Download - 세출예산사업명세서 - · PDF file-안마의자 960 20,000원10종5 ... -유성아카데미 16,840 운영수당 8,346-직장교육강사수당 7,030-cs교육강사수당 1,316

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과

정책: 행정지원체계구축

단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

자치행정과 21,042,221 17,229,243 3,812,978

국 35,164

시 1,205,010

구 19,802,047

행정지원체계구축 3,147,385 3,112,204 35,181

지방행정지원 318,623 359,395 △40,772

공무원 출산휴가 12,571 22,851 △10,280

101 인건비 12,571 22,851 △10,280

04 기간제근로자등보수 12,571 22,851 △10,280

○공무원출산휴가 등 대체인부

11,376

○5대보험료 1,195

63,200원*2인*90일

11,376,000원*10.5%

직원복무관리 4,650 24,650 △20,000

201 일반운영비 4,650 24,650 △20,000

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○급량비 1,800

-공무원 비상소집 응소자 급식비

1,8003,000원*300인*2회

02 공공운영비 2,850 22,850 △20,000

○시설장비유지비 2,850

-복무관리시스템 유지관리비 2,850237,500원*12월

청원경찰운영 3,680 3,730 △50

201 일반운영비 2,480 2,480 0

01 사무관리비 2,480 2,480 0

○피복비 2,480

-정문 청원경찰 피복 2,480

·모자 320

·방한복 320

·방한조끼 120

·근무복(춘추,동,하) 1,320

·단화 400

20,000원*4인*4회

80,000원*4인

30,000원*4인

110,000원*4인*3회

50,000원*4인*2회

301 일반보상금 1,200 1,250 △50

09 행사실비보상금 1,200 1,250 △50

○청원경찰 단합대회 지원 1,20050,000원*24인

청사관리 31,830 34,430 △2,600

201 일반운영비 31,830 33,230 △1,400

01 사무관리비 30,730 31,730 △1,000

- 1 -





비교증감

○일반수용비 27,730

-자동경비시스템 용역수수료

21,600

-청사 청소용 쓰레기 봉투 3,630

·50ℓ 1,650

·100ℓ 1,980

-태극기·새마을기·구기 1,500

-체력단련실, 직원휴게실 소모품

1,000

○임차료 3,000

-청사 환경정비용 화분 3,000

1,800,000원*12월

1,650원*5매*200일

3,300원*3매*200일

500,000원*3종

50,000원*5종*4회

3,000,000원

02 공공운영비 1,100 1,500 △400


-체력단련실 운동기구 수리비 600

-회의실 집기 수리비 500

100,000원*6회

50,000원*10회

행사 및 역점시책추진 75,000 71,000 4,000

201 일반운영비 9,000 5,000 4,000

01 사무관리비 9,000 5,000 4,000

○일반수용비 9,000

-홍보용 현수막 등 제작 3,000

-연말연시 행사 소모품 2,000

-연말 LED 점등, 트리장식 4,000

75,000원*4개*10회

2,000,000원

4,000,000원

203 업무추진비 66,000 66,000 0

03 시책추진업무추진비 66,000 66,000 0

○각종 행사업무추진 12,000

○구정 주요시책업무추진 10,000

○지방행정 시책업무추진 19,200

○자치행정국 시책업무추진 22,400

○자치행정 시책업무추진 2,400

12,000,000원

10,000,000원

19,200,000원

22,400,000원

2,400,000원

후생관 지원 15,894 28,144 △12,250

201 일반운영비 15,644 15,644 0

01 사무관리비 15,044 14,444 600


-후생관 소모품 3,600

-식권 발권기 용지 264

-후드청소 수수료 1,000

○임차료 9,180

-음식물쓰레기 처리기 8,580

-정수기 600

○피복비 1,000

300,000원*12회

88,000원*3박스

1,000,000원*1회

715,000원*12월

50,000원*12월

- 2 -





비교증감

-영양사 및 취사인부 위생복

1,00050,000원*5인*4회

02 공공운영비 600 1,200 △600

○시설장비유지비 600

-후생관 장비 등 수선비 600200,000원*3종*1회

405 자산취득비 250 12,500 △12,250

01 자산및물품취득비 250 12,500 △12,250

○후생관 상부선반 250250,000원*1대

쾌적한 당직실 운영 141,808 141,400 408

201 일반운영비 141,808 141,400 408

01 사무관리비 141,808 141,400 408


-당직실 물품구입 1,000

-당직실 침구구입 1,200

-당직실 침구세탁 4,608

○운영수당 134,040

-당직비(청경포함) 134,040

·숙직 94,740

‥평일 59,040

‥토요일, 공휴일 35,700

·일직 35,700

·일직,숙직보강 3,600

○임차료 960

-안마의자 960

