12,865
64,453
44,822
6,361
118,909
30,717
성과 계획서
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
문화관광국78,218
304,94115,616
278,127-62,602-26,814
(X ) (X ) (X )
전략목표 1: 성공적인 월드컵 개최 4,683 12,865 8,18250(X ) ) )1,500(X 1,450(X
성과목표 1-1: 월드컵 대회의 체계적 준비 3,112 4,495 1,383
-월드컵개최결과에 대한 시민만족도 시민여론조사
-광화문홍보관 이용자수 150명/일 200명/일 광화문홍보관 이용자수 확인
-정보조회수 30,000회/월 40,000회/월 정보조회수 확인
-국제회의지원 및 이벤트 참가 횟수 15회 20회 행사지원 및 참가횟수 확인
-자원봉사자 참여자수 35,000명 40,000명 자원봉사자 참여자수 확인
-새서울자원봉사자의 만족도 60% 65% 자원봉사자 설문조사
-자원봉사자 참여율 25% 30% 자원봉사자 참여율 조사
성과목표 1-2: 문화행사를 통한 월드컵 열기 확산 1,571 8,370 6,79950 1,500 1,450(X ) (X ) (X )
-문화행사별 시민참여수 8개행사/25만명 행사별 시민참여수 확인
전략목표 2: 문화예술 진흥을 통한 문화도시 만들기 53,785 64,453 10,6686,477(X ) ) )6,677(X 200(X
성과목표 2-1: 문화예술기반시설 확충 28,957 25,978 -2,9794,356 4,177 -179(X ) (X ) (X )
문화관광국
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
-지역문화공간 확충(도서관 건립) 9개소 11개소 13개소 확충/지원 실적 확인
-지역문화공간 확충(문화예술회관 건립) 3개소 4개소 6개소 확충/지원 실적 확인
-지방문화원 이용자수 15,000명 20,000명 22,000명 이용자수 확인
-문화정보자료실 이용자수/만족도 25천명/65% 30천명/70% 30천명/70% 이용자 수 확인/만족도 설문조사
-시립미술관 개관전 시민참여수 25만명/년 30만명/년 35만명/년 참여시민수 확인
-소장 작품수 690점 1,117점 1,492점 소장 작품수 확인
-미술전문 도서수 300점 500점 700점 미술전문도서 보유수 확인
-미술강좌 참여시민수/수강자 만족도 25천명/65% 30천명/70% 32천명/75% 강좌참여 인원수 확인 및 수강자만족도조사
성과목표 2-2: 시민문화 활성화 24,828 38,475 13,6472,121 2,500 379(X ) (X ) (X )
-관람 시민수 15만명/년 20만명/년 22만명/년 관람 시민수 조사
-지역특성문화사업 발굴지원 실적 25개사업/년 27개사업/년 27개사업/년 발굴 지원실적 확인
-사양전통문화 발굴지원 사업수 16개사업/년 18개사업/년 20개사업/년 발굴지원 사업수
-지원사업 관람시민 수 15만명/년 20만명/년 21만명/년 관람객 수 확인
전략목표 3: 전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기 137,386 44,822 -92,56467,576(X ) ) )2,311(X -65,265(X
성과목표 3-1: 전통역사문화유산의 보존 135,045 41,896 -93,14967,518 2,304 -65,214(X ) (X ) (X )
-성곽.고궁지 등 보수 복원율 67% 81% 84% 보수 및 복원실적 확인
-풍납토성 토지보상율 80% 91% 100% 보상실적 확인
-문화재 야간경관 조성율 83% 100% 조성실적 확인
-문화재안내판 및 표석 정비율 80% 90% 95% 정비실적 확인
문화관광국
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
-시립박물관 전시공사 공정률 80% 100% 공정률 확인
-전시보존 가치있는 유물확보수 2,500점 2,700점 2,900점 유물수 확인
-유물기증수 1,605점 1,805점 2,005점 유물기증수 확인
성과목표 3-2: 전통문화 프로그램 활성화 2,340 2,926 58658 7 -51(X ) (X ) (X )
-무형문화재 지원/ 발굴 종목수 28명/27종목 31명/30종목 34명/33종목 지원 / 발굴지정 실적 확인
-전통문화프로그램 관람시민수 1,127명 1,230명 1,330명 관람시민수
-전통문화프로그램 관람시민만족도 65% 70% 73% 관람시민 만족도 조사
전략목표 4: 다시 찾고싶은 관광도시 만들기 4,846 6,361 1,515379(X ) ) )52(X -327(X
성과목표 4-1: 매력적인 관광자원의 개발 3,383 4,014 631260 -260(X ) (X )
-왕궁수문장 교대의식 관람자수 1,500명/일 2,500명/일 2,600명/일 관람자 수 확인
-City tour 버스 이용자수 250명/일 350명/일 400명/일 이용자 수 확인
-관광기념품 개발품목수 30점 35점 40점 개발실적 확인
-외국인 관광객 유치 인원수 465만명/1년 520만명/1년 530만명/년 관광객수 확인
-계획대비 민박 확보 참여가구수 2,000가구 2,500가구 참여가구수 확인
-월드인지정 및 육성지원 업소수 400개소 420개소 업소 수 확인
-월드인 이용자 만족도 70% 이용자 설문조사
성과목표 4-2: 관광홍보 및 안내강화 1,463 2,346 883119 52 -67(X ) (X ) (X )
-관광안내소 설치수/이용자수/만족도 7/26만명/65 9/30만명/70 9/30만명/72 설치수 확인 및 이용자수 확인,이용자만족도 조사
문화관광국
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
-서울문화관광홈페이지 이용자수 30만명 50만명 180만명 이용자수 확인
-국내외 관광교역전 참가홍보 회수 국내3회, 해외4회 국내4회, 해외6회 국내4회, 해외6회 참가홍보실적 확인
-국제공항에 홍보라이트 박스 설치수 4개소 6개소 6개소 설치수 확인
-팸투어참가국 및 인원수 12개국 44명 14개국 60명 14개국 60명 참가국 및 인원수 확인
전략목표 5: 청소년 문화와 체육진흥을 통한 건강한 도시 만들기 84,745 118,909 34,1643,736(X ) ) )5,076(X 1,340(X
성과목표 5-1: 청소년 문화공간 확충 및 운영 효율화 40,133 44,244 4,1112,836 4,294 1,458(X ) (X ) (X )
-청소년 수련시설 건립 개소수 14개소 18개소 19개소 수련시설 건립실적 확인
-청소년수련시설 청소년이용율(이용자수/이용자만족도)
55천명/65% 65천명/70% 68천명/72% 수련시설 이용자 확인 및 이용자 만족도 조사
성과목표 5-2: 다양한 청소년 프로그램 시행 2,701 2,849 14810 10(X ) (X )
-청소년 서바이벌 게임 이용자 수 30,600명 32,000명 32,600명 서바이벌게임장 이용자수 확인
-청소년 프로그램 참여자 수 32천명 40천명 45천명 프로그램별 청소년 참여수 확인
성과목표 5-3: 청소년 보호 강화 1,862 1,982 120
-시민단체 유해환경 참여 단체수 57개 단체 61개 단체 61개 단체 참여단체수 확인
-어려운청소년 자립지원 인원 500명 800명 1,000명 지원자 수 확인
성과목표 5-4: 시민체육공간 확충 및 운영 효율화 32,029 59,880 27,851
-자치구 체육센터 건립 개소수 19개소 21개소 23개소 건립 실적 확인
문화관광국
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
-경기장 가동률 51% 53% 55% 가동율 조사
-체육시설내 공원공간 확충개소수 2개소 2개소 3개소 공원 확충실적 확인
성과목표 5-5: 시민체육 활성화 8,020 9,954 1,934890 772 -118(X ) (X ) (X )
-생활체육교실운영(교실수/참여시민수) 561교실/40천명 561교실/50천명 570교실/55천명 생활체육교실 운영 종목수 및 참여시민수 확인
-시장기 대회 개최종목 수(종목수/참여시민수)
13종목/20천명 16종목/30천명 18종목/35천명 시장기대대회 개최종목수 및 시민참여수 확인
-시체육회가맹단체 확보수 44단체 46단체 47단체 가맹단체 확보 수 확인
-체육진흥기금 조성액 50억원 100억원 150억원 조성금액 확인
전략목표 9: 일반예산 19,496 30,718 11,222
성과목표 9-9: 일반예산 19,496 30,718 11,222
문화관광국
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
304,941,079 278,127,099 -26,813,980- 문화관광국78,217,691 15,615,504(× ) (× ) -62,602,187(× )
전략목표 : 성공적인 월드컵 개최 4,683,212 12,865,038 8,181,826
50,000 1,500,000(× ) (× ) 1,450,000(× )
월드컵 대회의 체계적 준비성과목표 : 3,112,212 4,495,038 1,382,826
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
월드컵개최결과에 대한 시민만족도 시민여론조사
광화문홍보관 이용자수 광화문홍보관 이용자수 확인150명/일 200명/일
정보조회수 정보조회수 확인30,000회/월 40,000회/월
국제회의지원 및 이벤트 참가 횟수 행사지원 및 참가횟수 확인15회 20회
자원봉사자 참여자수 자원봉사자 참여자수 확인35,000명 40,000명
새서울자원봉사자의 만족도 자원봉사자 설문조사60% 65%
자원봉사자 참여율 자원봉사자 참여율 조사25% 30%
0601 문화시민운동 서울시 협의회 운영 280,000 315,288 35,288
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 315,288
ㅇ문화시민운동서울시협의회 운영비 지원 등 315,288,000원 315,288
0602 월드컵대회 관련 서울시 준비사항 백서발간 49,960 49,960
일반운영비(11-2115-122-201-01) 49,960
ㅇ자료준비,원고료,번역료 등 경비 49,960,000원 49,960
0603 2002 월드컵축구대회 종합상황실 운영 23,050 23,050
일반운영비(11-2115-122-201-01) 23,050
ㅇ상황판 제작 700,000원*15판 10,500
- 문화관광국 1 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ근무자 급량비 12,550
.1단계(2002.3.15~4.30 : 47일) 5,000원*10명*47일 2,350
.2단계(2002.5.1~5.20 : 20일) 5,000원*30명*20일 3,000
.3단계(2002.5.21~7.5 : 16일) 5,000원*90명*16일 7,200
0604 월드컵 상징구조물 설치 230,000 230,000
시설비(11-2115-220-401-01) 230,000
ㅇ월드컵상징구조물 설치 230,000,000원 230,000
0605 자원봉사 워크샵 개최 27,900 27,900
일반운영비(11-2115-122-201-01) 19,900
ㅇ자원봉사활성화 워크샵 19,900,000원*1식 19,900
행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 8,000
ㅇ자원봉사활성화 워크샵 2,200
.강사료(원고료,교통비 포함) 250,000원*2명*2회 1,000
.지도자 강사료 600,000원*1명*2회 1,200
ㅇ자원봉사 활동 사후평가회 5,800
.사회자 사례비 300,000원*1명 300
.발표자 사례비 100,000원*20명 2,000
.참가자 교통비,식비 10,000원*350명 3,500
0607 월드컵 환경장식 652,520 652,520
일반운영비(11-2115-122-201-01) 652,520
ㅇ환영탑 50,000,000원*3개소 150,000
ㅇ홍보용 가로기 150,000원*2,240장 336,000
ㅇ홍보용 깃발 40,000원*3,513장 140,520
ㅇ대형현수막 2,000,000원*3개소 6,000
ㅇ육교현판 1,000,000원*20개소 20,000
0616 월드컵홍보물 제작 215,000 432,000 217,000
일반운영비(11-2115-122-201-01) 432,000
ㅇ각종 홍보물 제작 게첨 432,000
.월드컵캘린더 등 8종 345,000,000원*1식 345,000
- 문화관광국 2 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.2002월드컵 영상물 등 87,000,000원*1식 87,000
0621 새서울자원봉사활동복 제작 550,000 150,000 -400,000
일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000
ㅇ새서울자원봉사자 활동복 제작구매 50,000원*3,000벌 150,000
0624 서울월드컵 사이버홍보 50,000 50,000
일반운영비(11-2115-122-201-01) 50,000
ㅇ월드컵 사이트 업그레이드(국어,영어,일어,중국어 비쥬얼자료 구입 등)
4,000,000원*5월 20,000
ㅇ월드컵 이메일 홍보 10,000,000원*3월 30,000
0629 새서울자원봉사센터 운영 관리 88,500 95,000 6,500
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 95,000
ㅇ새서울자원봉사센터 운영 관리 지원 95,000
.자원봉사센터 운영경비 30,000,000원*1식 30,000
.자원봉사활동 프로그램 운영비 20,000,000*1식 20,000
.전산프로그램 업그레이드 45,000
-통신사용비 1,250,000원*12월 15,000
-DB 기능보완개발 20,000,000원*1회 20,000
-홈페이지 기능보완개발 10,000,000원*1회 10,000
0643 월드컵홍보 이벤트 개최 110,000 500,000 390,000
민간위탁금(11-2115-220-307-05) 500,000
ㅇ월드컵홍보 이벤트 실시 10,000,000원*50회 500,000
0644 서울개최국제회의 지원 248,500 178,000 -70,500
일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000
ㅇ홍보부스 설치 운영 30,000,000원*5개소 150,000
일시사역인부임(11-2115-122-206-02) 3,000
ㅇ홍보도우미 운영 100,000원*2명*3일*5회 3,000
민간위탁금(11-2115-220-307-05) 25,000
- 문화관광국 3 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ문화행사(만찬시 공연) 지원 5,000,000원*5회 25,000
0648 월드컵 홍보관,관광안내소 운영 83,520 114,200 30,680
일반운영비(11-2115-122-201-01) 15,000
ㅇ홍보관 내부 전시물 교체 10,000,000*1개소 10,000
ㅇ상징구조물 유지,보수 5,000,000원*1식 5,000
일시사역인부임(11-2115-122-206-02) 38,400
ㅇ광화문홍보관도우미 80,000원*3명*160일 38,400
행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 10,800
자원봉사자 교통,중식비 5,000원*6명*30일*12월 10,800
시설부대비(11-2115-220-401-03) 50,000
ㅇ 홍보관 원상복구 1,000,000천원*50평 50,000
0652 자원봉사자 모집.교육 282,900 198,200 -84,700
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 198,200
ㅇ자원봉사자 모집및 교육 198,200
.자원봉사자 기본교육 29,000,000원*1식 29,000
.사이버교육 20,000,000원*1식 20,000
.재교육 3,200,000원*1식 3,200
.우수봉사자 국제도시자원봉사센터및 타시도 비교견학
21,000,000원*1식 21,000
.자원봉사자 지도자교육 45,000,000원*1식 45,000
.관리자 교육 3,000,000원*1식 3,000
.외국어봉사자 사례발표회 6,000,000원*1식 6,000
.자원봉사자 전문교육 35,000,000원*1식 35,000
.자원봉사자 합숙교육 36,000,000원*1식 36,000
0653 자원봉사자 인센티브 176,872 243,490 66,618
일반운영비(11-2115-122-201-01) 78,490
ㅇ새서울자원봉사활동보험 4,566원*15,000명 68,490
ㅇ월드컵개최도시 자원봉사비교시찰 10,000
.차량임차비 1,500,000원*1대 1,500
.급식비 10,000원*45명*5회 2,250
.숙소사용료(세미나실포함) 130,000원*23실 2,990
- 문화관광국 4 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.인쇄비 3,000원*70권 210
.현수막등 기타경비 1,000,000원*1식 1,000
.간식비 3,000원*3식*45명 405
.방문도시 기념품비 1,645,000원 1,645
행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 44,000
ㅇ우수자원봉사활동자 격려 44,000,000원*1식 44,000
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 121,000
ㅇ자원봉사자 인센티브 121,000,000천원 121,000
0654 자원봉사자 활동 및 홍보활성화 184,000 85,000 -99,000
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 65,000
ㅇ새서울자원봉사 홍보활성화 65,000
.포스터, 리플렛 제작 25,000,000원*1식 25,000
.소장간담회,실무자간담회 20,000원*50명*8회 8,000
.자문위원회 수당 50,000원*20명*2회 2,000
.순회사진전 10,000,000원*1회 10,000
.편람제작 10,000
-자료수집비 2,000,000원*1식 2,000
-인쇄비 10,000원*800부 8,000
.세미나 7,000,000*1회 7,000
.연구조사분석비용 3,000,000원*1회 3,000
민간위탁금(11-2115-220-307-05) 20,000
ㅇ재난복구 등 특수자원봉사 활동사업 20,000,000원*1식 20,000
0655 자원봉사 활동사진 공모 33,020 33,020
일반운영비(11-2115-122-201-01) 15,620
ㅇ자원봉사활동 사진공모 15,620,000원*1식 15,620
행사실비보상금(11-2115-122-301-09) 17,400
ㅇ사진공모 시상금, 심사비 17,400,000원*1식 17,400
0656 문화시민운동 전개 216,000 200,000 -16,000
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 200,000
ㅇ문화시민운동 200,000
.교통질서 및 친절봉사활동 30,000,000원*1식 30,000
- 문화관광국 5 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.에스컬레이터 바로타기 활동 30,000,000원*1식 30,000
.기초질서지키기활동 30,000,000원*1식 30,000
.경기장질서지키기활동 20,000,000원*1식 20,000
.아름다운화장실 가꾸기 20,000,000원*1식 20,000
.Clean-upSeoul2002활동 40,000,000원*1식 40,000
.홍보베너제작 게양 30,000,000원*1식 30,000
0658 시민참여사업 전개 486,000 917,410 431,410
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 917,410
ㅇ축구사랑 시민의 모임 운영 38,370
.우편요금등 공공요금 3,370,000원*1식 3,370
.축구사랑의 밤행사개최 20,000,000원*1식 20,000
.우정응원단 활동 5,000원*2,000명*3회*50% 15,000
ㅇ새서울자원봉사자 월드컵경기장 견학 10,000
.인쇄물 200원*2,000명 400
.견학 기념품 5,000원*1,000명 5,000
.지하철승차권 1,200원*1,000명 1,200
.우편요금등 제잡비 3,400,000원*1식 3,400
ㅇ사이버 월드컵경기장 30,000
.월드컵경기장 주변 파노라마 제작비 15,000,000원*1식 15,000
.월드컵 경기장 슬라이드 제작비 15,000,000원*1식 15,000
ㅇ문화운동백서 발간 20,000원*2002부 40,040
ㅇ문화운동 비교견학 32,000
.항공료 1,500,000원*10명 15,000
.체재비 1,000,000원*10명 10,000
.현지이동교통비 300,000원*10명 3,000
.보고서 등 수용비 4,000원*1,000권 4,000
ㅇ세계일주 마라톤 125,000
.도시 홍보이벤트 5,000,000원*20도시*50% 50,000
.임직원출장경비 등 2,000,000원*10회*50% 10,000
.마라톤대회(서울) 30,000,000원*1회 30,000
.홍보물제작 등 제잡비 3,500,000원*10회 35,000
ㅇ월드컵 영상물방영 5,500,000원*6월 33,000
ㅇ파이팅서울 발간 44,000
.제판비 2,000원*10,000부*2회 40,000
.DM수수료 100원*10,000부*2회 2,000
.자료수집지원 20,000원*5명*5일*2회 1,000
- 문화관광국 6 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.수용비 500,000원*2회 1,000
ㅇ자원봉사자 축구대회 50,000
.선수 티셔츠,대회장비,물품구입등 10,000,000원*1식 10,000
.대회참가자 중식등 제공 10,000원*3,000명 30,000
.행사장임차 및 홍보물 설치 10,000,000원*1식 10,000
ㅇ지하철 월드컵사진전 15,000
.사진제작비 10,000,000원*1식 10,000
.사진 전시비용 5,000,000원*1식 5,000
ㅇ한·중우호협력 촉진 및 문화교류 130,000,000원*1식 130,000
ㅇ중국인 바로알기 제대로 접대하기 캠페인 70,000,000원*1식 70,000
ㅇ2002월드컵붐조성 단축마라톤대회 100,000,000원*1식 100,000
ㅇ손님맞이 단체 및 종사자 경기장 방문홍보 200,000,000원*1식 200,000
문화행사를 통한 월드컵 열기 확산성과목표 : 1,571,000 8,370,000 6,799,000
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
문화행사별 시민참여수 행사별 시민참여수 확인8개행사/25만명
50,000 1,500,000(× (× ) 1,450,000(× ))
0642 2002월드컵플라자 설치 운영 100,000 2,120,000 2,020,000
50,000 800,000(× ) (× ) 750,000(× )
민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 2,120,000
ㅇ2002월드컵 플라자 설치 2,120,000,000원*1식 2,120,000
0662 상암 퍼포먼스 300,000 300,000
100,000(× ) 100,000(× )
민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 300,000
ㅇ퍼포머 배치 10개팀*3회*3,000,000원 90,000
ㅇ캐릭터 3,500,000원*10개소 35,000
ㅇ이벤트 참가 기념품 5,000원*5,000명*3회 75,000
ㅇ기획,운영비 등 100,000,000원*1식 100,000
0665 지구촌 등축제 2002 130,000 500,000 370,000
민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 500,000
- 문화관광국 7 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ지구촌 등축제 2002 500,000
.세계각국의 등전시 250,000,000원*1식 250,000
.부대행사 10,000,000원*6개팀 60,000
.시민참여프로그램 20,000,000원*1식 20,000
.무대,음향,조명 30,000,000원*1식 30,000
.홍보비 50,000,000원*1식 50,000
.진행제경비 90,000,000원*1식 90,000
0668 상암치어쇼 100,000 100,000
100,000(× ) 100,000(× )
민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 100,000
ㅇ응원도구 제작 2,000원*20,000원*1종 40,000
ㅇ응원팀 5,000,000원*3팀*2회 30,000
ㅇ경품 및 기념품 5,000원*1,000명*2회 10,000
ㅇ무대,음향,조명 20,000,000원*1식 20,000
0669 2002년 월드컵 문화행사 추진 준비 102,000 50,000 -52,000
일반운영비(11-2115-122-201-01) 50,000
ㅇ2002년 월드컵문화행사 추진준비 50,000
.2002문화행사 기본계획서 발간 5,000원*1000부*2회 10,000
.문화행사 추진 자문위원 사례비 70,000원*10명*10회 7,000
.문화행사 관계자 간담회 100,000원*15명*10회 15,000
