Albertirsa Város Önkormányzat2010.évi Költségvetési
egyenlege
e Ft
Bevételek összesen:
Kiadások összesen:
EGYENLEG: 0
1 785 456
1 785 456
1. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat
2010.évi költségvetésének bevételei
(forrásonként)e Ft
Forrás megnevezése
Intézményi működési bevételek
- Önálló és részben önálló intézmények bevételei
Önkormányzat alaptevékenységi bevételei
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
Helyi adók
Átengedett központi adók
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
Normatív, kötött felhasználású támogatás
Központosított előirányzatok 0
0
0
Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől
Pályázati bevételek
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása 0
214 0
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 0
Bevételek összesen:
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
170 906 175 901
31 010 31 996
166 664 79 043
16 104 3 000
253 625 237 200
439 569 456 154
363 899 324 820
76 961 127 612
31 076
Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 043
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől 12 636 11 551
Működési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm. 6 400 12 705
Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 076
37 769 37 495
Felhalmozási és tőkejell.bevétel 38 271 17 850
205 668 267 129
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől 2 597
3 422 3 000
17 512
Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.)
234 621
2 116 043 1 785 456
3. oldal
Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 2010.évi költségvetése
e Ft
Forrás megnevezése
Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B° - Bölcsődei étkezési térítési díjak B° - Iskola étkeztetés B° - Munkahelyi vendéglátás B°
291 300 - környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele 974 200 - Igazgatási szolgáltatási bevételek 283 150Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér
385 270 - 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése 36 36 - Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés 323 300
- Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat 259 260 - Virágosítás bevétele 265 265 - Szemétszállítási díj - Szemét kukák értékesítési bevétele 9 0 - Szeméttelep őrzésének megtérítése 2008. évi 98 0 - Önkormányzat különféle egyéb bevétele
552 800
- Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei 413 520 - Áru és készlet értékesítés 0 - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel 0
32 30Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele 38 0 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 3 0Helyi adók - Iparűzési adó - Kommunális adóÁtengedett központi adók - Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8% - Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - Gépjárműadó - Talajterhelési díj - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel 13 10Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
- körzeti igazgatási feladatok - körjegyzőségi feladatra
- közművelődési és közgyűjteményi 0 - pénzbeli szociális juttatás
- bölcsődei feladatok+ étkeztetés
- közoktatási kiegészítő hozzájár. - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatásaNormatív, kötött felhasználású támogatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 19 19 - pedagógus szakvizsga 878 0 - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 278 0 - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Központosított előirányzatok - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 831 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Eseti keresetkiegészítés támogatása
260 - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 393
200 - Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Esélyegyenlőségi támogatás 192
2. sz.melléklet
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
16 964 18 7571 396 1 7434 700 4 0003 853 4 366
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak 1 462 1 480 - bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) 1 087 1 000 - kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.védekezés;egyéb kárt.-ből szárm.bev.
2 287 1 8002 703 2 700
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése
- Bérlemények (Strand 2.700 e Ft) 10 957 9 6956 987 6 9003 027 3 600
30 937 32 000
1 656 1 000 - Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet) - Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések) 2 091 1 057
3 738 3 000
1 36414 063 14 81084 482
- Fizikós kezelő kendők megtérítése
16 063 3 000
235 723 219 00017 902 18 200
114 084 125 232254 320 259 11266 994 68 000
4 158 3 800
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai 25 442 24 19413 167 10 3133 600 3 042
- lakott külterülettel kapcs.feladat 5 064 4 39313 02868 541 71 201
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad. 28 368 26 3908 772 8 101
- közoktatási alaphozzájárulások 176 579 152 2806 677 8 121
11 539 13 1303 122 3 655
59 856 73 500 - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. 15 930 54 093
1 03318 934
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele
- Óvodáztatási támogatás6 236
4. oldal
Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 2010.évi költségvetése
e Ft
Forrás megnevezése
2. sz.melléklet
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása
0 - Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele 536 600 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 80140 0
- Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium 370 0 - MHV terület alapú támogatás 568 0 - Településőr támogatás 705 - Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - Európa parlamenti képviselő választásra kapott összeg - Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg 260
- Szociális Segítőházhoz
0Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től
- Gyógytestnevelésre 242 - Logopédiára 990 - Szoc. étkezésre - Családsegítésre - Házi segítségnyújtásra
- lakáseladás 310 350 - Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B° - telekeladás Temető úti ingatlanok B° 316 - földértékesítés 0Pályázati bevételek
0
0200 0
0 - Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás 0 - Támogatás - Bölcsőde felújítás 0
0
- Balatonszárszó 0Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózatFelhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása
214 0Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0Bevételek összesen:Intézményi bevételek 3.sz.mellékletBevételek összesen:
2 997Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés 4 043Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől - Mozgáskorl.közlekedési támogatása 1 024
6 972 7 500
- jegyzők által műkődtett szakért bizottságok támogatása
2 2401 131
2 052
Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm.1 650 8 774
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e. 4 750 3 931Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből 3 076
18 427 18 000 - Munkaerőpiaci alapoktól 5 826 8 993 - ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk.
