KEMENTERIAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
LAPORANKEUANGAN TAHUNAN
SMK-PP NEGERI BANJARBARUJl. Putri Junjung Buih No.15 Banjarbaru - 70711 Kalimantan Selatan
Telpon : (0511) 4772468 & 4772317 / fAX (0511) 4772317
Website : www.spmabanjarbaru.sch.id / Email : [email protected]
2020
TAHUN 2020
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah,S.W.T atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 telah selesai.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dibuat berdasarkan
SK. Menteri Keuangan No. 676/Kpts/Um/10/1979 dan petunjuk penyusunan laporan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
No. 185/RC.050/12/2004, tanggal 17 Desember 2004.
Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Anggaran dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor : SP DIPA- 018.10.2.237924/2020
tanggal 12 November 2019 dengan programnya yaitu Program Pendidikan Pertanian.
Dengan selesainya seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan
laporan pelaksanaan anggaran Tahun 2020.
Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan anggaran ini masih belum
sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang
membangun dari para pengguna laporan pelaksanaan anggaran ini. Kami akan
terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan
anggaran yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan tersebut dapat
meningkatkan akuntabilitas.
Banjarbaru, 4 Januari 2020
Kepala Sekolah,
BUDI SANTOSO,SST., M.Si
NIP. 19841210 200604 1 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................ ii
I. Pendahuluan ..................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Visi .............................................................................................................. 3
C. Misi .............................................................................................................. 3
D. Tujuan ......................................................................................................... 4
E. Sasaran ......................................................................................................... 5
F. Output .......................................................................................................... 5
II. Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................................... 11
Tabel 1. Pelaksanaan Keuangan Tahun 2020 ................................................. 12
Tabel 2. Sisa Anggaran Tahun 2020 ............................................................... 14
Grafik 1. Grafik Target dan Realisasi 2020 ..................................................... 17
Grafik 2. Grafik Kemajuan Realisasi 2020 ..................................................... 18
Grafik 3. Grafik Bulanan per Output 2020 ...................................................... 19
III. Administrasi Keuangan .................................................................................... 25
A. Organisasi dan Tata Kerja ........................................................................... 25
B. Pengawasan/Evaluasi .................................................................................. 30
C. Fasilitas ........................................................................................................ 30
IV. Kesimpulan ....................................................................................................... 31
Lampiran 1. Laporan Monev Aplikasi SMART TA 2020 .....................................
Lampiran 2. Neraca per 31 Desember 2020 ...........................................................
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran 2020 ....................................................
Lampiran 4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel 2020 ....
Lampiran 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel 2020 .
Lampiran 6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan 2020 ............
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kementerian Pertanian dalam merealisasikan Pembangunan Ekonomi berbasis
Pertanian dengan pendekatan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing,
berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Pembangunan Pertanian
merupakan tanggung jawab setiap umat manusia terlebih bagi orang yang bergerak di
bidang pertanian. Keberhasilan Pembangunan Pertanian yang berkesinambungan
sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian. Penyediaan
SDM yang profesional yang mampu membangun sistem dan usaha Agribisnis serta
mampu meningkatkan ketahanan pangan, merupakan tanggung jawab Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Kunci pokok pengembangan sistem dan usaha agribisnis terletak pada
peningkatan kualitas SDM dan peningkatan penguasaan IPTEK. Berdasarkan kepada
landasan tersebut maka tepatlah kalau Kementerian Pertanian meletakkan
kebijaksanaan Pengembangan sistem dan Usaha Agribisnis pada Tatanan strategis
pemberdayaan masyarakat termasuk dalam agenda pemulihan ekonomi saat ini.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam
pembangunan pertanian karena mempercepat upaya untuk mewujudkan masyarakat
yang dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya
dengan kekuatan sendiri.
Melalui Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan
(SMK-PP) Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Program Pendidikan
Menengah Pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja
disektor pertanian dan sekaligus mendorong kegiatan pendidikan pertanian di luar
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
2
sekolah dengan melalui kegiatan Praktek Kerja Usaha/Magang Siswa. Selain itu
dengan adanya kegiatan Pengembangan Desa Mitra oleh Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai pusat pemberi
informasi dalam hal agribisnis bidang pertanian terhadap petani yang ada
disekitarnya dapat lebih meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian
Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai UPT dari Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian Kementerian pertanian.
Strategi Pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian negara, tidak
hanya meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, akan tetapi juga
meningkatkan penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang
konsekuen kepada tugas dan fungsi dari masing-masing Aparatur Pemerintah.
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru
sebagai Satuan Kerja Kementerian Pertanian yang ada di Kalimantan Selatan
melaksanakan Program Pendidikan Menengah, agar nantinya terselenggara tugas
pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan Pendidikan Menengah.
Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003,
maka pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan
Nasional. Untuk itu Departemen Pertanian telah bekerjasama dengan Departemen
Pendidikan Nasional dengan penandatanganan MoU pada tanggal 31 Juli 2008, guna
pengembangan pendidikan pertanian. Disamping itu untuk menghadapi perdagangan
bebas, maka salah satu faktor yang perlu disiapkan yaitu Sumber Daya Manusia
(SDM) Pertanian yang berkualitas dan berdaya saing global, maka Sekolah Menengah
Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru mempunyai
komitmen untuk penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sesuai dengan
tuntutan pasar tenaga kerja oleh karenanya maka Sekolah Menengah Kejuruan
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
3
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru harus mampu meningkatkan
Pengelolaan manajemen sesuai dengan ISO 9001-2008.
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri
Banjarbaru Kalimantan Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
Pengembangan SDM Pertanian yang dalam pembinaannya dilakukan oleh Pusat
Pengembanan Pendidikan Pertanian.
B. Visi
Visi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah “Terwujudnya Lembaga
Pendidikan Pertanian yang handal untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia
Pertanian yang Professional, Mandiri dan Berdaya Saing dalam rangka Regenerasi
Petani Berkelanjutan”.