.기타 자료조사및 참가안내 홍보물 18,000,000원*1식 18,000
0670 월드컵 개막전야제 행사 1,700,000 1,700,000
행사지원비(11-2115-122-201-02) 200,000
ㅇ홍보물 100,000
.팜플렛 300원*200,000매 60,000
.현판,프랑카드 등 500,000원*80개 40,000
ㅇ기념품 1,000원*100,000명 100,000
민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 1,500,000
ㅇ기획 및 운영비 200,000,000원*1식 200,000
ㅇ출연료 및 사례비 100,000,000원*1식 100,000
ㅇ행사용품 제작 1,000,000,000원*1식 1,000,000
ㅇ무대제작 및 음향장비 등 160,000,000원*1식 160,000
- 문화관광국 8 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ유람선,모터 임차 40,000,000원*1식 40,000
0671 시민 월드컵 행사추진 232,000 1,800,000 1,568,000
일반운영비(11-2115-122-201-01) 150,000
ㅇ교육교재 및 홍보물 150,000,000원*1식 150,000
민간경상보조(11-2115-220-307-02) 400,000
ㅇ월드컵 맞이 손님맞이 시민단체 지원 40,000,000원*10개단체 400,000
민간위탁금(11-2115-220-307-05) 1,250,000
ㅇ직능단체 실천운동 지원 20,000,000원*10회 200,000
ㅇ설명회 및 간담회 등 25,000,000원*2회 50,000
ㅇ월드컵 성공기원 시민축제 1,000,000,000원*1식 1,000,000
0672 2002 Flag Art Festival 500,000 500,000
200,000(× ) 200,000(× )
민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 500,000
ㅇ각종 깃발 제작 125,000원*2,000개 250,000
ㅇ공연팀 초청 5,000,000원*10팀 50,000
ㅇ시민참여프로그램 50,000,000원*1식 50,000
ㅇ무대,음향,조명 30,000,000원*1식 30,000
ㅇ홍보물 및 기념품 60,000,000원*1식 60,000
ㅇ기획 및 운영비 60,000,000원*1식 60,000
0673 월드컵 D-60일 기념 시민대축제 500,000 500,000
행사지원비(11-2115-122-201-02) 100,000
ㅇ팜프렛,초청장 등 제작 50,000,000원*1회 50,000
ㅇ자원봉사자 운영비 등 50,000,000원*1식 50,000
민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 400,000
ㅇ기획,연출,디자인 등 200,000,000원*1회 200,000
ㅇ무대,음향,조명 등 100,000,000원*1회 100,000
ㅇ공연팀 초청 30,000,000원*1식 30,000
ㅇ홍보비 및 운영비 등 70,000,000원*1식 70,000
0676 경기시작전 문화행사 300,000 300,000
300,000(× ) 300,000(× )
민간행사보조위탁(11-2115-210-307-04) 300,000
- 문화관광국 9 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ공연팀 초청 30,000,000원*2개팀*2회 120,000
ㅇ기획료 30,000,000원*1식 30,000
ㅇ음향,조명 50,000,000원*1식 50,000
ㅇ진행 제경비 100,000,000원*1식 100,000
0677 월드컵 성공기원 한·일 신창극 공연 500,000 500,000
민간행사보조위탁(11-2115-122-307-04) 500,000
ㅇ"현해탄에 핀 매화" 공연비 500,000,000원 500,000
전략목표 : 문화예술 진흥을 통한 문화도시 만들기
53,784,858 64,452,573 10,667,715
6,477,196 6,677,000(× ) (× ) 199,804(× )
문화예술기반시설 확충성과목표 : 28,956,758 25,977,573 -2,979,185
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
지역문화공간 확충(도서관 건립) 확충/지원 실적 확인9개소 11개소 13개소
지역문화공간 확충(문화예술회관 건립) 확충/지원 실적 확인3개소 4개소 6개소
지방문화원 이용자수 이용자수 확인15,000명 20,000명 22,000명
문화정보자료실 이용자수/만족도 이용자 수 확인/만족도 설문조사25천명/65% 30천명/70% 30천명/70%
시립미술관 개관전 시민참여수 참여시민수 확인25만명/년 30만명/년 35만명/년
소장 작품수 소장 작품수 확인690점 1,117점 1,492점
미술전문 도서수 미술전문도서 보유수 확인300점 500점 700점
미술강좌 참여시민수/수강자 만족도 강좌참여 인원수 확인 및 수강자만족도조사25천명/65% 30천명/70% 32천명/75%
4,355,796 4,177,000(× (× ) -178,796(× ))
0109 문화지구 지원 500,000 500,000
자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 500,000
ㅇ인사동문화지구지원사업 500,000,000원 500,000
0327 서울영상위원회 지원 300,000 300,000
- 문화관광국 10 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 300,000
ㅇ서울영상위원회 지원 300,000,000원 300,000
0401 효자동 사랑방 운영지원 65,000 110,000 45,000
자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 80,000
ㅇ효자동사랑방 운영비 지원 80,000,000원 80,000
시설비(11-2111-220-401-01) 30,000
ㅇ600년 전시실 시설 정비 30,000,000원*1식 30,000
0402 문화정보자료실 운영 92,600 84,700 -7,900
일반운영비(11-2111-122-201-01) 46,200
ㅇ월간잡지 구입,교재발간 등 46,200,000원 46,200
행사실비보상금(11-2111-220-301-09) 9,000
ㅇ문화정보자료실 봉사요원 실비 지원 20,000원*150일*3명 9,000
자산및물품취득비(11-2111-220-405-01) 29,500
ㅇ도서 및 문화정보자료 구입 29,500,000원 29,500
0403 지방문화원 육성지원 893,500 819,500 -74,000
553,000 497,000(× ) (× ) -56,000(× )
민간경상보조(11-2111-210-307-02) 16,000
ㅇ지방문화원 육성 지원 16,000,000원 16,000
자치단체경상보조(11-2111-210-308-01) 733,500
ㅇ지방문화원육성지원 733,500,000원 733,500
사회단체보조금(11-2111-220-307-03) 70,000
ㅇ전국문화원연합회(서울시지회) 보조 70,000,000원 70,000
0406 한국점자도서관 육성 지원 70,000 70,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 70,000
ㅇ한국점자도서관 책자발간비 지원 70,000,000원 70,000
0410 서울 문화,관광 홈페이지 운영 310,312 368,728 58,416
일반운영비(11-2111-122-201-01) 75,050
- 문화관광국 11 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ서울 문화.관광 홈페이지 운영 75,050
.IP 사업 1,500,000원*4회*12월 72,000
.원고 운영료 50,000원*4회*12월 2,400
.백업 테이프,공CD 구입비 650,000원 650
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 289,822
ㅇ서울문화관광 홈페이지 운영 289,822
.직접인건비 117,266,000 117,266
.직접경비 26,800,000 26,800
.제경비 117,266,000 117,266
.기술료 23,453,280 23,454
.H/W 유지보수비 5,035,280 5,036
자산및물품취득비(11-2111-220-405-01) 3,856
ㅇ홈페이지 운영관련 장비구입 3,856
.백업용 DAT 1,057,000원 1,057
.디지털 켐코더 2,650,000원 2,650
.CD-ROM R/W 148,500원 149
0411 서울문학의 집 운영 70,000 70,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 70,000
ㅇ서울 문학의집 운영지원 70,000,000원*1식 70,000
0412 영화기념관 건립 1,000,000 1,000,000
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000
ㅇ성북영화기념관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000
0413 관악문화정보센터 건립 1,000,000 1,000,000
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000
ㅇ관악문화정보센터 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000
0418 전통사찰보수 정비지원 298,950 270,000 -28,950
179,300 180,000(× ) (× ) 700(× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 270,000
ㅇ전통사찰 보수 270,000,000원 270,000
- 문화관광국 12 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0419 구암허준기념관 건립 1,000,000 2,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000(× ) (× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 2,500,000
ㅇ허준기념관 건립비지원 2,500,000,000원 2,500,000
0420 서울지하철문화공간조성 1,655,000 800,000 -855,000
시설비(11-2111-220-401-01) 800,000
ㅇ서울지하철 문화공간조성 800,000,000원*1식 800,000
0422 지역정보도서관 운영 지원 83,396 1,488,871 1,405,475
83,396(× ) -83,396(× )
자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 1,488,871
ㅇ공공도서관 운영비 지원 1,488,871,000원*1식 1,488,871
0423 문화의집 조성 484,000 200,000 -284,000
484,000(× ) -484,000(× )
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 200,000
ㅇ창3동 작은문화의집 조성 지원 200,000,000원 200,000
2101 노원문화예술회관 건립 1,500,000 500,000 -1,000,000
500,000 500,000(× ) (× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 500,000
ㅇ노원문화예술회관건립 지원 500,000,000원 500,000
2102 성북문화예술회관 건립 500,000 2,500,000 2,000,000
500,000 500,000(× ) (× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 2,500,000
ㅇ성북문화예술회관건립 지원 2,500,000,000원 2,500,000
2103 중구문화예술회관 건립 500,000 1,500,000 1,000,000
500,000 500,000(× ) (× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 1,500,000
ㅇ중구문화예술회관건립 지원 1,500,000,000원 1,500,000
- 문화관광국 13 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
2104 관악문화예술회관 건립 500,000 6,000,000 5,500,000
500,000 1,000,000(× ) (× ) 500,000(× )
자치단체자본보조(11-2111-210-403-01) 6,000,000
ㅇ관악문화예술회관건립 지원 6,000,000,000원 6,000,000
2204 성북작은도서관 건립 598,000 598,000
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 598,000
ㅇ성북작은도서관 건립지원 598,000,000원*1식 598,000
2205 돈암교육문화회관 건립 1,400,000 1,400,000
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,400,000
ㅇ돈암문화교육회관 건립 지원 1,400,000,000원 1,400,000
2206 중랑작은도서관 건립 1,000,000 1,000,000
자치단체자본보조(11-2111-220-403-01) 1,000,000
ㅇ중랑작은도서관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000
6302 서울미술대전 42,400 42,400
일반운영비(11-2118-220-201-01) 42,400
ㅇ2002 서울미술대전 42,400,000원*1식 42,400
6313 소장작품 확보 1,400,000 1,000,000 -400,000
기타보상금(11-2118-122-301-11) 50,000
ㅇ미술품 기증사례비 25점*10,000,000원*0.2 50,000
자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 950,000
ㅇ미술품 소장작품 구입 950,000,000원*1식 950,000
6314 소장작품 보존관리 20,000 38,400 18,400
일반운영비(11-2118-122-201-01) 38,400
- 문화관광국 14 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ소장작품보험료 등 38,400,000원*1식 38,400
6315 미술전문 도서 확보 5,000 21,000 16,000
도서구입비(11-2118-122-405-02) 21,000
ㅇ국내외미술서적 구입 21,000,000원*1식 21,000
6317 개관전 한민족의 빛과색 70,200 620,000 549,800
일반운영비(11-2118-122-201-01) 620,000
ㅇ전시공간 연출 등 620,000,000원*1식 620,000
6318 개관전 천경자의 혼 준비 50,000 73,500 23,500
일반운영비(11-2118-122-201-01) 58,500
ㅇ천경자 기증작품전 준비 58,500
.도록제작 등 58,500,000원*1식 58,500
외빈초청여비(11-2118-122-202-04) 5,000
ㅇ초청항공료 5,000,000원 5,000
행사실비보상금(11-2118-122-301-09) 10,000
ㅇ아트상품당선자 상금지급 1,000,000원*10명 10,000
6321 환경미술전 "물" 70,000 110,000 40,000
일반운영비(11-2118-122-201-01) 94,000
ㅇ전시도록,공간연출 등 94,000,000원*1식 94,000
일시사역인부임(11-2118-122-206-02) 16,000
ㅇ작품반출입 및 안내요원 16,000,000원 16,000
6324 시민미술아카데미 개설 36,000 15,000 -21,000
일반운영비(11-2118-122-201-01) 15,000
ㅇ미술아카데미강좌 강사수당 등 15,000,000원*1식 15,000
6327 미술관 정보화 사업 227,640 227,640
- 문화관광국 15 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
전산개발비등(11-2118-220-207-02) 171,000
ㅇ운영관리 시스템 개발비 171,000,000원*1식 171,000
자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 56,640
ㅇ전산관련 장비 56,640,000원*1식 56,640
6331 문자와 인간전 48,380 48,380
일반운영비(11-2118-122-201-01) 48,380
ㅇ전시공간,도록제작 등 48,380,000원*1식 48,380
6339 미술관 비품 및 장비 구매 276,434 276,434
자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 276,434
ㅇ비품 및 장비 등 구매 276,434,000원*1식 276,434
6340 경희궁내 미술관 건물 보수 및 철거 362,620 362,620
시설비(11-2118-220-401-01) 360,120
ㅇ미술관 건물보수 및 철거(경희궁) 360,120,000원*1식 360,120
시설부대비(11-2118-220-401-03) 2,500
ㅇ미술관 건물 보수 및 철거(경희궁) 2,500,000원*1식 2,500
6341 소장품전(현실주의) 42,400 42,400
일반운영비(11-2118-122-201-01) 42,400
ㅇ전시공간연출 등 42,400,000원*1식 42,400
7202 보존과학실기자재구입(2차년도) 15,700 20,000 4,300
일반운영비(11-2118-122-201-01) 2,000
ㅇ수복재료 및 공구 2,000,000원 2,000
자산및물품취득비(11-2118-220-405-01) 18,000
ㅇ보존과학실 기자재 구입 18,000,000원 18,000
- 문화관광국 16 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
시민문화 활성화성과목표 : 24,828,100 38,475,000 13,646,900
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
관람 시민수 관람 시민수 조사15만명/년 20만명/년 22만명/년
지역특성문화사업 발굴지원 실적 발굴 지원실적 확인25개사업/년 27개사업/년 27개사업/년
사양전통문화 발굴지원 사업수 발굴지원 사업수16개사업/년 18개사업/년 20개사업/년
지원사업 관람시민 수 관람객 수 확인15만명/년 20만명/년 21만명/년
2,121,400 2,500,000(× (× ) 378,600(× ))
0101 서울드럼 페스티벌 개최 600,000 1,800,000 1,200,000
500,000(× ) 500,000(× )
일반운영비(11-2111-122-201-01) 50,000
ㅇ무대,현수막, 장비사용등 50,000,000원 50,000
민간위탁금(11-2111-210-307-05) 1,750,000
ㅇ서울드럼페스티발 1,750,000,000원*1식 1,750,000
0102 연등축제행사 지원 100,000 200,000 100,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000
ㅇ연등축제 행사지원 200,000,000원 200,000
0103 media-city seoul2002 축제 500,000 300,000 -200,000
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 300,000
ㅇmedia-city seoul 2002 행사 300,000,000원*1식 300,000
0104 통과의례 페스티벌 개최 150,000 200,000 50,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000
ㅇ세계통과의례 페스티발 지원 200,000,000원 200,000
0105 서울여성영화제 지원 150,000 150,000
- 문화관광국 17 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 150,000
ㅇ서울 여성영화제 지원 150,000,000원 150,000
0207 사라져가는 전통문화발굴육성지원 154,000 204,000 50,000
일반운영비(11-2111-122-201-01) 4,000
ㅇ신문공고료 40,000원*5단*10Cm*2일간지 4,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 200,000
ㅇ사라져가는 전통문화발굴육성 10,000,000원*20개 사업 200,000
0301 시민문화 한마당 400,000 400,000
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 400,000
ㅇ시민문화한마당 400,000,000원*1식 400,000
0302 역사,문화 탐방로 이벤트 200,000 200,000
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 200,000
ㅇ4대문안 역사,문화탐방로 문화이벤트 200,000,000원*1식 200,000
0304 과거시험 재현 170,000 170,000
일반운영비(11-2111-122-201-01) 10,000
ㅇ과거시험재현 무대설치 10,000,000원 10,000
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 160,000
ㅇ과거시험 재현 160,000,000원*1식 160,000
0307 한강좋은영화감상회 70,000 80,000 10,000
민간위탁금(11-2111-220-307-05) 80,000
ㅇ한강좋은영화감상회 80,000,000원*1식 80,000
0308 지역특성 문화사업 지원 625,000 437,000 -188,000
자치단체경상보조(11-2111-220-308-01) 437,000
- 문화관광국 18 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ지역특성문화사업 지원(전국시조,가사 등경창대회 포함)
437,000,000원 437,000
0309 종묘대제 지원 70,000 300,000 230,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 300,000
ㅇ종묘대제행사 지원 300,000,000원*1식 300,000
0311 재단법인세종문화회관출연금 16,243,000 29,120,000 12,877,000
13,000(× ) -13,000(× )
출연금(11-2111-421-306-01) 29,120,000
ㅇ재단법인 세종문화회관출연금 29,120,000
.운영비 13,740,000,000*1식 13,740,000
.시설개보수 12,232,000,000원*1식 12,232,000
.삼청각 문화시설 운영비 3,148,000,000원*1식 3,148,000
0312 서울시문화상 시상 170,000 170,000
일반운영비(11-2111-122-201-01) 30,000
ㅇ서울시문화상 시상 30,000
.유인물,현판,현수막 제작 5,560,000원 5,560
.상패,매달 800,000원*14명 11,200
.신문공고료 40,000원*5단*10cm*2개사*1.1 4,400
.임차료(대관료) 1,000,000원 1,000
.심사위원수당 50,000원*14개부문*7명*2회*80%
7,840
기타보상금(11-2111-122-301-11) 140,000
ㅇ서울시문화상 시상금 14개부문*10,000,000원 140,000
0313 서울공연예술제 지원 250,000 350,000 100,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 350,000
ㅇ서울 공연예술제 지원 350,000,000원 350,000
0314 한국예총 서울시지부 지원 35,000 35,000
사회단체보조금(11-2111-220-307-03) 35,000
- 문화관광국 19 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ한국예총서울시지부 지원 35,000,000원 35,000
0315 사직대제 지원 50,000 50,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 50,000
ㅇ사직대제행사 지원 50,000,000원 50,000
0316 무대공연작품 지원 사업 4,005,000 4,020,000 15,000
2,000,000 2,000,000(× ) (× )
일반운영비(11-2111-122-201-01) 20,000
ㅇ무대공연 지원사업 20,000,000원 20,000
민간경상보조(11-2111-210-307-02) 4,000,000
ㅇ무대공연예술작품지원 4,000,000,000원 4,000,000
0317 서울시장배 바둑대회 30,000 30,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 30,000
ㅇ서울시장배 바둑대회 지원 30,000,000원 30,000
0318 우리문화 한아름교육 60,000 60,000
45,000(× ) -45,000(× )
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 60,000
ㅇ우리문화 한아름교육 60,000,000원 60,000
0322 서울특별시 어머니합창 경연대회 60,000 60,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 60,000
