Download - 2016.ko aurrekontuak. Osasun saila
2
1) Pertsonak ardatz nagusia
2) Kronikotasuna, zahartzaroa eta mendetasuna
3) Osasun sistemaren iraunkortasuna
4) Osasun-sistemako profesionalak
5) Berrikuntza eta ikerketa
6) Kontsumoa
X. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK
OSASUN SAILA
3
2014 2015 2016
BILBAO BASURTUko
ESI
BARRUALDE
GALDAKAOko ESI
BARAKALDO
SESTAOko ESI
TOLOSALDEAko ESI
DONOSTIALDEAko ESI
URIBEko ESI
EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
ESI
ERRIOXA LEZAko
ESI
ARABAko ESI
X. LEGEALDIAN SORTUTAKO
OSAKIDETZAREN ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAK
4
OSAKIDETZAREN ERAKUNDE INTEGRATUAK
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
ERRIOXA LEZAko ESI
ARABAko ESI
URIBEko ESI
BILBAO BASURTUko
ESI
BARRUALDE
GALDAKAOko ESI
EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
ESI
BARAKALDO
SESTAOko ESI
ALTO DEBAko ESI
BAJO DEBAko ESI
BIDASOAko ESI
GOIERRI UROLAko
ESI
TOLOSALDEAko ESI
DONOSTIALDEAko
ESI
5
2011n onartutako aurrekontuarekin erkatuta
EUSKO JAURLARITZAKO
2016KO AURREKONTU PROIEKTUA
OSASUN SAILA
3.421.968.000 €
6
OSASUN SAILA ;% 31,3
GAINERAKO SAILAK;% 68,7
*Milioika eurotan
EUSKO JAURLARITZAKO
2016KO AURREKONTUA
SAILA 2016 2015 Aldea Aldea (%)
OSASUNA 3.422,0 3.395,8 26,2 %0,8
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 %1,5
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 1.085,8 1.070,2 15,6 %1,5
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA 671,4 670,2 1,2 %0,2
SEGURTASUNA 633,5 616,7 16,9 %2,7
EKONOMIA, GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA 437,5 432,0 5,5 %1,3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA 227,9 225,1 2,8 %1,2
LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 %4,2
OGASUNA ETA FINANTZAK 97,9 97,7 0,2 %0,3
GAINERAKO SAILAK 1.404,5 1.225,9 178,6 %15,1
GUZTIRA 10.933,3 10.639,0 294,3 %2,8
9
OSASUN SAILEKO AURREKONTUA 2016
KAPITULUAK AURREKONTUA
2015
AURREKONTUA
2016
ALDEA ALDEA %
1. LANGILE GASTUAK 46,5 47,1 0,6 %1,3
2. FUNTZIONAMENDU GASTUAK 2.779,3 2.813,4 34,0 %1,2
3. FINANTZA GASTUAK 0,0 0,0 0,0 %0,0
4. TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZA ARRUNTAK
520,0 511,7 -8,3 %-1,6
6. INBERTSIOAK 2,2 2,1 -0,1 %-4,2
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK
47,7 47,6 -0,1 %-0,1
8. FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA 0,2 0,2 0,0 %0,0
GUZTIRA 3.395,8 3.422,0 26,2 %0,8
(milioi euro)
10
2016KO AURREKONTUA:
AURREKONTU SAIL NAGUSIAK
77,3%
7,4%
14,7%
0,3% 0,2%
OSAKIDETZA P-K
Itunak
Farmazia (Errezetak)
Txertoak
Xurgatzaileak
96,0%
4,0%
K-P + Itunak + Farmazia (Errezetak) Gainerakoa
11
OSAKIDETZA: USTIAPEN GASTUAK
Osakidetza
2.569 milioi euro.
% + 1,0
18M gehiago langile-gastuetarako
Osakidetza: emaitzen kontua 2016ko
aurrekontua
Guztira
(%)
2015eko
aurrekontua Aldea (%) 2015/2016
A- LANGILE GASTUAK 1.769.346.674 %68,9 1.751.013.676 %1,0
B- FUNTZIOONAMENDU
GASTUAK, GUZTIRA
799.882.178 %31,1 791.982.179 %1,0
A+B USTIAPEN GASTUAK,
GUZTIRA
2.569.228.852 %100 2.542.995.855 %1,0
Langile-gastua% 68,9
Farmazia produktuak
% 9,5
Material sanitarioa
% 9,2
3-Gainerako funtzionamendu-
gastuak
% 12,4
+ 26,2 milioi
12
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
ARABAko U.O 12,5 M
AMURRIOko O.Z. 0,8 M
KANPEZUko O.Z. 0,2 M
ARABAko O.M.S. 0,3 M
BASURTUko U.O. 4,3 M
URDULIZko O. 6,0 M
GURUTZETAko U.O. 6,2 M
ZORNOTZAko O.Z. 1,5 M
MIRIBILLAko O.Z. 1,5 M
EIBARko O. 8,0 M
DONOSTIAko U.O. 0,7 M
DONOS A/Z O.Z. 1,0 M
%27,3 %42,7 %20,4
E. NAGUSIA %9,6
GUZTIRA 47.577.400 €
INBERTSIO GARRANTZITSUAK
LURRALDEKA ETA OSASUN ZENTROKA
13
KONTSUMOBIDE: 2016KO AURREKONTUA
KAPITULUAK EUROTAN
I 3.418.789
II 1.539.915
III 300
IV 1.395.188
VI 245.109
VII 15.699
VIII 30.000
GUZTIRA 6.645.000
% 51,4
% 23,2
% 0,0
% 21,0
% 3,7
% 0,2
% 0,5
% 100
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
GUZTIRA
milekoak €
KA
PIT
UL
UA
K
LANGILE GASTUAK
FUNTZIONAMENDU GASTUAK
FINANTZA GASTUAK
GASTUEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAG.
INBERTSIO ERREALAK
TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK KAPITAL ERAGIKETAK
FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA
6.645.000 euro
14
2013-2020
2016KO AURREKONTUKO GAKOAK
• Pertsonak: ardatz nagusia
• Kronikotasuna, zahartzaroa eta
mendetasuna
• Osasun-sistemaren iraunkortasuna
• Osasun-sistemako profesionalak
• Berrikuntza - ikerketa
• Kontsumoa
1
2 3 PERTSONAK
• Osakidetza 25.799
• Osasun Saila 887 3.422,0 milioi €
4
ILDO OROKORRAK
AURREKONTUA
OSASUN PLANA
EUSKARA PLANA 2013-2019
GIZON ETA EMAKUMEEI BURUZKO PROGRAMA AGIRIA 2014-2016
OSASUNA:
PERTSONEN ESKUBIDEA