1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
PP- 401-001
MISION INSTITUCIONAL:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos.Mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Fortalecer las actividades relativas a la organización,dirección y vigilancia de los procesos electorales.
2. Propiciar condiciones que garanticen una mejor participaciónpolítica a los ciudadanos.
3. Contribuir al fortalecimiento de la democracia.
4. Organizar y ejecutar las actividades necesarias para mejorarcontinuamente la prestación de los servicios públicos que engeneral brinda la institución, a partir de las acciones definidasen el plan estratégico institucional y el de tecnologías deinformación.
5. Trabajar al amparo de nuestros valores institucionales, asaber: honradez, excelencia, imparcialidad, mística ytransparencia.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Llevar a cabo los dos procesos electorales del 2006, mediantela intensificación de la organización y ejecución de lasactividades a cargo de los diferentes programas electorales y elapoyo logístico de las distintas dependencias de la institución,para que el día de las elecciones (5 de febrero y 3 de diciembre,así como una eventual segunda vuelta el 2 de abril), losciudadanos puedan ejercer en igualdad de condiciones, contransparencia, seguridad y libertad, su derecho al sufragio.
PP- 401-002
2. Promover la automatización del proceso de votación para loscomicios de diciembre, por medio de la incorporación detecnologías que faciliten a los ciudadanos la emisión delsufragio en forma electrónica con altos niveles de seguridad, loque también propiciará conocer el resultado de la votación conmayor rapidez, instalando equipos en un 50% de las JuntasReceptoras de Votos distribuidas en todo el país.
3. Facilitar a los ciudadanos su participación político-electoralmediante la creación, reubicación y/o refundición de distritoselectorales para que el día de las elecciones puedan ejercer suderecho al voto en la Junta Receptora más cercana a su domicilio,para lo cual también el Tribunal impulsa programas de cedulaciónambulante en las comunidades cuyos distritos electorales fueronmodificados.
4. Contribuir al mantenimiento y perfeccionamiento del sistemapolítico-electoral para el fortalecimiento de la democracia,mediante la atención de consultas en materia electoral, lafiscalización de asambleas que realizan los partidos políticos yde los eventos de consulta popular organizados por entesmunicipales, entre otros.
5. Garantizar que el servicio de expedición de la cédula deidentidad no se afecte ante la presencia de un evento informáticoadverso, mediante la preparación del desarrollo del plan decontingencias respectivo, para continuar brindando en formaoportuna el documento de identificación.
6. Ampliar la cobertura geográfica del servicio de expedición dela Tarjeta de Identidad de Menores, mediante el equipamiento dealgunas oficinas regionales, para que la poblacióncostarricense mayor de doce años y menor de dieciocho puedatramitar y obtener el documento de identidad en el lugar queestime más accesible.
7. Mejorar la prestación de los servicios que brinda el Tribunal,mediante obras de construcción y de remodelación, así como laadquisición de equipos tecnológicos de actualidad, para que eldesempeño de las funciones se realice con eficacia y eficienciaen ambientes de trabajo que propicien un servicio de calidad
8. Continuar con el desarrollo del Plan Estratégico Institucionalpara lograr el cumplimiento de los proyectos definidosoportunamente, mediante la ejecución de las actividades y planesde acción que orientan la naturaleza de cada proyecto.
PP- 401-003
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 31,936,811,000 10,608,132,000 6,663,198,221
1180 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO
ESPECIFICADOS 6,663,198,221
10,608,132,000 31,936,811,000
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 6,496,904,368 9,296,482,000 29,947,411,000
11 GASTOS DE CONSUMO 14,230,600,000 9,098,533,150 6,349,501,662
111 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,224,439,776 5,722,176,000 7,641,410,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 666,352,467 999,557,150 1,423,290,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,458,709,419 2,376,800,000 5,165,900,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,716,811,000 197,948,850 147,402,706
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 25,748,850 35,400,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
142,407,538 167,200,000 15,591,111,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
4,995,168 5,000,000 90,300,000
2 GASTOS DE CAPITAL 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 326,000,000 77,850,000 42,263,369
2110 EDIFICACIONES 6,260,000 10,950,000 326,000,000
2140 INSTALACIONES 9,392,552 17,000,000 0
2150 OTRAS OBRAS 26,610,817 49,900,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,613,400,000 1,111,000,000 124,030,484
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 124,030,484 1,111,000,000 1,613,400,000
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 122,800,000 50,000,000
40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 50,000,000 122,800,000 0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 122,800,000 50,000,000
PP- 401-004
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,855,996,168 6,675,933,150 9,064,700,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,796,075 45,800,000 0
1 SERVICIOS 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000
001 INGRESOS CORRIENTES 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000
001 INGRESOS CORRIENTES 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000
5 BIENES DURADEROS 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,780,880 545,850,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 162,512,973 643,000,000 1,939,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 15,716,811,000
001 INGRESOS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 327,700,000
290 BONOS CONTRIB.ESTADO A
PART.POLITICOS 2006
0 0 15,389,111,000
9 CUENTAS ESPECIALES 384,863 122,800,000 50,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 384,863 122,800,000 50,000,000
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000
01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,620,934,852 10,608,132,000 10,701,027,000
02 ORGANIZACION DE ELECCIONES 42,263,369 0 21,235,784,000
PP- 401-005
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 873 443 1,316
RESUMEN DE PUESTOS
5 0 51 SUPERIOR
641 265 9063 ADMINISTRATIVO
213 8 2214 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
14 104 1185 TECNICO
0 66 669 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
4,991,370,800 4,073,329,200 9,064,700,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,624,699,800 203,558,800 2,828,258,600
00103 SERVICIOS ESPECIALES 729,401,000 273,599,000 1,003,000,000
00105 SUPLENCIAS 0 41,500,000 41,500,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 644,000,000 0 644,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 33,500,000 33,500,000
00205 DIETAS 4,000,000 0 4,000,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,017,941,400 1,017,941,400
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 553,610,100 553,610,100
00303 DECIMOTERCER MES 588,270,000 0 588,270,000
00304 SALARIO ESCOLAR 401,000,000 0 401,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 526,329,900 526,329,900
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 652,830,000 652,830,000
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 35,410,000 35,410,000
PP- 401-006RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 335,269,000 335,269,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 105,927,000 105,927,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 211,794,000 211,794,000
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
0 7,960,000 7,960,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 74,100,000 74,100,000
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000
INGRESOS CORRIENTES 6,465,889,173 9,919,332,000 14,608,300,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,465,889,173 9,919,332,000 14,608,300,000
INGRESOS DE CAPITAL 197,309,048 688,800,000 17,328,511,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 197,309,048 688,800,000 1,939,400,000
290 BONOS CONTRIB.ESTADO A
PART.POLITICOS 2006
0 0 15,389,111,000
6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,590,347,347 4,740,656,000 3,872,758,600
PP- 401-00700101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,447,935,887 4,213,741,000 2,828,258,600
00103 SERVICIOS ESPECIALES 142,411,460 526,915,000 1,003,000,000
00105 SUPLENCIAS 0 0 41,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 69,190,615 243,700,000 681,500,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 65,933,090 236,700,000 644,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 0 33,500,000
00205 DIETAS 3,257,525 7,000,000 4,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 564,901,814 737,820,000 3,087,151,400
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,017,941,400
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 553,610,100