C. Misi
Misi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah :
1. Mengembangkan kelembagaan SMK-PP Negeri Banjarbaru dan menjadi
POLBANGTAN yang terakreditasi dan berstandar ISO.
2. Meningkatkan Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Menyelenggarakan pelatihan ketarunaan dan mental spiritual bagi peserta didik.
4. Menyelenggarakan pendidikan profesi pertanian yang berjiwa wirausaha
berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan
teknologi.
6. Mengembangkan SMK-PPN Banjarbaru Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1
(LSP-P1).
7. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama pendidikan dan kemitraan dengan
instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
4
Pada Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru memiliki 7 (Tujuh) program,
yaitu :
1. Program Pendidikan Menengah Pertanian
a. 5892 003 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Pendidikan Vokasi Pertanian
b. 5892 005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
c. 5892 006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP
d. 5892 010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian ( Teaching
Factory,dll)
e. 5892 012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor
Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani
f. 5892 994 Layanan Perkantoran
D. Tujuan
Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis
dari Kementerian Pertanian Melalui Eselon I, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari
SMKPP Negeri Banjarbaru yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional,
mandiri dan berdaya saing di bidang pertanian untuk regenerasi petani.
Dalam melaksanakan tujuannya, SMKPP Negeri Banjarbaru menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Kerja Sama Pendidikan.
b. Pelaksanaan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Berwawasan Lingkungan.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
5
c. Pelaksanaan Penelitian Terapan Bidang Pertanian D. Pelaksanaan
Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan Pertanian dan Dunia
Usaha/ Dunia Industri (DU/DI).
d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pendidikan.
e. Pengelolaan Administrasi Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan.
f. Pengelolaan Teaching Factory/ Teaching Farm, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Asrama.
g. Pembinaan Sivitas Akademika dan Hubungan Masyarakat.
h. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
i. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal.
j. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan.
E. Sasaran
SMK-PP Negeri Banjarbaru dalam rangka mencapai tujuan strategis yang
diharapkan adalah :
A. Terciptanya lulusan yang profesional dan berkarakter, baik untuk menjadi
pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (Job Creator) serta untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang pertanian (Job Seeker).
B. Terciptanya mutu pendidikan di bidang pertanian yang berkualitas melalui
penyediaan sumber daya yang memadai dan bermutu, serta menciptakan
suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan.
C. Terwujudnya peningkatan mutu Sekolah sebagai lembaga pendidikan
Menengah vokasi di bidang pertanian.
D. Terlaksananya Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) dan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI).
E. Terwujudnya mutu civitas akademika melalui pendidikan karakter dan
profesional.
F. Terciptanya tata kelola akademis dan manajemen yang transparan dan
akuntabel.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
6
G. Output
a. Tabel Output Kegiatan Program Pendidikan Menengah Pertanian
No Kegiatan Sasaran
Program Pendidikan Pertanian
Pendidikan Pertanian
1 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian
17 Orang
* Penelitian
Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik
* Profesionalisme Staf
Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik
Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate
Kalimantan Tengah
2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 1 Kelompok
* Tahun I Penyadaran dan Penumbuhan
Pendaftaran dan Seleksi
Penyusunan Rencana Kerja
Bimtek Wirausahawan Muda
Monev Usaha
Pendampingan Wirausahwan Muda Pertanian
* Tahun II Pengembangan
Bimtek Wirausahawan Muda
Temu Usaha/Jambore
3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP 345 Siswa
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
* Perencanaan Pembelajaran
Konsumsi Rapat Pembelajaran
* Pelaksanaan Pembelajaran
Program Studi Hortikultura
* Evaluasi dan Pelaporan
Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
7
Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan
Ujian Nasional
* Dukungan Kegiatan Pendidikan
Pembinaan Karakter
Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru)
Agribisnis Tanaman Perkebunan
* Perencanaan Pembelajaran
Konsumsi Rapat Pembelajaran
* Pelaksanaan Pembelajaran
Program Studi Perkebunan
* Evaluasi dan Pelaporan
Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji
Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan
Ujian Nasional
* Dukungan Kegiatan Pendidikan
Pembinaan Karakter
Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100
Siswa)
Wisuda Siswa
Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru)
Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Januari - Februari
Pembinaan Organisasi Kesiswaan
Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian
Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19)
Sinkronisasi Program
Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan
Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Maret - April
Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi
Petani (BBPP)
Pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
8
Dunia Industri
Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N
Banjarbaru
Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru
Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru
Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru
Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama
Fasilitasi Kegiatan Field Trip Siswa
Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
* Perencanaan Pembelajaran
Konsumsi Rapat Pembelajaran
* Pelaksanaan Pembelajaran
Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian
* Evaluasi dan Pelaporan
Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji
Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan
Ujian Nasional
* Dukungan Kegiatan Pendidikan
Pembinaan Karakter
Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru)
5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian
(Teaching Factory, dll)
1 Satker
6 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di
Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan
Kapasitas Petani
1 Layanan
* Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang
Pertanian
Improved Fasilities P4S/ BPP
Province TVET and Transition to Work Specialist (PPIU
Kalimantan Selatan)
Implementation of Improved PWMP
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
9
Improved TVET Lab Facilties
* Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan
District Multi Stake Holder Forum
Workshop Validasi Business Motivation Pathways
Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer
* Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif
Developing Promotion of Rural Youth Programme
Non Consulting Service for PPIU Junior assistant
professional for Financial Management
Non Consulting Service for PPIU Junior assistant
professional for Monitoring n Evaluation
Asesmen Identifikasi CP-CL
Pembinaan dan Pengawalan
Biaya Operasional Kantor PPIU
Biaya Operasional Kendaraan PPIU
Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU
Biaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan
Monitoring
Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat
Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten
7 Layanan Perkantoran
[Base Line]
1 Layanan
* Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
* Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan
perawat)
Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
Perawatan Sarana Gedung
Langgana Daya Jasa
Pemeliharaan Gedung
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Pengelolaan Lahan Praktik
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
10
Perbaikan Peralatan Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
10
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan Kegiatan
Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun Rencana
Operasional Pelaksanaan Anggaran (ROPA) tahun 2020 yang meliputi :
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran
2. Penyusunan Jadwal Operasional Kegiatan T.A. 2020
3. Penetapan prosedur kerja
4. Sistem Peringatan Dini dan Penanganannya
5. Rencana Evaluasi
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Dalam Tahun Anggaran 2020, SMK-PP Negeri Banjarbaru memiliki 1 (satu)
Program. Yaitu Program Pendidikan Pertanian dengan kegiatan Pendidikan
Pertanian. Rincian pelaksanaan keuangan tahun 2020 yang berupa realisasi
anggaran, sisa anggaran dan realisasi volume dari pelaksanaan anggaran, dapat
dilihat pada tabel 1 dan 2.