20,000원*10종*5회

50,000원*12개*2회

24,000원*6개*32회

60,000원*4인*246일

60,000원*5인*119일

60,000원*5인*119일

60,000원*2인*30일

80,000원*12월

행정지원업무 추진 33,190 33,190 0

201 일반운영비 33,190 33,190 0

01 사무관리비 33,190 33,190 0

○일반수용비 16,450

-행정도서 구입비 6,750

·지방행정 540

·도시문제 450

·지방자치 1,260

·공무원 교양지 4,500

-공인제조 1,000

-비서실 의전용품 7,200

-방문객 우산보관용 비닐 1,500

○피복비 4,800

-비서실 여직원 유니폼(동복,하복)

4,800

○임차료 11,940

3,000원*15부*12월

2,500원*15부*12월

7,000원*15부*12월

10,000원*45부*10종

20,000원*50개

100,000원*6종*12월

250,000원*2개*3회

200,000원*6인*2종*2회

- 3 -





비교증감

-구청장 전용차량(3년계약-3년차)

11,940995,000원*1대*12월

인사관리운영 183,330 193,151 △9,821

공무원시상 18,300 22,500 △4,200

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0


-표창장 및 상패 제작 1,2001,200,000원

303 포상금 17,100 21,300 △4,200

01 포상금 17,100 21,300 △4,200

○공무원 시상금 17,100

-효행공무원 200

-자랑스러운 공무원 800

-미소천사 공무원 800

-분기표창 400

-수시표창 300

-보람상 600

-퇴직자 시상금 14,000

200,000원*1인

200,000원*1인*4회

100,000원*2인*4회

50,000원*2인*4회

50,000원*6인

300,000원*1인*2회

1,000,000원*14인

공무원임용 30,700 35,277 △4,577

201 일반운영비 24,700 28,340 △3,640

01 사무관리비 24,700 28,340 △3,640


-임용장 제작 2,500

-신규임용 보존화 500

-퇴임식 용품 6,390

·꽃수반 720

·꽃다발 720

·공로패 및 공적패 3,600

·퇴임자앨범 제작 1,350

○운영수당 15,310

-인사위원회 참석수당 7,000

-경력경쟁 임용시험 운영 8,310

·시험문제 출제비

1,600

·문제선정 심의비 720

·문제편철비 90

·시험감독비 900

·면접실기 채점비 5,000

10,000원*250매

10,000원*50송이

80,000원*9개

40,000원*18개

200,000원*18개

150,000원*9개

70,000원*5인*20회

10,000원*40문항*4과목*1회

45,000원*4인*2일*2회

45,000원*2회

45,000원*10인*2회

200,000원*5인*5회

301 일반보상금 800 0 800

09 행사실비보상금 800 0 800

- 4 -



단위: 인사관리운영 (단위:천원)


비교증감

○퇴임식 식전공연 출연자보상금

800100,000원*4인*2회

308 자치단체등이전 5,200 6,937 △1,737

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,200 6,937 △1,737

○지방표준인사정보시스템 운영지원비

5,2005,200,000원

직원복리후생지원 131,000 131,000 0

307 민간이전 130,000 130,000 0

07 연금지급금 130,000 130,000 0

○부조급여,재해부조 130,000130,000,000원

309 전출금 1,000 1,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0

○대여장학금 부담금 1,0001,000,000원

공무원증발급 3,330 4,374 △1,044

201 일반운영비 1,380 1,800 △420

01 사무관리비 1,380 1,800 △420


-공무원증 케이스 제작 1,3806,900원*200개

308 자치단체등이전 1,950 2,574 △624

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,950 2,574 △624

○공무원증 발급 1,95013,000원*150인

교육행정운영 442,886 469,886 △27,000

공무원교육훈련 442,886 469,886 △27,000

201 일반운영비 298,186 324,186 △26,000

01 사무관리비 298,186 324,186 △26,000

○일반수용비 10,600

-직장교육 현수막 600

-전화 및 방문 응대 모니터링

10,000

○위탁교육비 279,240

-공무원교육기관 위탁교육 205,400

·지방교육 100,000

·중앙교육 60,000

·장기교육 45,400

-민간교육기관 위탁교육 57,000

-유성아카데미 16,840

○운영수당 8,346

-직장교육 강사수당 7,030

-CS교육 강사수당 1,316

50,000원*12회

5,000,000원*2회

200,000원*500인

250,000원*240인

11,350,000원*4인

57,000,000원

16,840,000원

7,030,000원

1,316,000원

202 여비 141,700 141,700 0

- 5 -



단위: 교육행정운영 (단위:천원)