1 0561 258
11 202 9 270
- Gyermekjóléti szolg.-raFelhalm.-i és tőkejell.bevétel
12 0005 500
37 645
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thököly-Boglárka) 61 392 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda) 73 842 137 135 - pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése 4 139 12 418 - Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) 11 527 - Támogatás (Tájházak a közösségért pályázati bev.) - Támogatás (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati bev.) 7 406
1 00043 657
- Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.) 120 081Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől
2 597
3 422 3 00017 512
Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.)234 6211 945 137 1 609 555170 906 175 9012 116 043 1 785 456
3. számú melléklet
Intézményi bevételek2010.évi költségvetése
Önállóan működő intézmények:e Ft
Intézmény megnevezése
Bevételből:
Móra Ferenc Művelődési Ház 428Márai Sándor Városi Könyvtár 205 205 205
Napsugár Óvoda 620Vízmű - Szennyvízkezelés
621 0 621 0 0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:e Ft
Intézmény megnevezéseBevételből:
Áfa bevétel
300 200 0Összesen: 300 200 0
Intézmények összesen:
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Alaptev.
bevétele
Egyéb saját
bevételÉtkezési
térítési díjaÁFA
bevétel
2 135 2 140 1 712
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 1 457 1 500 1 5008 384 8 620 6 000 2 000
154 138 160 015 124 077 3 935 32 003Intézményi bev. összesen: 166 319 172 480 125 782 6 267 6 000 34 431
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás 1 718
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Alaptev.
bevételeEgyéb saját
bevételTovább
számlázások
Tessedik S.Ált.Iskola 2 869 2 800 2 3002 869 2 800 2 300
170 906 175 901 128 082 7 188 6 200 34 431
4/a. számú melléklet
Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai (E Ft)
Megnevezés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Kamatkiadások
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai 0
Előző évi maradvány visszafizetése
Támogatás értékű működési kiadások 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházások
Felújítások
Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
Részvények és részesedések vásárlása
Kárpótlási jegyek vásárlása
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása
Egyéb pénzügyi befektetések
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 780 700
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Rövid lejáratú hitelek törlesztése 892
Likvid hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
TARTALÉK
Általános tartalék
0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2009. várható teljesítés
2010. évi terve
570 209 616 270
172 619 155 771
416 450 512 969
24 688 15 008
7 929 13 354
7 271 2 838
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre 24 122 22 953
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás 113 111 131 640
3 176 3 655
622 628 217 455
13 173 40 273
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre 3 210 10 707
26 500
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
15 363
Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.)
1 980 258 1 785 456
7. oldal
4/b. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadásainak
2010. évi költségvetése
FeladatEbből:
Dologi kiadás
Üdültetés
Óvodai étkezés
Bölcsődei étkezés
Iskolai étkezés
Munkahelyi vendéglátás
Helyi közutak,alagutak üzem.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 575 575
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 391
Országgyűlési képviselő választás 0 0 0 0
Önkormányzati képviselő választás 260 0 0
Műhely
Közcélú foglalkoztatás
Közterület rendjének fenntartása
Közvilágítási feladatok
Fizikoterápiás szolgáltatás
Laboratóriumi egészségügyi szolgáltatás
785 214
Védőnői szolgálat
480 750 750
Tiszteletdíjas ápolási díj 55 100 100
Rendelkezésre állási támogatás
Időskorúak járadéka 814
Ápolási díjak
Gyermektartásdíj megelőlegezése 510 600 600
76 80 80
200 0 0
Adósságkezelési támogatás
Felnőtt átmeneti segély
- 70 éven felüliek utalványa
Gyógyszer támogatás
Temetési segély 785Közlekedési támogatás 0 0
Albérleti hozzájárulás 430 660 660
Köztemetés 390 800 800
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése
eFtSzemélyi juttatás
Munk.ad. terhelő jár. P.eszk. átadás Egyéb tám. segély
Kisegítő mg. szolg. 2 515 2 930 2 930
19 173 18 575 4 780 1 283 12 512
16 59219 991 19 991
2 793 2 793
16 572 18 736 18 736
3 371 4 366 4 366
6 810 14 500 14 500
Saját és bérelt ing.haszn. 5 437 5 800 5 800
1 251
1 341 1 341
2 131
45 650 83 066 65 104 10 658 7 304Város és községgazd.
