Download - ЗAВРШНА СМЕТКА ЗА 2019 - Struga
ОПШТИНА СТРУГАПоднесувач: Градоначалник Рамис Мерко
Сектор за финансиски прашањаПретставник: Раководител
Елизабета Чадиковска Гаговска
ЗAВРШНА СМЕТКА ЗА 2019
МАРТ, 2020
1
ОПШТИНА СТРУГА
Предлагач: Градоначалник на ОПШТИНА СТРУГА Г- дин Рамис Мерко
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
Претставник: Г-ѓа Елизабета Чадиковска Гаговска
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА СТРУГА ЗА 2019 ГОДИНА
март 2020 година
2
Содржина:
- Вовед
- Годишна сметка/наративен дел
- Извештај за средствата, побарувањата , обврските и изворите на
средствата и нивната вредност
- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските,
капиталните и блок дотациии и дотациите за делегирани надлежности
- Извештај за користење на средства од резервите
- Прилози
- Биланс на приходи и расходи
- Биланс на состојба
3
- 1. Вовед
1.1. Основни податоци за Општината
Број на жители 63,500
Површина и населени места 5,074 хектари и 51 населено места
1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината
Буџетот на Општина Струга за 2019 година е донесен на седницата одржана на
27.12.2018 година под број 08-5451/4 и Одлуката за извршување на Буџетот бр.08-
5451/5 од 27.12.2018 донесени од Советот на Општина Струга. Во текот на 2019 година
извршено е дополнување - проширување на буџетот со одлука број 03-1009/2 од
13.03.2019 година и бр.08-2171/33 од 30.05.2019 година и одлука за измена на
распоредот на средствата на буџетот бр. 08-2171/34 од 30.05.2019 година, одлука за
ребаланс на буџетот бр.08-3442/4 од 26.08.2019 година и одлука за измена на
распоредот на средствата на ребалансот на буџетот бр.08-4744/4 од 04.12.2019
година.
2. Годишна сметка
2.1. Приходи на Општината
Приказ на планираните и реализираните приходи на Општината по видови и по
сметки. На сметката основен буџет на Општина Струга планирани се и реализирани
следните приходи
ВКУПНИ ПРИХОДИ
505.430.015
469.106.822
71 Даночни приходи 215.850.000 203.300.988
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки
5.320.000 7.199.317
712 Придонеси од плати за социјални фондови 713 Даноци на имот 62.700.000 68.063.578 714 Домашни даноци на стоки и услуги 717 Даноци на специфични услуги 147.730.000 127.973.027
718 Такси за користење или дозволи за вршење
дејност 100.000 65.066
72 Неданочи приходи 6.210.000 3.916.491 721 Претприемачки приход и приход од имот
722 Глоби,судски и административни такси 3.610.000 1.941.730 723 Такси и надоместоци 0 24.956
724 Други Владини услуги 0 0 725 Други неданочни приходи 2.600.000 1.949.805
73 Капитални приходи 15.780.000 46.499.563
74 Трансфери и донации 267.590.015 215.389.780
741 Трансфери од други нивоа на власт 267.590.015 215.389.780
742 Донации од странство 0 0
4
743 Капитални донации 0
75 Домашно задолжување 0 0
76 Задолжување во странство 0 0
77 Продажба на хартии од вредност 0 0
78 Приходи од отплата на заеми 0 0
79 Разлика на приходите и трошоците 0 0
Потребно е да се прикажат и реализираните приходи и по сметки (основен
буџет, дотации, приходи од самофинансирачки активности и донации) и нивното
учество во вкупните приходи на следниот начин:
Основен буџет 469.106.822 ден.
Дотации 504.652.177 ден.
Самофинансирачки активности 9.747.058 ден.
Донации 19.877.855 ден.
Вкупно 1.003.383.912 ден.
.2.2. Расходи на Општината
Расходната страна на Буџетот на Општината Струга се планира согласно
законските прописи и програмското планирање и буџетирање. Програмите се утврдени
согласно со надлежностите на општината.
На сметката основен буџет на Општина Струга планирани се и реализирани следните
расходи:
ВКУПНИ РАСХОДИ
505.430.015
469.106.822
40 Плати наемнини и надоместоци 91.684.000 79.762.194
401 Основни плати и надоместоци 60.315.000 51.704.974
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите
22.293.000 19.433.488
404 Надоместоци 9.076.000 8.623.732
41 Резерви и недефинирани расходи 900.000 615.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 100.000 0
413 Тековни резерви (разновидни расходи) 800.000 615.000
42 Стоки и услуги
122.953.000
113.501.228
420 Патни и дневни расходи 1.473.000 900.229
421 Комунални услуги, греење, комуникација и 34.160.000 31.847.159
5
транспорт
423 Материјали и ситен инвентар 8.520.000 5.929.653
424 Поправки и тековно одржување 51.970.000 50.918.336
425 Договорни услуги 6.910.000 4.862.917
426 Други тековни расходи 9.920.000 9.072.679
427 Привремени вработувања 10.000.000 9.970.255
43 Тековни трансфери до вонбуџетските фондови 0 0
44 Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа
0 0
45 Каматни плаќања 0 0
46 Субвенции и трансфери
176.254.015 173.526.809
463 Трансфери до невладини организации__________ 464 Разни трансфери____________________________
___4.400.000 __171.854.015
_4.321.450 169.205.359
47 Социјални бенефиции 500.000 495.000
48 Капитални расходи 113.139.000 101.206.591
480 Купување на опрема и машини 100.000 0
481 Градежни објекти
482 Други градежни објекти 102.950.000 91.739.160
483 Купување мебел 350.000 0
485 Вложувања и нефинансиски средства 9.739.000 9.467.431
486 Купување на возила 0 0
49 Отплата на главнина 0 0
Потребно е да се прикажат и реализираните расходи по сметки (основен
буџет, дотации, приходи од самофинансирачки активности и донации ) и нивното
учество во вкупните расходи на следниот начин:
Основен буџет 469.106.822 ден.
Дотации 504.652.177 ден.
Самофинансирачки активности 7.238.127 ден.
Донации 16.995.306 ден.
Вкупно 997.992.432 ден.
3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на
средства и нивна вредност
6
Општината при изготвувањето на Завршната сметка покрај Билансот на
приходи и расходи изготвува и Биланс на состојба. Податоците кои се утврдени во
Билансот на состојба реално ја прикажуваат состојбата и богатството на општината.
Жиро сметка 3.373.152 ден.
Побарувања 412.154.455 ден..
Побарувања од Проаква за кредитот 133.927.349 ден.
Вкупна актива 549.454.956 ден.
Пренесен вишок на приходи 3.373.152 ден.
Други пасивни временски разграничувања 546.081.804 ден.
Вкупна пасива 549.454.956 ден.
Градежни објекти 165.485.529 ден.
Опрема 14.113.282 ден.
Материјали 81.544 ден.
Обврски спрема добавувачи 190.309.083 ден.
Обврски за плати 5.408.262 ден.
Деловен фонд 198.129.441 ден.
Oдлуката за извештајот за попис 2019 година. комисијата за отпис на
материјалните средства и инвентар, препораките за отуѓување на расходованите
средства, за набавка на бар код читач за потребите на пописната комисија, за
формирање комисија за утврдување на фактичката состојба на недвижниот имот во
сопственост на Oпштина Струга е донесена на седница на Совет со бр.08-884/5 од
27.02.2020 година.
4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските,
капиталните и блок дотациите и дотациите за делегирани надлежности
Во 2019 година извршени се следните капитални инвестиции во Општина Струга:
денари
- Купување на информатичка и видео опрема 0 -Купување на друга опрема 0 -Купување на канцелариски мебел 0 - Компјутерски софтвер 500.000 -Надомест за одземен имот 8.967.431 -Купување на моторни возила 0 -Купување на камиони 0 -Изградба на други објекти за јавно осветлување 0 -Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати 1.273.728 -Изградба на улици,патишта и автопати 29.742.176
7
-Реконструкција на улици,патишта и автопати 39.791.796 -Реконструкција на мостови 0 -Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на 750.000 пречистителни станици и колектори -Изградба на пречистителни станици и колектори 800.000 -Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката 395.626 -Реконструкција на депонии за отпад 6.907.083 -Изградба на капацитети за водоснабдување 11.799.056 -Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти 279.695
Во однос на наменските, капиталните и блок дотациите и дотациите за
делегирани надлежности потребно е да се анализира наменското користење на истите
и нивната недоволност за реализација на пренесената надлежност, како на пример
недоволно средства за нафта за греење и превоз на учениците, електрична енергија,
систематски прегледи и сл.
5. Извештај за користењето на финансиските средства од тековните резерви
Исплатата на средствата од резервите е наменета за исплата на надомест во
случај на смрт на член од потесното семејство на вработените кај буџетските
корисници во училиштата и градинката во износ од 15,000 денари по барање, како и
30,000 денари за смрт на вработениот. Сите овие исплати се со решение од
градоначалникот.
ПРИЛОЗИ:
- Биланс на приходи и расходи
- Биланс на состојба
Општина Струга Градоначалник Рамис Мерко
Струга, 13.03.2020 Бр.08-
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.
BILANS NA PRIHODI PO ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
1,003,383,9121,067,181,015019,877,85534,941,000 0504,652,177513,131,0009,747,05813,679,000469,106,822505,430,015
71 DANO^NI PRIHODI 215,850,000 203,300,988 0 0 0 0 0 0 0 0 203,300,988215,850,000
Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki711 5,320,000 7,199,317 0 0 0 0 0 0 0 0 5,320,000 7,199,317
2,081,383Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite iedinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm,edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopjei fondovite osnovani so zakon
711111 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,081,3832,000,000
4,132,655Danok na plati na vraboteni lica vo trgovskidru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugipravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne sekorisnici i edinki korisnici na buxetot
711112 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,132,6553,000,000
399Danok na plati ostvareni vo stranstvo711114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3990
18,704Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaatso zanaet~iska dejnost
711133 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,70420,000
966,176Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnostspored pau{alno utvrden neto prihod
711139 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 966,176300,000
0Kamata za nenavremeno pla}awe na personalenDanok na dohod od zanaet~iska dejnost
711140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Danoci na imot713 62,700,000 68,063,578 0 0 0 0 0 0 0 0 62,700,000 68,063,578
18,735,528Danok na imot od fizicki lica713111 16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,735,52816,000,000
2,159,177Danok na imot od pravni lica713113 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,159,1774,000,000
3,566,710Danok na nasledstvo i podarok713211 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,566,7102,700,000
43,602,163Danok na promet na nedvi`nosti713311 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 43,602,16340,000,000
0Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot713512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Danoci na specifi~ni uslugi717 147,730,000 127,973,027 0 0 0 0 0 0 0 0 147,730,000 127,973,027
6,014,981Komunalna Taksa za privremen prestoj717111 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,014,9815,000,000
3,728,392Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma,odnosno naziv na delovna prostorija
717112 13,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,728,39213,700,000
1,524,081Komunalna Taksa za koristewe na ulici sopatni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi,specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a priregistracija na vozilata
717115 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,524,0811,300,000
44,806,720Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe najavno osvetlenie
717116 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44,806,72045,000,000
300Drugi komunalni Taksi717129 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30010,000
900,047Komunalna Taksa za koristewe na prostorot preddelovni prostorii za vr{ewe na dejnost
717131 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 900,0471,200,000
0Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami,objavi i oglasi na javni mesta
717132 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000,000
43,300Komunalna Taksa za postavuvawe na vitrini zaizlo`uvawe na stoki nadvor od delovniteprostorii
717134 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 43,30030,000
1
17,750Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drugprostor vo gradovite i drugite naseleni mesta,socel izlo`uvawe na predmeti, prireduvaweizlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost
717135 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75010,000
0Komunalna Taksa za koristewe na prostorot zaparkirawe na motorni vozila
717136 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
70,545,626Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te717137 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,545,62680,000,000
374,531Nadomestoci od Komunalna dejnost717138 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 374,531400,000
17,299Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalniTaksi koi se prihod na els
717140 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,29950,000
Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost718 100,000 65,066 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 65,066
34,316Nadomest koj go pla}aat operatorite nainstalaciite so b-integrirana ekolo{ka dozvolana op{tinata, odnosno gradot skopje
718127 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 34,31650,000
30,750Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata,odnosno gradot skopje
718134 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,75050,000
72 NEDANO^NI PRIHODI 6,210,000 3,916,491 13,679,000 9,747,058 0 0 0 0 0 0 13,663,54919,889,000
Pretpriema~ki prihod i prihod od imot721 0 0 0 5,819 0 0 0 0 0 0 0 5,819
0Vi{ok na operativna gotovina od dopolnitelniteaktivnosti na korisnicite i edinkite korisnici
721111 0 0 2,240 0 0 0 0 0 0 2,2400
0Kamati od depoziti vo komercijalni banki721311 0 0 2,980 0 0 0 0 0 0 2,9800
0Pretpriema~ki prihod i Prihodi od imot721313 0 0 599 0 0 0 0 0 0 5990
Globi, sudski i administrativni taksi722 3,610,000 1,941,730 0 2,794 0 0 0 0 0 0 3,610,000 1,944,524
0Globi od soobra}ajni prekr{oci722111 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 1,1000
0Administrativni Taksi vo gotovi pari722313 0 0 1,694 0 0 0 0 0 0 1,6940
1,938,430Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite idejstvijata kaj organite na op{tinata
722315 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,938,4303,600,000
3,300Drugi lokalni Taksi722316 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,30010,000
Taksi i nadomestoci723 0 24,956 13,669,000 9,738,445 0 0 0 0 0 0 13,669,000 9,763,401
0Taksi za diploma i sertifikat723011 0 130,000 306,885 0 0 0 0 0 0 306,885130,000
0Taksi za zapi{uvawe723012 0 2,500,000 11,400 0 0 0 0 0 0 11,4002,500,000
0Taksa za ispiti723013 0 0 1,767,720 0 0 0 0 0 0 1,767,7200
0Drugi obrazovni Taksi723019 0 442,500 131,458 0 0 0 0 0 0 131,458442,500
0celodnevna i pret{kolska gri`a723111 0 7,000,000 5,202,354 0 0 0 0 0 0 5,202,3547,000,000
0Sredstva za ekskurzii723112 0 110,000 1,469 0 0 0 0 0 0 1,469110,000
0[kolarini za nediplomski kursevi i seminari723113 0 0 200 0 0 0 0 0 0 2000
0Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentskidomovi, u~ili{ta, gradinki i drugi institucii
723116 0 1,880,000 1,596,864 0 0 0 0 0 0 1,596,8641,880,000
0Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto723119 0 1,256,500 481,813 0 0 0 0 0 0 481,8131,256,500
0Registarski tabli~ki za prevozni sredstva723211 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 1,1000
0Zakupnina od objekti723911 0 350,000 237,182 0 0 0 0 0 0 237,182350,000
24,956Prihodi od zakupnina na op{tinski imot723914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,9560
Drugi nedano~ni prihodi725 2,600,000 1,949,805 10,000 0 0 0 0 0 0 0 2,610,000 1,949,805
3,174Prihodi na organite na upravata725930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1740
319,756Ostanati nedano~ni Prihodi725939 1,000,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 319,7561,010,000
1,626,8752% od naplatenite premii za osiguruvawe namotorni vozila (kasko) i osiguruvawe ododgovornost od upotreba na motornite
725943 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,626,8751,600,000
73 KAPITALNI PRIHODI 15,780,000 46,499,563 0 0 0 0 0 0 0 0 46,499,56315,780,000
Proda`ba na kapitalni sredstva731 0 265,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,948
265,948Prihodi od proda`ba na transportna oprema731113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,9480
Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa733 15,780,000 46,233,615 0 0 0 0 0 0 0 0 15,780,000 46,233,615
28,489,444Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`nozamji{te vo sopstvenost na republika makedonija
733111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,489,4440
2
0Nadomest za detalni geolo{ki istra`uvawa733118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1,132,234Nadomest za koncesii za eksploatacija namineralni surovini (po osnova na prostor)
733119 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,132,2341,000,000
2,547,702Nadomest za koncesii za eksploatacija namineralni surovini (po osnova na eksploatiranamineralna surovina)
733120 2,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,547,7022,200,000
1,199,142Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremenzakup na grade`no zemji{te
733131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,199,1420
12,168,308Nadomest za utvrduvanje na praven status nabespravno izgradeni objekti
733144 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,168,30812,000,000
0Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenieza potvrduvawe na bespraven objekt ili oran`erijaizgraden na zemjodelsko zemji{te
733145 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
42,768Nadomest za pravo na stvarna slu`benost nagrade`no zemji{te sopstvenost na rm
733146 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42,76870,000
654,017Nadomest za koncesii za koristewe na voda zaproizvodstvo na elektri~na energija
733147 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 654,017500,000
74 TRANSFERI I DONACII 267,590,015 215,389,780 0 0 513,131,000 504,652,177 34,941,000 19,877,855 0 0 739,919,812815,662,015
Transferi od drugi nivoa na vlast741 267,590,015 215,389,780 0 0 513,131,000 504,652,177 0 108,000 0 0 780,721,015 720,149,957
0Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast741111 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,0000
1,025,996Transferi od buxetot na rm741112 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025,9961,100,000
6,994,428Transferi od buxetite na fondovite741113 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,994,4288,000,000
134,589,521Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina741114 143,252,567 0 0 11,230,000 1,091,141 0 0 0 0 135,680,662154,482,567
63,455,508Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv741115 65,937,448 0 0 0 0 0 0 0 0 63,455,50865,937,448
0Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti odpo`arnikarstvo
741119 0 0 0 5,966,000 5,861,033 0 0 0 0 5,861,0335,966,000
0Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni741120 0 0 0 495,935,000 497,700,003 0 0 0 0 497,700,003495,935,000
9,324,327Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast741211 49,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,324,32749,300,000
Donacii od stranstvo742 0 0 0 0 0 0 34,941,000 19,551,095 0 0 34,941,000 19,551,095
0Prihodi od evropskata unija742114 0 0 0 0 0 32,656,000 18,074,495 0 0 18,074,49532,656,000
0Drugi op{ti i tekovni donacii742119 0 0 0 0 0 2,285,000 1,476,600 0 0 1,476,6002,285,000
Tekovni donacii744 0 0 0 0 0 0 0 218,760 0 0 0 218,760
0Drugi tekovni donaccii744311 0 0 0 0 0 0 218,760 0 0 218,7600
3
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
BILANS NA RASHODI PO ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
997,992,4321,067,181,0150016,995,306504,652,177513,131,0007,238,127505,430,015 469,106,822 13,679,000 34,941,000
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PLATI I NADOMESTOCI 91,684,000 79,762,194 0 0 432,751,000 431,235,549 00 0 0 524,435,000 510,997,743
401 Osnovni plati 60,315,000 51,704,974 0 0 313,706,100 312,642,130 0 0 0 0 374,021,100 364,347,104
401110 Osnovni plati -funkcioneri 915,000 843,097 0 0 0 0 0 0 0 0 915,000 843,097
401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 44,747,000 38,051,270 0 0 0 0 0 0 0 0 44,747,000 38,051,270
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 9,326,000 8,235,550 0 0 292,088,000 291,306,642 0 0 0 0 301,414,000 299,542,192
401310 Personalen danok na dohod od plata 4,256,000 3,567,201 0 0 21,618,100 21,335,488 0 0 0 0 25,874,100 24,902,689
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1,071,000 1,007,856 0 0 0 0 0 0 0 0 1,071,000 1,007,856
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 22,293,000 19,433,488 0 0 119,044,900 118,593,419 0 0 0 0 141,337,900 138,026,907
402110 Osnovni pridonesi za PIO 14,614,000 12,787,115 0 0 79,422,900 79,154,687 0 0 0 0 94,036,900 91,941,802
402120 Pridones za benificiran sta` 380,000 316,686 0 0 256,000 257,501 0 0 0 0 636,000 574,187