TABEL. I PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN 2020
PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN
018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357
5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357
5892.003Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi
Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya [Base Line]921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000
5892.003.001Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000
051 Penelitian 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
052 Profesionalisme Staf 911.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000
A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000 - - - - 11.175.000 10.000.000 - 1.175.000
BPengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan
Tengah819.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 491.818.000 99.210.000 105.694.000 3.520.000
5892.005Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian [Base
Line]77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -
5892.005.001Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi
Peserta Didik dan Alumni77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -
051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 10.875.000 25.795.000 26.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -
A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 - - 107.000 - 466.000 2.175.000 1.121.000 - 39.000 - - - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 165.000 -
B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 - - 184.000 - 804.000 4.200.000 1.935.000 - 67.000 - - - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 285.000 -
C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 - - 1.151.000 5.043.050 5.010.000 16.170.000 12.057.000 - 415.000 - - - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.777.000 -
F Monev Usaha 1.500.000 - - 66.000 - 287.000 750.000 691.000 - 24.000 - - - 66.000 - 66.000 - 66.000 - 66.000 - 66.000 750.000 102.000 -
G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 - - 992.000 2.500.000 4.308.000 2.500.000 10.366.000 2.500.000 356.000 2.500.000 - 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 - 1.528.000 -
052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 - - - - 6.000.000 21.000.000 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 - - - - 4.286.000 15.000.000 10.714.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 - - - - 1.714.000 6.000.000 4.286.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5892.006Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP [Base
Line]2.311.693.000 17.500.000 217.850.300 184.670.000 219.609.100 324.092.000 654.826.250 443.235.000 103.286.700 308.512.000 243.301.500 282.158.000 27.879.000 120.490.000 67.273.600 126.548.000 64.813.500 137.516.000 175.875.800 155.203.000 128.632.600 121.600.000 264.093.000 90.169.000 114.234.300
5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 4.500.000 38.751.600 65.522.000 35.682.400 19.314.000 153.813.000 132.960.000 15.427.000 25.110.000 7.180.000 14.045.000 3.355.000 21.045.000 9.855.000 27.974.000 4.170.000 19.847.000 52.783.800 21.557.000 29.073.400 26.692.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000
101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - -
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - -
102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000
A Program Studi Hortikultura 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000
103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - -
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - -
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 - - 3.217.000 - 3.734.000 2.700.000 3.374.000 - 2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000 475.000 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - -
A Pembinaan Karakter 2.700.000 - - 517.000 - 1.034.000 - 674.000 - - - - - - - 475.000 - - - - - - - - -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - -
5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 10.000.000 171.082.200 107.328.000 176.411.700 291.565.000 466.146.050 291.638.000 79.948.700 271.382.000 228.060.500 253.915.000 20.604.000 88.932.000 54.938.600 87.449.000 59.673.500 104.046.000 108.271.100 119.457.000 91.086.400 80.577.000 216.244.500 62.103.000 76.222.800
101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000 - 1.080.000
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000 - 1.080.000
102 Pelaksanaan Pembelajaran 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000
A Program Studi Perkebunan 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000
103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 - - - 2.992.000 - 6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 -
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.395.000 - - - 2.992.000 - 6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 -
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 7.000.000 159.682.700 66.416.000 143.674.800 264.528.000 295.591.350 143.486.000 61.037.700 241.103.000 223.420.500 223.122.000 18.504.000 69.728.000 49.713.600 71.726.000 50.133.500 86.995.000 61.886.800 97.406.000 71.656.400 59.070.000 166.529.100 52.613.000 67.462.800
A Pembinaan Karakter 2.520.000 - - 325.000 - 352.000 2.520.000 734.000 - 37.000 - 62.000 - 88.000 - 104.000 - 214.000 - 267.000 - 224.000 - 113.000 -
B Wisuda Siswa 23.225.000 - 23.225.000 - - - - - - 23.225.000 - - - - - - - - - - - - - - -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - - -
F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000 - 4.720.000 - 8.200.000 - - 12.920.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 - - - 25.068.500 25.320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 - - - - - - 25.000.000 27.727.200 25.000.000 25.865.000 30.190.000 12.104.000 50.000.000 30.113.600 50.000.000 35.883.500 50.000.000 5.459.500 50.000.000 17.520.000 25.000.000 120.435.500 25.000.000 49.746.000
L Sinkronisasi Program 263.000.000 - 64.585.400 34.000.000 55.192.700 36.743.000 77.424.200 76.609.000 - 3.813.000 2.666.600 6.426.000 200.000 9.187.000 - 10.851.000 5.550.000 22.321.000 13.477.300 27.912.000 24.671.400 23.382.000 11.363.600 11.756.000 5.991.800
M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000 - 6.382.300 3.594.000 10.819.600 3.884.000 5.368.100 8.098.000 800.000 403.000 1.000.000 679.000 - 971.000 400.000 1.147.000 200.000 2.359.000 200.000 2.950.000 - 2.472.000 400.000 1.243.000 -
N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 - - 2.897.000 - 3.129.000 1.206.500 6.525.000 16.110.500 325.000 3.481.600 547.000 200.000 782.000 200.000 924.000 - 1.901.000 200.000 2.377.000 200.000 1.992.000 200.000 1.001.000 600.000
O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 - - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - -
QPengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani
(BBPP)154.409.000 - 58.270.000 19.764.000 - - - 154.409.000 - - - 26.150.000 21.765.000 28.130.000 -
RPengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia
Industri6.600.000 - 1.000.000 - 4.480.000 - 950.000 - - - - 6.600.000 - - - - - - - - - - - - -
S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 - - 12.000.000 - 1.500.000 11.222.550 - 1.500.000 - 1.037.300 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 7.500.000 3.875.000
TFasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N
Banjarbaru7.200.000 - - 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - -
U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 - - 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 7.000.000 1.500.000 7.000.000 10.250.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.500.000 6.670.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.250.000
AAKegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)7.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.900.000 7.900.000 - - - - -
ABPenerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100
Siswa)14.009.000 - - - - - - - - - - 14.009.000 - - 11.500.000 - 2.500.000 - - - - - - - -
5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.213.000 34.867.200 18.637.000 7.911.000 12.020.000 8.061.000 14.198.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.125.000 970.000 13.623.000 14.820.900 14.189.000 8.472.800 14.331.000 24.854.500 11.066.000 23.931.500
101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - -
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - -
102 Pelaksanaan Pembelajaran 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500
A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500
103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 -
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 -
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 3.051.000 2.700.000 3.051.000 2.700.000 5.492.000 5.400.000
A Pembinaan Karakter 1.100.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 351.000 - 351.000 - 92.000 -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 5.400.000 5.400.000
5892.010Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching
Factory, Dll) [Base Line]2.791.095.000 - 484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - 61.000.000 61.060.000 - - - - -
5892.010.001Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching
Factory, dll)2.791.095.000 - 484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - 61.000.000 61.060.000 - - - - -
995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000 - 484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - -
A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000 - 484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - -
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - - - - - - - -
APengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan
Teaching Factory (TEFA)1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - - - - - - - -
5892.012Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor
Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas
Petani [Base Line]
5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282
5892.012.001Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor
pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282
051Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang
Pertanian3.770.810.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 350.583.000 17.000.000 97.330.000 3.626.000.000 3.043.952.000 93.810.000 236.224.000
A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.883.000 - 82.330.000 1.449.000.000 1.154.240.000 26.000.000 186.400.000
D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.160.000.000 1.175.412.000 35.250.000 19.824.000
E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 299.700.000 - - 1.000.000.000 699.300.000 - -
CDProvince TVET and Transition to Work Specialist (PPIU
KALIMANTAN SELATAN)100.560.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 32.560.000 30.000.000
052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000 - 35.090.000 41.070.000 70.340.000 43.500.000 115.640.000 85.450.000 81.090.000 68.200.000
C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.070.000 20.550.000 - 20.550.000 - - -
F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.700.000 43.500.000 25.000.000 - 6.000.000 2.200.000
G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000 - 35.090.000 - 35.090.000 - 70.090.000 85.450.000 75.090.000 66.000.000
054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 49.423.000 19.889.675 169.970.000 363.551.819 223.910.000 67.039.060 423.072.000 466.582.786 65.291.000 48.851.282
B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 148.500.000 148.500.000 - 351.500.000 346.500.000 - -
CNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional
for Financial Management56.038.000 - - - - - - - - 7.000.000 - 7.038.000 7.000.000 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERNO KODE URAIAN PAGU TA 2020
JULIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERNO KODE URAIAN PAGU TA 2020
JULIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
DNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional
for Monitoring & Evaluation:63.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000
H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.280.000 - 5.280.000 - 5.280.000 - 5.280.000 26.320.000 5.280.000 -
HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 - - - - - - 9.600.000 - - - - 1.000.000 15.264.000 1.800.000 9.600.000 1.000.000 16.500.000 38.535.000 11.000.000 11.957.000 16.000.000 - 10.228.000 20.570.000
IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 9.000.000 - 9.000.000 34.269.626 9.000.000 2.918.400 9.000.000 612.425 9.000.000 12.649.069 9.000.000 14.414.710 9.000.000 29.692.586 9.000.000 281.282
ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 - 2.800.000 - 2.800.000 3.150.000 2.800.000 1.097.250 2.800.000 3.339.750 2.800.000 3.934.850 2.800.000 11.017.000 2.800.000 -
IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 214.500.000 - - - - - - - - - 107.150.000 105.600.000 - - - - - -
JABiaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan
Monitoring34.970.000 - - - - - - 8.741.000 - - - - - - 1.500.000 8.743.000 - - - 8.743.000 - - 33.413.200 8.743.000 -
JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.347.000 16.802.500 9.252.000 - - -
JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 - - - - - - 15.240.000 - - - - 1.440.000 - 8.640.000 - 3.180.000 15.240.000 40.928.000 15.240.000 5.930.000 15.240.000 5.640.000 15.240.000 -
5892.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775
5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775
001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000 - 83.667.775 278.470.000 257.704.428 439.633.000 1.532.034.281 1.585.930.000 413.927.795 231.957.000 348.458.686 163.527.000 161.399.419 162.469.000 173.047.098 181.376.000 150.526.834 239.476.000 200.038.813 231.729.000 157.992.166 260.419.000 297.860.342 243.843.000 190.306.418
APoliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium driver dan
perawat)9.150.000 - - - 450.000 - 450.000 - 8.249.000 - - - - - - - - 7.800.000 - 450.000 - 450.000 - 450.000 -
B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000 - 10.807.500 14.803.000 66.077.000 21.436.000 7.550.025 92.077.000 51.399.000 12.305.000 5.447.500 8.629.000 10.380.000 8.503.000 12.860.342 9.418.000 12.290.679 9.849.000 15.682.200 20.526.000 7.093.500 25.921.000 33.001.865 16.283.000 4.188.500
C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 - - 4.215.000 9.163.000 6.103.000 24.442.500 26.214.000 - 3.503.000 - 2.457.000 - 2.421.000 19.533.600 2.681.000 3.138.000 24.374.000 8.100.000 5.357.000 14.045.400 32.535.000 31.977.500 540.000 -