00303 DECIMOTERCER MES 310,205,716 436,030,000 588,270,000
00304 SALARIO ESCOLAR 254,696,098 301,790,000 401,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 526,329,900
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
488,694,291 757,806,600 688,240,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
469,413,842 731,006,600 652,830,000
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
0 1,000,000 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
19,280,449 25,800,000 35,410,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
177,658,176 241,750,550 735,050,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 335,269,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
57,841,682 78,249,850 105,927,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
115,682,606 156,500,700 211,794,000
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
0 0 7,960,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
4,133,888 7,000,000 74,100,000
1 SERVICIOS 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000
101 ALQUILERES 145,196,801 291,000,000 494,500,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
133,978,724 217,500,000 262,000,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
8,345,309 65,000,000 228,800,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,872,768 8,500,000 0
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 0 3,700,000
102 SERVICIOS BASICOS 169,377,036 331,100,000 718,300,000
PP- 401-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,048,240 20,700,000 14,000,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 98,985,165 145,000,000 145,000,000
10203 SERVICIO DE CORREO 7,388,410 13,000,000 133,000,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 56,955,221 152,400,000 415,100,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 11,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126,640,388 426,000,000 835,700,000
10301 INFORMACION 4,885,839 118,000,000 568,000,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 31,765,462 130,000,000 212,500,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 2,658,530 3,600,000 47,200,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 0 4,000,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
0 400,000 0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
87,330,557 174,000,000 4,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,477,643 158,400,000 453,200,000
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 16,477,643 158,400,000 3,500,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 7,600,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 0 7,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 0 207,500,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 160,800,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 66,800,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61,937,796 124,000,000 515,600,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 5,200,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 57,274,325 116,000,000 451,400,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,585,500 4,000,000 51,000,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,077,971 4,000,000 8,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
40,112,009 51,300,000 76,000,000
10601 SEGUROS 40,112,009 51,300,000 76,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,336,105 6,000,000 592,000,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 516,000,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
4,336,105 6,000,000 76,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 161,140,031 302,050,000 435,200,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
4,604,425 7,650,000 76,500,000
PP- 401-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
16,995,383 29,400,000 8,400,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 11,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 3,300,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
139,540,223 265,000,000 14,900,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 320,800,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 61,830,082 119,100,000 224,600,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,310,492 44,750,000 110,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
186,151 750,000 2,400,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 45,333,439 73,600,000 100,000,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 12,200,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 272,008 2,000,000 1,100,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
272,008 2,000,000 0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 100,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
478,846,859 313,150,000 51,700,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,864,701 12,000,000 13,700,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
1,075 100,000 200,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,080,841 8,500,000 10,000,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 20,500,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 700,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 471,900,242 292,550,000 1,600,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 5,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,618,862 51,600,000 66,700,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,113,164 3,200,000 6,400,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,505,698 48,400,000 60,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
151,538,936 201,100,000 701,300,000
PP- 401-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
123,743,647 108,400,000 146,200,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 3,000,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
22,572,929 70,300,000 164,900,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 3,081,708 21,100,000 25,500,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,140,652 1,300,000 6,500,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 7,400,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 300,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 347,500,000
5 BIENES DURADEROS 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 124,030,484 1,111,000,000 1,613,400,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
516,079 1,400,000 27,800,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,455,000 32,300,000 33,300,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,028,492 76,000,000 69,300,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 107,489,865 978,300,000 84,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 1,386,000,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
568,033 1,000,000 1,300,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
249,000 2,100,000 400,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,724,015 19,900,000 11,300,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 42,263,369 77,850,000 326,000,000
50201 EDIFICIOS 6,260,000 10,950,000 326,000,000
50207 INSTALACIONES 9,392,552 17,000,000 0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
26,610,817 49,900,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 15,716,811,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
0 25,748,850 35,400,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
0 25,748,850 35,400,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 34,935,940 18,000,000 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 34,935,940 18,000,000 0
603 PRESTACIONES 75,846,208 110,000,000 130,000,000
PP- 401-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
60301 PRESTACIONES LEGALES 75,846,208 110,000,000 130,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
30,995,390 39,200,000 15,459,111,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
30,995,390 39,200,000 70,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
0 0 15,389,111,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
630,000 0 2,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 630,000 0 2,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
4,995,168 5,000,000 90,300,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
4,995,168 5,000,000 90,300,000
9 CUENTAS ESPECIALES 384,863 122,800,000 50,000,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 384,863 0 0
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 384,863 0 0
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 122,800,000 50,000,000
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
0 122,800,000 50,000,000
PP- 401-012
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,624,699,800
8917 1MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) ............ 1,033,000 12,396,00000101
8900 2MAGISTRADO 1 a 945,400 Cls c/u (8.0
meses) (e) .............................
1,890,800 15,126,40000101
8900 2MAGISTRADO 1 a 945,400 Cls c/u (e) ..... 1,890,800 22,689,60000101
4892 2DIRECTOR GENERAL a 589,400 Cls c/u (e) . 1,178,800 14,145,60000101
4370 2DIRECTOR DE AREA a 550,700 Cls c/u (e) . 1,101,400 13,216,80000101
7489 3JEFE DEPARTAMENTAL a 515,800 Cls c/u (e) 1,547,400 18,568,80000101
5095 9EJECUTIVO DE AREA a 509,000 Cls c/u (e) 4,581,000 54,972,00000101
6880 2JEFATURA ESPECIALIZADA a 477,700 Cls
c/u (e) ................................
