Download - презентация 9 месяцев 2015 год
Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Об исполнении бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев 2015
года
Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9 месяцев 2015 года по собственным доходам выполнен на 97%.Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 98,5%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 9 месяцев 2015 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 1,5% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.План поступления от акцизов на нефтепродукты выполнен на 121,3%. Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2015 года выполнен на 109,6%.
Поступления по земельному налогу за отчетный период составило 73,1%. В муниципальном учреждении проводится инвентаризация земельных участков по виду использования, местоположению, соответствию категории земель.План по неналоговым доходам выполнен на 116,9% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 99,7%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 143,8%- доходы от платных услуг – 102,0% . Данный доходный источник формируется за счет поступлений от продажи услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы.
Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
•193 287,0 тыс.рублей
Доходы•188 937,4 тыс.рублейРасходы
•4 349,6 тыс.рублейПрофици
т
Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2015 года (тыс.руб.)
Факт за 9 месяцев 2014
года
Факт за 9 месяцев 2015
года
План на 2015 год
0
50000
100000
150000
200000
250000
190442.7 193287
242850.7
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.рублей)
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2015 года
План 640006600068000700007200074000760007800080000
78879.1
69892.8 72058.1
-2165,3
Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2015 года
План32300
32800
33300
33800
34300
34800
35300
35800
35230.3
32500.232988
-487,8 тыс.руб.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2015 года (тыс.руб.)
Факт за 9 месяцев 2014
года
Факт за 9 месяцев 2015
года
План0
200400600800
1000120014001600180020002200
1985.5
2057.21696.2
+361,0
Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.рублей)
9 месяцев
2014 года
9 месяцев
2015 года
План
0 5000 10000 15000 20000 25000
20592.5
13041.9
17850
Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2015 года
План12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
15812.9
15586.1
13328.7
+2257,4
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
НДФЛ 46,5%
ЕНВД 4,7%
Плата за негативное воздействие 2,4%
Акцизы на нефтепродукты 2,9%
Прочие поступления от использования имущес
тва 9,9%
Земельный налог 18,7%
Прочие доходы 14,9%
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
Субвенции Субсидии Дотации Всего
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2014 год
2015 год74710.729451
6208.1 111563.6
85962.5
27834.812100
125897.3
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев
2014-2015 годов (тыс.руб.)
Факт 9 месяцев 2014
г.
Факт 9 месяцев 2015
г.
План 9 месяцев 2015
г.
0300006000090000
120000150000180000210000240000270000
183113.2 188937.4
268205.2
-79267,8
Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
Общегосударственные вопросы 11,5%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 0,8%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 11,1 %
Образование 55,5%
Культура, кинематог
рафия 4,2%
Социальная
политика 5,2%
Физическая культура и спорт 11,5%
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года План на 9 месяцев 2015 года
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
8213.79999999999 9747.2 14741.3
27936.7
21665.9 24714.2
89096.8
105084.5
132275.4
10728.7 7900.2 12002.8
Социальная политика Физическая культура и спортОбразование Культура, кинематография
Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
Дошкольное образование
37,1%
Профессиональна
я подготовка
и повы
шение квалификац
ии 0,1%
Общее образование
56,3%
Молодежная политика и
оздоравление детей 0,8%
Другие вопросы в области
образования 5,7%
Дошкольное образование
36,1 %
Общее образование
61,5%
Молодежная политика и
оздоровление детей 0,7%
Другие вопросы в области
образования 1,6%
Дошкольное образование 36,5%
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 0,1%
Общее образование 61,8%
Другие вопросы в области
образования 0,1%
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
05000
10000150002000025000300003500040000
23076.8
14555.9
21647.7 20986.8
32048.4
38272.0
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
Национальная оборона Национальная экономика
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
345.9
9040
363.11521.9
576.9
12937.7
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года
Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
• 18 целевых программ на общую сумму 31295,6 тыс.рублей
Расход за 9
месяцев 2014 года
• 14 целевых программ на общую сумму 24291,8тыс.рублей
Расход за 9
месяцев 2015 года