1
Provincia di Rovigo
Assessorato al Bilancio
2
Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia
Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20122012
3
Provincia di Rovigo
N° abitanti 248.012di cui stranieri 6,9%Superficie Kmq 1.789,93
Km strade 746
Km strade provinciali 518
Popolazione scolastica istituti superiori 9.714
N° edifici scolastici gestiti 45
Mq.edifici scolastici gestiti 120.000
Fonte dei dati:ISTAT al 30/09/2011
4
Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite
Titolo I Entrate tributarie 23.418.751,90 Titolo I Spese correnti 33.047.801,50
Titolo II Entrate da trasferimenti
9.988.687,31 Titolo III Rimborso di prestiti
1.781.387,46
Titolo III Entrate extratributarie
1.581.851,57
Totale entrate correnti 34.989.290,78 Totale spese correnti 34.829.188,96
Avanzo della gestione corrente 160.101,82
5
Andamento storico entrate correnti
Entrate CorrentiConsuntivo
2009Consuntivo
2010Assestato
2011Previsione
2012
Titolo IENTRATE TRIBUTARIE
22.206.989,22 22.484.445,47 22.750.302,01 23.418.751,90
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
17.901.765,26 18.059.008,30 13.060.697,43 9.988.687,31
Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.808.529,00 2.169.418,16 1.908.084,70 1.581.851,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI
41.917.283,48 42.712.871,93 37.719.084,14 34.989.290,78
6
Andamento storico entrate correnti
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2009 2010 ass 2011 2012
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti
2009 2010 2011 2012
52,98 52,22 59,50 66,93 Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°
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Entrate tributarie(o proprie)
MISURA Consuntivo 2009
Consuntivo 2010
Assestato 2011
Previsione 2012
Addizionale ENEL0.01136/KWH 3.870.624,85 3.645.385,91 3.831.000,00 0,00
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
30% dal 2008 4.497.762,39 4.616.916,07 4.500.000,00 5.800.000,00
Imposta provinciale su R.C. auto*(12,5% fino al 31/7/2011 poi 16%
% sul premio assicurativo
7.528.922,83 7.444.496,23 8.250.000,00 9.500.000,00
Tributo prov.le ambientale
Add.le 5% su tariffa rifiuti
1.205.490,24 1.558.257,60 1.550.000,00 1.550.000,00
Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)
Legge finanziaria
5.040.254,72 5.160.623,77 4.554.302,01 0,00
Fondo sperimentale di riequilibrio
6.508.751,90
8
Entrate tributarie(o proprie)
800.000,00
1.800.000,00
2.800.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.800.000,00
6.800.000,00
7.800.000,00
8.800.000,00
9.800.000,00
10.800.000,00
2009 2010 2011 2012
Addizionale ENEL
Imposta di trascrizioni auto (IPT)
Imposta provinciale su R.C. auto
Tributo prov. Ambientale
Compartecipazione IRPEF
F. rieq.
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Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali
Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel:
2008 2009 2010 2011 2012
Trasferimenti statali (Fonte Ministero Interno Finanza Locale)
7.138.843,15 7.058.122,17 6.816.468,10 5.423.622,69 6.508.791,10
Addizionale Enel 4.590.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.831.000,00 ----------
TOTALE 11.728.843,15 10.858.122,17 10.616.468,10 9.254.622,69 6.508.791,10
Trasferimenti Regionali
13.310.973,26 14.472.429,73 15.470.311,01 10.807.051,10 9.790.648,56
TOTALE 13.310.973,26 14.472.429,73 15.470.311,01 10.807.051,10 9.790.648,56
10
800.000,00
2.800.000,00
4.800.000,00
6.800.000,00
8.800.000,00
10.800.000,00
12.800.000,00
14.800.000,00
16.800.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
trasf. stat add. enel
trasf. reg.
Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali
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Andamento storico spese correnti
Spese Correnti
Consuntivo
2009
Consuntivo2010
Assestato 2011
Previsione 2012
Titolo ISPESE CORRENTI
39.664.957,25 39.557.468,53 35.277.953,01 33.047.801,50
Titolo III RIMB. PRESTITI
2.455.010,31 2.056.951,47 1.744.068,76 1.781.387,46
TOTALE SPESE CORRENTI
42.119.967,56 41.614.420,00 37.022.021,77 34.829.188,96
SPESE CORRENTI
32.000.000,00
33.000.000,00
34.000.000,00
35.000.000,00
36.000.000,00
37.000.000,00
38.000.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
2009 2010 ass 2011 2012
RIMBORSO PRESTITI
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
2.200.000,00
2.400.000,00
2.600.000,00
2009 2010 ass 2011 2012
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Andamento della spesa per tipologia (interventi)
Rendiconto 2010 Prev. definitiva 2011 Previsione 2012
1) Personale 11.506.783,53 11.490.107,97 11.327.730,96
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime
500.486,29 406.856,58 492.728,00
3) Prestazioni di servizi 10.018.806,51 7.368.082,10 6.558.853,28
4) Utilizzo di beni di terzi 123.937,04 115.841,39 104.137,37
5) Trasferimenti 13.474.121,07 12.024.841,39 10.628.959,69
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.325.316,25 2.596.560,54 2.525.381,11
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)
1.010.480,00 939.960,31 958.901,91
8) Oneri straordinari della gestione corrente 597.537,84 287.194,92 14.000,00
9) Ammortamenti 0,00 0,00 337.194,92
10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00
11) Fondo di riserva 48.508,13 99.914,26
TOTALE 39.557.468,53 35.277.953,01 33.047.801,50
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Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)
Previsione 2012 %
1) Personale 11.327.730,96 34,28
2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 492.728,00 1,49
3) Prestazioni di servizi 6.558.853,28 19,85
4) Utilizzo di beni di terzi 104.137,37 0,31
5) Trasferimenti 10.628.959,69 32,16
6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.525.381,11 7,64
7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 958.901,91 2,90
8) Oneri straordinari della gestione corrente 14.000,00 0,043
9) Ammortamenti 337.194,92 1,02
10) Fondo svalutazione crediti
11) Fondo di riserva 99.914,26 0,30
TOTALE 33.047.801,50
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Personale (Andamento dal 2009 al 2012)
Dipendenti a tempo
indeterminato
Personale con contratti
a termine
Totale personale
Al 31/12/2009 318 5 323
Al 31/12/2010 315 2 317
Al 31/12/2011 314 2 316
Al 01/01/2012 312 2 314
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Indicatori
Intervento 06 + Titolo 3°Titolo 1° + Titolo 3°
Intervento 01 + Intervento 07Titolo 1° + Titolo 3°
Σ (indice a, indice b) Titolo 1° + Titolo 3°
2009 2010 2011 2012
29,67% 32,52% 28,96% 30,84%
a) Incidenza della spesa di personale:
b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti:
c) Indice di rigidità:
2009 2010 2011 2012
11,91% 12,53% 22,22% 23,36%
2009 2010 2011 2012
41,58% 45,05% 51,18% 54,20%
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Risorse e impieghi per investimenti
Entrate UsciteTitolo
IVConcessione di crediti e trasferimenti in c/capitale
5.945.440,00 Titolo II Spese per investimenti 6.105.541,82
Titolo V Assunzione di mutui e prestiti
0,00
Totale entrate in c/capitale 5.945.440,00 Totale spese in c/capitale 6.105.541,82
Avanzo della gestione corrente 160.101,82
(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:
€ 154.101,82 oneri straordinari imp.di riscaldamento
€ 1.000,00 Fondo amm.to prestito obbl.rio art. 41 L. 448/2001
€ 5.000,00 per costituzione Consorzio Polesine Turismo
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Patto di Stabilità 2012Il meccanismo di calcolo del Patto di Stabilità non è stato modificato nel 2012, ma è stata modificata al rialzo la percentuale di miglioramento del saldo, che è passata dal 10,7% al 16,9% delle spese correnti medie del 2006-2008.
Ciò ha comportato per la Provincia di Rovigo la necessità di assicurare un saldo positivo tra entrate e spese (entrate correnti accertate + incassi previsti di parte capitale – spese correnti + pagamenti di parte capitale) di + 3,9 milioni di euro, rispetto ai +2,56 dello scorso anno (poi ridotti a +1,77 grazie al patto verticale regionale.
Il mantenimento nel Bilancio Previsionale 2012 di un saldo positivo viene pertanto raggiunto con la programmazione di alcune alienazioni immobiliari approvate nel corso del precedente consiglio provinciale, per complessivi euro 2.994.000,00.
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Per informazioni:
Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia
Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin
Tel. 0425 - 386318