비교증감

05 공무원 교육여비 141,700 141,700 0

○지방교육 42,500

○중앙교육 88,800

○장기교육 10,400

85,000원*500인

370,000원*240인

2,600,000원*4인

303 포상금 3,000 4,000 △1,000

01 포상금 3,000 4,000 △1,000

○전화 및 방문응대 친절도 평가 시상 2,000

-전화 및 방문응대 친절도 우수직원 시상

2,000

○주민에게 칭찬받는 공무원 격려 1,000

-우수공무원 1,000

100,000원*10인*2회

50,000원*10인*2회

공무원단체 운영 2,202,546 2,089,772 112,774

공무원노조운영 5,688 5,688 0

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0


-고문노무사 자문료 1,500

-공무원 노사 공동연수 참가비

1,000

250,000원*1인*6월

100,000원*5인*2회

202 여비 1,748 1,748 0

01 국내여비 1,748 1,748 0

○공무원 노사 공동연수 참가여비

1,74887,400원*5인*2일*2회

204 직무수행경비 1,440 1,440 0

03 특정업무경비 1,440 1,440 0

○공무원단체담당공무원 1,44060,000원*2인*12월

구청어린이집운영 295,000 278,280 16,720

307 민간이전 285,000 260,000 25,000

05 민간위탁금 285,000 260,000 25,000

○구청어린이집 운영 위탁금 285,000285,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 18,280 △8,280

01 시설비 10,000 18,280 △8,280

○구청어린이집 시설 보수 10,00010,000,000원

공무직 노조 운영 3,697 4,232 △535

201 일반운영비 2,897 2,932 △35

01 사무관리비 2,560 2,560 0


-공무직 노조 사무기기 유지비

1,800

-퇴임식 물품 760

150,000원*12월

760,000원

- 6 -



단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 337 372 △35

○공공요금및제세 337

-공무직 노조 인터넷 사용료 33728,050원*12월

202 여비 800 800 0

01 국내여비 800 800 0

○공무직 노사합동 워크숍 참석여비

80020,000원*10인*2일*2회

공무직 복지향상 22,561 17,497 5,064

101 인건비 8,381 7,617 764

04 기간제근로자등보수 8,381 7,617 764

○공무직 병가 등 대체인부임

7,584

○5대보험료 797

63,200원*2인*60일

7,584,000원*10.5%

201 일반운영비 13,180 8,880 4,300

01 사무관리비 8,500 4,200 4,300

○위탁교육비 2,400

-공무직 교육부담금 2,400

○피복비 5,500

-공무직노동조합 체육대회 경기복

5,500

○임차료 600

-공무직 산업시찰 차량 600

200,000원*6인*2회

50,000원*110인

600,000원*1회

02 공공운영비 4,680 4,680 0

○공공요금및제세 4,680

-공무직 관용차량 운전자보험

4,68015,000원*26인*12월

303 포상금 1,000 1,000 0

01 포상금 1,000 1,000 0

○공무직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반)

1,000500,000원*2인

선택적복지제도운영 1,679,600 1,623,075 56,525

201 일반운영비 1,679,600 1,623,075 56,525

04 맞춤형복지제도시행경비 1,679,600 1,623,075 56,525

○맞춤형복지제도 운영 1,549,600

-복지포인트(단체보장보험 포함)

1,549,600

○건강검진비 130,000

1,490,000원*1,040인

250,000원*1,040인*1/2

직원후생복지 증진 161,000 126,000 35,000

201 일반운영비 36,000 1,000 35,000

01 사무관리비 36,000 1,000 35,000

○일반수용비 36,000

- 7 -



단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)


비교증감

-대전예술의전당 법인회원권 1,000

-직원 휴양시설 펜션 운영비 15,000

-직원심리상담프로그램 20,000

1,000,000원

15,000,000원

20,000,000원*1식

303 포상금 125,000 125,000 0

01 포상금 125,000 125,000 0

○모범공무원 배낭여행(국내)