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 5,942,000 5,146,218 0 0 31,958,000 31,855,273 0 0 0 0 37,900,000 37,001,491
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 378,000 348,052 0 0 2,194,600 2,154,563 0 0 0 0 2,572,600 2,502,615
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 979,000 835,417 0 0 5,213,400 5,171,395 0 0 0 0 6,192,400 6,006,812
404 Nadomestoci 9,076,000 8,623,732 0 0 0 0 0 0 0 0 9,076,000 8,623,732
404110 Nadomest za godi{en odmor 3,016,000 2,653,330 0 0 0 0 0 0 0 0 3,016,000 2,653,330
404150 Drugi nadomestoci 6,060,000 5,970,402 0 0 0 0 0 0 0 0 6,060,000 5,970,402
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 900,000 615,000 0 0 0 0 00 0 0 900,000 615,000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0
412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 800,000 615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 615,000
413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 800,000 615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 615,000
42 STOKI I USLUGI 122,953,000 113,501,228 13,054,000 7,233,528 79,280,000 72,592,406 7,149,45012,921,000 0 0 228,208,000 200,476,612
420 Patni i dnevni rashodi 1,473,000 900,229 179,000 42,454 80,000 0 157,500 0 0 0 1,889,500 942,683
420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 460,000 446,560 39,000 0 0 0 0 0 0 0 499,000 446,560
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 10,000 4,000 140,000 42,454 80,000 0 0 0 0 0 230,000 46,454
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 43,000 14,036 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000 14,036
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 80,000 81,362 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 81,362
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 390,000 215,245 0 0 0 0 44,300 0 0 0 434,300 215,245
420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 250,000 51,822 0 0 0 0 113,200 0 0 0 363,200 51,822
420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 180,000 61,495 0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 61,495
420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 60,000 25,709 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 25,709
1
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 34,160,000 31,847,159 1,627,000 1,227,624 24,224,900 23,222,139 0 0 0 0 60,011,900 56,296,922
421110 Elektri~na energija 27,000,000 25,342,008 805,000 624,885 4,977,000 4,254,323 0 0 0 0 32,782,000 30,221,216
421120 Vodovod i kanalizacija 30,000 0 253,000 391,603 1,453,300 1,057,295 0 0 0 0 1,736,300 1,448,898
421130 \ubretarina 50,000 48,470 118,000 105,912 604,500 290,863 0 0 0 0 772,500 445,245
421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421210 Centralno greewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421220 Drva 60,000 36,000 0 0 1,520,000 1,491,194 0 0 0 0 1,580,000 1,527,194
421240 Te~ni goriva 0 0 0 2,400 14,927,600 15,481,543 0 0 0 0 14,927,600 15,483,943
421290 Drugi materijali za greewe 0 0 0 0 0 57,600 0 0 0 0 0 57,600
421310 Po{ta 1,820,000 1,844,590 10,000 3,945 170,000 109,134 0 0 0 0 2,000,000 1,957,669
421320 Telefon i telefaks 2,400,000 2,393,814 126,000 52,172 508,500 380,887 0 0 0 0 3,034,500 2,826,873
421390 Drugi tro{oci za komunikacija 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 2,400,000 1,836,476 160,000 25,800 60,000 12,000 0 0 0 0 2,620,000 1,874,276
421420 Registracija na motorni vozila 400,000 345,801 20,000 3,907 0 0 0 0 0 0 420,000 349,708
421440 Transport na lu|e 0 0 105,000 17,000 4,000 87,300 0 0 0 0 109,000 104,300
423 Materijali i siten inventar 8,520,000 5,929,653 6,260,500 4,135,955 2,962,000 2,738,459 110,000 43,500 0 0 17,852,500 12,847,567
423110 Kancelariski materijali 510,000 328,502 418,000 54,417 663,000 872,278 0 0 0 0 1,591,000 1,255,197
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristeweod strana na vrabotenite
140,000 134,985 78,000 19,300 88,000 77,378 0 0 0 0 306,000 231,663
423190 Drugi administrativni materijali 360,000 324,128 30,000 0 83,000 14,340 0 0 0 0 473,000 338,468
423210 Materijali za AOP 300,000 69,519 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 69,519
423310 Uniformi 1,830,000 1,736,960 50,000 0 0 0 0 0 0 0 1,880,000 1,736,960
423320 Obuvki 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 300,000 230,693 4,588,500 3,603,215 50,000 65,348 0 0 0 0 4,938,500 3,899,256
423550 Sanitetski materijali 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0
423590 Drugi medicinski materijali 0 0 0 1,610 0 0 0 0 0 0 0 1,610
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 0 98,000 0 400,500 314,790 88,000 21,000 0 0 586,500 335,790
423620 U~ili{ni materijali 0 0 40,000 18,330 260,000 77,767 0 0 0 0 300,000 96,097
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 310,000 196,930 298,000 86,695 595,000 486,741 0 0 0 0 1,203,000 770,366
423720 Materijali za razni popravki 150,000 36,671 190,000 113,805 175,000 223,611 0 0 0 0 515,000 374,087
423810 Siten inventar 90,000 12,100 167,000 83,090 434,900 225,740 0 0 0 0 691,900 320,930
423830 Rezervni delovi 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0
423910 Drugi materijali za specijalna namena 2,890,000 1,897,449 0 0 0 37,500 0 0 0 0 2,890,000 1,934,949
423990 Drugi materijali 1,640,000 961,716 230,000 155,493 212,600 342,966 22,000 22,500 0 0 2,104,600 1,482,675
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 51,970,000 50,918,336 2,135,500 415,174 14,503,300 11,501,037 125,000 0 0 0 68,733,800 62,834,547
424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila•(vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
1,300,000 1,335,083 30,000 4,960 10,000 0 0 0 0 0 1,340,000 1,340,043
424210 Odr`uvawe na zgradi 300,000 88,625 1,744,000 327,926 12,950,600 10,341,068 0 0 0 0 14,994,600 10,757,619
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 800,000 800,000 53,000 15,820 141,000 152,218 0 0 0 0 994,000 968,038
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 16,000,000 15,296,708 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 15,296,708
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 60,000 6,365 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 6,365
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 0 0 50,000 0 178,000 280,243 0 0 0 0 228,000 280,243
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverskaoprema
450,000 446,615 110,000 46,528 413,500 495,323 125,000 0 0 0 1,098,500 988,466
424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 0 0 23,500 0 304,000 115,448 0 0 0 0 327,500 115,448
2
424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 17,060,000 17,018,300 110,000 19,940 370,500 82,637 0 0 0 0 17,540,500 17,120,877
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 10,000,000 9,974,229 15,000 0 125,700 34,100 0 0 0 0 10,140,700 10,008,329
424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 5,952,411
425 Dogovorni uslugi 6,910,000 4,862,917 1,966,000 1,091,515 36,316,600 34,164,622 5,435,500 4,425,580 0 0 50,628,100 44,544,634
425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 600,000 540,721 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 540,721
425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 200,000 246,000 12,000 6,000 0 0 0 0 0 0 212,000 252,000
425220 Bankarska provizija 30,000 21,511 0 0 0 0 0 3,548 0 0 30,000 25,059
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 60,000 42,801 0 0 0 0 9,000 10,350 0 0 69,000 53,151
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 0 0 0 0 329,000 94,190 0 0 0 0 329,000 94,190
425260 Osiguruvawe na motorni vozila 0 0 15,000 4,285 10,000 0 0 0 0 0 25,000 4,285
425290 Drugi finansiski uslugi 0 0 0 0 0 63,768 0 0 0 0 0 63,768
425310 Pravni uslugi 800,000 800,000 30,000 0 221,300 29,000 0 0 0 0 1,051,300 829,000
425320 Sudski ve{ta~ewa 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0
425330 Sudski preveduva~i 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0
425360 Pla}awe na sudski taksi 600,000 320,228 0 0 60,000 26,635 0 0 0 0 660,000 346,863
425420 Primarna zdravstvena za{tita 0 0 150,000 52,100 0 0 0 0 0 0 150,000 52,100
425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvenaza{tita
0 0 0 0 0 222,800 0 0 0 0 0 222,800
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 200,000 123,200 0 0 723,500 275,443 0 0 0 0 923,500 398,643
425530 Uni{tuvawe na {tetni `ivotni 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 2,000,000 1,269,105 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 1,269,105
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 0 0 80,000 0 75,000 24,600 0 0 0 0 155,000 24,600
425740 Dopolnitelni aktivnosti 0 0 100,000 181,202 25,000 44,334 0 0 0 0 125,000 225,536
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 0 0 20,000 0 10,000 0 0 0 0 0 30,000 0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 0 100,000 36,000 30,785,500 29,758,909 0 0 0 0 30,885,500 29,794,909
425790 Drugi obrazovni uslugi 0 0 30,000 0 31,000 3,500 0 0 0 0 61,000 3,500
425910 Preveduva~i 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 50,000 0 10,000 4,580 138,300 81,364 1,251,000 1,093,925 0 0 1,449,300 1,179,869
425940 Ru{ewe na objekti 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0
425970 Konsultantski uslugi 60,000 0 40,000 18,000 0 2,348 922,500 482,711 0 0 1,022,500 503,059
425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 500,000 394,434 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 394,434
425990 Drugi dogovorni uslugi 690,000 104,917 1,353,000 789,348 3,908,000 3,537,731 3,253,000 2,835,046 0 0 9,204,000 7,267,042
426 Drugi tekovni rashodi 9,920,000 9,072,679 886,000 320,806 1,193,200 966,149 7,093,000 2,680,370 0 0 19,092,200 13,040,004
426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 0 0 0 0 0 18,236 0 0 0 0 0 18,236
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 1,000,000 1,000,000 0 0 35,000 16,950 0 0 0 0 1,035,000 1,016,950
426210 Rashodi za reprezentacija 4,900,000 4,584,429 175,000 25,580 203,000 200,684 0 0 0 0 5,278,000 4,810,693
426310 Seminari i konferencii 400,000 271,519 80,000 11,195 153,000 8,430 2,880,000 343,000 0 0 3,513,000 634,144
426410 Objavuvawe na oglasi 700,000 700,000 83,000 181,791 423,000 383,198 615,000 245,957 0 0 1,821,000 1,510,946
426990 Drugi operativni rashodi 2,920,000 2,516,731 548,000 102,240 379,200 338,651 3,598,000 2,091,413 0 0 7,445,200 5,049,035
427 Privremeni vrabotuvawa 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 9,970,255
427110 Privremeni vrabotuvawa 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 9,970,255
46 SUBVENCII I TRANSFERI 176,254,015 173,526,809 0 0 0 0 00 0 0 176,254,015 173,526,809
463 Transferi do nevladini organizacii 4,400,000 4,321,450 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400,000 4,321,450
463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 1,000,000 992,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 992,000
3
463120 Transferi do sportski klubovi 1,100,000 1,090,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 1,090,000
463140 Transferi do organizacii koi se gri`at za postarilica i hendikepirani deca
1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000
463170 Transferi do politi~ki partii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 500,000 439,450 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 439,450
464 Razni transferi 171,854,015 169,205,359 0 0 0 0 0 0 0 0 171,854,015 169,205,359
464910 Pla}awe po sudski re{enija 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 0 0 25,650,448 25,599,013
464940 Transferi pri penzionirawe 1,500,000 1,247,299 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,247,299
464990 Drugi transferi 144,703,567 142,359,047 0 0 0 0 0 0 0 0 144,703,567 142,359,047
47 SOCIJALNI BENEFICII 500,000 495,000 0 0 0 0 00 0 0 500,000 495,000
471 Socijalni nadomestoci 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 495,000
471990 Druga socijalna pomo{ 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 495,000
48 KAPITALNI RASHODI 113,139,000 101,206,591 625,000 4,599 1,100,000 824,222 9,845,85622,020,000 0 0 136,884,000 111,881,268
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100,000 0 395,000 4,599 230,000 82,800 1,245,500 0 0 0 1,970,500 87,399
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 30,000
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 105,000 0 0 0 200,000 0 0 0 305,000 0
480150 Kupuvawe na kujnska oprema 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0
480190 Kupuvawe na druga oprema 50,000 0 60,000 4,599 200,000 52,800 1,045,500 0 0 0 1,355,500 57,399
482 Drugi grade`ni objekti 102,950,000 91,739,160 0 0 0 0 20,667,000 9,845,856 0 0 123,617,000 101,585,016
482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici,pati{ta i avtopati
2,000,000 1,273,728 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 1,273,728
482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 30,500,000 29,742,176 0 0 0 0 0 0 0 0 30,500,000 29,742,176
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 44,525,000 39,791,796 0 0 0 0 0 0 0 0 44,525,000 39,791,796
482230 Rekonstrukcija na mostovi 0 0 0 0 0 0 6,400,000 0 0 0 6,400,000 0
482310 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn napre~istitelni stanici i kolektori
750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000 750,000
482320 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori 800,000 800,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 0 15,067,000 10,645,856
482430 Rekonstrukcija na deponii za otpad 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 0 0 7,400,000 6,907,083
482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 15,910,000 11,799,056 0 0 0 0 0 0 0 0 15,910,000 11,799,056
482810 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nakapaciteti vo energetikata
400,000 395,626 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 395,626
482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugiobjekti
665,000 279,695 0 0 0 0 0 0 0 0 665,000 279,695
482920 Izgradba na drugi objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 Kupuvawe na mebel 350,000 0 200,000 0 870,000 741,422 107,500 0 0 0 1,527,500 741,422
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 350,000 0 0 0 0 0 107,500 0 0 0 457,500 0
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 0 870,000 741,422 0 0 0 0 870,000 741,422
483190 Kupuvawe na drug mebel 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 9,739,000 9,467,431 30,000 0 0 0 0 0 0 0 9,769,000 9,467,431
485230 Kompjuterstki softver 500,000 500,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 530,000 500,000
485420 Nadomest za odzemen imot 9,239,000 8,967,431 0 0 0 0 0 0 0 0 9,239,000 8,967,431
486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486120 Kupuvawe na kamioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
SOVET NA OP{TINAA00 9,000,000 8,044,994 00 0 0 0 0 00 9,000,000 8,044,994
40 PLATI I NADOMESTOCI 6,660,000 6,605,198 0 0 0 0 0 0 6,605,1986,660,0000 0
401 Osnovni plati 660,000 658,922 0 0 0 0 0 0 0 658,9220 660,000
658,922401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 658,922660,000
404 Nadomestoci 6,000,000 5,946,276 0 0 0 0 0 0 0 5,946,2760 6,000,000
5,946,276404150 Drugi nadomestoci 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,946,2766,000,000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 600,000 315,000 0 0 0 0 0 0 315,000600,0000 0
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0100,000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500,000 315,000 0 0 0 0 0 0 0 315,0000 500,000
315,000413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 315,000500,000
42 STOKI I USLUGI 1,370,000 1,124,796 0 0 0 0 0 0 1,124,7961,370,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 310,000 76,466 0 0 0 0 0 0 0 76,4660 310,000
11,360420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,36040,000
3,190420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19010,000
29,913420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,91350,000
14,760420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14,760100,000
11,495420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,495100,000
5,748420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,74810,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 460,000 460,000 0 0 0 0 0 0 0 460,0000 460,000
460,000421320 Telefon i telefaks 460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 460,000460,000
426 Drugi tekovni rashodi 600,000 588,330 0 0 0 0 0 0 0 588,3300 600,000
588,330426210 Rashodi za reprezentacija 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 588,330600,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0370,0000 0
464 Razni transferi 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 370,000
0464990 Drugi transferi 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0370,000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
2
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA10 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
463 Transferi do nevladini organizacii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0463170 Transferi do politi~ki partii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
3
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NENAPLATENI OBVRSKIA30 133,723,567 133,723,561 00 0 0 0 0 00 133,723,567 133,723,561
46 SUBVENCII I TRANSFERI 133,723,567 133,723,561 0 0 0 0 0 0 133,723,561133,723,5670 0
464 Razni transferi 133,723,567 133,723,561 0 0 0 0 0 0 0 133,723,5610 133,723,567
133,723,561464990 Drugi transferi 133,723,567 0 0 0 0 0 0 0 0 133,723,561133,723,567
4
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
GRADONA^ALNIKD00 11,114,000 10,439,450 00 0 0 0 0 00 11,114,000 10,439,450
40 PLATI I NADOMESTOCI 1,411,000 1,300,834 0 0 0 0 0 0 1,300,8341,411,0000 0
401 Osnovni plati 1,017,000 935,110 0 0 0 0 0 0 0 935,1100 1,017,000
843,097401110 Osnovni plati -funkcioneri 915,000 0 0 0 0 0 0 0 0 843,097915,000
83,059401310 Personalen danok na dohod od plata 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0 83,05991,000
8,954401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,95411,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 378,000 350,562 0 0 0 0 0 0 0 350,5620 378,000
234,489402110 Osnovni pridonesi za PIO 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 234,489250,000
94,372402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 102,000 0 0 0 0 0 0 0 0 94,372102,000
6,382402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3828,000
15,319402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,31918,000
404 Nadomestoci 16,000 15,162 0 0 0 0 0 0 0 15,1620 16,000
15,162404110 Nadomest za godi{en odmor 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,16216,000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 300,000300,0000 0
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 300,0000 300,000
300,000413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000300,000
42 STOKI I USLUGI 3,503,000 3,259,459 0 0 0 0 0 0 3,259,4593,503,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 303,000 69,308 0 0 0 0 0 0 0 69,3080 303,000
38,400420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,40070,000
0420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 03,000
120420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
30,788420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,788100,000
0420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0100,000
0420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200,000 191,487 0 0 0 0 0 0 0 191,4870 200,000
191,487421320 Telefon i telefaks 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 191,487200,000
426 Drugi tekovni rashodi 3,000,000 2,998,664 0 0 0 0 0 0 0 2,998,6640 3,000,000
2,998,664426210 Rashodi za reprezentacija 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,998,6643,000,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5,400,000 5,084,157 0 0 0 0 0 0 5,084,1575,400,0000 0
463 Transferi do nevladini organizacii 3,300,000 3,261,450 0 0 0 0 0 0 0 3,261,4500 3,300,000
992,000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 992,0001,000,000
30,000463120 Transferi do sportski klubovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0000
1,800,000463140 Transferi do organizacii koi se gri`at za postari lica i hendikepirani deca1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,0001,800,000
439,450463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 439,450500,000
5
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
464 Razni transferi 2,100,000 1,822,707 0 0 0 0 0 0 0 1,822,7070 2,100,000
1,247,299464940 Transferi pri penzionirawe 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,247,2991,500,000
575,408464990 Drugi transferi 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 575,408600,000
47 SOCIJALNI BENEFICII 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 495,000500,0000 0
471 Socijalni nadomestoci 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 495,0000 500,000
495,000471990 Druga socijalna pomo{ 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 495,000500,000
