還金及び還付加算金 1,200
2. 繰出金 1
615,832
金 額
歳 出 合 計
-368-
後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 後期高齢者医療保険料 196,236 190,848 5,388
2. 国庫支出金 1,393 0 1,393
3. 繰入金 416,972 418,615 △1,643
4. 繰越金 1 1 0
5. 諸収入 1,230 1,012 218
615,832 610,476 5,356
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-369-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 総務費 11,822 10,394 1,428
2. 広域連合負担金 602,809 599,081 3,728
3. 諸支出金 1,201 1,001 200
615,832 610,476 5,356歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-370-
(単位:千円)
1,393 0 0 10,429
0 0 0 602,809
0 0 0 1,201
1,393 0 0 614,439
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-371-
2.歳入
款 1.後期高齢者医療保険料 項 1.後期高齢者医療保険料
目
1. 特別徴収保険料 137,178 133,704 3,474
2. 普通徴収保険料 59,058 57,144 1,914
計 196,236 190,848 5,388
款 2.国庫支出金 項 1.国庫補助金
1. 高齢者医療制度円滑運営事業補助 1,393 0 1,393
金
計 1,393 0 1,393
款 3.繰入金 項 1.繰入金
1. 繰入金 416,972 418,615 △ 1,643
計 416,972 418,615 △ 1,643
款 4.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
款 5.諸収入 項 1.延滞金加算金及び過料
1. 延滞金 30 12 18
計 30 12 18
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-372-
(単位 : 千円)
節
1. 現年度分 137,178 現年度分 137,178
1. 現年度分 57,615 現年度分 57,615
2. 滞納繰越分 1,443 滞納繰越分 1,443
1. 高齢者医療制度円 1,393 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 1,393
滑運営事業補助金
1. 事務費繰入金 323,015 事務費繰入金 323,015
2. 保険基盤安定繰入 93,957 保険基盤安定繰入金 93,957
金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1. 延滞金 30 延滞金 30
区 分 金 額説 明
-373-
款 5.諸収入 項 2.償還金及び還付加算金
目
1. 保険料還付金及び還付加算金 1,200 1,000 200
計 1,200 1,000 200
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-374-
(単位 : 千円)
節
1. 保険料還付金及び 1,200 保険料還付金及び還付加算金 1,200
還付加算金
区 分 金 額説 明
-375-
3.歳出
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
1. 一般管理 8,755 8,643 112 0 0 0 8,755
費
計 8,755 8,643 112 0 0 0 8,755
款 1.総務費 項 2.徴収費
1. 徴収費 3,067 1,751 1,316 1,393 0 0 1,674
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-376-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 3,291 後期高齢職員人件費 5,592
3. 職員手当等 1,359 給料 3,291
4. 共済費 942 職員給料 3,291
11. 需用費 31 職員手当等 1,359
12. 役務費 105 時間外勤務手当 100
14. 使用料及び 33 期末勤勉手当 1,259
賃借料 共済費 942
19. 負担金、補 2,994 職員共済組合負担金 934
助及び交付 職員互助会負担金 3
金 公務員災害補償基金負担金 5
後期高齢一般管理費 3,163
需用費 31
消耗品費 31
役務費 105
通信運搬費 105
使用料及び賃借料 33
複合機使用料 33
負担金、補助及び交付金 2,994
負担金
システム利用負担金 2,994
7. 賃金 284 後期高齢徴収費 284
11. 需用費 169 賃金 284
12. 役務費 555 徴収相談員賃金 284
13. 委託料 1,394 徴収費 2,783
区 分 金 額説 明
-377-
款 1.総務費 項 2.徴収費
目
計 3,067 1,751 1,316 1,393 0 0 1,674
款 2.広域連合負担金 項 1.広域連合負担金
1. 広域連合 602,809 599,081 3,728 0 0 0 602,809
負担金
計 602,809 599,081 3,728 0 0 0 602,809
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-378-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 24 需用費 169
賃借料 消耗品費 95
19. 負担金、補 641 印刷製本費 74
助及び交付 役務費 555
金 通信運搬費 497
口座振替手数料 58
委託料 1,394
後期高齢者医療システム改修業務委託料 1,394
使用料及び賃借料 24
複合機使用料 24
負担金、補助及び交付金 641
負担金
納付書共同印刷負担金 641
19. 負担金、補 602,809 広域連合負担金 602,809
助及び交付 負担金、補助及び交付金 602,809
金 負担金
一般管理費負担金 10,368
健康診査費負担金 3,508
健康診査事務費負担金 1,303
保険料等負担金 196,266
保険基盤安定負担金 93,957
療養給付費負担金 297,407
区 分 金 額説 明
-379-
款 3.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
目
1. 保険料還 1,200 1,000 200 0 0 0 1,200
付金及び
還付加算
金
計 1,200 1,000 200 0 0 0 1,200
款 3.諸支出金 項 2.繰出金
1. 一般会計 1 1 0 0 0 0 1
繰出金
計 1 1 0 0 0 0 1
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-380-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 1,200 保険料還付金及び還付加算金 1,200
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,200
料 保険料過誤納付還付金 1,200
28. 繰出金 1 後期高齢繰出金 1
繰出金 1
一般会計繰出金 1
区 分 金 額説 明
-381-
1.特別職
2.一般職
(1)総括
計
長 等
議 員
計
その他の特別職
その他の特別職
計
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
比較
長 等
議 員
職員数
(人)
(単位:千円)
報 酬備考
給 料地域手当
その他の手当
計
給 与 費 明 細 書
100
報 酬 職員手当等
1,359
1,292
給 料
3,291
3,191
備 考
67 167
計
4,650
4,483
給 与 費共済費
942
867
75
合 計
5,592
5,350
242
本年度
前年度