ㅇ서울특별시 어머니 합창경연대회 지원 60,000,000원 60,000
0326 서울-타이빼이 예술가교환 주재 활용 12,000 12,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 12,000
ㅇ서울-타이뻬이 예술가 교환 주재 활동 12,000,000원*1식 12,000
0328 서울아동청소년공연예술제 100,000 100,000
- 문화관광국 20 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 100,000
ㅇ국제아동청소년연극협회 및 서울아동청소년공연예술제 지원
100,000,000원 100,000
0428 몽골 울란바타르시 서울문화정보센터 지원사업
134,300 10,000 -124,300
일반운영비(11-2111-122-201-01) 10,000
ㅇ울란바타르시 서울문화정보 센터 도서구입.자료 우송료
10,000,000원 10,000
0917 종교 청년 평화캠프사업 지원 17,000 17,000
민간경상보조(11-2111-220-307-02) 17,000
ㅇ종교청년평화캠프사업 17,000
.강사료 300,000원*16회 4,800
.숙식비 80,000원*60명 4,800
.캠프행사 버스임차료 400,000원*2대*3회 2,400
.기타 프로그램기획,연출,출연료 5,000,000원*1식 5,000
전략목표 : 전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기
137,385,667 44,821,969 -92,563,698
67,575,720 2,310,520(× ) (× ) -65,265,200(× )
전통역사문화유산의 보존성과목표 : 135,045,208 41,895,955 -93,149,253
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
성곽.고궁지 등 보수 복원율 보수 및 복원실적 확인67% 81% 84%
풍납토성 토지보상율 보상실적 확인80% 91% 100%
문화재 야간경관 조성율 조성실적 확인83% 100%
문화재안내판 및 표석 정비율 정비실적 확인80% 90% 95%
시립박물관 전시공사 공정률 공정률 확인80% 100%
전시보존 가치있는 유물확보수 유물수 확인2,500점 2,700점 2,900점
유물기증수 유물기증수 확인1,605점 1,805점 2,005점
67,517,720 2,303,720(× (× ) -65,214,000(× ))
- 문화관광국 21 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0204 몽촌토성 위탁관리사업 363,000 363,000
민간위탁금(11-2112-220-307-05) 363,000
ㅇ몽촌토성 위탁관리 363,000,000원 363,000
0205 경희궁지 관리사업 53,000 86,000 33,000
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 86,000
ㅇ경희궁 관리비 보조 등 86,000,000원 86,000
0208 시사편찬사업 432,970 437,230 4,260
일반운영비(11-2112-122-201-01) 393,930
ㅇ시사편찬사업 393,930,000원 393,930
시설비(11-2112-220-401-01) 38,720
ㅇ청사시설 보수 38,720,000원*1식 38,720
자산및물품취득비(11-2112-220-405-01) 4,580
ㅇ자산취득비(행정장비 구입) 4,580,000원 4,580
0210 문화재 긴급보수사업 200,000 300,000 100,000
시설비(11-2112-220-401-01) 300,000
ㅇ문화재 긴급보수 300,000,000원*1식 300,000
0211 문화유적지 표석설치 288,750 211,500 -77,250
10,000(× ) -10,000(× )
일반운영비(11-2112-122-201-01) 55,500
ㅇ문화유적지 표석조사 수수료 등 55,500
.조사수수료 3,000,000원 3,000
.자문위원수당 2,500,000원 2,500
.표석디자인 개발 20,000,000원 20,000
.유적지 연구자료집 제작 30,000,000원 30,000
기타보상금(11-2112-122-301-11) 6,000
ㅇ문화유적지 표석문안 제작 6,000,000원 6,000
시설비(11-2112-220-401-01) 150,000
- 문화관광국 22 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ문화유적지 표석설치 150,000,000원*1식 150,000
0212 2002년 문화재 보수사업(자치구이전) 2,461,000 2,700,000 239,000
1,293,720 1,303,720(× ) (× ) 10,000(× )
자치단체자본보조(11-2112-210-403-01) 2,700,000
ㅇ문화재 보수(자치구이전) 2,700,000,000원 2,700,000
0213 문화재 안내판 신설,정비사업 177,150 173,110 -4,040
일반운영비(11-2112-122-201-01) 18,110
ㅇ문화재안내판 감수및 해설집 제작 18,110,000원 18,110
시설비(11-2112-220-401-01) 155,000
ㅇ문화재 안내판 신설 정비 155,000,000원*1식 155,000
0214 경희궁지 복원정비사업 1,400,000 1,970,000 570,000
시설비(11-2112-220-401-01) 1,962,575
ㅇ경희궁지 복원정비 1,962,575
.방공호철거 및 발굴 1,492,575,000원*1식 1,492,575
.관리동 등 설치 및 발굴 470,000,000원*1식 470,000
시설부대비(11-2112-220-401-03) 7,425
ㅇ경희궁지 복원 7,425,000원 7,425
0216 선희궁지 석축 복원공사 124,000 124,000
시설비(11-2112-220-401-01) 124,000
ㅇ선희궁지 석축복원공사 124,000,000원 124,000
0219 문화재 야간경관 조성 300,000 400,000 100,000
시설비(11-2112-220-401-01) 400,000
ㅇ문화재 야간 경관 조성(한옥마을, 망원정) 400,000,000원*1식 400,000
0220 풍납토성 복원비 98,065,000 16,920,000 -81,145,000
65,065,000(× ) -65,065,000(× )
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 100,000
- 문화관광국 23 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ소규모건축 발굴비 2,000,000원*50개소 100,000
시설비(11-2112-220-401-01) 16,820,000
ㅇ풍납토성 부지매입비 16,420,000,000원*1식 16,420,000
ㅇ토성정비 400,000,000원*1식 400,000
0221 서대문자연사박물관 건립 3,000,000 3,100,000 100,000
1,000,000 1,000,000(× ) (× )
자치단체자본보조(11-2112-210-403-01) 1,000,000
ㅇ서대문자연사박물관 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000
자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 2,100,000
ㅇ서대문자연사박물관 건립지원 2,100,000,000원 2,100,000
0223 서울성곽터 일제조사 216,071 216,071
학술용역비(11-2112-220-207-01) 216,071
ㅇ서울성곽터 일제조사 학술용역 216,070,400원 216,071
0225 몽촌역사관및수혈거주지 관리 162,786 162,786
시설비(11-2112-220-401-01) 162,786
ㅇ몽촌역사관 및 수혈지 시설보수 162,786,000원 162,786
0226 역사유적 사료발굴 보존사업 지원 200,000 200,000
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 200,000
ㅇ역사유적 사료발굴 지원 200,000,000원 200,000
0236 서울문화재 기록물제작 606,000 266,000 -340,000
일반운영비(11-2112-122-201-01) 266,000
ㅇ서울문화재기록물제작 266,000,000원 266,000
0238 문화재위원회 운영 22,400 22,400
일반운영비(11-2112-122-201-01) 22,400
ㅇ문화재위원회 운영 22,400
- 문화관광국 24 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.위원회 회의 14,000,000원 14,000
.자료 조사 8,400,000원 8,400
0240 문화재 및 보호구역 현황 측량 108,613 108,613
일반운영비(11-2112-220-201-01) 108,613
ㅇ일반운영비 108,613,000원*1식 108,613
0242 구암서원 복원·정비 2,000,000 2,000,000
자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 2,000,000
ㅇ토지매입비,설계비,공사비 등 2,000,000,000원 2,000,000
0243 암사동 선사주거지 복원 정비 2,658,500 2,658,500
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 217,500
ㅇ선사주거지 발굴비 등 217,500,000원 217,500
시설비(11-2112-220-401-01) 2,441,000
ㅇ토지매입비 2,441,000,000원 2,441,000
0244 서대문형무소 역사관 체험실 설치 900,000 900,000
자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 900,000
ㅇ역사관 체험관 설치 900,000,000원 900,000
0246 문화재 보존·관리 제도 개선 연구 100,000 100,000
학술용역비(11-2112-220-207-01) 100,000
ㅇ문화재 보존관리를 위한 종합적인 검토용역 100,000,000원 100,000
0417 서울역사박물관전시공사 16,345,000 2,567,000 -13,778,000
시설비(11-2117-220-401-01) 2,556,000
ㅇ역사박물관 전시공사 시설비 2,117,000,000원 2,117,000
ㅇ박물관 주변 진입로 정비 등 439,000,000원 439,000
감리비(11-2117-220-401-02) 8,000
- 문화관광국 25 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ진입로 정비 등 관련 감리 8,000,000원 8,000
시설부대비(11-2117-220-401-03) 3,000
ㅇ진입로 정비 등 관련 부대비 3,000,000원 3,000
6201 서울역사박물관개관식 및 문화행사 75,000 200,000 125,000
민간행사보조위탁(11-2117-122-307-04) 200,000
ㅇ개관식및문화행사 200,000,000원 200,000
6202 박물관전시유물구입 5,000,000 3,044,999 -1,955,001
일반운영비(11-2117-122-201-01) 44,999
ㅇ유물평가위원수당 200,000원*5명*10분야*4회 40,000
ㅇ유물구입신문공고료 35,500원*4단*8*4개사*1.1 4,999
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 3,000,000
ㅇ시립박물관 전시유물구입 3,000,000,000 3,000,000
6203 박물관유물기증사례 500,000 305,000 -195,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 5,000
ㅇ기증증서및감사패 100,000원*50회 5,000
기타보상금(11-2117-122-301-11) 300,000
ㅇ유물기증사례비 1,500,000,000원*1식*0.2 300,000
6204 문화유적지표조사사업 50,000 73,070 23,070
일반운영비(11-2117-122-201-01) 42,120
ㅇ조사용품구입 42,120,000원*1식 42,120
국내여비(11-2117-122-202-01) 1,800
ㅇ현지조사출장여비 10,000원*2명*90일 1,800
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 19,350
ㅇ문화유적지표조사 인부임 19,350
.특별인부 52,000원*90일*2명 9,360
.일반인부 37,000원*90일*3명 9,990
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 9,800
ㅇ문화유적지표조사 장비구입 9,800,000원*1식 9,800
- 문화관광국 26 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
6208 PR 대행용역사업 369,000 369,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 369,000
ㅇPR대행용역(2단계) 369,000,000원*1식 369,000
6209 국제학술 심포지움 개최 47,962 47,962
일반운영비(11-2117-122-201-01) 33,116
ㅇ자료집발간, 원고료 및 번역료 등 13,466,000원 13,466
ㅇ현판,초청장 등 8,900,000원 8,900
ㅇ일반 행사비 등 2,200,000원 2,200
ㅇ통역 및 번역료 8,550,000원 8,550
외빈초청여비(11-2117-122-202-04) 11,346
ㅇ외빈초청여비 11,346,000원 11,346
행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 3,500
ㅇ사회자,발표자,토론자 강연료 3,500,000원 3,500
6210 2002월드컵개최기념특별전 100,000 260,420 160,420
일반운영비(11-2117-122-201-01) 241,520
ㅇ전시유물관련 경비 241,520,000원*1식 241,520
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 18,900
ㅇ전시준비보조원일반인부임 35,000원*6명*90일 18,900
6211 홍보물 제작 83,630 83,630
일반운영비(11-2117-122-201-01) 83,630
ㅇ홍보물발송 5,000기관*2회*1,000원 10,000
ㅇ홍보인쇄물제작 73,630,000원*1식 73,630
6212 행정사무시스템 운영관리 48,630 48,630
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 48,630
ㅇ다기능사무기기구매 42,680,000원*1식 42,680
ㅇ사무집기구매 5,950,000원*1식 5,950
- 문화관광국 27 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
6214 박물관 사회교육 23,000 137,983 114,983
일반운영비(11-2117-122-201-01) 101,648
ㅇ어린이및성인,청소년대상교육 101,648
.전통문화체험교실 48,169,800원 48,170
.어린이역사탐방교실 30,561,600원 30,562
.박물관전통문화체험교실 10,495,000원 10,495
.가족체험교실 12,420,800원 12,421
시설비(11-2117-220-401-01) 16,320
ㅇ강당의자보조시설설치 16,320,000원*1식 16,320
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 20,015
ㅇ교육실설치 20,015,000원*1식 20,015
6215 홍보 도우미 운영 24,000 24,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 24,000
ㅇ홍보도우미 운영 80,000원*5명*60일 24,000
6216 상설전시장 유지 운영 127,370 127,370
일반운영비(11-2117-122-201-01) 105,950
ㅇ전시물보수유지비 19,250,000원*1식 19,250
ㅇ유물운송포장비 86,700,000원*1식 86,700
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 17,500
ㅇ일시사역인부임 17,500,000원 17,500
자산및물품취득비(11-2117-122-405-01) 3,920
ㅇ전시유물관리용품 3,920,000원*1식 3,920
6219 기증기탁실 전시 74,100 74,100
일반운영비(11-2117-122-201-01) 39,000
ㅇ전시보조물제작 29,000,000원*1식 29,000
ㅇ전시설명자료제작 8,000,000원*1식 8,000
ㅇ전시자문위원수당 50,000원*10인*5회*80% 2,000
재료비(11-2117-122-206-01) 1,500
- 문화관광국 28 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ전시용품구입 1,500,000원*1식 1,500
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 3,600
ㅇ 전시보조인부임 30,000원*120명 3,600
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 30,000
ㅇ전시기자재구입 5,000,000원*1식 5,000
ㅇ진열장제작 2,500,000원*10식 25,000
6222 보존과학실 운영 285,600 285,600
일반운영비(11-2117-122-201-01) 120,700
ㅇ유물수리복원 70,000,000원*1식 70,000
ㅇ수장고 훈증 및 훈증고 운영 46,000,000원*1식 46,000
ㅇ장비유지관리 4,700,000원*1식 4,700
재료비(11-2117-122-206-01) 15,900
ㅇ응급성소모성시약 등 70,000원*30종*4회 8,400
ㅇ공구셋등 소도구 100,000원*25종*3회 7,500
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 149,000
ㅇ방독면 구입 200,000원*10개 2,000
ㅇ생물현미경외 7종구입 147,000,000원*1식 147,000
6223 소장유물 관리 등 374,800 374,800
일반운영비(11-2117-122-201-01) 299,000
ㅇ소장유물관리용품구매 121,000,000원*1식 121,000
ㅇ소장유물보존용품구매 41,000,000원*1식 41,000
ㅇ소장유물보험료 84,000,000원*1식 84,000
ㅇ소장유물도록발간 53,000,000원*1식 53,000
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 42,000
ㅇ유물정리인부임 35,000원*4인*200일 28,000
ㅇ자료입력인부임 35,000원*2인*200일 14,000
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 33,800
ㅇ사진실장비구입 28,500,000원*1식 28,500
ㅇ소장유물전산화장비구입 5,300,000원*1식 5,300
6224 운현궁 유물정리사업 57,600 57,600
일반운영비(11-2117-122-201-01) 43,600
- 문화관광국 29 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ운현궁유물평가위원수당 300,000원*3인*2개분야*5회 9,000
ㅇ유물사진촬영용품및인화비 27,100,000원*1식 27,100
ㅇ사진소모품구입 2,500,000원*1식 2,500
ㅇ유물정리재료비 5,000,000원*1식 5,000
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 14,000
ㅇ운현궁유물정리인부임 35,000원*2인*200일 14,000
6226 자원봉사자 운영 60,000 60,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 17,000
ㅇ교육실시 17,000,000원*1식 17,000
행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 43,000
ㅇ자원봉사자 교통비 등 43,000,000원 43,000
6227 도서실 운영 24,320 24,320
일반운영비(11-2117-122-201-01) 2,370
ㅇ도서정리용소모품구입 2,370,000원 2,370
도서구입비(11-2117-220-405-02) 21,950
ㅇ도서자료 구입 등 21,950,000원 21,950
6231 지도로 보는 옛서울 기획전 93,305 93,305
일반운영비(11-2117-122-201-01) 87,005
ㅇ전시물, 도록 등 제작 87,005,000원*1식 87,005
일시사역인부임(11-2117-122-206-02) 6,300
ㅇ전시준비 인부임 6,300,000원 6,300
6232 박물관 연구논문집 발간 15,500 15,500
일반운영비(11-2117-122-201-01) 15,500
ㅇ원고료 등 15,500,000원 15,500
6233 개관준비위원회 운영 12,000 12,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 12,000
- 문화관광국 30 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ전체회의 50,000원*20인*6회 6,000
ㅇ분과위원회 50,000원*10인*6회*2개분과 6,000
6234 박물관 백서 발간 74,500 74,500
일반운영비(11-2117-122-201-01) 74,500
ㅇ박물관백서제작 74,500,000원*1식 74,500
6236 냉,난방 보완사업 17,640 17,640
시설비(11-2117-220-401-01) 17,640
ㅇ휀코일유닛설치 5,040,000원*1식 5,040
ㅇ헷다설치 등 12,600,000원*1식 12,600
6237 외벽청소 사업 14,876 14,876
일반운영비(11-2117-122-201-01) 14,876
ㅇ건물외벽청소 14,876,000원*1식 14,876
6238 부대시설 확충 10,440 10,440
자산및물품취득비(11-2117-220-405-01) 10,440
ㅇ부대시설확충 10,440,000원*1식 10,440
6241 2002 서울발굴 유물특별전 73,000 73,000
일반운영비(11-2117-122-201-01) 70,000
ㅇ전시매체,도록 제작 등 70,000,000원 70,000
행사실비보상금(11-2117-122-301-09) 3,000
ㅇ발표 및 토론자 300,000원*10명 3,000
- 문화관광국 31 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
전통문화 프로그램 활성화성과목표 : 2,340,459 2,926,014 585,555
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
무형문화재 지원/ 발굴 종목수 지원 / 발굴지정 실적 확인28명/27종목 31명/30종목 34명/33종목
전통문화프로그램 관람시민수 관람시민수1,127명 1,230명 1,330명
전통문화프로그램 관람시민만족도 관람시민 만족도 조사65% 70% 73%
58,000 6,800(× (× ) -51,200(× ))
0201 남산골 한옥마을 위탁운영 671,772 796,107 124,335
민간위탁금(11-2112-220-307-05) 721,107
ㅇ남산골 한옥마을 위탁운영 721,107,000원 721,107
시설비(11-2112-220-401-01) 75,000
ㅇ한옥마을시설보완 75,000
.전통공예관 등 전시대 제작 35,000,000원 35,000
.공연무대 제작 30,000,000원 30,000
.전통정원 편익시설물 정비 10,000,000원 10,000
0202 운현궁 위탁운영 522,746 846,727 323,981
50,000(× ) -50,000(× )
민간위탁금(11-2112-220-307-05) 524,727
ㅇ운현궁 위탁운영 524,727,000원 524,727
시설비(11-2112-220-401-01) 322,000
ㅇ운현궁 시설보완 322,000
.축대 및 이로당 대문 297,000,000원 297,000
.장석 및 문살보수 20,000,000원 20,000
.화장실 개보수 등 5,000,000원 5,000
0203 서울놀이마당 운영 339,941 375,420 35,479
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 355,420
ㅇ서울놀이마당 위탁운영 335,420,000원 335,420
ㅇ돔 공연장 조성 타당성 조사 20,000,000원 20,000
자치단체자본보조(11-2112-220-403-01) 20,000
- 문화관광국 32 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ서울놀이마당(스탠드 보수) 20,000,000원 20,000
0206 서울시지정 무형문화재 전승보호 431,000 521,100 90,100
일반운영비(11-2112-122-201-01) 18,000
ㅇ지정자료집 원고 작성 등 18,000,000원 18,000
기타보상금(11-2112-122-301-11) 503,100