6
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 141,163,448 126,031,461 00 0 0 2,068,000 1,663,400 00 143,231,448 127,694,861
40 PLATI I NADOMESTOCI 83,613,000 71,856,162 0 0 0 0 0 0 71,856,16283,613,0000 0
401 Osnovni plati 58,638,000 50,110,942 0 0 0 0 0 0 0 50,110,9420 58,638,000
38,051,270401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 44,747,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,051,27044,747,000
8,235,550401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 9,326,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,235,5509,326,000
3,484,142401310 Personalen danok na dohod od plata 4,165,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,484,1424,165,000
339,980401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 339,980400,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 21,915,000 19,082,926 0 0 0 0 0 0 0 19,082,9260 21,915,000
12,552,626402110 Osnovni pridonesi za PIO 14,364,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,552,62614,364,000
316,686402120 Pridones za benificiran sta` 380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 316,686380,000
5,051,846402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 5,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,051,8465,840,000
341,670402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 341,670370,000
820,098402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 961,000 0 0 0 0 0 0 0 0 820,098961,000
404 Nadomestoci 3,060,000 2,662,294 0 0 0 0 0 0 0 2,662,2940 3,060,000
2,638,168404110 Nadomest za godi{en odmor 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,638,1683,000,000
24,126404150 Drugi nadomestoci 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 24,12660,000
42 STOKI I USLUGI 31,900,000 28,576,286 0 0 0 0 2,068,000 1,663,400 30,239,68633,968,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 860,000 754,455 0 0 0 0 0 0 0 754,4550 860,000
396,800420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 396,800350,000
4,000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,00010,000
14,036420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14,03640,000
78,052420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 78,05270,000
154,544420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 154,544240,000
37,062420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 37,06250,000
50,000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00050,000
19,961420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,96150,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 9,900,000 9,100,752 0 0 0 0 0 0 0 9,100,7520 9,900,000
3,529,670421110 Elektri~na energija 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,529,6704,000,000
0421120 Vodovod i kanalizacija 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
48,470421130 \ubretarina 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 48,47050,000
1,844,590421310 Po{ta 1,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,844,5901,820,000
1,700,761421320 Telefon i telefaks 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,7611,700,000
1,680,802421410 Goriva i masla (motorni vozila) 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680,8022,000,000
296,459421420 Registracija na motorni vozila 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 296,459300,000
423 Materijali i siten inventar 2,300,000 1,378,964 0 0 0 0 0 0 0 1,378,9640 2,300,000
7
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
328,502423110 Kancelariski materijali 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 328,502500,000
134,985423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 134,985140,000
324,128423190 Drugi administrativni materijali 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 324,128330,000
69,519423210 Materijali za AOP 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 69,519300,000
0423310 Uniformi 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
230,693423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 230,693300,000
196,930423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 196,930300,000
32,141423720 Materijali za razni popravki 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 32,141150,000
12,100423810 Siten inventar 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,10050,000
49,966423990 Drugi materijali 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 49,966200,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1,640,000 1,429,955 0 0 0 0 0 0 0 1,429,9550 1,640,000
870,050424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 870,050800,000
88,625424210 Odr`uvawe na zgradi 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 88,625300,000
0424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
6,365424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,36560,000
446,615424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 446,615450,000
18,300424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,30030,000
425 Dogovorni uslugi 3,600,000 2,551,011 0 0 0 0 2,068,000 1,663,400 0 4,214,4110 5,668,000
540,721425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 540,721600,000
246,000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 246,000200,000
21,511425220 Bankarska provizija 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,51130,000
0425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 0 0 0 0 0 9,000 10,350 0 0 10,3509,000
800,000425310 Pravni uslugi 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
0425320 Sudski ve{ta~ewa 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
320,228425360 Pla}awe na sudski taksi 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 320,228600,000
123,200425490 Drugi zdravsteveni uslugi 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 123,200200,000
0425910 Preveduva~i 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
394,434425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 394,434500,000
104,917425990 Drugi dogovorni uslugi 600,000 0 0 0 0 2,059,000 1,653,050 0 0 1,757,9672,659,000
426 Drugi tekovni rashodi 3,600,000 3,390,894 0 0 0 0 0 0 0 3,390,8940 3,600,000
1,000,000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
997,435426210 Rashodi za reprezentacija 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 997,4351,000,000
271,519426310 Seminari i konferencii 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 271,519400,000
700,000426410 Objavuvawe na oglasi 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000700,000
8
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
421,940426990 Drugi operativni rashodi 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 421,940500,000
427 Privremeni vrabotuvawa 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 9,970,2550 10,000,000
9,970,255427110 Privremeni vrabotuvawa 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,970,25510,000,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 25,599,01325,650,4480 0
464 Razni transferi 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 0 25,599,0130 25,650,448
25,599,013464910 Pla}awe po sudski re{enija 25,650,448 0 0 0 0 0 0 0 0 25,599,01325,650,448
0464990 Drugi transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
9
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 10,189,000 9,467,431 00 0 0 0 0 00 10,189,000 9,467,431
48 KAPITALNI RASHODI 10,189,000 9,467,431 0 0 0 0 0 0 9,467,43110,189,0000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0480190 Kupuvawe na druga oprema 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
483 Kupuvawe na mebel 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 350,000
0483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0350,000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 9,739,000 9,467,431 0 0 0 0 0 0 0 9,467,4310 9,739,000
500,000485230 Kompjuterstki softver 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000500,000
8,967,431485420 Nadomest za odzemen imot 9,239,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,967,4319,239,000
486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0486120 Kupuvawe na kamioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
10
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 2,060,000 2,000,000 00 0 0 0 0 00 2,060,000 2,000,000
42 STOKI I USLUGI 2,060,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,0002,060,0000 0
425 Dogovorni uslugi 1,060,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0000 1,060,000
1,000,000425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
0425940 Ru{ewe na objekti 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
426 Drugi tekovni rashodi 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0000 1,000,000
1,000,000426990 Drugi operativni rashodi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
11
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TEF20 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 8,365,000 7,721,933 00 0 0 0 0 00 8,365,000 7,721,933
42 STOKI I USLUGI 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0100,0000 0
425 Dogovorni uslugi 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 040,000
0425970 Konsultantski uslugi 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 7,900,000 7,452,013 0 0 0 0 0 0 7,452,0137,900,0000 0
464 Razni transferi 7,900,000 7,452,013 0 0 0 0 0 0 0 7,452,0130 7,900,000
7,452,013464990 Drugi transferi 7,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,452,0137,900,000
48 KAPITALNI RASHODI 365,000 269,920 0 0 0 0 0 0 269,920365,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 365,000 269,920 0 0 0 0 0 0 0 269,9200 365,000
269,920482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 365,000 0 0 0 0 0 0 0 0 269,920365,000
13
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOTG20 500,000 429,721 00 0 0 7,789,000 3,274,712 00 8,289,000 3,704,433
42 STOKI I USLUGI 500,000 429,721 0 0 0 0 6,436,000 3,274,712 3,704,4336,936,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 0 0 0 0 70,500 0 0 00 70,500
0420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 0 0 0 0 0 44,300 0 0 0 044,300
0420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 0 0 0 0 0 26,200 0 0 0 026,200
423 Materijali i siten inventar 200,000 199,560 0 0 0 0 0 0 0 199,5600 200,000
199,560423990 Drugi materijali 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 199,560200,000
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 2,152,500 1,559,156 0 1,559,1560 2,152,500
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 0 0 0 0 1,230,000 1,076,445 0 0 1,076,4451,230,000
0425970 Konsultantski uslugi 0 0 0 0 0 922,500 482,711 0 0 482,711922,500
426 Drugi tekovni rashodi 300,000 230,161 0 0 0 0 4,213,000 1,715,556 0 1,945,7170 4,513,000
0426410 Objavuvawe na oglasi 0 0 0 0 0 615,000 245,957 0 0 245,957615,000
230,161426990 Drugi operativni rashodi 300,000 0 0 0 0 3,598,000 1,469,599 0 0 1,699,7603,898,000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 1,353,000 0 01,353,0000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 1,245,500 0 0 00 1,245,500
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0200,000
0480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 0 0 1,045,500 0 0 0 01,045,500
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 107,500 0 0 00 107,500
0483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 0 0 0 0 107,500 0 0 0 0107,500
14
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ00 250,000 0 00 0 0 0 0 00 250,000 0
42 STOKI I USLUGI 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0250,0000 0
423 Materijali i siten inventar 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 250,000
0423990 Drugi materijali 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0250,000
15
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
JAVNO OSVETLUVAWEJ30 40,660,000 38,574,135 00 0 0 0 0 00 40,660,000 38,574,135
42 STOKI I USLUGI 40,660,000 38,574,135 0 0 0 0 0 0 38,574,13540,660,0000 0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 22,000,000 20,881,810 0 0 0 0 0 0 0 20,881,8100 22,000,000
20,881,810421110 Elektri~na energija 22,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,881,81022,000,000
423 Materijali i siten inventar 1,660,000 692,325 0 0 0 0 0 0 0 692,3250 1,660,000
0423190 Drugi administrativni materijali 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0423810 Siten inventar 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
92,325423910 Drugi materijali za specijalna namena 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 92,3251,000,000
600,000423990 Drugi materijali 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000600,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 17,000,000 17,000,000 0 0 0 0 0 0 0 17,000,0000 17,000,000
17,000,000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 17,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000,00017,000,000
16
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
JAVNA ^ISTOTAJ40 10,000,000 9,974,229 00 0 0 0 0 00 10,000,000 9,974,229
42 STOKI I USLUGI 10,000,000 9,974,229 0 0 0 0 0 0 9,974,22910,000,0000 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10,000,000 9,974,229 0 0 0 0 0 0 0 9,974,2290 10,000,000
9,974,229424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,974,22910,000,000
17
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOTJ60 14,000,000 13,801,707 00 0 0 0 0 00 14,000,000 13,801,707
42 STOKI I USLUGI 14,000,000 13,801,707 0 0 0 0 0 0 13,801,70714,000,0000 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 14,000,000 13,801,707 0 0 0 0 0 0 0 13,801,7070 14,000,000
13,801,707424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,801,70714,000,000
18
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ70 6,000,000 5,952,411 00 0 0 0 0 00 6,000,000 5,952,411
42 STOKI I USLUGI 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 5,952,4116,000,0000 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 0 5,952,4110 6,000,000
5,952,411424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,952,4116,000,000
19
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWEJA0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482920 Izgradba na drugi objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 77,025,000 70,807,700 00 0 0 6,400,000 0 00 83,425,000 70,807,700
48 KAPITALNI RASHODI 77,025,000 70,807,700 0 0 0 0 6,400,000 0 70,807,70083,425,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 77,025,000 70,807,700 0 0 0 0 6,400,000 0 0 70,807,7000 83,425,000
1,273,728482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,273,7282,000,000
29,742,176482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 30,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,742,17630,500,000
39,791,796482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 44,525,000 0 0 0 0 0 0 0 0 39,791,79644,525,000
0482230 Rekonstrukcija na mostovi 0 0 0 0 0 6,400,000 0 0 0 06,400,000
21
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF0 2,800,000 2,295,001 00 0 0 0 0 00 2,800,000 2,295,001
42 STOKI I USLUGI 2,800,000 2,295,001 0 0 0 0 0 0 2,295,0012,800,0000 0
423 Materijali i siten inventar 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,0000 800,000
800,000423910 Drugi materijali za specijalna namena 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2,000,000 1,495,001 0 0 0 0 0 0 0 1,495,0010 2,000,000
1,495,001424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,495,0012,000,000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0426990 Drugi operativni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
22
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 16,310,000 12,194,682 00 0 0 0 0 00 16,310,000 12,194,682
48 KAPITALNI RASHODI 16,310,000 12,194,682 0 0 0 0 0 0 12,194,68216,310,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 16,310,000 12,194,682 0 0 0 0 0 0 0 12,194,6820 16,310,000
11,799,056482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 15,910,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,799,05615,910,000
395,626482810 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti vo energetikata400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 395,626400,000
23
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODIJI0 1,550,000 1,550,000 00 0 0 14,267,000 9,845,856 00 15,817,000 11,395,856
48 KAPITALNI RASHODI 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 11,395,85615,817,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 11,395,8560 15,817,000
750,000482310 Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn na pre~istitelni stanici i kolektori750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000750,000
800,000482320 Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori 800,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 0 10,645,85615,067,000
24
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
IZGRADBA NA DEPONII ZA OTPADJJ0 7,400,000 6,907,083 00 0 0 0 0 00 7,400,000 6,907,083
0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
48 KAPITALNI RASHODI 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 6,907,0837,400,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 0 6,907,0830 7,400,000
6,907,083482430 Rekonstrukcija na deponii za otpad 7,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,907,0837,400,000
25
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVOK40 2,300,000 1,454,995 00 0 0 0 0 00 2,300,000 1,454,995
42 STOKI I USLUGI 1,300,000 864,630 0 0 0 0 0 0 864,6301,300,0000 0
426 Drugi tekovni rashodi 1,300,000 864,630 0 0 0 0 0 0 0 864,6300 1,300,000
0426210 Rashodi za reprezentacija 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0300,000
864,630426990 Drugi operativni rashodi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 864,6301,000,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1,000,000 590,365 0 0 0 0 0 0 590,3651,000,0000 0
464 Razni transferi 1,000,000 590,365 0 0 0 0 0 0 0 590,3650 1,000,000
590,365464990 Drugi transferi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 590,3651,000,000
26
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
SPORT I REKREACIJAL00 1,100,000 1,060,000 00 0 0 0 0 00 1,100,000 1,060,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1,100,000 1,060,000 0 0 0 0 0 0 1,060,0001,100,0000 0
463 Transferi do nevladini organizacii 1,100,000 1,060,000 0 0 0 0 0 0 0 1,060,0000 1,100,000
1,060,000463120 Transferi do sportski klubovi 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,060,0001,100,000
27
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 500,000 459,740 72,9761,865,000 339,967,000 339,075,099 4,417,000 2,211,338 00 346,749,000 341,819,153
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 308,305,000 308,002,141 0 0 308,002,141308,305,0000 0
401 Osnovni plati 0 0 0 0 223,615,000 223,429,803 0 0 0 223,429,8030 223,615,000
0401110 Osnovni plati -funkcioneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 0 208,307,000 208,183,587 0 0 0 0 208,183,587208,307,000
0401310 Personalen danok na dohod od plata 0 0 0 15,308,000 15,246,216 0 0 0 0 15,246,21615,308,000
0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 84,690,000 84,572,338 0 0 0 84,572,3380 84,690,000
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 0 56,644,000 56,570,305 0 0 0 0 56,570,30556,644,000
0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 0 0 22,782,000 22,766,423 0 0 0 0 22,766,42322,782,000
0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 0 0 0 1,555,000 1,539,734 0 0 0 0 1,539,7341,555,000
0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 0 0 3,709,000 3,695,876 0 0 0 0 3,695,8763,709,000
404 Nadomestoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0404150 Drugi nadomestoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
42 STOKI I USLUGI 500,000 459,740 1,850,000 72,976 31,562,000 30,982,958 4,417,000 2,211,338 33,727,01238,329,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 39,000 0 80,000 0 87,000 0 0 00 167,000
0420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 09,000
0420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 0 30,000 0 80,000 0 0 0 0 0 0110,000
0420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 0 0 0 0 0 87,000 0 0 0 087,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 500,000 459,740 239,000 17,000 15,464,900 15,322,510 0 0 0 15,799,2500 15,981,900
459,740421110 Elektri~na energija 500,000 5,000 0 3,327,000 2,885,925 0 0 0 0 3,345,6653,832,000
0421120 Vodovod i kanalizacija 0 3,000 0 1,073,300 599,083 0 0 0 0 599,0831,076,300
0421130 \ubretarina 0 0 0 334,500 31,918 0 0 0 0 31,918334,500
0421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0421210 Centralno greewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0421220 Drva 0 0 0 1,520,000 1,491,194 0 0 0 0 1,491,1941,520,000
0421240 Te~ni goriva 0 0 0 8,827,600 9,909,778 0 0 0 0 9,909,7788,827,600
0421290 Drugi materijali za greewe 0 0 0 0 57,600 0 0 0 0 57,6000
0421310 Po{ta 0 0 0 120,000 55,004 0 0 0 0 55,004120,000
0421320 Telefon i telefaks 0 36,000 0 258,500 204,708 0 0 0 0 204,708294,500
0421390 Drugi tro{oci za komunikacija 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0421410 Goriva i masla (motorni vozila) 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 060,000