20,000

○직원 한마음 수련대회 75,000

○기관대항 체육대회 참가팀 및 소그룹 등 지원

30,000

20,000,000원*1회

75,000,000원

30,000,000원

공무원 노사합동 화합행사 35,000 35,000 0

201 일반운영비 27,134 27,134 0

01 사무관리비 2,134 2,134 0


-공무원 노사합동 워크숍 운영용품

1,134

○임차료 1,000

-공무원 노사합동 워크숍 임차료

1,000

567,000원*2회

500,000원*2회

03 행사운영비 25,000 25,000 0

○공무원 노·사 합동 화합행사 25,00025,000,000원

202 여비 7,866 7,866 0

01 국내여비 7,866 7,866 0

○공무원 노사합동 워크숍 참석

7,86687,400원*45인*1일*2회

자치행정체계구축 2,758,037 1,185,190 1,572,847

국 35,164

시 1,090,311

구 1,632,562

자치행정운영 454,259 448,451 5,808

국 1,000

시 5,000

구 448,259

공공재산관리 470 1,141 △671

201 일반운영비 470 1,141 △671

02 공공운영비 470 1,141 △671

○시설장비유지비 470

-방동2통 마을회관 유지보수비

4703,984원*117.90㎡

시장군수구청장협의회 운영 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

- 8 -


정책: 자치행정체계구축

단위: 자치행정운영 (단위:천원)


비교증감


-전국 시장·군수·구청장협의회비

4,0004,000,000원

자치구관리 21,520 21,210 310

201 일반운영비 12,320 12,010 310

01 사무관리비 12,320 12,010 310


-표창장 제작 350

-표창패 등 제작 8,000

-자랑스러운 유성인상 표창패 제작

600

○운영수당 1,330

-기부심사위원회 참석수당 420

-자랑스러운 유성인상 심사위원회 참석수당

350

-공용 및 공공용 건축물건립기금 심의위원회

참석수당 560

○급량비 2,040

-명절연휴종합대책 비상근무자 급식비

2,040

7,000원*50인

100,000원*80인

150,000원*4인

70,000원*3인*2회

70,000원*5인*1회

70,000원*4인*2회

8,000원*30인*5일*2회*85%

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○자치구관리 시책업무추진비 8,0008,000,000원