955,400 11,464,80000101
13750 1SUBDIRECTOR DE AREA (e) ................ 473,500 5,682,00000101
11544 8PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a
468,600 Cls c/u (e) ....................
3,748,800 44,985,60000101
11542 15PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 451,200 Cls
c/u (e) ................................
6,768,000 81,216,00000101
11540 1PROFESIONAL COORDINADOR (6.0 meses) (e) 409,000 2,454,00000101
11540 37PROFESIONAL COORDINADOR a 409,000 Cls
c/u (e) ................................
15,133,000 181,596,00000101
11546 10PROFESIONAL DE AREA a 379,900 Cls c/u
(e) ....................................
3,799,000 45,588,00000101
11545 49PROFESIONAL DE GESTION a 353,700 Cls
c/u (e) ................................
17,331,300 207,975,60000101
11543 1PROFESIONAL DE APOYO ................... 292,400 3,508,80000101
11543 37PROFESIONAL DE APOYO a 292,400 Cls c/u
(e) ....................................
10,818,800 129,825,60000101
1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (6.0 meses) (e) .... 274,100 1,644,60000101
1927 25ASISTENTE FUNCIONAL a 274,100 Cls c/u
(e) ....................................
6,852,500 82,230,00000101
620 36ANALISTA DE OPERACION a 264,300 Cls c/u
(e) ....................................
9,514,800 114,177,60000101
3849 54COORDINADOR DE GESTION a 242,800 Cls
c/u (e) ................................
13,111,200 157,334,40000101
3840 126COORDINADOR DE APOYO a 228,800 Cls c/u
(e) ....................................
28,828,800 345,945,60000101
15050 14TECNICO DE OPERACION a 206,500 Cls c/u
(e) ....................................
2,891,000 34,692,00000101
1445 162ASISTENTE DE OPERACION a 200,900 Cls
c/u (e) ................................
32,545,800 390,549,60000101
2480 4AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(6.0 meses) (e) ........................
784,800 4,708,80000101
2480 197AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(e) ....................................
38,651,400 463,816,80000101
10335 40OFICIAL DE SERV.GRALES. a 191,900 Cls
c/u (e) ................................
7,676,000 92,112,00000101
2605 32AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 187,700
Cls c/u (e) ............................
6,006,400 72,076,80000101
7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE 17,108,50000399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 401-013
GastoObjeto
No.672 DEL 29 -04-91
17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL
990,686,20000301
35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO
PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,
ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A
DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA
PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).
12,112,30000101
44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS
27,255,20000301
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
599,60000399
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
191,446,50000101
87RECARGO DE FUNCIONES 33,500,00000202
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
98,607,10000399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
15,000,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
245,576,30000302
132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE
PERSONAL SUSTITUTO
41,500,00000105
172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES SESION 9710 DEL 29 JULIO 1991
308,033,80000302
192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA
FUNCION ELECTORAL SEGUN DECRETO
Nº-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001
370,914,70000399
215SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA
RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION
DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION
Nº54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL
PODER JUDICIAL.
24,100,00000399
5,001,140,000TOTAL TITULO:
PP- 401-014
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 729,401,000
11544 2PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a
468,600 Cls c/u (8.0 meses) (e) ........
937,200 7,497,60000103
11542 2PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 451,200 Cls
c/u (4 horas) (9.0 meses) (e) ..........
451,200 4,060,80000103
11545 4PROFESIONAL DE GESTION a 353,700 Cls
c/u (e) ................................
1,414,800 16,977,60000103
1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (7.0 meses) (e) .... 274,100 1,918,70000103
1927 13ASISTENTE FUNCIONAL a 274,100 Cls c/u
(e) ....................................
3,563,300 42,759,60000103
3849 5COORDINADOR DE GESTION a 242,800 Cls
c/u (e) ................................
1,214,000 14,568,00000103
3840 7COORDINADOR DE APOYO a 228,800 Cls c/u
(e) ....................................
1,601,600 19,219,20000103
15050 3TECNICO DE OPERACION a 206,500 Cls c/u
(9.0 meses) (e) ........................
619,500 5,575,50000103
15050 1TECNICO DE OPERACION (e) ............... 206,500 2,478,00000103
1445 1ASISTENTE DE OPERACION (9.0 meses) (e) . 200,900 1,808,10000103
1445 16ASISTENTE DE OPERACION a 200,900 Cls
c/u (e) ................................
3,214,400 38,572,80000103
2480 21AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(6.0 meses) (e) ........................
4,120,200 24,721,20000103
2480 2AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(8.0 meses) (e) ........................
392,400 3,139,20000103
2480 93AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(9.0 meses) (e) ........................
18,246,600 164,219,40000103
2480 88AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u
(e) ....................................
17,265,600 207,187,20000103
10335 4OFICIAL DE SERV.GRALES. a 191,900 Cls
c/u (9.0 meses) (e) ....................
767,600 6,908,40000103
10335 12OFICIAL DE SERV.GRALES. a 191,900 Cls
c/u (e) ................................
2,302,800 27,633,60000103
2605 2AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 187,700
Cls c/u (e) ............................
375,400 4,504,80000103
1959 100ASIST. PARA VOTO ELECTRONICO a 158,700
Cls c/u (5.0 meses) (e) ................
15,870,000 79,350,00000103
3346 8CONSERJE a 155,100 Cls c/u (3.0 meses)
(e) ....................................
1,240,800 3,722,40000103
3346 40CONSERJE a 155,100 Cls c/u (5.0 meses)
(e) ....................................
6,204,000 31,020,00000103
3346 7CONSERJE a 155,100 Cls c/u (6.0 meses)
(e) ....................................
1,085,700 6,514,20000103
3346 7CONSERJE a 155,100 Cls c/u (7.0 meses)
(e) ....................................
1,085,700 7,599,90000103
3346 4CONSERJE a 155,100 Cls c/u (e) ......... 620,400 7,444,80000103
7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE
No.672 DEL 29 -04-91
8,602,40000103
17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y 80,000,30000103
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 401-015
GastoObjeto
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL
83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR
COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA
COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR
PUBLICO.
