Показатели эффективного использования денежных

средств• Энергосбережение

• Получение лицензии без привлечения бюджетных средств

• Объем внебюджетных источников, направленных на мероприятия для получения лицензии

Показатели энергосбережения за 2006 год

Наименование учреждения

Сумма экономии (руб.)

Лицей № 8 526 543

Школа № 44 513 300

Школа № 81 448 037

Школа № 132 218 800

Детский сад № 291 207 381

Лицей № 3 184 445

Показатели энергосбережения за 2006 год

Наименование учреждения

Сумма экономии (руб.)

Школа № 37 123 184

Гимназия № 11 105 422

Школа № 133 83 942

Школа № 16 63 220

• В результате реализации мероприятий по энергосбережению 10 образовательных учреждений смогли привлечь дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы и стимулирование работников 2 474 тысячи рублей.

Поощрение руководителей образовательных учреждений

Петрова Ирина Борисовна, МОУ «Лицей № 8» 30 000

Лысенко Галина Михайловна, МОУ «СОШ № 81» 30 000

Викторина Нина Александровна, МОУ «СОШ № 44» 30 000

Штэфан Владимир Александрович, МОУ «Лицей № 3» 15 000 Зобачева Раиса Дмитриевна, МОУ «Гимназия № 11» 10 000

Поощрение руководителей образовательных учреждений

Адамова Эльвира Вячеславовна, МОУ «СОШ№ 133» 10 000

Осташева Людмила Борисовна, МОУ «СОШ № 132» 10 000 Иванова Ольга Михайловна, МОУ «СОШ № 37» 5 000

Никитина Наталья Васильевна, МДОУ «Детский сад № 291» 4 000

Филиппович Валентина Викторовна, МОУ «СОШ № 16» 3 000

Участники «Энергосбережения» в 2007 году

•МОУ «Лицей № 8» 239 089•МОУ «СОШ № 81» 489 331•МОУ «СОШ № 123» 81 982•МОУ «СОШ № 132» 438 165•МОУ «Лицей № 3» 338 201•МОУ «СОШ № 37» 529 798•МОУ «СОШ № 44» 1 359 608•МОУ «СОШ № 122» 1 416 019•МОУ «СОШ № 100» 177 681•МОУ «СОШ № 145» 1 000 650•МОУ «СОШ № 77» 206 411

Участники «Энергосбережения» в 2007 году

•МОУ «СОШ № 115» 192 474•МОУ «СОШ № 156» 65 769•МОУ «СОШ № 133» 246 825•МОУ «СОШ № 136» 498 830•МОУ «СОШ № 70» 290 158•МОУ «СОШ № 14» 205 573•МОУ «СОШ № 140» 458 533•МОУ «СОШ № 79» 74 179•МОУ «СОШ № 24» 1 410 571•МОУ «СОШ № 94» 102 248•ИТОГО: 7 821 445

Получение лицензии без привлечения бюджетных средств

• МОУ «СОШ № 100»

• МОУ «СОШ № 132»

• МОУ «Гимназия № 3»

• МОУ «СОШ № 4»

• МОУ «СОШ № 87»

• МОУ «СОШ № 32»

Получение лицензии без привлечения бюджетных средств

• МОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов»

• МОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»

• МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

• 11 образовательных учреждений, получивших лицензию без привлечения бюджетных источников направили в 2006-2007 г.г. на реализацию мероприятий по устранению надзорных органов 2 миллиона рублей.

• В том числе МОУ «СОШ № 32» около 500 тысяч рублей.

Исполнения бюджета по состоянию на 16.11.07 по общеобразовательным

школам

Ассигнования год

Расход на 16.11.2007

% освоения

1 996 476,2 1 688 895,1 84,6

Анализ исполнения бюджета по состоянию на 20.09.07

общеобразовательные учреждения

КЭС Ассигно-вания год

Расход на 16.11.2007.

%

223/04 (Теплоснабжение) 112227,5 69531,8 62,0

223/06 (Электроэнергия) 33923,4 20605,4 60,7

223/07 (Водоснабжение) 19839,1 10807,4 54,5

Учреждения, исполняющие бюджет менее 80%

ОУ Ассигно-вания год

Расход на 16.11.2007.

%

МОУ СОШ № 38 7082,0 5328,3 75,2

МОУ СОШ № 5 8100,6 4620,5 57,0

МОУ СОШ № 66 7025,8 5555,3 79,0

Учреждения, у которых % освоения ниже 80%

ОУ Ассигно-вания год

Расход на 16.11.2007

%

МОУ СОШ № 121 10858,0 8082,4 74,4

МОУ СОШ № 134 10767,6 7851,1 72,9

Учреждения, у которых % освоения ниже 80%

ОУ Ассигно-вания год

Расход на 16.11.2007

%

МОУ СОШ № 98 7194,1 5709,0 79,0

МОУ СОШ № 112 11301,3 8815,6 78,0

МОУ СОШ № 146 18028,3 12276,3 68,1

Учреждения, у которых % освоения ниже 80%

ОУ Ассигно-вания год

Расход на 16.11.07

%

МОУ ВСОШ № 3 3291,0 2611,6 79,0

МОУ Гимназия № 2 3805,3 2929,8 77,0

Исполнение по коммунальным услугам

• МОУ СОШ № 107 - Теплоснабжение

• Ассигнования 1165,1 тыс.руб.• Расход 546,6 тыс. руб.• Остаток 618,5 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты

Исполнение по коммунальным услугам

• МОУ СОШ № 136 - Теплоснабжение

• Ассигнования 1559,2 тыс.руб.• Расход 765,4 тыс. руб.• Остаток 793,8 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты

Исполнение по коммунальным услугам

• МОУ СОШ № 75 - Теплоснабжение

• Ассигнования 1094,3 тыс.руб.• Расход 599,4 тыс. руб.• Остаток 494,9 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты

• МОУ СОШ № 36 - Теплоснабжение

• Ассигнования 1352,2 тыс.руб.• Расход 834,6 тыс. руб.• Остаток 517,7 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты

Исполнение по коммунальным услугам

Исполнение по коммунальным услугам

• МОУ СОШ № 129 - Теплоснабжение

• Ассигнования 1259,1 тыс.руб.• Расход 510,9 тыс. руб.• Остаток 748,2 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты

Исполнение плана доходов по школам на 19.11.2007г. ( в тыс. руб.)

Наименование доходов

План 2007г.

Получено доходов

% исполнения плана по доходам

Продажа товаров и услуг

99 708,0 77 600,9 77,8 %

Безвозмездные поступления

53 676,7 49 680,0 91,9 %

Итого 153 384,7 127 280,9 83,0 %

Исполнение плана расходов по школам на 19.11.2007г. ( в тыс. руб.)

Классификация расходов

План 2007 г.

Израсхо- довано

% исполнения плана по расходам

Продажа товаров и услуг

103 398,9 63 277,4 61,2 %

Безвозмездные поступления

55 902,9 43 656,1 78,1 %

Итого 159 301,8 106 933,5 67,1 %

Исполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности

менее 30 % Наименование

учрежденияПроцент по доходам

Лицей № 5 4 %

МОУ СОШ № 79 15 %

МОУ СОШ № 112 24 %

МОУ СОШ № 136 26 %

МОУ СОШ № 105 27 %

Исполнение расходов от полученного дохода по предпринимательской деятельности на

19.11.2007г. менее 40 %

Наименование учреждения Процент по расходам

МОУ СОШ № 38 0 %

МОУ СОШ № 122 0 %

МОУ СОШ № 109 31 %