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

03 특정업무경비 1,200 1,200 0

○여론,동향 전담공무원 1,200100,000원*1인*12월

주민자치센터 활성화 10,924 14,674 △3,750

201 일반운영비 7,800 7,650 150

01 사무관리비 1,800 1,650 150

○임차료 1,800

-주민자치 전국대회 참가 버스임차

1,800600,000원*3대

03 행사운영비 6,000 6,000 0

○주민자치위원회 임원 워크숍 6,0006,000,000원

301 일반보상금 3,124 3,124 0

09 행사실비보상금 3,124 3,124 0

○주민자치 전국대회 참가자 보상

2,200

○주민자치위원회 임원 워크숍 식비

924

20,000원*10인*11개동

7,000원*33인*4식

주민자치센터 활성화(시비) 5,000 5,000 0

시 5,000

- 9 -





비교증감

201 일반운영비 5,000 5,000 0

시 5,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0


-주민자치센터 페스티벌 및 경연대회 물품

5,0005,000,000원

시 5,000

통장사기진작 120,691 113,140 7,551

201 일반운영비 22,400 18,150 4,250

01 사무관리비 11,400 7,150 4,250

○임차료 11,400

-통장산업시찰 버스임차 11,400600,000원*19대

03 행사운영비 11,000 11,000 0

○통장 아카데미 5,000

○통장임원 워크숍 6,000

5,000,000원

6,000,000원

301 일반보상금 70,561 68,200 2,361

02 장학금및학자금 57,837 55,876 1,961

○통장자녀 장학금 57,837700,200원*590인*7%*2회

09 행사실비보상금 12,724 12,324 400

○통장 산업시찰 11,800

○통장임원 워크숍 식비 924

20,000원*590인

7,000원*33인*4식

307 민간이전 27,730 26,790 940

06 보험금 27,730 26,790 940

○통장 단체상해보험료 27,73047,000원*590인

행정수첩제작 10,260 18,000 △7,740

201 일반운영비 10,260 18,000 △7,740

01 사무관리비 10,260 18,000 △7,740

○일반수용비 10,260

-행정수첩(속지) 제작 7,260

-행정수첩(겉지) 제작 3,000

6,600원*1,100개

15,000원*200개

커뮤니티센터 유지관리 2,930 2,930 0

201 일반운영비 2,930 2,930 0

01 사무관리비 1,188 1,188 0


-유성커뮤니티센터 전기안전관리 대행료

1,18899,000원*12월

02 공공운영비 1,742 1,742 0


-유성커뮤니티센터 건물유지비

1,7423,984원*437㎡

- 10 -





비교증감

주민참여예산제 운영 22,930 19,080 3,850

201 일반운영비 19,080 19,080 0

01 사무관리비 19,080 19,080 0

○일반수용비 13,300

-교육교재 인쇄 1,500

-동 주민회의 운영비 8,800

-홍보물 제작 3,000

○운영수당 5,780

-예산학교 강사수당 740

-주민참여예산위원회 참석수당

5,040

1,500,000원

8,800,000원

3,000,000원

370,000원*2회

70,000원*40인*2회*90%

301 일반보상금 3,850 0 3,850

11 기타보상금 3,850 0 3,850

○동 주민회의 제안발표자 보상금

3,85050,000원*7인*11개동

민간단체지원 191,094 181,476 9,618

307 민간이전 191,094 181,476 9,618

02 민간경상사업보조 50,355 49,055 1,300

○유성구재향군인회 7,770

○대한적십자사봉사회 유성지구협의회

5,800

○바르게살기운동유성구협의회 6,305

○한국자유총연맹 유성구지회 6,600

○민주평화통일자문회의 유성구협의회

9,570

○민족통일 유성구협의회 5,160

○해병대전우회 유성구지회 5,500

○특전동지회 유성구지회 3,650

7,770,000원

5,800,000원

6,305,000원

6,600,000원

9,570,000원

5,160,000원

5,500,000원

3,650,000원

03 민간단체법정운영비보조 140,739 132,421 8,318

○바르게살기운동 유성구협의회 22,526

○새마을운동 유성구지회 93,407

○한국자유총연맹 유성구지회 24,806

22,526,000원

93,407,000원

24,806,000원

북한이탈주민 정착지원 11,760 11,760 0

201 일반운영비 11,760 11,760 0

01 사무관리비 11,760 11,760 0

○일반수용비 11,760

-북한이탈주민가정 신문구독료

11,76014,000원*70세대*12월

무인택배보관함 설치 운영 49,680 50,620 △940

201 일반운영비 49,680 50,620 △940

01 사무관리비 49,680 50,620 △940

- 11 -





비교증감

○일반수용비 49,680

-무인택배보관함 운영(9개소)

49,680460,000원*9개소*12월

자율방범대 운영 활성화 2,000 4,420 △2,420

301 일반보상금 2,000 2,000 0

04 자율방범대실비지원 2,000 2,000 0

○자율방범대 합동순찰 지원 2,000500,000원*4회

북한이탈주민 정착지원(국비) 1,000 1,000 0

국 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0


-북한이탈주민지원 지역협의회 운영

1,0001,000,000원

국 1,000

새마을 지원 1,649,432 142,140 1,507,292

시 1,029,953

구 619,479

새마을지도자자녀 장학금 지원(시비) 59,906 60,084 △178

시 29,953

구 29,953

301 일반보상금 59,906 60,084 △178

시 29,953

구 29,953

02 장학금및학자금 59,906 60,084 △178

○새마을지도자자녀 장학금 59,90659,906,000원

시 29,953

구 29,953

새마을지도자운영 30,836 22,926 7,910

301 일반보상금 30,836 22,926 7,910

09 행사실비보상금 12,650 12,100 550

○각동 새마을지도자 한마음결의대회

12,100

○새마을문고 한마음결의대회

550

550,000원*22개단체

550,000원*1개단체

11 기타보상금 18,186 10,826 7,360

○새마을지도자 교육 7,226

-지역사회 지도자 교육 3,210

-전국회장단 정책연찬 592

-국민운동관리자 기획과정 214

-중학생 특별수련과정 3,210

○전국새마을지도자 대회 10,960

214,000원*15인

148,000원*4인

214,000원*1인

214,000원*15인

274,000원*40인

- 12 -



단위: 새마을 지원 (단위:천원)