D Langgana Daya Jasa 398.100.000 - 42.168.625 42.398.000 40.257.515 50.082.000 43.093.453 132.700.000 43.156.135 35.242.000 36.500.386 24.713.000 22.715.681 24.353.000 28.667.156 20.931.000 22.410.105 21.568.000 18.202.013 20.614.000 18.458.147 15.053.000 18.526.755 10.446.000 19.360.718
E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 - - 110.812.000 31.330.000 209.463.000 1.187.970.000 689.244.000 223.210.000 92.107.000 134.443.000 64.590.000 19.390.500 63.648.000 15.580.000 70.498.000 13.420.000 73.725.000 - 70.449.000 9.500.000 83.398.000 484.000 111.649.000 3.001.000
F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 - - 72.322.000 80.082.000 103.424.000 79.510.000 434.700.000 79.780.000 60.604.000 147.010.000 43.365.000 79.510.000 42.774.000 79.933.000 47.066.000 79.743.000 49.087.000 79.510.000 44.135.000 76.610.000 47.284.000 76.610.000 66.759.000 153.220.000
G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 - - 9.587.000 - 13.884.000 136.250.000 59.637.000 - 7.970.000 - 5.589.000 - 5.507.000 - 6.100.000 - 6.379.000 - 6.096.000 - 6.531.000 - 9.220.000 -
H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000 - 18.487.500 13.994.000 12.415.000 20.267.000 16.155.000 87.046.000 4.915.660 11.632.000 18.857.800 8.157.000 16.394.690 8.038.000 6.826.000 8.903.000 14.543.000 9.311.000 58.116.000 11.825.000 14.047.500 12.207.000 22.811.500 13.854.000 -
I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000 - 12.204.150 10.339.000 17.929.913 14.974.000 36.613.303 64.312.000 3.218.000 8.594.000 6.200.000 6.027.000 13.008.548 7.225.000 9.647.000 15.779.000 4.982.050 37.383.000 20.428.600 52.277.000 18.237.619 37.040.000 114.448.722 14.642.000 10.536.200
TABEL. II SISA ANGGARAN TAHUN 2020
NO KODE URAIAN PAGU TA 2020REALISASI
ANGGARANSISA ANGGARAN
018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577
5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577
5892.003Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi
Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya [Base Line]921.710.000 919.183.776 2.526.224
5892.003.001Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian921.710.000 919.183.776 2.526.224
051 Penelitian 10.500.000 10.500.000 -
A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 10.500.000 -
052 Profesionalisme Staf 911.210.000 908.683.776 2.526.224
A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 91.228.976 981.024
BPengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan
Tengah819.000.000 817.454.800 1.545.200
5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian [Base Line] 77.803.000 72.588.050 5.214.950
5892.005.001Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi Peserta
Didik dan Alumni77.803.000 72.588.050 5.214.950
051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 51.588.050 5.214.950
A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 2.175.000 258.000
B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 4.200.000 -
C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 21.213.050 4.956.950
F Monev Usaha 1.500.000 1.500.000 -
G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 22.500.000 -
052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 21.000.000 -
A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 15.000.000 -
C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 6.000.000 -
5892.006Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP [Base
Line]2.311.693.000 2.281.675.650 30.017.350
5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 387.165.200 8.400.800
101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -
102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 359.925.200 8.399.800
A Program Studi Hortikultura 368.325.000 359.925.200 8.399.800
103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 9.180.000 1.000
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.181.000 9.180.000 1.000
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 13.500.000 -
A Pembinaan Karakter 2.700.000 2.700.000 -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000 -
5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 1.748.690.050 19.701.950
101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000
102 Pelaksanaan Pembelajaran 371.775.000 367.415.800 4.359.200
A Program Studi Perkebunan 371.775.000 367.415.800 4.359.200
103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 9.392.000 3.000
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.395.000 9.392.000 3.000
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 1.369.293.250 13.899.750
A Pembinaan Karakter 2.520.000 2.520.000 -
B Wisuda Siswa 23.225.000 23.225.000 -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000 -
F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 180.000.000 -
G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000 12.920.000 -
I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 25.068.500 251.500
K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 324.854.300 5.335.700
L Sinkronisasi Program 263.000.000 261.123.000 1.877.000
M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000 25.570.000 2.230.000
N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 22.398.600 1.400
O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 180.000.000 -
QPengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani
(BBPP)154.409.000 154.079.000 330.000
RPengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia
Industri6.600.000 6.430.000 170.000
S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 20.634.850 3.365.150
TFasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N
Banjarbaru7.200.000 7.200.000 -
U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 1.200.000 -
V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 -
W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 -
X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 12.000.000 -
Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 76.170.000 330.000
AAKegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)7.900.000 7.900.000 -
ABPenerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100
Siswa)14.009.000 14.000.000 9.000
NO KODE URAIAN PAGU TA 2020REALISASI
ANGGARANSISA ANGGARAN
5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 145.820.400 1.914.600
101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -
A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -
102 Pelaksanaan Pembelajaran 123.875.000 121.960.400 1.914.600
A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 121.960.400 1.914.600
103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 7.400.000 -
BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi
Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional7.400.000 7.400.000 -
104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 11.900.000 -
A Pembinaan Karakter 1.100.000 1.100.000 -
C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000 -
5892.010Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching
Factory, Dll) [Base Line]2.791.095.000 2.790.654.340 440.660
5892.010.001Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching
Factory, dll)2.791.095.000 2.790.654.340 440.660
995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000 545.000.000 60.000