0421440 Transport na lu|e 0 105,000 17,000 4,000 87,300 0 0 0 0 104,300109,000
423 Materijali i siten inventar 0 0 743,500 25,242 2,192,000 2,186,526 110,000 43,500 0 2,255,2680 2,327,242
0423110 Kancelariski materijali 0 304,000 0 483,000 716,037 0 0 0 0 716,037787,000
28
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
0423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite0 48,000 19,300 48,000 75,378 0 0 0 0 94,67896,000
0423190 Drugi administrativni materijali 0 30,000 0 83,000 10,140 0 0 0 0 10,140113,000
0423310 Uniformi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 18,500 0 0 35,753 0 0 0 0 35,75318,500
0423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 78,000 0 270,500 168,960 88,000 21,000 0 0 189,960436,500
0423620 U~ili{ni materijali 0 40,000 0 130,000 51,710 0 0 0 0 51,710170,000
0423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 98,000 3,100 525,000 342,057 0 0 0 0 345,157623,000
0423720 Materijali za razni popravki 0 30,000 0 125,000 223,611 0 0 0 0 223,611155,000
0423810 Siten inventar 0 67,000 0 374,900 223,240 0 0 0 0 223,240441,900
0423910 Drugi materijali za specijalna namena 0 0 0 0 37,500 0 0 0 0 37,5000
0423990 Drugi materijali 0 30,000 2,842 152,600 302,140 22,000 22,500 0 0 327,482204,600
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 242,500 1,450 4,149,300 4,116,378 125,000 0 0 4,117,8280 4,275,750
0424210 Odr`uvawe na zgradi 0 94,000 0 3,071,600 3,166,825 0 0 0 0 3,166,8253,165,600
0424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 0 0 96,000 102,658 0 0 0 0 102,65896,000
0424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 0 50,000 0 148,000 280,243 0 0 0 0 280,243198,000
0424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 0 50,000 1,450 233,500 360,729 125,000 0 0 0 362,179408,500
0424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 0 23,500 0 304,000 115,448 0 0 0 0 115,448327,500
0424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 0 10,000 0 190,500 56,375 0 0 0 0 56,375200,500
0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 15,000 0 95,700 34,100 0 0 0 0 34,100110,700
425 Dogovorni uslugi 0 0 433,000 10,000 9,047,600 8,743,147 1,215,000 1,203,024 0 9,956,1710 10,272,600
0425220 Bankarska provizija 0 0 0 0 0 0 3,548 0 0 3,5480
0425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 0 0 0 249,000 94,190 0 0 0 0 94,190249,000
0425290 Drugi finansiski uslugi 0 0 0 0 63,768 0 0 0 0 63,7680
0425310 Pravni uslugi 0 20,000 0 141,300 0 0 0 0 0 0161,300
0425360 Pla}awe na sudski taksi 0 0 0 0 25,435 0 0 0 0 25,4350
0425420 Primarna zdravstvena za{tita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita 0 0 0 0 222,800 0 0 0 0 222,8000
0425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 0 0 473,500 275,443 0 0 0 0 275,443473,500
0425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 0 80,000 0 25,000 24,600 0 0 0 0 24,600105,000
0425740 Dopolnitelni aktivnosti 0 0 0 0 1,556 0 0 0 0 1,5560
0425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 0 20,000 0 10,000 0 0 0 0 0 030,000
0425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 0 10,000 7,841,500 7,865,920 0 0 0 0 7,875,9207,841,500
0425790 Drugi obrazovni uslugi 0 30,000 0 31,000 3,500 0 0 0 0 3,50061,000
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 10,000 0 88,300 54,166 21,000 17,480 0 0 71,646119,300
29
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
0425970 Konsultantski uslugi 0 0 0 0 2,348 0 0 0 0 2,3480
0425990 Drugi dogovorni uslugi 0 273,000 0 188,000 109,421 1,194,000 1,181,996 0 0 1,291,4171,655,000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 153,000 19,284 628,200 614,397 2,880,000 964,814 0 1,598,4950 3,527,484
0426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 0 0 0 0 18,236 0 0 0 0 18,2360
0426210 Rashodi za reprezentacija 0 75,000 0 33,000 89,256 0 0 0 0 89,256108,000
0426310 Seminari i konferencii 0 20,000 0 73,000 8,430 2,880,000 343,000 0 0 351,4302,973,000
0426410 Objavuvawe na oglasi 0 30,000 0 303,000 265,284 0 0 0 0 265,284333,000
0426990 Drugi operativni rashodi 0 28,000 19,284 219,200 233,191 0 621,814 0 0 874,289247,200
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 15,000 0 100,000 90,000 0 0 90,000115,0000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 15,000 0 30,000 30,000 0 0 0 30,0000 30,000
0480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,00030,000
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 015,000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 70,000 60,000 0 0 0 60,0000 70,000
0483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 70,000 60,000 0 0 0 0 60,00070,000
30
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
SREDNO OBRAZOVANIEN20 0 0 1,187,6232,814,000 145,718,000 138,780,592 0 0 00 148,532,000 139,968,215
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 102,190,000 101,323,353 0 0 101,323,353102,190,0000 0
401 Osnovni plati 0 0 0 0 74,132,100 73,505,933 0 0 0 73,505,9330 74,132,100
0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 0 68,871,000 68,428,334 0 0 0 0 68,428,33468,871,000
0401310 Personalen danok na dohod od plata 0 0 0 5,261,100 5,077,599 0 0 0 0 5,077,5995,261,100
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 28,057,900 27,817,420 0 0 0 27,817,4200 28,057,900
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 0 18,741,900 18,606,946 0 0 0 0 18,606,94618,741,900
0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 0 0 7,559,000 7,488,217 0 0 0 0 7,488,2177,559,000
0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 0 0 0 520,600 506,569 0 0 0 0 506,569520,600
0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 0 0 1,236,400 1,215,688 0 0 0 0 1,215,6881,236,400
42 STOKI I USLUGI 0 0 2,814,000 1,187,623 42,528,000 36,723,017 0 0 37,910,64045,342,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 90,000 35,054 0 0 0 0 0 35,0540 35,054
0420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 0 90,000 35,054 0 0 0 0 0 0 35,05490,000
0420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 0 0 7,160,000 6,309,337 0 0 0 6,309,3370 7,160,000
0421110 Elektri~na energija 0 0 0 1,650,000 1,368,398 0 0 0 0 1,368,3981,650,000
0421120 Vodovod i kanalizacija 0 0 0 380,000 458,212 0 0 0 0 458,212380,000
0421130 \ubretarina 0 0 0 270,000 258,945 0 0 0 0 258,945270,000
0421240 Te~ni goriva 0 0 0 4,500,000 3,981,473 0 0 0 0 3,981,4734,500,000
0421310 Po{ta 0 0 0 50,000 54,130 0 0 0 0 54,13050,000
0421320 Telefon i telefaks 0 0 0 250,000 176,179 0 0 0 0 176,179250,000
0421410 Goriva i masla (motorni vozila) 0 0 0 60,000 12,000 0 0 0 0 12,00060,000
0421420 Registracija na motorni vozila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
423 Materijali i siten inventar 0 0 284,000 148,174 770,000 551,933 0 0 0 700,1070 918,174
0423110 Kancelariski materijali 0 24,000 0 180,000 156,241 0 0 0 0 156,241204,000
0423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite0 0 0 40,000 2,000 0 0 0 0 2,00040,000
0423190 Drugi administrativni materijali 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 4,2000
0423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 20,000 72,509 50,000 29,595 0 0 0 0 102,10470,000
0423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 0 0 130,000 145,830 0 0 0 0 145,830130,000
0423620 U~ili{ni materijali 0 0 18,330 130,000 26,057 0 0 0 0 44,387130,000
0423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 20,000 0 70,000 144,684 0 0 0 0 144,68490,000
0423720 Materijali za razni popravki 0 100,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0150,000
0423810 Siten inventar 0 20,000 0 60,000 2,500 0 0 0 0 2,50080,000
0423990 Drugi materijali 0 100,000 57,335 60,000 40,826 0 0 0 0 98,161160,000
31
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 1,150,000 75,236 10,354,000 7,384,659 0 0 0 7,459,8950 10,429,236
0424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0424210 Odr`uvawe na zgradi 0 1,150,000 75,236 9,879,000 7,174,243 0 0 0 0 7,249,47911,029,000
0424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 0 0 45,000 49,560 0 0 0 0 49,56045,000
0424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 030,000
0424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 0 0 0 180,000 134,594 0 0 0 0 134,594180,000
0424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 0 0 0 180,000 26,262 0 0 0 0 26,262180,000
0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 030,000
425 Dogovorni uslugi 0 0 880,000 827,690 23,679,000 22,125,336 0 0 0 22,953,0260 24,506,690
0425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 080,000
0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0425310 Pravni uslugi 0 0 0 80,000 29,000 0 0 0 0 29,00080,000
0425360 Pla}awe na sudski taksi 0 0 0 60,000 1,200 0 0 0 0 1,20060,000
0425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0250,000
0425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 050,000
0425740 Dopolnitelni aktivnosti 0 100,000 181,202 25,000 42,778 0 0 0 0 223,980125,000
0425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 100,000 26,000 22,944,000 21,892,989 0 0 0 0 21,918,98923,044,000
0425790 Drugi obrazovni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 0 4,580 50,000 27,198 0 0 0 0 31,77850,000
0425990 Drugi dogovorni uslugi 0 680,000 615,908 130,000 132,171 0 0 0 0 748,079810,000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 410,000 101,469 565,000 351,752 0 0 0 453,2210 666,469
0426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 0 0 0 35,000 16,950 0 0 0 0 16,95035,000
0426210 Rashodi za reprezentacija 0 40,000 23,730 170,000 111,428 0 0 0 0 135,158210,000
0426310 Seminari i konferencii 0 0 900 80,000 0 0 0 0 0 90080,000
0426410 Objavuvawe na oglasi 0 0 708 120,000 117,914 0 0 0 0 118,622120,000
0426990 Drugi operativni rashodi 0 370,000 76,131 160,000 105,460 0 0 0 0 181,591530,000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 1,000,000 734,222 0 0 734,2221,000,0000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 200,000 52,800 0 0 0 52,8000 200,000
0480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 200,000 52,800 0 0 0 0 52,800200,000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 800,000 681,422 0 0 0 681,4220 800,000
0483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 800,000 681,422 0 0 0 0 681,422800,000
32
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ZA[TITA I SPASUVAWEQ00 150,000 0 00 0 0 0 0 00 150,000 0
42 STOKI I USLUGI 60,000 0 0 0 0 0 0 0 060,0000 0
423 Materijali i siten inventar 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0423910 Drugi materijali za specijalna namena 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
426 Drugi tekovni rashodi 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0426990 Drugi operativni rashodi 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 90,000 0 0 0 0 0 0 0 090,0000 0
464 Razni transferi 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 90,000
0464990 Drugi transferi 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 090,000
33
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ZA[TITA I SPASUVAWE(KAPTALNI TRO[OCI)QA0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
464 Razni transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0464990 Drugi transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
34
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR10 4,160,000 2,135,705 00 0 0 0 0 00 4,160,000 2,135,705
42 STOKI I USLUGI 3,160,000 2,135,705 0 0 0 0 0 0 2,135,7053,160,0000 0
423 Materijali i siten inventar 360,000 66,600 0 0 0 0 0 0 0 66,6000 360,000
0423910 Drugi materijali za specijalna namena 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
66,600423990 Drugi materijali 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 66,600300,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,0000 800,000
800,000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
425 Dogovorni uslugi 2,000,000 1,269,105 0 0 0 0 0 0 0 1,269,1050 2,000,000
1,269,105425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269,1052,000,000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 01,000,0000 0
464 Razni transferi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1,000,000
0464990 Drugi transferi 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000,000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
35
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI)RA0 300,000 9,775 00 0 0 0 0 00 300,000 9,775
48 KAPITALNI RASHODI 300,000 9,775 0 0 0 0 0 0 9,775300,0000 0
482 Drugi grade`ni objekti 300,000 9,775 0 0 0 0 0 0 0 9,7750 300,000
9,775482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,775300,000
36
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
DETSKI GRADINKIV10 0 0 5,977,5289,000,000 21,480,000 20,935,453 0 0 00 30,480,000 26,912,981
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 16,290,000 16,049,022 0 0 16,049,02216,290,0000 0
401 Osnovni plati 0 0 0 0 11,790,000 11,641,537 0 0 0 11,641,5370 11,790,000
0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 0 11,040,000 10,914,126 0 0 0 0 10,914,12611,040,000
0401310 Personalen danok na dohod od plata 0 0 0 750,000 727,411 0 0 0 0 727,411750,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 4,500,000 4,407,485 0 0 0 4,407,4850 4,500,000
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 0 3,010,000 2,948,229 0 0 0 0 2,948,2293,010,000
0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 0 0 1,200,000 1,186,429 0 0 0 0 1,186,4291,200,000
0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 0 0 0 90,000 80,242 0 0 0 0 80,24290,000
0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 0 0 200,000 192,585 0 0 0 0 192,585200,000
42 STOKI I USLUGI 0 0 8,390,000 5,972,929 5,190,000 4,886,431 0 0 10,859,36013,580,0000 0
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 50,000 7,400 0 0 0 0 0 7,4000 7,400
0420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 0 20,000 7,400 0 0 0 0 0 0 7,40020,000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 1,388,000 1,210,624 1,600,000 1,590,292 0 0 0 2,800,9160 2,810,624
0421110 Elektri~na energija 0 800,000 624,885 0 0 0 0 0 0 624,885800,000
0421120 Vodovod i kanalizacija 0 250,000 391,603 0 0 0 0 0 0 391,603250,000
0421130 \ubretarina 0 118,000 105,912 0 0 0 0 0 0 105,912118,000
0421240 Te~ni goriva 0 0 2,400 1,600,000 1,590,292 0 0 0 0 1,592,6921,600,000
0421310 Po{ta 0 10,000 3,945 0 0 0 0 0 0 3,94510,000
0421320 Telefon i telefaks 0 90,000 52,172 0 0 0 0 0 0 52,17290,000
0421410 Goriva i masla (motorni vozila) 0 100,000 25,800 0 0 0 0 0 0 25,800100,000
0421420 Registracija na motorni vozila 0 20,000 3,907 0 0 0 0 0 0 3,90720,000
423 Materijali i siten inventar 0 0 5,233,000 3,962,539 0 0 0 0 0 3,962,5390 3,962,539
0423110 Kancelariski materijali 0 90,000 54,417 0 0 0 0 0 0 54,41790,000
0423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0423310 Uniformi 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0423320 Obuvki 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 4,550,000 3,530,706 0 0 0 0 0 0 3,530,7064,550,000
0423550 Sanitetski materijali 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 03,000
0423590 Drugi medicinski materijali 0 0 1,610 0 0 0 0 0 0 1,6100
0423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 180,000 83,595 0 0 0 0 0 0 83,595180,000
0423720 Materijali za razni popravki 0 60,000 113,805 0 0 0 0 0 0 113,80560,000
0423810 Siten inventar 0 80,000 83,090 0 0 0 0 0 0 83,09080,000
37
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
0423830 Rezervni delovi 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0423990 Drugi materijali 0 100,000 95,316 0 0 0 0 0 0 95,316100,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 743,000 338,488 0 0 0 0 0 338,4880 338,488
0424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva 0 30,000 4,960 0 0 0 0 0 0 4,96030,000
0424210 Odr`uvawe na zgradi 0 500,000 252,690 0 0 0 0 0 0 252,690500,000
0424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 53,000 15,820 0 0 0 0 0 0 15,82053,000
0424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 0 60,000 45,078 0 0 0 0 0 0 45,07860,000
0424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 0 100,000 19,940 0 0 0 0 0 0 19,940100,000
425 Dogovorni uslugi 0 0 653,000 253,825 3,590,000 3,296,139 0 0 0 3,549,9640 3,843,825
0425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 12,000 6,000 0 0 0 0 0 0 6,00012,000
0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 0 15,000 4,285 0 0 0 0 0 0 4,28515,000
0425310 Pravni uslugi 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 010,000
0425330 Sudski preveduva~i 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0425420 Primarna zdravstvena za{tita 0 150,000 52,100 0 0 0 0 0 0 52,100150,000
0425530 Uni{tuvawe na {tetni `ivotni 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 06,000
0425970 Konsultantski uslugi 0 40,000 18,000 0 0 0 0 0 0 18,00040,000
0425990 Drugi dogovorni uslugi 0 400,000 173,440 3,590,000 3,296,139 0 0 0 0 3,469,5793,990,000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 323,000 200,053 0 0 0 0 0 200,0530 200,053
0426210 Rashodi za reprezentacija 0 60,000 1,850 0 0 0 0 0 0 1,85060,000
0426310 Seminari i konferencii 0 60,000 10,295 0 0 0 0 0 0 10,29560,000
0426410 Objavuvawe na oglasi 0 53,000 181,083 0 0 0 0 0 0 181,08353,000
0426990 Drugi operativni rashodi 0 150,000 6,825 0 0 0 0 0 0 6,825150,000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 610,000 4,599 0 0 0 0 4,599610,0000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 380,000 4,599 0 0 0 0 0 4,5990 4,599
0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 090,000
0480150 Kupuvawe na kujnska oprema 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0200,000
0480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0480190 Kupuvawe na druga oprema 0 60,000 4,599 0 0 0 0 0 0 4,59960,000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 00 0
0483190 Kupuvawe na drug mebel 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0200,000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 00 0
0485230 Kompjuterstki softver 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
38
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW00 4,660,000 4,071,108 00 5,966,000 5,861,033 0 0 00 10,626,000 9,932,141
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 5,966,000 5,861,033 0 0 5,861,0335,966,0000 0
401 Osnovni plati 0 0 0 0 4,169,000 4,064,857 0 0 0 4,064,8570 4,169,000
0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 0 3,870,000 3,780,595 0 0 0 0 3,780,5953,870,000
0401310 Personalen danok na dohod od plata 0 0 0 299,000 284,262 0 0 0 0 284,262299,000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 1,797,000 1,796,176 0 0 0 1,796,1760 1,797,000
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 0 1,027,000 1,029,207 0 0 0 0 1,029,2071,027,000
0402120 Pridones za benificiran sta` 0 0 0 256,000 257,501 0 0 0 0 257,501256,000
0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 0 0 417,000 414,204 0 0 0 0 414,204417,000
0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 0 0 0 29,000 28,018 0 0 0 0 28,01829,000
0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 0 0 68,000 67,246 0 0 0 0 67,24668,000
42 STOKI I USLUGI 4,640,000 4,053,408 0 0 0 0 0 0 4,053,4084,640,0000 0
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1,100,000 753,370 0 0 0 0 0 0 0 753,3700 1,100,000
470,788421110 Elektri~na energija 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 470,788500,000
0421120 Vodovod i kanalizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
36,000421220 Drva 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 36,00060,000
41,566421320 Telefon i telefaks 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 41,56640,000
155,674421410 Goriva i masla (motorni vozila) 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 155,674400,000
49,342421420 Registracija na motorni vozila 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 49,342100,000
423 Materijali i siten inventar 2,920,000 2,792,204 0 0 0 0 0 0 0 2,792,2040 2,920,000
0423110 Kancelariski materijali 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
1,736,960423310 Uniformi 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,736,9601,800,000
0423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
4,530423720 Materijali za razni popravki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5300
0423810 Siten inventar 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
1,005,124423910 Drugi materijali za specijalna namena 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005,1241,000,000
45,590423990 Drugi materijali 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,59090,000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 530,000 465,033 0 0 0 0 0 0 0 465,0330 530,000
465,033424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 465,033500,000
0424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
425 Dogovorni uslugi 60,000 42,801 0 0 0 0 0 0 0 42,8010 60,000
42,801425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42,80160,000
0425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