비교증감

새마을협의회 운영 58,690 59,130 △440

307 민간이전 58,690 59,130 △440

02 민간경상사업보조 58,690 59,130 △440

○모범지도자 신문 구독 3,690

○각동 새마을협의회·부녀회 사업

55,000

15,000원*246인

2,500,000원*22개 단체

새마을지도자운영(시비) 1,500,000 0 1,500,000

시 1,000,000

구 500,000

402 민간자본이전 1,500,000 0 1,500,000

시 1,000,000

구 500,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,500,000 0 1,500,000

○새마을회관 건물매입 및 리모델링

1,500,0001,500,000,000원*1식

시 1,000,000

구 500,000

자원봉사 활성화 지원 523,912 464,966 58,946

국 34,164

시 55,358

구 434,390

자원봉사자 보험료 지원(국비) 21,432 23,020 △1,588

국 10,716

시 5,358

구 5,358

307 민간이전 21,432 23,020 △1,588

국 10,716

시 5,358

구 5,358

05 민간위탁금 21,432 23,020 △1,588

○자원봉사자 보험료 지원 21,43221,432,000원

국 10,716

시 5,358

구 5,358

자원봉사 코디네이터 지원(국비) 46,896 42,056 4,840

국 23,448

구 23,448

307 민간이전 46,896 42,056 4,840

국 23,448

구 23,448

05 민간위탁금 46,896 42,056 4,840

○자원봉사 코디네이터 지원 46,89646,896,000원

국 23,448

구 23,448

자원봉사센터 운영지원(시비) 50,000 50,000 0

- 13 -



단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

시 50,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

시 50,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○유성구자원봉사센터 활성화지원사업

50,00050,000,000원

시 50,000

자원봉사센터 운영지원 405,584 349,890 55,694

307 민간이전 405,584 348,640 56,944

05 민간위탁금 405,584 348,640 56,944

○유성구자원봉사센터 민간위탁 405,584

-운영비 50,000

-인건비 285,584

-사업비 70,000

50,000,000원

285,584,000원

70,000,000원

국내외교류활성화 65,000 65,000 0

공무해외연수 65,000 65,000 0

202 여비 65,000 65,000 0

04 국제화여비 65,000 65,000 0

○업무능력 향상을 위한 해외여비 65,000

-업무우수자 등 국외 정책연수 65,00065,000,000원

주민등록행정관리 65,434 64,633 801

주민등록서비스 제공 65,434 64,633 801

201 일반운영비 65,434 64,633 801

01 사무관리비 62,778 60,610 2,168

○일반수용비 62,778

-주민등록증 제작 60,578

-주민등록·본인서명 등 홍보물 제작

1,200

-주민등록·인감 관련 교재 제작

1,000

2,980원*77매*22일*12월

1,200,000원

1,000,000원

02 공공운영비 2,656 4,023 △1,367


-인감 업무배상 공제회비 2,6562,655,100원

공정 선거관리 1,870,603 91,919 1,778,684

시 103,602

구 1,767,001

지방선거 강화 1,870,603 91,919 1,778,684

시 103,602

구 1,767,001

지방선거 운영 1,715,200 91,919 1,623,281

308 자치단체등이전 1,715,200 91,919 1,623,281

- 14 -


정책: 공정 선거관리

단위: 지방선거 강화 (단위:천원)


비교증감

11 기타부담금 1,715,200 91,919 1,623,281

○제7회 전국동시지방선거 1,715,200

-준비 및 실시경비 695,012

-소청·소송경비 9,788

-보전비용 1,010,400

695,012,000원

9,788,000원

1,010,400,000원

지방선거 운영(시비) 155,403 0 155,403

시 103,602

구 51,801

101 인건비 48,860 0 48,860

시 32,573

구 16,287

04 기간제근로자등보수 48,860 0 48,860

○선거업무보조 인부임(구) 3,61560,240원*1인*60일

시 2,410

구 1,205

○선거업무보조 인부임(동)

40,42260,240원*1인*11동*61일

시 26,948

구 13,474

○기간제근로자 4대 보험료

4,73944,035,440원*10.76%

시 3,159

구 1,580

○기간제근로자 장기요양보험료

8444,035,440원*2.9%*6.55%

시 56

구 28

201 일반운영비 64,243 0 64,243

시 42,829

구 21,414

01 사무관리비 57,679 0 57,679

○일반수용비 29,939

-복사용지 9,00025,000원*12개기관*6월*5박스

시 6,000

구 3,000

-선거인명부작성서식 등

6,512500원*8종*22부*74개투표소

시 4,341

구 2,171

-거소투표신고서 및 안내문 인쇄

137100원*136,097세대*1%

시 92

구 45

-구청장 사인 33030,000원*11개동

시 220

구 110

-부재자 신고인 등 각종 고무인 제작

36030,000원*12개기관

- 15 -





비교증감

시 240

구 120

-투표참여 홍보 현수막 제작

7,600100,000원*19개소*4종

시 5,067

구 2,533

-행정 소모품 구입(토너, 사무비품등)

6,000500,000원*12개기관

시 4,000

구 2,000

○운영수당 1,100

-당직수당 1,10050,000원*2인*11개동

시 733

구 367

○급량비 26,640

-시간외근무자 등 급량비(구)

2,8808,000원*4인*90일

시 1,920

구 960

-시간외근무자 등 급량비(동)