27 233 30 000 30 000
19 27710 368 6 545 1 703 2 120
7 784 4 368 1 107 2 309
Járóbetegek szakorv.ell. 6 784 7 333 6 334
18 156 19 372 12 260 3 088 4 024
Állategészségügyi tev.
Rendszeres szoc.segély 9 405 12 000 12 000
23 728 30 000 30 000
1 000 1 000
Lakásfenntart. tám.(normatív) 14 544 20 000 20 000
Lakásfennt.tám.(egyéb) 3 397 4 000 4 000
Lakásfennt.tám.(adósságkez.tám.) 1 686 2 000 2 000
29 836 32 264 6 264 26 000
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám. 6 961 7 500 7 500
Kiegészítő gyermekvéd.tám.
Óvodáztatási tám.
4 217 4 500 4 500
3 138 4 040 4 040
3 960 7 836 3 876 3 960
1 256 2 000 2 000
1 000 1 0001 024
Első lakáshoz jutás tám. 4 500 4 600 4 600
8. oldal
4/b. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadásainak
2010. évi költségvetése
FeladatEbből:
Dologi kiadás
Közgyógyellátás
- Nyári gyermekétkezési támogatás 0 0
Első sikeres nyelvvizsga 140 200 200Szemétszállítás 0 0Egyéb szórakoztató tevékenység
262Folyóirat, időszaki kiadványok kiadásai
Sportcentrum 488
Dologi kiadások a 6/a mellékletből 0
Működési kiadások összesen: 0
FeladatEbből:
Beruházások Felújítások Tartalékok Hiteltörlesztés
0 780 780
704 704 704
85 0 0
260 0 0
143 0 0
780 700 700
0 0
400 0 0
0
0
Hiteltörlesztés 892
Tartalék (pályázati önerő) 6/ b mellékletből 0
Felújítások a 6/a mellékletből
Beruházás 6/a mellékletből
Összesen:Önkormányzat összesen 2 melléklet
Intézmények összesen 3 melléklet:
Kiadások összesen:
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése
eFtSzemélyi juttatás
Munk.ad. terhelő jár. P.eszk. átadás Egyéb tám. segély
2 199 2 600 2 600
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.) 3 146 4 100 4 100
2 997
52 056 53 563 53 563
6 551 7 565 2 000 5 303
7 275 6 558 2 020 4 050
13 600 13 600
377 359 471 446 97 962 25 067 216 777 131 640
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Pénzeszk.
átadás
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet 18 680 18 680 18 680
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) 1 257 1 395 1 395
Műköcdési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)
Működési célú pe.átad.egyéb nem Önkorm.szervnek OMSZ
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ. 1 720 1 394 1 394
Egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak
Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknakFelhalm.c.pe. átad.nem pü-i váll-nak - Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni) 2 810
Felhalm..célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása)
Pénzeszköz átadás a Kultúra tolmácsok nélkül címú rendezvény pályázati összegének az adott országra eső része 1 263
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 6/a mellékletből 10 707 10 707
26 500 26 500
15 363 15 363
13 173 40 273 40 273
622 628 217 455 217 455
664 795 333 951 34 360 217 455 40 273 15 363 26 500
1 042 154 805 397
938 104 980 059
1 980 258 1 785 456
5. számú melléklet
2010. évi költségvetése
Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatale Ft
Szakfeladat megnevezése
Ebből:
Gyámhivatal
ÁROP PÁLYÁZAT 0
- egyéb folyó kiadás
Összesen: 0
e Ft
Szakfeladat megnevezése
Ebből:
Tessedik Sámuel Általános Iskola
Összesen:
Önállóan működők:e Ft
Intézmény megnevezéseEbből:
1. Lurkó Bölcsőde
2. Móra Ferenc Művelődési Ház
3. Márai Sándor Városi Könyvtár
0
5. Napsugár Óvoda 0
6. Vízmű - Szennyvízkezelés
Intézményi kiadások összesen: 0
621 621 0
Intézmények összesen:
Albertirsa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásainak
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Személyi
juttatásMunkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás, ellátottak
pénzbeli jutt.
P.eszk. átadás
19 254 20 795 13 776 3 488 3 531Önkormányzat igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület) 279 568 269 067 150 952 37 232 80 883
17 996 17 996
26 982 31 200 31 200
325 804 339 058 164 728 40 720 133 610
Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik S.Ált. Iskola
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Személyi
juttatásMunkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás, ellátottak
pénzbeli jutt.