ㅇ무형문화재 전승보호 503,100,000원 503,100
0229 한국민속예술축제및청소년민속예술제참가 135,000 146,660 11,660
8,000 6,800(× ) (× ) -1,200(× )
행사실비보상금(11-2112-122-301-09) 134,660
ㅇ한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제참가
134,660
.한국민속예술축제 126,040,000원 126,040
.전국청소년민속예술제 8,620,000원 8,620
일반운영비(11-2112-210-201-01) 12,000
ㅇ전국 민속예술제및 청소년민속예술제 12,000
.전국 민속예술경연대회 8,200,000원 8,200
.전국청소년 민속예술제 3,800,000원 3,800
0241 보신각 타종행사 50,000 50,000
민간위탁금(11-2112-220-307-05) 50,000
ㅇ보신각종 타종행사 50,000,000원 50,000
0305 서울단오 민속축제 190,000 190,000
민간위탁금(11-2112-220-307-05) 170,000
ㅇ서울단오 민속대축제 170,000,000원 170,000
자치단체경상보조(11-2112-220-308-01) 20,000
ㅇ서울단오 민속축제 지원 20,000,000원 20,000
전략목표 : 다시 찾고싶은 관광도시 만들기 4,846,186 6,360,664 1,514,478
379,000 52,000(× ) (× ) -327,000(× )
- 문화관광국 33 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
매력적인 관광자원의 개발성과목표 : 3,382,726 4,014,489 631,763
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
왕궁수문장 교대의식 관람자수 관람자 수 확인1,500명/일 2,500명/일 2,600명/일
City tour 버스 이용자수 이용자 수 확인250명/일 350명/일 400명/일
관광기념품 개발품목수 개발실적 확인30점 35점 40점
외국인 관광객 유치 인원수 관광객수 확인465만명/1년 520만명/1년 530만명/년
계획대비 민박 확보 참여가구수 참여가구수 확인2,000가구 2,500가구
월드인지정 및 육성지원 업소수 업소 수 확인400개소 420개소
월드인 이용자 만족도 이용자 설문조사70%
260,000(× -260,000(× ))
0501 시티투어 운영지원 및 확대시행 928,650 2,119,180 1,190,530
200,000(× ) -200,000(× )
일반운영비(11-2113-122-201-01) 90,000
ㅇ시티투어운영 홍보비(가이드북 제작) 90,000,000원*1식 90,000
민간경상보조(11-2113-220-307-02) 2,029,180
ㅇ시티투어 운영업체지원 2,029,180
.1.2코스 운영업체 지원 1,075,790,000원 1,075,790
.3코스 확대시행 461,890,000원 461,890
.버스 및 부대시설 개선 491,500,000원 491,500
0502 왕궁수문장 교대의식 재현 1,374,576 998,029 -376,547
50,000(× ) -50,000(× )
공익근무요원보상금(11-2113-122-301-08) 153,584
ㅇ공익근무요원 보상금 153,583,200원 153,584
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 844,445
ㅇ왕궁수문장교대 및 수위의식 844,445,000원*1식 844,445
0506 사진 공모전 70,000 70,000
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 70,000
ㅇ서울관광사진공모전 70,000,000원*1식 70,000
- 문화관광국 34 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0507 민관합동 민박가구 운영 20,000 64,000 44,000
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 64,000
ㅇ민.관합동 민박가구 운영 64,000,000원*1식 64,000
0509 관광종사원 서비스 우수사례 발표회 22,000 22,000
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 22,000
ㅇ관광종사원서비스 우수사례발표회 22,000,000원*1식 22,000
0511 서울문화관광기념품 개발 및 전시회 개최 353,000 378,000 25,000
10,000(× ) -10,000(× )
일반운영비(11-2113-220-201-01) 30,000
ㅇ외국인 설문조사 및 자문단 운영 30,000,000원 30,000
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 348,000
ㅇ서울문화관광기념품 개발 및 전시회 개최 328,000,000원 328,000
ㅇ한국수공예협회 전시회 지원 20,000,000원 20,000
0519 이태원 관광특구 육성사업 지원 36,500 10,000 -26,500
자치단체경상보조(11-2113-220-308-01) 10,000
ㅇ그랜드세일축제 지원(용산) 10,000,000원 10,000
0521 특화관광상품 개발 및 DB구축 용역 150,000 150,000
학술용역비(11-2113-220-207-01) 150,000
ㅇ특화상품개발 및 DB구축 용역 150,000,000원 150,000
0526 월드컵 숙박시설 홍보지원 308,000 203,280 -104,720
일반운영비(11-2113-122-201-01) 203,280
ㅇ외국인 안내문 제작 400원*53,200부 21,280
ㅇ홍보비치대 80,000원*500개 40,000
ㅇ숙박시설 종합책자 제작 100,000,000원 100,000
ㅇ월드인 표지판 400,000원*80개소 32,000
- 문화관광국 35 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ유도간판 수정 보완 100,000원*100개소 10,000
관광홍보 및 안내강화성과목표 : 1,463,460 2,346,175 882,715
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
관광안내소 설치수/이용자수/만족도 설치수 확인 및 이용자수 확인,이용자만족도 조사7/26만명/65 9/30만명/70 9/30만명/72
서울문화관광홈페이지 이용자수 이용자수 확인30만명 50만명 180만명
국내외 관광교역전 참가홍보 회수 참가홍보실적 확인국내3회, 해외4회 국내4회, 해외6회 국내4회, 해외6회
국제공항에 홍보라이트 박스 설치수 설치수 확인4개소 6개소 6개소
팸투어참가국 및 인원수 참가국 및 인원수 확인12개국 44명 14개국 60명 14개국 60명
119,000 52,000(× (× ) -67,000(× ))
0504 국제공항내 라이트박스 광고 430,000 1,040,000 610,000
일반운영비(11-2113-122-201-01) 1,040,000
ㅇ국제공항내 라이트박스 광고 1,040,000
.광고안 기획, 필름제작 5,000,000원*6회 30,000
.광고 게재료 1,010,000
-국내공항 120,000,000원*2개소 240,000
-일본공항 120,000,000원*1개소 120,000
-중국공항 250,000,000원*1개소 250,000
-신규설치(싱가폴, 드골) 200,000,000원*2개소 400,000
0505 국제관광기구 협력증진 10,000 7,000 -3,000
국제부담금(11-2113-421-310-02) 7,000
ㅇPATA,ASTA 회비 7,000
.연회비 5,000,000원*1식 5,000
.등록비 2,000,000원*1식 2,000
0508 관광안내소 시설확충 및 서비스 개선 244,100 664,325 420,225
50,000(× ) -50,000(× )
일반운영비(11-2113-122-201-01) 262,469
ㅇ안내소 임차료 60,985,000원 60,985
- 문화관광국 36 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ월드컵 기간중 임시안내소 운영 174,172,000원 174,172
ㅇ안내원 유니폼 제작 150,000원*11명*2회*2벌 6,600
ㅇ인터넷전용회선 및 모뎀 이용료 20,712,000원 20,712
일시사역인부임(11-2113-122-206-02) 120,000
ㅇ특수언어 통역도우미 120,000,000원 120,000
행사실비보상금(11-2113-122-301-09) 39,000
ㅇ관광안내 자원봉사자 교통비 등 39,000,000원 39,000
시설비(11-2113-220-401-01) 196,056
ㅇ관광안내소 설치 등 196,056,000천원 196,056
자산및물품취득비(11-2113-220-405-01) 46,800
ㅇ관광안내소 시설확충 물품 구입 46,800,000원 46,800
0510 새서울 자원봉사 활동지원 66,560 150,850 84,290
행사실비보상금(11-2113-122-301-09) 150,850
ㅇ안내소 자원봉사자 활동지원 150,850,000천원 150,850
0512 민족의 젖줄 한강700리 제작 30,000 20,000 -10,000
10,000(× ) -10,000(× )
자치단체부담금(11-2113-122-308-05) 20,000
ㅇ민족의 젖줄 한강700리 제작 20,000,000원*1식 20,000
0513 팸투어 실시 100,000 150,000 50,000
민간위탁금(11-2113-220-307-05) 150,000
ㅇ서울관광 팸투어 추진 75,000,000원*2회 150,000
0528 국내외 관광교역전 참가 150,000 210,000 60,000
일반운영비(11-2113-122-201-01) 200,000
ㅇ홍보부스 설치운영 200,000,000원*1식 200,000
일시사역인부임(11-2113-122-206-02) 10,000
ㅇ통역 도우미 10,000,000원 10,000
0530 동대문종합관광안내소 운영 78,000 104,000 26,000
39,000 52,000(× ) (× ) 13,000(× )
- 문화관광국 37 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
일반운영비(11-2113-210-201-01) 25,000
ㅇ동대문종합관광안내소 운영 25,000,000원*1식 25,000
행사실비보상금(11-2113-210-301-09) 79,000
ㅇ동대문종합관광안내소 운영 79,000,000원 79,000
전략목표 : 청소년 문화와 체육진흥을 통한 건강한 도시 만들기
84,744,950 118,908,982 34,164,032
3,735,775 5,075,984(× ) (× ) 1,340,209(× )
청소년 문화공간 확충 및 운영 효율화성과목표 : 40,133,437 44,243,973 4,110,536
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
청소년 수련시설 건립 개소수 수련시설 건립실적 확인14개소 18개소 19개소
청소년수련시설 청소년이용율(이용자수/이용자만족도) 수련시설 이용자 확인 및 이용자 만족도 조사55천명/65% 65천명/70% 68천명/72%
2,836,260 4,294,260(× (× ) 1,458,000(× ))
0701 시립청소년특화시설 위탁운영 지원 5,687,716 6,907,109 1,219,393
112,260 194,260(× ) (× ) 82,000(× )
일반운영비(11-2114-122-201-01) 284,460
ㅇ 청소년문화교류센터 임대료 23,705,000원*12월 284,460
민간위탁금(11-2114-210-307-05) 1,567,313
ㅇ청소년종합상담실 운영(1개소) 396,581,000원 396,581
ㅇ가출청소년쉼터 운영(2개소) 947,054,000원 947,054
ㅇ청소년자원봉사센터 223,678,000원 223,678
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 5,055,336
ㅇ청소년특화시설위탁운영 5,055,336
.근로청소년복지관 1,569,022,000원 1,569,022
.청소년정보문화센터 1,180,934,000원 1,180,934
.청소년직업체험센터 1,396,403,000원 1,396,403
.청소년성문화센터 332,813,000원 332,813
.청소년문화교류센터 576,164,000원 576,164
0702 시립청소년수련관 위탁운영 지원 3,519,018 3,622,864 103,846
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 3,622,864
- 문화관광국 38 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ청소년수련시설 위탁운영 3,622,864
.보라매청소년수련관 1,025,443,000원 1,025,443
.서울청소년수련관 791,469,000원 791,469
.중랑청소년수련관 1,290,318,000원 1,290,318
.목동청소년수련관 265,634,000원 265,634
.강북청소년수련관 250,000,000원 250,000
0705 시립청소년특화시설 기능보강사업 766,885 766,885
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 766,885
ㅇ시립청소년특화시설 기능보강 766,885
.근로청소년복지관 413,000,000원 413,000
.청소년정보문화센터 88,000,000원 88,000
.구로청소년쉼터 95,000,000원 95,000
.신림청소년쉼터 50,000,000원 50,000
.청소년종합상담실 80,000,000원 80,000
.청소년성문화센터 40,885,000원 40,885
0706 시립청소년수련관 시설 기능보강사업 704,826 704,826
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 704,826
ㅇ시립청소년수련관 시설 기능보강 704,826
.중랑청소년수련관 178,051,000원 178,051
.목동청소년수련관 115,775,000원 115,775
.보라매청소년수련관 37,000,000원 37,000
.문래청소년수련관 64,000,000원 64,000
.노원청소년수련관 140,000,000원 140,000
.서울청소년수련관 170,000,000원 170,000
0708 청소년수련관집기, 비품 구입 2,400,000 2,400,000
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 2,400,000
ㅇ청소년수련관 집기 비품 구입 2,400,000
.은평,구로,성북,동대문청소년수련관 600000000원*4개소 2,400,000
0716 청소년서바이벌게임장 운영 1,421,168 1,597,089 175,921
- 문화관광국 39 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 1,455,989
ㅇ청소년 서바이벌게임장 운영 1,455,989
.미금게임장 740,028,000원 740,028
.용산게임장 715,961,000원 715,961
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 141,100
ㅇ청소년 서바이벌게임장 141,100
.미금게임장 35,800,000원 35,800
.용산 게임장 105,300,000원 105,300
0721 서울유스테크 운영 지원 134,400 163,200 28,800
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 86,400
ㅇ서울유스테크운영 지원 86,400,000원 86,400
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 76,800
ㅇ서울유스테크운영 지원 76,800,000원 76,800
0723 청소년서바이벌게임장 설치 1,963,000 1,963,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 877,000
ㅇ청소년서바이벌 게임장 설치 877,000,000원 877,000
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 1,086,000
ㅇ청소년서바이벌게임장 추가설치 1,086,000
.장비구입비 187,000,000원 187,000
.시설공사비 899,000,000원 899,000
0911 청소년종합정보지발간 사업 200,000 200,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 200,000
ㅇ청소년종합정보지 발간 200,000,000원 200,000
2301 서대문청소년수련관 건립 3,750,000 1,215,000 -2,535,000
750,000 1,100,000(× ) (× ) 350,000(× )
시설비(11-2114-210-401-01) 1,100,000
ㅇ서대문청소년수련관 건립 1,100,000,000원 1,100,000
감리비(11-2114-220-401-02) 100,000
ㅇ서대문청소년수련관 건립 100,000,000원 100,000
- 문화관광국 40 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
시설부대비(11-2114-220-401-03) 15,000
ㅇ서대문청소년수련관 건립 15,000,000원 15,000
2302 강북청소년수련관 건립 245,000 245,000
시설비(11-2114-220-401-01) 245,000
ㅇ강북청소년수련관 건립(부지매입비) 245,000,000원*1식 245,000
2304 동대문청소년수련관 건립 3,343,800 3,213,000 -130,800
시설비(11-2114-220-401-01) 2,803,000
ㅇ동대문 청소년수련관 건립 2,803,000,000원*1식 2,803,000
시설부대비(11-2114-220-401-03) 10,000
ㅇ동대문청소년수련관 건립 10,000,000원*1식 10,000
민간대행사업비(11-2114-220-402-02) 400,000
ㅇ디지털미디어센터 설치 400,000,000원 400,000
2306 성북청소년수련관 건립 3,319,000 3,527,000 208,000
시설비(11-2114-220-401-01) 3,440,000
ㅇ성북 청소년수련관 건립 3,440,000,000원*1식 3,440,000
감리비(11-2114-220-401-02) 81,000
ㅇ성북청소년수련관 건립 81,000,000원 81,000
시설부대비(11-2114-220-401-03) 6,000
ㅇ성북청소년수련관 건립 6,000,000원*1식 6,000
2308 중랑(용마)청소년수련관 건립 1,500,000 800,000 -700,000
800,000(× ) 800,000(× )
시설비(11-2114-210-401-01) 790,000
ㅇ중랑청소년수련관 건립(설계비) 350,000,000원 350,000
ㅇ중랑청소년수련관 건립(시설비) 440,000,000원 440,000
시설부대비(11-2114-210-401-03) 10,000
ㅇ중랑청소년수련관 건립 10,000,000원 10,000
2321 광진청소년수련관 건립 6,360,000 6,360,000
- 문화관광국 41 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
시설비(11-2114-220-401-01) 6,350,000
ㅇ광진청소년수련관 건립 6,350,000
.부지매입비 6,000,000,000원 6,000,000
.설계비 350,000,000원 350,000
시설부대비(11-2114-220-401-03) 10,000
ㅇ광진청소년수련관 건립 10,000,000원 10,000
2322 금천청소년수련관 건립 300,000 5,334,000 5,034,000
800,000(× ) 800,000(× )
시설비(11-2114-210-401-01) 5,030,000
ㅇ금천청소년수련관 건립 5,030,000,000원*1식 5,030,000
감리비(11-2114-210-401-02) 286,000
ㅇ금천청소년수련관 건립 286,000,000원*1식 286,000
시설부대비(11-2114-210-401-03) 18,000
ㅇ금천청소년수련관 건립 18,000,000원 18,000
2324 용산 청소년수련관 건립 1,300,000 600,000 -700,000
1,000,000(× ) -1,000,000(× )
자치단체자본보조(11-2114-220-403-01) 600,000
ㅇ용산청소년수련관 건립 지원 600,000,000원 600,000
2328 성동청소년수련관 건립 3,547,000 3,547,000
800,000(× ) 800,000(× )
시설비(11-2114-210-401-01) 3,440,000
ㅇ성동청소년수련관 건립 3,440,000,000원 3,440,000
감리비(11-2114-210-401-02) 91,000
ㅇ성동청소년수련관 건립 91,000,000원 91,000
시설부대비(11-2114-210-401-03) 16,000
ㅇ성동청소년수련관 건립 16,000,000원 16,000
2500 작은 지역청소년문화센터 건립 1,078,000 1,078,000
600,000(× ) 600,000(× )
자치단체자본보조(11-2114-210-403-01) 600,000
ㅇ작은 지역청소년문화센터 건립 200,000,000원*3개소 600,000
자치단체자본보조(11-2114-220-403-01) 478,000
ㅇ작은지역청소년문화센터 건립 지원 478,000,000원*1개소 478,000
- 문화관광국 42 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
다양한 청소년 프로그램 시행성과목표 : 2,700,975 2,848,555 147,580
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
청소년 서바이벌 게임 이용자 수 서바이벌게임장 이용자수 확인30,600명 32,000명 32,600명
청소년 프로그램 참여자 수 프로그램별 청소년 참여수 확인32천명 40천명 45천명
10,000 10,000(× (× ))
0903 청소년전용광장 운영 381,000 385,480 4,480
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 385,480
ㅇ청소년전용광장 운영(7개소) 385,480,000원 385,480
0904 이동청소년수련광장운영 369,000 369,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 369,000
ㅇ이동청소년수련광장 운영 369,000,000원 369,000
0905 어린이날 기념행사 20,000 14,100 -5,900
행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 14,100
ㅇ어린이날 축하선물 14,100,000원 14,100
0906 성년의날 기념행사 97,000 96,000 -1,000
일반운영비(11-2114-122-201-01) 70,000
ㅇ성년축하서한문 발송 70,000,000원 70,000
행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 6,000
ㅇ성년의날 축하선물 6,000,000원 6,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 20,000
ㅇ성년의 날 축하공연 20,000,000원 20,000
0907 서울어린이,청소년상,청소년지도상 시상 100,900 100,900
- 문화관광국 43 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
일반운영비(11-2114-122-201-01) 24,000
ㅇ서울어린이·청소년·청소년지도상 시상 24,000
.서울 어린이·청소년상(트로피) 160,000원*100명 16,000
.청소년지도상(상패) 200,000원*15명 3,000
.추천심사 안내서 등 2,000,000원*1식 2,000
.상장 6,000원*500명 3,000
행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 26,200
ㅇ서울어린이·청소년·청소년지도상 시상 26,200
.청소년지도상 부상 200,000원*15명 3,000
.어린이상.청소년상.청소년지도자상 심사수당
7,200
-부문별 50,000원*3명*4시간*6부문 3,600
-종합 50,000원*3명*4시간*6부문 3,600
.모범어린이및 소년상(표창) 부상 16,000,000원 16,000
기타보상금(11-2114-122-301-11) 50,700
ㅇ서울어린이.청소년상시상금 50,700
.나라사랑상 3,000,000원*1명 3,000
.대상 1,500,000원*3명 4,500
.본상 13,200,000원*1식 13,200
.장려상 30,000,000원*1식 30,000
0908 청소년 문화.수련활동 지원 807,000 964,000 157,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 764,000
ㅇ청소년 문화.수련활동 764,000,000원 764,000
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 200,000
ㅇ청소년 문화.수련활동 지원 8,000,000원*25개구 200,000