426 Drugi tekovni rashodi 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0426990 Drugi operativni rashodi 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
39
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
46 SUBVENCII I TRANSFERI 20,000 17,700 0 0 0 0 0 0 17,70020,0000 0
464 Razni transferi 20,000 17,700 0 0 0 0 0 0 0 17,7000 20,000
17,700464990 Drugi transferi 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,70020,000
40
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetska smetkaSamofinansira~ka
smetkaSmetka na dotacii Smetka na donacii Smetka na krediti VKUPNO
Plan Realiz. Buxet Realiz.PlanRealiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Plan Realiz.Potstavka
POSEBEN DEL NA ZAVR{NA SMETKANivo na: Potstavka
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
RODOVA EDNAKVOSTX00 150,000 0 00 0 0 0 0 00 150,000 0
42 STOKI I USLUGI 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0150,0000 0
425 Dogovorni uslugi 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 90,000
0425990 Drugi dogovorni uslugi 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 090,000
426 Drugi tekovni rashodi 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 60,000
0426990 Drugi operativni rashodi 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
41
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
T` ardhuranga Buxheti
Buxet Realizim
T` ardhuta ngaaktivitetet
vet`financuese
Buxet Realizim Buxet Realizim
T` ardhura ngadotacionet
T` ardhura ngadonacionet
Buxet Realizim Buxet Realizim
T` ardhura ngakrediti
GJITHSEJ T~HYRAT
Buxet RealizimN`nz`ri
1,003,383,9121,067,181,015019,877,85534,941,000 0504,652,177513,131,0009,747,05813,679,000469,106,822505,430,015
Bilanci i t` ardhurave n` llogarine p`rfundimtare
71 T~ ARDHURA TATIMORE 215,850,000 203,300,988 0 0 0 0 0 0 0 0 203,300,988215,850,000
Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale711 5,320,000 7,199,317 0 0 0 0 0 0 0 0 5,320,000 7,199,317
2,081,383Tatimi mbi pagat e personave te punesuar tekshfrytezuesit dhe tek shfrytezuesit individe te mjeteve teBuxhetit te RM, njesite e veteqeverisjes lokale dhe qytetii Shkupit dhe fondet e themeluara me ligj
711111 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,081,3832,000,000
4,132,655Tatim mbi pagat e e personave te punesuar ne shoqatatregtare, ndermarrje publike, tek tregtare dhe persona tetjere juridike dhe fizike qe kryejne veprimtari qe nukjane shfrytezues dhe shfrytezues individual te Buxhetit
711112 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,132,6553,000,000
399Tatimi mbi pagat e realizuara jashte vendit711114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3990
18,704Tatim mbi te ardhurat nga persona fizike te cilet merrenme veprimtari artizanale
711133 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,70420,000
966,176Tatim mbi te ardhurat nga te ardhura nga veprimtariaartizanale sipas paushalit te te ardhurave neto tepercaktuara
711139 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 966,176300,000
0Kamate per mospagimin ne kohe te tatimit personal te teardhurave nga veprimtaria artizanale
711140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Tatime mbi pronen713 62,700,000 68,063,578 0 0 0 0 0 0 0 0 62,700,000 68,063,578
18,735,528Tatimi mbi pronen713111 16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,735,52816,000,000
2,159,177713113 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,159,1774,000,000
3,566,710Tatimi mbi trashegimine dhe dhuraten713211 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,566,7102,700,000
43,602,163Tatimi mbi qarkullimin e pronave te paluajtshme713311 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 43,602,16340,000,000
0Kamate per mospagimin ne kohe te tatimit mbi pronen713512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Tatim mbi sherbime specifike717 147,730,000 127,973,027 0 0 0 0 0 0 0 0 147,730,000 127,973,027
6,014,981Takse komunale per qendrim te perkohshem717111 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,014,9815,000,000
3,728,392Takse komunale per theksimin e firmave, perkatesishtemertimeve te hapesirave afariste
717112 13,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,728,39213,700,000
1,524,081Takse komunale per shfytezimin e rrugeve me autmjeteudhetuese, te renda, autobuse dhe motocikleta qe paguhetgjate regjistrimit te automjetit
717115 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,524,0811,300,000
44,806,720Takse komunale per shfrytezimin dhe mirembajtjen endricimit publik
717116 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44,806,72045,000,000
300Taksa tjera komunale717129 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30010,000
900,047Takse komunale per shfrytezimin e hapesires parahapesirave afariste per kryerjen e veprimtarive
717131 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 900,0471,200,000
0Takse komunale per theksimin e reklamave, publikimevedhe shpalljeve ne vende publike
717132 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000,000
43,300Takse komunale per vendosjen e vitrinave per ekspozimine mallit jashte hapesires afariste
717134 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 43,30030,000
17,750Takse komunale per shfrytezimin e shesheve dhehapesirave tjera te qyteteve dhe vendbanimeve tjera, meqellim ekspozimin e sendeve, mbajtjen e ekspozitave dheshfaqeve zbavitese per kryerjen e veprimatrive
717135 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75010,000
1
0Takse komunale per shfrytezimin e hapesires perparkimin e automjeteve
717136 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
70,545,626Kompensim per rregullimin e truallit ndertimor717137 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,545,62680,000,000
374,531Kompensime te veprimtarise komunale717138 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 374,531400,000
17,299Kamate per pagim jo ne kohe te takses komunale te cilatjane te ardhura te NJVL
717140 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,29950,000
Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive718 100,000 65,066 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 65,066
34,316Kompensim te cilin e paguajne operatoret per instalimine lejeve ekologjike B-te integruara ne komune,perkatesisht qytetin e Shkupit
718127 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 34,31650,000
30,750Komensim per menaxhim me mbeturinat ne komune,perkatesisht qytetin e Shkupit
718134 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,75050,000
72 TE ARDHURA JOTATIMORE 6,210,000 3,916,491 13,679,000 9,747,058 0 0 0 0 0 0 13,663,54919,889,000
Te ardhura sipermarrese dhe te ardhura mbi pronen721 0 0 0 5,819 0 0 0 0 0 0 0 5,819
0Mbetje nga te hollat operative nga aktivitetet plotesuesete shfrytezuesve dhe shfrytezuesve te vetem
721111 0 0 2,240 0 0 0 0 0 0 2,2400
0Kamata nga depozitat ne bankat komerciale721311 0 0 2,980 0 0 0 0 0 0 2,9800
0Te ardhura sipermarrese dhe te ardhura mbi pronen721313 0 0 599 0 0 0 0 0 0 5990
Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative722 3,610,000 1,941,730 0 2,794 0 0 0 0 0 0 3,610,000 1,944,524
0Gjoba nga kundervajtjet ne komunikacion722111 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 1,1000
0Taksa administrative ne para te gatshme722313 0 0 1,694 0 0 0 0 0 0 1,6940
1,938,430Taksa administrative qe paguhen per shkresat dheveprimet tjera ne organet komunale
722315 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,938,4303,600,000
3,300Taksa te tjera lokale722316 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,30010,000
Taksa dhe kompensime723 0 24,956 13,669,000 9,738,445 0 0 0 0 0 0 13,669,000 9,763,401
0Taksa per dilpoma dhe sertifikate723011 0 130,000 306,885 0 0 0 0 0 0 306,885130,000
0Taksa per regjistrime723012 0 2,500,000 11,400 0 0 0 0 0 0 11,4002,500,000
0Taksa per provime723013 0 0 1,767,720 0 0 0 0 0 0 1,767,7200
0Taksa te tjersa per arsim723019 0 442,500 131,458 0 0 0 0 0 0 131,458442,500
0Kujdesi parashkollor dhe gjate tere dites723111 0 7,000,000 5,202,354 0 0 0 0 0 0 5,202,3547,000,000
0Mjete per ekskurzione723112 0 110,000 1,469 0 0 0 0 0 0 1,469110,000
0Taksa shkollore per kurse pa diplome dhe per seminare723113 0 0 200 0 0 0 0 0 0 2000
0Komopensime per ushqim ne konviketet e nxenesve dhete studenteve, shkollat, cerdhet e femijeve si dhe neinstitucionet tjera
723116 0 1,880,000 1,596,864 0 0 0 0 0 0 1,596,8641,880,000
0Akrivitete tjera ndihmese ne arsim723119 0 1,256,500 481,813 0 0 0 0 0 0 481,8131,256,500
0Tanelat e regjistrimit per mjetet transportuese723211 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0 1,1000
0Qiramarrjet nga objektet723911 0 350,000 237,182 0 0 0 0 0 0 237,182350,000
24,956Te ardhurat e prones komunale723914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,9560
Te ardhura te tjera jotatimore725 2,600,000 1,949,805 10,000 0 0 0 0 0 0 0 2,610,000 1,949,805
3,174Te ardhura te organeve te drejtorise725930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1740
319,756Te ardhura te tjera jotatimore725939 1,000,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 319,7561,010,000
1,626,8752% te premive te pa paguara per sigurimin eautomjeteve ( •sko) si dhe sigurimin nnga pergjegjesiae perdorimit te mjeteve te motorizuara
725943 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,626,8751,600,000
73 TE ARDHURAT KAPITALE 15,780,000 46,499,563 0 0 0 0 0 0 0 0 46,499,56315,780,000
Shitja e mjeteve kapitale731 0 265,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,948
265,948Te ardhura nga shitja e pajisjeve transportuese731113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,9480
Shitja e truallit dhe investime jomateriale733 15,780,000 46,233,615 0 0 0 0 0 0 0 0 15,780,000 46,233,615
28,489,444Te ardhura nga shitja e tokes jondertimore ne pronesi teRM-se
733111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,489,4440
0Kompensime per hulumtime te detajuara gjeologjike733118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1,132,234Kompensime per koncesione per eksploatimin emineraleve (ne baze te hapesires)
733119 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,132,2341,000,000
2
2,547,702Kompensime per koncesione per eksploatimin emineraleve (ne baze mineraleve te para)
733120 2,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,547,7022,200,000
1,199,142Te ardhura nga kompensimi per qiramrrje afatgjate si dheqiramrrje kohore te truallit ndertimor
733131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,199,1420
12,168,308733144 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,168,30812,000,000
0733145 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
42,768733146 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42,76870,000
654,017733147 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 654,017500,000
74 TRANSFERE DHE DONACIONE 267,590,015 215,389,780 0 0 513,131,000 504,652,177 34,941,000 19,877,855 0 0 739,919,812815,662,015
Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit741 267,590,015 215,389,780 0 0 513,131,000 504,652,177 0 108,000 0 0 780,721,015 720,149,957
0Transfere rrjedhese prej niveleve te tjera te pushtetit741111 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,0000
1,025,996Transfere nga Buxheti i RM-se741112 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025,9961,100,000
6,994,428Transfere nga buxhetet e fondeve741113 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,994,4288,000,000
134,589,521Teprica e bartur e te ardhurave nga viti i kaluar741114 143,252,567 0 0 11,230,000 1,091,141 0 0 0 0 135,680,662154,482,567
63,455,508Dotacione te komunes, prej te ardhurave te TVSH741115 65,937,448 0 0 0 0 0 0 0 0 63,455,50865,937,448
0Dotacione te destinuara te komunes per aktivitetet nefushen embrojtjes kunder zjarreve
741119 0 0 0 5,966,000 5,861,033 0 0 0 0 5,861,0335,966,000
0Bllok dotacione te komunes per destinime te caktuara741120 0 0 0 495,935,000 497,700,003 0 0 0 0 497,700,003495,935,000
9,324,327Transfere kapitale nga nivele te tjera te pushtetit741211 49,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,324,32749,300,000
Donacione nga shtetet e huaja742 0 0 0 0 0 0 34,941,000 19,551,095 0 0 34,941,000 19,551,095
0Te ardhura nga Unioni Evropian742114 0 0 0 0 0 32,656,000 18,074,495 0 0 18,074,49532,656,000
0Akte te tjera te pergjithshme dhe donacione rrjedhese742119 0 0 0 0 0 2,285,000 1,476,600 0 0 1,476,6002,285,000
Donacione rrjedhese744 0 0 0 0 0 0 0 218,760 0 0 0 218,760
0744311 0 0 0 0 0 0 218,760 0 0 218,7600
3
Kategoria
Z`riP ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Buxhet
Buxhet Realizimi Buxhet Realizimi
Shpenzimet ngaaktivitetet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Shpenzimet ngadonacionet
Shpenzimet ngakredite
GJITHSEJSHPENZIME
RealizimBuxetRealizimBuxetRealizimBuxetRealizimiBuxhet
997,992,4321,067,181,0150016,995,306504,652,177513,131,0007,238,127505,430,015 469,106,822 13,679,000 34,941,000
Bilanci i shpenzimeve n` nivel t` nenz`rit - llogaria p`rfundimtare
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Paga dhe kompensime 91,684,000 79,762,194 0 0 432,751,000 431,235,549 00 0 0 524,435,000 510,997,743
401 Paga themelore 60,315,000 51,704,974 0 0 313,706,100 312,642,130 0 0 0 0 374,021,100 364,347,104
401110 Paga themelore -funksionere 915,000 843,097 0 0 0 0 0 0 0 0 915,000 843,097
401120 Paga themelore - nepunes shteteror 44,747,000 38,051,270 0 0 0 0 0 0 0 0 44,747,000 38,051,270
401130 Paga themelore - te punesuar tjere 9,326,000 8,235,550 0 0 292,088,000 291,306,642 0 0 0 0 301,414,000 299,542,192
401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 4,256,000 3,567,201 0 0 21,618,100 21,335,488 0 0 0 0 25,874,100 24,902,689
401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 1,071,000 1,007,856 0 0 0 0 0 0 0 0 1,071,000 1,007,856
402 Kontribute per sigurim social 22,293,000 19,433,488 0 0 119,044,900 118,593,419 0 0 0 0 141,337,900 138,026,907
402110 Kontribute themelore per SPI 14,614,000 12,787,115 0 0 79,422,900 79,154,687 0 0 0 0 94,036,900 91,941,802
402120 Kontribur per stazh te privilegjuar 380,000 316,686 0 0 256,000 257,501 0 0 0 0 636,000 574,187
402210 Kontribute themelore per shendetesi 5,942,000 5,146,218 0 0 31,958,000 31,855,273 0 0 0 0 37,900,000 37,001,491
402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 378,000 348,052 0 0 2,194,600 2,154,563 0 0 0 0 2,572,600 2,502,615
402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 979,000 835,417 0 0 5,213,400 5,171,395 0 0 0 0 6,192,400 6,006,812
404 Kontribute 9,076,000 8,623,732 0 0 0 0 0 0 0 0 9,076,000 8,623,732
404110 Kontribut per pushim vjetor 3,016,000 2,653,330 0 0 0 0 0 0 0 0 3,016,000 2,653,330
404150 Kompensime tjera 6,060,000 5,970,402 0 0 0 0 0 0 0 0 6,060,000 5,970,402
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 900,000 615,000 0 0 0 0 00 0 0 900,000 615,000
412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0
412110 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 800,000 615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 615,000
413110 Rezerva te vazhdueshme (shpenzime te ndryshme) 800,000 615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 615,000
42 Mallra dhe sherbime 122,953,000 113,501,228 13,054,000 7,233,528 79,280,000 72,592,406 7,149,45012,921,000 0 0 228,208,000 200,476,612
420 Shpensime te rruges dhe ditore 1,473,000 900,229 179,000 42,454 80,000 0 157,500 0 0 0 1,889,500 942,683
420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 460,000 446,560 39,000 0 0 0 0 0 0 0 499,000 446,560
420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 10,000 4,000 140,000 42,454 80,000 0 0 0 0 0 230,000 46,454
420130 Udhetime ne vend - akomodim 43,000 14,036 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000 14,036
420140 Udhetime ne vend - shpensime dytesore 80,000 81,362 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 81,362
420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 390,000 215,245 0 0 0 0 44,300 0 0 0 434,300 215,245
420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 250,000 51,822 0 0 0 0 113,200 0 0 0 363,200 51,822
1
420230 Udhetime jashte - akomodim 180,000 61,495 0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 61,495
420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 60,000 25,709 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 25,709
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 34,160,000 31,847,159 1,627,000 1,227,624 24,224,900 23,222,139 0 0 0 0 60,011,900 56,296,922
421110 Energji elektrike 27,000,000 25,342,008 805,000 624,885 4,977,000 4,254,323 0 0 0 0 32,782,000 30,221,216
421120 Ujesjelles dhe kanalizim 30,000 0 253,000 391,603 1,453,300 1,057,295 0 0 0 0 1,736,300 1,448,898
421130 Mbeturina 50,000 48,470 118,000 105,912 604,500 290,863 0 0 0 0 772,500 445,245
421190 Taksa dhe sherime tjera komunale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421210 Nxemje qendrore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421220 Drunj 60,000 36,000 0 0 1,520,000 1,491,194 0 0 0 0 1,580,000 1,527,194
421240 Lende te lengshme 0 0 0 2,400 14,927,600 15,481,543 0 0 0 0 14,927,600 15,483,943
421290 Materiale tjera per ngrohje 0 0 0 0 0 57,600 0 0 0 0 0 57,600
421310 Poste 1,820,000 1,844,590 10,000 3,945 170,000 109,134 0 0 0 0 2,000,000 1,957,669
421320 Telefon dhe telefaks 2,400,000 2,393,814 126,000 52,172 508,500 380,887 0 0 0 0 3,034,500 2,826,873
421390 Shpensime tjera per komunikim 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0
421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 2,400,000 1,836,476 160,000 25,800 60,000 12,000 0 0 0 0 2,620,000 1,874,276
421420 Regjistrim i automjeteve 400,000 345,801 20,000 3,907 0 0 0 0 0 0 420,000 349,708
421440 Transport i njerezve 0 0 105,000 17,000 4,000 87,300 0 0 0 0 109,000 104,300
423 Materiale dhe inventar i imet 8,520,000 5,929,653 6,260,500 4,135,955 2,962,000 2,738,459 110,000 43,500 0 0 17,852,500 12,847,567
423110 Material kancelarik 510,000 328,502 418,000 54,417 663,000 872,278 0 0 0 0 1,591,000 1,255,197
423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim ngaana e te punesuarve
140,000 134,985 78,000 19,300 88,000 77,378 0 0 0 0 306,000 231,663
423190 Materiale tjera administrative 360,000 324,128 30,000 0 83,000 14,340 0 0 0 0 473,000 338,468
423210 Materiale per AOP 300,000 69,519 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 69,519
423310 Uniforma 1,830,000 1,736,960 50,000 0 0 0 0 0 0 0 1,880,000 1,736,960
423320 Veshmbathje 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0
423410 Prodhime ushqimore dhe pije 300,000 230,693 4,588,500 3,603,215 50,000 65,348 0 0 0 0 4,938,500 3,899,256
423550 Materiale sanitare 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0
423590 Materiale tjera medicinale 0 0 0 1,610 0 0 0 0 0 0 0 1,610
423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 0 0 98,000 0 400,500 314,790 88,000 21,000 0 0 586,500 335,790
423620 Materiale shkollore 0 0 40,000 18,330 260,000 77,767 0 0 0 0 300,000 96,097
423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 310,000 196,930 298,000 86,695 595,000 486,741 0 0 0 0 1,203,000 770,366
423720 Materiale per riparime te ndryshme 150,000 36,671 190,000 113,805 175,000 223,611 0 0 0 0 515,000 374,087
423810 Inventar i imet 90,000 12,100 167,000 83,090 434,900 225,740 0 0 0 0 691,900 320,930
423830 Pjese rezerve 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0
423910 Materiale tjera per qellim te vecante 2,890,000 1,897,449 0 0 0 37,500 0 0 0 0 2,890,000 1,934,949
423990 Materiale tjera 1,640,000 961,716 230,000 155,493 212,600 342,966 22,000 22,500 0 0 2,104,600 1,482,675
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 51,970,000 50,918,336 2,135,500 415,174 14,503,300 11,501,037 125,000 0 0 0 68,733,800 62,834,547
424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (dukeperfshire pjese rezerve dhe goma)
1,300,000 1,335,083 30,000 4,960 10,000 0 0 0 0 0 1,340,000 1,340,043
424210 Mirembajtje e ndertesave 300,000 88,625 1,744,000 327,926 12,950,600 10,341,068 0 0 0 0 14,994,600 10,757,619
424220 Sherbime per sigurimin e objekteve 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 800,000 800,000 53,000 15,820 141,000 152,218 0 0 0 0 994,000 968,038
424320 Mirembajtje e autostradave, rrugeve dhe rrugicave 16,000,000 15,296,708 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 15,296,708
424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 60,000 6,365 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 6,365
2
424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 0 0 50,000 0 178,000 280,243 0 0 0 0 228,000 280,243
424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dheharduerit
450,000 446,615 110,000 46,528 413,500 495,323 125,000 0 0 0 1,098,500 988,466
424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 0 0 23,500 0 304,000 115,448 0 0 0 0 327,500 115,448
424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 17,060,000 17,018,300 110,000 19,940 370,500 82,637 0 0 0 0 17,540,500 17,120,877
424510 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra rreth ndertesave O 10,000,000 9,974,229 15,000 0 125,700 34,100 0 0 0 0 10,140,700 10,008,329