A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000 484.000.000 -
B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 61.000.000 60.000
997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 754.474.500 200.500
A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 754.474.500 200.500
998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160
APengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan
Teaching Factory (TEFA)1.491.360.000 1.491.179.840 180.160
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160
5892.012
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor
Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas
Petani [Base Line]
5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988
5892.012.001Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor
pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988
051Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang
Pertanian3.770.810.000 3.728.089.000 42.721.000
A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 1.458.853.000 16.147.000
D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 1.195.236.000 14.000
E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 999.000.000 1.000.000
CDProvince TVET and Transition to Work Specialist (PPIU
KALIMANTAN SELATAN)100.560.000 75.000.000 25.560.000
052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 238.220.000 99.030.000
C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 41.070.000 30.000
F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 45.700.000 -
G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 151.450.000 99.000.000
054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 1.698.483.012 55.115.988
B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 495.000.000 5.000.000
CNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional
for Financial Management56.038.000 49.000.000 7.038.000
DNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional
for Monitoring & Evaluation:63.000.000 63.000.000 -
H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 26.320.000 80.000
HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 74.862.000 13.330.000
IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 94.838.098 13.161.902
ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 22.538.850 2.661.150
IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 755.450.364 1.549.636
JABiaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan
Monitoring34.970.000 34.913.200 56.800
JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 16.802.500 1.796.500
JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 65.758.000 10.442.000
5892.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405
5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405
001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000 3.966.964.055 51.864.945
APoliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dNOVer dan
perawat)9.150.000 9.149.000 1.000
B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000 236.778.111 2.971.889
C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 110.400.000 -
D Langgana Daya Jasa 398.100.000 353.516.689 44.583.311
E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 1.638.328.500 1.254.500
F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 1.011.518.000 2.000
G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 136.250.000 250.000
H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000 203.569.650 1.664.350
I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000 267.454.105 1.137.895
SMK-PP NEGERI BANJARBARU 2020
17
349.877.369
2.283.267.631
1.701.369.000
3.057.569.000
1.063.963.000 771.930.000
827.412.000
1.086.378.000
901.959.000
1.283.637.000
5.352.631.000
986.110.000 1.016.996.379
1.336.750.089
3.611.321.451
1.076.392.025
1.539.802.467
926.650.283 516.239.026 754.009.382
1.587.549.361
1.306.334.828
4.501.146.775
928.884.357
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
Rencana Penarikan
Jumlah Realisasi
Grafik Kemajuan Realisasi Kumulatif SMK-PP Negeri Banjarbaru 2020
18
349.877.369
2.633.145.000
4.334.514.000
7.392.083.000
8.456.046.000 9.227.976.000
10.055.388.000
11.141.766.000 12.043.725.000
13.327.362.000
18.679.993.000
19.666.103.000
1.016.996.379
2.353.746.468
5.965.067.919
7.041.459.944
8.581.262.411
9.507.912.694 10.024.151.720
10.778.161.102
12.365.710.463
13.672.045.291
18.173.192.066
19.102.076.423
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
Jumlah Rencana Penarikan
Jumlah Realisasi
5892.003 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian 2020
19
- -
72.859.000
18.676.000 - - - - -
221.488.000
502.993.000
105.694.000
-
28.383.976 41.690.000
12.480.000 - - - 8.000.000
152.074.000
562.650.800
109.210.000
4.695.000 -
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Jumlah Rencana Penarikan
Jumlah Realisasi
5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 2020
20
-
2.500.000
16.875.000
41.170.000
901.000 -
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.857.000
-
7.543.050
46.795.000
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
750.000 - -
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
Jumlah Rencana Penarikan
Jumlah Realisasi
5892.006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP 2020
21
17.500.000
184.670.000
324.092.000
443.235.000
308.512.000
282.158.000
120.490.000
126.548.000
137.516.000
155.203.000
121.600.000
90.169.000
217.850.300 219.609.100
654.826.250
103.286.700
243.301.500
27.879.000 67.273.600 64.813.500
175.875.800
128.632.600
264.093.000
114.234.300
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
Jumlah RencanaPenarikan
5892.010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian 2020
22
-
1.049.901.000
536.403.000
374.270.000
196.386.000
-
200.482.000
372.593.000
-
61.060.000
- -
484.000.000
565.903.500
436.121.000
294.578.952
473.078.952 426.875.444
-
49.096.492 61.000.000
- - - -
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Jumlah RencanaPenarikan
5892.012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani 2020
23
-
435.350.000
-
293.881.000
25.800.000 25.838.000 41.064.000 101.513.000 222.060.000
311.250.000
4.164.712.000
240.191.000
- -
649.850.364
- 7.000.000 50.709.626 25.008.400 19.889.675
755.204.819
207.869.060
3.595.984.786
353.275.282
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
Jumlah Rencana Penarikan
Jumlah Realisasi
5892.994 Layanan Perkantoran 2020
24
332.377.369
610.846.631
751.140.000
1.886.337.000
532.364.000
463.934.000 462.876.000
483.224.000 539.883.000 532.136.000 560.826.000 546.199.000
315.146.079
515.310.463
1.782.038.837
663.546.373
813.922.015
418.686.213 421.457.026
609.709.715
440.894.742 404.682.368
531.108.989
456.679.775
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
Jumlah RencanaPenarikan
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
25
III. ADMINISTRASI KEUANGAN
A. Organisasi dan Tata Kerja
Untuk melaksanakan tugas dari kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2020
maka disusunlah :
Organisasi tata kerja pelaksanaan anggaran (Struktur Organisasi)
Organisasi pelaksana utama (Pelma) kegiatan.
Organisasi dan tata kerja pelaksana anggaran (Sturktur Organisasi) sebagai
berikut :
Keterangan :
Kuasa Pengguna Anggaran dijabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru.