Ellátottak pénzbeni juttatásai
249 337 247 376 164 141 42 514 37 066 3 655
249 337 247 376 164 141 42 514 37 066 3 655
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése Személyi
juttatásMunkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
P.eszk. átadás
19 537 25 268 16 296 4 206 4 766
21 085 22 686 8 378 2 152 12 156
20 850 21 612 11 853 3 127 6 632
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 65 583 69 121 40 575 9 790 18 756
106 158 109 811 74 382 18 688 16 741
127 180 144 506 37 955 9 507 97 044
360 393 393 004 189 439 47 470 156 095
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás 2 570
938 104 980 059 518 308 130 704 327 392 3 655
10. oldal
Beruházások és felújítások 2010.évi költségvetése
e Ft
Megnevezés Beruházások Felújítások
400 400
Dózsa Gy. u. Óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése 588 588
Lurkó Bölcsőde beruházása (önerő:13.860 e Ft)
Faluház digitális szakleltár elkészítése + restaurálás (önerő:100 e Ft)
650 650
Mazda típusú gépkocsi cseréje
Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje 250 250
250 250
Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése, az átemelő szivattyúk felújítása
125 125
Épületek energetikai tanúsítványa (Szennyvíztelep, Bölcsőde, Ady E. úti Óvoda) 200 200
Lakossági járdaépítés 750 750
P+R parkoló (áthúzódó) 0
Közlekedési sebességjelző berendezések (áthúzódó)
Kolozsvári utcai gyalogátkelő kiépítése (áthúzódó)
400 400
Szentmártoni úti csatorna bekötése
480 480
Viola utcai villanyoszlop áthelyezése (áthúzódó)
400 400
Informatikai stratégiai feladatok 2010-ben elvégzendő feladatai 211/2009 (VIII.13.) határozat alapján
KIMÉRA kisvárosi szociálpolitika program 533 533
500 500
Bérlakások felújítása 8/2010(I.28.) határozat alapjánErzsébet téri villany hálózat fejlesztési hozzájárulás 707 707
991 991
Földutak rendbetétele
Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítás
Játszótéri eszközök felülvizsgálata 500 500
Mikebudai úti járda tervezés hossza: 450 m 180 180
Mikebudai úti járda építése
Összesen:
6/a.számú melléklet
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadások
Összeg összesen
Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, feln.öltözők kialakítása a szolgálati lakásból - tervezési díja
138 593 138 593
1 100 1 100
Városi Könyvtár benti Wc kialakítás
5 000 5 000
WOMA tgk.-hoz zsírbontó fej, és gyökérvágó vásárlása
1 200 1 200
Járművek felújítása:a WOMA és szippantó tgk-ik vizsgára való felkészítése előtti javításokat jelenti.
Baross utcai útburkolat felújítás (önerő:11.527 e Ft) 138/2009.(V.28) hat.alapján 23 054 23 054
10 000 10 000
2 000 2 000
1 000 1 000
Föld medrű csapadékvíz-elvezető árkok létesítése (településrendezési szerződés alapján kb 800 m) 181/2009(VII.09) határozat alapján
35 000 35 000
Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (a hiányzó utcákba) 14 utca (5675 fm) 3 750 3 750
Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinyica utcában 294/2009.(XI.05) határozat alapján KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE 2 500 2 500
Fennmaradási engedély beszerzése a Vinyica utcában 294/2009.(XI.05) határozat alapján
1 800 1 800
Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (kb 8 db)
11 550 11 550
Ba-ko Kft. részére pénzeszköz átadás ( áthúzódó) 2010. március 31-ig 242/2009 (IX.17) határozat alapján 2 100 2 100
Ba-ko Kft. fejlesztéséhez a településrendezési szerződés alapján 241/2009 (IX.17.) határozat alapján 7 500 7 500
Szennyvíz tisztítónál Gerje monitoring KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE 1 940 1 940
Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villamvédelmi felülvizsgálata 2 400 2 400
Elektromos teljesítmény növelés Polg. Hivatalban5 000 5 000
Skoda gépjármű cseréje 2 300 2 300
Pesti úti járda szakasz építése a Bajcsy Zs. utca és Munkácsy u.között 1 500 1 500
Kisajátítás Munkácsy, Viola, Nefelejcs utcák (165,166/2008 hat.alapján)
2 000 2 000
4 000 4 000
2 700 2 700
Családsegítő Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, Parkosítás, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása) 2 500 2 500