比 較
職員数
(人)
1
1
0
(単位:千円)
職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
100
100
0
退職手当 計
1,259 1,359
地域手当 期末勤勉手当特殊勤務手当 児童手当
67 67
1,192 1,292
給 与 費
共済費 合 計期末手当
-382-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
技能労務職
昇給に伴う増加分 89
その他の増減分
給 料 100
備 考
給与改定に伴う増減分
11 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
264,000
264,000
36.2
増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分
67
一般行政職
272,400
272,400
37.2
職員手当等 67
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当の増
29年1月1日現在
30年1月1日現在
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
制度改正に伴う増減分
区 分国 の 制 度
大 卒
178,200 146,100
高 卒
本 年 度
前 年 度
179,200
178,200
147,100 179,200 147,100
146,100
大 卒 高 卒
-383-
ウ 級別職員数
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
主任
(%) 100.0 100.0
1
2号給
3号給
代 表 的 な 職 種区 分 合 計
前 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
比率(B)/(A)
4号給
(B)(人)
1号給
1
3級 2級 1級
主事 主事
本 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
1
区分6級 5級
29年1月1日現在
計 1 100.0
4級
1 1
計1
3
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
級
6
5
6
4
100.0
2
100.0
技能労務職一般行政職
計 0 0.0
100.0
1
3 3
5
1
4
2
計
1号給
職 員 数
(B)(人)
1
4
5
6
1
1
2
課長補佐 係長・主査会計管理者・課長
4
職 員 数
2号給
3号給
4号給
比率(B)/(A) (%)
(A)(人)
(A)(人)
区 分
6
5
級
30年1月1日現在
2
一般行政職
職員数(人)
3
構成比(%)
1
1
0 0.0
11
100.0
1
1
100.0
11
-384-
オ 期末手当・勤勉手当
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
備考
国の制度 4.402.125 2.275
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
区 分20年勤続の者(月分)
その他の加算措置等
前年度
4.40
4.302.225
2.125 2.275
2.075
本年度
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
有
有
有
49.59 49.5925.55625 34.5825定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
津市
6
0
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成30年1月1日現在)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
同 じ
同 じ
区 分
扶 養 手 当
差 異 の 内 容
34.5825 49.59
通 勤 手 当 同 じ
定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
最高限度(月分)
支給率等(本市の制度)
49.59
支給対象職員の比率(%)(30年1月1日現在)
代 表 的 な 職 種
住 居 手 当
国の制度との異同
25.55625支給率等
(国の制度)
全職種
支 給 対 象 地 域
一般行政職 技能労務職
支 給 率
-385-
-386-
平成30年度
尾鷲市公共下水道事業特別会計予算
平 成 30 年 度 尾 鷲 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
平成30年度尾鷲市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,064千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
平 成 3 0 年 2 月 2 7 日 提 出
尾 鷲 市 長 加 藤 千 速
-387-
-388-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 繰入金 1,064
1. 繰入金 1,064
1,064
金 額
歳 入 合 計
-389-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 公債費 1,064
1. 公債費 1,064
1,064
金 額
歳 出 合 計
-390-
公共下水道事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 繰入金 1,064 2,164 △1,100
1,064 2,164 △1,100
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-391-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 公債費 1,064 2,164 △1,100
1,064 2,164 △1,100歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-392-
(単位:千円)
0 0 0 1,064
0 0 0 1,064
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-393-
2.歳入
款 1.繰入金 項 1.繰入金
目
1. 一般会計繰入金 1,064 2,164 △ 1,100
計 1,064 2,164 △ 1,100
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-394-
(単位 : 千円)
節
1. 一般会計繰入金 1,064 一般会計繰入金 1,064
区 分 金 額説 明
-395-
3.歳出
款 1.公債費 項 1.公債費
目
1. 元金 985 1,993 △1,008 0 0 0 985
2. 利子 79 171 △92 0 0 0 79
計 1,064 2,164 △1,100 0 0 0 1,064
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
-396-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 985 公共下水公債費元金 985
子及び割引 償還金、利子及び割引料 985
料 市債元金償還金 985
23. 償還金、利 79 公共下水公債費利子 79
子及び割引 償還金、利子及び割引料 79
料 市債利子償還金 79
区 分 金 額説 明
-397-
(単位:千円)
平成30年度中 平成30年度中起債見込額 元金償還見込額
3,575 1,583 0 985 598公共下水道事業
平成28年度末現在高
平成30年度末現在高見込額
地 方 債 の 平 成 2 8 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 2 9 年 度 末
及 び 平 成 3 0 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
平成29年度末現在高見込額
区 分
平成30年度中増減見込み
-398-