60,898,70000103
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
9,900,00000103
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
5,200,00000103
172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES SESION 9710 DEL 29 JULIO 1991
22,100,00000103
192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA
FUNCION ELECTORAL SEGUN DECRETO
Nº-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001
86,897,60000103
1,003,000,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 850
PP- 401-016
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos, asícomo mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
SUBPROGRAMA 1
PP- 401-017
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos, asícomo mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Cédulas de identidad
Cédulas emitidas 250,000.00 500,000.00
02. Padrón Nacional Electoral
Actualizaciones
realizadas 390,000.00 500,000.00
03. Hechos vitales y civiles inscritos
Hechos inscritos 65,000.00 125,000.00
04. Certificaciones y constancias expedidas
Documentos emitidos 1,700,000.00 2,700,000.00
05. Tarjeta de Identidad de Menores
Tarjetas emitidas 90,000.00 188,600.00
06. División Territorial Electoral
Estudios realizados 250.00 400.00
07. Naturalizaciones
Personas naturalizadas 1,400.00 2,400.00
08. Obras de construcción y remodelación
Obras 0.00 16.00
09. Plan Estratégico Institucional
Proyectos y subproyectos 0.00 5.00
PP- 401-018
10. Gestión administrativa
Gestión 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
01.1. Mejorar el proceso de expedición de la cédula de
identidad, mediante la adquisición de los equipos que
permitan iniciar el desarrollo del plan de contingencias
del Sistema Integrado de Cédula de Identidad, sustituir
por obsolescencia los equipos utilizados en el área de
distribución, y concretar la instalación de los nuevos
servidores de búsqueda y concordancia y las estaciones de
recepción de solicitudes de cédula, para continuar
brindando en forma segura y oportuna el documento de
identidad.
02.1. Verificar la información contenida en el Padrón Nacional
Electoral, mediante el estudio de los asientos de
nacimiento a efecto de practicar las modificaciones
pertinentes.
03.1. Inscribir los hechos vitales y civiles comunicados al
Registro Civil para que los interesados cuenten con el
registro oportuno de dichos eventos, mediante el
mejoramiento de los procesos internos de calificación de
expedientes y control de calidad.
04.1. Mejorar el proceso de expedición de certificaciones y
constancias, a través de la sustitución por obsolescencia
de los equipos del Departamento Civil en la sede central,
para brindar un servicio de mayor calidad.
05.1. Ampliar la cobertura en el servicio de expedición de la
Tarjeta de Identidad de Menores (TIM), mediante el
equipamiento y conexión de las sedes regionales de Upala,
Talamanca y Corredores para que los costarricenses mayores
de 12 y menores de 18 años, de esas localidades puedan
obtenerlo con mayor facilidad.
05.2. Mejorar el proceso de expedición de la Tarjeta
de Identidad de Menores (TIM), mediante la sustitución
por obsolescencia de los equipos del Departamento Civil en
la Sede Central, para que el servicio se continúe
brindando con eficacia.
PP- 401-019
06.1. Realizar estudios a la División Territorial Electoral para
que los ciudadanos inscritos en el Padrón Nacional puedan
emitir su voto en la junta receptora de votos más cercana
y accesible a su domicilio, mediante el análisis
cartográfico de las diferentes zonas del país.
07.1. Agilizar el proceso de otorgamiento de naturalización,
mediante la reducción del tiempo promedio de confección de
las resoluciones de primera instancia, para dar mejor
servicio a las personas que tramitan su naturalización.
08.1. Propiciar la prestación de un servicio más accesible y
cómodo para el usuario por medio de la realización de
obras de construcción, ampliación, remodelación y
mejoramiento del acceso físico en los edificios de la
sede central y oficinas regionales, para que personas
en situación de discapacidad y público en general puedan
utilizar las instalaciones con mayor seguridad y en
ambientes de trabajo que les permitan recibir un
servicio más eficiente.
09.1. Dar continuidad al Plan Estratégico Institucional (PEI) y
al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
(PETI) conforme a la reprogramación realizada para el
mejoramiento de la gestión administrativa y el
fortalecimiento de la función pública, mediante informes
de seguimiento y evaluaciones de impacto.
10.1. Formular un nuevo plan estratégico institucional para
orientar el rumbo de la institución durante el cuatrienio
del 2008 al 2012, mediante la definición de un escenario
ideal que establezca las prioridades bajo las cuales se
regirá la acción institucional a partir de un diagnóstico
que contemple factores internos y externos.
10.2. Mejorar los servicios que brinda el Tribunal mediante la
adquisición del equipo de cómputo que es necesario
sustituir por obsolescencia, suplir por el faltante
existente, o incrementar por el crecimiento de los
servicios, para satisfacer oportunamente la demanda de
los usuarios.
10.3. Realizar y consolidar la autoevaluación anual de las
actividades de cada dependencia de la institución para
monitorear el cumplimiento de la normativa en materia de
control interno, mediante la entrega a cada responsable de
una matriz de evaluación y su respectiva inducción.
10.4. Mejorar la gestión de pago a proveedores mediante la
reducción del tiempo de trámite de facturas, para
aprovechar al máximo los recursos presupuestarios
asignados.
PP- 401-020
10.5. Mejorar el seguimiento de las metas definidas en el Plan
Operativo Anual (POA) Institucional para el logro oportuno
de los objetivos trazados, mediante el diseño de una
metodología de autoevaluación.
10.6. Mejorar la gestión institucional mediante la capacitación
de recurso humano en las diferentes áreas temáticas de
interés, para que el conocimiento adquirido contribuya al
desarrollo de sus labores.
10.7. Mejorar la administración del recurso humano mediante la
redacción de un nuevo Manual Descriptivo de Puestos, para
definir con mayor claridad los perfiles de los distintos
cargos.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Adquirir un servidor de mediana capacidad para el iniciodel Plan de Contingencia del SICI en el segundo semestre del 2006.(A).
01.1.2. Sustituir 6 equipos de cómputo (PC), para el área dedistribución de cédulas en el segundo semestre del 2006. (M).
01.1.3. Instalar 50 estaciones de trabajo y el módulo de búsquedade la huella digital en el segundo semestre del 2006. (A).
02.1.1. Estudiar 9,600 asientos de nacimientos (4.800 en elprimer y 4.800 en el segundo semestre) (A).
03.1.1. Inscribir el 95% de los hechos vitales y civiles al 31 dediciembre del 2006. (A).
04.1.1. Sustituir 42 equipos de cómputo (14 PC y 28 impresoras) enel segundo semestre del 2006. (A).
05.1.1. Equipar 3 sedes regionales para expedición de TIM en elsegundo semestre del 2006. (A).
05.2.1. Sustituir 6 estaciones de trabajo (equipos de cómputoespeciales para expedir la TIM) en el segundo semestre del 2006.(A).