Tessedik S.Általános Iskola víz és csatorna rendszer felújítása cseréje 34/2010.(II.10) határozat alapján önerő 3 644 3 644
217 455 40 273 13 600 10 707 282 035
11. oldal
6/b. számú melléklet
Összesen: e Ft
Prioritások
Feladat megnevezése Érték
Sport utcai villanyoszlop áthelyezése e Ft)
Villanyoszlop áthelyezés (Vasút utca, Pesti út sarok) e Ft)
Viola köz útalap e Ft)
Mazsola Óvoda Középső csoportos mosdó felújítása e Ft)
Mazsola Óvoda épület külső tatarozása nyílászárók cseréje e Ft)
Napsugár Óvoda parkoló és leállósáv kialakítása a Pesti úton e Ft)
Gyöngyszem Óvoda parkoló kialakítása a Fecske út felől e Ft)
Művelődési Házba hangkeverő pult 130 e Ft)
Művelődési Ház laptop, valamint projektor vásárlása 300 e Ft)
Művelődési Ház beázások megszüntetése e Ft)
Művelődési Ház fűtés korszerűsítés 500 e Ft)
Művelődési Ház városi decemberi díszvilágítás e Ft)
e Ft)
Családsegítő Dózsa Gy. u-i épülethez rámpa építése 500 e Ft)
400 e Ft)
400 e Ft)
e Ft)
600 e Ft)
538 e Ft)
500 e Ft)
e Ft)
Földutak rendbetétele e Ft)
e Ft)
e Ft)
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása e Ft)
Páncélszekrény anyakönyvi iratoknak 300 e Ft)
Felhagyott szeméttelep rekultivációja önerő e Ft)
Főzőkonyha felújítása, szellőző rendszere e Ft)
Luther úti orvosi rendelőhöz rámpa építése 800 e Ft)
3.000 e Ft)
Pesti út kerékpárút tervezése 2.800 e Ft)
Egyesített közműtérkép 4.000 e Ft)
e Ft)
e Ft)
Pénzügyi bizottság javaslata alapján:
Gyalogátkelő Somogyi B. utca (P+R parkolóhoz) e Ft) Járda építés a Pesti úton (Szentmártoni Pozsonyi utca között) e Ft)
e Ft
Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése e Ft
Tartalék összege a 2010. évi költségvetésbe, amelynek felhasználása elsősorban pályázatokhoz önerő
15 363
1 500
1 550
1 000
6 000
1 300
1 300
1 050
4 620
Családsegítő tanyagondnoki autó(k) cseréje – Vitara terepjáró szét fog esni, 5 000
Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úti épületben a mostani tornaszoba átalakítása
Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úton lévő különálló épületben tornaszoba kialakítása
Tessedik S.Általános Iskola fűtési rendszer korszerűsítése
Tessedik S.Általános Iskola telefonközpont kialakítás
Tessedik S.Általános Iskola belső riasztórendszer, valamint térfigyelő kamerarendszer kialakítása
Tessedik S.Általános Iskola érintés védelmi erősáramú berendezés és villámvédelmi felülvizsgálat
Tessedik S.Általános Iskola kémia szaktanterembe kötelezően beszerelendő elszívóberendezés 1 400
3 000
160 fm 30.000 Ft/fm csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Gr. Széchenyi és a Mikes utca között 4 800
Virág, Vadász, Móricz Zs.utca zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és tervezése 14 850
4 000
11 000
17 700
Városháza építésére engedélyezési tervdokumentáció készítésetervezése
Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira (Pesti u.110. telephelyre) 2010 évre az összege, csak 2010.március 31. után (341/2009 (XII.22.) határozat alapján
Balatonszárszói tábor beruházás, felújítások társönkormányzati hozzájárulásból (Albertirsa önerő 720 e Ft) 6 000
2749 hrsz út aszfaltozása (Petőfi utca- Hunyadi utca között) 2 5005 700
Sport utcai parkoló felújítás,valamint a Vinnyica és Tavasz u. közötti útszakasz bőv.-nek tervezéseTessedik S.Általános Isk.Táncsics úti épülete előtti parkoló tervezéseBajcsy Zs.utca járda építésének tervezése
99 238
7. számú melléklet
Támogatás értékű pénzeszköz átadások2010.évi költségvetése
e Ft
Megnevezés
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Egyházak támogatása
- Római Katolikus Egyházközség
- Irsai Evangélikus Egyházközség
- Alberti Evangélikus Egyházközség
- Alberti Evangélikus Egyházközség (idősek nappali ellátása)
- Baptista Egyházközség 400 400
- Református Egyházközség 400 400
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
9 000 9 000
4 480 4 480
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
18 680 18 680
8.számú mellékletAlbertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettségei
2010-2023. évben
Megnevezés Feladat 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.évÖsszesen:
tőke kamat
2010.tőke törlesztés
K&H Bank Nyrt. kamat 203 203 203 203 812
Suzuki SX42008.