- Menguji kebenaran materiil, surat-surat bukti mengenai hak-hak penagih
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
- Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan
Kuasa Pengguna
Anggaran
Tim Pengadaan
Brg & Jasa
PUMK
P2SP
M
Staf
Keuangan
PPK Pelapora
n
Petugas MONE
V
Petugas
SAIBA
Bendahara
Penerimaan
Bendahara
Pengeluaran
Pelaksana Utama
Kesiswaan
Pelaksana
Utama
Pengajaran
Pelaksana
Utama Humas
Pelaksana
Utama Sarana
Prasarana
Pelaksana Utama
Ketatausahaan
Petugas
SAI
Petugas
SIMAK-BMN
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
26
penanggungjawab kegiatan.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa.
- Melakukan penyiapan berkas, bahan sebagai persyaratan kepanitiaan dan
syarat rekanan.
- Menganalisa kebutuhan barang dan jasa meliputi jenis alat, bahan
spesifik,
jumlah kebutuhan dan harga
- Melaksanakan pengadaan/pembelian barang/bahan sesuai degan skala
prioritas
- Menyerahkan pada bagian penerima barang untuk diperiksa
- Membuat undangan prakualifikasi untuk penunjukan langsung dan
membuat
pengumuman untuk penunjukan langsung, pemilihan umum, pelelangan
umum terbatas.
- Menyerahkan dan menerima kembali dokumen/berkas pra kualifikasi
penunjukan langsung, pemilihan umum dan pelelangan umum terbatas.
- Mengadakan evaluasi dan menetapkan hasil pra kualifikasi
- Memberikan penjelasan pekerjaan
- Melakukan pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi.
- Mengirim undangan klarifikasi dan negosiasi
- Mengusulkan calon pemenang lelang dan menetapkan pemenang lelang
Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
- Setiap Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan
pembukuan terhadap Uang Negara yang dalam tanggung jawabnya.
- Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan/menyelesaikan
perhitungan kepada bendaharawan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan. Jika Uang Muka Kerja
tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja, maka
Pemegang Uang Muka Kerja mengemukakan secara tertulis mengapa
demikian dan menyatakan dapat menyelesaikannya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang & jasa meliputi
Spesifikasi teknis barang harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
27
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
- Penandatangan kontrak.
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada
PA/KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran &
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang & jasa.
- Mengajukan usulan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan,
jadwal kegiatan, menetapkan Tim pendukung dan besaran uang muka.
Bendahara Pengeluaran
- Melaksanakan administrasi keuangan, mengeluarkan, membukukan,dan
melaporkan.
- Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa
Pengguna Anggaran/PPK apabila tagihan pembayaran dimaksud tidak
tersedia dana, wajib menolak jika tagihan pembayaran tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti sah.
- Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan memper-
tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka
pelaksanaan APBN.
- Membuat specimen tanda tangan dan pejabat.
Staf keuangan.
- Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.
Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (SPM).
- Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP) dari KPA/PPK
apabila
pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam
DIPA, atau bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan
- Meneliti dan memeriksa pencapaian tuguan/sasaran kegiatan sesuai dgn
indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
28
- Memeriksa usulan Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP)
- Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yg
tercantum dalam DIPA berkenan dengan spesifikasi teknis yang telah
ditetapkan
- Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) seta
menyampaikan SPM ke KPPN setempat.
Petugas SAI (SAKPA dan SIMAK BMN)
-. Menyusun, mengumpulkan dan mendata bahan dan berkas kegiatan;
-. Mengolah data-data kegiatan;
-. Mempresentasikan data dengan data yang lainnya (SIMONEV);
-. Mengevaluasi data;
-. Membuat/Melaporkan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban
Satker.
Organisasi Pelaksana Utama (PELMA) kegiatan :
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian
A. Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik Kepsek, Pengajaran
B. Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik Tim Manajemen
C. Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah Kepsek, Tim Manajemen
2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
A. Tahap I (Penyadaran dan Penumbuhan) Panitia PWMP
B. Tahap II (Pengembangan) Panitia PWMP
3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP
A. Agribisnis Tan. Pangan & Hort Kepsek, Pengajaran, Pengadaan
B. Agribisnis Tan. Perkebunan Kepsek, Pengajaran, Pengadaan
C. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Kepsek, Pengajaran, Pengadaan
D. Agribisnis Pembiakan & Kuljar Kepsek, Pengajaran, Pengadaan
Dukungan Kegiatan Pendidikan
A. Pembinaan Karakter Kepsek, Kesiswaan
B. Wisuda Siswa Kepsek, Kesiswaan
C. Pengembangan TEFA Tim Manajemen
D. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Kepsek, Kesiswaan, PPK
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
29
E. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan
F. Bahan Makan Siswa Kepsek, PPK, Panitia Lelang
G. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan
H. Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian
Kepsek, Pengajaran, Guru, Kesiswaan, TUK
I. Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19)
Kepsek, Tim Satgas Covid SMK-PP N Banjarbaru
J. Sinkronisasi Program Tim Manajemen
K. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen
L. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU
M. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen
N. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU
O. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Kepsek, Kesiswaan, PPK
P. Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani (BBPP) Kepsek, Humas
Q. Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan
R. Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan
S. Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan
T. Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama Kepsek, Kesiswaan
U. Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan
V. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kepsek, KTU, Kepegawaian
W. Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 Siswa) Kepsek, Kesiswaan
6 Sarana & Prasarana Pendidikan Pertanian
A. Pengadaan Kendaraan Bermotor Kepsek, PPK, Panitia Lelang
B. Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Kepsek, PPK, Panitia Lelang
C. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Kepsek, PPK, Panitia Lelang
7
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani [Base Line
A. Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang Pertanian Kepsek, PPK, TIM YESS
B. Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan Kepsek, PPK, TIM YESS
C. Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif Kepsek, PPK, TIM YESS
8 Layanan Perkantoran
A. Gaji dan Tunjangan Kepegawaian, Keuangan
B. Operasional & Pemeliharaan Kantor Tim Manajemen
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
30
B. Pengawasan / Evaluasi
Pengawasan Intern / Evaluasi dilaksanakan terus menerus baik
dilapangan maupun di Administrasi pada ROPA (SIMONEV, SPI, SAKPA dan
SIMAK-BMN) sejauh mana diusahakan untuk dapat sesuai dengan ROPA
tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang timbul pada waktu
pelaksanaan kegiatan.