06.1.1. Ejecutar el 95% de los estudios solicitados. Se estiman250 en el primer semestre y 150 en el segundo semestre del 2006.
PP- 401-021
(A).
07.1.1. Reducir de 60 a 36 días, en promedio, (40%) el tiempopara la confección de las resoluciones de primera instanciadurante el segundo semestre del 2006. (A).
08.1.1. Iniciar la obra de construcción del edificio para la SedeRegional de Cartago en el segundo semestre del 2006. (M).
08.1.2. Remodelar las sedes regionales de Buenos Aires, Golfito,Coto Brus y Nicoya en el segundo semestre del 2006. (M).
08.1.3. Realizar los trabajos de colocación de barandas ypasamanos en gradas y otras áreas, en el segundo semestre del2006. (A).
08.1.4. Acondicionar el edificio de la "Quinta Comisaría" en elsegundo semestre del 2006. (A).
08.1.5. Efectuar las nueve obras menores en la sede central, enel segundo semestre del 2006. (M).
09.1.1. Presentar al Comité Ejecutivo del Plan EstratégicoInstitucional (CEPEI) un informe trimestral sobre el nivel deavance y logro de los objetivos de cada proyecto del PETI. (5proyectos) (M).
09.1.2. Realizar 10 evaluaciones de impacto de los proyectos PEI yPETI finalizados en el 2005, durante el primer semestre del 2006.(M).
10.1.1. Diseñar una metodología para la elaboración del nuevo planestratégico a marzo del 2006. (A).
10.1.2. Realizar un diagnóstico institucional a julio del 2006.(A)
10.1.3. Presentar al Tribunal un escenario ideal del nuevo planestratégico, a diciembre del 2006. (A).
10.2.1. Adquirir 389 equipos (181 PC, 4 Portátiles, 3 Estacionesde TIM, 8 Impresoras de matriz, 13 Impresoras láser, 29 MemoriaUSB varias capacidades, 60 Memorias estándar para PC, 14enrutadores, 12 Servidores, 42 UPS, 23 cámara para TIM a mástardar el 31 de diciembre del 2006) (A).
10.3.1. Confeccionar un informe gerencial de las autoevaluacionesprovenientes de las unidades administrativas, antes del31/12/2006. (A).
10.4.1. Pagar en menos de 30 días el 80% de las facturas
PP- 401-022
recibidas en la Contaduría. (A).
10.5.1. Diseñar una herramienta metodológica en el primertrimestre del 2006, para el seguimiento de las metas definidas enel POA. (A).
10.6.1. Capacitar un 10% del personal según las áreas de interés,antes del 30 de noviembre del 2006. (A).
10.7.1. Concluir el nuevo Manual Descriptivo de Puestos, en elsegundo semestre del 2006. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Equipo adquirido /
Equipo programado) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia01.1.1.1.
(Número de equipos
sustituidos / Total de
equipos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia01.1.2.1.
(Número de equipos
instalados / Total de
equipos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia01.1.3.1.
(Número de asientos
estudiados / Número de
asientos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia02.1.1.1.
[Hechos vitales y
civiles inscritos /
(Hechos vitales y
civiles comunicados al
Registro Civil * 95%)] *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia03.1.1.1.
(Número de equipos
sustituidos / Total de
equipos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia04.1.1.1.
(Sedes regionales
equipadas / Total de
sedes programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia05.1.1.1.
(Número de equipos
sustituidos / Total de
Eficacia05.2.1.1.
PP- 401-023
equipos programados por
sustituir) * 100 0.00 0.00 100.00
[Número de estudios
realizados / (Total de
estudios solicitados *
95%)] * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia06.1.1.1.
[Cantidad de días para
resolver en primera
instancia / (Tiempo
actual para resolver "60
días" - (60 * 40%)] *
100 0.00 0.00 100.00
Calidad07.1.1.1.
(Obra iniciada / Obra
programada) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.1.1.
(Remodelaciones
efectuadas / Obras
programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.2.1.
(Obras efectuadas /
Obras programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.3.1.
(Obras efectuadas /
Obras programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.4.1.
(Obras efectuadas /
Obras programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia08.1.5.1.
(Número de informes
presentados por proyecto
/ Total de informes
programados) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia09.1.1.1.
(Número de evaluaciones
de impacto realizadas /
Total de evaluaciones
programadas) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia09.1.2.1.
Metodología diseñada 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.1.1.1.
Diagnóstico realizado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.1.2.1.
Escenario Ideal del
Plan Estratégico
presentado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.1.3.1.
PP- 401-024
(Número de equipos
adquiridos / Total de
equipo programado) * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia10.2.1.1.
Informe gerencial
elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.3.1.1.
[Cantidad de facturas
pagadas en un plazo no
mayor de 30 días /
(Cantidad de facturas
recibidas para trámite
de pago * 80%)] * 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia10.4.1.1.
Metodología diseñada 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.5.1.1.
[Número de funcionarios
capacitados / (Total de
funcionarios * 10%)] *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia10.6.1.1.
Manual Descriptivo de
Puestos elaborado 0.00 0.00 1.00
Eficacia10.7.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
3,853,603,884 DIRECCION EJECUTIVA 1 ADMINISTRATIVA
5,887,431,716 UNIDAD DIREC. Y ADMON. REG. CI 2 REGISTRO CIVIL
140,000,000 AUDITORIA INTERNA 3 AUDITORIA
318,500,000 COMISION DE CONSTRUCCIONES 4 OBRAS VARIAS
10,199,535,600Total del Subprograma 01
PP- 401-025
PP- 401-026
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 10,701,027,000
001 INGRESOS CORRIENTES 9,783,047,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 917,980,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 866 40 906
5 0 51 SUPERIOR
637 34 6713 ADMINISTRATIVO
210 5 2154 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
14 1 155 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
10,701,027,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 7,164,960,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,019,478,800
00101 001 1111 1180 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,799,046,800
00103 001 1111 1180 SERVICIOS ESPECIALES 178,932,000
00105 001 1111 1180 SUPLENCIAS 41,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 115,500,000
00201 001 1111 1180 TIEMPO EXTRAORDINARIO 78,000,000
00202 001 1111 1180 RECARGO DE FUNCIONES 33,500,000
00205 001 1111 1180 DIETAS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO A MAGISTRADOS
SUPLENTES CUANDO INTEGRAN EL T.S.E POR
SITUACIONES ESPECIALES). 4,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,890,331,200
00301 001 1111 1180 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,008,340,700
00302 001 1111 1180 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 542,910,100
00303 001 1111 1180 DECIMOTERCER MES 463,850,000
00304 001 1111 1180 SALARIO ESCOLAR 356,000,000
00399 001 1111 1180 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 519,230,400
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 542,750,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 514,840,000
00401 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 514,840,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 27,910,000
PP- 401-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
00405 001 1112 1180 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 27,910,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 596,900,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 264,349,000
00501 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 264,349,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 83,497,000
00502 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 83,497,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 166,994,000
00503 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 166,994,000
200
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 7,960,000
00504 001 1112 1180 FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER
JUDICIAL, CONTRIBUCION PATRONAL Y ESTATAL (LEY
Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA
MEDIANTE LEY Nº 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Ced. Jur.: 2-300-042155 7,960,000
220
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 74,100,000
00505 001 1112 1180 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL
(APORTE PATRONAL SEGUN LEY Nº 6970 DEL 7 DE
NOVIEMBRE DE 1984) .