23,7608,000원*3인*90일*11개동

시 15,840

구 7,920

02 공공운영비 6,564 0 6,564

○공공요금 및 제세 3,364

-동 선거관련 문서송부 우편요금

1,1942,170원*50건*11개동

시 796

구 398

-구 거소투표신고서 우편요금

2,1702,170원*1,000건

시 1,447

구 723

○차량선박비 3,200

-차량유류대(구) 1,0002,000원*2대*250L

시 666

구 334

-차량유류대(동) 2,2002,000원*1대*11개동*100L

시 1,467

구 733

202 여비 39,300 0 39,300

시 26,200

구 13,100

01 국내여비 39,300 0 39,300

○선거업무수행 출장여비 39,300

-선거업무수행 출장여비(구)

9,60020,000원*4인*120일

시 6,400

구 3,200

- 16 -





비교증감

-선거업무수행 출장여비(동)

29,70020,000원*3인*11개동*45일

시 19,800

구 9,900

203 업무추진비 3,000 0 3,000

시 2,000

구 1,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육

3,00020,000원*50인*3회

시 2,000

구 1,000

행정운영경비(자치행정과) 13,266,196 12,839,930 426,266

시 11,097

구 13,255,099

인력운영비 13,012,717 12,618,775 393,942

시 11,097

구 13,001,620

인력운영비 12,996,071 12,618,775 377,296

101 인건비 2,026,148 2,339,179 △313,031

01 보수 314,041 450,360 △136,319

○수당 314,041

-시간외근무수당

81,786

-시간외근무수당(수행업무)

22,255

-공무원 명예퇴직수당 210,000

10,003원*21인*35시간*12월*1.03*90%

10,003원*3인*60시간*12월*1.03

70,000,000원*3인

02 기타직보수 168,179 250,687 △82,508

○시간외근무수당(청원경찰)