0910 어려운 청소년자연체험활동 13,000 13,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 13,000
ㅇ어려운청소년 자연체험활동 13,000,000원 13,000
0912 청소년 한문.예절교실 운영 345,000 345,000
일반운영비(11-2114-122-201-01) 82,500
ㅇ청소년 한문예절교실 교육교재 82,500,000원 82,500
- 문화관광국 44 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 262,500
ㅇ청소년한문.예절교실 운영 262,500
.강사료 172,500,000원 172,500
.운영비 지원 90,000,000원 90,000
0913 청소년 국제교류사업 70,000 150,000 80,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 150,000
ㅇ청소년국제교류사업 150,000,000원 150,000
0914 청소년어울마당운영지원 200,000 200,000
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 200,000
ㅇ청소년어울마당 운영 지원 200,000,000원 200,000
0918 청소년인성교육 프로그램운영 100,000 120,000 20,000
10,000 10,000(× ) (× )
민간위탁금(11-2114-210-307-05) 120,000
ㅇ청소년인성교육 프로그램 운영 120,000,000원 120,000
0919 청소년 한강역사 문화 탐사 15,000 15,000
자치단체부담금(11-2114-220-308-05) 15,000
ㅇ청소년 한강역사문화 탐사 15,000,000원 15,000
0924 어린이 서울그리기 31,075 31,075
일반운영비(11-2114-122-201-01) 18,875
ㅇ어린이 서울그리기 18,875
.도록제작 13,000원*1,000부 13,000
.상장 5,500원*250명 1,375
.전시작품 표구제작 등 30,000원*150명 4,500
행사실비보상금(11-2114-122-301-09) 12,200
ㅇ어린이 서울그리기 12,200
.심사위원수당 50,000원*4시간*6명 1,200
.부상 40,000원*250명 10,000
- 문화관광국 45 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.전시장관리 등 1,000,000원 1,000
0930 청소년프로그램 시민공모 22,000 25,000 3,000
일반운영비(11-2114-122-201-01) 8,600
ㅇ청소년 프로그램공모 인쇄비 등 8,600,000원 8,600
행사실비보상금(11-2114-220-301-09) 2,400
ㅇ청소년 프로그램공모 심의위원 보상 3명*8회*100,000원 2,400
기타보상금(11-2114-220-301-11) 14,000
ㅇ청소년 프로그램 공모 시상금 14,000,000원 14,000
0935 청소년시설 연합프로그램 개최 지원 20,000 20,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 20,000
ㅇ청소년시설연합 프로그램 개최지원 20,000,000원 20,000
청소년 보호 강화성과목표 : 1,862,000 1,982,000 120,000
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
시민단체 유해환경 참여 단체수 참여단체수 확인57개 단체 61개 단체 61개 단체
어려운청소년 자립지원 인원 지원자 수 확인500명 800명 1,000명
0803 문제청소년교화,선도프로그램 144,000 144,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 144,000
ㅇ문제청소년 교화.선도프로그램 운영 144,000,000원 144,000
0804 시민단체 청소년유해환경감시단 운영 300,000 300,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 132,000
ㅇ시민단체청소년유해환경 감시단운영 132,000,000원 132,000
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 168,000
ㅇ시민단체유해환경감시단운영(장려사업)지원 168,000,000원 168,000
- 문화관광국 46 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0807 청소년야간공부방운영지원 386,000 410,000 24,000
자치단체경상보조(11-2114-220-308-01) 410,000
ㅇ청소년야간공부방 운영 지원 410,000
.A급 13,800,000원*18개소*1/2 124,200
.B급 8,600,000원*51개소*1/2 219,300
.C급 6,650,000원*20개소*1/2 66,500
0809 청소년지도위원 연수 8,000 18,000 10,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 18,000
ㅇ청소년지도위원 연수 18,000,000원 18,000
0810 청소년유해환경정화활동사업 지원 600,000 500,000 -100,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 500,000
ㅇ청소년 유해환경 정화활동 사업지원(자녀안심서울협의회)
500,000,000원 500,000
0909 근로청소년체육대회 10,000 10,000
민간경상보조(11-2114-220-307-02) 10,000
ㅇ근로청소년체육대회 지원 10,000,000원 10,000
0927 청소년 대안교육지원사업 시범운영 300,000 600,000 300,000
민간위탁금(11-2114-220-307-05) 600,000
ㅇ청소년 대안교육지원사업 시범운영 600,000,000원*1식 600,000
시민체육공간 확충 및 운영 효율화성과목표 : 32,028,844 59,880,355 27,851,511
- 문화관광국 47 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
자치구 체육센터 건립 개소수 건립 실적 확인19개소 21개소 23개소
경기장 가동률 가동율 조사51% 53% 55%
체육시설내 공원공간 확충개소수 공원 확충실적 확인2개소 2개소 3개소
0102 시립창동운동장 조성 및 문화체육센터 건립 1,500,000 5,600,000 4,100,000
시설비(11-2121-220-401-01) 5,330,000
ㅇ창동운동장 조성 5,330,000
.설계비 30,000,000원 30,000
.시설비 5,300,000,000원 5,300,000
감리비(11-2121-220-401-02) 250,000
ㅇ창동운동장 개발 감리비 250,000,000원 250,000
시설부대비(11-2121-220-401-03) 20,000
ㅇ창동운동장 조성 시설부대비 20,000,000원*1식 20,000
0105 청소년선호시설 설치 150,000 90,000 -60,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 90,000
ㅇ청소년선호체육시설 설치 90,000,000원 90,000
0109 서울월드컵경기장 위탁운영비 지원 8,200,000 8,200,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 6,400,000
ㅇ서울월드컵경기장 위탁운영비 지원 6,400,000,000원 6,400,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,800,000
ㅇ구민체육센터 건립 지원 1,800,000,000원 1,800,000
0221 체육진흥기금 조성 5,000,000 5,000,000
기금전출금(11-2121-421-702-01) 5,000,000
ㅇ체육진흥기금 조성 5,000,000,000원 5,000,000
2331 문정고교 복합시설 건립 500,000 500,000
- 문화관광국 48 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 500,000
ㅇ문정고교 복합시설 건립 지원 500,000,000원 500,000
2332 청운초등학교 복합시설 건립 300,000 300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000
ㅇ청운초등학교 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000
2333 서남하수처리장내 체육시설 건립 1,300,000 1,300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,300,000
ㅇ서남하수처리장내 체육시설 건립지원 1,300,000
.다목적 체육센터 250,000,000원 250,000
.실내 배드민턴장 1,050,000,000원 1,050,000
2334 아현중 복합시설 건립 1,100,000 1,100,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,100,000
ㅇ아현중 복합시설 건립지원 1,100,000,000원 1,100,000
2335 당현초등 복합시설 건립 300,000 300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000
ㅇ당현초등 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000
2336 삼광초등 복합시설 건립 500,000 500,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 500,000
ㅇ삼광초등 복합시설 건립 지원 500,000,000원 500,000
2337 숭인중 복합시설 건립 300,000 300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000
ㅇ숭인중 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000
- 문화관광국 49 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
2338 가원초등 복합시설 건립 300,000 300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000
ㅇ가원초등 복합시설 건립 지원 300,000,000원 300,000
2339 여의도중 복합시설 건립 585,000 585,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 585,000
ㅇ여의도중 복합시설 건립 지원 585,000,000원 585,000
2340 서울산악문화센터 건립 1,000,000 1,000,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,000,000
ㅇ서울산악문화센터 건립 지원 1,000,000,000원 1,000,000
2401 동작 구민체육센터 건립 2,063,000 592,000 -1,471,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 592,000
ㅇ동작 구민체육센터 건립 592,000,000원 592,000
2402 영등포 구민체육센터 건립 600,000 800,000 200,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 800,000
ㅇ영등포 구민체육센터 건립 800,000,000원 800,000
2403 송파 구민체육센터 건립 376,000 1,477,000 1,101,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,477,000
ㅇ송파 구민체육센터 건립 1,477,000,000원 1,477,000
2405 강동 구민체육센터 건립 660,000 1,090,000 430,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,090,000
ㅇ강동 구민체육센터 건립 1,090,000,000원 1,090,000
- 문화관광국 50 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
2406 강북 구민체육센터 건립 1,236,000 2,557,000 1,321,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 2,557,000
ㅇ강북 구민체육센터 건립 2,557,000,000원 2,557,000
2409 은평구민체육센터 건립 2,000,000 2,000,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 2,000,000
ㅇ은평구민체육센터 건립 2,000,000,000원 2,000,000
2410 광진구민체육센터 건립 3,300,000 3,300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 3,300,000
ㅇ광진구민체육센터 건립 3,300,000,000원 3,300,000
2453 용산 다목적체육센터 건립 300,000 300,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 300,000
ㅇ용산다목적체육센터 건립 300,000,000원 300,000
2454 동대문 다목적체육센터 건립 1,512,000 1,512,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 1,512,000
ㅇ동대문다목적체육센터 건립 1,512,000,000원 1,512,000
2455 사직 다목적체육센터 건립 400,000 400,000
자치단체자본보조(11-2121-220-403-01) 400,000
ㅇ다직 다목적체육센터 건립 400,000,000원 400,000
6202 뚝섬체육공원 위탁관리 1,000,000 1,176,125 176,125
민간위탁금(11-2122-220-307-05) 1,176,125
ㅇ뚝섬체육공원 위탁관리비 1,176,125,000원 1,176,125
- 문화관광국 51 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
6203 시설물관리 물품구입 306,191 551,107 244,916
자산및물품취득비(11-2122-220-405-01) 551,107
ㅇ잠실종합운동장 342,977
.적외선온도측정기 1,300,000원*1대 1,300
.CD PLAYER(음향설비송출용) 500,000원*2대 1,000
.모터펌프 825,000원*5대 4,125
.테스터기(전기) 340,000원*2개 680
.파이프크리너 1,500,000원*1대 1,500
.꽝 청소기(화장실용) 150,000원*3대 450
.디지털카메라 627,000원*1대 627
.일반카메라 200,000원*3대 600
.일반전화기 30,000원*70대 2,100
.레바블럭 200,000원*1대 200
.열감지테스터기 600,000원*1개 600
.목재파쇄기 45,012,000원*1대 45,012
.동력전정기 528,000원*3대 1,584
.동력체인톱 836,000원*1대 836
.고전지엔진톱 968,000원*1대 968
.동력잔디깍기 847,000원*3대 2,541
.육상장비구입 113,052,000원*1식 113,052
.사무실OA시스템설치 18,428,000원*1식 18,428
.행사용탁자 135,000원*40개 5,400
.행사용팔걸이의자 78,000원*30개 2,340
.배구지주대 900,000원*1조 900
.탁구점수판 50,000원*30개 1,500
.왁스미싱기 295,000원*4대 1,180
.진공청소기 770,000원*4대 3,080
.대형에어컨디쇼너(생활체육교실) 10,000,000원*2대 20,000
.청소차(주경기장) 30,000,000원*1대 30,000
.냉,난방기겸용(주경기장) 3,000,000원*1대 3,000
.모사전송기(주경기장) 1,000,000원*1대 1,000
.에어컨디쇼너(공익근무대기실) 650,000원*1대 650
.다기능사무기기 1,180,300원*40대 47,212
.프린터기 600,000원*16대 9,600
.SoftWare 14,672
-한글97기능강화판 34,540원*50User 1,727
- 문화관광국 52 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-V3 2000 17,000원*90User 1,530
-Office 2000 132,500원*50User 6,625
-Delphi5.0 3,850,000원*1User 3,850
-Photo6.0 939,400원*1User 940
.CD-WRITER 440,000원*1대 440
.HUB 180,000원*5대 900
.진공청소기(전산실) 150,000원*1대 150
.냉,난방기겸용(시설관리과) 3,500,000원*1대 3,500
.쇼파(시설관리과) 400,000원*1조 400
.의자(시설관리과) 150,000원*3개 450
.도면보관함 1,000,000원*1개 1,000
ㅇ동대문운동장 66,528
.에어레이터 27,500,000원*1대 27,500
.농경용트랙터 13,200,000원*1대 13,200
.OA용책상,의자 10,428,000원*1식 10,428
.진공청소기(인조잔디청소용) 15,400,000원*1대 15,400
ㅇ목동운동장 141,602
.정빙차(빙상장) 95,000,000원*1대 95,000
.양수기 750,000원*2대 1,500
.해빙기 1,200,000원*1대 1,200
.전화시험기 200,000원*1개 200
.테스터기 34,000원*3개 102
.바우드라이 1,700,000원*1대 1,700
.허들 1,600,000원*2조 3,200
.선풍기 90,000원*5대 450
.세탁기 850,000원*1대 850
.에어컨디쇼너 2,000,000원*1대 2,000
.냉,난방겸용 3,000,000원*1대 3,000
.순찰용시계 300,000원*2대 600
.전자복사기 3,500,000원*1대 3,500
.모사전송기 1,000,000원*1대 1,000
.비디오카메라 1,500,000원*1대 1,500
.항온항습기(5RT) 9,600,000원*2대 19,200
.항온항습기(3RT) 6,600,000원*1대 6,600
6204 운동장 안전점검용역 146,650 75,748 -70,902
시설비(11-2122-220-401-01) 75,748
- 문화관광국 53 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ시설물의 정밀점검 및 정기점검 용역 75,748,000원*1식 75,748
6208 잠실 운동장 시설 개.보수 11,206,502 6,988,800 -4,217,702
시설비(11-2122-220-401-01) 6,988,800
ㅇ야구장의자교체 및 스탠드 방수공사 1,310,000,000원*1식 1,310,000
ㅇ운동장 화장실 환경개선공사 2,692,000,000원*1식 2,692,000
ㅇ경기장 잔디면 정비공사 44,800,000원*1식 44,800
ㅇ조명등기구 교체공사 542,000,000원*1식 542,000
ㅇ실내체육관 바닥 마루판 교체공사 600,000,000원*1식 600,000
ㅇ음향,방송설비 교체공사 1,800,000,000원*1식 1,800,000
6209 동대문 운동장 시설 개.보수 4,708,520 4,708,520
시설비(11-2122-220-401-01) 4,708,520
ㅇ야구장외1개소 스탠드방수 및 의자교체 570,520,000원*1식 570,520
ㅇ동대문운동장 전광판 교체공사 4,138,000,000원*1식 4,138,000
6210 목동운동장 시설 개.보수 300,000 300,000
시설비(11-2122-220-401-01) 300,000
ㅇ빙상장 제습기 설치공사 300,000,000원*1식 300,000
6211 잠실운동장의 휴식공간 확충 829,395 220,716 -608,679
시설비(11-2122-220-401-01) 220,716
ㅇ녹지대 정비공사 89,376,000원*1식 89,376
ㅇ부패수목 외과수술 공사 11,340,000원*1식 11,340
ㅇ경기장 이용 관람객 휴게시설 설치 120,000,000원*1식 120,000
6213 목동운동장 휴식공간 확충 60,000 48,000 -12,000
시설비(11-2122-220-401-01) 48,000
ㅇ안내표지판 정비 48,000,000원*1식 48,000
- 문화관광국 54 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
6214 잠실운동장 안전관리 강화 890,672 2,231,000 1,340,328
시설비(11-2122-220-401-01) 2,231,000
ㅇ냉,온수 배관교체 공사 400,000,000원*1식 400,000
ㅇ주경기장외1개소 보수 및 보강공사 1,771,000,000원*1식 1,771,000
ㅇ야구장 타워용 승강기 교체 60,000,000원*1식 60,000
6215 동대문운동장 안전관리 강화 250,000 412,400 162,400
시설비(11-2122-220-401-01) 412,400
ㅇ효창운동장 구조물 보수 및 기타공사 150,000,000원*1식 150,000
ㅇ효창운동장 전기설비 보수공사 97,400,000원*1식 97,400
ㅇ야구장 타워조명 개,보수공사 165,000,000원*1식 165,000
6216 목동운동장 안전관리 강화 150,000 192,000 42,000
시설비(11-2122-220-401-01) 192,000
ㅇ관람석 우레탄 방수공사 150,000,000원*1식 150,000
ㅇ열교환기 교체공사 42,000,000원*1식 42,000
6217 잠실운동장의 관리 효율성 제고 1,393,434 2,150,939 757,505
시설비(11-2122-220-401-01) 2,150,939
ㅇ주경기장 물탱크 교체공사 45,000,000원*1식 45,000
ㅇ수,배전반 교체공사 996,000,000원*1식 996,000
ㅇ변압기 교체공사 197,000,000원*1식 197,000
ㅇ제1수영장 보일러 설치공사 274,000,000원*1식 274,000
ㅇ실내체육관 보수 및 도장공사 350,000,000원*1식 350,000
ㅇ시설물 설계도면 전산화 작업 288,939,000원*1식 288,939
6218 동대문운동장의 관리 효율성 제고 100,000 653,000 553,000
시설비(11-2122-220-401-01) 653,000
ㅇ야구장 조명타워 곤도라 교체공사 164,000,000원*1식 164,000
ㅇ통로 노면 포장공사 194,000,000원*1식 194,000
- 문화관광국 55 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ기계실펌프 및 배관교체 공사 100,000,000원*1식 100,000
ㅇ효창운동장 배관정비 및 기타공사 95,000,000원*1식 95,000
ㅇ내,외부 도장공사 100,000,000원*1식 100,000
6219 목동운동장의 관리 효율성 제고 48,000 69,000 21,000
시설비(11-2122-220-401-01) 69,000
ㅇ중온수배관 교체공사 69,000,000원*1식 69,000
7101 경기장 시설물관리 1,000,000 1,000,000
시설비(11-2122-220-401-01) 1,000,000
ㅇ경기장시설물 유지관리(잠실,동대문,목동) 1,000,000,000원*1식 1,000,000
시민체육 활성화성과목표 : 8,019,694 9,954,099 1,934,405
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
생활체육교실운영(교실수/참여시민수) 생활체육교실 운영 종목수 및 참여시민수 확인561교실/40천명 561교실/50천명 570교실/55천명
시장기 대회 개최종목 수(종목수/참여시민수) 시장기대대회 개최종목수 및 시민참여수 확인13종목/20천명 16종목/30천명 18종목/35천명
시체육회가맹단체 확보수 가맹단체 확보 수 확인44단체 46단체 47단체
체육진흥기금 조성액 조성금액 확인50억원 100억원 150억원
889,515 771,724(× (× ) -117,791(× ))
0201 서울특별시체육회 육성 5,651,070 6,850,000 1,198,930
민간경상보조(11-2121-220-307-02) 6,000,000
ㅇ 서울특별시체육회 사업 지원 6,000,000
. 전국 하계체육대회참가지원 3,083,566,000원 3,083,566
. 전국 동계체육대회 참가지원 164,287,000원 164,287
. 시장기(배)대회 개최지원 110,000,000원 110,000
. 체육활성화 사업 184,620,000원 184,620
. 체육유공자 포상 11,540,000원 11,540
. 학교체육진흥 1,051,141,000원 1,051,141
. 국내 체육대회 참가지원 42,000,000원 42,000
. 국제 도시간 스포츠 교류 184,296,000원 184,296
- 문화관광국 56 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 가맹경기단체 육성 지원 783,550,000원 783,550
. 예비비 35,000,000원 35,000
. 정구팀 시설 지원 350,000,000원 350,000
사회단체보조금(11-2121-220-307-03) 850,000
ㅇ 서울특별시체육회 보조 850,000,000원*1식 850,000
0203 시장기생활체육대회 121,000 133,920 12,920