Ced. Jur.: 3-002-173864 74,100,000
200
1 SERVICIOS 1,866,600,000
101 ALQUILERES 249,500,000
10101 001 1120 1180 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 220,000,000
10102 001 1120 1180 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 316,500,000
10201 001 1120 1180 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,000,000
10202 001 1120 1180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 135,000,000
10203 001 1120 1180 SERVICIO DE CORREO 13,000,000
10204 001 1120 1180 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 143,300,000
10299 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS BASICOS 11,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 55,700,000
10301 001 1120 1180 INFORMACION 45,000,000
10303 001 1120 1180 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,500,000
10304 001 1120 1180 TRANSPORTE DE BIENES 2,200,000
10305 001 1120 1180 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000
10307 001 1120 1180 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 4,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 184,600,000
PP- 401-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
10401 001 1120 1180 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
MEDICAS) 3,500,000
10403 001 1120 1180 SERVICIOS DE INGENIERIA
(CONTRATACION DE UN REGENTE AMBIENTAL PARA LAS
OBRAS DE INVERSION EN LAS CUALES SE REQUIERA
REALIZAR UN ESTUDIO AMBIENTAL). 7,600,000
10404 001 1120 1180 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA DAR CONTINUIDAD A LA
ELABORACION DE LA METODOLOGIA DE VALORACION DEL
RIESGO Y EL DESARROLLO A NIVEL CONTABLE DE
UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS). 7,000,000
10405 001 1120 1180 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LAS AREAS DE CREACION DE
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA
ADMINISTRACION DE PROYECTOS). 10,500,000
10406 001 1120 1180 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATOS VARIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y
OTROS GASTOS MENORES EN LA SEDE CENTRAL Y
OFICINAS REGIONALES) 151,800,000
10499 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO
INFORMATIVO Y REVISION TECNICA DE
VEHICULOS). 4,200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35,600,000
10501 001 1120 1180 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,200,000
10502 001 1120 1180 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 24,400,000
10503 001 1120 1180 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 1180 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 71,000,000
10601 001 1120 1180 SEGUROS 71,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 521,000,000
10701 001 1120 1180 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE ¢500,0 MILLONES PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA ELECTORAL,
A TRAVÉS DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CREADOS
POR LEY ESPECIAL) 516,000,000
10702 001 1120 1180 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 432,700,000
10801 001 1120 1180 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 76,500,000
10804 001 1120 1180 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 8,400,000
10805 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 8,500,000
PP- 401-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
10806 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 3,300,000
10807 001 1120 1180 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 14,900,000
10808 001 1120 1180 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 320,800,000
10899 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 586,287,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 94,077,000
20101 001 1120 1180 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,477,000
20102 001 1120 1180 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,400,000
20104 001 1120 1180 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 48,000,000
20199 001 1120 1180 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,200,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400,000
20202 001 1120 1180 PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000
20203 001 1120 1180 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 38,700,000
20301 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 11,700,000
20302 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000
20303 001 1120 1180 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,000,000
20304 001 1120 1180 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 12,500,000
20305 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 700,000
20306 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,600,000
20399 001 1120 1180 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 5,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,765,000
20401 001 1120 1180 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,350,000
20402 001 1120 1180 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,415,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 416,345,000
29901 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 102,175,000
29902 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 3,000,000
29903 001 1120 1180 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 55,450,000
29904 001 1120 1180 TEXTILES Y VESTUARIO 14,070,000
29905 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,400,000
29906 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 450,000
29907 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000
29999 001 1120 1180 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 234,500,000
5 BIENES DURADEROS 917,980,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 599,480,000
50101 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 27,680,000
50102 280 2210 1180 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,300,000
50103 280 2210 1180 EQUIPO DE COMUNICACION 63,600,000
PP- 401-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
50104 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 78,500,000
50105 280 2210 1180 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 390,000,000
50106 280 2210 1180 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 1,300,000
50107 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 300,000
50199 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,800,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 318,500,000
50201 280 2110 1180 EDIFICIOS
(PARA DAR CONTENIDO A LOS PROYECTOS: ADICIÓN
DE AIRE ACONDICIONADO A DIFERENTES OFICINAS DE
LA SEDE CENTRAL; COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO
TIPO GRANITO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO LA
TORRE; CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS EN
GRADAS Y ACCESOS; CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE
LA REGIONAL DE CARTAGO; CONSTRUCCIÓN DE
OFICINA EN 2º PISO DEL EDIFICIO DE
PLATAFORMAS; CONSTRUCCIÓN DE PASO A CUBIERTO
ENTRE EDIFICIO DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE
ELECCIONES; CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE
INFORMACIÓN EN EL DESPACHO ELECTORAL;
REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE COTO BRUS;
REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE GOLFITO;
REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE LIBERIA;
REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE NICOYA;
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO AL T.S.E.
(QUINTA COMISARIA); REMODELACIÓN DE LA
OFICINA DE ACTOS JURIDICOS; REMODELACIÓN DE LA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL;
REPARACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES ENTRE EDIFICIOS
DE LA SEDE CENTRAL). 318,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165,200,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,900,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 27,900,000
60103 001 1310 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,950,000
200
60103 001 1310 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,950,000
202
603 PRESTACIONES 130,000,000
60301 001 1320 1180 PRESTACIONES LEGALES 130,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000
60601 001 1320 1180 INDEMNIZACIONES 2,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,300,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,300,000
PP- 401-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
60701 001 1330 1180 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE
ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA). (CUOTA ORDINARIA
SEGUN LEY Nº 7095 DEL 14 DE SETIEMBRE DE
1999).