tőke törlesztés 534 593 658
Merkantil Bank kamat 161 103 38 302
Ford Tranzit2009.
tőke törlesztés
Merkantil Bank kamat 824 673 502 308 90
Sportcentrum hitel2010.
tőke törlesztés
CIB Bank Zrt. kamat
Sportcentrum hitel2011.
tőke törlesztés 0
CIB Bank Zrt. kamat
Hitelek tőke törlesztése összesen:
Hitelek kamatai összesen:
Törlesztés kezdete (év)
Kötelezettség teljes összege
2009. XII. 31. áll.
Vizíközmű Társulat beruházási hitele 10 322 10 322
2 620 2 612 2 612 2 478 10 322
2 700 1 7851 785
7 190 7 0161 124 1 275 1 445 1 639 1 533 7 016
2 397
300 000 300 00022 222 27 226 22 222 22 222 22 222 22 222 22 222 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 19 442 300 000
2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 36 876
120 000 120 0009 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 228 120 000
1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 15 778
26 500 40 937 36 168 35 570 32 986 31 453 31 453 29 231 29 231 29 231 29 231 29 231 29 231 28 670 439 123
4 949 4 740 4 504 4 272 3 851 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 3 761 56 165
9.számú mellékletÖnkormányzat és Intézményeinek
Dolgozói létszáma
IntézményekFőfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak
2009. 2010. 2009. 2010.
Polgármesteri Hivatal 45 46* 0 5***
- Gyámhivatal 3 3 0 1Általános Iskola 65 62 5 1+4*** - Napközi 6 6 0 0
Óvoda 37 37 0 0
Bölcsőde 6 13** 1 1
4 4 0 0
Könyvtár 4 4 1 1
Családsegítő 18 18 3 3
Vízmű 14 14 0 0
- Szennyvíz 4 4 0 0
Műhely 3 3 0 0
1 1 2 2
Településőrök 2 2 0 0
Labor5
22
1
3 0
5 5 1 1
Tábor 2 2 0 0
Sportcentrum üzemeltetés 2 2 0 0
Összesen: 226 231 15 20
* 2010. április 1-től (informatikus)** 2010.szeptember 1-től*** Megváltozott munkaképességű alkalmazott a Munkaügyi Központ finanszírozásával
IntézményekFőfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak
2009. 2010. 2009. 2010.
62 88 0 0
Műv. Ház
Város és Községgazd.
Fizikóterápia
Védőnői szolg.
Közfoglalkoztatottak
10.számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat
Bevételek Kiadásoke Ft e Ft
Működési bevételek Működési kiadások - Intézményi működési bevételek - Személyi juttatások - Alaptevékenységi bevételek - Munkaadókat terhelő járulékok - Sajátos működési bevételek - Dologi kiadások
- Helyi adók - Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások Működési kiadások összesen: - Központosított előirányzatok 0Működési bevételek összesen: Felhalmozási kiadások
Beruházások, felújítások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételekPályázati bevételek
Általános tartalékHitel törlesztések:
Előző évi várható pénzmaradvány 0Felhalmozási hitel felvétel 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 e Ft
2010. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása
175 901 616 27034 996 155 77179 043 544 169
- Működési célra átvett pénzeszk. 61 751 - Támogatás értékű p.e átadás 23 653237 200 - Egyéb segély tám. 131 640456 154 - Ellátottak pénzbeni jutt. 3 655452 432 1 475 158
1 497 477257 728
Felhalmozási p.e. átadások: 10 70720 850 Felhalm. kiadások összesen: 268 435
267 129 Felhalm.-i bevételek összesen: 287 979 15 363
26 500
BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN: 1 785 456 1 785 456
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:
11. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat
Bevételek
2010.év 2011.év 2012.évIntézményi működési bevételek
Alaptevékenységi bevételek
Sajátos működési bevételek
Helyi adók
Normatív hozzájárulások
Központosított előirányzatok 0 0 0
Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0 0
Felhalmozási célú hitel felvétel 0 0
Előző évi várható pénzmaradvány 0 0
Bevételek összesen:
Kiadások
2010.év 2011.év 2012.évMűködési kiadások:
Fejlesztés, felújítás:
Hiteltörlesztés:
Általános tartalék 0 0Kiadások összesen:
2010-2012. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai
eFt
175 901 177 132 182 801
34 996 35 241 36 369
79 043 79 596 82 143
237 200 185 000 185 000
Átengedett központi tám. 456 154 468 014 487 671
452 432 464 195 483 691
61 751 82 183 84 813
17 850 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000
Cél és címzett támogatás, pályázati bev. 267 129
1 785 456 1 497 362 1 548 488
eFt
1 316 210 1 272 775 1 293 139Támogatás értékű pénzesz.átadás: 23 653 23 819 24 581
257 728 22 336 54 505Felhalmozási p.eszk.átadás 10 707 2 200 2 365