8,500(× ) -8,500(× )
일반운영비(11-2121-122-201-01) 5,920
ㅇ 상장 및 부상(손목시계) 5,920,000원 5,920
민간경상보조(11-2121-220-307-02) 128,000
ㅇ시장기 생활체육 대회 128,000,000원 128,000
0204 월드컵축구교실 운영 150,000 180,000 30,000
일반운영비(11-2121-122-201-01) 45,000
ㅇ월드컵축구교실운영 운동용품구입 45,000,000원 45,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 10,000
ㅇ월드컵축구교실 운영 10,000,000원 10,000
자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 125,000
ㅇ월드컵 축구교실 운영 5,000,000원*25개 자치구 125,000
0205 서울시씨름왕선발대회 33,650 33,650
일반운영비(11-2121-122-201-01) 200
ㅇ 서울시 씨름왕 선발대회 상장 200,000원 200
행사실비보상금(11-2121-122-301-09) 12,450
ㅇ 서울시씨름왕대회시상금(종합5개구,개인30명)
12,450,000원 12,450
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 21,000
ㅇ서울시 씨름왕 선발대회 개최 21,000,000원 21,000
0206 전국씨름왕 선발대회참가 36,000 36,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 36,000
ㅇ전국씨름왕 선발대회 참가 36,000,000원 36,000
- 문화관광국 57 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0207 전국게이트볼대회 참가 18,000 18,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 18,000
ㅇ전국 게이트볼 대회참가 18,000,000원 18,000
0208 생활체육진흥사업 380,000 920,000 540,000
민간경상보조(11-2121-220-307-02) 200,000
ㅇ생활체육협의회 지원 200,000,000원 200,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 720,000
ㅇ생활체육진흥사업 720,000,000원 720,000
0209 생활체육교실운영 236,215 236,044 -171
236,215 236,044(× ) (× ) -171(× )
자치단체경상보조(11-2121-210-308-01) 236,044
ㅇ생활체육교실운영 236,044,000원 236,044
0214 2002년월드컵개최도시간어린이축구교류전 100,000 90,000 -10,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 90,000
ㅇ월드컵개최도시간 어린이축구교류전 90,000,000원 90,000
0216 한강변 도로싸이클대회 10,000 10,000
자치단체부담금(11-2121-220-308-05) 10,000
ㅇ한강변 도로싸이클대회 10,000,000원 10,000
0217 청소년 풋살교실운영 176,000 195,125 19,125
일반운영비(11-2121-122-201-01) 43,125
ㅇ풋살운동경기용품구입 43,125,000원 43,125
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 52,000
ㅇ청소년풋살대회 개최운영비 52,000,000원 52,000
자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 100,000
ㅇ청소년 풋살교실 운영비 100,000,000원 100,000
- 문화관광국 58 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
0218 인공암벽 설치 및 운영 30,000 30,000
자치단체경상보조(11-2121-220-308-01) 30,000
ㅇ강북인공암벽 운영비 지원 30,000,000원*1식 30,000
0220 월드컵축구장준공기념 한.일 청소년축구대회 40,850 90,000 49,150
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 90,000
ㅇ월드컵경기장준공기념 한일청소년축구대회 90,000,000원 90,000
0223 생활체육활성화를 위한 지역단위 생활체육지도자 배치
921,600 1,071,360 149,760
644,800 535,680(× ) (× ) -109,120(× )
민간경상보조(11-2121-210-307-02) 1,071,360
ㅇ지역단위생활체육지도자배치 1,071,360,000원 1,071,360
0224 국제청소년 체육대회 참가 60,000 60,000
민간위탁금(11-2121-220-307-05) 60,000
ㅇ국제청소년 체육대회 참가 60,000,000원 60,000
전략목표 : 일반예산 19,496,206 30,717,873 11,221,667
일반예산성과목표 : 19,496,206 30,717,873 11,221,667
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
9901 인건비 10,983,275 20,889,742 9,906,467
기본급(11-2111-110-101-01) 3,637,937
ㅇ 일반직(128명) 2,157,482
- 문화관광국 59 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 2급 55,588,000원*1명*1.0275 57,117
. 4급 1,847,500원*5명*12월*1.029 114,065
. 5급 1,636,700원*23명*12월*1.029 464,830
. 6급 1,387,400원*54명*12월*1.029 925,108
. 7급 1,079,700원*44명*12월*1.029 586,614
. 8급 789,400원*1명*12월*1.029 9,748
ㅇ 기 능 직(35명) 340,799
. 7급 1,208,300원*1명*12월*1.029 14,921
. 8급 1,063,600원*5명*12월*1.029 65,667
. 9급 820,300원*16명*12월*1.029 162,066
. 10급 611,400원*13명*12월*1.029 98,145
ㅇ 연 구 직(3명) 40,178
. 연구사 1,084,600원*3명*12월*1.029 40,178
ㅇ처우개선비 215,519
.연봉제 57,117,000원*0.0806 4,604
.월급제 2,481,342,000원*0.085 210,915
ㅇ 기말수당 2,692,257,000원*1/6 448,710
ㅇ 정근수당 2,692,257,000원*1.94/12 435,249
수당(11-2111-110-101-02) 1,010,446
ㅇ 시간외수당 603,635
. 일반 463,373
- 5급 6,844원*23명*52시간*12월*1.029
101,074
- 6급 5,807원*54명*52시간*12월*1.029
201,348
- 7급 5,211원*44명*52시간*12월*1.029
147,223
- 8급 4,669원*1명*52시간*12월*1.029
2,998
- 연구사 5,570원*3명*52시간*12월*1.029
10,730
. 기능직 92,972
- 7급 5,211원*1명*52시간*12월*1.029
3,346
- 8급 4,669원*5명*52시간*12월*1.029
14,990
- 9급 4,187원*16명*52시간*12월*1.029
43,016
- 10급 3,788원*13명*52시간*12월*1.029
31,620
.처우개선비 556,345,000원*0.085 47,290
- 문화관광국 60 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ 자녀학비 보조수당 62,271
. 중학교 176,525원*166명*0.18*4회 21,099
. 고등학교 310,025원*166명*0.20*4회 41,172
ㅇ 가족수당 109,959
. 배우자 30,000원*166명*0.80*12월 47,808
. 기타가족 20,000원*166명*1.56*12월 62,151
ㅇ 장기 근속수당 163,320
. 25년 이상 130,000원*35명*12월 54,600
. 20년 - 25년 미만 110,000원*31명*12월 40,920
. 15년 - 20년 미만 80,000원*33명*12월 31,680
. 10년 - 15년 미만 60,000원*31명*12월 22,320
. 5년 - 10년 미만 50,000원*23명*12월 13,800
ㅇ 위험수당 960
. 갑종 20,000원*1명*12월 240
. 을종 15,000원*4명*12월 720
ㅇ 특수업무 수당 6,408
. 기술업무수당 4,200
- 6,7급(기술사 가산금) 65,000원*1명*12월 780
- 5급(기사 가산금) 55,000원*3명*12월 1,980
- 6급-7급 45,000원*2명*12월 1,080
- 6급-7급 15,000원*2명*12월 360
. 전산수당 1,560
- 3년이상 50,000원*2명*12월 1,200
- 1년~3년미만 30,000원*1명*12월 360
. 장려수당 14,000원*1명*12월 168
. 자동차 운전수당 40,000원*1명*12월 480
ㅇ 관리업무 수당 123,761,000원*10% 12,377
ㅇ 대우수당 2,692,257,000원*0.31*6% 50,076
ㅇ 모범공무원 수당 30,000원*4명*12월 1,440
기타직보수(11-2111-110-101-03) 1,023,850
ㅇ 계약직(33명) 1,023,850
. 급여 818,755
- 가급 34,785,000원*3명*1.0275 107,225
- 나급 30,828,400원*5명*1.0275 158,381
- 다급 24,088,500원*6명*1.0275 148,506
- 라급 21,179,260원*15명*1.0275 326,426
- 마급 19,030,750원*4명*1.0275 78,217
. 처우개선비 818,755,000원*0.0791 64,764
- 문화관광국 61 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 수당 140,331
- 시간외 근무수당 883,519,000원*1/12*0.6*0.5*1.5/192*52시간*12월
107,679
- 처우개선비 107,679,000원*0.0791 8,518
- 가족수당 18,296
= 배우자 30,000원*0.7*33*12월 8,316
= 기타가족 20,000원*1.26*33명*12월 9,980
- 자녀학비 보조수당 5,838
= 중학교 176,525원*0.11*33명*4회 2,564
= 고등학교 310,025원*0.08*33명*4회 3,274
복리후생비(11-2111-110-204-01) 1,348,274
ㅇ정액급식비 80,000원*199명*12월 191,040
ㅇ교통비 100,000원*165명*12월 198,000
ㅇ명절휴가비 2,692,257,000원*1/12*100% 224,355
ㅇ연가보상금 173,992
.연봉제,계약제 945,240,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
28,161
.월급제 2,692,257,000원*1/12*1/24*20일*0.78
145,831
ㅇ가계지원비 2,692,257,000원*1/12*250% 560,887
포상금(11-2111-110-303-01) 123,396
ㅇ성과상여금 2,692,257,000/12*0.55 123,396
연금부담금(11-2111-110-304-01) 615,712
ㅇ 연금 부담금 465,105
.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*10.5% 72,453
.월급제 3,739,536,000원*10.5% 392,652
ㅇ 퇴직수당 137,317
.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*3.1% 21,391
.월급제 3,739,536,000원*3.1% 115,926
ㅇ재해보상부담금 13,290
.연봉제 ·계약제 945,240,000원*0.73*0.3% 2,071
.월급제 3,739,536,000원*0.3% 11,219
의료보험금(11-2111-110-304-02) 121,716
ㅇ 의료보험 부담금 121,716
.연봉직 ·계약직 1,122,238,000원*1.7% 19,079
.월급제 6,037,455,000원*1.7% 102,637
기본급(11-2117-110-101-01) 1,112,313
ㅇ봉급 837,374
- 문화관광국 62 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.일반직,별정직(30명) 402,627
-4급 1,847,500원*1명*12월*1.029 22,813
-5급 1,636,700원*4명*12월*1.029 80,840
-6급 1,387,400원*5명*12월*1.029 85,659
-7급 1,079,700원*16명*12월*1.029 213,315
.기능직(11명) 128,856
- 6급 1,387,400원*2명*12월*1.029 34,264
- 8급 1,063,600원*2명*12월*1.029 26,267
- 9급 820,300원*6명*12월*1.029 60,775
-10급 611,400원*1명*12월*1.029 7,550
.연구직(17명) 240,290
- 연구관 2,106,100원*1명*12월*1.029 26,007
- 연구사 1,084,600원*16명*12월*1.029 214,283
. 처우개선비 65,601
- 월급제 771,773,000*0.085 65,601
ㅇ기말수당 837,374,000원*1/6 139,563
ㅇ정근수당 837,374,000원*1.94*1/12 135,376
수당(11-2117-110-101-02) 366,999
ㅇ시간외 근무수당 224,727
.일반직,별정직 89,749
-5급 6,844원*52시간*4명*12월*1.029
17,579
-6급 5,807원*52시간*5명*12월*1.029
18,644
-7급 5,210원*52시간*16명*12월*1.029
53,526
.연구직 61,607
-연구관 6,825원*52시간*1명*12월*1.029
4,383
-연구사 5,570원*52시간*16명*12월*1.029
57,224
.계약직 23,877
-가급 7,653원*52시간*3명*12월*1.0275
14,721
-나급 5,143원*52시간*1명*12월*1.0275
3,298
-다급 4,568원*52시간*2명*12월*1.0275
5,858
.기능직 32,018
- 6급 5,807원*52시간*2명*12월*1.029
7,458
- 문화관광국 63 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
- 8급 4,669원*52시간*2명*12월*1.029
5,996
- 9급 4,187원*52시간*6명*12월*1.029
16,131
-10급 3,788원*52시간*1명*12월*1.029
2,433
.처우개선비 17,476
- 일반직 183,374,000원*0.085 15,587
-계약직 23,877,000원*0.0791 1,889
ㅇ야간근무수당 4,551
.9급(방호) 11,166원*1명*365*1.029 4,194
.처우개선비 4,194,000원*0.085 357
ㅇ자녀학비수당 20,004
.중학교 176,525원*52*0.18*4회 6,610
.고등학교 310,025원*54*0.20*4회 13,394
ㅇ가족수당 53,021
.배우자 30,000원 *45명*0.8*12월 12,960
.기타가족 20,000원 *107명*1.56*12월 40,061
ㅇ장기근속수당 31,560
.25년이상 130,000원*4명*12월 6,240
.20년이상 110,000원*5명*12월 6,600
.15년이상 80,000원*8명*12월 7,680
.10년이상 60,000원*7명*12월 5,040
.5년이상 50,000원*10명*12월 6,000
ㅇ관리업무 수당 24,753,000원*10% 2,476
ㅇ대우공무원 수당 837,374,000원*0.31*6% 15,576
ㅇ모범공무원 수당 30,000원*2명*12월 720
ㅇ위험근무 수당 갑종20,000원*2명*12월 480
ㅇ특수업무 수당 2,664
.기술업무담당수당7급(5명) 15,000원*5명*12월 900
.전기안전관리담당자 수당 30,000원*1명*12월 360
.자동차 운전및 정비 40,000원*1명*12월 480
.전산업무수당 540
-3년이상 15,000원*3명*12월 540
.장려수당(통신시설보수자) 384
-7급 18,000원*1명*12월 216
-9급 14,000원*1명*12월 168
ㅇ연구업무수당 55,000원*17명*12월 11,220
기타직보수(11-2117-110-101-03) 243,762
- 문화관광국 64 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ계약직(6명) 222,974
.급여 195,920
-가급 39,188,000원*3명*1.0275 120,798
-나급 26,330,000원*1명*1.0275 27,055
-다급 23,390,000원*2명*1.0275 48,067
.처우개선비 195,920,000원*0.0791 15,498
.가족수당 6,956
-배우자 30,000원*6명*0.7*12월 1,512
-기타가족 20,000원*18명*1.26*12월 5,444
.자녀학비수당 4,600
-중학교 176,525원*3명*4회 2,119
-고등학교 310,025원*2명*4회 2,481
ㅇ비전임계약직 20,788
.가급 1,323,000원*1명*7월 9,261
.라급 839,350원*1명*7월 5,876
.마급 807,170원*1명*7월 5,651
복리후생비(11-2117-110-204-01) 418,292
ㅇ정액급식비 80,000원*60명*12월 57,600
ㅇ교통비 100,000원*54명*12월 64,800
ㅇ명절휴가비 837,374,000원*1/12*100% 69,782
ㅇ연가보상비 51,657
.일반직 837,374,000원*1/12*1/24*20일*0.78
45,358
.계약직 211,418,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
6,299
ㅇ가계지원비 174,453
.일반. 기능직 837,374,000원*1/12*250% 174,453
포상금(11-2117-110-303-01) 38,380
ㅇ성과상여금 837,374,000원*1/12*55% 38,380
연금부담금(11-2117-110-304-01) 180,455
ㅇ연금부담금 136,313
.일반,기능직 1,143,873,000원*10.5% 120,107
.계약직 211,418,000원*0.73*10.5% 16,206
ㅇ퇴직수당부담금 40,246
.일반,기능직 1,143,873,000원*3.1% 35,461
.계약직 211,418,000원*0.73*3.1% 4,785
ㅇ재해보상부담금 3,896
.일반.기능직 1,143,873,000원*0.3% 3,432
.계약직 211,418,000원*0.73*0.3% 464
- 문화관광국 65 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
의료보험금(11-2117-110-304-02) 35,212
ㅇ건강보험료부담금 35,212
.계약직 211,418,000원*1.7% 3,595
.월급제 1,859,779,000*1.7% 31,617
기본급(11-2118-110-101-01) 943,788
ㅇ봉급 654,843
.일반직(23명) 334,537
-4급 1,847,500원*1명*12월*1.029 22,813
-5급 1,636,700원*2명*12월*1.029 40,420
-6급 1,387,400원*5명*12월*1.029 85,659
-7급 1,079,700원*11명*12월*1.029 146,654
-8급 789,400원*4명*12월*1.029 38,991
.기능직(15명) 175,323
-7급 1,208,300원*3명*12월*1.029 44,761
-8급 1,063,600원*3명*12월*1.029 39,400
-9급 820,300원*9명*12월*1.029 91,162
.연구직(8명) 144,983
-연구관 2,106,100원*3명*12월*1.029 78,019
-연구사 1,084,600원*5명*12월*1.029 66,964
ㅇ처우개선분 654,843,000원*0.085 55,662
ㅇ기말수당 710,505,000원*1/12*200% 118,418
ㅇ정근수당 710,505,000원*1.94*1/12 114,865
수당(11-2118-110-101-02) 338,585
ㅇ시간외근무수당 190,189
.일반직(22명) 76,225
-5급 6,844원*2명*52시간*12월*1.029
8,790
-6급 5,807원*5명*52시간*12월*1.029
18,644
-7급 5,210원*11명*52시간*12월*1.029
36,799
-8급 4,669원*4명*52시간*12월*1.029
11,992
.기능직(15명) 43,227
-7급 5,210원*3명*52시간*12월*1.029
10,036
-8급 4,669원*3명*52시간*12월*1.029
8,994
-9급 4,187원*9명*52시간*12월*1.029
24,197
- 문화관광국 66 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.연구직(8명) 31,062
-연구관 6,825원*3명*52시간*12월*1.029
13,147
-연구사 5,580원*5명*52시간*12월*1.029
17,915
.계약직(7명) 24,910
-나급(가급1명포함) 6,841원*2명*52시간*12월*1.0275
8,773
-다급 5,308원*4명*52시간*12월*1.0275
13,614
-라급 3,934원*1명*52시간*12월*1.0275
2,523
.처우개선분 14,765
-일반직 150,514,000원*0.085 12,794
-계약직 24,910,000원*0.0791 1,971
ㅇ야간근무수당 5,089
.8급 12,451원*4명*366일*1/4*1.029 4,690
.처우개선비 4,690,000원*0.085 399
ㅇ휴일근무수당 4,559
.9급 30,923원*4명*66일*1/2*1.029 4,201
.처우개선비 4,201,000원*0.085 358
ㅇ관리업무수당 24,753,000원*10% 2,476
ㅇ자녀학비보조수당 19,047
.중학교 176,525원*46명*0.2*4회 6,497
.고등학교 310,025원*46명*0.22*4회 12,550
ㅇ가족수당 47,693
.배우자수당 30,000원*46명*0.8*12월 13,248
.기타가족 20,000원*92명*1.56*12월 34,445
ㅇ장기근속수당 47,760
.25년이상 130,000원*12명*12월 18,720
.20년이상 110,000원*5명*12월 6,600
.15년이상 80,000원*8명*12월 7,680
.10년이상 60,000원*18명*12월 12,960
.5년이상 50,000원*3명*12월 1,800
ㅇ대우수당 710,505,000원*0.31*6% 13,216
ㅇ기타수당 8,556
.위험근무수당 1,260
-갑종 20,000원*3명*12월 720
-을종 15,000원*3명*12월 540
.기술업무수당 15,000원*5명*12월 900
- 문화관광국 67 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.전기안전관리 30,000원*1명*12 360
.운전수당 50,000원*2명*12월 1,200
.전산업무수당 50,000원*2명*12월 1,200
.장려수당(통신) 14,000원*2명*12월 336
.연구사수당 55,000원*5명*12월 3,300
기타직보수(11-2118-110-101-03) 336,640
ㅇ계약직(8명) 286,640
.봉급 257,964
- "가"급 년41,955,500원*2명*1.0275 86,219
- "나"급 년38,278,000원*1명*1.0275 39,331
- "다"급 년27,181,360원*4명*1.0275 111,716
- "라"급 년20,144,000원*1명*1.0275 20,698
.처우개선분 257,964,000원*0.0791 20,405
.가족수당 6,855
-배우자수당 30,000원*8명*0.7*12월 2,016
-기타가족 20,000원*16명*1.26*12월 4,839
.자녀학비보조수당 1,416
-중학교 176,525원*8명*0.11*4회 622
-고등학교 310,025원*8명*0.08*4회 794
ㅇ비전임계약직 50,000,000원 50,000
복리후생비(11-2118-110-204-01) 361,051
ㅇ정액급식비 80,000원*54명*12월 51,840
ㅇ교통비 100,000원*46명*12월 55,200
ㅇ명절휴가비 710,505,000원*1/12*100% 59,209
ㅇ연가보상비 46,780
.일반직 710,505,000원*1/12*1/24*20일*0.78
38,486
.계약직 278,369,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
8,294
ㅇ가계지원비 148,022
.일반직등 710,505,000원*1/12*250% 148,022
포상금(11-2118-110-303-01) 32,565
ㅇ포상금 710,505,000원*1/12*0.55 32,565
연금부담금(11-2118-110-304-01) 166,073
ㅇ연금부담금 125,450
.일반직 991,548,000원*10.5% 104,113
.계약직 278,369,000원*0.73*10.5% 21,337
ㅇ퇴직수당부담금 37,038
- 문화관광국 68 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.일반직 991,548,000원*3.1% 30,738
.계약직 278,369,000원*0.73*3.1% 6,300
ㅇ재해보상부담금 3,585
.일반직 991,548,000원*0.3% 2,975
.계약직 278,369,000원*0.73*0.3% 610
의료보험금(11-2118-110-304-02) 32,671
ㅇ의료보험금 32,671
.일반직 1,600,569,000원*1.7% 27,210
.계약직 321,224,000원*1.7% 5,461
기본급(11-2122-110-101-01) 3,468,594
ㅇ봉급 2,420,056
.일반직(62명) 869,538
-3급 52,066,000원*1명*1.0275 53,498
-5급 1,636,700원*4명*12월*1.029 80,840
-6급 1,387,400원*12명*12월*1.029 205,580
-7급 1,079,700원*26명*12월*1.029 346,636
-8급 789,400원*18명*12월*1.029 175,456
-9급 609,600원*1명*12월*1.029 7,528
.기능직(133명) 1,550,518
-6급 1,387,400원*13명*12월*1.029 222,711
-7급 1,208,300원*6명*12월*1.029 89,521
-8급 1,063,600원*51명*12월*1.029 669,800
-9급 820,300원*36명*12월*1.029 364,647
-10급 611,400원*27명*12월*1.029 203,839
ㅇ처우개선비 205,470
.연봉제 53,498,000원*0.0806 4,312
.월급제 2,366,558,000원*0.085 201,158
ㅇ기말수당 2,567,716,000원*1/6 427,953
ㅇ정근수당 2,567,716,000원*1/12*1.94 415,115
수당(11-2122-110-101-02) 1,360,475
ㅇ시간외근무수당 687,926
.일반직(61명) 155,888
-5급 6,844원*52시간*4명*12월*1.029
17,579
-6급 5,807원*52시간*12명*12월*1.029
44,744
-7급 2,211원*52시간*26명*12월*1.029
36,912
- 문화관광국 69 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-8급 4,669원*52시간*18명*12월*1.029
53,964
-9급 4,187원*52시간*1명*12월*1.029
2,689
.기능직(133명) 383,902
-6급 5,807원*52시간*13명*12월*1.029
48,473
-7급 5,211원*52시간*6명*12월*1.029
20,076
-8급 4,669원*52시간*51명*12월*1.029
152,896
-9급 4,187원*52시간*36명*12월*1.029
96,785
-10급 3,788원*52시간*27명*12월*1.029
65,672
.계약직 3,033
-마급 4,729원*52시간*1명*12월*1.0275
3,033
.청원경찰 145,103
-주간근무자 4,431원*52시간*8명*12월*1.029
22,762
-2교대근무자 4,431원*52시간*43명*12월*1.029
122,341
ㅇ야간근무수당 115,376
.청원경찰 11,815원*26명*365일*1.029 115,376
ㅇ휴일근무수당 21,885
.청원경찰 32,720*10명*65일*1.029 21,885
ㅇ처우개선비 70,117
.일반직 155,888,000원*0.085 13,251
.기능직 383,902,000원*0.085 32,632
.계약직 3,033,000원*0.0791 240
.청원경찰 282,274,000원*0.085 23,994
ㅇ가족수당 129,831
.배우자 196명*30,000원*0.8*12월 56,448
.기타가족 196명*20,000원*1.56*12월 73,383
ㅇ자녀학비보조수당 73,524
.중학교 176,525원*196명*0.18*4회 24,912
.고등학교 310,025원*196명*0.20*4회 48,612
ㅇ정근수당가산금 179,640
.25년이상 130,000원*23명*12월 35,880
.20년이상 25년미만 110,000원*35명*12월 46,200
.15년이상 20년미만 80,000원*41명*12월 39,360
- 문화관광국 70 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.10년이상 15년미만 60,000원*55명*12월 39,600
.5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월 18,600
ㅇ위험근무수당 14,460
.갑종 20,000원*31명*12월 7,440
.을종 15,000원*39명*12월 7,020
ㅇ대우공무원수당 47,760
.수당 2,567,716,000*0.31*6% 47,760
ㅇ특수업무수당 19,956
.기술업무수당 3,480
-5급이상 25,000원*1명*12월 300
-6~7급 15,000원*13명*12월 2,340
-8급이하 10,000원*7명*12월 840
.기술업무수당가산금 4,080
-기사1급 30,000원*10명*12월 3,600
-기사2급 20,000원*2명*12월 480
.의료업무수당 50,000원*1명*12월 600
.안전관리담당수당 2,700
-전기안전관리담당자 30,000원*3명*12월 1,080
-전기안전관리보조원 15,000원*7명*12월 1,260
-위험물취급주임수당 10,000원*3명*12월 360
.자동차운전수당 40,000원*3명*12월 1,440
.전산업무수당 4,440
-3년이상근무자 50,000원*7명*12월 4,200
-1년미만근무자 20,000원*1명*12월 240
.장려수당(통신원) 2,496
-6급이상 20,000원*5명*12월 1,200
-7급 18,000원*1명*12월 216
-8급 16,000원*4명*12월 768
-9급 14,000원*1명*12월 168
-10급 12,000원*1명*12월 144
ㅇ모범공무원수당 30,000원*2명*12월 720
기타직보수(11-2122-110-101-03) 1,036,159
ㅇ청원경찰(51명) 1,008,575
.봉급 985,500원*51명*12월*1.029 620,617
.처우개선비 620,617,000원*0.085 52,753
.기말수당 673,370,000원*1/12*200% 112,229
.정근수당 673,370,000원*1/12*1.94 108,862
.가족수당 34,884
- 문화관광국 71 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-배우자 30,000원*51명*0.9*12월 16,524
-기타가족 20,000원*51명*1.50*12월 18,360
.자녀학비보조수당 21,390
-중학교 176,525원*51명*0.19*4회 6,843
-고등학교 310,025원*51명*0.23*4회 14,547
.정근수당가산금 55,080
-25년이상 130,000원*6명*12월 9,360
-20년이상 25년미만 110,000원*16명*12월 21,120
-15년이상 20년미만 80,000원*16명*12월 15,360
-10년이상 15년미만 60,000원*12명*12월 8,640
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 600
.감독자수당 2,760
-대장 30,000원*1명*12월 360
-반장 20,000원*4명*12월 960
-조장 10,000원*12명*12월 1,440
ㅇ계약직(1명) 27,584
.봉급 24,882
-마급 24,216,000원*1명*1.0275 24,882
.처우개선비 1,969
-계약직 24,882,000원*0.0791 1,969
.가족수당 555
-배우자 30,000원*1명*0.7*12월 252
-기타가족 20,000원*1명*1.26*12월 303
.자녀학비보조수당 178
-중학교 176,525원*1명*0.11*4회 78
-고등학교 310,025원*1명*0.08*4회 100
복리후생비(11-2122-110-204-01) 1,654,522
ㅇ정액급식비 237,120
.전직원 80,000원*247명*12월 237,120
ㅇ교통보조비 294,000
.5급이하 100,000원*194명*12월 232,800
.청원경찰 100,000원*51명*12월 61,200
ㅇ명절휴가비 270,092
.정규직(일반,기능직) 2,567,716,000원*1/12*100% 213,977
.청원경찰 673,370,000원*1/12*100% 56,115
ㅇ연가보상비 178,083
.연봉제 57,810,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
1,723
- 문화관광국 72 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.계약직(마급) 26,851,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
800
.월급제 2,567,716,000원*1/12*1/24*20일*0.78
139,085
.청원경찰 673,370,000원*1/12*1/24*20일*0.78
36,475
ㅇ가계지원비 675,227
.월급제 2,567,716,000원*1/12*250% 534,941
.청원경찰 673,370,000원*1/12*250% 140,286
포상금(11-2122-110-303-01) 117,687
ㅇ성과상여금 2,567,716,000원*1/12*0.55 117,687
연금부담금(11-2122-110-304-01) 639,652
ㅇ연금부담금 483,188
.연봉제 57,810,000원*0.73*10.5% 4,432
.계약직 26,851,000원*0.73*10.5% 2,059
.월급제 3,590,424,000원*10.5% 376,995
.청원경찰 949,541,000원*10.5% 99,702
ㅇ퇴직수당부담금 142,657
.연봉제 57,810,000원*0.73*3.1% 1,309
.계약직 26,851,000원*0.73*3.1% 608
.월급제 3,590,424,000원*3.1% 111,304
.청원경찰 949,541,000원*3.1% 29,436
ㅇ재해보상부담금 13,807
.연봉제 57,810,000원*0.73*0.3% 127
.계약직 26,851,000원*0.73*0.3% 59
.월급제 3,590,424,000원*0.3% 10,772
.청원경찰 949,541,000원*0.3% 2,849
의료보험금(11-2122-110-304-02) 124,536
ㅇ건강보험료부담금 124,536
.연봉제 53,498,000원*1.7% 910
.계약직 26,851,000원*1.7% 457
.월급제 5,545,373,000원*1.7% 94,272
.청원경찰 1,699,808,000원*1.7% 28,897
9902 기본경비 8,319,948 9,615,572 1,295,624
일반운영비(11-2111-121-201-01) 198,714
ㅇ공통기본경비 93,741
- 문화관광국 73 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.기본사무용품비 (10,000원*165명)+(3,000원*35명)
1,755
.소규모수선비 5,000원*200명 1,000
.당직용침구 구입 및 세탁 350,000원*3명 1,050
.기본사무용 종이류 30,000원*200명 6,000
.행정장비 수리비 400,000원*48대 19,200
.도서구입비 50,000원*25팀 1,250
.신문구독료 9,000원*3부*12월*4개소 1,296
.기타 소모품 구입비 40,000원*30명 1,200
.일숙직비 4,330,000*3명 12,990
.기본업무추진급량비 240,000*200명 48,000
ㅇ기타업무추진급량비 36,000,000원 36,000
ㅇ문화예술업무추진 66,773
.업무계획 보고서 등 유인 43,333,000원*1식 43,333
.미술장식품 심의위원 수당 50,000원*13명*12회*0.8 6,240
.문화예술진흥위원 수당 50,000원*13명*10회*0.8 5,200
.문화예술행사 자문위원 수당 12,000,000원*1식 12,000
ㅇ문화행사위탁단체 모집공고 40,000원*5단*10센치*1회*1.1 2,200
국내여비(11-2111-121-202-01) 155,900
ㅇ기본업무추진여비 420,000원*200명 84,000
ㅇ기타업무추진여비 71,900,000원 71,900
국외여비(11-2111-121-202-03) 50,000
ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 50,000,000원 50,000
기관운영업무추진비(11-2111-121-203-01) 35,520
ㅇ기관운영업무추진비(2급) 9,000,000원*1명 9,000
ㅇ기관운영업무추진비 7,200,000원*1명 7,200
ㅇ기관운영업무추진비(4급) 3,220,000원*6명 19,320
시책추진업무추진비(11-2111-121-203-03) 85,500
ㅇ문화예술진흥 활동비 500,000원*19회 9,500
ㅇ일반문예진흥 업무추진 1,000,000원*10회 10,000
ㅇ문화예술행사 및 간담회등 1,000,000원*36회 36,000
ㅇ시정업무 추진 30,000,000원 30,000
기타업무추진비(11-2111-121-203-04) 469,320
ㅇ직책급 업무 추진비 56,760
.2급 540,000원*1명*12월 6,480
.4급 315,000원*6명*12월 22,680
.5급 100,000원*23명*12월 27,600
ㅇ 직급 보조비 330,840
- 문화관광국 74 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 2급 500,000원*1명*12월 6,000
. 4급 300,000원*9명*12월 32,400
. 5급 200,000원*28명*12월 67,200
. 6급 130,000원*63명*12명 98,280
. 7급 120,000원*60명*12월 86,400
. 8 - 9급,기능직8-9등급 90,000원*26명*12월 28,080
. 10급 80,000원*13명*12월 12,480
ㅇ 대민활동비 30,000원*162명*12월 58,320
ㅇ부서운영 업무추진비 (300,000원*5과)*12월+(5,000원*50명)*12월+(200,000원*12월)
23,400
일시사역인부임(11-2111-121-206-02) 20,280
ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*6명*260일 20,280
일반운영비(11-2112-121-201-01) 156,152
ㅇ시사편찬위원회 운영 30,094
.신문자료 및 도서구입 300,000원*12월 3,600
.신문 및 도서제본 6,000원*340권 2,040
.전기료 150,000원*12월 1,800
.상하수도료 100,000원*12월 1,200
.전화요금,PC통신,우편 120,000원*12월 1,440
.위원회 참석수당 4,600
-전체회의 50,000원*22명*2회 2,200
-소 회 의 50,000원*8명*6회 2,400
.난방연료비 4,580
-사무실(청사2개동), 방호실 난방 2,800원*105일*8시간*60,000/100,000kcal*3대
4,234
-보일러 유지비 80,000원*60,000/100,000kcal*3대
144
-경비실, 시사자료관 난로 240원*105일*8시간*1대 202
.청사관리비품,소모품 200,000원*12월 2,400
.건물유지비(25년 초과, 5개동) 2,050원*1,480㎡ 3,034
.학술세미나 사례 200,000원*3명 600
.경보장치수수료 400,000원*12월 4,800
ㅇ몽촌역사관 운영관리 55,232
.경보장치수수료 256,000원*12월 3,072
.공조기 가스, 오일교체 2,500,000원*1회 2,500
.정화조 청소등 450,000원*1회 450
.물탱크 청소 650,000원*1회 650
.용품구입 등 기타관리운영비 9,240
- 문화관광국 75 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-전기안전검사수수료 300,000원*2회 600
-수혈주거지내 안내판넬 보수 820,000원*3개 2,460
-할로겐램프 640,000원 640
-청소기타(용품구입 및 수수료) 450,000원*12월 5,400
-소화기충약 20,000원*7개 140
.전기요금 및 TV시청료 1,000,000원*12월 12,000
.상하수도료 140,000원*6회 840
.대여유물보험료 10,000,000원*0.5%*1회 500
.전화요금 20,000원*4대*12월 960
.현업직 피복지급 58,000원*11명 638
.연료비 2,800,000원*7월 19,600
.시설장비유지비(건물기본유지비) 2,333㎡*2,050원 4,782
ㅇ한옥마을 운영관리 64,926
.정화조 청소 350,000원*1회 350
.폐기물 봉투구입 1,600원*130매*12월 2,496
.관리용품(램프등 100여종) 20,000원*600개 12,000
.소화기 충약 20,000원*10개 200
.화장실 관리용품 120,000원*10월 1,200
.전기요금 및 TV시청료 1,655,000원*12월 19,860
.상하수도료 2,400,000원*6회 14,400
.전화요금 20,000원*3대*12월 720
.전기 안전검사 대행료 70,000원*12회 840
.현업직피복지급 58,000원*20명 1,160
.난방연료비 1,500,000원*3월 4,500
.시설장비유지 600,000원*12월 7,200
ㅇ문화재발굴조사지정업무 5,900
.서울시 백도구입 100,000원*1식 100
.문화재현상변경조서 등 인쇄비 400,000원*12월 4,800
.필름구입 및 인화비 1,000,000원*1식 1,000
시책추진업무추진비(11-2112-121-203-03) 13,500
ㅇ전국민속예술경연대회 참가추진 1,500,000원 1,500
ㅇ문화재사범 단속활동비 300,000원*10회 3,000
ㅇ전국청소년민속예술제 참가추진 1,000,000원 1,000
ㅇ문화재사료조사 및 간담회등 500,000원*12회 6,000
ㅇ시사편찬위원회 운영 200,000원*10회 2,000
재료비(11-2112-121-206-01) 8,339
ㅇ녹지및수목관리 재료구입 8,339,000원*1식 8,339
일시사역인부임(11-2112-121-206-02) 87,711
- 문화관광국 76 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ한옥마을 및 정원관리 인부고용 87,711
.한옥마을 및 정원관리 인부고용 37,483원*8인*260일 77,965
.시사일용인부고용 37,483원*1인*260일 9,746
일반운영비(11-2113-121-201-01) 87,023
ㅇ관광안내소운영 28,851
.청소용품 구입비 30,000원*11개소*4회 1,320
.시설및 현황판 보수 500,000원*11개소 5,500
.관광안내소 외부도색 150,000원*11개소*2회 3,300
.관광안내소 근무복 60,000DNJS*20명 1,200
.관광안내소 전화료 50,000원*11개소*12월 6,600
.관광안내소 전기료 50,000원*11개소*12월 6,600
.석유난로연료비 8시간*105일*11대*183원 1,691
.안내소정보지 10,000원*12월*2종*11개소 2,640
ㅇ해외서울이미지 광고 21,972
.광고안기획, 필름제작 등 3,852,000원*1식 3,852
.광고게재료 12,000,000원*1회 12,000
.광고홍보물 발송 2,040,000원*3곳 6,120
ㅇ관광진흥사업 11,200
.관광사업등록신청서등 유인 300,000원*10종 3,000
.관광뉴스등 도서및 자료구입 200,000원*11종 2,200
.관광진흥위원회 위원 수당 50,000원*20명*6회 6,000
ㅇ관광월드컵 관련 업무추진 25,000
.홍보물,현판,필림,인화 등 25,000,000원*1식 25,000
시책추진업무추진비(11-2113-121-203-03) 13,500
ㅇ관광진흥업무추진 500,000원*9회 4,500
ㅇ관광진흥활동비 500,000원*9회 4,500
ㅇ관광홍보업무추진 500,000원*9회 4,500
일시사역인부임(11-2113-121-206-02) 2,000
ㅇ국내관광교역전 행사 진행 보조원 고용 100,000원*4명*5일 2,000
행사실비보상금(11-2113-121-301-09) 47,900
ㅇ관광안내소 운영 44,900
.자원봉사자 식비 및 교통비 42,900
-토요일 10,000원*11개소*2명*55회 12,100
-일.공휴일 10,000원*11개소*4명*70회 30,800
.자원봉사자 교육실비 보상 10,000원*100명*2회 2,000
ㅇ관광안내자원봉사 조직 활성화 3,000
.관광가이드 자원봉사자 식비 및 교통비 10,000원*25회*12월 3,000
일반운영비(11-2114-121-201-01) 98,400
- 문화관광국 77 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ인쇄비 23,400
.기본업무용 950,000원*12월 11,400
.청소년육성 시행계획,업무지침 발간 등 2,000,000원*6종 12,000
ㅇ청소년유해환경감시용 차량유지비 6,000
.유류비 4,000,000원*1대 4,000
.차량수리비 300,000원*5회 1,500
.제세공과금 500,000원*1년 500
ㅇ각종위원회 운영 44,000
.청소년위원회 50,000원*50명*12회 30,000
.청소년자료수집비등 100,000원*15명*6회 9,000
.청소년프로그램운영단체 50,000원*4회*10명 2,000
.청소년시설건립 50,000원*6회*10명 3,000
ㅇ청소년의 달 행사 9,000
.현판 등 제작 1,500,000원*2회 3,000
.팜플렛등 제작 1,500,000원*2회 3,000
.대관료 1,500,000원*2회 3,000
ㅇ신문공고료 16,000
.서울어린이.청소년상.청소년지도상 8,000,000원*1회 8,000
.청소년프로그램사업운영단체 선정 8,000,000원*1회 8,000
시책추진업무추진비(11-2114-121-203-03) 29,000
ㅇ청소년관련행사 추진 600,000원*15회 9,000
ㅇ청소년육성업무 추진 1,000,000원*11회 11,000
ㅇ청소년보호업무 추진 750,000원*12회 9,000
행사실비보상금(11-2114-121-301-09) 22,500
ㅇ연말연시 청소년격려 및 선도활동 500,000원*25개자치구 12,500
ㅇ청소년수련시설관리자 세미나 5,000,000원*2회 10,000
일반운영비(11-2115-121-201-01) 227,674
ㅇ2002월드컵업무추진 45,000
.문화월드컵업무보고서발간 5,000원*200부*10회 10,000
.문화월드컵추진자료집 발간 10,000원*500부*4회 20,000
.문화월드컵종합계획보고서발간 10,000원*1,000부*1회 10,000
.의회보고자료인쇄 1,000원*500부*10회 5,000
ㅇ서울월드컵소개책자 제작 20,000원*1,000부 20,000
ㅇ동반도시교류사업관련 소모품등구입 700,000원*10회 7,000
ㅇ문화월드컵관련도서구입 10,000원*600권 6,000
ㅇ월드컵자료지구입 8,000원*50종*12월 4,800
ㅇ통번역료(감수료포함) 10,950
.영어 40,000원*50매 2,000
- 문화관광국 78 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.일본어 46,000원*25매 1,150
.불어 40,000원*45매 1,800
.월드컵 추진 통역료등 6,000,000원*1식 6,000
ㅇ동반도시DHL발송료 5,300,000원*1식 5,300
ㅇ필름구입비및인화비 5,174,000원*1식 5,174
ㅇ월드컵문화행사추진자문위원수당 5,700
.회의자료 1,500원*50부*12회 900
.참석수당 50,000원*12명*8회 4,800
ㅇ광화문월드컵홍보관 운영 42,750
.전화사용료 50,000원*3대*12월 1,800
.사무용품비 2,400,000원*1식 2,400
.소모품비 2,000,000원*1식 2,000
.건물관리비 500,000원*12월 6,000
.청소용역비 9,600,000원*1식 9,600
.컴퓨터시스템유지비 100,000원*12월 1,200
.냉난방기유지비 500,000원*2대 1,000
.전기요금 1000,000원*12월 12,000
.기타운영비 6,750,000원*1식 6,750
ㅇ개최도시 배상책임보험료 가입 75,000,000원*1식 75,000
시책추진업무추진비(11-2115-121-203-03) 96,000
ㅇ시책추진업무추진비 96,000
.월드컵기획업무추진비 11,000,000원*1식 11,000
.월드컵행사추진 15,000,000원*1식 15,000
.국제회의지원 70,000,000원*1식 70,000
일반운영비(11-2117-121-201-01) 1,365,731
ㅇ공통기본경비 673,867
.기본 사무용품비 (10,000원*48명)+(3,000원*11명)
513
.기본사무용 종이류 30,000원*48명 1,440
.기타 소모품 구입비 40,000원*59명 2,360
.도서구입비 50,000원*11팀 550
.신문구독료 9,000원*3부*5과*12월 1,620
.법령수록가제 58,500원*12월*5과 3,510
.소규모 수선비 5,000원*59명 295
.행정장비 수리비(16대) 250,000원*16대 4,000
.당직 침구구입,세탁 350,000원*2명 700
.우편요금 18,000원*48명 864
.전화요금 50,000원*25회선*12월 15,000
- 문화관광국 79 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.상하수도료 12,972,000원*1식 12,972