Ced. Jur.: 3-003-269864 2,650,000
200
60701 001 1330 1180 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
(PARA EL CENTRO DE ASESORIA Y PROMOCION
ELECTORAL (CAPEL), COMO SECRETARIA TECNICA DE
LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES ELECTORALES
CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA
ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE
ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMERICA Y EL
CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).
Ced. Jur.: 3-003-061522-11 2,650,000
202
SUBPROGRAMA 2
PP- 401-032
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
ORGANIZACION DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Coordinar el planeamiento, organización, ejecución y control delos programas electorales que se instauren para la atención delos procesos electorales y coadyuvar en la vigilancia de losprocesos internos de los partidos políticos, así como asesorar ysupervisar a las municipalidades que organicen plebiscitos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Proceso electoral
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.1. Incrementar la cantidad de Centros de Recepción y
Transmisión de Datos (CRT) en relación con los instalados
en diciembre del 2002, para facilitar a los miembros de
mesa la entrega del mensaje con el resultado preliminar de
la votación, mediante la habilitación de dichos centros.
(Aplica para febrero y diciembre).
1.2. Implementar el sistema de votación electrónica en las
elecciones municipales, a través de la utilización de
medios tecnológicos para que los electores inscritos en
las Juntas Receptoras de Votos puedan emitir su voto en
forma más rápida y los miembros de mesa efectúen el cierre
con mayor agilidad.
1.3. Propiciar la equiparación de condiciones para el ejercicio
del voto, a efecto de que los diversos grupos de la
población (en situación de discapacidad, adultos mayores,
PP- 401-033
población indígena, privados de libertad) puedan ejercer
en igualdad su derecho al sufragio, mediante charlas de
capacitación a los miembros de los tribunales electorales
estudiantiles a efecto de que presten servicios de
voluntariado el día de la elecciones. (Aplica para
diciembre).
1.4. Elaborar y presentar al Tribunal un informe que permita
determinar la efectividad del instrumento "Plan de
Seguimiento de Actividades" utilizado en el desarrollo de
los programas electorales de febrero, por medio de su
evaluación y definición de mejoras previo a su uso en las
elecciones de diciembre.
1.5. Elaborar, tras las elecciones de febrero, un informe
consolidado de evaluación de los programas electorales
para proponer áreas de mejora para el proceso electoral de
diciembre, mediante el análisis de las autoevaluaciones
realizadas por cada uno de los encargados de programa
electoral.
1.6. Dar seguimiento a las actividades que deben llevar a cabo
los diferentes programas electorales para que sean
ejecutadas en forma coordinada de acuerdo con la guía
definida en el "Plan de Seguimiento de las Actividades"
que se desarrollarán. (Aplica para diciembre).
1.7. Fortalecer el servicio de cedulación y empadronamiento
ambulante para facilitar a los ciudadanos la obtención de
la cédula de identidad, a través de programas de
cedulación que contemplen visitas a distritos electorales
que han tenido alguna modificación y a comunidades de
difícil acceso. (Aplica diciembre).
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Incrementar en un 10% la cantidad de Centros de Recepción yTransmisión de Datos (CRT) habilitados el día de los comicioselectorales de febrero y diciembre (600 en total). (A).
1.2.1 Instalar en un 50% de las Juntas Receptoras de Votos elsistema de votación electrónica para las elecciones municipales.(M).
PP- 401-034
1.3.1 Capacitar a los miembros de los tribunales electoralesestudiantiles en 20 regiones educativas en el segundo semestredel 2006. (A).
1.4.1 Elaborar el Informe de Evaluación del "Plan de Seguimientode Actividades" en el primer semestre del 2006. (A).
1.5.1 Presentar al Tribunal el informe consolidado de lasautoevaluaciones de los programas electorales en el primersemestre del 2006. (A).
1.6.1 Monitorear todos los programas electorales (21) definidospara la elección de diciembre, según la guía establecida. (A).
1.7.1 Realizar visitas de cedulación en al menos 60 comunidadesde difícil acceso o distritos electorales modificados, antes delprimero de agosto del 2006. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Número de Centros de
Recepción y Transmisión
de Datos habilitados /
Total de Centros de
Recepción y Transmisión
de Datos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.1.1.1.
[Número de Juntas
Receptoras de Votos con
sistema de votación
electrónica / (Total de
Juntas Receptoras de
Votos definidas * 50%)]
*100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.2.1.1.
(Número de regiones
visitadas / Total de
regiones programadas) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.3.1.1.
Informe de evaluación
elaborado en el primer
semestre 2006. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.4.1.1.
Informe consolidado de
autoevaluación elaborado
al primer semestre del
2006 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.5.1.1.
PP- 401-035
(Número programas
monitoreados / Total de
programas electorales) *
100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.6.1.1.
(Número de comunidades
visitadas / Total de
comunidades programadas)
* 100 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.7.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,846,673,000 OFIC. COORD. PROGR.ELECTORALES 1 ORGANIZACION DE ELECCIONES
10,893,000,000 TSE (ORG. COLEG.) Y TES. NAL. 2 GASTOS CAMPAÑA POLITICA .