26 500 40 937 36 168Egyéb segély tám;ellátottak juttatás 135 295 135 295 137 729
15 3631 785 456 1 497 362 1 548 488
12. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi költségvetés szerinti
közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre
e FtJogcím összeg
Kommunális adó
- 70 év felettieknek adómentesség
- szociális helyzet alapján adókedvezmény 550
Összesen:
Gépjárműadó
Összesen:
Talajterhelési díj
- 70 év felettieknek 550
- szociális helyzet alapján 88
Összesen: 638
Szemétszállítási díj
- 70 év felettieknek
Összesen:
Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja
- megállapodás alapján Albertirsai Rendőrőrsnek 187
Összesen: 187
Ellátottak térítési díja (bizottság általi)
100% -ban támogatott 12 gyermek
28 gyermek
6 gyermek
Összesen: 46 gyermek
4 500
5 050
- 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség 2 139
2 139
4 282
4 282
50%- ban támogtott
20%- ban támogtott
18. oldal
13. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzatának
(tájékoztató tábla)
e Ft
Megnevezés EU forrás Saját forrás Összesen
KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája 0
0
0
0
Összesen: 0
Megnevezés Önkormányzat hozzájárulása
KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája
ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”.
Összesen:
EU Projekt megnevezése:
1. KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája
e Ft
Bevételek 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
EU forrás - Strukturális alap
Egyéb forrás 0
Saját forrás
Összesen 0
Kiadások 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
Személyi juttatások 0
Személyi juttatások járulékai 0
Dologi kiadások 0
Felhalmozási kiadások
Egyéb 0
Összesen 0 0
2010.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)
Saját forrás többlet
210 977 25 000 235 977
KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
124 734 13 859 138 593
ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”. 16 557 1 439 17 996
KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) 61 392 26 311 87 703
413 660 66 609 480 269
25 000
KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
13 859
1 439
KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása) 26 311
66 609
73 842 137 135 210 977
25 000 25 000
98 842 137 135 235 977
235 977 235 977
235 977 235 977
19. oldal
13. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzatának
(tájékoztató tábla)
2010.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)
EU Projekt megnevezése:
Bevételek 2010. év 2011. év Összesen
EU forrás - Strukturális alap
Egyéb forrás 0
Saját forrás
Összesen 0
Kiadások 2010. év 2011. év Összesen
Személyi juttatások 0Személyi juttatások járulékai 0Dologi kiadások 0Felhalmozási kiadásokEgyéb 0
Összesen 0 0
3. ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”.
Bevételek 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
EU forrás - Strukturális alapEgyéb forrás 0
Saját forrásÖsszesen 0
Kiadások 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
Személyi juttatások 0
Személyi juttatások járulékai 0
Dologi kiadások 0
Felhalmozási kiadások
Egyéb 0
Összesen 0 0
Bevételek 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
EU forrás - Strukturális alap
Egyéb forrás 0
Saját forrás
Összesen 0
Kiadások 2009.év 2010. év 2011. év Összesen
Személyi juttatások 0
Személyi juttatások járulékai 0
Dologi kiadások 0
Felhalmozási kiadások
Egyéb 0
Összesen 0 0
2. KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
Következő évek
43 657 81 077 124 734
13 859 13 859
57 516 81 077 138 593
Következő évek
138 593 138 593
138 593 138 593
4 139 12 418 16 557
1 439 1 439
4 139 13 857 17 996
17 996 17 996
17 996 17 996
4. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása)
61 392 61 392
26 311 26 311
26 311 61 392 87 703
87 703 87 703
87 703 87 703
14.számú mellékletAlbertirsa Város Önkormányzatának
2010. évi likviditási terve
KIADÁSOK e Ft-ban
Feladat jan. máj összesenSzemélyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékokDologi kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beruházások, felújítások 0
400 707Általános tartalékHitel törlesztések: 131 132 135 136 137 139 140 143 144 146Összesen
BEVÉTELEK e Ft-banFeladat jan. máj összesen
- Intézményi működési bevételek
- Alaptevékenységi bevételek 833 834 832 832 832 832 833 832