.전기료 28,054,666원*12월 336,656
.도시가스요금 21,648,916원*12월 259,787
.일,숙직비 4,330,000원*2명 8,660
.기본업무추진급량비 240,000원*59명 14,160
.기타업무추진급량비 10,780,000천원 10,780
ㅇ박물관 시설관리 563,168
.시설물관리용역 299,000,000원*1식 299,000
.청소용역 204,000,000원*1식 204,000
.정화조 청소 10,000원*200㎥*1회 2,000
.청사방역비 660,000원*6회 3,960
.물탱크청소 8,500원*545톤*2회 9,265
.냉동기외2종기계검사비 2,000,000원*4종 8,000
.방범비상벨유지비 60,000원*12월 720
.소방시설점검비 4,000,000원*2회 8,000
.승강기관리비 4,000,000원*2회 8,000
.가스설비(LNG)정기검사 363,000원*1회 363
.시설장비 유지비 1,875,000원*8개분야 15,000
.쓰레기봉투구입 4,500원*90매*12월 4,860
ㅇ협회,학회비 3,250
.전기,안전,위험물,방화 50,000원*5종 250
.한국상고사,미술사,역사 300,000원*10회 3,000
ㅇ통신료 51,426
.이동전화료 50,000원*3대*12월 1,800
.인터넷 전용회선 1,346,400원*12월*3회선 48,471
.인터넷가입 및 도매인 유지비 495,000원*1회 495
.CATV사용료 55,000원*12월 660
ㅇ피복구입 3,686
.직원 60,000*56명 3,360
.방호원 94,500원*3명 284
.작업복 14,000원*3명 42
ㅇ차량유지 관리비 7,884
.지프 2,636,000원*1식 2,636
.승용차 2,636,000원*1식 2,636
.화물중형 2,612,000원*1식 2,612
ㅇ업무 계획 유인 등 6,853,000원*1식 6,853
ㅇ전산장비유지보수 20,772
.전산장비유지보수 105,600,000원*5% 5,280
- 문화관광국 80 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.업무용S/W구매 9,492,000원*1식 9,492
.음향장비유지보수 200,000,000원*3% 6,000
ㅇ박물관소식지제작,발송 24,745
.원고료 3,500원*5매*18쪽*7월 2,205
.제작인쇄비 1,000원*3,000부*7월 21,000
.발송비 220원*1,000부*7월 1,540
ㅇ매표(입장권)인쇄 20원*120일*4,200명 10,080
국내여비(11-2117-121-202-01) 33,780
ㅇ기본업무추진여비 420,000원*59명 24,780
ㅇ기타업무추진여비 9,000,000원 9,000
국외여비(11-2117-121-202-03) 10,000
ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 10,000,000원 10,000
기관운영업무추진비(11-2117-121-203-01) 13,640
ㅇ기관운영일반업무추진비 13,640
.3급 7,200,000원*1명 7,200
.4급 3,220,000원*2명 6,440
정원가산업무추진비(11-2117-121-203-02) 1,770
ㅇ정원가산금 30,000원*59명 1,770
시책추진업무추진비(11-2117-121-203-03) 10,000
ㅇ자료조사 업무추진비 200,000원*25회 5,000
ㅇ유물기증자 간담회 20,000원*150명 3,000
ㅇ유물소장자 초청간담회 200,000원*10명 2,000
기타업무추진비(11-2117-121-203-04) 150,300
ㅇ직책일반업무추진비 20,580
.3급 585,000원*1명*12월 7,020
.4급 315,000원*2명*12월 7,560
.5급 100,000원*5명*12월 6,000
ㅇ직급보조비 98,160
.일반직(계약직포함) 58,920
-3급 400,000원*1명*12월 4,800
-4급 300,000원*2명*12월 7,200
-5급 200,000원*6명*12월 14,400
-6급 130,000원*7명*12월 10,920
-7급 120,000원*15명*12월 21,600
.연구직(17명) 26,520
연구직 130,000원*17명*12월 26,520
기능직 12,720
-6급 130,000원*2명*12월 3,120
- 문화관광국 81 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-8급 90,000원*2명*12월 2,160
-9급 90,000원*6명*12월 6,480
-10급 80,000원*1명*12월 960
ㅇ부서운영업무추진비 13,200
-1개과 300,000원*1과*12월 3,600
-4개과 200,000원*4과*12월 9,600
ㅇ대민활동비 30,000원*51명*12월 18,360
재료비(11-2117-121-206-01) 5,000
ㅇ유물보존용 재료 5,000
.유물보존용재료 5,000,000원*1식 5,000
일시사역인부임(11-2117-121-206-02) 21,415
ㅇ유물일시사역인부임 18,035
.유물정리 일용인부임 25,048원*720명 18,035
ㅇ저소득자녀부업 13,000원*1명*260일 3,380
공익근무요원보상금(11-2117-121-301-08) 10,271
ㅇ공익근무요원관리 10,271
-인건비 20,650원*6명*12월 1,487
-교통비 30,000원*6명*12월 2,160
-중식비 75,000원*6명*12월 5,400
-피복비 408,000원*3명 1,224
일반운영비(11-2118-121-201-01) 675,675
ㅇ공통기본경비 108,569
.기본사무용품비 (10,000원*39명)+(3,000원*15명)
435
.기본사무용종이류 30,000원*54명 1,620
.소규모수선비 5,000원*54명 270
.기타소모품구입비 40,000원*54명 2,160
.도서구입비 50,000원*10팀 500
.신문구독료 9,000원*3부*12월*8개소 2,592
.법령수록가제 58,500원*12월*5과 3,510
.당직실침구구입 및 세탁 350,000원*2명*2회 1,400
.우편요금 18,000원*54명 972
.관보구독료 36,000원*12월*5과 2,160
.일숙직비 4,330,000원*2명 8,660
.기본업무추진급량비 240,000원*54명 12,960
.기타업무추진급량비 11,480,000천원 11,480
.미술관운영자문위원수당 50,000원*13명*10회*0.7 4,550
.업무계획보고서등 인쇄물제작 3,370,000원*1식 3,370
- 문화관광국 82 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.미술관홍보게시판외 10종제작 30,000,000원*1식 30,000
.대관업무공고료 40,000원*5단*10cm*2개사*3회 12,000
.기획전우편요금 600원*기획전7개*초청400명 1,680
.행정장비수리및소모품구입 250,000원*33대 8,250
ㅇ공공요금 305,160
.전화요금 50,000원*25회선*12월 15,000
.이동전화요금 50,000원*3대*12월 1,800
.전기요금 18,030,000원*12월 216,360
.도시가스요금 5,000,000원*12월 60,000
.상하수도요금 2,000,000원*6회 12,000
ㅇ청사및 시설물 유지관리 175,800
.청소용역 136,000,000원*1식 136,000
.관리소모품 구입 600,000원*4회 2,400
.수방월동장비구입 1,500,000원*2회 3,000
.청사방역비 800,000원*3회 2,400
.안내판제작 및 보수 800,000원*3회 2,400
.건물소규모수선비 10,000,000원*2회 20,000
.방범시스템유지관리 800,000원*12월 9,600
ㅇ전시장유지관리 28,840
.작품고리구입 18,000원*500개 9,000
.작품전시대제작구입 50,000원*200개 10,000
.전시장수리및보수 8,000원*12,300㎡*0.1 9,840
ㅇ기계시설물유지관리 20,400
.정화조청소 1,000,000원*1회 1,000
.기계설비전기검사비 200,000원*4대*1회 800
.물탱크청소 1,000,000원*2개소*2회 4,000
.승강기유지관리 4,000,000원*2회 8,000
.기계설비수리 및 자재구입 3,000,000원*2회 6,000
.법정교육비 200,000원*3회 600
ㅇ소방위험시설물유지관리 11,350
.소방시설법정점검비 2,000,000원*2회 4,000
.소방시설보수 및 자재구입 500,000원*2회 1,000
.유류구입(비상발전기용경유) 615원*10,000ℓ*1회 6,150
.협회비 50,000원*2회 100
.법정교육비 50,000원*2회 100
ㅇ전기(조명시설물 유지관리) 13,000
.전기설비안전점검비 1,500,000원*2회 3,000
.전기(조명)시설수리 3,000,000원*2회 6,000
- 문화관광국 83 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.전기(조명)설비 자재구입 2,000,000원*2회 4,000
ㅇ통신시설물유지관리 9,200
.통신 및 LAN라인 수리 3,000,000원*2회 6,000
.통신 및 LAN시설 자재구입 1,000,000원*2회 2,000
.CATV유지관리 100,000원*12월 1,200
ㅇ업무용승용차유지관리 2,636,000원*1식 2,636
ㅇ방호원피복비 90,000원*4명*2회 720
국내여비(11-2118-121-202-01) 27,480
ㅇ기본업무추진여비 420,000원*54명 22,680
ㅇ기타업무추진여비 4,800,000원 4,800
기관운영업무추진비(11-2118-121-203-01) 13,640
ㅇ3급기관 7,200,000원*1명 7,200
ㅇ4급기관 3,220,000원*2명 6,440
정원가산업무추진비(11-2118-121-203-02) 1,620
ㅇ정원가산금 30,000원*54명 1,620
시책추진업무추진비(11-2118-121-203-03) 10,000
ㅇ미술관운영 10,000
.자료조사업무추진비 200,000원*25회 5,000
.미술품기증자 간담회비 20,000원*250명 5,000
기타업무추진비(11-2118-121-203-04) 136,620
ㅇ직책급업무추진비 20,580
.3급기관장 585,000원*1명*12월 7,020
.4급 315,000원*2명*12월 7,560
.5급 100,000원*5명*12월 6,000
ㅇ직급보조비 86,280
.일반직(계약포함34명) 61,200
-3급 400,000원*1명*12월 4,800
-4급 300,000원*2명*12월 7,200
-5급 200,000원*5명*12월 12,000
-6급 130,000원*10명*12월 15,600
-7급 120,000원*12명*12월 17,280
-8급 90,000원*4명*12월 4,320
.기능직(15명) 17,280
-7등급 120,000원*3명*12월 4,320
-8,9등급 90,000원*12명*12월 12,960
.연구직(5명) 7,800
-연구직 130,000원*5명*12월 7,800
ㅇ부서운영비 13,200
- 문화관광국 84 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.30명이상 300,000원*1과*12월 3,600
.30명미만 200,000원*4과*12월 9,600
ㅇ특정업무수행활동비 16,560
.대민활동비 30,000원*46명*12월 16,560
일시사역인부임(11-2118-121-206-02) 3,380
ㅇ저소득자녀부업 13,000원*1명*260일 3,380
시책추진업무추진비(11-2121-121-203-03) 14,500
ㅇ전국체전 및 소년체전 선수단 격려 등 10,000,000원 10,000
ㅇ전문 및 생활체육활동등 관련 업무추진 500,000원*9회 4,500
일반운영비(11-2122-121-201-01) 3,568,617
ㅇ공통기본경비 2,320,970
.기본사무용품비 (10,000원*62명)+(3,000원*185명)
1,175
.기본사무종이류 30,000원*62명 1,860
.소규모수선비 5,000원*247명 1,235
.행정장비수리비 (250,000원*60대)+(150,000*8대)
16,200
.기타소모품비 40,000원*247명 9,880
.도서구입비 50,000원*17팀 850
.일직수당 15,810
-토요일 10,000원*51일*11명 5,610
-일,공휴일 10,000원*68일*15명 10,200
.숙직수당 10,000원*365일*10명 36,500
.전화요금 68,000,000원*1식 68,000
.전기요금 1,002,096
-잠실운동장 56,878,000원*12월 682,536
-동대문운동장 21,630,000원*12월 259,560
-목동운동장 5,000,000원*12월 60,000
.상하수도요금 296,400
-잠실운동장 18,000,000원*12월 216,000
-동대문운동장 5,500,000원*12월 66,000
-목동운동장 1,200,000원*12월 14,400
.도시가스(열난방)요금 763,920
-잠실운동장 61,660,000원*12월 739,920
-목동운동장 24,000,000원*1식 24,000
.우편요금 18,000원*62명 1,116
.신문구독료 9,000원*3부*12월*10개부서 3,240
.법령수록가재 58,500원*12월*4과 2,808
.당직침구 구입 및 세척 350,000*1회*10명 3,500
- 문화관광국 85 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.기본업무추진급량비 240,000원*196명 47,040
.기타업무추진급량비 49,340,000원 49,340
ㅇ잠실운동장운영관리 851,632
.입장권(연습권)인쇄 40원*400,000매 16,000
.안내홍보물 및 각종서식등인쇄 13,000,000원*1식 13,000
.관리용품구입 42,201
-필름등 2,000,000원*1식 2,000
-청소용비닐봉투외3종 10,000,000원*1식 10,000
-화장지외5종 30,201,000원*1식 30,201
.(전기,가스,위험물등)법정교육비 1,300,000원*1식 1,300
.각종 홍보안내판등 제작 2,000,000원*3회 6,000
.차량유지관리 13,500,000원*1식 13,500
.공사입찰신문공고료 5,000,000원*1식 5,000
.운동장소독 9,000,000*3회 27,000
.정화조청소 22,000,000원*1식 22,000
.카페트등 세탁 1,710
-방석카바 900원*100매*2회 180
-카페트 300,000원*2조*2회 1,200
-커튼 3,300원*50조*2회 330
.전기시설안전검사등 10,879
-전기시설안전검사 7,936,000원*1식 7,936
-가스안전검사 300,000원*1식 300
-보일러세관검사외1건 1,679,000원*1식 1,679
-승강기정기검사 85,000원*2대*1회 170
-열관리등 협회비 184,000원*1식 184
-토양오염검사 610,000원*1식 610
.연료비 200원*30대*8시간*105일 5,040
.종량제 규격봉투 2,170원*15,800장 34,286
.폐기물처리비 6,570,000*1식 6,570
.전광판유지관리 65,000,000원*1식 65,000
.피복비 17,300,000원*1식 17,300
.중장비 임차료 3,650
-녹지관리 400,000원*5일 2,000
-기타 33,000원*50시간 1,650
.환경개선부담금 55,700,000*2회 111,400
.시설장비유지관리 300,000,000원*1식 300,000
.교통유발부담금 149,795,700원*1회 149,796
ㅇ동대문운동장운영관리 228,814
- 문화관광국 86 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.입장권(연습권)인쇄 5,600
-입장권 40원*2종*50,000매 4,000
-연습권 40원*8종*5,000매 1,600
.안내홍보물 및 각종서식등 인쇄 3,073
-대장 5,500원*5종*20권 550
-서식 3,500원*30종*15권 1,575
-안내홍보물등 948,000원*1식 948
.사진용품구입 720
-칼라필름 2,000원*10통*12월 240
-인화료 150원*100매*12월 180
-청사진 1,500원*200매 300
.청소용비닐봉투 150원*700매*2개소*12월 2,520
.화장지 외 4종 8,769
-화장지 5,219,000원*1식 5,219
-물비누(화장실용) 25,000원*4통*12월 1,200
-페이퍼타올 13,000원*100속 1,300
-물청소용호스 60,000원*5본 300
-쓰레기통 15,000원*50개 750
.신문공고료 1,500,000원*1회 1,500
.운동장소독 2,000,000원*3회 6,000
.정화조청소 11,792
-수수료 6,000원*1,172㎘*1회 7,032
-소독약품 4,061원*1,172㎘*1회 4,760
.난방연료비 10,086
-난방등유 590원*20대*8시간*105일 9,912
-유지비 8,680원*20대 174
.종량제규격봉투 1,910원*8,000매 15,280
.폐기물처리비 1,517
-일반폐기물수수료 3,610원*420㎡ 1,517
.환경개선부담금 9,000,000원*2회 18,000
.교통유발부담금 16,386,000*1회 16,386
.각종 정기점검 수수료 11,734
-전기안전점검 3,850,000원*1회 3,850
-보일러검사 165,000원*2대 330
-소방시설점검 3,000,000원*2개소*1회 6,000
-가스안전검사 220,000원*1회 220
-조명타워곤도라안전점검 90,000원*11대 990
-안전관리자교육 및 회비 344,000원*1명 344
- 문화관광국 87 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.시설장비유지관리비 115,837
-소방,기계설비유지관리 10,000,000원*1식 10,000
-교환기유지관리 13,000,000원*1식 13,000
-조명시설유지관리 54,200,000원*1식 54,200
-음향시설유지관리 2,550,000원*1식 2,550
-통신시설유지관리 11,507,000원*1식 11,507
-전력시설유지관리 24,580,000원*1식 24,580
ㅇ목동운동장운영관리 167,201
.입장권(연습권)인쇄 40원*35,000매 1,400
.각종서식인쇄 2,500원*900매 2,250
.사진용품구입 2,000원*100개 200
.운동장소독 2,000,000원*3회 6,000
.화장지외4종 12,866,000원*1식 12,866
.청소용소모품 3,000,000원*1식 3,000
.규조토등 8,092,000원*1식 8,092
.정화조청소 1,112,000원*1식 1,112
.전기시설안전검사 및 법정교육비 3,139
-전기시설및열교환기검사비 2,939,000원*1식 2,939
-전기,소방 등 법정교육비 200,000원*1식 200
.안내판 제작보수 4,000,000원*1식 4,000
.종량제규격봉투 1,800원*4,800매 8,640
.폐기물처리비 3,000,000원*1식 3,000
.환경개선부담금 2,000,000원*2회 4,000
.시설장비 유지 보수비 40,000
-시설장비 유지관리 40,000,000원*1식 40,000
.교통유발부담금 69,502,000원*1회 69,502
국내여비(11-2122-121-202-01) 85,920
ㅇ기본업무추진여비 420,000원*196명 82,320
ㅇ기타업무추진여비 3,600,000원 3,600
기관운영업무추진비(11-2122-121-203-01) 7,200
ㅇ기관운영업무추진비 7,200
.3급 7,200,000원*1명 7,200
정원가산업무추진비(11-2122-121-203-02) 6,675
ㅇ정원가산금 (30,000*100명)+(25,000원*147명)
6,675
시책추진업무추진비(11-2122-121-203-03) 20,000
ㅇ시민체육시설이용활성화 500,000원*10회 5,000
ㅇ종합운동장 13,000
- 문화관광국 88 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
.국가행사 및 주요행사 관련 유치추진비 200,000원*10회 2,000
.국제경기대회 개최관련활동비 1,000,000원*10회 10,000
.경기장 이용 활성화 국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000
ㅇ동대문운동장 1,000
.경기장 이용 활성화국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000
ㅇ목동운동장 1,000
.경기장 이용 활성화 국내외 귀빈접대 100,000원*10회 1,000
기타업무추진비(11-2122-121-203-04) 417,000
ㅇ직책급업무추진비 11,820
.3급 585,000원*1명*12월 7,020
.5급 100,000원*4명*12월 4,800
ㅇ직급보조비 296,040
.일반직 91,080
-3급 400,000원*1명*12월 4,800
-5급 200,000원*4명*12월 9,600
-6급 130,000원*12명*12월 18,720
-7급 120,000원*26명*12월 37,440
-8~9급 90,000원*19명*12월 20,520
.기능직 148,800
-6급 130,000원*13명*12월 20,280
-7급 120,000원*6명*12월 8,640
-8~9급 90,000원*87명*12월 93,960
-10급 80,000원*27명*12월 25,920
.청원경찰 90,000원*51명*12월 55,080
.계약직 1,080
-마급 90,000원*1명*12월 1,080
ㅇ부서운영업무추진비 22,020,000원 22,020
ㅇ특정업무수행활동비 87,120
.대민활동비 30,000원*242*12월 87,120
재료비(11-2122-121-206-01) 116,930
ㅇ잠실운동장 70,720
.운동장가꾸기 70,720
-꽃묘,묘목 500원*10,000본*3회 15,000
-경기장보식용잔디 450원*30,000매 13,500
-비료(복합등) 8,000원*300포 2,400
-토양개량제 7,800원*1,500포 11,700
-배토용상토 18,000원*150㎥ 2,700
-농약,영양제 13,000원*400병 5,200
- 문화관광국 89 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-조경관리용자재 8,580,000원*1식 8,580
-주경기장잔디착색 540,000원*3통*2회 3,240
-월동자재 3,000,000원*1식 3,000
-양잔디종자 45,000원*120㎏ 5,400
ㅇ동대문운동장 21,980
.꽃묘,묘목 500원*1,500본*3회 2,250
.경기장보식용잔디 450원*15,000매 6,750
.비료(복합등) 8,000원*100포 800
.토지개량제 7,800원*600포 4,680
.배토용상토 18,000원*50㎥ 900
.농약,영양제 13,000원*200병 2,600
.조경관리용자재 4,000,000원*1식 4,000
ㅇ목동운동장 24,230
.꽃묘,묘목 500원*1,500본*3회 2,250
.경기장보식용잔디 450원*20,000매 9,000
.비료(복합등) 8,000원*100포 800
.토양개량제 7,800원*600포 4,680
.배토용상토 18,000원*50㎥ 900
.농약,영양제 13,000원*200병 2,600
.조경관리용자재 4,000,000원*1식 4,000
일시사역인부임(11-2122-121-206-02) 757,912
ㅇ잠실운동장 496,249
.녹지관리인부임 37,483원*5,760명 215,903
.경기장청소인부임 25,048원*7,200명 180,346
.경기장청소용역 100,000,000원*1식 100,000
ㅇ동대문운동장 171,222
.녹지관리인부임 37,483원*1,200명 44,980
.경기장청소인부임 25,048원*5,040명 126,242
ㅇ목동운동장 87,061
.녹지관리인부임 37,483원*1,200명 44,980
.경기장청소인부임 25,048원*1,680명 42,081
ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*1명*260일 3,380
공익근무요원보상금(11-2122-121-301-08) 125,563
ㅇ봉급 20,650원*68명*12월 16,851
ㅇ중식비 75,000원*68명*12월 61,200
ㅇ교통비 30,000원*68명*12월 24,480
ㅇ피복비 408,000원*54명 22,032
ㅇ기타경비 1,000,000원*1식 1,000
- 문화관광국 90 / 91
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
기타보상금(11-2122-121-301-11) 100,000
ㅇ생활체육교실 운영 100,000
.강습교사 강사료 100,000,000원 100,000
9903 반환금및기타 96,467 108,243 11,776
국고보조금반환금(11-2111-422-802-01) 40,500
ㅇ무대공연작품지원사업 국비잔액 반납 40,500,000원 40,500
국고보조금반환금(11-2112-422-802-01) 60,766
ㅇ국고보조금사용잔액반환금 60,765,150원 60,766
국고보조금반환금(11-2113-422-802-01) 6,977
ㅇ종합관광안내소 운영 국고보조금 사용잔액반환
6,976,910*1식 6,977
9921 근로청소년임대아파트(구로)건립차입금원리금상환
96,516 104,316 7,800
기금전출금(11-2114-421-702-01) 104,316
ㅇ근로자임대아파트 건립차입금 원금 85,213,000원 85,213
ㅇㅇ근로자임대아파트 건립차입금 이자 19,103,000원 19,103
- 문화관광국 91 / 91