424590 Mirembajte e siperfaqeve tjera te gjelbra 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 5,952,411
425 Sherbime kontraktuese 6,910,000 4,862,917 1,966,000 1,091,515 36,316,600 34,164,622 5,435,500 4,425,580 0 0 50,628,100 44,544,634
425110 Dhenie me qira e hapesirave kancelarike 600,000 540,721 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 540,721
425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 200,000 246,000 12,000 6,000 0 0 0 0 0 0 212,000 252,000
425220 Provizion bankar 30,000 21,511 0 0 0 0 0 3,548 0 0 30,000 25,059
425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 60,000 42,801 0 0 0 0 9,000 10,350 0 0 69,000 53,151
425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 0 0 0 0 329,000 94,190 0 0 0 0 329,000 94,190
425260 Sigurimi i automjeteve motorike 0 0 15,000 4,285 10,000 0 0 0 0 0 25,000 4,285
425290 Sherbime te tjera financiare 0 0 0 0 0 63,768 0 0 0 0 0 63,768
425310 Sherbime juridike 800,000 800,000 30,000 0 221,300 29,000 0 0 0 0 1,051,300 829,000
425320 Ekspertize gjyqesore 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0
425330 Perkthyes gjyqesor 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0
425360 Pagim i taksave gjyqesore 600,000 320,228 0 0 60,000 26,635 0 0 0 0 660,000 346,863
425420 Mbrojtje shendetesore primare 0 0 150,000 52,100 0 0 0 0 0 0 150,000 52,100
425430 Mbrojtje specialistike-konsultative shendetesore 0 0 0 0 0 222,800 0 0 0 0 0 222,800
425490 Sherbime te tjera shendetesore 200,000 123,200 0 0 723,500 275,443 0 0 0 0 923,500 398,643
425530 Menjanimi i kafsheve te demshme 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
425610 Sherbime per mbrojtjen e ujerave, lumenjve dhe liqeneve 2,000,000 1,269,105 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 1,269,105
425640 Pergatitja e planeve urbanistike dhe hapesinore 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
425720 Sherbime per zhvillimin e planit mesimor dhe programit 0 0 80,000 0 75,000 24,600 0 0 0 0 155,000 24,600
425740 Aktivitete plotesuese 0 0 100,000 181,202 25,000 44,334 0 0 0 0 125,000 225,536
425750 Sherbime per aktivitete arsimore jashteshkollore 0 0 20,000 0 10,000 0 0 0 0 0 30,000 0
425760 Sherbime transporti ne arsim 0 0 100,000 36,000 30,785,500 29,758,909 0 0 0 0 30,885,500 29,794,909
425790 Sherbime te tjera arsimore 0 0 30,000 0 31,000 3,500 0 0 0 0 61,000 3,500
425910 Perkthyes 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0
425920 Sherbime per kopjim dhe botim 50,000 0 10,000 4,580 138,300 81,364 1,251,000 1,093,925 0 0 1,449,300 1,179,869
425940 Rrenimi i objekteve 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0
425970 Sherbime konsultative 60,000 0 40,000 18,000 0 2,348 922,500 482,711 0 0 1,022,500 503,059
425980 Mbikeqyrje mbi ndertimin 500,000 394,434 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 394,434
425990 Sherbime te tjera kontraktore 690,000 104,917 1,353,000 789,348 3,908,000 3,537,731 3,253,000 2,835,046 0 0 9,204,000 7,267,042
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 9,920,000 9,072,679 886,000 320,806 1,193,200 966,149 7,093,000 2,680,370 0 0 19,092,200 13,040,004
426110 Anetaresime ne organizata nderkombetare 0 0 0 0 0 18,236 0 0 0 0 0 18,236
426120 Anetaresimi ne organizata vendase 1,000,000 1,000,000 0 0 35,000 16,950 0 0 0 0 1,035,000 1,016,950
426210 Shpenzime per prezantime 4,900,000 4,584,429 175,000 25,580 203,000 200,684 0 0 0 0 5,278,000 4,810,693
426310 Seminare dhe konferenca 400,000 271,519 80,000 11,195 153,000 8,430 2,880,000 343,000 0 0 3,513,000 634,144
426410 Shpallje e konkurseve 700,000 700,000 83,000 181,791 423,000 383,198 615,000 245,957 0 0 1,821,000 1,510,946
426990 Shpenzime te tjera operative 2,920,000 2,516,731 548,000 102,240 379,200 338,651 3,598,000 2,091,413 0 0 7,445,200 5,049,035
427 Punesime te perkohshme 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 9,970,255
3
427110 Punesime te perkohshme 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 9,970,255
46 Subvencione dhe transferime 176,254,015 173,526,809 0 0 0 0 00 0 0 176,254,015 173,526,809
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 4,400,000 4,321,450 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400,000 4,321,450
463110 Transferime deri te shoqata civile dhe fondacione 1,000,000 992,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 992,000
463120 Transferime deri te klubet sportive 1,100,000 1,090,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 1,090,000
463140 Transferime deri te organizatat qe perkujdesen perpersonat e moshuar dhe femijet me handikap
1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000
463170 Transferime deri te partite politike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463190 Transferime te tjera deri te organizatat joqeveritare 500,000 439,450 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 439,450
464 Transferime te ndryshme 171,854,015 169,205,359 0 0 0 0 0 0 0 0 171,854,015 169,205,359
464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 0 0 25,650,448 25,599,013
464940 Transferime gjate pensionimit 1,500,000 1,247,299 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,247,299
464990 Transferta te tjera 144,703,567 142,359,047 0 0 0 0 0 0 0 0 144,703,567 142,359,047
47 Benefite sociale 500,000 495,000 0 0 0 0 00 0 0 500,000 495,000
471 Kompensime sociale 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 495,000
471990 Ndihme tjeter sociale 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 495,000
48 Shpenzime kapitale 113,139,000 101,206,591 625,000 4,599 1,100,000 824,222 9,845,85622,020,000 0 0 136,884,000 111,881,268
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 100,000 0 395,000 4,599 230,000 82,800 1,245,500 0 0 0 1,970,500 87,399
480110 Blerje e pajisjeve kancelarike 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 30,000
480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 0 105,000 0 0 0 200,000 0 0 0 305,000 0
480150 Blerje e pajisjeve per kuzhine 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
480160 Blerje e pajisjeve per ngrohje dhe kondcionere 50,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0
480190 Blerje e pajisjeve te tjera 50,000 0 60,000 4,599 200,000 52,800 1,045,500 0 0 0 1,355,500 57,399
482 Objekte te tjera ndertimore 102,950,000 91,739,160 0 0 0 0 20,667,000 9,845,856 0 0 123,617,000 101,585,016
482110 Pergatitja e projekteve duke perfshire dizajn te rrugeve,rrugicave dhe autostradave
2,000,000 1,273,728 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 1,273,728
482120 Ndertimi i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 30,500,000 29,742,176 0 0 0 0 0 0 0 0 30,500,000 29,742,176
482130 Rikonstruksion i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 44,525,000 39,791,796 0 0 0 0 0 0 0 0 44,525,000 39,791,796
482230 Rikonstruksion i urave 0 0 0 0 0 0 6,400,000 0 0 0 6,400,000 0
482310 Pergatitja e projekteve, duke perfshire dizajnimin estacioneve pastruese dhe kolektoreve
750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000 750,000
482320 Ndertim i stacioneve pastruese dhe kolektoreve 800,000 800,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 0 15,067,000 10,645,856
482430 Rikonstruksion i depove per mbeturina 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 0 0 7,400,000 6,907,083
482720 Ndertimi i kapaciteteve per furnizimin me uje 15,910,000 11,799,056 0 0 0 0 0 0 0 0 15,910,000 11,799,056
482810 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin ekapaciteteve ne energjetike
400,000 395,626 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 395,626
482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin eobjekteve te tjera
665,000 279,695 0 0 0 0 0 0 0 0 665,000 279,695
482920 Ndertimi i objekteve te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 Blerje mobiljesh 350,000 0 200,000 0 870,000 741,422 107,500 0 0 0 1,527,500 741,422
483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 350,000 0 0 0 0 0 107,500 0 0 0 457,500 0
483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 0 0 0 0 870,000 741,422 0 0 0 0 870,000 741,422
483190 Blerje e mobiljeve te tjera 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
485 Investime dhe mjete jofinanciare V 9,739,000 9,467,431 30,000 0 0 0 0 0 0 0 9,769,000 9,467,431
485230 Softuer kompjuterik 500,000 500,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 530,000 500,000
485420 Kompensim per prone te marre 9,239,000 8,967,431 0 0 0 0 0 0 0 0 9,239,000 8,967,431
4
486 Blerje automjetesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486110 Blerje e automjeteve motorike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486120 Blerje e kamioneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
1
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
KESHILLI I QYTETITA00 9,000,000 8,044,994 00 0 0 0 0 00 9,000,000 8,044,994
40 Paga dhe kompensime 6,660,000 6,605,198 0 0 0 0 0 0 6,605,1986,660,0000 0
401 Paga themelore 660,000 658,922 0 0 0 0 0 0 0 658,9220 660,000
658,922401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 658,922660,000
404 Kontribute 6,000,000 5,946,276 0 0 0 0 0 0 0 5,946,2760 6,000,000
5,946,276404150 Kompensime tjera 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,946,2766,000,000
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 600,000 315,000 0 0 0 0 0 0 315,000600,0000 0
412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0412110 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0100,000
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 500,000 315,000 0 0 0 0 0 0 0 315,0000 500,000
315,000413110 Rezerva te vazhdueshme (shpenzime te ndryshme) 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 315,000500,000
42 Mallra dhe sherbime 1,370,000 1,124,796 0 0 0 0 0 0 1,124,7961,370,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 310,000 76,466 0 0 0 0 0 0 0 76,4660 310,000
11,360420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,36040,000
3,190420140 Udhetime ne vend - shpensime dytesore 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19010,000
29,913420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,91350,000
14,760420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14,760100,000
11,495420230 Udhetime jashte - akomodim 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,495100,000
5,748420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,74810,000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 460,000 460,000 0 0 0 0 0 0 0 460,0000 460,000
460,000421320 Telefon dhe telefaks 460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 460,000460,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 600,000 588,330 0 0 0 0 0 0 0 588,3300 600,000
588,330426210 Shpenzime per prezantime 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 588,330600,000
46 Subvencione dhe transferime 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0370,0000 0
464 Transferime te ndryshme 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 370,000
0464990 Transferta te tjera 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0370,000
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
2
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
A10 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
46 Subvencione dhe transferime 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0463170 Transferime deri te partite politike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
3
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
A30 133,723,567 133,723,561 00 0 0 0 0 00 133,723,567 133,723,561
46 Subvencione dhe transferime 133,723,567 133,723,561 0 0 0 0 0 0 133,723,561133,723,5670 0
464 Transferime te ndryshme 133,723,567 133,723,561 0 0 0 0 0 0 0 133,723,5610 133,723,567
133,723,561464990 Transferta te tjera 133,723,567 0 0 0 0 0 0 0 0 133,723,561133,723,567
4
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
KRYETARI I QYTETITD00 11,114,000 10,439,450 00 0 0 0 0 00 11,114,000 10,439,450
40 Paga dhe kompensime 1,411,000 1,300,834 0 0 0 0 0 0 1,300,8341,411,0000 0
401 Paga themelore 1,017,000 935,110 0 0 0 0 0 0 0 935,1100 1,017,000
843,097401110 Paga themelore -funksionere 915,000 0 0 0 0 0 0 0 0 843,097915,000
83,059401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0 83,05991,000
8,954401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,95411,000
402 Kontribute per sigurim social 378,000 350,562 0 0 0 0 0 0 0 350,5620 378,000
234,489402110 Kontribute themelore per SPI 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 234,489250,000
94,372402210 Kontribute themelore per shendetesi 102,000 0 0 0 0 0 0 0 0 94,372102,000
6,382402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3828,000
15,319402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,31918,000
404 Kontribute 16,000 15,162 0 0 0 0 0 0 0 15,1620 16,000
15,162404110 Kontribut per pushim vjetor 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,16216,000
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 300,000300,0000 0
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 300,0000 300,000
300,000413110 Rezerva te vazhdueshme (shpenzime te ndryshme) 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000300,000
42 Mallra dhe sherbime 3,503,000 3,259,459 0 0 0 0 0 0 3,259,4593,503,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 303,000 69,308 0 0 0 0 0 0 0 69,3080 303,000
38,400420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,40070,000
0420130 Udhetime ne vend - akomodim 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 03,000
120420140 Udhetime ne vend - shpensime dytesore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
30,788420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,788100,000
0420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0100,000
0420230 Udhetime jashte - akomodim 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 200,000 191,487 0 0 0 0 0 0 0 191,4870 200,000
191,487421320 Telefon dhe telefaks 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 191,487200,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 3,000,000 2,998,664 0 0 0 0 0 0 0 2,998,6640 3,000,000
2,998,664426210 Shpenzime per prezantime 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,998,6643,000,000
46 Subvencione dhe transferime 5,400,000 5,084,157 0 0 0 0 0 0 5,084,1575,400,0000 0
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 3,300,000 3,261,450 0 0 0 0 0 0 0 3,261,4500 3,300,000
992,000463110 Transferime deri te shoqata civile dhe fondacione 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 992,0001,000,000
30,000463120 Transferime deri te klubet sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0000
1,800,000463140 Transferime deri te organizatat qe perkujdesen per personat e moshuar dhe femijet me handikap1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,0001,800,000
439,450463190 Transferime te tjera deri te organizatat joqeveritare 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 439,450500,000
5
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
464 Transferime te ndryshme 2,100,000 1,822,707 0 0 0 0 0 0 0 1,822,7070 2,100,000
1,247,299464940 Transferime gjate pensionimit 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,247,2991,500,000
575,408464990 Transferta te tjera 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 575,408600,000
47 Benefite sociale 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 495,000500,0000 0
471 Kompensime sociale 500,000 495,000 0 0 0 0 0 0 0 495,0000 500,000
495,000471990 Ndihme tjeter sociale 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 495,000500,000
6
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
ADMINISTRATA E QYTETITE00 141,163,448 126,031,461 00 0 0 2,068,000 1,663,400 00 143,231,448 127,694,861
40 Paga dhe kompensime 83,613,000 71,856,162 0 0 0 0 0 0 71,856,16283,613,0000 0
401 Paga themelore 58,638,000 50,110,942 0 0 0 0 0 0 0 50,110,9420 58,638,000
38,051,270401120 Paga themelore - nepunes shteteror 44,747,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,051,27044,747,000
8,235,550401130 Paga themelore - te punesuar tjere 9,326,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,235,5509,326,000
3,484,142401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 4,165,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,484,1424,165,000
339,980401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 339,980400,000
402 Kontribute per sigurim social 21,915,000 19,082,926 0 0 0 0 0 0 0 19,082,9260 21,915,000
12,552,626402110 Kontribute themelore per SPI 14,364,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,552,62614,364,000
316,686402120 Kontribur per stazh te privilegjuar 380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 316,686380,000
5,051,846402210 Kontribute themelore per shendetesi 5,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,051,8465,840,000
341,670402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 341,670370,000
820,098402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 961,000 0 0 0 0 0 0 0 0 820,098961,000
404 Kontribute 3,060,000 2,662,294 0 0 0 0 0 0 0 2,662,2940 3,060,000
2,638,168404110 Kontribut per pushim vjetor 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,638,1683,000,000
24,126404150 Kompensime tjera 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 24,12660,000
42 Mallra dhe sherbime 31,900,000 28,576,286 0 0 0 0 2,068,000 1,663,400 30,239,68633,968,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 860,000 754,455 0 0 0 0 0 0 0 754,4550 860,000
396,800420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 396,800350,000
4,000420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,00010,000
14,036420130 Udhetime ne vend - akomodim 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14,03640,000
78,052420140 Udhetime ne vend - shpensime dytesore 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 78,05270,000
154,544420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 154,544240,000
37,062420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 37,06250,000
50,000420230 Udhetime jashte - akomodim 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00050,000
19,961420240 Udhetime jashte - shpensime dytesore 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,96150,000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 9,900,000 9,100,752 0 0 0 0 0 0 0 9,100,7520 9,900,000
3,529,670421110 Energji elektrike 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,529,6704,000,000
0421120 Ujesjelles dhe kanalizim 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
48,470421130 Mbeturina 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 48,47050,000
1,844,590421310 Poste 1,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,844,5901,820,000
1,700,761421320 Telefon dhe telefaks 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,7611,700,000
1,680,802421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680,8022,000,000
296,459421420 Regjistrim i automjeteve 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 296,459300,000
423 Materiale dhe inventar i imet 2,300,000 1,378,964 0 0 0 0 0 0 0 1,378,9640 2,300,000
7
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
328,502423110 Material kancelarik 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 328,502500,000
134,985423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 134,985140,000
324,128423190 Materiale tjera administrative 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 324,128330,000
69,519423210 Materiale per AOP 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 69,519300,000
0423310 Uniforma 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
230,693423410 Prodhime ushqimore dhe pije 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 230,693300,000
196,930423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 196,930300,000
32,141423720 Materiale per riparime te ndryshme 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 32,141150,000
12,100423810 Inventar i imet 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,10050,000
49,966423990 Materiale tjera 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 49,966200,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,640,000 1,429,955 0 0 0 0 0 0 0 1,429,9550 1,640,000
870,050424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 870,050800,000
88,625424210 Mirembajtje e ndertesave 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 88,625300,000
0424220 Sherbime per sigurimin e objekteve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
6,365424390 Mirembajtje e ndertimeve tjera 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,36560,000
446,615424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 446,615450,000
18,300424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,30030,000
425 Sherbime kontraktuese 3,600,000 2,551,011 0 0 0 0 2,068,000 1,663,400 0 4,214,4110 5,668,000
540,721425110 Dhenie me qira e hapesirave kancelarike 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 540,721600,000
246,000425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 246,000200,000
21,511425220 Provizion bankar 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,51130,000