- Sajátos működési bevételek
- Helyi adók 900 800 0 0 0 550
- Átengedett központi adók
- Normatív hozzájárulások
- Központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú bevételek 283 280 278 278 280 279 280 279 274 280
Pályázati bevételek 0 0 0 0 0
Előző évi várható pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
febr márc ápr jún júl aug szept okt nov dec51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 51 356 616 27012 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 12 981 155 77139 347 41 347 47 347 45 347 45 347 49 347 49 347 49 347 45 347 41 347 45 347 45 347 544 169
Támogatás értékű p.e átadás 8 800 4 500 4 500 5 853 23 653Egyéb segély tám. 6 934 9 934 10 934 10 934 10 934 9 934 9 934 9 934 14 533 9 934 9 934 17 770 131 640 Ellátottak pénzbeni jutt. 3 655 3 655
2 690 10 180 6 560 98 000 12 450 11 200 73 659 18 250 7 200 7 739 9 800 257 728Felhalmozási p.e. átadások: 2 100 7 500 10 707
15 363 15 36312 554 12 563 26 500
110 618 105 684 132 798 135 978 114 184 118 184 119 537 113 684 109 684 105 684 109 684 109 684 1 785 456
febr márc ápr jún júl aug szept okt nov dec
17 166 15 658 14 658 14 643 14 658 14 658 14 658 11 166 14 658 14 658 14 658 14 658 175 901
3 100 8 000 8 618 8 618 34 996
6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 6 587 79 043
- Működési célra átvett pénzeszk. 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 5 146 61 751
2 000 3 000 105 000 113 000 1 200 10 750 237 200
38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 38 013 456 154
37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 37 703 452 432
12 280 5 779 20 850
11 527 198 527 43 657 12 418 1 000 267 129
109 997 107 220 219 746 302 629 147 676 122 387 111 004 125 429 217 219 104 418 103 764 113 969 1 785 456
15. számú mellékletAlbertirsa Város Önkormányzatának
2010. évi hitelképesség vizsgálata
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.trv.88.§ 2.bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát:
Saját folyó bevétel
1. Helyi adók:
- Iparűzési adó
- Gépjárműadó
- Kommunális adó
- Építményadó 0
-Bírság, pótlék
2. Helyi önkormányzat illetékbevétele: 0
3. Kamatbevétel:
4. Egyéb saját bevétel:
Saját folyó bevételek összesen:
Rövid lejáratú kötelezettségek
- CIB BANK hitel + kamata
- Merkantil Bank Suzuki SX4 hitel törlesztése + kamata 696
- Merkantil Bank (Ford Tranzit) hitel törlesztése + kamata
Rövid lejáratú kötelezettségek
Korrigált saját folyó bevétel:
Igénybe vehető hitel:
2010.évi költségvetésbe szereplő hitelfelvétel 0
A hitelfelvétel nem ütközik a fent említett törvényben előírt hitelfelvételi korláttal!
(2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel
(3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.
219 000
68 000
18 200
3 000
3 000
79 043
390 243
- K&H Bank (Viziközmű társulati) hitel + kamata 2 823
25 983
1 948
31 450
251 155
251 155
16. számú melléklet
e Ft
Megnevezés
1. Személyi juttatások összesen 0
2. 0
3. Dologi kiadások 575
4. 5 0
Kiadások összesen: 575
Bevételi előirányzat megnevezése
1. Központi támogatás 571 566
2. Központi támogatás feladatalapú 463
3. Önkormányzati támogatás 0
4. Kamat bevételek 3
5. Előző évi pénzmaradvány 100 9
6. Előző évi elszámolásra kiadott előleg 123Bevételek összesen: 575
2009.évi záró pénzkészlet 9
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Sor-szám
2009.évi várható teljesülés CIGÁNY
2010.évi költségvetés CIGÁNY
Munkadókat terhelő járulékok
1 246
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak
1 251
Sor-szám
2009.évi várható teljesülés CIGÁNY
2010.évi költségvetés CIGÁNY
1 260
17. számú melléklet
e Ft
Megnevezés
1. Személyi juttatások összesen 0
2. 0
3. Egyéb különféle dologi kiadások 265
4. 75 50
5. Egyházak támogatása 50 100
Kiadások összesen: 390
Bevételi előirányzat megnevezése
1. Központi támogatás 571 5652. Központi támogatás feladatalapú 2603. Önkormányzati támogatás 04. Kamat bevételek 385. Előző évi pénzmaradvány 297 776
Bevételek összesen:
2009.évi záró pénzkészlet 776
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Sor-szám
2009.évi várható
teljesülés SZLOVÁK
2010.évi költségvetés SZLOVÁK
Munkadókat terhelő járulékok
1 191
Tám.értékű műk.kiadás önkorm.kv-i szervnek
1 341
Sor-szám
2009.évi várható
teljesülés SZLOVÁK
2010.évi költségvetés SZLOVÁK
1 166 1 341