C. Fasilitas
Dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Tahun 2018 ini Sekolah Menengah
Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru didukung oleh Sumber
daya manusia, sarana dan prasarana terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jembatan dan irigasi dan Aset tetap lainnya (terlampir).
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
31
IV. KESIMPULAN
1. Dengan adanya terealisasinya anggaran tersebut maka dapat meningkatkan
kinerja para pegawai, meningkatkan kualitas gedung dan bangunan kantor,
meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan mesin sebagai pendukung
kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pelaksanaan Anggaran terdapat Revisi POK tidak ada Dan Revisi DIPA
Sebanyak 11 (satu) Kali.
3. Revisi POK dan DIPA dilakukan sebanyak 11 (Sebelas) kali dengan rincian.
a. Revisi I adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral
Anggaran terkait dengan adanya Penambahan Anggaran PHLN Program
YESS. Revisi ini dilakukan Pada tanggal 23 Desember 2019 dengan
perubahan nomer Digital Stamp DIPA 8967-0847-7098-9720.
b. Revisi II adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral
Anggaran terkait dengan adanya perubahan penumbuhan wirausahawan
muda pertanian (PWMP) selain PWMP ada juga revisi penambahan bahan
makan siswa tingkat I untuk pendidikan menengah pertanian. Revisi ini
dilakukan Pada tanggal 06 Februari 2021 dengan perubahan nomer Digital
Stamp DIPA 3039-2200-3967-4040.
c. Revisi III adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB
Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait dengan adanya perubahan
detail kegiatan di level sub komponen. Revisi ini dilakukan pada tanggal
06 Maret 2020 tanpa ada perubahan Digital Stamp DIPA 3039-2200-
3967-4040.
d. Revisi IV adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB
Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Menghapus Kegiatan
Pengembangan Kelembagaan Polbangtan Banjarbaru dirubah menjadi
Kegiatan Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) sesuai
arahan dari Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris Jenderal Nomor B-
1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Refocusing
kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai
antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19). Revisi ini
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
32
dilakukan pada tanggal 01 April 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp
DIPA 3039-2200-3967-4040.
e. Revisi V adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya
Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24
Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup
Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi
Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris
Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020
tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian
TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).
Revisi ini dilakukan pada tanggal 29 April 2020 dengan perubahan nomer
Digital Stamp DIPA 0548-4908-6443-6864.
f. Revisi VI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya
Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24
Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup
Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi
Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris
Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020
tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian
TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).
Revisi ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 dengan perubahan nomer
Digital Stamp DIPA 8235-5015-0300-9412
g. Revisi VII adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan
adanya pagu minus di bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya. Revisi ini dilakukan
pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan perubahan Digital Stamp DIPA
2700-0710-3356-4591.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
33
h. Revisi VIII adalah Revisi DIPA dilakukan terkait dengan adanya
Penambahan dan perubahan akun Anggaran Kegiatan Antisipasi Dampak
Pandemi Virus Corona (Covid-19) serta penambahan Kegiatan
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (RAN P4GN ). Revisi ini dilakukan pada tanggal 14 September
2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2700-0710-3356-4591.
i. Revisi IX adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan
adanya Penambahan anggaran untuk Kegiatan Food Estate di Kalimantan
Tengah. Revisi ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan
perubahan Digital Stamp DIPA DS:2078-0020-5898-0089.
j. Revisi X adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB
Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan anggaran
bahan pembelajaran di prodi TPHP yang anggaran tersebut di tambahkan
ke kegiatan pembelajaran Prodi Hortikultura dan Perkebunan untuk
menunjang kegiatan pembelajaran prodi tersebut dan pengurangan
anggaran di layanan parkantoran dengan detail kegiatan Langganan daya
jasa listrik, Gas dan Air, Pemeliharaan Lantai jemur Praktik Siswa,Honor
Pejabat Pembuat Komitmen. Anggaran tersebut digunakan untuk
Perbaikan Kendaraan roda 4 yang digunakan untuk Fasilitasi kegiatan
perkantoran SMK-PP N Banjabaru, Kegiatan Food Estate di kalimantan
tengah, Kegiatan Kostratani di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk
menambah biaya keperluan perkantoran SMK-PP N Banjarbaru serta
untuk perbaikan instalasi listrik di SMK-PP N Banjarbaru. Revisi ini
dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 tanpa ada perubahan Digital
Stamp DIPA 2078-0020-5898-0089.
k. Revisi XI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB
Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan Belanja
Perjalanan di Ketenagaan yang dipindahkan untuk belanja bahan kegiatan
biaya magang/diklat/studi banding. Revisi ini dilakukan pada tanggal 12
November 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2078-0020-
5898-0089
4. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dapat terlaksana sebanyak 97.13 %, dan
Realisasi Fisik sebanyak 100 %.
Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru
34
5. Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 19.666.103.000,- yang
meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan Belanja Modal dengan realisasi
sebesar Rp. 19.102.076.423,-.
6. Pelaksanaan Anggaran 2020 terdapat sisa sebesar Rp. 564.026.577,- yang
terdiri dari :
- Sisa Anggaran yang tidak dimintakan lagi Rp. 564.026.577,- dengan
Pengembalian Belanja sebesar Rp. 0,-
- Sisa Anggaran tahun 2020 untuk tiap jenis belanja terdiri dari Belanja
Pegawai sebanyak Rp. 277.095.460,- ; Belanja Barang sebanyak
Rp. 278.940.821,- ; Belanja Modal Sebanyak Rp. 7.990.296,-
SMK-PP NEGERI BANJARBARUJl. Putri Junjung Buih No.15 Banjarbaru - 70711 Kalimantan Selatan
Telpon : (0511) 4772468 & 4772317 / fAX (0511) 4772317
Website : www.spmabanjarbaru.sch.id / Email : [email protected]
Sub Bagian Keuangan