0425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 0 0 0 0 0 9,000 10,350 0 0 10,3509,000
800,000425310 Sherbime juridike 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
0425320 Ekspertize gjyqesore 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
320,228425360 Pagim i taksave gjyqesore 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 320,228600,000
123,200425490 Sherbime te tjera shendetesore 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 123,200200,000
0425910 Perkthyes 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
394,434425980 Mbikeqyrje mbi ndertimin 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 394,434500,000
104,917425990 Sherbime te tjera kontraktore 600,000 0 0 0 0 2,059,000 1,653,050 0 0 1,757,9672,659,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 3,600,000 3,390,894 0 0 0 0 0 0 0 3,390,8940 3,600,000
1,000,000426120 Anetaresimi ne organizata vendase 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
997,435426210 Shpenzime per prezantime 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 997,4351,000,000
271,519426310 Seminare dhe konferenca 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 271,519400,000
700,000426410 Shpallje e konkurseve 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000700,000
8
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
421,940426990 Shpenzime te tjera operative 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 421,940500,000
427 Punesime te perkohshme 10,000,000 9,970,255 0 0 0 0 0 0 0 9,970,2550 10,000,000
9,970,255427110 Punesime te perkohshme 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,970,25510,000,000
46 Subvencione dhe transferime 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 25,599,01325,650,4480 0
464 Transferime te ndryshme 25,650,448 25,599,013 0 0 0 0 0 0 0 25,599,0130 25,650,448
25,599,013464910 Pagim ne lidhje me vendimet gjyqesore 25,650,448 0 0 0 0 0 0 0 0 25,599,01325,650,448
0464990 Transferta te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
9
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETITEA0 10,189,000 9,467,431 00 0 0 0 0 00 10,189,000 9,467,431
48 Shpenzime kapitale 10,189,000 9,467,431 0 0 0 0 0 0 9,467,43110,189,0000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0480160 Blerje e pajisjeve per ngrohje dhe kondcionere 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0480190 Blerje e pajisjeve te tjera 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 050,000
483 Blerje mobiljesh 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 350,000
0483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0350,000
485 Investime dhe mjete jofinanciare V 9,739,000 9,467,431 0 0 0 0 0 0 0 9,467,4310 9,739,000
500,000485230 Softuer kompjuterik 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000500,000
8,967,431485420 Kompensim per prone te marre 9,239,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,967,4319,239,000
486 Blerje automjetesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0486110 Blerje e automjeteve motorike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0486120 Blerje e kamioneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
10
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
PLANIFIKIMI URBANISTIKF10 2,060,000 2,000,000 00 0 0 0 0 00 2,060,000 2,000,000
42 Mallra dhe sherbime 2,060,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,0002,060,0000 0
425 Sherbime kontraktuese 1,060,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0000 1,060,000
1,000,000425640 Pergatitja e planeve urbanistike dhe hapesinore 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
0425940 Rrenimi i objekteve 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0000 1,000,000
1,000,000426990 Shpenzime te tjera operative 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,0001,000,000
11
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
RREGULLIMI I TOKES NDERTIMOREF20 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482930 Rikonstruksioni i objekteve te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKALG10 8,365,000 7,721,933 00 0 0 0 0 00 8,365,000 7,721,933
42 Mallra dhe sherbime 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0100,0000 0
425 Sherbime kontraktuese 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 100,000
0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 040,000
0425970 Sherbime konsultative 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
46 Subvencione dhe transferime 7,900,000 7,452,013 0 0 0 0 0 0 7,452,0137,900,0000 0
464 Transferime te ndryshme 7,900,000 7,452,013 0 0 0 0 0 0 0 7,452,0130 7,900,000
7,452,013464990 Transferta te tjera 7,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,452,0137,900,000
48 Shpenzime kapitale 365,000 269,920 0 0 0 0 0 0 269,920365,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 365,000 269,920 0 0 0 0 0 0 0 269,9200 365,000
269,920482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera365,000 0 0 0 0 0 0 0 0 269,920365,000
13
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIKG20 500,000 429,721 00 0 0 7,789,000 3,274,712 00 8,289,000 3,704,433
42 Mallra dhe sherbime 500,000 429,721 0 0 0 0 6,436,000 3,274,712 3,704,4336,936,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 0 0 0 0 0 0 70,500 0 0 00 70,500
0420210 Udhetime jashte - ushqim (meditje) 0 0 0 0 0 44,300 0 0 0 044,300
0420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 0 0 0 0 0 26,200 0 0 0 026,200
423 Materiale dhe inventar i imet 200,000 199,560 0 0 0 0 0 0 0 199,5600 200,000
199,560423990 Materiale tjera 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 199,560200,000
425 Sherbime kontraktuese 0 0 0 0 0 0 2,152,500 1,559,156 0 1,559,1560 2,152,500
0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 0 0 0 0 0 1,230,000 1,076,445 0 0 1,076,4451,230,000
0425970 Sherbime konsultative 0 0 0 0 0 922,500 482,711 0 0 482,711922,500
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 300,000 230,161 0 0 0 0 4,213,000 1,715,556 0 1,945,7170 4,513,000
0426410 Shpallje e konkurseve 0 0 0 0 0 615,000 245,957 0 0 245,957615,000
230,161426990 Shpenzime te tjera operative 300,000 0 0 0 0 3,598,000 1,469,599 0 0 1,699,7603,898,000
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 0 0 1,353,000 0 01,353,0000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 0 0 0 0 1,245,500 0 0 00 1,245,500
0480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0200,000
0480190 Blerje e pajisjeve te tjera 0 0 0 0 0 1,045,500 0 0 0 01,045,500
483 Blerje mobiljesh 0 0 0 0 0 0 107,500 0 0 00 107,500
0483110 Blerje e mobiljeve kancelarike 0 0 0 0 0 107,500 0 0 0 0107,500
14
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MIREMBAJTJA E PAJISJEVE URBANEJ00 250,000 0 00 0 0 0 0 00 250,000 0
42 Mallra dhe sherbime 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0250,0000 0
423 Materiale dhe inventar i imet 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 250,000
0423990 Materiale tjera 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0250,000
15
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDRICIMI PUBLIKJ30 40,660,000 38,574,135 00 0 0 0 0 00 40,660,000 38,574,135
42 Mallra dhe sherbime 40,660,000 38,574,135 0 0 0 0 0 0 38,574,13540,660,0000 0
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 22,000,000 20,881,810 0 0 0 0 0 0 0 20,881,8100 22,000,000
20,881,810421110 Energji elektrike 22,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,881,81022,000,000
423 Materiale dhe inventar i imet 1,660,000 692,325 0 0 0 0 0 0 0 692,3250 1,660,000
0423190 Materiale tjera administrative 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0423810 Inventar i imet 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
92,325423910 Materiale tjera per qellim te vecante 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 92,3251,000,000
600,000423990 Materiale tjera 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000600,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 17,000,000 17,000,000 0 0 0 0 0 0 0 17,000,0000 17,000,000
17,000,000424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 17,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000,00017,000,000
16
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
HIGJIENA PUBLIKEJ40 10,000,000 9,974,229 00 0 0 0 0 00 10,000,000 9,974,229
42 Mallra dhe sherbime 10,000,000 9,974,229 0 0 0 0 0 0 9,974,22910,000,0000 0
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 10,000,000 9,974,229 0 0 0 0 0 0 0 9,974,2290 10,000,000
9,974,229424510 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra rreth ndertesave O 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,974,22910,000,000
17
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TEJ60 14,000,000 13,801,707 00 0 0 0 0 00 14,000,000 13,801,707
42 Mallra dhe sherbime 14,000,000 13,801,707 0 0 0 0 0 0 13,801,70714,000,0000 0
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 14,000,000 13,801,707 0 0 0 0 0 0 0 13,801,7070 14,000,000
13,801,707424320 Mirembajtje e autostradave, rrugeve dhe rrugicave 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,801,70714,000,000
18
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MIREMBAJTJA DHE SHFRYTEZIMI I PARQEVE DHE GJELBERIMEVEJ70 6,000,000 5,952,411 00 0 0 0 0 00 6,000,000 5,952,411
42 Mallra dhe sherbime 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 5,952,4116,000,0000 0
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 6,000,000 5,952,411 0 0 0 0 0 0 0 5,952,4110 6,000,000
5,952,411424590 Mirembajte e siperfaqeve tjera te gjelbra 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,952,4116,000,000
19
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTIMI I NDRICIMIT PUBLIKJA0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482920 Ndertimi i objekteve te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAEJD0 77,025,000 70,807,700 00 0 0 6,400,000 0 00 83,425,000 70,807,700
48 Shpenzime kapitale 77,025,000 70,807,700 0 0 0 0 6,400,000 0 70,807,70083,425,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 77,025,000 70,807,700 0 0 0 0 6,400,000 0 0 70,807,7000 83,425,000
1,273,728482110 Pergatitja e projekteve duke perfshire dizajn te rrugeve, rrugicave dhe autostradave2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,273,7282,000,000
29,742,176482120 Ndertimi i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 30,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,742,17630,500,000
39,791,796482130 Rikonstruksion i rrugeve, rrugicave dhe autostradave 44,525,000 0 0 0 0 0 0 0 0 39,791,79644,525,000
0482230 Rikonstruksion i urave 0 0 0 0 0 6,400,000 0 0 0 06,400,000
21
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTIMI I SINJALIZIMIT TE TRAFIKUTJF0 2,800,000 2,295,001 00 0 0 0 0 00 2,800,000 2,295,001
42 Mallra dhe sherbime 2,800,000 2,295,001 0 0 0 0 0 0 2,295,0012,800,0000 0
423 Materiale dhe inventar i imet 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,0000 800,000
800,000423910 Materiale tjera per qellim te vecante 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 2,000,000 1,495,001 0 0 0 0 0 0 0 1,495,0010 2,000,000
1,495,001424320 Mirembajtje e autostradave, rrugeve dhe rrugicave 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,495,0012,000,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0426990 Shpenzime te tjera operative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
22
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJEJG0 16,310,000 12,194,682 00 0 0 0 0 00 16,310,000 12,194,682
48 Shpenzime kapitale 16,310,000 12,194,682 0 0 0 0 0 0 12,194,68216,310,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 16,310,000 12,194,682 0 0 0 0 0 0 0 12,194,6820 16,310,000
11,799,056482720 Ndertimi i kapaciteteve per furnizimin me uje 15,910,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,799,05615,910,000
395,626482810 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e kapaciteteve ne energjetike400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 395,626400,000
23
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTIMI I SISTEMEVE PER LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJERAVE TE ZEZAJI0 1,550,000 1,550,000 00 0 0 14,267,000 9,845,856 00 15,817,000 11,395,856
48 Shpenzime kapitale 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 11,395,85615,817,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 1,550,000 1,550,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 11,395,8560 15,817,000
750,000482310 Pergatitja e projekteve, duke perfshire dizajnimin e stacioneve pastruese dhe kolektoreve750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000750,000
800,000482320 Ndertim i stacioneve pastruese dhe kolektoreve 800,000 0 0 0 0 14,267,000 9,845,856 0 0 10,645,85615,067,000
24
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
NDERTMI I DEPONIVE PER MBETURINAJJ0 7,400,000 6,907,083 00 0 0 0 0 00 7,400,000 6,907,083
0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
48 Shpenzime kapitale 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 6,907,0837,400,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 7,400,000 6,907,083 0 0 0 0 0 0 0 6,907,0830 7,400,000
6,907,083482430 Rikonstruksion i depove per mbeturina 7,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,907,0837,400,000
25
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIAK40 2,300,000 1,454,995 00 0 0 0 0 00 2,300,000 1,454,995
42 Mallra dhe sherbime 1,300,000 864,630 0 0 0 0 0 0 864,6301,300,0000 0
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,300,000 864,630 0 0 0 0 0 0 0 864,6300 1,300,000
0426210 Shpenzime per prezantime 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0300,000
864,630426990 Shpenzime te tjera operative 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 864,6301,000,000
46 Subvencione dhe transferime 1,000,000 590,365 0 0 0 0 0 0 590,3651,000,0000 0
464 Transferime te ndryshme 1,000,000 590,365 0 0 0 0 0 0 0 590,3650 1,000,000
590,365464990 Transferta te tjera 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 590,3651,000,000
26
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
SPORT DHE REKREACIONL00 1,100,000 1,060,000 00 0 0 0 0 00 1,100,000 1,060,000
46 Subvencione dhe transferime 1,100,000 1,060,000 0 0 0 0 0 0 1,060,0001,100,0000 0
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 1,100,000 1,060,000 0 0 0 0 0 0 0 1,060,0000 1,100,000
1,060,000463120 Transferime deri te klubet sportive 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,060,0001,100,000
27
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
ARSIMI FILLORN10 500,000 459,740 72,9761,865,000 339,967,000 339,075,099 4,417,000 2,211,338 00 346,749,000 341,819,153
40 Paga dhe kompensime 0 0 0 0 308,305,000 308,002,141 0 0 308,002,141308,305,0000 0
401 Paga themelore 0 0 0 0 223,615,000 223,429,803 0 0 0 223,429,8030 223,615,000
0401110 Paga themelore -funksionere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 0 0 0 208,307,000 208,183,587 0 0 0 0 208,183,587208,307,000
0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 0 0 0 15,308,000 15,246,216 0 0 0 0 15,246,21615,308,000
0401320 Tatim personal mbi fitim nga kompensime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 0 84,690,000 84,572,338 0 0 0 84,572,3380 84,690,000
0402110 Kontribute themelore per SPI 0 0 0 56,644,000 56,570,305 0 0 0 0 56,570,30556,644,000
0402210 Kontribute themelore per shendetesi 0 0 0 22,782,000 22,766,423 0 0 0 0 22,766,42322,782,000
0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 0 0 0 1,555,000 1,539,734 0 0 0 0 1,539,7341,555,000
0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 0 0 0 3,709,000 3,695,876 0 0 0 0 3,695,8763,709,000
404 Kontribute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0404150 Kompensime tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
42 Mallra dhe sherbime 500,000 459,740 1,850,000 72,976 31,562,000 30,982,958 4,417,000 2,211,338 33,727,01238,329,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 0 0 39,000 0 80,000 0 87,000 0 0 00 239,976
0420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 09,000
0420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 0 30,000 0 80,000 0 0 0 0 0 0110,000
0420220 Udhetime jashte - shpensime te rruges 0 0 0 0 0 87,000 0 0 0 087,000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 500,000 459,740 239,000 17,000 15,464,900 15,322,510 0 0 0 15,799,2500 16,037,876
459,740421110 Energji elektrike 500,000 5,000 0 3,327,000 2,885,925 0 0 0 0 3,345,6653,832,000
0421120 Ujesjelles dhe kanalizim 0 3,000 0 1,073,300 599,083 0 0 0 0 599,0831,076,300
0421130 Mbeturina 0 0 0 334,500 31,918 0 0 0 0 31,918334,500
0421190 Taksa dhe sherime tjera komunale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0421210 Nxemje qendrore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0421220 Drunj 0 0 0 1,520,000 1,491,194 0 0 0 0 1,491,1941,520,000
0421240 Lende te lengshme 0 0 0 8,827,600 9,909,778 0 0 0 0 9,909,7788,827,600
0421290 Materiale tjera per ngrohje 0 0 0 0 57,600 0 0 0 0 57,6000
0421310 Poste 0 0 0 120,000 55,004 0 0 0 0 55,004120,000
0421320 Telefon dhe telefaks 0 36,000 0 258,500 204,708 0 0 0 0 204,708294,500
0421390 Shpensime tjera per komunikim 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 060,000
0421440 Transport i njerezve 0 105,000 17,000 4,000 87,300 0 0 0 0 104,300109,000
423 Materiale dhe inventar i imet 0 0 743,500 25,242 2,192,000 2,186,526 110,000 43,500 0 2,255,2680 2,374,976
0423110 Material kancelarik 0 304,000 0 483,000 716,037 0 0 0 0 716,037787,000
28
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
0423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve0 48,000 19,300 48,000 75,378 0 0 0 0 94,67896,000
0423190 Materiale tjera administrative 0 30,000 0 83,000 10,140 0 0 0 0 10,140113,000
0423310 Uniforma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0423410 Prodhime ushqimore dhe pije 0 18,500 0 0 35,753 0 0 0 0 35,75318,500
0423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 0 78,000 0 270,500 168,960 88,000 21,000 0 0 189,960436,500
0423620 Materiale shkollore 0 40,000 0 130,000 51,710 0 0 0 0 51,710170,000
0423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 0 98,000 3,100 525,000 342,057 0 0 0 0 345,157623,000
0423720 Materiale per riparime te ndryshme 0 30,000 0 125,000 223,611 0 0 0 0 223,611155,000
0423810 Inventar i imet 0 67,000 0 374,900 223,240 0 0 0 0 223,240441,900
0423910 Materiale tjera per qellim te vecante 0 0 0 0 37,500 0 0 0 0 37,5000
0423990 Materiale tjera 0 30,000 2,842 152,600 302,140 22,000 22,500 0 0 327,482204,600
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0 0 242,500 1,450 4,149,300 4,116,378 125,000 0 0 4,117,8280 4,347,276
0424210 Mirembajtje e ndertesave 0 94,000 0 3,071,600 3,166,825 0 0 0 0 3,166,8253,165,600
0424220 Sherbime per sigurimin e objekteve 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 0 0 0 96,000 102,658 0 0 0 0 102,65896,000
0424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 0 50,000 0 148,000 280,243 0 0 0 0 280,243198,000
0424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 0 50,000 1,450 233,500 360,729 125,000 0 0 0 362,179408,500
0424430 Riparime dhe mirembajtje te makinerise 0 23,500 0 304,000 115,448 0 0 0 0 115,448327,500
0424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 0 10,000 0 190,500 56,375 0 0 0 0 56,375200,500
0424510 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra rreth ndertesave O 0 15,000 0 95,700 34,100 0 0 0 0 34,100110,700
425 Sherbime kontraktuese 0 0 433,000 10,000 9,047,600 8,743,147 1,215,000 1,203,024 0 9,956,1710 10,335,576
0425220 Provizion bankar 0 0 0 0 0 0 3,548 0 0 3,5480
0425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 0 0 0 249,000 94,190 0 0 0 0 94,190249,000
0425290 Sherbime te tjera financiare 0 0 0 0 63,768 0 0 0 0 63,7680
0425310 Sherbime juridike 0 20,000 0 141,300 0 0 0 0 0 0161,300
0425360 Pagim i taksave gjyqesore 0 0 0 0 25,435 0 0 0 0 25,4350
0425420 Mbrojtje shendetesore primare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0425430 Mbrojtje specialistike-konsultative shendetesore 0 0 0 0 222,800 0 0 0 0 222,8000
0425490 Sherbime te tjera shendetesore 0 0 0 473,500 275,443 0 0 0 0 275,443473,500
0425720 Sherbime per zhvillimin e planit mesimor dhe programit 0 80,000 0 25,000 24,600 0 0 0 0 24,600105,000
0425740 Aktivitete plotesuese 0 0 0 0 1,556 0 0 0 0 1,5560
0425750 Sherbime per aktivitete arsimore jashteshkollore 0 20,000 0 10,000 0 0 0 0 0 030,000
0425760 Sherbime transporti ne arsim 0 0 10,000 7,841,500 7,865,920 0 0 0 0 7,875,9207,841,500
0425790 Sherbime te tjera arsimore 0 30,000 0 31,000 3,500 0 0 0 0 3,50061,000
0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 0 10,000 0 88,300 54,166 21,000 17,480 0 0 71,646119,300
29
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
0425970 Sherbime konsultative 0 0 0 0 2,348 0 0 0 0 2,3480
0425990 Sherbime te tjera kontraktore 0 273,000 0 188,000 109,421 1,194,000 1,181,996 0 0 1,291,4171,655,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 153,000 19,284 628,200 614,397 2,880,000 964,814 0 1,598,4950 3,581,176
0426110 Anetaresime ne organizata nderkombetare 0 0 0 0 18,236 0 0 0 0 18,2360