16,739,673,000Total del Subprograma 02
PP- 401-036
PP- 401-037
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 21,235,784,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,825,253,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,021,420,000
290 BONOS CONTRIB.ESTADO A PART.POLITICOS 2006 15,389,111,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 7 403 410
4 231 2353 ADMINISTRATIVO
3 3 64 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
0 103 1035 TECNICO
0 66 669 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
21,235,784,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,899,740,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 853,279,800
00101 001 1111 1180 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 29,211,800
00103 001 1111 1180 SERVICIOS ESPECIALES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 824,068,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 566,000,000
00201 001 1111 1180 TIEMPO EXTRAORDINARIO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA,
SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNADA
EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE OTRAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES EN EL PROCESO
ELECTORAL). 566,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 196,820,200
00301 001 1111 1180 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 9,600,700
PP- 401-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
00302 001 1111 1180 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 10,700,000
00303 001 1111 1180 DECIMOTERCER MES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 124,420,000
00304 001 1111 1180 SALARIO ESCOLAR
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 45,000,000
00399 001 1111 1180 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 7,099,500
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 145,490,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 137,990,000
00401 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 137,990,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,500,000
00405 001 1112 1180 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,500,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,150,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 70,920,000
00501 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,920,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 22,430,000
00502 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,430,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 44,800,000
00503 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,800,000
200
1 SERVICIOS 2,253,900,000
101 ALQUILERES 245,000,000
10101 001 1120 1180 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
(CONTIENE GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA). 42,000,000
10102 001 1120 1180 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
PP- 401-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
POLITICA). 199,300,000
10104 001 1120 1180 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 3,700,000
102 SERVICIOS BASICOS 401,800,000
10202 001 1120 1180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 10,000,000
10203 001 1120 1180 SERVICIO DE CORREO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 120,000,000
10204 001 1120 1180 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 271,800,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 780,000,000
10301 001 1120 1180 INFORMACION
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 523,000,000
10303 001 1120 1180 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 210,000,000
10304 001 1120 1180 TRANSPORTE DE BIENES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 45,000,000
10305 001 1120 1180 SERVICIOS ADUANEROS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 268,600,000
10405 001 1120 1180 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES EN ANALISIS DE RENDIMIENTO DEL
SERVIDOR DEL SICI; EL SERVICIO DE MIGRACION DE
DATOS DEL COMPUTADOR CENTRAL Y EL SOPORTE PARA
EL DESARROLLO DE LOS MODULOS DE ELECCIONES). 197,000,000
10406 001 1120 1180 SERVICIOS GENERALES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 9,000,000
PP- 401-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
10499 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TUTORES PARA
LA TRANSMISION DE DATOS Y PAGO A AUXILIARES DE
VOTO ELECTRONICO). 62,600,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 480,000,000
10501 001 1120 1180 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 4,000,000
10502 001 1120 1180 VIATICOS DENTRO DEL PAIS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA.
INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA
EL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y
PARA LOS DELEGADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES QUE COLABORAN EN FORMA AD-HONOREM
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, SUJETO A LA MISMA
REGLAMENTACION QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA
INSTITUCION, Y OTROS GASTOS). 427,000,000
10503 001 1120 1180 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 46,000,000
10504 001 1120 1180 VIATICOS EN EL EXTERIOR
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 3,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000
10601 001 1120 1180 SEGUROS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA, SE
ASIGNAN RECURSOS PARA LA POLIZA DE RIESGOS
PROFESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE
COLABORA CON EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
EN FORMA AD-HONOREM. SE INCLUYE ADEMAS POLIZA
PARA TUTORES DE LABORATORIO DE COMPUTO Y OTROS
AUXILIARES ELECTORALES). 5,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 71,000,000
10702 001 1120 1180 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 71,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000
10805 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 2,500,000
PP- 401-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 459,113,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 130,523,000
20101 001 1120 1180 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA.
SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS PARTICULARES DE LOS DELEGADOS QUE
COLABORAN EN FORMA AD-HONOREM CON EL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES EN EL PROCESO ELECTORAL,
DE CONFORMIDAD CON LOS CONTROLES QUE AL
RESPECTO ESTABLECERA EL TSE) . 78,523,000
20104 001 1120 1180 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 52,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700,000
20203 001 1120 1180 ALIMENTOS Y BEBIDAS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA). 700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 13,000,000
20301 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 2,000,000
20303 001 1120 1180 MADERA Y SUS DERIVADOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 3,000,000
20304 001 1120 1180 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
(CORRRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 8,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,935,000
20401 001 1120 1180 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 50,000
20402 001 1120 1180 REPUESTOS Y ACCESORIOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 29,885,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 284,955,000
29901 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 44,025,000
PP- 401-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
29903 001 1120 1180 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 109,450,000
29904 001 1120 1180 TEXTILES Y VESTUARIO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 11,430,000
29905 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 100,000
29906 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 6,950,000
29999 001 1120 1180 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 113,000,000
5 BIENES DURADEROS 1,021,420,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,013,920,000
50101 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 120,000
50102 280 2210 1180 EQUIPO DE TRANSPORTE
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 1,000,000
50103 280 2210 1180 EQUIPO DE COMUNICACION
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 5,700,000
50104 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 5,500,000
50105 280 2210 1180 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 996,000,000
50107 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 100,000
PP- 401-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
50199 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION
POLITICA). 5,500,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,500,000
50201 280 2110 1180 EDIFICIOS
(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA DE VOTO
ELECTRONICO). 7,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,551,611,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,500,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 7,500,000
60103 001 1310 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,750,000
200
60103 001 1310 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,750,000
202
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 15,459,111,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 70,000,000
60402 001 1320 1180 FUNDACION OMAR DENGO (CONVENIO SOPORTE TECNICO
Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA DE TRANSMISION DE
DATOS PARA LAS ELECCIONES DE FEBRERO, ABRIL Y
DICIEMBRE DEL 2006. CORRESPONDE A GASTO
ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. 177 DE LA
CONSTITUCION POLITICA).
Ced. Jur.: 3-006-084-760 70,000,000
200
60404 290 1320 1180 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE
LUCRO
(CONTRIBUCION ESTATAL A LOS PARTIDOS POLITICOS
SEGUN ARTICULO 96 DE LA CONSTITUCION POLITICA Y
179 Y SIGUIENTES DEL CODIGO ELECTORAL, LEY No.
1536 Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR CONFORME A LA
NORMATIVA LEGAL Y TECNICA VIGENTE) 15,389,111,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 85,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 85,000,000
60701 001 1330 1180 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
(RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE CONVENIO ENTRE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS,
TRIBUNAL ELECTORAL DE BRASIL Y EL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES, TENDIENTE A LA
APLICACION DEL MODELO DE VOTO ELECTRONICO EN
AL MENOS 50% DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS.
LOS RECURSOS SERAN TRASLADADOS A LA O.E.A PARA
CUBRIR GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON EL EQUIPO
A UTILIZAR CON DICHA MODALIDAD ELECTORAL).
Ced. Jur.: 3-003-04020-14 85,000,000
204
PP- 401-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
9 CUENTAS ESPECIALES 50,000,000
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 50,000,000
90201 001 4000 1180 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
(PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE
CONTEMPLEN LOS CAPITULOS DE SU PRESUPUESTO,
MEDIANTE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS VIA
DECRETO EJECUTIVO, QUE A JUICIO DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES SEAN NECESARIAS PARA
ATENDER SITUACIONES ESPECIALES DURANTE LA
ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES A CELEBRARSE EN
EL 2006). 50,000,000