6,830

○실무수습직원 108,249

-봉급(9급) 66,999

-가족수당 4,092

·배우자 2,160

·기타 1,932

-시간외근무수당 4,871

-정액급식비 7,800

-직급보조비 7,500

-명절휴가비 6,700

-5대보험료 10,287

○시간선택제임기제공무원(시간제공무원 대체인

력) 53,100

-기본급 35,823

-가족수당 1,637

·배우자 864

9,209원*4인*15시간*12월*1.03

1,395,800원*80%*5인*12월

40,000원*0.9*5인*12월

20,000원*1.61*5인*12월

8,117원*5인*10시간*12월

130,000원*5인*12월

125,000원*5인*12월

1,395,800원*80%*60%*5인*2회

97,962,000원*10.5%

1,492,620원*2인*12월

40,000원*0.9*2인*12월

- 17 -


정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

·기타 773

-시간외근무수당 3,266

-연가보상비

1,079

-정액급식비 3,120

-직급보조비 1,260

-자녀학비보조수당 1,869

-5대보험료 5,046

20,000원*1.61*2인*12월

7,558원*18시간*2인*12월

1,492,620원*2인*84%*86%*1/30*1/4*60시간

130,000원*2인*12월

52,500원*2인*12월

467,080원*1인*4회

48,054,000원*10.5%

03 무기계약근로자보수 1,543,928 1,638,132 △94,204

○국민연금부담금 421,117

○건강보험부담금 333,541

○장기요양보험금 10,924

○고용보험부담금 160,357

○산재보험부담금 67,061

○공무직 교육여비 1,020

○공무직 산업시찰 지원 5,500

○공무직 체육대회 지원 5,500

○모범공무직 국외연수 5,000

○공무직 퇴직금 200,000

○후생관 영양사(1인) 36,667

-봉급 및 수당 28,116

·기본급 17,328

·상여금 5,776

·시간외근무수당

3,147

·연차휴가근로수당

1,865

-처우개선비 985

-가족수당 1,440

·배우자 480

·기타가족 240

·둘째자녀 720

-급량비 1,560

-교통비 1,680

-직무수당 720

-명절휴가비 2,166

○후생관 취사, 단순업무보조(8인) 297,241

-봉급 및 수당 225,931

·기본급 139,258

·상여금 46,420

·시간외근무수당

25,275

9,358,144,000원*4.5%

10,690,414,000원*3.12%

333,541,000원*3.275%

10,690,414,000원*1.5%

8,382,585,000원*0.8%

85,000원*6인*2회

50,000원*110인

50,000원*110인

2,500,000원*2인

100,000,000원*2인

1,443,920원*1인*12월

1,443,920원*1인*400%

11,654원*1.5*1인*180시간

11,654원*8시간*1인*20일

28,116,000원*3.5%

40,000원*1인*12월

20,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

1,443,920원*1인*75%*2회

1,450,600원*8인*12월

1,450,600원*8인*400%

11,701원*1.5*8인*180시간

- 18 -





비교증감

·연차휴가근로수당

14,978

-처우개선비 7,908

-가족수당 6,240

·배우자 2,400

·기타가족 3,840

-급량비 12,480

-교통비 13,440

-직무수당 5,760

-명절휴가비 17,408

-자녀학비보조수당 7,474

·고등학교 7,474

-반장수당 600

11,701원*8시간*8인*20일

225,931,000원*3.5%

40,000원*5인*12월

20,000원*16인*12월

130,000원*8인*12월

140,000원*8인*12월

60,000원*8인*12월

1,450,600원*8인*75%*2회

467,080원*4인*4회

50,000원*1인*12월

303 포상금 2,367,382 2,236,295 131,087

02 성과상여금 2,367,382 2,236,295 131,087

○성과상여금 2,367,382

-일반직,별정직 2,300,198

·6급 723,234

·7급 883,902

·8급 478,863

·9급 214,199

-청원경찰 67,184

·30년이상 3,630

·23년이상~30년미만

29,144

·15년이상~23년미만

8,173

·15년미만 26,237

3,424,400원*192인*110%

2,911,400원*276인*110%

2,418,500원*180인*110%

1,987,000원*98인*110%

3,299,100원*1인*110%

2,943,800원*9인*110%

2,476,500원*3인*110%

2,168,300원*11인*110%

304 연금부담금등 8,602,541 8,043,301 559,240

01 연금부담금 7,142,363 6,694,958 447,405

○기관장 연금부담금 2,760

○공무원 연금부담금 3,851,896

○보전금 1,853,895

○퇴직수당 부담금 1,356,774

○재해보상 부담금 77,038

230,000원*1인*12월

45,316,416,000원*8.5%

45,316,416,000원*4.091%

45,316,416,000원*2.994%

45,316,416,000원*0.17%

02 국민건강보험금 1,460,178 1,348,343 111,835

○국민건강보험금 1,413,873

○장기요양 보험료 46,305

45,316,416,000원*3.12%

1,413,873,000원*3.275%

인력운영비(시비) 16,646 0 16,646

시 11,097

구 5,549

101 인건비 16,646 0 16,646

- 19 -





비교증감

시 11,097

구 5,549

01 보수 16,646 0 16,646

○시간외근무수당 16,646

-선거업무추진 시간외근무수당(본청)

2,56110,003원*4인*64시간

시 1,707

구 854

-선거업무추진 시간외근무수당(동)

14,08510,003원*2인*11동*64시간

시 9,390

구 4,695

기본경비 253,479 221,155 32,324

기본경비 253,479 221,155 32,324

201 일반운영비 51,936 50,016 1,920

01 사무관리비 51,936 50,016 1,920

○일반수용비 19,344

-정수기 먹는물 구입(당직실, 부속실)

1,200

-부서운영업무추진 수용비

18,144

○급량비 26,112

-부서운영업무추진 급량비

22,848

-청사방호 업무추진 특근급식

3,264

○임차료 6,480

-전자복사기 3,120

-레이저프린터 2,640

-정수기(부속실) 720

5,000원*10개*2개소*12월

60,000원*28인*12월*90%

8,000원*28인*10일*12월*85%

8,000원*4인*10일*12월*85%

130,000원*2대*12월

110,000원*2대*12월

60,000원*1대*12월

202 여비 42,361 42,361 0

01 국내여비 42,361 42,361 0

○부서운영업무추진 관내여비

39,312

○의전업무 추진 관외여비

1,049

○부서운영업무추진 관외여비 2,000

20,000원*26인*7일*12월*90%

87,400원*2인*2일*3회

2,000,000원

203 업무추진비 137,922 128,778 9,144

01 기관운영업무추진비 92,070 92,070 0

○구청장 52,470

○부구청장 36,630

○국장 2,970

58,300,000원*90%

40,700,000원*90%

3,300,000원*90%

02 정원가산업무추진비 40,392 32,508 7,884

○본청(655인) 31,635

- 20 -



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

-100인까지 7,200

-101~300인 10,800

-301~600인 12,150

-601~658인 1,485

○사업소, 동(291인) 8,757

-100인까지 3,600

-101~400인 5,157

80,000원*100인*90%

60,000원*200인*90%

45,000원*300인*90%

30,000원*55인*90%

40,000원*100인*90%

30,000원*191인*90%

04 부서운영업무추진비 5,460 4,200 1,260

○부서운영업무추진비 5,460455,000원*12월

405 자산취득비 21,260 0 21,260

01 자산및물품취득비 21,260 0 21,260

○레이저 프린터(정문 초소) 700

○직장민방위대 장비(방독면 외 5종)

20,000

○상패함 560

700,000원*1대

20,000,000원*1식

140,000원*4개

- 21 -

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