0426210 Shpenzime per prezantime 0 75,000 0 33,000 89,256 0 0 0 0 89,256108,000
0426310 Seminare dhe konferenca 0 20,000 0 73,000 8,430 2,880,000 343,000 0 0 351,4302,973,000
0426410 Shpallje e konkurseve 0 30,000 0 303,000 265,284 0 0 0 0 265,284333,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 0 28,000 19,284 219,200 233,191 0 621,814 0 0 874,289247,200
48 Shpenzime kapitale 0 0 15,000 0 100,000 90,000 0 0 90,000115,0000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 15,000 0 30,000 30,000 0 0 0 30,0000 30,000
0480110 Blerje e pajisjeve kancelarike 0 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 30,00030,000
0480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 015,000
483 Blerje mobiljesh 0 0 0 0 70,000 60,000 0 0 0 60,0000 70,000
0483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 0 0 0 70,000 60,000 0 0 0 0 60,00070,000
30
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
ARSIMI I MESEMN20 0 0 1,187,6232,814,000 145,718,000 138,780,592 0 0 00 148,532,000 139,968,215
40 Paga dhe kompensime 0 0 0 0 102,190,000 101,323,353 0 0 101,323,353102,190,0000 0
401 Paga themelore 0 0 0 0 74,132,100 73,505,933 0 0 0 73,505,9330 74,132,100
0401120 Paga themelore - nepunes shteteror 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 0 0 0 68,871,000 68,428,334 0 0 0 0 68,428,33468,871,000
0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 0 0 0 5,261,100 5,077,599 0 0 0 0 5,077,5995,261,100
402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 0 28,057,900 27,817,420 0 0 0 27,817,4200 28,057,900
0402110 Kontribute themelore per SPI 0 0 0 18,741,900 18,606,946 0 0 0 0 18,606,94618,741,900
0402210 Kontribute themelore per shendetesi 0 0 0 7,559,000 7,488,217 0 0 0 0 7,488,2177,559,000
0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 0 0 0 520,600 506,569 0 0 0 0 506,569520,600
0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 0 0 0 1,236,400 1,215,688 0 0 0 0 1,215,6881,236,400
42 Mallra dhe sherbime 0 0 2,814,000 1,187,623 42,528,000 36,723,017 0 0 37,910,64045,342,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 0 0 90,000 35,054 0 0 0 0 0 35,0540 1,187,623
0420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 0 90,000 35,054 0 0 0 0 0 0 35,05490,000
0420230 Udhetime jashte - akomodim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 0 0 0 0 7,160,000 6,309,337 0 0 0 6,309,3370 8,347,623
0421110 Energji elektrike 0 0 0 1,650,000 1,368,398 0 0 0 0 1,368,3981,650,000
0421120 Ujesjelles dhe kanalizim 0 0 0 380,000 458,212 0 0 0 0 458,212380,000
0421130 Mbeturina 0 0 0 270,000 258,945 0 0 0 0 258,945270,000
0421240 Lende te lengshme 0 0 0 4,500,000 3,981,473 0 0 0 0 3,981,4734,500,000
0421310 Poste 0 0 0 50,000 54,130 0 0 0 0 54,13050,000
0421320 Telefon dhe telefaks 0 0 0 250,000 176,179 0 0 0 0 176,179250,000
0421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 0 0 0 60,000 12,000 0 0 0 0 12,00060,000
0421420 Regjistrim i automjeteve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
423 Materiale dhe inventar i imet 0 0 284,000 148,174 770,000 551,933 0 0 0 700,1070 1,957,623
0423110 Material kancelarik 0 24,000 0 180,000 156,241 0 0 0 0 156,241204,000
0423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve0 0 0 40,000 2,000 0 0 0 0 2,00040,000
0423190 Materiale tjera administrative 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 4,2000
0423410 Prodhime ushqimore dhe pije 0 20,000 72,509 50,000 29,595 0 0 0 0 102,10470,000
0423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 0 0 0 130,000 145,830 0 0 0 0 145,830130,000
0423620 Materiale shkollore 0 0 18,330 130,000 26,057 0 0 0 0 44,387130,000
0423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 0 20,000 0 70,000 144,684 0 0 0 0 144,68490,000
0423720 Materiale per riparime te ndryshme 0 100,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0150,000
0423810 Inventar i imet 0 20,000 0 60,000 2,500 0 0 0 0 2,50080,000
0423990 Materiale tjera 0 100,000 57,335 60,000 40,826 0 0 0 0 98,161160,000
31
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0 0 1,150,000 75,236 10,354,000 7,384,659 0 0 0 7,459,8950 11,541,623
0424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0424210 Mirembajtje e ndertesave 0 1,150,000 75,236 9,879,000 7,174,243 0 0 0 0 7,249,47911,029,000
0424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 0 0 0 45,000 49,560 0 0 0 0 49,56045,000
0424410 Riparim dhe mirebajtje e mobiljeve 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 030,000
0424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 0 0 0 180,000 134,594 0 0 0 0 134,594180,000
0424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 0 0 0 180,000 26,262 0 0 0 0 26,262180,000
0424510 Mirembajtje e siperfaqeve te gjelbra rreth ndertesave O 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 030,000
425 Sherbime kontraktuese 0 0 880,000 827,690 23,679,000 22,125,336 0 0 0 22,953,0260 24,866,623
0425250 Sigurimi i pronave te patundshme dhe te drejtave 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 080,000
0425260 Sigurimi i automjeteve motorike 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 010,000
0425310 Sherbime juridike 0 0 0 80,000 29,000 0 0 0 0 29,00080,000
0425360 Pagim i taksave gjyqesore 0 0 0 60,000 1,200 0 0 0 0 1,20060,000
0425490 Sherbime te tjera shendetesore 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0250,000
0425720 Sherbime per zhvillimin e planit mesimor dhe programit 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 050,000
0425740 Aktivitete plotesuese 0 100,000 181,202 25,000 42,778 0 0 0 0 223,980125,000
0425760 Sherbime transporti ne arsim 0 100,000 26,000 22,944,000 21,892,989 0 0 0 0 21,918,98923,044,000
0425790 Sherbime te tjera arsimore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0425920 Sherbime per kopjim dhe botim 0 0 4,580 50,000 27,198 0 0 0 0 31,77850,000
0425990 Sherbime te tjera kontraktore 0 680,000 615,908 130,000 132,171 0 0 0 0 748,079810,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 410,000 101,469 565,000 351,752 0 0 0 453,2210 1,752,623
0426120 Anetaresimi ne organizata vendase 0 0 0 35,000 16,950 0 0 0 0 16,95035,000
0426210 Shpenzime per prezantime 0 40,000 23,730 170,000 111,428 0 0 0 0 135,158210,000
0426310 Seminare dhe konferenca 0 0 900 80,000 0 0 0 0 0 90080,000
0426410 Shpallje e konkurseve 0 0 708 120,000 117,914 0 0 0 0 118,622120,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 0 370,000 76,131 160,000 105,460 0 0 0 0 181,591530,000
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 1,000,000 734,222 0 0 734,2221,000,0000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 0 0 200,000 52,800 0 0 0 52,8000 200,000
0480190 Blerje e pajisjeve te tjera 0 0 0 200,000 52,800 0 0 0 0 52,800200,000
483 Blerje mobiljesh 0 0 0 0 800,000 681,422 0 0 0 681,4220 800,000
0483120 Blerje e mobiljeve per shkolle 0 0 0 800,000 681,422 0 0 0 0 681,422800,000
32
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
Q00 150,000 0 00 0 0 0 0 00 150,000 0
42 Mallra dhe sherbime 60,000 0 0 0 0 0 0 0 060,0000 0
423 Materiale dhe inventar i imet 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0423910 Materiale tjera per qellim te vecante 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
46 Subvencione dhe transferime 90,000 0 0 0 0 0 0 0 090,0000 0
464 Transferime te ndryshme 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 90,000
0464990 Transferta te tjera 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 090,000
33
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
QA0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0
46 Subvencione dhe transferime 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
464 Transferime te ndryshme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0464990 Transferta te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
34
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRESR10 4,160,000 2,135,705 00 0 0 0 0 00 4,160,000 2,135,705
42 Mallra dhe sherbime 3,160,000 2,135,705 0 0 0 0 0 0 2,135,7053,160,0000 0
423 Materiale dhe inventar i imet 360,000 66,600 0 0 0 0 0 0 0 66,6000 360,000
0423910 Materiale tjera per qellim te vecante 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
66,600423990 Materiale tjera 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 66,600300,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,0000 800,000
800,000424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000800,000
425 Sherbime kontraktuese 2,000,000 1,269,105 0 0 0 0 0 0 0 1,269,1050 2,000,000
1,269,105425610 Sherbime per mbrojtjen e ujerave, lumenjve dhe liqeneve 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269,1052,000,000
46 Subvencione dhe transferime 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 01,000,0000 0
464 Transferime te ndryshme 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1,000,000
0464990 Transferta te tjera 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000,000
48 Shpenzime kapitale 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
35
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR DHE NATYRES (SHPENZIME KAPITALE)RA0 300,000 9,775 00 0 0 0 0 00 300,000 9,775
48 Shpenzime kapitale 300,000 9,775 0 0 0 0 0 0 9,775300,0000 0
482 Objekte te tjera ndertimore 300,000 9,775 0 0 0 0 0 0 0 9,7750 300,000
9,775482910 Pergatitija e projekteve duke perfshire dizajnimin e objekteve te tjera300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,775300,000
36
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
CERDHET E FEMIJEVEV10 0 0 5,977,5289,000,000 21,480,000 20,935,453 0 0 00 30,480,000 26,912,981
40 Paga dhe kompensime 0 0 0 0 16,290,000 16,049,022 0 0 16,049,02216,290,0000 0
401 Paga themelore 0 0 0 0 11,790,000 11,641,537 0 0 0 11,641,5370 11,790,000
0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 0 0 0 11,040,000 10,914,126 0 0 0 0 10,914,12611,040,000
0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 0 0 0 750,000 727,411 0 0 0 0 727,411750,000
402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 0 4,500,000 4,407,485 0 0 0 4,407,4850 4,500,000
0402110 Kontribute themelore per SPI 0 0 0 3,010,000 2,948,229 0 0 0 0 2,948,2293,010,000
0402210 Kontribute themelore per shendetesi 0 0 0 1,200,000 1,186,429 0 0 0 0 1,186,4291,200,000
0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 0 0 0 90,000 80,242 0 0 0 0 80,24290,000
0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 0 0 0 200,000 192,585 0 0 0 0 192,585200,000
42 Mallra dhe sherbime 0 0 8,390,000 5,972,929 5,190,000 4,886,431 0 0 10,859,36013,580,0000 0
420 Shpensime te rruges dhe ditore 0 0 50,000 7,400 0 0 0 0 0 7,4000 5,972,929
0420110 Udhetime ne vend ushqim (meditje) 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0420120 Udhetime ne vend - shpensime te rruges 0 20,000 7,400 0 0 0 0 0 0 7,40020,000
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 0 0 1,388,000 1,210,624 1,600,000 1,590,292 0 0 0 2,800,9160 7,572,929
0421110 Energji elektrike 0 800,000 624,885 0 0 0 0 0 0 624,885800,000
0421120 Ujesjelles dhe kanalizim 0 250,000 391,603 0 0 0 0 0 0 391,603250,000
0421130 Mbeturina 0 118,000 105,912 0 0 0 0 0 0 105,912118,000
0421240 Lende te lengshme 0 0 2,400 1,600,000 1,590,292 0 0 0 0 1,592,6921,600,000
0421310 Poste 0 10,000 3,945 0 0 0 0 0 0 3,94510,000
0421320 Telefon dhe telefaks 0 90,000 52,172 0 0 0 0 0 0 52,17290,000
0421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 0 100,000 25,800 0 0 0 0 0 0 25,800100,000
0421420 Regjistrim i automjeteve 0 20,000 3,907 0 0 0 0 0 0 3,90720,000
423 Materiale dhe inventar i imet 0 0 5,233,000 3,962,539 0 0 0 0 0 3,962,5390 5,972,929
0423110 Material kancelarik 0 90,000 54,417 0 0 0 0 0 0 54,41790,000
0423120 Revista, gazeta dhe publikime tjera per shfrytezim nga ana e te punesuarve0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0423310 Uniforma 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0423320 Veshmbathje 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 050,000
0423410 Prodhime ushqimore dhe pije 0 4,550,000 3,530,706 0 0 0 0 0 0 3,530,7064,550,000
0423550 Materiale sanitare 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 03,000
0423590 Materiale tjera medicinale 0 0 1,610 0 0 0 0 0 0 1,6100
0423610 Mjete ndihmese mesimore - arsimore 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 0 180,000 83,595 0 0 0 0 0 0 83,595180,000
0423720 Materiale per riparime te ndryshme 0 60,000 113,805 0 0 0 0 0 0 113,80560,000
0423810 Inventar i imet 0 80,000 83,090 0 0 0 0 0 0 83,09080,000
37
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
0423830 Pjese rezerve 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0423990 Materiale tjera 0 100,000 95,316 0 0 0 0 0 0 95,316100,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0 0 743,000 338,488 0 0 0 0 0 338,4880 5,972,929
0424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)0 30,000 4,960 0 0 0 0 0 0 4,96030,000
0424210 Mirembajtje e ndertesave 0 500,000 252,690 0 0 0 0 0 0 252,690500,000
0424230 Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 0 53,000 15,820 0 0 0 0 0 0 15,82053,000
0424420 Riparime dhe mirembajtje e pajisjeve te softuerit dhe harduerit 0 60,000 45,078 0 0 0 0 0 0 45,07860,000
0424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 0 100,000 19,940 0 0 0 0 0 0 19,940100,000
425 Sherbime kontraktuese 0 0 653,000 253,825 3,590,000 3,296,139 0 0 0 3,549,9640 9,562,929
0425130 Dhenie me qira e hapsires te tipit tjeter 0 12,000 6,000 0 0 0 0 0 0 6,00012,000
0425260 Sigurimi i automjeteve motorike 0 15,000 4,285 0 0 0 0 0 0 4,28515,000
0425310 Sherbime juridike 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 010,000
0425330 Perkthyes gjyqesor 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 020,000
0425420 Mbrojtje shendetesore primare 0 150,000 52,100 0 0 0 0 0 0 52,100150,000
0425530 Menjanimi i kafsheve te demshme 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 06,000
0425970 Sherbime konsultative 0 40,000 18,000 0 0 0 0 0 0 18,00040,000
0425990 Sherbime te tjera kontraktore 0 400,000 173,440 3,590,000 3,296,139 0 0 0 0 3,469,5793,990,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 323,000 200,053 0 0 0 0 0 200,0530 5,972,929
0426210 Shpenzime per prezantime 0 60,000 1,850 0 0 0 0 0 0 1,85060,000
0426310 Seminare dhe konferenca 0 60,000 10,295 0 0 0 0 0 0 10,29560,000
0426410 Shpallje e konkurseve 0 53,000 181,083 0 0 0 0 0 0 181,08353,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 0 150,000 6,825 0 0 0 0 0 0 6,825150,000
48 Shpenzime kapitale 0 0 610,000 4,599 0 0 0 0 4,599610,0000 0
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 380,000 4,599 0 0 0 0 0 4,5990 4,599
0480140 Blerje e pajisjeve informatike dhe video 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 090,000
0480150 Blerje e pajisjeve per kuzhine 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0200,000
0480160 Blerje e pajisjeve per ngrohje dhe kondcionere 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
0480190 Blerje e pajisjeve te tjera 0 60,000 4,599 0 0 0 0 0 0 4,59960,000
483 Blerje mobiljesh 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 00 4,599
0483190 Blerje e mobiljeve te tjera 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0200,000
485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 00 4,599
0485230 Softuer kompjuterik 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 030,000
38
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
MBROJTJA KUNDER ZJARREVEW00 4,660,000 4,071,108 00 5,966,000 5,861,033 0 0 00 10,626,000 9,932,141
40 Paga dhe kompensime 0 0 0 0 5,966,000 5,861,033 0 0 5,861,0335,966,0000 0
401 Paga themelore 0 0 0 0 4,169,000 4,064,857 0 0 0 4,064,8570 4,169,000
0401130 Paga themelore - te punesuar tjere 0 0 0 3,870,000 3,780,595 0 0 0 0 3,780,5953,870,000
0401310 Tatim personal mbi fitim nga paga 0 0 0 299,000 284,262 0 0 0 0 284,262299,000
402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 0 1,797,000 1,796,176 0 0 0 1,796,1760 1,797,000
0402110 Kontribute themelore per SPI 0 0 0 1,027,000 1,029,207 0 0 0 0 1,029,2071,027,000
0402120 Kontribur per stazh te privilegjuar 0 0 0 256,000 257,501 0 0 0 0 257,501256,000
0402210 Kontribute themelore per shendetesi 0 0 0 417,000 414,204 0 0 0 0 414,204417,000
0402220 Kontribut themelor per semundje profesionale 0 0 0 29,000 28,018 0 0 0 0 28,01829,000
0402310 Kontribute themelore deri tek Agjencia per punesim 0 0 0 68,000 67,246 0 0 0 0 67,24668,000
42 Mallra dhe sherbime 4,640,000 4,053,408 0 0 0 0 0 0 4,053,4084,640,0000 0
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,100,000 753,370 0 0 0 0 0 0 0 753,3700 1,100,000
470,788421110 Energji elektrike 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 470,788500,000
0421120 Ujesjelles dhe kanalizim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
36,000421220 Drunj 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 36,00060,000
41,566421320 Telefon dhe telefaks 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 41,56640,000
155,674421410 Lende djegese dhe vajra (atomjete) 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 155,674400,000
49,342421420 Regjistrim i automjeteve 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 49,342100,000
423 Materiale dhe inventar i imet 2,920,000 2,792,204 0 0 0 0 0 0 0 2,792,2040 2,920,000
0423110 Material kancelarik 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
1,736,960423310 Uniforma 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,736,9601,800,000
0423710 Mjete per mirembajtjen e higjienes 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
4,530423720 Materiale per riparime te ndryshme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5300
0423810 Inventar i imet 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000
1,005,124423910 Materiale tjera per qellim te vecante 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005,1241,000,000
45,590423990 Materiale tjera 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,59090,000
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 530,000 465,033 0 0 0 0 0 0 0 465,0330 530,000
465,033424110 Riparim dhe servisim i automjeteve te lehta (duke perfshire pjese rezerve dhe goma)500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 465,033500,000
0424440 Riparime dhe mirembajtje te pajisjeve tjera 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
425 Sherbime kontraktuese 60,000 42,801 0 0 0 0 0 0 0 42,8010 60,000
42,801425230 Sigurimi i te punesurve (aksidente, jetesor) 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42,80160,000
0425490 Sherbime te tjera shendetesore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 30,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 030,000
39
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
46 Subvencione dhe transferime 20,000 17,700 0 0 0 0 0 0 17,70020,0000 0
464 Transferime te ndryshme 20,000 17,700 0 0 0 0 0 0 0 17,7000 20,000
17,700464990 Transferta te tjera 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,70020,000
40
505,430,015 469,106,822 13,679,000 7,238,127 513,131,000 504,652,177 34,941,000 16,995,306 0 0 1,067,181,015 997,992,432
Pjes` e vawant - Llogarija p`rfundimtar
Kategoria
Z`ri P ` r s h k r i m i
Shpenzimetnga Bushet
Buxet Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngaaktivitet
vet`financuese
Shpenzimet ngadotacionet
Buxet Realizim Buxet
Shpenzimet ngadonacionet
Realizim Buxet Realizim
Shpenzimet ngakredit
GJITHSEJSHPENZIME
Buxet RealizimN`nz`ri
X00 150,000 0 00 0 0 0 0 00 150,000 0
42 Mallra dhe sherbime 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0150,0000 0
425 Sherbime kontraktuese 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 90,000
0425990 Sherbime te tjera kontraktore 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 090,000
426 Shpenzime te tjera rrjedhese 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 60,000
0426990 Shpenzime te tjera operative 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 060,000
41
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 os Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007god.), Sovetot na op{tinata
naSTRUGA sednica, odr`ana na godina, donese :
na Op{tina STRUGA 2019za
1. Op{t del
^len 1
Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tinata STRUGA za 2019 godina, se sostoi od :
Vkupni prihodiI.
Dano~ni prihodi
Nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Prihodi od dotacii
Prihodi od transferi
Prihodi od donacii
912,698,448 867,703,250
215,850,000
19,889,000
15,780,000
501,901,000
124,337,448
34,941,000
203,300,988
13,663,549
46,499,563
503,561,036
80,800,259
19,877,855
1,067,181,015 997,992,432
1,066,281,015
900,000
Vkupni rashodiII.
Od utvrdeni nameni
Rashodi od rezervi
III. Deficit
IV. Finansirawe
997,377,432
615,000
-154,482,567 -130,289,182
154,482,567 130,289,182
154,482,567 130,289,182
154,482,567
0
00
0
Priliv
Doma{.zadol`uvawa
Stranski zaemi
Odliv
Otplata na glavnica
^len 2
Planiranite prihodi i prilivi po izvori i vidovi, i rashodi i odlivi po osnovni nameni, se iska`uvaat
vo Bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na Buxetot na op{tinata kako {to sledi:
130,289,182
0
0
Planirano Ostvareno
ZAVR[NA SMETKA NA BUXETOT