ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
PDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
CONTENIDO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?
II.- FASES DEL PROCESO
III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030
1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014
2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes
Articulado al PEDN – 6 ejes
3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)
Existe una sola metodología
4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo
5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento
Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales
6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios
II.- FASES DEL PROCESO
DESCRIPCION
¿Qué contiene el documento?
1.- PROSPECTIVA
Caracterización del territorio
Diseño Modelo Conceptual
Construcción de Escenarios
¿Quiénes participan?
Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresasprivadas, organizaciones sociales, técnicosespecialistas, gobierno regional y público engeneral
¿Qué vamos a lograr?
PDRC CUSCO AL 2030
2.- ESTRATEGICA
Construcción ESCENARIO APUESTA
VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas
INSTITUCIONAL
Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.
Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas
PEI
F A S E S
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO
AÑO 2015
PREPARACION
SETIEMBRE
Capacitación Nueva
Metodología
OCTUBRE
LANZAMIENTO
NOVIEMBRE
TALLERES ETAPA
PROSPECTIVA 1
TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS
I N I
C I
O D
E L
P
R O
C E
S O
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
AÑO 2016
FEBRERO -MARZO
TALLERESETAPA
PROSPECTIVA 2
MAYO
TALLERESETAPA
ESTRATEGICA
JULIO
PDRC AL 2030
F I N
D E
L
P R
O C
E S
O
MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS
4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS
6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO
1. SISTEMA AMBIENTAL
Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.
2. SISTEMA POBLACIONAL
Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables
3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones
Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios
Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación
Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos
4. SISTEMA PRODUCTIVO
5. SISTEMA EQUIPAMENTAL
6. SISTEMA PATRIMONIAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
DINAMICA ECONOMICA
CRECIMIENTO URBANO
REDES DE COMUNICACION
PRESTACION DE SERVICIOS
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
Productivo
Relacional
Ambiental
Poblacional
Integrando los 6 sistemas(mapas)
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
CO
NF
IGU
RA
CIO
N D
EL
TE
RR
ITO
RIO
“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de
Desastre• Recursos Naturales
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• Competitividad regional
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• Gestión pública• Participación ciudadana
Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran
2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
TRATADOS COMERCIALES
DEMANDA POR RECURSOS
NATURALES
CAMBIO CLIMATICO
CONTAMINACION
AMBIENTAL
ACTIVIDAD TURISTICA
USO DE TECNOLOGIAS
CRECIMIENTO POBLACIONAL
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Análisis estructural - MICMAC
VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRE• RECURSOS NATURALES
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• COMPETITIVIDAD REGIONAL
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Territorio
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.1.- ANALISIS CAUSAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES
ALUMNOSACCESO Y CALIDAD
EDUCATIVA
RENIEC
ONGs
GOBIERNO REGIONAL -
DIRESA
MINISTERIO DE
EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL -
DREC
GOBIERNOS PROVINCIALES
Y LOCALES
PADRES DE FAMILIA
DOCENTES
SECTOR PRIVADO
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4,8% 6,4%8,8%
13,5% 11,5%8,9%
14,5%
24.5%
27.7%
10,6% 10,9%
15,4%
24,0% 22,8% 21,5%25,5%
36,4%
48.8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA
Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora
Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
RE
SU
LTA
DO
DE
LA
S IN
TE
RV
EN
CIO
NE
S
“Desigual Desarrollo Humano”
Territorio
Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
ESCENARIO APUESTA
ESCENARIOS EXPLORATORIOS
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO ÓPTIMO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional
Chinchero
ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio
Climático
ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur
ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES
DATO
ACTUAL
Acceso y
Calidad
Educativa
2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A
SERVICIOS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%
Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4
Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%
Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual
masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120
Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%
Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%
Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%
Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública
de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%
Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%
Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un
problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%
Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15
Valor bruto de la produccion pecuaria
(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.
Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.
Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48
% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%
5. COHESIÓN
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA
Nivel de bienestar socio
economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.
Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120
Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca
Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3
Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)
Nivel del Riesgo de
Desastres
Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos
naturales a nivel regional30
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE
(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)
DATO
ACTUAL
4. DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE
Nivel de Competitividad y
Diversificación Productiva
1. DERECHOS
HUMANOS E
INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel de Vulnerabilidad e
Inclusión Social
Nivel de Igualdad de
Género
2. OPORTUNIDAD Y
ACCESO A
SERVICIOS
Acceso y Calidad Educativa
Acceso y Calidad en Salud
Acceso de Saneamiento
Básico
3. ESTADO Y
GOBERNABILIDAD
Nivel de Gestión Pública y
Participación Ciudadana
6. GESTIÓN DEL
AMBIENTE
Disponibilidad de Recursos
Hídricos
Nivel de Calidad Ambiental
CONCLUSIONES:
ETAPA PROSPECTIVA
27
MUCHAS GRACIAS
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento