SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Relação de Empenhos
CFOConselho Federal de Odontologia
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
CNPJ: 61.919.643/0001-28
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1302/01/20141
Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1302/01/20142
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1402/01/20145
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranç do trabalho, mes 01/13Histórico:
0,000,00438,00438,00438,00Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1402/01/20147
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1402/01/20148
Página:1/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.Histórico:
0,000,002.613,502.613,502.613,50Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1402/01/201410
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário044/1402/01/201411
Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.Histórico:
0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1402/01/201412
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1402/01/201413
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário047/1402/01/201414
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.Histórico:
0,000,0039.558,9939.558,9939.558,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1402/01/201415
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário050/1402/01/201416
Página:2/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário052/1402/01/201417
Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.Histórico:
0,000,00557,00557,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1402/01/201418
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1402/01/201419
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.Histórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário059/1402/01/201420
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1402/01/201421
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1402/01/201422
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1402/01/201423
Página:3/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.Histórico:
0,000,00997,43997,43997,43Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1402/01/201424
Valor empenhado a michele rocha calazans, ref. a assessoria de comunicação mes 01/14.Histórico:
0,002.200,000,000,002.200,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário089/1402/01/201425
Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Advocacia Assis Toledo & VilhenaToledo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário38/1402/01/201426
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário235/1402/01/201427
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário247/1402/01/201428
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS ,acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1402/01/201429
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1402/01/201432
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1402/01/201433
Página:4/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CArvqalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1402/01/201433
vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serivços de Estagiario mesHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1402/01/201434
vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1402/01/201435
vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa EstagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1402/01/201436
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1402/01/201437
vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmsoHistórico:
0,000,00538,77538,77538,77JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1402/01/201440
vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1403/01/201441
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00171,05171,05171,05Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário077/1403/01/201442
Página:5/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeiçoesHistórico:
0,000,00296,00296,00296,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1403/01/201443
Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqantsHistórico:
0,000,00644,08644,08644,08Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1403/01/201444
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxiHistórico:
0,000,0060,0060,0060,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1403/01/201445
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238Histórico:
0,000,0063.239,4263.239,4263.239,42promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1403/01/201446
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201447
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201448
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201449
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201450
Página:6/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201450
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/01/201451
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internetHistórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1406/01/201452
Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletricaHistórico:
0,000,00272,05272,05272,05Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1406/01/201453
Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos AlimenticiosHistórico:
0,000,00576,65576,65576,65Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário100/1406/01/201454
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.Histórico:
0,000,002.443,422.443,422.443,42Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1406/01/201455
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.Histórico:
0,000,00166,00166,00166,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1402/01/201456
0,000,002.424,302.424,302.424,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/201406/01/201458
Página:7/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.Histórico:
0,000,002.424,302.424,302.424,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/201406/01/201458
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013Histórico:
0,000,005.712,585.712,585.712,58saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1407/01/201459
Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13Histórico:
0,002.698,050,000,002.698,05Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1307/01/201460
Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em BrasiliaHistórico:
0,000,001.155,001.155,001.155,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1307/01/201461
Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1307/01/201462
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.Histórico:
0,000,003.488,943.488,943.488,94Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1407/01/201463
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.Histórico:
0,000,00722,30722,30722,30Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1407/01/201464
Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.Histórico:
0,000,00179,14179,14179,14Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1407/01/201465
Página:8/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituiçaoconf. comprovntesHistórico:
0,000,00197,00197,00197,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1407/01/201466
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituiçoes conf. comprovantesHistórico:
0,000,007.851,867.851,867.851,86Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1407/01/201467
Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFOHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1407/01/201468
Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em |MS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/01/201469
Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-MtHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/01/201470
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituiçao conf comprovantesHistórico:
0,000,00415,90415,90415,90Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1307/01/201471
Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/01/201472
0,000,002.905,502.905,502.905,50ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário99/1407/01/201473
Página:9/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.Histórico:
Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões,hospedagens e congêneres.
Histórico:
0,000,00107.524,56107.524,56107.524,56promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário120/1407/01/201474
Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/01/201475
Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/01/201476
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.Histórico:
0,000,00962,00962,00962,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1408/01/201477
Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/01/201478
Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/201408/01/201479
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014Histórico:
0,000,0027,2627,2627,26Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1408/01/201480
Página:10/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.Histórico:
0,000,008.714,848.714,848.714,84rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1408/01/201481
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreasHistórico:
0,000,0011.061,6811.061,6811.061,68promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1408/01/201482
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeiçaoHistórico:
0,000,00428,60428,60428,60Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1308/01/201483
Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521Histórico:
0,000,00195,89195,89195,89Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário053/1409/01/201484
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. nota fiscal 4019Histórico:
0,0014.876,030,000,0014.876,03Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário087/1109/01/201485
Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1409/01/201486
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJHistórico:
0,000,002.675,002.675,002.675,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário018/1409/01/201487
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.Histórico:
0,000,0013.500,0013.500,0013.500,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1409/01/201489
Página:11/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondenciasHistórico:
0,000,008.818,308.818,308.818,30EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1410/01/201490
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestreHistórico:
0,000,0014.876,0314.876,0314.876,03Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário087/1410/01/201491
Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:
0,000,0021.962,5021.962,5021.962,50Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1410/01/201493
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender ConselheirosHistórico:
0,000,00336,30336,30336,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário109/1410/01/201494
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagiosHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1410/01/201495
Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14Histórico:
0,000,0010.963,5010.963,5010.963,50Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1413/01/201496
Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14Histórico:
0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1413/01/201497
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1413/01/201498
Página:12/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1413/01/201498
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1413/01/201499
Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1413/01/2014100
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1413/01/2014101
Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportesHistórico:
0,000,00258,00258,00258,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1413/01/2014102
Valor empenhado aPatricia Lopes de CArvalho ref. vales transportesHistórico:
0,000,0063,0063,0063,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1413/01/2014103
Valor empenhado a Gabriela Viturino ref vales transportesHistórico:
0,000,0099,0099,0099,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1413/01/2014104
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportesHistórico:
0,000,00366,00366,00366,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1413/01/2014105
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/01/2014106
Página:13/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.Histórico:
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/01/2014107
Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.Histórico:
0,000,00153,23153,23153,23Telefonica Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1414/01/2014108
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.Histórico:
0,00460.766,67739.233,33739.233,331.200.000,00EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Estimativo017/1414/01/2014109
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1414/01/2014110
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1414/01/2014111
Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1414/01/2014112
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Jneiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1414/01/2014113
Página:14/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a DiretoriaHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/01/2014114
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1414/01/2014115
Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diáriasde Funcionários (acima de50%)
Ordinário023/1414/01/2014116
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/01/2014117
Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00476,86476,86476,86Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1415/01/2014118
Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583Histórico:
0,000,0028.087,8928.087,8928.087,89promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1415/01/2014119
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.Histórico:
0,000,00154,86154,86154,86Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1415/01/2014120
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1415/01/2014121
Página:15/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14Histórico:
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntesHistórico:
0,000,00290,52290,52290,52Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1415/01/2014122
Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1315/01/2014123
Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.Histórico:
0,000,00587,40587,40587,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1415/01/2014124
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da SaraivaHistórico:
0,000,002.799,002.799,002.799,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 -Bens Móveis Não Ativaveis
Ordinário066/1415/01/2014125
Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal CfoHistórico:
0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário05/1415/01/2014126
Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1415/01/2014127
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1415/01/2014128
Página:16/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1415/01/2014128
Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1415/01/2014129
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1415/01/2014130
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovanteHistórico:
0,000,00680,07680,07680,07Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1416/01/2014131
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados eDepartamento Judicial dias 22 a 24,01,2014
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/01/2014132
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crosp dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014133
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014134
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014135
Página:17/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014136
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.Histórico:
0,000,002.368,862.368,862.368,86Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1416/01/2014137
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.Histórico:
0,000,00242,96242,96242,96Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1416/01/2014138
Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.Histórico:
0,000,004.005,604.005,604.005,60ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário099/1416/01/2014139
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.Histórico:
0,000,00543,21543,21543,21Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1416/01/2014140
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F FHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário026/1416/01/2014141
Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014142
Página:18/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014143
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014144
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante crospHistórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014145
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014146
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSPdia 20,01,14
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014147
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014148
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014149
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014150
Página:19/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diariqas em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014152
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014153
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário032/1416/01/2014154
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário022/1416/01/2014155
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.Histórico:
0,000,001.605,001.605,001.605,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1416/01/2014156
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .Histórico:
0,000,003.325,003.325,003.325,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1416/01/2014157
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014158
0,000,002.946,002.946,002.946,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1416/01/2014159
Página:20/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.Histórico:
0,000,002.946,002.946,002.946,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1416/01/2014159
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleía Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/01/2014160
Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleía Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/01/2014162
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.Histórico:
0,000,0066.907,0066.907,0066.907,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1416/01/2014163
Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10roseta em cetim da bandeira do Brasil.
Histórico:
0,000,007.110,007.110,007.110,00C. Mansur & Cia Ltda-Epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário108/1417/01/2014164
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.Histórico:
0,000,0027,3827,3827,38CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário85/1417/01/2014165
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.Histórico:
0,000,0077,4677,4677,46Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1417/01/2014166
0,000,00949,80949,80949,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1417/01/2014167
Página:21/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.Histórico:
Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0065.190,2665.190,2665.190,26promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1417/01/2014169
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.Histórico:
0,000,11214,00214,00214,11Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário114/1417/01/2014170
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/01/2014171
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/01/2014172
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1417/01/2014173
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,0046.648,4146.648,4146.648,41JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário093/1421/01/2014174
0,000,003.900,003.900,003.900,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1421/01/2014175
Página:22/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.Histórico:
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,0011.864,5711.864,5711.864,57JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1421/01/2014176
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,007.005,947.005,947.005,94JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1421/01/2014177
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,003.636,223.636,223.636,22JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1421/01/2014178
Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00SK Rio Marketing Postal Ltda-Me6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário082/1421/01/2014179
Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.Histórico:
0,000,001.766,941.766,941.766,94Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1421/01/2014180
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário21/01/2014181
0,000,001.848,001.848,001.848,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário21/01/2014182
Página:23/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário21/01/2014182
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistemanos dias 27/01 à 31/01/2014.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014183
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário21/01/2014184
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nosdias 27/01 à 31/01/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014185
Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Ana Paula dos Santos Aires de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário21/01/2014186
Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nosdias 27/01 à 31/01/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Mario Galdeano Seroa da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014187
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistemanos dias 27/01 à 31/01/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014188
Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias27/01 à 31/01/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014189
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário49/1421/01/2014190
Página:24/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.Histórico:
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.Histórico:
0,000,002.882,002.882,002.882,00Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1421/01/2014191
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileude Ouro do CFO no dia 24/01/2014.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/01/2014192
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .Histórico:
0,000,00106,10106,10106,10Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário116/1422/01/2014193
Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1422/01/2014194
Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Advocacia Assis Toledo & VilhenaToledo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário038/1422/01/2014195
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.Histórico:
0,000,00269,30269,30269,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1422/01/2014196
Valor empenhado a Edificio Rodolfho de Paoili, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.Histórico:
0,000,001.828,461.828,461.828,46Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1422/01/2014197
Página:25/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfoHistórico:
0,000,004.228,004.228,004.228,00High Performance Comercio de RodasLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário118/1422/01/2014198
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.Histórico:
0,000,00170,00170,00170,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1422/01/2014199
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.Histórico:
0,000,0067,6067,6067,60Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário120/1422/01/2014200
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,0011.671,4011.671,4011.671,40Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1422/01/2014201
Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Moden Roteador e 04 RackParede Branco
Histórico:
0,000,002.114,002.114,002.114,00Technobyte Comércio de EquipamentosPara Informática Ltda-Me
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário113/1422/01/2014202
Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203Histórico:
0,000,007.998,007.998,007.998,00MCL Informática Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário112/1422/01/2014203
Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dwHistórico:
0,000,001.815,001.815,001.815,00Technocopy Service Ltda - Me6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário111/1422/01/2014204
0,000,003.489,693.489,693.489,69rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1422/01/2014205
Página:26/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.Histórico:
Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1422/01/2014206
Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.Histórico:
0,000,00108.325,63108.325,63108.325,63Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1422/01/2014207
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/1422/01/2014208
Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/1422/01/2014209
Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a03/02/14
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/01/2014210
Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jaldir da Silva Cortez6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014211
Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,0025.744,2625.744,2625.744,26Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1423/01/2014212
Página:27/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.Histórico:
0,000,0012.041,6712.041,6712.041,67Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1423/01/2014213
Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00F Borella6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014214
Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.Histórico:
0,000,005.711,005.711,005.711,00Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1423/01/2014215
Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014216
Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Carlos Basilio Paes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014217
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014218
Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Hildeberto Cordeiro Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014219
Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014220
Página:28/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014221
Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarais em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014222
Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marcelo Girão Chaves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014223
Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014224
Valor empenhado a Samir Najar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014225
Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Felisberto Alves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014226
Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014227
Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014229
Página:29/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentaçao na delegaciaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/01/2014230
Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014231
Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/01/2014232
Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014233
Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014234
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00198,30198,30198,30Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1423/01/2014235
Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014236
Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto de Sousa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/1423/01/2014237
Página:30/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o CiospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014238
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014239
Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014240
Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014241
Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014242
Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014243
Valor empenhado aMaria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014244
Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberta Atta Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014245
Página:31/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014246
Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014247
Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014248
Valor empenhado a,Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014249
Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014250
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante CiospHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014251
Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante CiospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014252
Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014253
Página:32/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/1423/01/2014254
Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014255
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante aCIOSP.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014256
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante CiospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014257
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014258
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante CiospHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1423/01/2014259
Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1423/01/2014260
Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.
Histórico:
0,000,0032.118,4832.118,4832.118,48Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário073/201423/01/2014261
Página:33/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Oficio 2846991.Histórico:
0,000,002.247,382.247,382.247,38Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário28/1423/01/2014262
Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1423/01/2014263
Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edficio de Paoli.Histórico:
0,000,002.141,792.141,792.141,79Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário73/1423/01/2014264
Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014Histórico:
0,000,004.395,124.395,124.395,12Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário098/1427/01/2014265
Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantesHistórico:
0,000,0083,0083,0083,00PNP Solution Service Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário122/1427/01/2014266
Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário13/1427/01/2014267
Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.Histórico:
0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/201427/01/2014268
Página:34/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/201427/01/2014269
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.Histórico:
0,000,00297,00297,00297,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário19/201427/01/2014270
Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/201427/01/2014271
Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário42/201427/01/2014272
Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201427/01/2014274
Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.Histórico:
0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário45/201427/01/2014275
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201427/01/2014276
Página:35/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:
Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201427/01/2014277
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.Histórico:
0,000,0048.044,9948.044,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201427/01/2014278
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.Histórico:
0,000,001.217,001.217,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário52/201427/01/2014279
Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário59/201427/01/2014280
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00997,43997,43997,43Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário69/201427/01/2014281
Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014282
0,000,00724,00724,00724,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014283
Página:36/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014283
Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014284
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014285
Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.Histórico:
0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201427/01/2014286
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201427/01/2014287
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário80/201427/01/2014288
Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assesssoria contábil.Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201427/01/2014289
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário86/201427/01/2014290
Página:37/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário91/201427/01/2014291
Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.Histórico:
0,000,001.664,531.664,531.664,53Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1427/01/2014292
Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .Histórico:
0,000,00866,36866,36866,36Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1427/01/2014293
Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.Histórico:
0,000,00420,70420,70420,70Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1427/01/2014294
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:
0,000,00388,20388,20388,20Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1427/01/2014295
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:
0,000,00803,81803,81803,81Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1427/01/2014296
Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á02/02/2014.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/01/2014297
0,000,0059.164,1759.164,1759.164,17Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1427/01/2014298
Página:38/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.Histórico:
´Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia30/01/2014.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1427/01/2014299
Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/01/2014300
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1427/01/2014301
Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0083.560,1083.560,1083.560,10promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1428/01/2014302
Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.Histórico:
0,000,001.414,791.414,791.414,79Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/1428/01/2014303
Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.Histórico:
0,000,001.550,981.550,981.550,98Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário51/201428/01/2014304
Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.Histórico:
0,00210,303.789,703.789,704.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário123/1428/01/2014305
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/01/2014306
Página:39/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/01/2014306
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/01/2014307
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.Histórico:
0,000,002.945,892.945,892.945,89Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1429/01/2014308
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.267,923.267,923.267,92Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1429/01/2014309
Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.Histórico:
0,000,003.819,223.819,223.819,22Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1429/01/2014310
Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.Histórico:
0,000,003.611,773.611,773.611,77Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1429/01/2014311
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreasHistórico:
0,000,0053.004,9353.004,9353.004,93promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/201429/01/2014312
0,000,003.850,003.850,003.850,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/01/2014313
Página:40/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual TribunaisFederais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/01/2014313
Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual TribunaisFederais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/01/2014314
Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1429/01/2014315
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.Histórico:
0,000,00267,20267,20267,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário128/1429/01/2014316
Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.Histórico:
0,000,003.273,003.273,003.273,00High Performance Comercio de RodasLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário126/1429/01/2014317
Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.Histórico:
0,000,004.000,004.000,004.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário129/1429/01/2014318
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.Histórico:
0,000,003.835,003.835,003.835,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário018/1429/01/2014319
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.Histórico:
0,000,001.694,101.694,101.694,10Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1429/01/2014320
Página:41/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014321
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes deComissões nos dias 05 à 08/02/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014322
Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014324
Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à08/02/14.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014325
Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014326
Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014327
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014328
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes deComissões com a Diretoria do CFO ( Presidentes de Comissão de Eventos).
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/01/2014329
Página:42/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.Histórico:
0,000,00189,85189,85189,85rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1430/01/2014330
Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicaçãoHistórico:
0,000,001.100,001.100,001.100,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário089/1430/01/2014331
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Aluguel mes 01/14Histórico:
0,009.238,580,000,009.238,58saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1431/01/2014332
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da SaudHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1404/02/2014333
Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização delicitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/02/2014334
Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014335
Valor empenhado a Rutílio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº02 de 08 de janeiro de 2014.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014336
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014337
Página:43/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº02 de 08 de janeiro de 2014.
Histórico:
Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14Histórico:
0,000,00195,50195,50195,50Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário16/01/2014338
Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário52/1403/02/2014339
Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.Histórico:
0,000,00288,50288,50288,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1403/02/2014340
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1403/02/2014341
Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1403/02/2014342
Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a despesas com 01 diária (complemento)em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP no dia 02/02/2014.Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/02/2014343
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1403/02/2014344
Página:44/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificaçãode pontos de rede (CFO-DF).
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/02/2014345
Valor empenhado a PSI World Star Comercial e Serviços Ltda, referente a despesas com compra de materiais de informática.Histórico:
0,004.636,080,000,004.636,08PSI-World Star Comercial e ServiçosLtda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário130/1403/02/2014346
Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.Histórico:
0,000,001.702,591.702,591.702,59Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário100/1403/02/2014347
Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00174,06174,06174,06Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1403/02/2014348
Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.Histórico:
0,000,00166,00166,00166,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário81/201403/02/2014349
Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,00252,42252,42252,42Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1403/02/2014350
Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.Histórico:
0,000,00160,05160,05160,05Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1403/02/2014351
0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Ribeiro dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014352
Página:45/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Ribeiro dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014352
Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Oberlane dos Santos Poves Mourao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014353
Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à13/02/14.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Liana6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014354
Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Aretuza Brito P.R. Everton6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/02/2014355
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/201404/02/2014356
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.Histórico:
0,000,0010.219,0710.219,0710.219,07Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1404/02/2014357
Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:
0,000,006.178,806.178,806.178,80Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1404/02/2014358
Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.Histórico:
0,000,0023.194,1423.194,1423.194,14promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1404/02/2014359
Página:46/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise decurriculum.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1404/02/2014360
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.Histórico:
0,000,007.582,647.582,647.582,64Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/1404/02/2014361
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadasHistórico:
0,000,005.295,435.295,435.295,43Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1405/02/2014362
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.Histórico:
0,000,002.853,822.853,822.853,82Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1405/02/2014363
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.Histórico:
0,000,001.912,151.912,151.912,15Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1405/02/2014364
Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.Histórico:
0,000,00504,88504,88504,88JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário60/1405/02/2014365
Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.Histórico:
0,000,00577,39577,39577,39promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1405/02/2014366
0,000,001.388,301.388,301.388,30Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1405/02/2014367
Página:47/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.Histórico:
Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.Histórico:
0,000,00133,80133,80133,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1405/02/2014368
Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1405/02/2014369
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.Histórico:
0,000,001.769,071.769,071.769,07Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário132/1405/02/2014370
Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfoHistórico:
0,000,002.023,362.023,362.023,36Sul América Companhia Nacional deSeguros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário117/1431/01/2014371
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .Histórico:
0,000,00401,70401,70401,70Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário134/1407/02/2014372
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período depermanência no evento.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1407/02/2014373
0,000,001.500,001.500,001.500,00High Performance Comercio de RodasLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário131/1407/02/2014374
Página:48/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a High Perfomance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:
0,000,00432,35432,35432,35Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1407/02/2014375
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.Histórico:
0,000,00434,99434,99434,99Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1407/02/2014376
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014377
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014378
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.Histórico:
0,000,00106,10106,10106,10Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário137/1407/02/2014379
Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 eImperatriz - MA 14 e 15/02/14.
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014380
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13e 14/02/014.
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014381
Página:49/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014382
Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/02/2014383
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/02/2014384
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/02/2014385
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/02/2014386
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.Histórico:
0,000,00233,00233,00233,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1410/02/2014387
Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1110/02/2014388
0,000,00136,40136,40136,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1410/02/2014390
Página:50/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoesHistórico:
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/02/2014391
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/02/2014392
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a22,02,14
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/02/2014393
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com PresidenteHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1410/02/2014394
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.Histórico:
0,000,0062,0062,0062,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário164/1410/02/2014396
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.Histórico:
0,000,0070,0070,0070,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário166/1410/02/2014397
0,000,00165,08165,08165,08Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário165/1410/02/2014398
Página:51/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.Histórico:
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.Histórico:
0,000,00585,00585,00585,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1410/02/2014399
Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.Histórico:
0,000,001.728,001.728,001.728,00IOB - informações objetivas publ.juridicas ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário138/1410/02/2014400
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentaçao e ticket refeiçao - AleloHistórico:
0,000,0080.444,7880.444,7880.444,78Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1411/02/2014401
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendizHistórico:
0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1411/02/2014402
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiroReuniao Comissao de Auditoria (cfo)
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/02/2014404
Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoes conf nf 81279942Histórico:
0,000,0061,4061,4061,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário167/1411/02/2014405
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros, mes 02/14.Histórico:
0,000,007.057,507.057,507.057,50Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/1411/02/2014406
Página:52/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.Histórico:
0,00233.201,671.978.050,701.978.050,702.211.252,37Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
Ordinário169/1411/02/2014407
Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.Histórico:
0,000,007.990,007.990,007.990,00Industria Gráfica Inforpress Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário125/1410/02/2014408
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1411/02/2014409
Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/02/2014410
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.Histórico:
0,000,00131,80131,80131,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1411/02/2014411
Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/02/2014412
Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14Histórico:
0,00193,543.806,463.806,464.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário102/1403/01/2014418
Página:53/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14Histórico:
0,000,0077,4677,4677,46Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1412/02/2014419
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em BrasiliaHistórico:
0,000,00121.918,80121.918,80121.918,80promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1412/02/2014420
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeiçaoHistórico:
0,000,00683,10683,10683,10Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1412/02/2014421
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.Histórico:
0,000,00665,00665,00665,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1412/02/2014422
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.Histórico:
0,000,00497,40497,40497,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário173/1412/02/2014423
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/02/2014424
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/02/2014425
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/02/2014426
Página:54/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/02/2014426
Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .Histórico:
0,0021,803.978,203.978,204.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário172/1412/02/2014427
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.Histórico:
0,000,00475,00475,00475,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1412/02/2014428
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatasHistórico:
0,000,0012.953,0012.953,0012.953,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1412/02/2014429
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/02/2014430
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeiçao conf nf 1044 Leblom petite BarHistórico:
0,000,00717,97717,97717,97Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1413/02/2014431
Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecçao de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro emestojo
Histórico:
0,000,0013.200,0013.200,0013.200,00Industria de Distintivos Randal Ltda -EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas
Ordinário124/1413/02/2014433
0,000,007.990,007.990,007.990,00Industria Gráfica Inforpress Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário171/1413/02/2014434
Página:55/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticaçao de Certificados 5.000 unidadesHistórico:
Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvaçao de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At FlexHistórico:
0,000,003.906,423.906,423.906,42Sul América Companhia Nacional deSeguros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário170/1413/02/2014435
Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014Histórico:
0,000,00557,00557,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1414/02/2014436
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeiçao conf. comprovanteHistórico:
0,000,00619,74619,74619,74Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1414/02/2014437
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeiçoes conf. comprovantesHistórico:
0,000,00746,06746,06746,06Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1414/02/2014438
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilizaçao mes 03/14Histórico:
0,000,00232,20232,20232,20Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/02/2014439
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14Histórico:
0,000,00126,00126,00126,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/02/2014440
Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14Histórico:
0,000,00198,00198,00198,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/02/2014441
Página:56/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14Histórico:
0,000,00329,40329,40329,40Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/02/2014442
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14Histórico:
0,000,0022.242,9222.242,9222.242,92Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1414/02/2014443
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882Histórico:
0,000,00381,40381,40381,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário176/1114/02/2014444
Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutençao mes 02/14Histórico:
0,000,00654,90654,90654,90Panacopy- Comercio de EquipReprograficos Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário177/1414/02/2014445
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:
0,000,003.388,003.388,003.388,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014446
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:
0,000,004.158,004.158,004.158,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024,1417/02/2014447
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jetonHistórico:
0,002.618,000,000,002.618,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014448
Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014449
Página:57/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014450
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014451
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014452
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014453
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,003.080,000,000,003.080,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014454
Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014455
Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014456
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e umjeton
Histórico:
0,000,003.388,003.388,003.388,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1417/02/2014463
Página:58/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1417/02/2014464
Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao NorteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1417/02/2014465
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1417/02/2014466
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participaçao no Seminario Atualizaçao e Praticas nos Conselhos no CROSPdias 25 a 27,02,14
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1417/02/2014467
Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi subistituindoDra. Roberta dias 19 a 21,02,14
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Francisco Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1417/02/2014468
Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DFHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Bianca Carolina da Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1417/02/2014469
Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,001.064,091.064,091.064,09acre6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014470
0,000,002.679,142.679,142.679,14alagoas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014471
Página:59/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.679,142.679,142.679,14alagoas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014471
Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,00953,71953,71953,71amapá6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014472
Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,003.889,703.889,703.889,70amazonas6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014473
Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,0010.434,2910.434,2910.434,29bahia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014474
Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,006.332,166.332,166.332,16ceará6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014475
Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,004.759,794.759,794.759,79distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014476
Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,003.998,343.998,343.998,34espírito santo6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014477
0,000,007.970,497.970,497.970,49goiás6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014478
Página:60/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,003.275,693.275,693.275,69maranhão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014479
Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.337,702.337,702.337,70mato grosso6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014480
Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.811,062.811,062.811,06Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014481
Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituiçao com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,004.309,714.309,714.309,71pará6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014482
Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,0017.338,7517.338,7517.338,75minas gerais6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014483
Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,004.241,814.241,814.241,81paraíba6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014484
0,000,0012.960,1712.960,1712.960,17paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014485
Página:61/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,005.516,395.516,395.516,39pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014486
Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.136,912.136,912.136,91piauí6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014487
Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.644,222.644,222.644,22rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014488
Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,006.689,126.689,126.689,12rio grande do sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014489
Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,0031.639,4631.639,4631.639,46rio de janeiro6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014490
Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,001.316,291.316,291.316,29rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014491
0,000,00646,02646,02646,02roraima6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014492
Página:62/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,00646,02646,02646,02roraima6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014492
Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,002.595,722.595,722.595,72santa catarina6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014493
Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,001.334,721.334,721.334,72sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014494
Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituiçao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013Histórico:
0,000,001.781,891.781,891.781,89tocantins6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1417/02/2014495
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14Histórico:
0,000,0013.597,1013.597,1013.597,10Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1417/02/2014496
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14Histórico:
0,000,0031.879,1531.879,1531.879,15Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1417/02/2014497
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03reuniao anvisa em Brasilia
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/02/2014498
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/02/2014499
Página:63/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/02/2014499
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Carlos Basilio Paes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014500
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Hildeberto Cordeiro Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026,1418/02/2014501
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014502
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014503
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026,1418/02/2014504
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Felisberto Alves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014505
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014506
0,000,002.310,002.310,002.310,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026,1418/02/2014507
Página:64/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014509
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Roberto de Sousa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014510
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026,1418/02/2014511
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014512
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014513
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jaldir da Silva Cortez6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014514
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00F Borella6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014515
0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014516
Página:65/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014516
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12Histórico:
0,000,0026,9226,9226,92CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/14118/02/2014517
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1418/02/2014518
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1418/02/2014519
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1418/02/2014520
Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1418/02/2014521
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representaçao e Jeton dia 20,02,14 e3m ManausHistórico:
0,000,00539,00539,00539,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1418/02/2014522
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativosHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/02/2014523
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014524
Página:66/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014524
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/02/2014525
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/02/2014526
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14Histórico:
0,000,00102.013,68102.013,68102.013,68promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1418/02/2014527
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/02/2014528
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14Histórico:
0,000,003.388,003.388,003.388,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1418/02/2014529
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutençao mes 02/14Histórico:
0,000,0010.500,0010.500,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1418/02/2014530
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de limpeza mes 02/14Histórico:
0,000,0046.648,4146.648,4146.648,41JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário093/1418/02/2014531
Página:67/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutençao mes 02/14Histórico:
0,000,0011.864,5711.864,5711.864,57JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1418/02/2014532
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14Histórico:
0,000,0010.363,8310.363,8310.363,83JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1418/02/2014533
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14Histórico:
0,000,003.369,723.369,723.369,72JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1418/02/2014534
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14Histórico:
0,000,007.272,437.272,437.272,43JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1418/02/2014535
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014536
Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014Histórico:
0,00770,001.540,001.540,002.310,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014537
Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014538
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014539
Página:68/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014539
Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014540
Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014541
Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/02/2014543
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricistaHistórico:
0,000,0017,6017,6017,60Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário015/1419/02/2014544
Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Vitor Marques Gibran6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/02/2014545
Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/02/2014546
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/02/2014547
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/02/2014548
Página:69/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14Histórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/02/2014549
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfoHistórico:
0,000,00350,00350,00350,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário228/1419/02/2014550
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicaçao dia 21,02,14 Diario OficialHistórico:
0,000,00850,36850,36850,36Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1419/02/2014551
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00231,30231,30231,30Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1419/02/2014553
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saudeHistórico:
0,000,00107.605,62107.605,62107.605,62Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1419/02/2014554
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14Histórico:
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1420/02/2014555
Página:70/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutençao sistema telefonico me 03;14Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1420/02/2014557
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14Histórico:
0,000,005.230,025.230,025.230,02Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1421/02/2014560
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832Histórico:
0,000,00825,00825,00825,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário229/1421/02/2014561
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedexHistórico:
0,000,001.201,951.201,951.201,95Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1421/02/2014562
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro-=goHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/02/2014563
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-goHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/02/2014564
Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participaçao Seminario Atualizaçao e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia26 e 27 02,14
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/02/2014565
0,000,00200,00200,00200,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário231/1424/02/2014566
Página:71/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantesHistórico:
0,000,00200,00200,00200,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário231/1424/02/2014566
Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax ltdaHistórico:
0,000,001.230,931.230,931.230,93Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário100/1424/02/2014567
Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .Histórico:
0,0022,733.977,273.977,274.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário104/1406/01/2014568
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.Histórico:
0,000,002.482,152.482,152.482,15rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1424/02/2014569
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1424/02/2014570
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,004.390,734.390,734.390,73Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1424/02/2014571
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfoHistórico:
0,000,0066.178,7766.178,7766.178,77Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1424/02/2014572
Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01parcela no valor de 100,000,00
Histórico:
0,000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Global030/1424/02/2014573
Página:72/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelasHistórico:
0,0061.200,006.120,006.120,0067.320,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Global030/1424/02/2014574
Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.Histórico:
0,000,003.606,023.606,023.606,02João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário232/1424/02/2014575
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/02/2014576
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/02/2014577
Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria da Conceição Fernandes Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1424/02/2014578
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.Histórico:
0,000,00557,00557,00557,00Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1424/02/2014579
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário019/1424/02/2014580
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1424/02/2014581
Página:73/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.Histórico:
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a locação de salas 205 e 209 da sede do cfo no df, mes 02/14.Histórico:
0,002.643,060,000,002.643,06Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1424/02/2014583
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutençao de estabilizador e no break do cpd.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário044/1424/02/2014584
Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.Histórico:
0,000,00199,00199,00199,00PNP Solution Service Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário235/1424/02/2014585
Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1424/02/2014586
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14Histórico:
0,000,004.585,504.585,504.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1424/02/2014587
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.Histórico:
0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1424/02/2014588
0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1424/02/2014589
Página:74/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutençao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.Histórico:
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1424/02/2014590
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1424/02/2014591
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859Histórico:
0,000,0048.044,9948.044,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1425/02/2014592
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutençao conf nf 0354Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1425/02/2014593
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutençaoHistórico:
0,000,00360,00360,00360,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1425/02/2014595
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14Histórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1425/02/2014596
Página:75/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutençao e reparos maquinas grafica do cfoHistórico:
0,000,00764,52764,52764,52Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário069/1425/02/2014597
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/02/2014598
Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/02/2014599
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/02/2014600
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/02/2014601
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1425/02/2014602
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1425/02/2014603
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1425/02/2014604
Página:76/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1425/02/2014604
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14afbs
Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1425/02/2014605
Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeiçao a Dr Benicio conf comprovantesHistórico:
0,000,0067,2067,2067,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário236/1425/02/2014606
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014607
Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. refinstalaçao de interfones no setor da Tesouraria do cfoHistórico:
0,000,002.987,002.987,002.987,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário127/1425/02/2014609
Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizaçao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em ManacapuruHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014610
Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro apHistórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1425/02/2014611
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014613
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014614
Página:77/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.Histórico:
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014615
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014616
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014617
Valor empenhado a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014618
Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014619
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014620
Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldir Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014621
0,00577,50192,50192,50770,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014622
Página:78/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.Histórico:
0,00577,50192,50192,50770,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014622
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.Histórico:
0,000,00105.677,33105.677,33105.677,33promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1425/02/2014623
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014624
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/02/2014625
Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/02/2014626
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1425/02/2014627
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,00679,86679,86679,86Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1426/02/2014628
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeiçoes conf comprovantesHistórico:
0,000,002.540,722.540,722.540,72Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1427/02/2014629
Página:79/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiroHistórico:
0,000,00160,00160,00160,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário0239/1427/02/2014630
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14Histórico:
0,002,5124,0824,0826,59Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1428/02/2014631
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14Histórico:
0,000,00166,00166,00166,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1406/03/2014632
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14Histórico:
0,000,00164,71164,71164,71Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1406/03/2014634
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil eMinistério da Saúde.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1406/03/2014635
Valor empenhado ao Glaucio de Morais , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1406/03/2014636
Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1406/03/2014637
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eliardo Silveira Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1406/03/2014638
Página:80/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.Histórico:
Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1406/03/2014639
Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,007.770,917.770,917.770,91Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/201406/03/2014640
Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .Histórico:
0,000,0020.800,0020.800,0020.800,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário18/1406/03/2014641
Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..Histórico:
0,000,0018.007,0018.007,0018.007,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1406/03/2014642
Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.Histórico:
0,000,001.668,751.668,751.668,75Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário62/1406/03/2014643
Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD´S.Histórico:
0,000,00680,00680,00680,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1406/03/2014644
0,000,00381,20381,20381,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário240/1406/03/2014645
Página:81/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.Histórico:
0,000,00381,20381,20381,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário240/1406/03/2014645
Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.Histórico:
0,000,00130,00130,00130,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1406/03/2014646
Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0026.995,0026.995,0026.995,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1406/03/2014647
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando oConselho Federal de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1406/03/2014648
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1406/03/2014649
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.Histórico:
0,000,00664,00664,00664,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1407/03/2014650
Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:
0,000,006.282,096.282,096.282,09Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1407/03/2014651
Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.Histórico:
0,000,005.200,005.200,005.200,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1407/03/2014652
Página:82/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014653
Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014654
Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014655
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de2013 e revisão processual.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014656
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em envidencia dia11,03,14
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1407/03/2014657
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionariosHistórico:
0,000,00417,69417,69417,69JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1407/03/2014658
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação doprograma de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014659
Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa deespecialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014660
Página:83/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa deespecialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014661
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema deespecialização .
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014662
Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014663
Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/03/2014664
Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.Histórico:
0,000,002.294,252.294,252.294,25Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1407/03/2014665
Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .Histórico:
0,000,002.698,802.698,802.698,80Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1407/03/2014666
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/03/2014667
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1410/03/2014668
Página:84/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14Histórico:
Valor empenhado a Maria da Cpnceiçao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria da Conceição Fernandes Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1410/03/2014669
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com ocoordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014670
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/03/2014671
Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014672
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/03/2014673
Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/03/2014674
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014675
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/03/2014676
Página:85/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/03/2014676
Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçaoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1410/03/2014677
Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014678
Valor empenhado a Maria da Conceiçao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçaoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria da Conceição Fernandes Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1410/03/2014679
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014680
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014681
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014682
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014683
0,000,005.715,825.715,825.715,82saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/1410/03/2014684
Página:86/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.Histórico:
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.Histórico:
0,000,005.779,755.779,755.779,75saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/1410/03/2014685
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014686
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRHHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1410/03/2014687
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014688
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1410/03/2014689
Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014690
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014691
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014692
Página:87/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/03/2014692
Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Morais e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério daSaúde.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/03/2014693
Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14Histórico:
0,000,009.457,379.457,379.457,37Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1411/03/2014694
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.Histórico:
0,000,009.420,009.420,009.420,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1411/03/2014695
Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.Histórico:
0,000,0018.169,3918.169,3918.169,39Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário87/1411/03/2014696
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0037.245,1237.245,1237.245,12promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1411/03/2014697
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçoesHistórico:
0,000,00276,10276,10276,10Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1412/03/2014698
Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027;1412/03/2014699
Página:88/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/03/2014700
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/03/2014701
Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutençao e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1412/03/2014702
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduaçao em OdontologiaHistórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1412/03/2014703
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizaçao dias 13 a 15,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/03/2014704
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0062,0062,0062,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1412/03/2014705
Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1412/03/2014706
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1412/03/2014707
Página:89/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.Histórico:
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura deprocessos.
Histórico:
0,000,00738,00738,00738,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário241/1412/03/2014708
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/03/2014709
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.Histórico:
0,000,007.604,817.604,817.604,81Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/1412/03/2014710
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.Histórico:
0,0019.728,260,000,0019.728,26Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário242/1412/03/2014711
Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.Histórico:
0,000,00136.994,94136.994,94136.994,94INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1412/03/2014712
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/03/2014713
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/03/2014714
0,000,0048.479,5048.479,5048.479,50ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário099/1412/03/2014715
Página:90/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914Histórico:
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.Histórico:
0,000,001.155,001.155,001.155,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1412/03/2014716
Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.Histórico:
0,000,00174,06174,06174,06Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1412/03/2014717
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/03/2014718
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/03/2014719
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/03/2014720
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.Histórico:
0,000,00524,80524,80524,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário243/1412/03/2014721
Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Anésia Maria de Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1412/03/2014722
0,000,002.464,002.464,002.464,00Cariles Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1412/03/2014723
Página:91/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Cariles Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1412/03/2014723
Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.Histórico:
0,000,001.621,761.621,761.621,76Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1412/03/2014724
Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.Histórico:
0,000,006.246,026.246,026.246,02Bruna Xavier Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário244/1412/03/2014725
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,0077,4677,4677,46Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1413/03/2014727
de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1413/03/2014728
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1413/03/2014729
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1413/03/2014730
Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.Histórico:
0,0021.168,240,000,0021.168,24Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário242/1413/03/2014731
Página:92/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.Histórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário28/1413/03/2014732
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,00245,10245,10245,10Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1413/03/2014733
Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,00133,00133,00133,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1413/03/2014734
Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,00228,00228,00228,00Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1413/03/2014735
Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,00146,40146,40146,40Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1413/03/2014736
Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito OdontológicoNacional na Sede do CFO- complemento.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1413/03/2014737
Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentosde São Paulo.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014738
Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014739
Página:93/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014740
Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014741
Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.Histórico:
0,000,00625,90625,90625,90Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1413/03/2014742
Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014743
Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.Histórico:
0,000,00465,70465,70465,70Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/1413/03/2014744
Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.Histórico:
0,000,00206,40206,40206,40Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário53/1413/03/2014745
Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.Histórico:
0,000,002.760,002.760,002.760,00Datamaker Automação Comercial Ltda -EPP
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário230/1413/03/2014746
0,000,009.627,119.627,119.627,11EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário17/1413/03/2014747
Página:94/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.Histórico:
0,000,009.627,119.627,119.627,11EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário17/1413/03/2014747
Valor empenhado ao Sr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD´S.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/03/2014749
Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.Histórico:
0,000,005.300,005.300,005.300,00Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário248/1413/03/2014750
Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.Histórico:
0,000,007.901,287.901,287.901,28Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário083/1413/03/2014752
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.Histórico:
0,000,00124,20124,20124,20Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1413/03/2014753
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.Histórico:
0,000,00964,50964,50964,50Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1413/03/2014754
Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.Histórico:
0,000,00373,45373,45373,45José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1413/03/2014755
Página:95/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e SãoPaulo no 12/03/14.
Histórico:
0,000,00125,00125,00125,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1413/03/2014757
Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1413/03/2014758
Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/1413/03/2014759
Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.Histórico:
0,000,00105.913,48105.913,48105.913,48Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações
Ordinário251/1413/03/2014760
Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1413/03/2014761
Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .Histórico:
0,004,363.995,643.995,644.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário250/1413/03/2014762
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1414/03/2014763
Página:96/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.Histórico:
0,000,002.439,392.439,392.439,39Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias
Ordinário244/1412/03/2014764
Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO-RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/03/2014766
Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade etesouraria no CFO.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/03/2014767
Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/03/2014768
Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/03/2014769
Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/03/2014770
Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/03/2014771
Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmera Técnica Saúde Animal /Ambiental daCNRMS.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/03/2014772
Página:97/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmera Técnica Saúde Animal /Ambientalda CNRMS.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/03/2014773
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, arcondicionado mês de fevereiro/14.
Histórico:
0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1417/03/2014774
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0019.076,9719.076,9719.076,97promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1417/03/2014775
Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.Histórico:
0,000,002.078,182.078,182.078,18Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1417/03/2014776
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.Histórico:
0,000,001.032,001.032,001.032,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário247/1417/03/2014777
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1417/03/2014778
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre asaúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.
Histórico:
0,000,00125.520,00125.520,00125.520,00Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1417/03/2014779
Página:98/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1418/03/2014780
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABOHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/03/2014781
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/1418/03/2014782
Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .Histórico:
0,000,00140.564,00140.564,00140.564,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1418/03/2014783
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantesHistórico:
0,000,00580,71580,71580,71Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário252/1418/03/2014784
Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .Histórico:
0,0019,543.980,463.980,464.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário254/201418/03/2014785
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário50/1418/03/2014786
0,000,001.540,001.540,001.540,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1418/03/2014789
Página:99/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1418/03/2014789
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1418/03/2014790
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1418/03/2014791
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/03/2014792
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/03/2014793
Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/03/2014794
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complementoHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1418/03/2014795
Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário22/1418/03/2014796
0,000,001.168,511.168,511.168,51Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1418/03/2014797
Página:100/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, paraentrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.
Histórico:
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.Histórico:
0,000,0080.432,0080.432,0080.432,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1419/03/2014798
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.Histórico:
0,000,004.248,164.248,164.248,16Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1419/03/2014799
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.Histórico:
0,000,002.351,652.351,652.351,65Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1419/03/2014800
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeiçoesHistórico:
0,000,00458,50458,50458,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1420/03/2014801
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:
0,000,001.183,201.183,201.183,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1421/03/2014802
Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.Histórico:
0,000,00156,05156,05156,05Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1421/03/2014804
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014805
Página:101/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.Histórico:
Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/03/2014806
Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014807
Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014808
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014809
Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria doCFO.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014810
Valor empenhado ao Sr. Rutílio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria doCFO.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014811
Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014812
Página:102/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.Histórico:
0,000,00280,00280,00280,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário237/1421/03/2014813
Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.Histórico:
0,000,00499,00499,00499,00P .V. I . 2000 Comercial Ltda6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário246/1421/03/2014814
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de rerpesentaçao no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária doPlenário.
Histórico:
0,000,003.927,003.927,003.927,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014815
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.156,002.156,002.156,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014816
Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014817
Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014818
Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014819
0,000,002.926,002.926,002.926,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014820
Página:103/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014821
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,001.078,001.078,001.078,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014822
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/03/2014823
Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/03/2014824
Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/03/2014825
Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.Histórico:
0,000,007.770,917.770,917.770,91Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/1421/03/2014826
Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.Histórico:
0,000,0087.947,5487.947,5487.947,54promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1421/03/2014827
0,000,003.696,003.696,003.696,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014828
Página:104/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014828
Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1321/03/2014829
Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014830
Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014831
Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário014/1421/03/2014832
Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário014/1321/03/2014833
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.926,002.926,002.926,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1321/03/2014834
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1421/03/2014835
0,000,0077,4677,4677,46Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1417/02/2014836
Página:105/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.Histórico:
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305Histórico:
0,000,002.890,962.890,962.890,96Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1424/03/2014837
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306Histórico:
0,000,005.509,615.509,615.509,61Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1424/03/2014838
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14Histórico:
0,000,002.532,382.532,382.532,38rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/1424/03/2014839
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14Histórico:
0,000,0016.238,0016.238,0016.238,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1424/03/2014840
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/03/2014841
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/03/2014842
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/03/2014843
Página:106/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rjHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014844
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rioHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014845
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014846
Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no RioHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Maria Nelma Espirito Santo de Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014847
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rioHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014848
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jettons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1424/03/2014849
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,009.171,009.171,009.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1424/03/2014850
Página:107/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1424/03/2014851
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javariHistórico:
0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1424/03/2014852
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de Monitoria de alarme mes 03/14Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1424/03/2014853
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutençao em emquipamentos mes ,03/14Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1424/03/2014854
Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14Histórico:
0,000,00775,72775,72775,72totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1424/03/2014855
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1424/03/2014856
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1424/03/2014857
Página:108/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14Histórico:
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1424/03/2014858
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1424/03/2014859
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário050/1424/03/2014861
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014862
Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014863
Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014864
Página:109/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014865
Valor empenhado a FAbricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014866
Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014867
Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014868
Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Patricia de Araujo Paiva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014869
Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014870
Valor empenhado a FAbio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014871
Página:110/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Eunice Neide da Silva Meato6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014872
Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Severina dos Santos Medeiros6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014873
Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014874
Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wanderley de Mattos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014875
Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014876
Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de JaneiroHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/03/2014877
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacionalHistórico:
0,000,00260,00260,00260,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/03/2014878
Página:111/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeiçoes conf comprovantesHistórico:
0,000,20150,00150,00150,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário256/1425/03/2014879
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1425/03/2014882
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1425/03/2014884
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1425/03/2014885
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1425/03/2014886
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1425/03/2014887
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando MoraisHistórico:
0,000,00557,00557,00557,00Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1425/03/2014888
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiarioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/03/2014889
Página:112/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/03/2014891
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/03/2014892
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.120,001.120,001.120,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1425/03/2014893
Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário49/1425/03/2014894
Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.Histórico:
0,000,0073,5573,5573,55Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1425/03/2014895
Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1425/03/2014896
Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014900
0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014901
Página:113/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014901
Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014902
Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014903
Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário32/1425/03/2014904
Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.Histórico:
0,000,00107.605,62107.605,62107.605,62Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1425/03/2014905
Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.Histórico:
0,000,009.787,909.787,909.787,90Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1425/03/2014906
Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/03/2014907
Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/03/2014908
Página:114/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.Histórico:
0,000,0022.364,5722.364,5722.364,57JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário93/1425/03/2014909
Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.Histórico:
0,000,0072.199,7272.199,7272.199,72JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário93/1425/03/2014910
Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Morais e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção douso racional de medicamentos.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/03/2014911
Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.Histórico:
0,000,00255.672,06255.672,06255.672,06Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações
Ordinário251/1425/03/2014912
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricistaHistórico:
0,000,00719,98719,98719,98Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário015/1426/03/2014914
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1426/03/2014915
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014Histórico:
0,000,005,005,005,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1426/03/2014916
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1425/03/2014917
Página:115/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,0030.208,3630.208,3630.208,36Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1426/03/2014918
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.Histórico:
0,000,0013.332,8013.332,8013.332,80Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1426/03/2014919
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.Histórico:
0,000,001.902,251.902,251.902,25Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1426/03/2014920
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.Histórico:
0,000,001.379,691.379,691.379,69Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1426/03/2014921
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.Histórico:
0,000,001.851,631.851,631.851,63Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1426/03/2014922
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benifício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.Histórico:
0,000,0080.438,3980.438,3980.438,39Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1427/01/2014923
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/03/2014924
Página:116/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.
Histórico:
Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/03/2014925
Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/03/2014926
Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/03/2014927
Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1426/03/2014928
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1426/03/2014929
Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1426/03/2014930
Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/03/2014931
0,000,006.120,006.120,006.120,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/03/2014932
Página:117/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/03/2014932
Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.Histórico:
0,000,004.303,434.303,434.303,43Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário098/1426/03/2014934
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1426/03/2014935
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.Histórico:
0,000,001.352,351.352,351.352,35Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1426/03/2014936
Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.Histórico:
0,000,00726,66726,66726,66Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1426/03/2014937
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.Histórico:
0,000,001.732,951.732,951.732,95Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1427/03/2014938
Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014939
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014940
Página:118/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0043,0043,0043,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1427/03/2014941
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40anos da ABO.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1427/03/2014942
Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014943
Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014944
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo aoCongresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1427/03/2014945
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário260/1427/03/2014946
Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.Histórico:
0,000,00191.360,00191.360,00191.360,00Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário168/1427/03/2014948
0,000,00988,00988,00988,00Osmag Rio e Stock Frio Comércio deRefrigeração Ltda
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário245/1427/03/2014949
Página:119/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.Histórico:
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14Histórico:
0,000,00245,54245,54245,54Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1427/03/2014950
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14Histórico:
0,000,0026,9226,9226,92CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1427/03/2014951
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais -conselhao.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1427/03/2014952
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.Histórico:
0,000,00331,50331,50331,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário262/1427/03/2014953
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).Histórico:
0,000,0043.274,0143.274,0143.274,01Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário169/1427/03/2014954
Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.Histórico:
0,000,0052.960,0052.960,0052.960,00Tramma Organizaçâo de Eventos LTDAEPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário263/1427/03/2014955
0,000,0036.000,0036.000,0036.000,00Dirce Machado Ribeiro-EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário264/1427/03/2014956
Página:120/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento.Histórico:
0,000,0036.000,0036.000,0036.000,00Dirce Machado Ribeiro-EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário264/1427/03/2014956
Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.Histórico:
0,000,0067.407,5967.407,5967.407,59Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1427/03/2014957
Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.Histórico:
0,000,005.855,665.855,665.855,66Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1427/03/2014958
Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014959
Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos ConselhosProfissionais.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1427/03/2014960
Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos ConselhosProfissionais.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1427/03/2014961
Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm dediâmetro para o CRO-RN.
Histórico:
0,000,00420,00420,00420,00Trobel Comécio de Carimbos eSuprimentos Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário255/1427/03/2014962
Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1427/03/2014963
0,000,00687,71687,71687,71Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1427/03/2014964
Página:121/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.Histórico:
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1427/03/2014965
Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1427/03/2014966
Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenáriaHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Marcia da Costa Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1427/03/2014967
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00558,40558,40558,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1428/03/2014969
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional AnapolisHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/2014971
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantesHistórico:
0,000,00123,80123,80123,80Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1428/03/2014972
0,000,0040,0040,0040,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1428/03/2014973
Página:122/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpdHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1428/03/2014974
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/2014975
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.Histórico:
0,000,00249,90249,90249,90Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1428/03/2014976
Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1428/03/2014977
Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Douglas Alexandre Fontes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1428/03/2014978
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014979
0,000,00148,50148,50148,50Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1428/03/2014980
Página:123/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.Histórico:
Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/03/2014981
Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014982
Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014983
Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50ºaniversário dos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Antônia Maria de Carvalho Belchior6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014984
Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014985
Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014986
Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014987
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014988
Página:124/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversáriodos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014988
Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversáriodos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014989
Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marilia de Carvalho Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014990
Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014991
Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Marcio da Silva Marcellino6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014993
Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Thiago Rosa Conceição6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014994
Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014995
Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contratoHistórico:
0,000,001.286,041.286,041.286,04Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias
Ordinário244/1428/03/2014996
0,000,006.625,516.625,516.625,51Bianca Carolina da Silva de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas
Ordinário244/1428/03/2014997
Página:125/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14Histórico:
Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Shirlei Ferreira da Silva Pimenta6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014998
Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/2014999
Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/20141000
Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/20141001
Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/20141002
Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/20141003
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141005
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141006
Página:126/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141006
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141007
Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/03/20141008
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141009
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141010
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141011
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141012
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141013
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/03/20141014
Página:127/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.Histórico:
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141015
Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1428/03/20141016
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidadesHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141017
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativosHistórico:
0,00770,001.540,001.540,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141018
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/03/20141019
Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenario do cfo.Histórico:
0,000,00665,50665,50665,50Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário266/1428/03/20141020
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1431/03/20141021
0,000,001.232,001.232,001.232,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/03/20141022
Página:128/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/03/20141022
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário0231431/03/20141023
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processualHistórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/03/20141024
Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Carlos Basilio Paes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141025
Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Hildeberto Cordeiro Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141026
Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141027
Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00F Borella6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141028
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141029
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141031
Página:129/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141032
Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Eliardo Silveira Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141033
Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Felisberto Alves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141034
Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141035
Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141036
Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141037
Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141038
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141039
Página:130/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141039
Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141040
Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141041
Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141042
Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141043
Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141044
Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141045
Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141046
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141047
Página:131/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141048
Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Roberta Atta Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141049
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1431/03/20141050
Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jaldir da Silva Cortez6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141051
Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1431/03/20141052
Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/03/20141053
Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141054
0,000,001.540,001.540,001.540,00Aguinaldo Coelho de Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141055
Página:132/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Aguinaldo Coelho de Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141055
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/03/20141056
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141057
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141058
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141059
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141060
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141061
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141062
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141063
Página:133/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141064
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141065
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141066
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141067
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141068
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141069
Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141070
Página:134/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionadoHistórico:
0,000,0012.000,0012.000,0012.000,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1401/04/20141071
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnicaHistórico:
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1401/04/20141072
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resoluçoesHistórico:
0,000,004.251,804.251,804.251,80Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1401/04/20141073
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14Histórico:
0,000,00172,00172,00172,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1401/04/20141074
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionariosHistórico:
0,000,00413,05413,05413,05JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1401/04/20141075
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.Histórico:
0,000,00387,20387,20387,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1401/04/20141076
0,000,00139,55139,55139,55Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1402/04/20141077
Página:135/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.Histórico:
0,000,00139,55139,55139,55Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1402/04/20141077
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14Histórico:
0,0088,001.232,001.232,001.320,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1402/04/20141078
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14Histórico:
0,000,009.500,009.500,009.500,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1402/04/20141079
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/04/20141080
Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro doRegional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/04/20141081
Valor empenhado ao Dr. Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobreSegurança do Paciente.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1402/04/20141082
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março/2014 conforme relatório anexo.
Histórico:
0,000,00962,50962,50962,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/04/20141083
0,000,00442,80442,80442,80Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário2559/1402/04/20141084
Página:136/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.Histórico:
Valor empenhado Luciano de Mendonça , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1402/04/20141085
Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1402/04/20141086
Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/04/20141087
Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50ºaniversário dos Conselhos.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/04/20141088
Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/04/20141089
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.Histórico:
0,000,007.990,007.990,007.990,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário267/1402/04/20141090
Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603Histórico:
0,000,001.685,551.685,551.685,55Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário174/1427/03/20141091
0,000,00553,68553,68553,68Via Copa Produtos de Limpeza eUtilidades Eireli - EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha
Ordinário258/1425/03/20141092
Página:137/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DFHistórico:
0,000,00553,68553,68553,68Via Copa Produtos de Limpeza eUtilidades Eireli - EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha
Ordinário258/1425/03/20141092
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0089.968,1989.968,1989.968,19promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1403/04/20141093
Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatóriode direitos humanos.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1403/04/20141094
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0076,0076,0076,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1403/04/20141095
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.Histórico:
0,000,00118,49118,49118,49Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1403/04/20141096
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.Histórico:
0,000,0012.568,1312.568,1312.568,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1403/04/20141097
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.Histórico:
0,000,00396,00396,00396,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário268/1403/04/20141098
0,000,001.540,001.540,001.540,00Vitor Marques Gibran6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/04/20141099
Página:138/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Vitor Marques Gibran6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1403/04/20141099
Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhosde Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldir Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1403/04/20141100
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14Histórico:
0,000,005.802,655.802,655.802,65saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1404/04/20141101
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141103
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141104
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141105
Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141106
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14como observador na eleição do CRO-PB.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141107
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141108
Página:139/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141109
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141110
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/04/20141111
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,00136.634,39136.634,39136.634,39promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1404/04/20141112
Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.Histórico:
0,000,0022.825,0822.825,0822.825,08Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/1404/04/20141113
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.Histórico:
0,000,006.303,976.303,976.303,97Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário14/1407/04/20141114
Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.Histórico:
0,000,001.110,551.110,551.110,55Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1407/04/20141115
Página:140/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/04/20141116
Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/04/20141117
Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/04/20141118
Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/04/20141119
Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/04/20141121
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/1407/04/20141122
Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.Histórico:
0,000,00135.757,29135.757,29135.757,29INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1407/04/20141123
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.Histórico:
0,000,007.675,537.675,537.675,53Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/1407/04/20141124
Página:141/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:
0,000,001.576,871.576,871.576,87Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1407/04/20141125
Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.Histórico:
0,000,003.127,303.127,303.127,30Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1407/04/20141126
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936Histórico:
0,000,000,020,020,02Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1426/03/20141127
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.Histórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1407/04/20141128
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião comDeputados.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1407/04/20141129
Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14Histórico:
0,000,00315.000,00315.000,00315.000,00Ediouro Gráfica e Editora Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário067/1408/04/20141130
0,002,133.997,873.997,874.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário269/1407/04/20141131
Página:142/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .Histórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1402/04/20141132
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.Histórico:
0,000,002.436,262.436,262.436,26Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1410/04/20141133
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:
0,000,00270,90270,90270,90Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário0701410/04/20141134
Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:
0,000,00147,00147,00147,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1410/04/20141135
Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.Histórico:
0,000,00384,30384,30384,30Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1410/04/20141136
Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.Histórico:
0,000,0037,0737,0737,07Gabriela Vitorino Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1410/04/20141137
Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:
0,000,0010.329,0010.329,0010.329,00Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário087/1410/04/20141138
0,000,003.150,003.150,003.150,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário266/1410/04/20141139
Página:143/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.Histórico:
0,000,003.150,003.150,003.150,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário266/1410/04/20141139
Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:
0,000,0025.536,4425.536,4425.536,44Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/1410/04/20141140
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.Histórico:
0,000,00223,20223,20223,20Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1410/04/20141141
Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/04/20141142
Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantesHistórico:
0,000,002.273,052.273,052.273,05Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário100/1411/04/20141143
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalaçoes dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia14,04,14
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/04/20141144
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/04/20141145
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/04/20141146
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/04/20141147
Página:144/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/04/20141147
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeiçoa dia 10,04,14 conf. comprovanteHistórico:
0,000,00636,70636,70636,70Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1411/04/20141148
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.Histórico:
0,000,00760,04760,04760,04Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1411/04/20141149
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1411/04/20141150
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.Histórico:
0,000,00149.370,00149.370,00149.370,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1411/04/20141151
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em ManausHistórico:
0,000,0013.830,0013.830,0013.830,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1411/04/20141152
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em AlagoasHistórico:
0,000,0012.280,0012.280,0012.280,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1411/04/20141153
0,000,008.350,008.350,008.350,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1411/04/20141154
Página:145/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em RoraimaHistórico:
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.Histórico:
0,000,0010.930,0010.930,0010.930,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1411/04/20141155
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiroHistórico:
0,000,0012.305,0012.305,0012.305,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário018/1411/04/20141156
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasiliaHistórico:
0,000,0020.007,0020.007,0020.007,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário018/1411/04/20141157
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/04/20141158
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/04/20141159
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.Histórico:
0,000,00247,00247,00247,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1411/04/20141160
0,000,00192,50192,50192,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/04/20141161
Página:146/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.Histórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/03/20141162
Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.Histórico:
0,000,601.696,001.696,001.696,60Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1404/04/20141163
Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.Histórico:
0,000,0076.912,0076.912,0076.912,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário5/1414/04/20141164
Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.Histórico:
0,000,0039,8739,8739,87Vivo Telerj Celular S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1414/04/20141165
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.152,741.152,741.152,74Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1414/04/20141166
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/04/20141167
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/04/20141168
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141169
Página:147/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141169
Valor empenhado ao Sr. Luciano Barrreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.Histórico:
0,000,00371,31371,31371,31Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1414/04/20141170
Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/04/20141171
Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00100,000,000,00100,00Anésia Maria de Queiroz6.2.2.1.1.01.10.01 - SentençasJudiciais
Ordinário14/04/20141172
Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldeyde Oderilda Magalhães dosSantos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1414/04/20141173
Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversáriodos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1414/04/20141174
Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Laenilze Araújo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1414/04/20141175
Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos doCFO .
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1414/04/20141176
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141177
Página:148/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico noCRO-SP.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141177
Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos doCFO(RSVP ATIVO).
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/04/20141178
Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50anos do CFO(RSVP ATIVO).
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/04/20141179
Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos doCFO(RSVP ATIVO).
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/04/20141180
Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anosdo CFO(RSVP ATIVO).
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/04/20141181
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141182
Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.Histórico:
0,000,0062.015,9762.015,9762.015,97Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1414/04/20141183
Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.Histórico:
0,000,001.701,251.701,251.701,25Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1414/04/20141184
Página:149/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantesHistórico:
0,000,0096.065,8696.065,8696.065,86promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1414/04/20141185
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1414/04/20141186
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1414/04/20141187
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro eSecretário do CFO.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/04/20141188
Valor empenhado a Tramma Organizaçâo de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000002Histórico:
0,000,0031.243,3931.243,3931.243,39Tramma Organizaçâo de Eventos LTDAEPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário263/1415/04/20141189
Valor empenhado a Tramma Organizaçâo de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000003Histórico:
0,000,0057.960,0057.960,0057.960,00Tramma Organizaçâo de Eventos LTDAEPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário263/1415/04/20141190
Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008Histórico:
0,000,0067.550,0067.550,0067.550,00Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário273/1415/04/20141191
Página:150/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472Histórico:
0,000,0032.000,0032.000,0032.000,00Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário274/1415/04/20141192
Valor empenhado a Caixa Cenica Produçao e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004Histórico:
0,000,0022.600,0022.600,0022.600,00Caixa Cenica Produçao eEntretenimento Ltda - Me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário275/1415/04/20141193
Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371Histórico:
0,000,00840,00840,00840,00B malhas Comercio de Artigos dovestuario Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário276/1415/04/20141194
Valor empenhado a Yuppie Video e Produçoes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoraçao 50 anos do cfoHistórico:
0,000,006.530,006.530,006.530,00Yuppie Video e Produçoes Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário277/1415/04/20141195
Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010Histórico:
0,000,0036.000,0036.000,0036.000,00Dirce Machado Ribeiro-EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário264/1415/04/20141196
Valor empenhado a Power Locaçao de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006Histórico:
0,000,003.000,003.000,003.000,00Power Locaçao de Geradors Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário278/1415/04/20141197
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 1/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.Histórico:
0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1415/04/20141198
Página:151/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.Histórico:
0,000,002.980,002.980,002.980,00Idhea Instituto de Desenvolvimento deHabilidades Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário279/1415/04/20141199
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1415/04/20141200
Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1415/04/20141201
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1415/04/20141202
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1415/04/20141203
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1415/04/20141204
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/04/20141205
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/04/20141206
Página:152/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,0077,4677,4677,46Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário021/1415/04/20141207
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702Histórico:
0,000,031.427,361.427,361.427,39Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1416/04/20141208
Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014Histórico:
0,000,0027.675,0027.675,0027.675,00tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário2803201416/04/20141209
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/04/20141210
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustivel, almoço e taxia Auditoria em SantosHistórico:
0,000,001.121,001.121,001.121,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1416/04/20141211
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Cientifica daGrande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/04/20141212
Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).Histórico:
0,000,00125,00125,00125,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1416/04/20141213
0,000,00385,90385,90385,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário281/1416/04/20141214
Página:153/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.Histórico:
0,000,00385,90385,90385,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário281/1416/04/20141214
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.Histórico:
0,000,00102,40102,40102,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário282/1416/04/20141215
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1416/04/20141216
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.Histórico:
0,000,00480,00480,00480,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1416/04/20141217
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regiao.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1416/04/20141218
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1416/04/20141219
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1416/04/20141220
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1416/04/20141221
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/04/20141222
Página:154/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/04/20141222
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/04/20141223
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/04/20141224
Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .Histórico:
0,0049,653.950,353.950,354.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário283/1416/04/20141225
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/04/20141226
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,009.171,009.171,009.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1422/04/20141227
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1422/04/20141228
0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1422/04/20141229
Página:155/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GAragemHistórico:
0,000,00564,32564,32564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1422/04/20141229
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rjHistórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1422/04/20141230
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internetHistórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1422/04/20141231
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutençao equip no break e estabilizador de tensaoHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário044/1422/04/20141232
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicosHistórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1422/04/20141234
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorizaçaoHistórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1422/04/20141235
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutençao pabxHistórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1422/04/20141237
Página:156/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestaçao serv. acesso ao cadastro cpfHistórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1422/04/20141240
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridicaHistórico:
0,000,256.499,756.499,756.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1422/04/20141242
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1422/04/20141243
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contratoHistórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1422/04/20141244
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal netHistórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1422/04/20141245
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestaçao servços de consultoria de softwareHistórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1422/04/20141246
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber VidalHistórico:
0,000,00557,00557,00557,00Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1422/04/20141247
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário253/1422/04/20141248
Página:157/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfoHistórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário253/1422/04/20141248
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1422/04/20141249
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1422/04/20141251
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1422/04/20141252
Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondenciasHistórico:
0,000,00860,70860,70860,70Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1422/04/20141253
Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1424/04/20141254
Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00SK Rio Marketing Postal Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário082/1424/04/20141256
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/04/20141257
Página:158/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/04/20141258
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/04/20141259
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/04/20141260
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/04/20141261
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/04/20141262
Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/04/20141263
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.Histórico:
0,000,00488,33488,33488,33Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1424/04/20141264
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1424/04/20141265
Página:159/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.Histórico:
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1424/04/20141266
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1424/04/20141267
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/04/20141268
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/04/20141269
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:
0,000,00848,14848,14848,14Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1424/04/20141270
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,00174,15174,15174,15Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1424/04/20141271
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.Histórico:
0,0052,082.487,152.487,152.539,23rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1424/04/20141272
Página:160/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1424/04/20141273
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .Histórico:
0,000,00399,80399,80399,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário285/1424/04/20141274
Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de abril de 2014.Histórico:
0,004.762,980,000,004.762,98Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1424/04/20141275
Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,0013.132,8313.132,8313.132,83Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1424/04/20141276
Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,0034.970,8434.970,8434.970,84Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1424/04/20141277
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14Histórico:
0,000,0050.469,0050.469,0050.469,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário093/1424/04/20141278
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,006.822,046.822,046.822,04Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1424/04/20141279
0,000,0010.600,0010.600,0010.600,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1424/04/20141280
Página:161/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.Histórico:
0,000,0010.600,0010.600,0010.600,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1424/04/20141280
Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.Histórico:
0,000,00944,89944,89944,89Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário15/1424/04/20141282
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.Histórico:
0,000,0010.500,0010.500,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1424/04/20141283
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14Histórico:
0,000,203.369,523.369,523.369,72JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1424/04/20141284
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção eletrica, hidraulica, mes 04/14Histórico:
0,000,0011.864,5711.864,5711.864,57JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1424/04/20141285
Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:
0,000,0028.829,2128.829,2128.829,21promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1424/04/20141286
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.Histórico:
0,000,0010.405,5710.405,5710.405,57JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1424/04/20141287
0,000,0011.732,6411.732,6411.732,64JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1424/04/20141288
Página:162/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.Histórico:
0,000,0011.732,6411.732,6411.732,64JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1424/04/20141288
Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.Histórico:
0,000,005.812,885.812,885.812,88Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/1424/04/20141289
Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Paula Campos Marques6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1424/04/20141290
Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Wladineide Barbosa da Silveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1424/04/20141291
Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1424/04/20141292
Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Cândida Soares Leque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1424/04/20141293
Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.Histórico:
0,000,007.505,007.505,007.505,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/1424/04/20141294
Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,008.287,748.287,748.287,74saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/1424/04/20141295
Página:163/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11ºCongresso Internacional da Rede Unida.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1424/04/20141296
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.Histórico:
0,000,0043.360,0043.360,0043.360,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1424/04/20141297
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.Histórico:
0,000,00212,59212,59212,59Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1425/04/20141298
Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.Histórico:
0,000,00382,31382,31382,31Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1425/04/20141299
Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.Histórico:
0,000,00474,47474,47474,47José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1425/04/20141300
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.Histórico:
0,000,00231,50231,50231,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário286/1425/04/20141301
Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dosConselhos.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1425/04/20141302
0,000,001.345,501.345,501.345,50Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário098/1425/04/20141303
Página:164/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.Histórico:
0,000,001.345,501.345,501.345,50Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário098/1425/04/20141303
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.Histórico:
0,000,00119,00119,00119,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário287/1425/04/20141304
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681Histórico:
0,000,00114.995,51114.995,51114.995,51Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1428/04/20141305
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votaçao do projeto de lei nacamara dias 29 e 30,04,14
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/04/20141306
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantesHistórico:
0,000,00173,00173,00173,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário288/1428/04/20141307
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14Histórico:
0,000,001.699,571.699,571.699,57Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1428/04/20141308
Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014Histórico:
0,000,002.828,402.828,402.828,40Secretaria de Estado da Fazenda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário132/1428/04/20141309
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/04/20141310
Página:165/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .Histórico:
0,007,533.992,473.992,474.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário289/1428/04/20141311
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 dioarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e07,04,14
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1428/04/20141312
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201428/04/20141313
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD´S.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/04/20141314
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/201428/04/20141315
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:
0,0013.197,06527.858,23527.858,23541.055,29Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/01/20141316
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:
0,000,0020.668,9520.668,9520.668,95Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/01/20141317
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:
0,000,0017.477,5217.477,5217.477,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/01/20141318
Página:166/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:
0,000,0047.000,2647.000,2647.000,26Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/01/20141319
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.Histórico:
0,000,00111.052,75111.052,75111.052,75Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/01/20141320
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
0,0013.197,06523.653,69523.653,69536.850,75Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1428/02/20141321
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
0,000,0034.306,7334.306,7334.306,73Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1428/02/20141322
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
0,000,0048.273,2748.273,2748.273,27Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1428/02/20141323
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
0,000,0029.484,9829.484,9829.484,98Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1428/02/20141324
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
0,000,0047.000,2647.000,2647.000,26Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1428/02/20141325
0,000,00111.694,77111.694,77111.694,77Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1428/02/20141326
Página:167/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.Histórico:
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/04/20141327
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/04/20141328
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário02/2/1428/04/20141329
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,0013.233,48521.278,37521.278,37534.511,85Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/03/20141330
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,000,0058.113,6558.113,6558.113,65Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1431/03/20141331
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,000,0032.440,2932.440,2932.440,29Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/03/20141332
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,000,0047.106,9647.106,9647.106,96Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/03/20141333
Página:168/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,000,0047.000,2547.000,2547.000,25Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/03/20141334
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.Histórico:
0,000,00112.017,11112.017,11112.017,11Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/03/20141335
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.Histórico:
0,000,00602,49602,49602,49Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1428/04/20141336
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14Histórico:
0,000,00193,05193,05193,05Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário0777/1429/04/20141337
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14Histórico:
0,000,00172,00172,00172,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário081/1429/04/20141338
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/1429/04/20141339
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/1429/04/20141340
Página:169/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, referente a despesas com compra de caixas de papelão 430x290x110mm.Histórico:
0,00662,110,000,00662,11Ediouro Gráfica e Editora Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário067/1429/04/20141341
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/04/20141342
Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicoHistórico:
0,00347,002.803,002.803,003.150,00Jose Silva Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados
Ordinário284/1429/04/20141343
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.Histórico:
0,000,001.930,391.930,391.930,39Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário14/1430/04/20141344
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.Histórico:
0,000,008.780,668.780,668.780,66Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/01/20141345
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .Histórico:
0,000,0056.028,9156.028,9156.028,91promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1430/04/20141346
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso deEspecialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.
Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/04/20141347
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/04/20141348
Página:170/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especializaçãopara o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.
Histórico:
Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para oCRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Mario Jorge Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/04/20141349
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .Histórico:
0,000,00476,70476,70476,70Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1430/04/20141350
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/04/20141351
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/04/20141352
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/04/20141353
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/04/20141354
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionariosHistórico:
0,000,00403,77403,77403,77JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1405/05/20141355
Página:171/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantesHistórico:
0,000,00146,02146,02146,02Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário291/1405/05/20141356
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.687,321.687,321.687,32Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1405/05/20141357
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conformerelatório anexo.
Histórico:
0,000,001.732,501.732,501.732,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1405/05/20141358
Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/05/20141359
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1405/05/20141360
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.Histórico:
0,007,44199,36199,36206,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário292/1405/05/20141361
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.Histórico:
0,000,007.574,357.574,357.574,35Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário28/02/20141362
0,000,00990,00990,00990,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário271/1405/05/20141363
Página:172/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.Histórico:
0,000,00990,00990,00990,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário271/1405/05/20141363
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.Histórico:
0,000,00125.520,00125.520,00125.520,00Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1405/05/20141364
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/05/20141365
Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/05/20141366
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/05/20141367
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08-09 e 10/05 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/05/20141368
Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional SulMaranhão.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1405/05/20141369
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.Histórico:
0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1405/05/20141370
0,000,006.881,426.881,426.881,42Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/03/20141371
Página:173/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de ccobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.Histórico:
0,000,006.881,426.881,426.881,42Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/03/20141371
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/04/20141372
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados , Etiquetas e Carteira-Livreto .Histórico:
0,000,0079.730,0079.730,0079.730,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário257/1405/05/20141373
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:
0,000,00121,48121,48121,48Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/14121,4805/05/20141374
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:
0,000,001.245,171.245,171.245,17Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1405/05/20141375
Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.Histórico:
0,000,00181,70181,70181,70Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário293/1405/05/20141376
Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão decursos de especialização.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco José da Cunha Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1405/05/20141377
0,000,003.080,003.080,003.080,00Maria do Socorro Oliveira Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1405/05/20141378
Página:174/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão decursos de especialização.
Histórico:
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1405/05/20141379
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.Histórico:
0,000,00347,40347,40347,40Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1405/05/20141380
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1406/05/20141381
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisiçao depropriedade no Distrito Federal.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1406/05/20141382
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABDdia 09,05,14
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/05/20141383
Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a15,05,14
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabiane Silva Morais6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1406/05/20141384
Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11a 15,05,14
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francinete Bastos Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1406/05/20141385
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CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7Histórico:
0,000,0064.008,4564.008,4564.008,45Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/01/20141386
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:
0,000,002.766,402.766,402.766,40Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/01/20141387
Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema degestão de curso de capacitação.
Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Sebastiana Dias Gil6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1406/05/20141388
Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema degestão de curso de capacitação.
Histórico:
0,000,003.696,003.696,003.696,00Francisca Nacimento Barbosa Andrade6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1406/05/20141389
Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.Histórico:
0,000,0015.099,5315.099,5315.099,53Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1406/05/20141391
Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1406/05/20141392
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14Histórico:
0,000,00145.237,72145.237,72145.237,72INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1406/05/20141393
0,000,00976,50976,50976,50INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário002/1406/05/20141394
Página:176/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14Histórico:
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.Histórico:
0,000,007.746,757.746,757.746,75Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1406/05/20141395
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00252,05252,05252,05Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1407/05/20141396
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819Histórico:
0,000,001.606,541.606,541.606,54Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário295/1407/05/20141397
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14Histórico:
0,000,0013.645,3913.645,3913.645,39promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1407/05/20141398
Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do PacienteHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/05/20141399
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/05/20141400
Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/05/20141401
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/05/20141402
Página:177/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/05/20141402
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1407/05/20141403
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.Histórico:
0,0028.651,180,000,0028.651,18Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário242/1407/05/20141404
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos doCRO-TO.
Histórico:
0,000,004.620,004.620,004.620,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1407/05/20141405
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,00120.727,20120.727,20120.727,20Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1428/02/20141407
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,007.617,087.617,087.617,08Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1428/02/20141408
Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:
0,000,00330,00330,00330,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário296/1407/05/20141409
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309Histórico:
0,000,00690,00690,00690,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário260/1407/05/20141410
Página:178/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.Histórico:
0,000,0071.643,7071.643,7071.643,70Cláudio Jorge Vieira Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário244/1407/05/20141411
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1407/05/20141413
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:
0,000,00212,59212,59212,59Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1407/05/20141414
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.Histórico:
0,0015.314,120,000,0015.314,12Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário242/1407/05/20141415
Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr.Presidente.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1407/05/20141416
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.Histórico:
0,000,00296,00296,00296,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário297/1407/05/20141417
Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1407/05/20141418
0,000,003.850,003.850,003.850,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/05/20141419
Página:179/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/05/20141419
Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/05/20141420
Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Marcio da Silva Marcellino6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/05/20141421
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.Histórico:
0,000,0080,0080,0080,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário19/1407/05/20141422
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,00240,00240,00240,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1408/05/20141423
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:
0,000,00116,10116,10116,10Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1408/05/20141424
Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1408/05/20141425
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.Histórico:
0,000,00366,00366,00366,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1408/05/20141426
Página:180/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .Histórico:
0,000,0023.411,2023.411,2023.411,20Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/1408/05/20141428
Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:
0,000,00263,49263,49263,49rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1408/05/20141429
Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/05/20141430
Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.Histórico:
0,000,002.832,622.832,622.832,62Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1408/05/20141431
Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:
0,000,00478,51478,51478,51rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/1408/05/20141432
Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.Histórico:
0,000,00257,20257,20257,20rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/1408/05/20141433
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:
0,000,0290,3390,3390,35Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1409/05/20141434
Página:181/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .Histórico:
0,000,00654,00654,00654,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1409/05/20141435
Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.Histórico:
0,000,00354,00354,00354,00PNP Solution Service Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário299/1409/05/20141436
Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1409/05/20141437
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e deLPO´s nos dias 08,09 e 10/05/14.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/05/20141438
Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e deLPO´s.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/05/20141439
Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO´s.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/05/20141440
Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão doscursos de especialização.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1409/05/20141441
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1409/05/20141442
Página:182/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.Histórico:
Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1409/05/20141443
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário290/1409/05/20141444
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.Histórico:
0,000,0044.500,0044.500,0044.500,00Conselho Regional de Odontologia doEspirito Santo
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1409/05/20141445
Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação dosistema de gestão dos cursos de especialização.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Mario Jorge Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1409/05/20141446
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação eapresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1409/05/20141447
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1409/05/20141448
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do oficio 2996525 em 09/05/2014.Histórico:
0,000,00303,70303,70303,70Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1409/05/20141449
Página:183/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. reciboHistórico:
0,000,00681,40681,40681,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário300/1409/05/20141450
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0043.417,5443.417,5443.417,54promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1412/05/20141451
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.Histórico:
0,000,0013.494,1013.494,1013.494,10promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1412/05/20141452
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.Histórico:
0,000,002.431,402.431,402.431,40promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1412/05/20141453
Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/20414 para preparação de acórdão e convocações plenária de processoséticos.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1412/05/20141454
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/05/20141455
Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº03/2014.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/05/20141456
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/05/20141457
Página:184/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/05/20141457
Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1412/05/20141458
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141459
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1412/05/20141460
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1412/05/20141461
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141462
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141463
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141464
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141465
Página:185/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141465
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1412/05/20141466
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1412/05/20141467
Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Rodrigo Soares Stern6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1412/05/20141468
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .Histórico:
0,000,00481,83481,83481,83promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1412/05/20141469
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1412/05/20141470
Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14Histórico:
0,000,0043,8743,8743,87Telefonica Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1413/05/20141471
0,000,00240,20240,20240,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário305/1413/05/20141472
Página:186/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1413/05/20141474
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1413/05/20141475
Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.Histórico:
0,000,0074.160,0074.160,0074.160,00New Content Editora e Produtora LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário306/1413/05/20141476
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1414/05/20141477
Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1414/05/20141480
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1414/05/20141481
0,000,00117,00117,00117,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1414/05/20141482
Página:187/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:
0,000,00117,00117,00117,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1414/05/20141482
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.Histórico:
0,00528,0076.736,0076.736,0077.264,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1415/05/20141483
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/05/20141484
Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.Histórico:
0,000,00515,90515,90515,90José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1415/05/20141485
Valor empenhado ao Dr. Genésio P.A Júnior, referente a restituição de despesas com refeições.Histórico:
0,000,001.748,781.748,781.748,78Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1415/05/20141486
Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1415/05/20141487
Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft OfficeProfessional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.
Histórico:
0,000,0079.800,0079.800,0079.800,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário272/1415/05/20141488
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.Histórico:
0,000,0057,3157,3157,31Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário307/1415/05/20141489
Página:188/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleiçao do cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/05/20141490
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleiçao no cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/05/20141491
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleiçao no cro-go dias 02 a 04,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/05/20141492
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,0013.197,06542.110,11542.110,11555.307,17Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1430/04/20141493
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,00180,0026.574,5626.574,5626.754,56Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1430/04/20141494
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,000,0021.961,2321.961,2321.961,23Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1430/04/20141495
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,000,0016.815,0316.815,0316.815,03Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1430/04/20141496
0,000,0047.000,2647.000,2647.000,26Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1430/04/20141497
Página:189/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,000,0047.000,2647.000,2647.000,26Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1430/04/20141497
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.Histórico:
0,000,00112.246,70112.246,70112.246,70Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1430/04/20141498
Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.Histórico:
0,000,00213,60213,60213,60Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário53/1416/05/20141499
Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.Histórico:
0,000,0030,0030,0030,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136,1416/05/20141500
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.Histórico:
0,000,0078,3078,3078,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário308/1416/05/20141501
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.Histórico:
0,000,00766,86766,86766,86Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1416/05/20141502
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1416/05/20141503
Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1416/05/20141505
Página:190/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1416/05/20141506
Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1416/05/20141507
Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1416/05/20141508
Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1416/05/20141509
Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1416/05/20141510
Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.Histórico:
0,000,005.687,305.687,305.687,30Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1416/05/20141511
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federalHistórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1419/05/20141512
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1419/05/20141513
Página:191/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicaçao dias 21 a 23,05,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1419/05/20141514
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/05/20141515
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/05/20141516
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/05/20141517
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1419/05/20141518
Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1419/05/20141519
Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/05/20141520
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/05/20141521
Página:192/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/05/20141521
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/05/20141522
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/05/20141523
Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.Histórico:
0,000,00339.942,11339.942,11339.942,11Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações
Ordinário251/1419/05/20141524
Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.Histórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1419/05/20141525
Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notbook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro026/2014.
Histórico:
0,000,005.810,005.810,005.810,00Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário298/1419/05/20141526
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0086.842,5986.842,5986.842,59promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1419/05/20141527
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:
0,000,00102.887,40102.887,40102.887,40Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/03/20141528
Página:193/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:
0,000,005.201,985.201,985.201,98Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/03/20141529
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7Histórico:
0,000,0028,9028,9028,90Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/03/20141530
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionaisHistórico:
0,000,001.132.654,431.132.654,431.132.654,43Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/03/20141531
Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuaçao como Mestre de Cerimonia em evento do CFOHistórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Patricia de Oliveira Capuchinho6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário270/1420/05/20141532
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dosConselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1420/05/20141533
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1420/05/20141534
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1420/05/20141535
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário26/1420/05/20141536
Página:194/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data FolhaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1420/05/20141537
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14Histórico:
0,000,00101.260,00101.260,00101.260,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1420/05/20141538
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464Histórico:
0,000,0010.769,7210.769,7210.769,72Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário087/1420/05/20141539
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14Histórico:
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1420/05/20141540
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14Histórico:
0,000,004.074,614.074,614.074,61Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1420/05/20141541
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.Histórico:
0,000,00134.530,57134.530,57134.530,57INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1431/01/20141542
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente acompra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.
Histórico:
0,000,006,396,396,39Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1420/03/20141543
0,000,00192,50192,50192,50Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1420/05/20141544
Página:195/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral eOdontologia Hospitalar no dia 29/05/14.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1420/05/20141544
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1420/05/20141545
Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.Histórico:
0,000,0012.921,4212.921,4212.921,42Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1420/05/20141546
Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio do mês de junho/14.Histórico:
0,000,0027.576,4227.576,4227.576,42Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1420/05/20141547
Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.Histórico:
0,000,004.792,114.792,114.792,11Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1420/05/20141548
Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.complemento do empenho 1164.
Histórico:
0,000,0012,7812,7812,78Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1416/04/20141549
Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.Histórico:
0,000,0032.948,0032.948,0032.948,00ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário99/1420/05/20141550
0,000,00151,85151,85151,85Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1420/05/20141551
Página:196/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.Histórico:
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.Histórico:
0,000,004.241,814.241,814.241,81Conselho Regional de Odontologia daParaiba
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário178/1421/05/20141552
Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1421/05/20141553
Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.Histórico:
0,000,005.990,605.990,605.990,60Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário098/1421/05/20141554
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1421/05/20141555
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/05/20141556
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/05/20141557
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/05/20141558
Página:197/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/05/20141559
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/05/20141560
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para brasilia dias 26 a 28/05/14, reuniao tda e imersao com midia traiming.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/05/20141561
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para palmas, dias 29 a 31/05/14, reuniao com secretaria estadual de saude e despachos no cro-to.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/05/20141562
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.Histórico:
0,000,00719,30719,30719,30Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1422/05/20141563
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.Histórico:
0,000,00904,50904,50904,50Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1422/05/20141564
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.Histórico:
0,000,0091,0391,0391,03Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1422/05/20141565
0,0084,262.487,152.487,152.571,41rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1422/05/20141566
Página:198/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.Histórico:
0,0084,262.487,152.487,152.571,41rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1422/05/20141566
Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.Histórico:
0,00200,3512,4512,45212,80Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário312/1422/05/20141567
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cnsHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1422/05/20141568
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1422/05/20141569
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00396,00396,00396,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1422/05/20141570
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/05/20141571
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/05/20141572
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.Histórico:
0,000,001.183,191.183,191.183,19Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1422/05/20141573
Página:199/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:
0,000,00122,30122,30122,30Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1422/05/20141574
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/05/20141575
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352Histórico:
0,000,0010.500,0010.500,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1423/05/20141576
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353Histórico:
0,000,003.369,723.369,723.369,72JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1423/05/20141577
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354Histórico:
0,000,0011.864,5711.864,5711.864,57JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1423/05/20141578
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355Histórico:
0,000,0010.405,2710.405,2710.405,27JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1423/05/20141579
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356Histórico:
0,000,0011.732,6411.732,6411.732,64JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1423/05/20141580
Página:200/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.Histórico:
0,000,00328,30328,30328,30Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1423/05/20141581
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/05/20141582
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .Histórico:
0,000,00646,86646,86646,86Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1423/05/20141583
Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00157,16157,16157,16Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/1423/05/20141584
Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário85/1423/05/20141585
Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,0018,4218,4218,42Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1423/05/20141586
Valor empenhado a Telemarl, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00246,65246,65246,65Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1423/05/20141587
Página:201/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25Histórico:
0,000,0063.677,0663.677,0663.677,06Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1426/05/20141588
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1426/05/20141589
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.Histórico:
0,000,008.278,108.278,108.278,10saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1426/05/20141590
Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.Histórico:
0,000,0050.469,0050.469,0050.469,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1426/05/20141591
Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/05/20141592
Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no RHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1426/05/20141593
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novosacadêmicos da Academia de Natal.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141594
0,000,00192,50192,50192,50Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141595
Página:202/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. .Aílton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141595
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1426/05/20141596
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/05/20141597
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos eacompanhamento processual Tribunais Federais.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1426/05/20141598
Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141599
Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141600
Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1426/05/20141601
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.093,601.093,601.093,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/01/20141602
Página:203/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeiraHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1427/05/20141603
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141604
Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141605
Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141606
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário023/1427/05/20141607
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/05/20141608
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141609
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141610
Página:204/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141611
Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/05/20141612
Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ronaldo Radicchi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/05/20141613
Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1427/05/20141615
Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14Histórico:
0,000,00190,96190,96190,96Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1427/05/20141616
Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoalHistórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1427/05/20141617
Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1427/05/20141618
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para AuditoriaHistórico:
0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1427/05/20141619
Página:205/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguelHistórico:
0,00434,869.171,009.171,009.605,86Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1427/05/20141620
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307Histórico:
0,000,021.182,501.182,501.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1427/05/20141621
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a07,06,14
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/05/20141622
Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/05/20141623
Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/05/20141624
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1427/05/20141625
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1427/05/20141626
Página:206/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internetHistórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1427/05/20141627
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1427/05/20141628
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1427/05/20141631
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1327/05/20141632
Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1427/05/20141633
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201427/05/20141634
Valor empenhado a Mundivox Telecominicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário80/201427/05/20141635
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201427/05/20141636
Página:207/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201427/05/20141636
Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário86/201427/05/20141637
Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário91/201427/05/20141638
Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201427/05/20141640
Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201427/05/20141641
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/201427/05/20141642
Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201427/05/20141643
0,004.243,0043.801,9943.801,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201427/05/20141644
Página:208/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.Histórico:
0,004.243,0043.801,9943.801,9948.044,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201427/05/20141644
Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201427/05/20141645
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141646
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/05/20141647
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1427/05/20141648
Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1427/05/20141649
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/05/20141650
Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14Histórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1427/05/20141651
Página:209/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representaçao, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias04 a 07,06,14
Histórico:
0,000,003.619,003.619,003.619,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141652
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141653
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14Histórico:
0,000,003.388,003.388,003.388,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141654
Valor empenhado a Rubens Corte Real de CArvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14Histórico:
0,000,003.388,003.388,003.388,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141655
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141656
Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141657
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141658
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diairas e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina GrandeHistórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141659
Página:210/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14Histórico:
0,000,002.618,002.618,002.618,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1427/05/20141660
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:
0,000,001.526,961.526,961.526,96Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1427/05/20141661
Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1427/05/20141662
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/05/20141663
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário14/1428/05/20141664
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1428/05/20141665
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.Histórico:
0,000,00775,70775,70775,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1428/02/20141666
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141667
Página:211/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141668
Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141669
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141670
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141671
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141672
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1428/05/20141673
Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.Histórico:
0,000,00114.644,47114.644,47114.644,47Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1428/05/20141674
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.Histórico:
0,000,007.505,007.505,007.505,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/1428/05/20141675
Página:212/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1428/05/20141676
Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.Histórico:
0,000,0083,1783,1783,17distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1428/05/20141677
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.Histórico:
0,000,00380,77380,77380,77A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/201428/05/20141678
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141679
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141680
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141681
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141682
0,000,00172,00172,00172,00Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário81/1428/05/20141683
Página:213/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .Histórico:
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141684
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1428/05/20141685
Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1428/05/20141686
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00673,40673,40673,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/03/20141687
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentaçao arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a31,05,2014
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/05/20141688
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14Histórico:
0,000,00433,42433,42433,42Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1429/05/20141689
Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a DiretoriaHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1429/05/20141690
Página:214/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1429/05/20141691
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1429/05/20141692
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14Histórico:
0,000,0015,2415,2415,24Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1429/05/20141693
Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1429/05/20141694
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1429/05/20141695
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.Histórico:
0,000,002.187,652.187,652.187,65Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1429/05/20141696
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.064,551.064,551.064,55Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas
Ordinário064/1429/05/20141697
Página:215/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.Histórico:
0,000,00908,53908,53908,53Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1429/05/20141698
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.Histórico:
0,000,005.856,415.856,415.856,41Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1429/05/20141699
Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especializaçao da OCEXHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1430/05/20141700
Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFOna solenidade de 80 anos do CREA-RJHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1430/05/20141701
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituido despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00375,98375,98375,98Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1430/05/20141702
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14Histórico:
0,000,00138,95138,95138,95Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1430/05/20141703
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014Histórico:
0,000,00116.502,13116.502,13116.502,13promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1430/05/20141704
Página:216/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:
0,000,00262,12262,12262,12Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1430/05/20141705
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,0072,8072,8072,80Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1430/05/20141706
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.Histórico:
0,000,00540,60540,60540,60Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1430/05/20141708
Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede doCFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/05/20141709
Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF ereunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Marcelo Vieira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/05/20141710
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1430/05/20141711
Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinaçãoda diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/05/20141712
0,000,0089,3089,3089,30Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1402/06/20141713
Página:217/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0089,3089,3089,30Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1402/06/20141713
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141714
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141715
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141716
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141717
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141718
Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141719
Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1402/06/20141720
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário23/1402/06/20141721
Página:218/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/06/20141722
Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:
0,000,001.908,401.908,401.908,40Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1402/06/20141723
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1402/06/20141724
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1402/06/20141725
Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1402/06/20141726
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1402/06/20141727
Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASILHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1403/06/20141728
Página:219/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFOHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário032/1403/06/20141729
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1403/06/20141730
Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00458,94458,94458,94Fábio Campos Serra6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas
Ordinário316/1403/06/20141731
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.Histórico:
0,000,00216,80216,80216,80Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/01/20141732
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:
0,000,009.188,409.188,409.188,40promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1403/06/20141733
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DFHistórico:
0,000,00194.115,54194.115,54194.115,54INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1403/06/20141734
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.Histórico:
0,000,007.440,917.440,917.440,91Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1403/06/20141735
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.Histórico:
0,000,00403,76403,76403,76JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1404/06/20141736
Página:220/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.APublica.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1404/06/20141737
Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário052/1404/06/20141738
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.Histórico:
0,0054,001.217,151.217,151.271,15Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1404/06/20141739
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.Histórico:
0,000,002.442,132.442,132.442,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1404/06/20141740
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.Histórico:
0,000,0012.183,7312.183,7312.183,73Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1404/06/20141741
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14Histórico:
0,000,0077.264,0077.264,0077.264,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1405/06/20141742
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00310,92310,92310,92José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1409/06/20141743
Página:221/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867Histórico:
0,000,0067.631,8167.631,8167.631,81promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1409/06/20141744
Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de CarreiroHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria da Conceição Fernandes Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1409/06/20141745
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantesHistórico:
0,000,00175,01175,01175,01Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário320/1409/06/20141746
Valor empenhado a AP Produçoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052Histórico:
0,000,0013.800,0013.800,0013.800,00AP Produçoes Ltda Epp6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário321/1409/06/20141747
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14Histórico:
0,000,0027.028,7227.028,7227.028,72Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1409/06/20141748
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:
0,000,00283,80283,80283,80Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1409/06/20141749
Valor empenhado aPatricia Lopes CArvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:
0,000,00154,00154,00154,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1409/06/20141750
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14Histórico:
0,000,00402,60402,60402,60Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1409/06/20141751
Página:222/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da CidadeHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário082/1409/06/20141752
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos DeputadosHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1409/06/20141753
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar GertiHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1409/06/20141754
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1409/06/20141755
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. reciboHistórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1409/06/20141756
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. reciboHistórico:
0,000,00151,85151,85151,85Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1409/06/20141757
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário313/1409/06/20141758
Página:223/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário314/1409/06/20141759
Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.Histórico:
0,000,0074.099,0074.099,0074.099,00Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário301/1409/06/20141760
Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.Histórico:
0,000,002.224,002.224,002.224,00Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário301/1409/06/20141761
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457Histórico:
0,000,0015.102,1315.102,1315.102,13Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário087/1410/06/20141762
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeiçao conf. coprovantesHistórico:
0,000,00243,10243,10243,10Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1410/06/20141763
Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.Histórico:
0,0039,38318,62318,62358,00Helder Trindade Dantas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário036/1410/06/20141764
Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .Histórico:
0,001.574,882.425,122.425,124.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário323/1410/06/20141765
Página:224/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .Histórico:
0,0027,253.972,753.972,754.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário322/1410/06/20141766
Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario paraorganizaçao da biblioteca juridica da projur
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Ana Carolina Azevedo de Jesus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/06/20141767
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre eticaodontologica dias 12 e 13,06,14
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/06/20141768
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16e 17,06,14
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/06/20141769
Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/06/20141770
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.Histórico:
0,000,00245,80245,80245,80Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1428/02/20141771
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituiçã ode desp. com táxi, conf. recibo.Histórico:
0,000,0025,0025,0025,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1411/06/20141772
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/06/20141773
Página:225/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao de Biblioteca da ProjurHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/06/20141773
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00198,00198,00198,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1411/06/20141774
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd'sHistórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/06/20141775
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagioHistórico:
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1411/06/20141776
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/06/20141777
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/06/20141778
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/06/20141779
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/06/20141780
0,009.389,880,000,009.389,88Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário242/1411/06/20141781
Página:226/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14Histórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.338,001.338,001.338,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1412/06/20141782
Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14Histórico:
0,000,0042,9242,9242,92Vivo Telerj Celular S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1413/06/20141783
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menorHistórico:
0,000,000,020,020,02Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1427/05/20141784
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantesHistórico:
0,000,00780,00780,00780,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1413/06/20141785
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.303,151.303,151.303,15Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1413/06/20141786
Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00202,50202,50202,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1413/06/20141787
0,000,00423,29423,29423,29Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1413/06/20141788
Página:227/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00423,29423,29423,29Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1413/06/20141788
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00145,00145,00145,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1413/06/20141789
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,0050,0150,0150,01Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário327/1413/06/20141790
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141792
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141793
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141794
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141795
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141796
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141797
Página:228/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativosHistórico:
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141798
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141799
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/06/20141800
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/06/20141801
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/06/20141802
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e FinanceirosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/06/20141803
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos ProfissionaisHistórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/06/20141804
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141805
Página:229/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141805
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeiçao conf. comrovantesHistórico:
0,000,00348,70348,70348,70Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1416/06/20141806
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1416/06/20141807
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141808
Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo doblo, conf. orçamento.Histórico:
0,000,00622,00622,00622,00High Performance Comercio de RodasLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário328/1416/06/20141809
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.Histórico:
0,000,00119,30119,30119,30Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1416/06/20141810
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.Histórico:
0,000,0031.164,0031.164,0031.164,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário018/1416/06/20141811
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141812
Página:230/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaira no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141812
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141813
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/06/20141814
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1416/06/20141815
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.Histórico:
0,000,001.173,211.173,211.173,21Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/03/20141816
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/06/20141817
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/06/20141818
Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783Histórico:
0,000,00353,69353,69353,69Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário053/1423/06/20141819
0,000,00616,00616,00616,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/06/20141820
Página:231/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.Histórico:
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/06/20141821
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/06/20141822
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocaticios, mes 06/14.Histórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1423/06/20141823
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.Histórico:
0,000,001.492,651.492,651.492,65Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1423/06/20141824
Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.Histórico:
0,000,008.093,008.093,008.093,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1423/06/20141825
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,00219,41219,41219,41Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1423/06/20141826
0,000,002.120,612.120,612.120,61Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1423/06/20141827
Página:232/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,002.120,612.120,612.120,61Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1423/06/20141827
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,002.295,192.295,192.295,19Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1423/06/20141828
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.Histórico:
0,000,004.178,354.178,354.178,35Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1423/06/20141829
Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1423/06/20141830
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.Histórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1423/06/20141831
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.Histórico:
0,000,00110.633,60110.633,60110.633,60Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1423/06/20141832
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14Histórico:
0,000,00617,92617,92617,92Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1424/06/20141833
0,000,002.435,072.435,072.435,07rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1424/06/20141834
Página:233/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.Histórico:
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.Histórico:
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1424/06/20141835
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/06/20141836
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.Histórico:
0,000,00126,00126,00126,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário297/1424/06/20141837
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.Histórico:
0,000,00226,90226,90226,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário330/1424/06/20141838
Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1424/06/20141839
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.Histórico:
0,000,00569,93569,93569,93Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1424/06/20141840
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/06/20141841
Página:234/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.Histórico:
0,000,0018.240,5018.240,5018.240,50promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário018/1424/06/20141842
Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.Histórico:
0,000,007.975,007.975,007.975,00Industria Gráfica Inforpress Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário318/1424/06/20141844
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14Histórico:
0,000,0031.986,9931.986,9931.986,99Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1424/06/20141845
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14Histórico:
0,000,0012.265,2812.265,2812.265,28Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1424/06/20141846
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.Histórico:
0,000,0083,6083,6083,60Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário015/1424/06/20141847
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/06/20141848
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/06/20141849
Página:235/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 25/06/14, assessoria a diretoria do cfo.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/06/20141850
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.Histórico:
0,000,00154,70154,70154,70Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário331/1424/06/20141851
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.Histórico:
0,000,0094.836,8794.836,8794.836,87promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1424/06/20141852
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.Histórico:
0,000,0038,9038,9038,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/03/20141853
Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.Histórico:
0,000,00107.990,00107.990,00107.990,00Marca Motors Veículos Ltda6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário315/1426/06/20141854
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.Histórico:
0,000,0099.066,8399.066,8399.066,83JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1426/06/20141855
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.Histórico:
0,000,0024.954,8724.954,8724.954,87JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1426/06/20141856
0,000,008.302,568.302,568.302,56saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1426/06/20141857
Página:236/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.Histórico:
0,000,008.302,568.302,568.302,56saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1426/06/20141857
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.Histórico:
0,000,0020,0020,0020,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário334/1426/06/20141858
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.Histórico:
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1427/06/20141859
Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a sistema interno, conf. contrato.Histórico:
0,006.439,440,000,006.439,44Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Global059/1427/06/20141860
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário052/1427/06/20141861
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.Histórico:
0,000,007,297,297,29Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1427/06/20141862
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.Histórico:
0,000,00233,99233,99233,99Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1427/06/20141863
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1427/06/20141864
Página:237/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.Histórico:
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.Histórico:
0,000,00248,34248,34248,34Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1427/06/20141865
Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.Histórico:
0,000,00157,16157,16157,16Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1427/06/20141866
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1427/06/20141868
Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário335/1427/06/20141869
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.Histórico:
0,000,00194,50194,50194,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1427/06/20141870
Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.Histórico:
0,000,00412,78412,78412,78Acraphax Comércio de GenerosAlimentícios Ltda-Me
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário100/1427/06/20141871
0,000,00446,14446,14446,14Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1427/06/20141872
Página:238/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14Histórico:
0,000,00446,14446,14446,14Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1427/06/20141872
Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.Histórico:
0,000,00900,00900,00900,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário332/1427/06/20141873
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141874
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141875
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141876
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141877
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141878
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1427/06/20141879
Página:239/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário025/1427/06/20141880
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário025/1427/06/20141881
Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário025/1427/06/20141882
Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário025/1427/06/20141883
Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário025/1427/06/20141884
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.Histórico:
0,000,00388,40388,40388,40Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário337/1430/06/20141885
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/06/20141886
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/06/20141887
Página:240/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossiesobre odontologia.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/06/20141889
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141890
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141891
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141892
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141893
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141894
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141895
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141896
Página:241/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141897
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/06/20141898
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/06/20141899
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14Histórico:
0,000,001.511,871.511,871.511,87Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1430/06/20141900
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1430/06/20141901
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14Histórico:
0,000,0045,4545,4545,45Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1430/06/20141902
Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao de livros contabeis ex. 2013Histórico:
0,000,00700,00700,00700,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário319/1430/06/20141903
0,000,002.276,932.276,932.276,93Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1430/06/20141904
Página:242/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88Histórico:
0,000,0079.644,3679.644,3679.644,36Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1430/06/20141905
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00227,00227,00227,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1401/07/20141906
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1401/07/20141907
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14Histórico:
0,000,004.059,944.059,944.059,94Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1401/07/20141908
Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoliHistórico:
0,000,289.170,729.170,729.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1401/07/20141909
Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1401/07/20141910
0,00564,320,000,00564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1401/07/20141911
Página:243/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda,ref. garagem ed Barao de JavariHistórico:
0,00564,320,000,00564,32Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1401/07/20141911
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1401/07/20141912
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme graficaHistórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1401/07/20141913
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1401/07/20141914
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutençao mes 06/14Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário044/1401/07/20141915
Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tenico sistema folha pgato cfoHistórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1401/07/20141916
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref mes 06/14Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1401/07/20141917
Página:244/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1401/07/20141918
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1401/07/20141919
Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref mes 06/14Histórico:
0,001.217,000,000,001.217,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário052/1401/07/20141920
Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpdHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1401/07/20141921
Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpfHistórico:
0,000,00502,12502,12502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1401/07/20141922
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1401/07/20141923
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1401/07/20141924
Página:245/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1401/07/20141925
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14Histórico:
0,00100,006.500,006.500,006.600,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1401/07/20141926
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1401/07/20141927
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contratoHistórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1401/07/20141928
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1401/07/20141929
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14Histórico:
0,000,00950,00950,00950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário091/1401/07/20141930
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14Histórico:
0,003,00598,47598,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1401/07/20141931
0,000,0025.500,0025.500,0025.500,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1401/07/20141932
Página:246/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiroHistórico:
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14Histórico:
0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1401/07/20141933
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1401/07/20141934
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1401/07/20141935
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.Histórico:
0,000,005.924,025.924,025.924,02Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1402/07/20141936
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.Histórico:
0,000,0011.314,0011.314,0011.314,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - OutrasDespesas Com Locomoção
Ordinário018/1402/07/20141937
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário018/1402/07/20141938
Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.Histórico:
0,000,002.804,782.804,782.804,78RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário339/1402/07/20141939
Página:247/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.Histórico:
0,000,002,702,702,70Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/01/20141940
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.Histórico:
0,000,005,405,405,40Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1428/02/20141941
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.Histórico:
0,000,001,801,801,80Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/03/20141942
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complementoHistórico:
0,000,000,900,900,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/03/20141943
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.Histórico:
0,000,001.173,721.173,721.173,72Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1428/02/20141944
Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014Histórico:
0,000,009.442,009.442,009.442,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário098/1403/07/20141945
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.Histórico:
0,008.449,920,000,008.449,92Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário242/1403/07/20141946
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.Histórico:
0,000,00189,85189,85189,85Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1403/07/20141947
Página:248/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,007.359,807.359,807.359,80Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1403/07/20141948
Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário344/1403/07/20141949
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.Histórico:
0,000,00403,76403,76403,76JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1403/07/20141950
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 08/2014Histórico:
0,00419,780,000,00419,78Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1403/07/20141951
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,00153.735,90153.735,90153.735,90INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1403/07/20141953
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,002.945,002.945,002.945,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1407/07/20141954
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despeas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.272,701.272,701.272,70José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1407/07/20141955
Página:249/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoesHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1407/07/20141956
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662Histórico:
0,000,008.003,388.003,388.003,38Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1407/07/20141957
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.Histórico:
0,000,001.654,001.654,001.654,00Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1407/07/20141958
Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.Histórico:
0,000,003.600,003.600,003.600,00Art Decor Carpetes Pisos eRevestimentos RJ Ltda - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário336/1407/07/20141959
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/07/20141960
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,00770,00770,00770,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/07/20141962
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:
0,000,004.382,354.382,354.382,35Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1407/07/20141963
0,000,0028.025,1628.025,1628.025,16promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1408/07/20141964
Página:250/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0028.025,1628.025,1628.025,16promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1408/07/20141964
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário025/1408/07/20141965
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.Histórico:
0,000,0059,4059,4059,40Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1408/07/20141966
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.Histórico:
0,000,002.442,132.442,132.442,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1408/07/20141967
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.Histórico:
0,000,0013.815,8213.815,8213.815,82Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1408/07/20141968
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário333/1408/07/20141969
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .Histórico:
0,000,005.019,005.019,005.019,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1408/07/20141970
0,000,003.150,003.150,003.150,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1408/07/20141971
Página:251/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.Histórico:
0,000,003.150,003.150,003.150,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1408/07/20141971
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.Histórico:
0,000,00445,00445,00445,00Rosário Placas e Carimbos-ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário343/1408/07/20141973
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/07/20141974
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/07/20141975
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1408/07/20141976
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasepHistórico:
0,000,00464,25464,25464,25promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1430/06/20141977
Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.Histórico:
0,000,005.181,375.181,375.181,37RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário344/1409/07/20141978
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.Histórico:
0,000,0097,0097,0097,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1409/07/20141979
Página:252/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0081,0081,0081,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1409/07/20141980
Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/07/20141981
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/07/20141982
Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/07/20141983
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.Histórico:
0,000,0045.000,0045.000,0045.000,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1410/07/20141984
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.Histórico:
0,000,0058.000,0058.000,0058.000,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1410/07/20141985
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.015,231.015,231.015,23Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1410/07/20141986
0,000,003.154,143.154,143.154,14Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1410/07/20141987
Página:253/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.Histórico:
Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.Histórico:
0,000,00303,70303,70303,70Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1410/07/20141988
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/07/20141989
Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:
0,000,00971,10971,10971,10Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1410/07/20141990
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.Histórico:
0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1410/07/20141991
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1410/07/20141992
Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.Histórico:
0,0064,393.935,613.935,614.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário349/1410/07/20141993
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201410/07/20141994
Página:254/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/07/20141995
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1410/07/20141998
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.Histórico:
0,000,00533,50533,50533,50Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1411/07/20141999
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e11/07/2014.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/07/20142000
Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.Histórico:
0,000,00338,80338,80338,80Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1411/07/20142001
Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com translado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema deCursos de Especializações.
Histórico:
0,000,00165,00165,00165,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1411/07/20142002
0,000,00190,96190,96190,96Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1411/07/20142003
Página:255/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.Histórico:
0,000,00190,96190,96190,96Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1411/07/20142003
Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.Histórico:
0,000,0726,9026,9026,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário85/1411/07/20142004
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1411/07/20142005
Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0023.926,5923.926,5923.926,59promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1411/07/20142006
Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1411/07/20142007
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/07/20142008
Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1411/07/20142009
Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1411/07/20142010
Página:256/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1411/07/20142011
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.Histórico:
0,000,00399,00399,00399,00Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário353/1411/07/20142012
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário22/1414/07/20142013
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário22/1414/07/20142014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachosadministrativos.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/07/20142015
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1414/07/20142016
Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário14/07/20142017
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/07/20142018
Página:257/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142019
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142020
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades daOdontologia.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1414/07/20142021
Valor empenhado ao Aílton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasìlia nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades daOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142022
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142023
Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142024
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142025
Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/07/20142026
Página:258/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:
0,000,00270,90270,90270,90Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/07/20142027
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:
0,000,00147,00147,00147,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/07/20142028
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.Histórico:
0,000,00384,30384,30384,30Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1414/07/20142029
Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.Histórico:
0,000,0024.722,8824.722,8824.722,88Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário03/1414/07/20142030
Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 emaio de 2014.
Histórico:
0,000,003.256,893.256,893.256,89Conselho Regional de Odontologia doParaná
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1414/07/20142031
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142032
Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142033
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142034
Página:259/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142035
Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142036
Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142037
Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Juliana Cerqueira de Souza Gouveia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142038
Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142039
Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marileide Santos de Andrade Paz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142040
0,000,00192,50192,50192,50Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142041
Página:260/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142041
Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142042
Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Patricia de Araujo Paiva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142043
Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142044
Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142045
Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142046
Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142047
0,000,00192,50192,50192,50Wanderley de Mattos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142048
Página:261/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wanderley de Mattos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142048
Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Maria Dalva Belo da Silva Barcelos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142049
Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Severina dos Santos Medeiros6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1414/07/20142050
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializadapara impressão gráfica da Revista do CFO.
Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário342/1414/07/20142051
Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de EmpresaEspecializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.
Histórico:
0,000,003.638,003.638,003.638,00S/A Correio Braziliense6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário311/1414/07/20142052
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.Histórico:
0,000,0011.318,3811.318,3811.318,38EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1414/07/20142053
Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Maria Nelma Espirito Santo de Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142054
0,000,00577,50577,50577,50Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142055
Página:262/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142056
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142057
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1414/07/20142058
Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142059
Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142060
Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142061
0,000,00577,50577,50577,50Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/07/20142062
Página:263/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142063
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142064
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142065
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142066
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142067
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142068
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142069
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142070
Página:264/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142070
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,001.771,001.771,001.771,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142071
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142072
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142073
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142074
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1414/07/20142075
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1415/07/20142078
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
0,0013.249,76516.441,56516.441,56529.691,32Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/05/20142079
0,000,006.596,196.596,196.596,19Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1431/05/20142080
Página:265/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
0,000,008.673,428.673,428.673,42Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/05/20142081
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
0,000,008.961,748.961,748.961,74Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/05/20142082
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
0,000,0045.581,3245.581,3245.581,32Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/05/20142083
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.Histórico:
0,000,00111.529,17111.529,17111.529,17Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/05/20142084
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.Histórico:
0,000,00217.141,85217.141,85217.141,85Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1410/06/20142085
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich ltda.Histórico:
0,000,00152,50152,50152,50Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1415/07/20142086
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1415/07/20142087
Página:266/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1415/07/20142088
Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1415/07/20142089
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142090
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142091
Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142092
Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142093
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142094
0,000,00616,00616,00616,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142095
Página:267/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142095
Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142096
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142097
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142098
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142099
Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142100
Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142101
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142102
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/07/20142103
Página:268/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,00616,000,000,00616,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/07/20142104
Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposiçãoconforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após ás 20:00 horas.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1415/07/20142105
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .Histórico:
0,0050,043.949,963.949,964.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário261/1401/04/20142106
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário022/1416/07/20142107
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário022/1416/07/20142108
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1416/07/20142109
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1416/07/20142110
Página:269/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1416/07/20142111
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/07/20142112
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1416/07/20142113
Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0061.990,7961.990,7961.990,79promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1416/07/20142114
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.Histórico:
0,000,00269,00269,00269,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1416/07/20142115
Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).Histórico:
0,000,0037,0037,0037,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1416/07/20142116
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário354/1416/07/20142117
0,000,00192,50192,50192,50Juliana Cerqueira de Souza Gouveia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142118
Página:270/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00horas.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Juliana Cerqueira de Souza Gouveia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142118
Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00horas.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142119
Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante aapós ás 20:00 hs.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marileide Santos de Andrade Paz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142120
Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142121
Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142122
Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Patricia de Araujo Paiva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142123
Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142124
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142125
Página:271/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142125
Valor empenhado ao Felipe Aureliano,referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142126
Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário16/07/20142127
Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wanderley de Mattos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142128
Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00 hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Maria Dalva Belo da Silva Barcelos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142129
Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após ás 20:00hs.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Severina dos Santos Medeiros6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/07/20142130
Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.Histórico:
0,000,00947,80947,80947,80Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário355/1416/07/20142131
0,000,002.166,642.166,642.166,64Secretaria de Estado de Defesa Civil6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário076/1416/07/20142132
Página:272/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1416/07/20142133
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regiao nordeste.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/07/20142134
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/07/20142135
Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1416/07/20142136
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifasHistórico:
0,000,0013,1913,1913,19Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário005/1405/06/20142137
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.Histórico:
0,000,0071,2071,2071,20Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário166/1417/07/20142138
Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.Histórico:
0,000,00229,99229,99229,99Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário357/1417/07/20142139
Página:273/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1417/07/20142140
Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/07/20142141
Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/07/20142142
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/07/20142143
Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão deSindicância.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/07/20142144
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:
0,00462,001.848,001.848,002.310,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1417/07/20142145
Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andarHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/07/20142146
0,000,0045,0045,0045,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário334/1417/07/20142147
Página:274/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Outair Bastazini,rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/07/20142149
Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/07/20142150
Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/07/20142151
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1417/07/20142152
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14Histórico:
0,000,0052,0852,0852,08rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1424/06/20142153
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.Histórico:
0,000,002.243,542.243,542.243,54Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1418/07/20142154
0,000,0077,4277,4277,42Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1418/07/20142155
Página:275/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.Histórico:
Valor empenhado ao Juliano do Vale,referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19707/2014 para participação da Posse do Cro-AM.Histórico:
0,00770,002.310,002.310,003.080,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/07/20142156
Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Marcia da Costa Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/07/20142157
Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/07/20142158
Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.Histórico:
0,000,00293,12293,12293,12INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1418/07/20142159
Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.Histórico:
0,000,001.400,001.400,001.400,00Maria José de Fraitas 14447185172 -Fuscamiseteria Artes em Sublimação
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário359/1418/07/20142160
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,0018.142,34506.415,99506.415,99524.558,33Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1430/06/20142161
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,006.081,746.081,746.081,74Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1430/06/20142162
Página:276/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,0013.623,1913.623,1913.623,19Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1430/06/20142163
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,0010.365,4410.365,4410.365,44Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1430/06/20142164
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,0045.297,5345.297,5345.297,53Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1430/06/20142165
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.Histórico:
0,000,00111.498,27111.498,27111.498,27Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1430/06/20142166
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.Histórico:
0,000,001.180,001.180,001.180,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1418/07/20142168
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.Histórico:
0,000,0026,8026,8026,80Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário357/1418/07/20142169
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14Histórico:
0,000,00111.678,72111.678,72111.678,72Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1421/07/20142170
0,000,00507,85507,85507,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1421/07/20142171
Página:277/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14Histórico:
0,000,00507,85507,85507,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1421/07/20142171
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14Histórico:
0,000,00199,84199,84199,84Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário049/1421/07/20142172
Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com restituição de serviços de bombeiro hidráulico.Histórico:
0,0036,800,000,0036,80Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário15/1421/07/20142173
Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.Histórico:
0,000,006.912,016.912,016.912,01Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1430/04/20142174
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14Histórico:
0,000,004.000,004.000,004.000,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário091/1410/07/20142175
Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14Histórico:
0,000,008.228,708.228,708.228,70Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário010/1422/07/20142176
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/07/20142177
Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1422/07/20142178
Página:278/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselhão.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/07/20142179
Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .Histórico:
0,000,00303,70303,70303,70Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1422/07/20142180
Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.Histórico:
0,000,002.170,002.170,002.170,00Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário362/1422/07/20142181
Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso,conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.
Histórico:
0,000,00107.990,00107.990,00107.990,00Marca Motors Veículos Ltda6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário324/1422/07/20142182
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .Histórico:
0,000,001.324,591.324,591.324,59Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1422/07/20142183
Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com translado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.Histórico:
0,000,001.227,001.227,001.227,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário363/1422/07/20142184
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.Histórico:
0,000,001.696,001.696,001.696,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1422/07/20142185
Página:279/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.Histórico:
0,000,00155,60155,60155,60Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1422/07/20142186
Valor empenhado ao Dr. Genáesio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.Histórico:
0,000,002.198,362.198,362.198,36Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1422/07/20142187
Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de translado com audiência/ acompanhamento processual.Histórico:
0,000,0081,0081,0081,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário364/1422/07/20142188
Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7ºno período noturno.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1422/07/20142189
Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1422/07/20142190
Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio .Histórico:
0,000,0027.579,4227.579,4227.579,42Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1422/07/20142191
Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.Histórico:
0,000,004.085,094.085,094.085,09Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário015/1422/07/20142192
Página:280/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:
0,000,0010.976,6110.976,6110.976,61Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1422/07/20142193
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.Histórico:
0,000,00301,40301,40301,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1422/07/20142194
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado e alimentação em reunião Brasília.Histórico:
0,000,001.959,441.959,441.959,44Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1422/07/20142195
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos diias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1422/07/20142196
Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/07/20142197
Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/07/20142198
Valor empenhado ao Leonardo Marconi,referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1422/07/20142199
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1423/07/20142201
Página:281/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutençao preventiva nos tels do cfoHistórico:
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 20,07,14 para assessoria da dirretoria no seminario Proposta do Cfo para os Presidenciaveis Saude BucalHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/07/20142203
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos finnaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/07/20142204
Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1423/07/20142205
Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00334,30334,30334,30Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1423/07/20142206
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.Histórico:
0,000,001.290,001.290,001.290,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário350/1423/07/20142207
Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.Histórico:
0,000,002.482,152.482,152.482,15rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/1423/07/20142208
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1423/07/20142209
Página:282/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142210
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1423/07/20142211
Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diáriasem João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142212
Valor empenhado ao Dr.José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142213
Valor empenhado ao Dr. Ataide Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142214
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142215
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142216
Página:283/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.Histórico:
0,000,008.255,968.255,968.255,96saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1423/07/20142217
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3107097, em 23/07/14.Histórico:
0,000,00819,99819,99819,99Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1423/07/20142218
Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dosCRO´S da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Alfredo Tenório Lins Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142219
Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142220
Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142221
Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberta Atta Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142222
Valor empenhado a Dr .Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142223
0,000,002.310,002.310,002.310,00Marcondes Martins da Silva Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142224
Página:284/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Marcondes Martins da Silva Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142224
Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142225
Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Harildo Deda Gonçalves6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1423/07/20142226
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1423/07/20142227
Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1423/07/20142228
Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1423/07/20142229
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142230
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/07/20142231
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/07/20142232
Página:285/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regiao NordesteHistórico:
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/07/20142233
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.Histórico:
0,000,00117,86117,86117,86Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1423/07/20142234
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmazonas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1423/07/20142235
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:
0,000,0077.146,0577.146,0577.146,05promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1423/07/20142236
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.Histórico:
0,000,00188,42188,42188,42INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1423/07/20142237
Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.Histórico:
0,000,001.305,001.305,001.305,00M.M. Serra Com. e Serv. de Combate aIncêndio-Me.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário361/1423/07/20142238
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dosCRO`S da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1424/07/20142239
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1425/07/20142240
Página:286/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo éticoCRO-GO e CFO.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1425/07/20142240
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S daRegião Nordeste.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1425/07/20142241
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.Histórico:
0,000,00345,50345,50345,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário369/1428/07/20142242
Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1428/07/20142243
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião comConselheiros.
Histórico:
0,000,00490,85490,85490,85Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1428/07/20142244
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.Histórico:
0,000,90969,00969,00969,90Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1428/07/20142245
Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.Histórico:
0,000,0022.109,9122.109,9122.109,91Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário244/1428/07/20142246
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.Histórico:
0,000,00135,00135,00135,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1428/07/20142248
Página:287/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Rocis , referente a despesas com aluguel do imóvel Av. Nilo Peçanha, 50/2303.Histórico:
0,002.487,150,000,002.487,15rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1428/07/20142249
Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.Histórico:
0,000,00406,90406,90406,90Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1428/07/20142250
Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .Histórico:
0,000,00633,84633,84633,84Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1428/07/20142251
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).Histórico:
0,000,00160,00160,00160,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário370/1428/07/20142252
Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R$ 48000,00 para a despesas do Regional.Histórico:
0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1428/07/20142253
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.Histórico:
0,000,00161,14161,14161,14Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário291/1428/07/20142254
Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/07/20142255
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1428/07/20142256
Página:288/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1428/07/20142256
Valor empenhado ao CRO-SE, referente a parcela do auxilio financeiro mês de agosto/14, conforme ofício nº 61/2014.Histórico:
0,006.120,000,000,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1428/07/20142257
Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) porsolicitação do Sr. Presidente do CFO.
Histórico:
0,000,00110,65110,65110,65Ariadne Cristiane Cabral da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário371/1428/07/20142258
Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.Histórico:
0,000,0061.946,5361.946,5361.946,53Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1428/07/20142259
Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.Histórico:
0,000,0086.400,0086.400,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1428/07/20142260
Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14Histórico:
0,000,005.831,795.831,795.831,79Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1429/07/20142261
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1429/07/20142262
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14Histórico:
0,000,004.157,934.157,934.157,93Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1429/07/20142263
Página:289/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.Histórico:
0,000,004.150,644.150,644.150,64Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/1429/07/20142264
Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.Histórico:
0,000,004.150,644.150,644.150,64Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/201429/07/20142265
Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.Histórico:
0,000,201.182,321.182,321.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário13/201429/07/20142266
Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário19/201429/07/20142267
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/1429/07/20142268
Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.Histórico:
0,000,00458,91458,91458,91Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1430/07/20142269
0,000,0040,5540,5540,55Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1430/07/20142270
Página:290/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.Histórico:
0,000,0040,5540,5540,55Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1430/07/20142270
Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/1430/07/20142271
Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técinca da central telefônica.Histórico:
0,000,00378,00378,00378,00A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/1430/07/20142272
Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:
0,00502,120,000,00502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário59/201430/07/20142273
Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201430/07/20142274
Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria juríidica.Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201430/07/20142275
Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesas com serviços de assessoria e perícia contábil.Histórico:
0,0032.500,000,000,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201430/07/20142276
Valor empenhado a Implanta Informática ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201430/07/20142277
Página:291/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a advocacia ximenes, referente a pagamento de honorários advocatícios.Histórico:
0,00557,000,000,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário54/201430/07/20142278
Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário91/201430/07/20142279
Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.Histórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1430/07/20142280
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/07/20142281
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1430/07/20142282
Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/201430/07/20142283
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internetHistórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1430/07/20142284
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário045/1430/07/20142285
Página:292/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutençao e suporte de sistema da folha de pagamento.Histórico:
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicosHistórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1430/07/20142286
Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00crea 1
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1430/07/20142287
Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.Histórico:
0,000,003.291,803.291,803.291,80Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário098/1430/07/20142288
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.Histórico:
0,000,00109.939,07109.939,07109.939,07JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1430/07/20142289
Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1431/07/20142290
Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiariaHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1431/07/20142291
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiarioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1431/07/20142292
Página:293/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a advocacia ximenes,ref hororarios pela relamaçao trab. Kleber Vidal e Fernando MoraisHistórico:
0,00557,000,000,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário054/1431/07/20142293
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabilHistórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1431/07/20142294
Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dosCRO`S da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Fernando Pereira Falcão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1431/07/20142296
Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.Histórico:
0,000,0086,0086,0086,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1431/07/20142297
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reuniãoPlenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1431/07/20142298
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.Histórico:
0,000,00213,90213,90213,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário372/1431/07/20142299
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.Histórico:
0,000,001.405,701.405,701.405,70Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1431/07/20142300
0,000,00223,10223,10223,10Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário373/1431/07/20142301
Página:294/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.Histórico:
0,000,00223,10223,10223,10Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário373/1431/07/20142301
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:
0,000,00323,35323,35323,35Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1431/07/20142302
Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:
0,000,001.012,601.012,601.012,60Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1431/07/20142303
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.Histórico:
0,000,00695,95695,95695,95Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1431/07/20142304
Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla DepaoliHistórico:
0,000,004.029,984.029,984.029,98Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1401/08/20142305
Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).Histórico:
0,000,0056,0056,0056,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário374/1401/08/20142306
Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142307
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142308
Página:295/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142308
Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142309
Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões comComissões e Diretoria.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142310
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões comComissões e Diretoria.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142311
Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 096/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142312
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 096/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões deComissões e Diretoria.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142313
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142314
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142315
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142316
Página:296/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.Histórico:
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/08/20142317
Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.Histórico:
0,000,0024.345,7224.345,7224.345,72Conselho Regional de Odontologia doParaná
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1401/08/20142318
Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142319
Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142320
Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Tamara Silveira da Silva Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142321
Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Moizes Pereira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142322
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142323
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142324
Página:297/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142324
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142325
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142326
Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Spyro Nicolau Spyrides6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142327
Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142328
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142329
Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142330
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142331
0,000,001.540,001.540,001.540,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142332
Página:298/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Waldeyde Oderilda Magalhães dosSantos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142333
Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mariam Kodjaoglanian di Giorgio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142334
Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142335
Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142336
Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142337
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário027/1401/08/20142338
Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Celso Kenji Nishiyama6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142339
0,000,00770,00770,00770,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142340
Página:299/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142340
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142341
Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário027/1401/08/20142342
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142343
Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142344
Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142345
Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142346
Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gabriela da Silveira Gaspar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142347
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142348
Página:300/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142349
Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Claudio Cid Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142350
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142351
Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142352
Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142353
Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142354
Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Sérgio Bastos Abraham6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142355
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142356
Página:301/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142356
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142357
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142358
Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142359
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/08/20142360
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142361
Valor empenhado a Dra. Érica Negrini, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142362
Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142363
0,000,00770,00770,00770,00Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142364
Página:302/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.Histórico:
Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142365
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142366
Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142367
Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142368
Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142369
Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Karolynni de Pinho Falcão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142370
Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representaçoes do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Fabrício Martins de Araújo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/08/20142371
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1401/08/20142372
Página:303/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações doCFO.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário27/1401/08/20142372
Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142373
Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142374
Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142375
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representaçoes do CFOHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/08/20142376
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,001.132,911.132,911.132,91Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1401/08/20142377
Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142378
Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Silvio Jorge Cecchetto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142379
0,000,00770,00770,00770,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142380
Página:304/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142380
Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.Histórico:
0,000,00772,80772,80772,80Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1401/08/20142381
Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,00126.318,34126.318,34126.318,34promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1401/08/20142382
Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Robson Ajala Lins6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142383
Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Edilane Silva Kato6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142384
Valor empenhado a Dra. Maria H. M. de Barros Miotto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões eRepresentações do CFO.
Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Maria Helena Monteiro de Barros Miotto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142385
Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representaçõesdo CFO.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Aguinaldo Coelho de Farias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142386
Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões eRepresentações do CFO.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Adriana Paula de Andrade da Costa eSilva Santiago
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/08/20142387
0,000,00276.396,67276.396,67276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1401/08/20142388
Página:305/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco nagestão da comunicação do CFO.
Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/08/20142389
Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/08/20142390
Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.Histórico:
0,000,007.980,007.980,007.980,00Industria de Distintivos Randal Ltda -EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas
Ordinário368/1401/08/20142391
Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidadedo Brasil Sorridente.
Histórico:
0,000,007.200,007.200,007.200,00Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário366/1401/08/20142392
Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.Histórico:
0,000,007.446,187.446,187.446,18Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp
6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário365/1401/08/20142393
Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.Histórico:
0,000,0032,0032,0032,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1401/08/20142394
0,000,0068.800,0068.800,0068.800,00Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário352/1401/08/20142395
Página:306/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Lltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.Histórico:
0,000,0068.800,0068.800,0068.800,00Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário352/1401/08/20142395
Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.Histórico:
0,000,00320,00320,00320,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário375/1401/08/20142396
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com translado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).Histórico:
0,000,00434,87434,87434,87Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário379/1404/08/20142397
Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1404/08/20142398
Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário23/1404/08/20142399
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,007.414,497.414,497.414,49Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário007/1404/08/20142400
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,00150.313,24150.313,24150.313,24INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1404/08/20142401
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1404/08/20142402
0,000,00153,80153,80153,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário380/1404/08/20142403
Página:307/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.Histórico:
0,000,00153,80153,80153,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário380/1404/08/20142403
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagensHistórico:
0,000,00704,55704,55704,55Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1405/08/20142404
Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalaçoes de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJHistórico:
0,000,006.980,026.980,026.980,02PNP Teleinformática Ltda - ME6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações
Ordinário360/1418/07/20142405
Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .Histórico:
0,004.000,000,000,004.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário382/1405/08/20142406
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14Histórico:
0,000,0077.264,0077.264,0077.264,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1406/08/20142407
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.Histórico:
0,000,00408,41408,41408,41JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1406/08/20142408
Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1406/08/20142409
0,000,00310,60310,60310,60Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário384/1406/08/20142410
Página:308/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.Histórico:
Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário383/1406/08/20142411
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,00112.048,20112.048,20112.048,20Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/04/20142412
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,003.469,603.469,603.469,60Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/04/20142413
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14Histórico:
0,000,0042,0542,0542,05Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/04/20142414
Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.Histórico:
0,000,0011.286,4511.286,4511.286,45Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1407/08/20142415
Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.Histórico:
0,000,002.442,132.442,132.442,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1407/08/20142416
0,0086.400,000,000,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1407/08/20142417
Página:309/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Regionais de Odontologia.Histórico:
0,0086.400,000,000,0086.400,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1407/08/20142417
Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .Histórico:
0,000,00362,00362,00362,00Patricia Lopes Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1407/08/20142418
Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/08/20142419
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO´da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário357/1407/08/20142420
Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base girátória agás com regulagem de altura base e braços pretos.
Histórico:
0,000,002.597,002.597,002.597,00Ademoveis S G Revenda de MoveisLtda-Me
6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário356/1407/08/20142421
Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base girátória a gáscom regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R$1798,00 cada .
Histórico:
0,000,005.394,005.394,005.394,00Ademoveis S G Revenda de MoveisLtda-Me
6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário356/1407/08/20142422
Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação,de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.
Histórico:
0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário358/1407/08/20142423
0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário347/1407/08/20142424
Página:310/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestãointegrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.
Histórico:
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.Histórico:
0,000,00394.029,91394.029,91394.029,91Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/04/20142425
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .Histórico:
0,000,001.485,601.485,601.485,60Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário381/1407/08/20142426
Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.Histórico:
0,000,00212,59212,59212,59Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1407/08/20142427
Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Soriano de Mello Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/08/20142428
Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Marcos Rogerio Rabelo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/08/20142429
Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/08/20142430
0,000,001.540,001.540,001.540,00Celso Kenji Nishiyama6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/08/20142431
Página:311/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.Histórico:
Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com osPresidentes dos CRO`S da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1408/08/20142432
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1408/08/20142433
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.Histórico:
0,000,00270,90270,90270,90Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1408/08/20142434
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.Histórico:
0,000,00402,60402,60402,60Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1408/08/20142435
Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.Histórico:
0,000,0076.120,0076.120,0076.120,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1408/08/20142436
Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.Histórico:
0,000,0023.144,5623.144,5623.144,56Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1408/08/20142437
Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1408/08/20142438
Página:312/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.Histórico:
0,000,008.910,008.910,008.910,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1408/08/20142439
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportesHistórico:
0,000,0013.021,9013.021,9013.021,90Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1411/08/20142440
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0062.470,0862.470,0862.470,08promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1411/08/20142441
Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.Histórico:
0,000,003.727,103.727,103.727,10Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1411/08/20142442
Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1411/08/20142443
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1411/08/20142444
Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1411/08/20142445
Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1411/08/20142446
Página:313/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1411/08/20142447
Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.Histórico:
0,000,0012.920,1012.920,1012.920,10EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1411/08/20142448
Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1411/08/20142450
Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Wilson Lopes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1411/08/20142451
Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1411/08/20142452
Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Morais, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1411/08/20142453
Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1411/08/20142454
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0052.715,8552.715,8552.715,85Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/05/20142455
Página:314/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,001.506,411.506,411.506,41Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/05/20142456
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0042,0542,0542,05Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/05/20142457
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.Histórico:
0,000,00854.439,87854.439,87854.439,87Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/05/20142458
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014Histórico:
0,000,005,005,005,00rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1412/08/20142459
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14Histórico:
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1412/08/20142460
Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.Histórico:
0,0032,453.967,553.967,554.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário386/1412/08/20142461
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142462
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142463
Página:315/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142463
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142464
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142465
Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1412/08/20142466
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .Histórico:
0,000,00541,79541,79541,79Conselho Regional de Odontologia deSão Paulo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário385/1412/08/20142467
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/08/20142468
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/08/20142469
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142470
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142471
Página:316/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142471
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/08/20142472
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO´S.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1412/08/20142473
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142474
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142475
Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142476
Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142477
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142478
0,000,003.850,003.850,003.850,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142479
Página:317/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/08/20142480
Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.Histórico:
0,000,00125,72125,72125,72Conselho Regional de Odontologia doDistrito Federal
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1412/08/20142481
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.Histórico:
0,000,00524,32524,32524,32José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1413/08/20142482
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.Histórico:
0,000,004.165,144.165,144.165,14Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1413/08/20142483
Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.Histórico:
0,000,0028,4228,4228,42Vivo Telerj Celular S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1413/08/20142484
Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reuniãocom Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.
Histórico:
0,000,00152.398,00152.398,00152.398,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1413/08/20142485
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1413/08/20142486
Página:318/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.Histórico:
Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.Histórico:
0,000,002.105,192.105,192.105,19Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário297/1413/08/20142487
Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutençao do ar condicionado no CFOHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1414/08/20142488
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embtratel.Histórico:
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1414/08/20142489
Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)Histórico:
0,000,001.053,701.053,701.053,70Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1414/08/20142490
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantesHistórico:
0,000,00631,40631,40631,40Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1414/08/20142491
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0074.561,2874.561,2874.561,28promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1415/08/20142492
0,000,00326,81326,81326,81Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1415/08/20142493
Página:319/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor daOdontoclínico Central.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário32/1415/08/20142494
Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1415/08/20142495
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1415/08/20142496
Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.Histórico:
0,000,002.229,412.229,412.229,41Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário389/1415/08/20142497
Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).Histórico:
0,000,00171,10171,10171,10Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1415/08/20142498
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.Histórico:
0,006,683.993,323.993,324.000,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário317/1430/05/20142499
0,000,0077,2577,2577,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1418/08/20142500
Página:320/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1418/08/20142500
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.Histórico:
0,000,001.550,001.550,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1418/08/20142501
Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e AssembleiaCopnjunta
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142502
Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1418/08/20142503
Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1418/08/20142504
Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Alfredo Tenório Lins Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142505
Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Gabriela da Silveira Gaspar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1418/08/20142506
Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldeyde Oderilda Magalhães dosSantos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1418/08/20142507
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142508
Página:321/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142508
Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142510
Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142511
Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABOUberlândia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142512
Valor empenhado a Francisco CArlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142513
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/08/20142514
Valor empenhado a Luciano Eloi SAntos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia ConjuntaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1418/08/20142515
Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/08/20142516
Página:322/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhosde Odontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Marcondes Martins da Silva Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142517
Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142518
Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00F Borella6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142519
Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142520
Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142521
Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142522
Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142523
Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142524
Página:323/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142525
Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto de Sousa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1418/08/20142526
Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142527
Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no RioHistórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142528
Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142529
Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1418/08/20142530
Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142531
Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142532
Página:324/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142533
Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1418/08/20142534
Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1418/08/20142535
Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.541,002.541,002.541,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1418/08/20142536
Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,00308,000,000,00308,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/08/20142537
Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Raimundo Nazareno de Souza Avila6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142538
Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142539
Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142540
Página:325/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142541
Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142542
Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142543
Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142544
Valor empenhado a, Chistiane Raso Tafuri. ref 03 diarias em Florianopolis dias 27 a 29,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Christiane Raso Tafuri6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142545
Valor empenhado a,Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jean Jacques Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1419/08/20142546
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142547
Valor empenhado ao reDr. Ailton D. M. Rodrigues,ferente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,00308,000,000,00308,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142548
Página:326/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142549
Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142550
Valor empenhado a , Cesar Jose CAmpagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142551
Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142552
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142553
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142554
Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142555
Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142556
Página:327/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142557
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologiae Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142558
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142559
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142560
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142561
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142562
Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhosde Odontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142563
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142564
Página:328/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142565
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1419/08/20142566
Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/08/20142567
Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/08/20142568
Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologiae Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juliana Pereira de Almeida6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/08/20142569
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142570
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142571
Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,00308,00308,00308,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142572
Página:329/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio BrasilSorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Fabio Vinicius Ferreira de Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1419/08/20142573
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142574
Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142575
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142576
Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142577
Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1419/08/20142578
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1419/08/20142579
Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1419/08/20142580
Página:330/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informaçõesem Saúde Suplementar (COPISS).
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/08/20142581
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informaçõesem Saúde Suplementar (COPISS).
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/08/20142582
Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1419/08/20142583
Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1419/08/20142584
Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1419/08/20142585
Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/08/20142586
Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/08/20142588
Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/08/20142589
Página:331/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 04 diárias no CRO-PE nos dias 08/09 à 12/09/14 conforme deliberação do Sr. Secretário- Geral , o treinamento no Sistema do CRO.Histórico:
0,003.080,000,000,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/08/20142590
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.Histórico:
0,000,005.079,335.079,335.079,33Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1419/08/20142591
Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,008.093,008.093,008.093,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/1419/08/20142592
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.Histórico:
0,000,001.618,101.618,101.618,10Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1419/08/20142593
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com translado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário390/1420/08/20142594
Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.Histórico:
0,000,00191,88191,88191,88Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário049/1420/08/20142595
Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.Histórico:
0,000,0060.403,1960.403,1960.403,19Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1420/08/20142596
Página:332/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.Histórico:
0,000,00658,67658,67658,67Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário015/1420/08/20142598
Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.Histórico:
0,000,00852,00852,00852,00RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário393/1420/08/20142599
Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.Histórico:
0,000,003.964,253.964,253.964,25Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário015/1420/08/20142600
Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:
0,000,0011.587,7011.587,7011.587,70Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1420/08/20142601
Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.Histórico:
0,000,0027.576,4227.576,4227.576,42Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1420/08/20142602
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleiçao no cro-ce dias 21 a 23,08,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1421/08/20142603
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/08/20142604
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/08/20142605
Página:333/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/08/20142605
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/08/20142606
Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos deOdontologia e Assembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/08/20142607
Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia eAssembleia Conjunta.
Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário22/1421/08/20142608
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros ediretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).
Histórico:
0,000,001.247,351.247,351.247,35Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1421/08/20142609
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com translado .Histórico:
0,000,00930,00930,00930,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1421/08/20142610
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/08/20142611
Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista doCFO.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/08/20142612
Página:334/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1421/08/20142613
Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de translado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.Histórico:
0,000,00350,04350,04350,04Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1421/08/20142614
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/08/20142615
Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósitono dia 22/08/2014.
Histórico:
0,000,0012.200,0012.200,0012.200,00Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1421/08/20142616
Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósitono dia 22/08/2014.
Histórico:
0,000,0023.000,0023.000,0023.000,00Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1421/08/20142617
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref rembolso de despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,007.233,617.233,617.233,61Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário107/1422/08/20142618
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locaçao mes 08/14Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1422/08/20142619
0,000,0033,8033,8033,80Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1422/08/20142620
Página:335/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadasHistórico:
0,000,00107.958,94107.958,94107.958,94promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1422/08/20142621
Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1422/08/20142622
Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e TecnicosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1422/08/20142623
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1422/08/20142624
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com translado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.Histórico:
0,000,0024,0024,0024,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1422/08/20142625
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1425/08/20142626
Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/08/20142627
Página:336/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142628
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal eacompanhamento processual.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142629
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142630
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142631
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.Histórico:
0,000,0069,6069,6069,60Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário396/1425/08/20142632
Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.Histórico:
0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1425/08/20142633
Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1425/08/20142634
Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1425/08/20142635
Página:337/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142636
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande( MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1425/08/20142637
Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142638
Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142639
Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 08/10Histórico:
0,00502,120,000,00502,12Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1425/08/20142640
Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142641
Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142642
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1425/08/20142643
Página:338/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142644
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 08/14Histórico:
0,001.550,000,000,001.550,00Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário080/1425/08/20142645
Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142646
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1425/08/20142647
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1425/08/20142648
Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142649
Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/08/20142650
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1425/08/20142651
Página:339/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1425/08/20142651
Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional deMedicamentos.
Histórico:
0,000,00962,50962,50962,50Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1425/08/20142652
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14Histórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1425/08/20142653
Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.Histórico:
0,000,00536,62536,62536,62Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1425/08/20142654
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14Histórico:
0,000,009.171,009.171,009.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1425/08/20142655
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14Histórico:
0,000,002.487,152.487,152.487,15rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1425/08/20142656
Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário013/1425/08/20142657
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/08/20142659
Página:340/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14Histórico:
Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.Histórico:
0,000,001.411,301.411,301.411,30Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1425/08/20142660
Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.Histórico:
0,000,008.290,548.290,548.290,54saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1425/08/20142661
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/08/20142662
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14Histórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1425/08/20142663
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança doTrabalho.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/201425/08/20142664
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/201425/08/20142665
Página:341/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/14725/08/20142666
Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/201425/08/20142667
Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201425/08/20142668
Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201425/08/20142669
Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201425/08/20142670
Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário47/201425/08/20142671
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201425/08/20142672
Página:342/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201425/08/20142673
Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios reclamação trabalhista de Kleber Vidal e Fernando Moraes.Histórico:
0,00557,000,000,00557,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário54/201425/08/20142674
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/201425/08/20142675
Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.Histórico:
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/201425/08/20142676
Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.Histórico:
0,000,00633,84633,84633,84Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1425/08/20142677
Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.Histórico:
0,000,00108.927,37108.927,37108.927,37Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1425/08/20142678
Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.Histórico:
0,000,0042.987,3642.987,3642.987,36Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário098/1425/08/20142679
Página:343/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos deOdontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1427/08/20142680
Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1427/08/20142681
Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.Histórico:
0,000,005.734,275.734,275.734,27Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário011/1427/08/20142682
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.Histórico:
0,000,00117.389,08117.389,08117.389,08JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário93/1427/08/20142683
Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).Histórico:
0,000,001.274,881.274,881.274,88Climaq Service Ltda-Epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário392/1427/08/20142684
Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.Histórico:
0,000,003.070,003.070,003.070,00MGR Manutenção e Reparos deEquipamentos Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário391/1427/08/20142685
Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:
0,000,0039,6339,6339,63Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1427/08/20142686
0,000,007.990,007.990,007.990,00Retropar Comercio Representação eImportação Ltda-Epp
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário394/1427/08/20142687
Página:344/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,007.990,007.990,007.990,00Retropar Comercio Representação eImportação Ltda-Epp
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário394/1427/08/20142687
Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .Histórico:
0,000,0226,8826,8826,90CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário85/1428/08/20142688
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.Histórico:
0,000,00405,00405,00405,00Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário399/1428/08/20142689
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.Histórico:
0,0018.654,62510.161,31510.161,31528.815,93Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/07/20142690
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,0017.316,3217.316,3217.316,32Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/07/20142691
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,0014.815,1114.815,1114.815,11Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/07/20142692
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,0045.297,5345.297,5345.297,53Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/07/20142693
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.Histórico:
0,000,00111.908,25111.908,25111.908,25Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/07/20142694
Página:345/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14Histórico:
0,000,0046,0546,0546,05Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1401/09/20142695
Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgaçao dia 01,09,14Histórico:
0,000,00182,22182,22182,22Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1401/09/20142696
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/09/20142697
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANSHistórico:
0,001.078,00462,00462,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/09/20142698
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANSHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/09/20142699
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil SorridenteHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142700
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANSHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/09/20142701
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1401/09/20142702
Página:346/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFOHistórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentaçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00436,70436,70436,70Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1401/09/20142703
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1401/09/20142704
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014Histórico:
0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário398/1401/09/20142705
Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.Histórico:
0,000,003.216,003.216,003.216,00Tecnovet Tecnologia de Controle deVetores Ltda - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário387/1401/09/20142706
Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.Histórico:
0,000,002.290,002.290,002.290,00One Cursos - Treinamento,Desenvolvimento e Capacitação Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário397/1401/09/20142707
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142708
0,000,001.540,001.540,001.540,00Adriana Paula de Andrade da Costa eSilva Santiago
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142709
Página:347/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:
Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142710
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142711
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142712
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1401/09/20142713
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1401/09/20142714
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislaçao.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1401/09/20142715
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, compatencia 08/2014.Histórico:
0,000,00156.602,98156.602,98156.602,98INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1401/09/20142716
0,000,007.327,107.327,107.327,10Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1401/09/20142717
Página:348/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.Histórico:
Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.Histórico:
0,000,004.118,554.118,554.118,55Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1401/09/20142718
Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Renato José da Gama6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário402/1401/09/20142719
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.Histórico:
0,000,0067.770,5267.770,5267.770,52promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1401/09/20142720
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguels das salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,00434,86434,86434,86Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1429/08/20142721
Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,00434,86434,86434,86Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1429/08/20142722
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de LegislaçaoHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1402/09/20142723
0,000,00193,00193,00193,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1402/09/20142724
Página:349/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantesHistórico:
0,000,00317,50317,50317,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário403/1402/09/20142725
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00165,00165,00165,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário390/1402/09/20142726
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeiçao conf. comprovanteHistórico:
0,000,00383,67383,67383,67José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário249/1402/09/20142727
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantesHistórico:
0,000,00415,21415,21415,21Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1402/09/20142728
Valor empenhado a Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, ref serviços prestados na cerimonia de entrega Brasil Sorridente nf 000088Histórico:
0,002.500,000,000,002.500,00Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta- ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário406/1402/09/20142729
Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informaticaHistórico:
0,000,003.535,243.535,243.535,24AMS Informatica Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário401/1402/09/20142730
0,003.147,59852,41852,414.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário323/1402/09/20142731
Página:350/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .Histórico:
0,003.147,59852,41852,414.000,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário323/1402/09/20142731
Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFOHistórico:
0,000,002.880,002.880,002.880,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário175/1429/08/20142732
Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBSHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Tamara Silveira da Silva Sousa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário032/1402/09/20142733
Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1402/09/20142734
Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Irene Rodrigues dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1402/09/20142735
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1402/09/20142736
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.Histórico:
0,000,001.064,391.064,391.064,39Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/05/20142737
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicosHistórico:
0,000,00444,88444,88444,88JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1403/09/20142738
Página:351/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondenciasHistórico:
0,000,002.686,602.686,602.686,60Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário039/1403/09/20142739
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagensHistórico:
0,000,0022.122,0022.122,0022.122,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1403/09/20142740
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagensHistórico:
0,000,004.200,004.200,004.200,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1403/09/20142741
Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de SaudeHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1403/09/20142742
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de OdontologiaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/09/20142743
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/09/20142744
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/09/20142745
0,000,00162,00162,00162,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1404/09/20142746
Página:352/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantesHistórico:
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00100,00100,00100,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1604/09/20142747
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiroHistórico:
0,000,00255,00255,00255,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário409/1404/09/20142748
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133Histórico:
0,000,0015.605,0015.605,0015.605,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
Ordinário018/1404/09/20142749
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturasHistórico:
0,000,0031.156,0331.156,0331.156,03promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1404/09/20142750
valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0036.445,2036.445,2036.445,20Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/06/20142751
valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,002.519,872.519,872.519,87Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/06/20142752
0,000,0033,9033,9033,90Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/06/20142753
Página:353/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0033,9033,9033,90Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/06/20142753
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantesHistórico:
0,000,005.682,605.682,605.682,60promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1405/09/20142754
Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representaçao do Cfo no CIPNSPHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/09/20142755
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/09/20142756
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do ConselhinhoHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/09/20142757
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humanoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/09/20142758
Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTASHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/09/20142759
Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposiçao nas impressoras do CFOHistórico:
0,000,002.025,202.025,202.025,20MGR Manutenção e Reparos deEquipamentos Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário408/1405/09/20142760
0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1405/09/20142761
Página:354/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-ALHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1405/09/20142761
Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalizaçao e Microfilmagemnf 822Histórico:
0,000,00200.000,00200.000,00200.000,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário348/1405/09/20142762
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14Histórico:
0,000,0035.600,0035.600,0035.600,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1405/09/20142763
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário410/1405/09/20142764
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14Histórico:
0,000,0040.262,8040.262,8040.262,80Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1405/09/20142765
Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicaçao aviso de licitaçao fatura0730251Histórico:
0,000,001.935,001.935,001.935,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário400/1405/09/20142766
Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicaçao aviso de licitaçao fatura0730250Histórico:
0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário404/1405/09/20142767
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142768
Página:355/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GOHistórico:
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao FiespHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142769
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientaçoes do TCUHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142770
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142771
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142772
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142773
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/09/20142774
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142775
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142776
Página:356/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142776
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142777
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142778
Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14Histórico:
0,000,002.442,132.442,132.442,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1408/09/20142779
Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14Histórico:
0,0010.861,400,000,0010.861,40Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1408/09/20142780
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas AdministrativasHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142781
Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas AdministrativasHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142782
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1408/09/20142783
Página:357/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1408/09/20142784
Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1408/09/20142785
Valor empenhado aRubens Corte Real de CArvalho , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1408/09/20142786
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1408/09/20142787
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1408/09/20142788
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.Histórico:
0,000,00173.107,36173.107,36173.107,36Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/07/20142789
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RSHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142790
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0030.257,7030.257,7030.257,70Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/07/20142791
Página:358/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142792
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,001.458,461.458,461.458,46Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/07/20142793
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0036,2536,2536,25Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1431/07/20142794
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GOHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/09/20142795
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços prestados com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,0012.860,990,000,0012.860,99Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1409/09/20142796
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14Histórico:
0,000,00124,08124,08124,08Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1409/09/20142797
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,0050,0050,0050,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1409/09/20142798
0,000,006.870,786.870,786.870,78Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/05/20142799
Página:359/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.Histórico:
0,000,006.870,786.870,786.870,78Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/05/20142799
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.Histórico:
0,000,005.826,735.826,735.826,73Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1430/06/20142800
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.Histórico:
0,000,0036.787,0036.787,0036.787,00Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1409/09/20142801
Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDsHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/09/20142802
Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDsHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/09/20142803
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDsHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1409/09/20142804
Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1409/09/20142805
valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.Histórico:
0,000,007.659,477.659,477.659,47Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/07/20142806
Página:360/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272Histórico:
0,000,002,762,762,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1409/09/20142807
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1409/09/20142808
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1409/09/20142809
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.Histórico:
0,000,005.236,005.236,005.236,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1409/09/20142810
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/09/20142811
Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.Histórico:
0,000,0028.775,4828.775,4828.775,48Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1409/09/20142812
Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.Histórico:
0,000,00536,62536,62536,62Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1409/09/20142813
0,000,0052,0052,0052,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário334/1409/09/20142814
Página:361/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.Histórico:
0,000,0052,0052,0052,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário334/1409/09/20142814
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao da biblioteca juridica , apos o expedienteHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1410/09/20142815
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00180,85180,85180,85Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1410/09/20142816
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008Histórico:
0,000,00195,00195,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1411/09/20142817
Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441Histórico:
0,000,00286,29286,29286,29Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário053/1411/09/20142818
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeiçao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantesHistórico:
0,000,00312,60312,60312,60Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1411/09/20142819
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposiçao da DiretoriaHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/09/20142820
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1411/09/20142821
Página:362/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1411/09/20142821
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário030/1411/09/20142822
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorizaçao do CFOHistórico:
0,000,0020.636,4720.636,4720.636,47Conselho Regional de Odontologia doTocantins
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário030/1411/09/20142823
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,0075,0075,0075,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1411/09/20142824
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.Histórico:
0,000,0056.672,2056.672,2056.672,20promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1411/09/20142825
Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicaçoes e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para NotebookHistórico:
0,000,00298,00298,00298,00Mega do Brasil Telecomunicaçoes eInformatica Ltda - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário411/1411/09/20142826
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.Histórico:
0,000,00533,56533,56533,56Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1411/09/20142827
0,000,00120.349,91120.349,91120.349,91Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias
Ordinário244/1407/05/20142828
Página:363/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.Histórico:
Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.Histórico:
0,000,0029.044,6129.044,6129.044,61Leandro Macedo Peixoto6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 -Multas Rescisórias
Ordinário244/1428/07/20142829
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,002.186,632.186,632.186,63Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1411/09/20142830
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeiçoes com conselheiros conf. comprovantesHistórico:
0,002,00808,18808,18810,18Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1412/09/20142831
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de EticaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/09/20142833
Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de EticaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/09/20142834
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142835
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representaçao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do PlenarioHistórico:
0,000,00847,00847,00847,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142836
Página:364/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do PlenarioHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142837
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do PlenarioHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142838
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142839
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142840
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142841
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142842
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142843
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142845
Página:365/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142846
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142847
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142848
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142849
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142850
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142851
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142852
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142853
Página:366/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142854
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142855
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142856
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142857
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142858
Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142859
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142860
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142861
Página:367/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1415/09/20142862
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1415/09/20142863
Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/09/20142865
Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Margareth Pandolfi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/09/20142866
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/09/20142867
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/09/20142868
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/09/20142869
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/09/20142870
Página:368/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1415/09/20142871
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1415/09/20142872
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1415/09/20142873
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184Histórico:
0,000,0054.420,0054.420,0054.420,00Tress Impressos de Segurança LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário351/1416/09/20142874
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/09/20142875
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925Histórico:
0,000,009.242,009.242,009.242,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1416/09/20142876
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.Histórico:
0,000,001.772,841.772,841.772,84Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1416/09/20142877
0,000,00192,50192,50192,50Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142878
Página:369/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142878
Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142879
Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142880
Valor empenhado a Maria Nelma , referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Maria Nelma Espirito Santo de Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142881
Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmera Federal e Reunião do Fórum dosConselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1417/09/20142882
Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1417/09/20142883
Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1417/09/20142884
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/09/20142885
Página:370/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/09/20142885
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/09/20142886
Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.Histórico:
0,000,0073,9073,9073,90Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário166/1417/09/20142887
Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com translado nos dias 11 e 16/09/14.Histórico:
0,000,0047,0047,0047,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1417/09/20142888
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.Histórico:
0,000,00234,00234,00234,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1417/09/20142889
Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.Histórico:
0,000,02103.122,69103.122,69103.122,71Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obrase Instalações
Ordinário251/1417/09/20142890
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1417/09/20142891
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1417/09/20142892
Página:371/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz, referente a despesas com 02 diárias em Mata de São João(BA) nos dias 15 e 16/10/14 para representar o CFO XXIV Convenção Nacional daUniodonto.
Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/09/20142893
Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.Histórico:
0,000,00254.286,28254.286,28254.286,28Esdeva Industria Gráfica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário340/1417/09/20142894
Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00Esdeva Industria Gráfica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário340/1417/09/20142895
Valor empenhado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 18/09/14.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Jose Henrique Cavalcanti Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/09/20142896
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.Histórico:
0,000,001.640,211.640,211.640,21Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário80/1417/09/20142897
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.Histórico:
0,000,00489,22489,22489,22Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1417/09/20142898
0,000,00160.211,01160.211,01160.211,01promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1417/09/20142899
Página:372/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.Histórico:
0,000,00160.211,01160.211,01160.211,01promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1417/09/20142899
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.Histórico:
0,0011.973,90515.786,51515.786,51527.760,41Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/08/20142900
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.Histórico:
0,000,006.730,636.730,636.730,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/08/20142901
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.Histórico:
0,000,006.730,636.730,636.730,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/08/20142902
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.Histórico:
0,000,0044.135,2244.135,2244.135,22Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/08/20142903
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.Histórico:
0,000,00112.071,04112.071,04112.071,04Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/08/20142904
Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .Histórico:
0,0048,503.951,503.951,504.000,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário415/1417/09/20142905
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014Histórico:
0,000,00311,10311,10311,10Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1418/09/20142906
Página:373/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014Histórico:
0,000,00296,70296,70296,70Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1418/09/20142907
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituiçao de despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,004.580,414.580,414.580,41Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1418/09/20142908
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de translado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.Histórico:
0,000,00652,00652,00652,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1418/09/20142909
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.Histórico:
0,000,00275.150,00275.150,00275.150,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário351/1418/09/20142910
Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/09/20142911
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,00349,90349,90349,90Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1418/09/20142912
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.Histórico:
0,000,0024.540,4524.540,4524.540,45Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/08/20142913
0,000,00765,65765,65765,65Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/08/20142914
Página:374/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.Histórico:
0,000,00765,65765,65765,65Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/08/20142914
Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.Histórico:
0,000,00591,50591,50591,50Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário419/1418/09/20142915
Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142916
Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142917
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extratoHistórico:
0,000,00282.789,98282.789,98282.789,98Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/08/20142918
Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.Histórico:
0,000,0019.003,3019.003,3019.003,30Ilumina Soluções Prestadora deServiços Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário251/1418/09/20142921
Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.Histórico:
0,000,00702,00702,00702,00Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário420/1418/09/20142922
0,000,00385,00385,00385,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142923
Página:375/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:
Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Jose Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142924
Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Paulo Fulgencio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142925
Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Jevanilce Correa Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/09/20142926
Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00 L. F. Zeferino Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário418/1418/09/20142928
Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário49/1418/09/20142929
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.Histórico:
0,000,007.479,127.479,127.479,12Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário10/1418/09/20142930
0,000,007.195,397.195,397.195,39Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/08/20142931
Página:376/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.Histórico:
Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142932
Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142933
Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Celso Kenji Nishiyama6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142934
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/09/20142935
Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/09/20142936
Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao EnsinoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/09/20142937
Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142938
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142939
Página:377/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142939
Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Gabriela da Silveira Gaspar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142940
Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Claudio Cid Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142941
Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Waldeyde Oderilda Magalhães dosSantos
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1419/09/20142942
Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Marcia da Costa Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1419/09/20142943
Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto nos dias 10,11 e 12/09/14 para capacitação no curso "Contabilidade para Advogados.Histórico:
0,001.848,000,000,001.848,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/09/20142944
Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/09/20142945
Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias no CRO-MG, nos dias 30/09 à 03/10/14 para treinamento no CRO.Histórico:
0,002.464,000,000,002.464,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1419/09/20142946
0,000,0061.635,5561.635,5561.635,55Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1419/09/20142947
Página:378/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.Histórico:
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIo nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/09/20142948
Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.Histórico:
0,000,001.324,701.324,701.324,70Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1419/09/20142949
Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.Histórico:
0,000,0048,2248,2248,22Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário15/1419/09/20142950
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.Histórico:
0,000,004.489,794.489,794.489,79Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário015/1422/09/20142951
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.Histórico:
0,000,0011.750,1111.750,1111.750,11Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1422/09/20142952
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.Histórico:
0,000,0027.435,6027.435,6027.435,60Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1422/09/20142953
0,000,00900,00900,00900,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário416/1422/09/20142954
Página:379/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.Histórico:
0,000,00900,00900,00900,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário416/1422/09/20142954
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.Histórico:
0,000,00870,00870,00870,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/04/20142955
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.Histórico:
0,000,006,396,396,39Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1430/04/20142956
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0072.377,4572.377,4572.377,45promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1422/09/20142957
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.Histórico:
0,000,00135,65135,65135,65Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/04/20142958
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho796.
Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/04/20142959
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dosConselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.
Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/04/20142960
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustivel, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.Histórico:
0,000,0090,0090,0090,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1430/04/20142961
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/09/20142962
Página:380/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/09/20142962
Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/09/20142963
Valor empenhado a, Marlio Ximenes CArlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao EducaçaoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/09/20142964
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de EducaçaoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142965
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142966
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,0095,0095,0095,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário422/1423/09/20142967
Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao LegislaçaoHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário032/1423/09/20142968
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-roHistórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1423/09/20142969
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142970
Página:381/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativosHistórico:
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - SalvadorHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142971
Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - SalvadorHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142972
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos AdministrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/09/20142973
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/09/20142974
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SAlvador dias 01 a 04,10,14Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/09/20142975
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.Histórico:
0,000,0016,6816,6816,68Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1423/09/20142976
Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:
0,000,00185,82185,82185,82Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1423/09/20142977
0,000,00167,79167,79167,79Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/1423/09/20142978
Página:382/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:
0,000,00167,79167,79167,79Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário61/1423/09/20142978
Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:
0,0026,880,000,0026,88CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário85/1423/09/20142979
Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.Histórico:
0,000,0026,8826,8826,88CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário85/1423/09/20142980
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.Histórico:
0,000,00242,97242,97242,97Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1423/09/20142981
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de vpphone ri nacional-pas 039ld e vln-vipline.Histórico:
0,004.242,130,000,004.242,13Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1423/09/20142982
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1423/09/20142983
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1423/09/20142984
0,000,00113,24113,24113,24Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/1423/09/20142985
Página:383/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.Histórico:
Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.Histórico:
0,000,00296,54296,54296,54Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/1423/09/20142986
Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.Histórico:
0,000,00387,95387,95387,95Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário98/1423/09/20142987
Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.Histórico:
0,000,002.410,792.410,792.410,79RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário393/1423/09/20142988
Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142989
Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142990
Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142991
0,000,00192,50192,50192,50Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142992
Página:384/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142992
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/09/20142993
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominioHistórico:
0,000,008.316,548.316,548.316,54saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1424/09/20142994
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.Histórico:
0,000,00242,96242,96242,96Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1424/09/20142995
Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.Histórico:
0,000,006.939,056.939,056.939,05Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1424/09/20142996
Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/09/20142997
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1424/09/20142998
0,000,001.540,001.540,001.540,00Sérgio Bastos Abraham6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1424/09/20142999
Página:385/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Sérgio Bastos Abraham6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1424/09/20142999
Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Zacaria Yahya Mohamad Omar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1424/09/20143000
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1424/09/20143002
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantesHistórico:
0,000,0066.806,4566.806,4566.806,45promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1425/09/20143003
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.Histórico:
0,000,001.422,181.422,181.422,18Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1425/09/20143004
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.Histórico:
0,000,002.435,072.435,072.435,07rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/1425/09/20143005
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.Histórico:
0,000,00108.927,37108.927,37108.927,37Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1426/09/20143006
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/1426/09/20143007
Página:386/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.Histórico:
0,000,005.724,995.724,995.724,99Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/1426/09/20143008
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.Histórico:
0,000,0094.186,4294.186,4294.186,42JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1426/09/20143009
Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.Histórico:
0,000,0012.423,4812.423,4812.423,48promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1426/09/20143010
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.Histórico:
0,000,0028.642,2628.642,2628.642,26JJC Serviços Gerais Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário093/1426/09/20143011
Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/09/20143012
Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.Histórico:
0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/09/20143013
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302Histórico:
0,000,009.171,009.171,009.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1426/09/20143014
Página:387/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307Histórico:
0,000,001.182,521.182,521.182,52Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
Ordinário013/1426/09/20143015
Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda,cond. Barao de Javari GaragemHistórico:
0,00633,840,000,00633,84Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1426/09/20143016
Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.Histórico:
0,000,001.228,811.228,811.228,81Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário57/1426/09/20143017
Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.Histórico:
0,000,00164,50164,50164,50Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1426/09/20143018
Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.Histórico:
0,000,00223,80223,80223,80Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1426/09/20143019
Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme ofìcio nº 61/2014.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1426/09/20143020
Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. AlarmeHistórico:
0,000,00299,90299,90299,90Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário019/1426/09/20143021
Página:388/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201426/09/20143022
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantesHistórico:
0,000,00771,00771,00771,00Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário425/1429/09/20143023
Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1429/09/20143024
Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1429/09/20143025
Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1429/09/20143026
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1429/09/20143027
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridicaHistórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário078/1429/09/20143028
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/201429/09/20143029
Página:389/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.Histórico:
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFOHistórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1429/09/20143030
Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário41/201429/09/20143031
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal netHistórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário086/1429/09/20143032
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143033
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de softwareHistórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1429/09/20143034
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143035
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143036
Página:390/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143037
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mesHistórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1829/09/20143038
Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/1429/09/20143039
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfoHistórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1429/09/20143040
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/09/20143041
Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/1429/09/20143042
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1429/09/20143043
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/1429/09/20143044
Página:391/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/1429/09/20143044
Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/1429/09/20143045
Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.Histórico:
0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/1429/09/20143046
Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/1429/09/20143047
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.Histórico:
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/1429/09/20143048
Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:
0,000,00536,62536,62536,62Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário59/1429/09/20143049
Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1429/09/20143050
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1429/09/20143051
Página:392/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1429/09/20143051
Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.Histórico:
0,000,00325,00325,00325,00Quick Delivery Brasilia EntregasRapidas de Encomendas Ltda-EPP.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário424/1429/09/20143052
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143053
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIo (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143054
Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios dasAuditorias internas dos Regionais.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/09/20143055
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143056
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da RegiãoNordeste.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/09/20143057
Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio BrasilSorridente.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/09/20143058
0,000,00836,20836,20836,20Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1429/09/20143059
Página:393/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.Histórico:
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14Histórico:
0,000,0070,9470,9470,94Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1430/09/20143060
Valor empenhado a Escola de Administraçao Fazendaria - ESAF, ref. inscriçao curso aperfeiçoamento na area de Licitaçaoes e Contratos Administrativos, para os Funcionarios, Douglas AlexandreFontes e Graziele Aquino Soares Nascimento no periodo de 25/11/14 a 28,11,2014 no Rio de Janeiro - RJ
Histórico:
0,00796,000,000,00796,00Escola de Administraçao Fazendaria -ESAF
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário426/1430/09/20143061
Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutençao de 26/10 a 2014 a 25,10,2015Histórico:
0,000,0030,0030,0030,00Núcleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR-NIC
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário367/1430/09/20143062
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.Histórico:
0,000,0072,0072,0072,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1430/09/20143063
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.Histórico:
0,000,0033,0033,0033,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1401/10/20143064
Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasíli(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/10/20143065
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/10/20143066
Página:394/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/10/20143066
Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/10/20143068
Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/10/20143069
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.Histórico:
0,000,00485,92485,92485,92Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1401/10/20143070
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/10/20143071
Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIo (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/10/20143072
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.Histórico:
0,000,001.640,211.640,211.640,21Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário80/1402/10/20143073
0,000,0059.787,7159.787,7159.787,71Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1402/10/20143074
Página:395/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxilio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.Histórico:
0,000,0059.787,7159.787,7159.787,71Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1402/10/20143074
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/10/20143075
Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.Histórico:
0,001.155,00385,00385,001.540,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/10/20143076
Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/10/20143077
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/10/20143078
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.Histórico:
0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário423/1402/10/20143079
Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.Histórico:
0,000,004.145,884.145,884.145,88Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário14/1402/10/20143080
0,000,00417,69417,69417,69JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1402/10/20143081
Página:396/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.Histórico:
0,000,00417,69417,69417,69JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1402/10/20143081
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoçao e alimentação, conf recibos.Histórico:
0,000,006.018,406.018,406.018,40Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1402/10/20143082
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.Histórico:
0,000,00886,40886,40886,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/05/20143083
Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.Histórico:
0,000,002.805,002.805,002.805,00Lex Editora S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário427/1402/10/20143084
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.Histórico:
0,000,007.404,157.404,157.404,15Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1402/10/20143085
Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a desp. inss sobre fopag, mes 09/14.Histórico:
0,00152.742,440,000,00152.742,44INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1402/10/20143086
Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.Histórico:
0,000,00406,90406,90406,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário429/1402/10/20143087
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0065.055,0165.055,0165.055,01promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1402/10/20143088
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/10/20143089
Página:397/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/10/20143089
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/10/20143090
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão dacomunicação.
Histórico:
0,000,00276.396,67276.396,67276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1403/10/20143091
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.Histórico:
0,000,00287,00287,00287,00Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário430/1403/10/20143092
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/10/20143093
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.Histórico:
0,000,00789,60789,60789,60Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1403/10/20143094
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143095
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143096
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143097
Página:398/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143097
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143098
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1406/10/20143099
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1406/10/20143100
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1406/10/20143101
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.Histórico:
0,000,0079.635,0079.635,0079.635,00Conselho Regional de Odontologia doTocantins
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1406/10/20143102
Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.Histórico:
0,000,0074.160,0074.160,0074.160,00New Content Editora e Produtora LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário306/1406/10/20143103
Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.Histórico:
0,000,0010.673,2210.673,2210.673,22Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1407/10/20143104
Página:399/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.Histórico:
0,000,002.442,132.442,132.442,13Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1407/10/20143105
Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osPresidentes dos Conselhos.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/10/20143106
Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.Histórico:
0,000,0046,0446,0446,04Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1407/10/20143107
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO eassembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.
Histórico:
0,000,003.311,003.311,003.311,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143108
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.Histórico:
0,000,00295,22295,22295,22Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/05/20143109
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143110
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143111
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143112
Página:400/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143112
Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143113
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143114
Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143115
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143116
Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143117
Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143118
Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143119
0,003.080,000,000,003.080,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143120
Página:401/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos,referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,003.080,000,000,003.080,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143120
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143121
Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143122
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143123
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143124
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1407/10/20143125
Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukioi, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 ,14 e 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1407/10/20143127
Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1407/10/20143128
0,000,00308,00308,00308,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143129
Página:402/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi,referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143129
Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143130
Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143131
Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143132
Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143133
Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143134
Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143135
Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143136
0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143137
Página:403/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143137
Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,00308,000,000,00308,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143138
Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143139
Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143140
Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143141
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143142
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1407/10/20143143
Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/10/20143144
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/10/20143145
Página:404/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valoresdas anuidades e taxas para 2015.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1407/10/20143145
Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.Histórico:
0,000,0095,0095,0095,00Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário431/1407/10/20143146
Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Claudio Yukio Miyake6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1407/10/20143147
Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com osConselhos.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1407/10/20143148
Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143149
Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00João Alfredo Tenório Lins Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143150
Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Raimundo Nazareno de Souza Avila6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143151
Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143152
Página:405/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco Xavier Paranhos CoelhoSimoes
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143153
Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143154
Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143155
Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143156
Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jean Jacques Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143157
Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Marcos de Matos Pinheiro6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143158
Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143159
Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luciano Eloi Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143160
Página:406/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Roberto de Sousa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143161
Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Abraão Alves de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143162
Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Roberto Eluard da Veiga Cavali6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143163
Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rogerio Dubosselard Zimmermann6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143164
Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143165
Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Afonso Fernandes Rocha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143166
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143167
Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143168
Página:407/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143169
Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143170
Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143171
Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anderson Lessa Siqueira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143172
Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00José Maria Holderbaum6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143173
Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00João Milanez Moreira Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1407/10/20143174
Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00André Machado de Senna6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/10/20143175
Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/10/20143176
Página:408/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/10/20143177
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1407/10/20143178
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/10/20143179
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1407/10/20143180
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de translado residência e aeroporto no dia 02/10/14.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1408/10/20143181
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.Histórico:
0,000,00112,90112,90112,90Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1408/10/20143182
Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1408/10/20143183
0,000,00162.120,00162.120,00162.120,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1408/10/20143184
Página:409/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 decontabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Histórico:
0,000,00162.120,00162.120,00162.120,00Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário280/1408/10/20143184
Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.Histórico:
0,000,00244,00244,00244,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário428/1408/10/20143185
Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.Histórico:
0,000,001.552,341.552,341.552,34Porto Seguro Companhia SegurosGerais
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário432/1408/10/20143186
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálagos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFOnº21318/2014.
Histórico:
0,000,0048.750,0048.750,0048.750,00Tress Impressos de Segurança LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário351/1408/10/20143187
Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1408/10/20143188
Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,0012.647,9912.647,9912.647,99Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1408/10/20143189
Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,0055.500,9755.500,9755.500,97promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1408/10/20143190
0,000,00127,00127,00127,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1409/10/20143191
Página:410/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.Histórico:
Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1409/10/20143192
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselhinho.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1409/10/20143193
Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselhinho.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1409/10/20143194
Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 165/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1409/10/20143195
Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos adminstrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.Histórico:
0,000,00651,68651,68651,68Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1409/10/20143196
Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Celso Kenji Nishiyama6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1409/10/20143197
Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Henrique Cavalcanti Lima6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1409/10/20143198
0,000,002.310,002.310,002.310,00Marlio Ximenes Carlos6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1409/10/20143199
Página:411/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional dasEspecialidades Odontológicas.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/10/20143200
Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional dasEspecialidades Odontológicas.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1409/10/20143201
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxofinanceiro da revista do CFO.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1409/10/20143202
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12ºCongresso de Odontologia - CIOMIG.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1409/10/20143203
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14, para participar do Evento Comemorativo de Premiação do''BrasilSorridente" CRO-MG.
Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1409/10/20143204
Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,0016.167,1916.167,1916.167,19Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1409/10/20143205
Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "BrasilSorridente" no CRO-MG.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1409/10/20143206
Página:412/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.Histórico:
0,000,005.350,005.350,005.350,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1409/10/20143207
Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1409/10/20143208
Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1409/10/20143209
Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1409/10/20143210
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.Histórico:
0,000,00449.995,27449.995,27449.995,27EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário17/1410/10/20143211
Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para participar de reunião do comitê Nacional para promoçãodo uso racional de medicamentos.
Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Marcilio Otavio Brandão Peixoto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1410/10/20143212
Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/10/20143213
Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00 Alexandra Campos Vidal de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1410/10/20143214
Página:413/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.Histórico:
0,000,0098,9098,9098,90Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário489/1410/10/20143215
Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Margareth Pandolfi6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1410/10/20143216
Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.Histórico:
0,000,0027.135,2027.135,2027.135,20Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1410/10/20143217
Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.Histórico:
0,000,009.380,009.380,009.380,00I J P Construtora Ltda - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário421/1410/10/20143218
Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.Histórico:
0,000,00244,00244,00244,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário434/1410/10/20143219
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.Histórico:
0,000,00201,00201,00201,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1410/10/20143220
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .Histórico:
0,000,001.081,001.081,001.081,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1413/10/20143221
0,002.310,000,000,002.310,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1413/10/20143222
Página:414/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dra. Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30,31 e 01/11/14 para reunião da 4ª câmara Técnica da CNMRS.Histórico:
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1414/10/20143223
Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Oficios de nº 373/2014 e 374/2014.Histórico:
0,000,00493,34493,34493,34Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário031/1414/10/20143224
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.439,711.439,711.439,71Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/06/20143225
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.Histórico:
0,000,0061.290,0061.290,0061.290,00Conselho Regional de Odontologia doTocantins
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1415/10/20143226
Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.Histórico:
0,000,00505,29505,29505,29Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1415/10/20143227
Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIo (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/10/20143228
Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/10/20143229
Página:415/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1415/10/20143230
Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1415/10/20143231
Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1415/10/20143232
Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.Histórico:
0,000,00740,00740,00740,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário490/1415/10/20143233
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.148,601.148,601.148,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/06/20143234
Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.Histórico:
0,000,00280,00280,00280,00Grafica Valmar Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário433/1415/10/20143235
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1416/10/20143236
Página:416/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.Histórico:
0,000,001.851,571.851,571.851,57Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1416/10/20143237
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos ConselhosProfissionais).
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/10/20143238
Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143239
Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143240
Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143241
Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143242
Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1416/10/20143243
Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1416/10/20143244
Página:417/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143245
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143246
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1416/10/20143247
Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.
Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Regional de Odontologia deMinas Gerais
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1416/10/20143248
Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1416/10/20143249
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.Histórico:
0,000,00485,92485,92485,92Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1416/10/20143250
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.Histórico:
0,000,00274,50274,50274,50Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1416/10/20143251
0,000,00258,00258,00258,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1416/10/20143252
Página:418/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.Histórico:
0,000,00258,00258,00258,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário070/1416/10/20143252
Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benificio Alelo Refeição e Alimentação.Histórico:
0,0038.962,4075.869,6075.869,60114.832,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário05/1416/10/20143253
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/10/20143254
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSBHistórico:
0,000,001.680,001.680,001.680,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário018/1416/10/20143255
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistasHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143256
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1416/10/20143257
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.Histórico:
0,000,009.621,809.621,809.621,80promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1416/10/20143258
Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos nodepartamento de compras.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Geovana Faria da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1416/10/20143259
Página:419/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.
Histórico:
0,000,00852,07852,07852,07Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário379/1417/10/20143260
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Conteporâneo.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143261
Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião -Dentista.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/10/20143262
Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00João Batista Figueiredo Franco6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1417/10/20143263
Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso deOdontologia da Faculdade Leão Sampaio.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/10/20143264
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/10/20143265
Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1417/10/20143266
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143267
Página:420/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143267
Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143268
Valor empenhado ao Churrasqueto Central ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.Histórico:
0,000,00472,50472,50472,50Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário491/1417/10/20143269
Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0078.819,5178.819,5178.819,51promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário491/1417/10/20143270
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova DelegaciaCRO-MG .
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/10/20143271
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/10/20143272
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/10/20143273
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1417/10/20143274
Página:421/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143275
Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1417/10/20143276
Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1417/10/20143277
Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conformerelatório em anexo.
Histórico:
0,000,00962,50962,50962,50Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/10/20143278
Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amágama Dental na USP.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1417/10/20143279
Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novosite do CFO.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1420/10/20143280
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.Histórico:
0,000,00536,50536,50536,50Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário15/201420/10/20143281
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário49/201420/10/20143282
Página:422/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:
Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.Histórico:
0,000,00826,45826,45826,45Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1420/10/20143283
Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFOna sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1420/10/20143284
Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/1014 para participar de trabalhos do Edital 007/2014, Desenvolvimento de Softwares dosConselhos de Odontologia.
Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1420/10/20143285
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1420/10/20143286
Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em PróteseDentária-APDESP Brasil.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário32/1420/10/20143287
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguelHistórico:
0,000,00613,88613,88613,88Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1429/09/20143288
0,000,00442,72442,72442,72Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1423/09/20143289
Página:423/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14Histórico:
Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14Histórico:
0,000,00240,00240,00240,00Wilson Chediek6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário493/1421/10/20143290
Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO´s nos dias 12,13 e 15/10/14.Histórico:
0,000,00217,00217,00217,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1421/10/20143291
Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/10/20143292
Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE erepresentar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143293
Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143294
Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143295
Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143296
Página:424/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143297
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143298
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143299
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143300
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143301
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143302
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143303
Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1421/10/20143304
Página:425/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleiçoes cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1421/10/20143305
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.Histórico:
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1430/06/20143306
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1421/10/20143307
Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143308
Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143309
Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/10/20143310
Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 30 ,31 /10/ e 01/11/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/10/20143311
Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143312
Página:426/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143313
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143314
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143315
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 para observador na eleição no CRO-RS.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1421/10/20143316
Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral daPopulação Negra.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1421/10/20143317
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.Histórico:
0,000,00242,96242,96242,96Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1421/10/20143318
Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1421/10/20143319
0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1421/10/20143320
Página:427/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1421/10/20143320
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1430/06/20143321
Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Tito Carlos Machado Picanço6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1430/06/20143322
Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1430/06/20143323
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.Histórico:
0,002.618,000,000,002.618,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário024/1430/06/20143324
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14Histórico:
0,007.440,910,000,007.440,91Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1430/06/20143325
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.Histórico:
0,00283,800,000,00283,80Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1430/06/20143326
Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.Histórico:
0,00195,000,000,00195,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1430/06/20143327
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1422/10/20143328
Página:428/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participaçao reuniao etica juntamente com o regional RJHistórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1422/10/20143328
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14Histórico:
0,000,002.575,022.575,022.575,02rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1422/10/20143329
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14Histórico:
0,000,004.516,154.516,154.516,15Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1422/10/20143330
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantesHistórico:
0,000,00135,00135,00135,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1422/10/20143331
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R$ 1.709,65 e RJ no valor de R$ 58.704,92.Histórico:
0,000,0060.450,5760.450,5760.450,57Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1422/10/20143332
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.Histórico:
0,000,0044.225,1744.225,1744.225,17promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1422/10/20143333
Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00156,00156,00156,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1422/10/20143334
0,000,00995,50995,50995,50Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1422/10/20143335
Página:429/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexo.Histórico:
0,000,00995,50995,50995,50Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1422/10/20143335
Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.Histórico:
0,000,00576,60576,60576,60Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário016/1430/06/20143336
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.Histórico:
0,000,004.244,314.244,314.244,31Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário015/1422/10/20143337
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.Histórico:
0,000,0011.484,0211.484,0211.484,02Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário015/1422/10/20143338
Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.Histórico:
0,000,0027.435,6027.435,6027.435,60Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário015/1422/10/20143339
Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.Histórico:
0,000,0075,0075,0075,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário496/1422/10/20143340
Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).Histórico:
0,000,00113,00113,00113,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário497/1422/10/20143341
0,000,00192,50192,50192,50Erica Negrini Lia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1422/10/20143342
Página:430/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.Histórico:
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14Histórico:
0,000,008.093,008.093,008.093,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1423/10/20143343
vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantesHistórico:
0,000,0093,5193,5193,51Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário498/1423/10/20143344
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14Histórico:
0,0089,073.925,713.925,714.014,78promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1423/10/20143345
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.Histórico:
0,000,00491,06491,06491,06Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1423/10/20143346
Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleiçao do CRO-MAHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/10/20143347
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 19,11,14 Observaçao da eleiçao no CRO-RJHistórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/10/20143348
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleiçao do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/10/20143349
Página:431/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFOHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/10/20143350
Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao OrdinariaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/10/20143351
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14Histórico:
0,000,001.641,891.641,891.641,89Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1423/10/20143352
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.Histórico:
0,000,00289,61289,61289,61Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário499/1423/10/20143353
Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislaçao.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1423/10/20143354
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffisionais de odontologia.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1423/10/20143355
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1423/10/20143356
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/10/20143357
Página:432/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.Histórico:
Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1423/10/20143358
Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1424/10/20143359
Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.Histórico:
0,000,00530,00530,00530,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1424/10/20143360
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14Histórico:
0,000,008.298,078.298,078.298,07saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário012/1424/10/20143361
Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.Histórico:
0,000,002.464,002.464,002.464,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1424/10/20143362
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 03 ajuda de custo dias 30 e 31/10 e 01/11Histórico:
0,00577,500,000,00577,50Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1424/10/20143363
0,000,0013.860,0013.860,0013.860,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/10/20143364
Página:433/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participaçao congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em PortugalHistórico:
Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Elsiana Brito de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1424/10/20143365
Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisiçao de uma bateria para automovel do CFOHistórico:
0,000,00333,00333,00333,00High Performance Comercio de RodasLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário495/1428/10/20143366
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiroHistórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1428/10/20143367
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiroHistórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1428/10/20143368
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiroHistórico:
0,000,0048.000,0048.000,0048.000,00Conselho Regional de Odontologian doAcre
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1428/10/20143369
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de LegislaçaoHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1428/10/20143370
0,000,00125,00125,00125,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1428/10/20143371
Página:434/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00125,00125,00125,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1428/10/20143371
Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.Histórico:
0,000,0089.787,7189.787,7189.787,71Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1428/10/20143372
Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.Histórico:
0,000,0061.290,0061.290,0061.290,00Conselho Regional de Odontologia doTocantins
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1428/10/20143373
Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.Histórico:
0,000,00910,40910,40910,40RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário500/1428/10/20143374
Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.Histórico:
0,000,0011.883,9911.883,9911.883,99Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário376/1428/10/20143375
Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.Histórico:
0,000,002.861,402.861,402.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1428/10/20143376
Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.Histórico:
0,001.149,665.748,325.748,326.897,98Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/1428/10/20143377
Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.Histórico:
0,000,00836,20836,20836,20Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/1428/10/20143378
Página:435/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.Histórico:
0,000,000,500,500,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/06/20143379
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00244,50244,50244,50Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1428/10/20143381
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1428/10/20143382
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643Histórico:
0,000,00122.167,18122.167,18122.167,18JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário093/1428/10/20143383
Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).Histórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1428/10/20143384
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,0045,0045,0045,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário297/1428/10/20143385
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário022/1428/10/20143386
Página:436/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativosHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143387
Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.Histórico:
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário91/1428/10/20143388
Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Dorielio Barreto da Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1428/10/20143389
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1428/10/20143390
Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário86/201428/10/20143391
Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.Histórico:
0,000,0032.500,0032.500,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário84/201428/10/20143392
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de LegislaçaoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143393
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de éticaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1428/10/20143394
Página:437/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.Histórico:
0,000,001.640,211.640,211.640,21Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário80/1428/10/20143395
Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de éticaHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1428/10/20143396
Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.Histórico:
0,000,006.500,006.500,006.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/201428/10/20143397
Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.Histórico:
0,00724,000,000,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/201428/10/20143398
Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.Histórico:
0,000,00536,62536,62536,62Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário59/201428/10/20143399
Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.Histórico:
0,000,00380,76380,76380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário56/201428/10/20143400
Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.Histórico:
0,000,001.219,701.219,701.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário52/201428/10/20143401
Página:438/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantesHistórico:
0,000,00161.278,00161.278,00161.278,00PNP Solution Service Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário377/1428/10/20143402
Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.Histórico:
652,610,000,000,00652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário50/201428/10/20143403
Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856Histórico:
0,000,0062.856,0062.856,0062.856,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário348/1428/10/20143404
Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.Histórico:
0,000,0043.801,9943.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/201428/10/20143405
Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internetHistórico:
0,000,001.136,631.136,631.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário041/1428/10/20143406
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário47/201428/10/20143407
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1428/10/20143408
Página:439/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalhoHistórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário037/1428/10/20143408
Valor empenhado a PRECISA , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.Histórico:
0,000,00354,33354,33354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário46/201428/10/20143409
Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/201428/10/20143411
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:
0,000,009.171,009.171,009.171,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1428/10/20143412
Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/201428/10/20143413
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1428/10/20143414
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008Histórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1428/10/20143415
0,000,00277,00277,00277,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário422/1428/10/20143416
Página:440/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00277,00277,00277,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário422/1428/10/20143416
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00377,00377,00377,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1428/10/20143417
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidentedo CFO.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/10/20143418
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro ePresidente do CFO.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1428/10/20143419
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.Histórico:
0,000,002.010,002.010,002.010,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário494/1428/10/20143420
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143421
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143422
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143423
Página:441/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1428/10/20143424
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversasHistórico:
0,000,004.603,004.603,004.603,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1428/10/20143425
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversasHistórico:
0,000,0022.201,0022.201,0022.201,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1428/10/20143426
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoçoHistórico:
0,000,00394,07394,07394,07Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário063/1428/10/20143427
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541Histórico:
0,000,0047.924,4847.924,4847.924,48promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1429/10/20143428
Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica SaudeHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/10/20143429
Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n lll ciatesbHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1429/10/20143430
0,000,00724,00724,00724,00Ricardo Quirino de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1429/10/20143431
Página:442/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.Histórico:
Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternizaçao e comemoraçao dos 65 anos da fundaçao da academiabrasileira de odontologia
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1429/10/20143432
Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de LegislaçaoHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Adriana Paula de Andrade da Costa eSilva Santiago
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/10/20143433
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.Histórico:
0,000,00127,00127,00127,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário65/1429/10/20143434
Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1429/10/20143435
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1429/10/20143436
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com translado .Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1429/10/20143437
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/10/20143438
Página:443/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1429/10/20143438
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária emOdontologia.
Histórico:
0,00770,003.080,003.080,003.850,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/10/20143439
Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/10/20143440
Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio , referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1429/10/20143441
Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.Histórico:
0,000,00109.436,25109.436,25109.436,25Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1429/10/20143442
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.Histórico:
0,000,0029.558,0029.558,0029.558,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1429/10/20143443
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Regional de Odontologia deMinas Gerais
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1429/10/20143444
Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectosinterdisciplinares da Política Penal.
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Francisco Carlos Grilo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1430/10/20143445
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/10/20143446
Página:444/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento deSoftware dos Conselhos de Odontologia.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1430/10/20143446
Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.Histórico:
0,000,0029.558,0029.558,0029.558,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1430/10/20143447
Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.Histórico:
0,000,00580,53580,53580,53Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário57/1430/10/20143448
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.Histórico:
0,000,0016,0016,0016,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário357/1430/10/20143449
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1431/10/20143450
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.Histórico:
0,000,0080,3080,3080,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário503/1431/10/20143451
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.Histórico:
0,000,00490,26490,26490,26Conselho Regional de Odontologia doDistrito Federal
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1431/10/20143452
0,000,00543,00543,00543,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário504/1431/10/20143453
Página:445/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.Histórico:
Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .Histórico:
0,000,00654,70654,70654,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1431/10/20143454
Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:
0,000,004.142,594.142,594.142,59Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1431/10/20143455
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado FederalEspecial.
Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/11/20143456
Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/11/20143458
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.Histórico:
0,000,00156.044,88156.044,88156.044,88Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1403/11/20143459
Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.Histórico:
0,000,007.333,027.333,027.333,02Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1403/11/20143460
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/11/20143461
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/11/20143462
Página:446/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/11/20143462
Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/11/20143463
Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/11/20143464
Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1403/11/20143465
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.Histórico:
0,000,00673,70673,70673,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/07/20143466
Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.Histórico:
0,000,002.160,002.160,002.160,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário505/1403/11/20143467
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicaçãoreferente a 10ª parcela.
Histórico:
0,000,00276.396,67276.396,67276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1403/11/20143468
Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1404/11/20143469
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1404/11/20143470
Página:447/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO- Assembléia das EspecialidadesOdontológicas.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1404/11/20143470
Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/11/20143471
Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/11/20143472
Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1404/11/20143473
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.Histórico:
0,000,001.648,051.648,051.648,05Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário39/1404/11/20143475
Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.Histórico:
0,000,0054.856,0054.856,0054.856,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário376/1404/11/20143476
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1404/11/20143477
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/11/20143478
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/11/20143479
Página:448/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.Histórico:
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/11/20143480
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleiçao no cro-es.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/11/20143481
Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/11/20143482
Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1405/11/20143483
Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1405/11/20143484
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.Histórico:
0,000,00399,12399,12399,12JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário060/1405/11/20143485
0,000,0027.190,0027.190,0027.190,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário351/1405/11/20143486
Página:449/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/11/20143487
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1405/11/20143488
Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1405/11/20143489
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.Histórico:
0,0013.349,64519.881,24519.881,24533.230,88Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1430/09/20143490
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.Histórico:
0,0013.027,660,000,0013.027,66Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1430/09/20143491
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.Histórico:
0,000,009.891,789.891,789.891,78Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1430/09/20143492
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.Histórico:
0,000,0044.135,2244.135,2244.135,22Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1430/09/20143493
Página:450/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.Histórico:
0,000,00113.246,17113.246,17113.246,17Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1430/09/20143494
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.Histórico:
0,000,00886,70886,70886,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/08/20143495
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.Histórico:
0,000,00284,21284,21284,21Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário508/1405/11/20143496
Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotionalHistórico:
0,000,00435,01435,01435,01Secretaria de Estado da Fazenda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário018/1405/11/20143497
Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.Histórico:
0,000,00151,85151,85151,85Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1405/11/20143498
Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da DiretoriaHistórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1406/11/20143499
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,reembolso despesas com refeiçao conf. comprovantesHistórico:
0,000,00768,14768,14768,14Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1406/11/20143500
Página:451/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.Histórico:
0,000,0085,2485,2485,24Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1406/11/20143501
Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFOHistórico:
0,000,003.043,193.043,193.043,19Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário96/1406/11/20143502
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.Histórico:
0,000,0012.825,3712.825,3712.825,37Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1406/11/20143503
Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/11/20143504
Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente.
Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/11/20143505
Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/11/20143506
Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio BrasilSorridente.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/11/20143507
0,000,001.540,001.540,001.540,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/11/20143508
Página:452/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto,referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio BrasilSorridente.
Histórico:
Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Gabriela da Silveira Gaspar6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1410/11/20143509
Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.Histórico:
0,000,0018,0018,0018,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário357/1410/11/20143510
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.Histórico:
0,000,0032.921,9332.921,9332.921,93promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1410/11/20143511
Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.Histórico:
0,000,0022.555,5422.555,5422.555,54Daniel Franco Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário509/1410/11/20143512
Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1410/11/20143513
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143514
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00947,00947,00947,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1410/11/20143515
Página:453/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143516
Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde ecertificação digital no
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143517
Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Andrea Damm da Silva Brum daSilveiras
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/11/20143518
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143519
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143520
Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/11/20143521
Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1410/11/20143522
Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143523
Página:454/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/11/20143524
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.Histórico:
0,000,00129,00129,00129,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário70/1411/11/20143525
Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .Histórico:
0,000,0027.014,8827.014,8827.014,88Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/1411/11/20143526
Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.Histórico:
0,00352,0074.976,0074.976,0075.328,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário05/1411/11/20143527
Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:
0,000,001.771,001.771,001.771,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143528
Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143529
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonteHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/11/20143530
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143531
Página:455/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143532
Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Sergio de Sa Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143533
Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143534
Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mirian Passos Brandao6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143535
Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143536
Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luis Eduardo Lopes Albuquerque6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143537
Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143538
Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143539
Página:456/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria ExtraordiariaHistórico:
0,000,00770,00770,00770,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1411/11/20143540
Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143541
Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143542
Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143543
Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143544
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143545
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143546
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143547
Página:457/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143548
Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143549
Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143550
Valor empenhado a Eimar d e Olieveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143551
Valor empenhado a Eimar d e Olieveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143552
Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário11/11/20143553
Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143554
Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143555
Página:458/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143556
Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1411/11/20143557
Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1411/11/20143558
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1411/11/20143559
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.Histórico:
0,000,0086.758,5986.758,5986.758,59promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1411/11/20143560
Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .Histórico:
0,000,0099,9499,9499,94Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário119/1411/11/20143561
Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1411/11/20143562
0,000,0019.216,1019.216,1019.216,10promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1411/11/20143563
Página:459/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.Histórico:
Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.Histórico:
0,000,00134,00134,00134,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1411/11/20143564
Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecçao de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263Histórico:
0,000,0072.360,0072.360,0072.360,00Tress Impressos de Segurança LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário351/1412/11/20143565
Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:
0,000,0015.381,7015.381,7015.381,70Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1412/11/20143566
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/11/20143567
Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1412/11/20143568
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1412/11/20143569
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1412/11/20143570
0,000,00770,00770,00770,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/11/20143571
Página:460/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).Histórico:
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com postagens conforme fatura em anexo.Histórico:
0,0014.481,760,000,0014.481,76EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1412/11/20143572
Valor empenhado a Ataide Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/114/14 para observador da eleição do CRO-RJ.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1412/11/20143573
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1414/11/20143574
Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com translados.Histórico:
0,0015.243,260,000,0015.243,26Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário310/1414/11/20143575
Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.Histórico:
0,000,8091,1191,1191,91Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1414/11/20143576
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.Histórico:
0,000,001.851,571.851,571.851,57Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1414/11/20143577
0,000,00308,00308,00308,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1414/11/20143578
Página:461/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1414/11/20143578
Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1414/11/20143579
Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015Histórico:
0,000,00255.973,90255.973,90255.973,90Esdeva Industria Gráfica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário340/1414/11/20143580
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143581
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143582
Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143583
Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143584
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo( RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio deSustentabilidade.
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/11/20143585
Página:462/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/11/20143586
Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143587
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143588
Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143589
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário22/1417/11/20143590
Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário22/1417/11/20143591
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0023.055,4523.055,4523.055,45Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/09/20143592
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:
0,000,00957,20957,20957,20Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/09/20143593
Página:463/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.Histórico:
0,000,0065,0565,0565,05Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/09/20143594
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.Histórico:
0,000,00118.265,54118.265,54118.265,54Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/09/20143595
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.Histórico:
0,000,0077,2577,2577,25Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1417/11/20143596
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0Histórico:
0,000,008.442,008.442,008.442,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1430/09/20143597
Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1417/11/20143598
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143599
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Salvador(BA) nos dias 20 e21/11/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.Histórico:
0,001.540,000,000,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/11/20143600
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/11/20143601
Página:464/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1417/11/20143601
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00195,70195,70195,70Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário510/1417/11/20143602
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.Histórico:
0,0013.349,64517.783,74517.783,74531.133,38Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/10/20143603
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.Histórico:
0,000,003.750,963.750,963.750,96Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/10/20143604
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.Histórico:
0,000,0044.135,2244.135,2244.135,22Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/10/20143605
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.Histórico:
0,000,00114.036,16114.036,16114.036,16Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/10/20143606
Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/11/20143607
Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.Histórico:
0,000,00195,86195,86195,86Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário49/1418/11/20143608
Página:465/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1418/11/20143609
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.Histórico:
0,000,00768,90768,90768,90Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário066/1418/11/20143610
Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.Histórico:
0,000,004.010,334.010,334.010,33Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1418/11/20143611
Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.Histórico:
0,000,0011.357,9411.357,9411.357,94Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1418/11/20143612
Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.Histórico:
0,000,0027.435,0627.435,0627.435,06Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1418/11/20143613
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.Histórico:
0,000,0030.049,7130.049,7130.049,71promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1418/11/20143614
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.Histórico:
0,000,0015.214,5415.214,5415.214,54promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1418/11/20143615
0,004.000,000,000,004.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário512/1418/11/20143616
Página:466/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.Histórico:
Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.Histórico:
0,004.000,000,000,004.000,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário513/1418/11/20143617
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.Histórico:
0,000,00398,57398,57398,57Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1418/11/20143618
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.Histórico:
0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmazonas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1419/11/20143619
Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00110,00110,00110,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1419/11/20143620
Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.Histórico:
0,000,0099,4699,4699,46Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário015/1419/11/20143621
Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.Histórico:
0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1419/11/20143622
0,000,002.512,072.512,072.512,07Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1419/11/20143623
Página:467/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:
Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:
0,000,001.059,941.059,941.059,94Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário096/1419/11/20143624
Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.Histórico:
0,000,00695,04695,04695,04Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário379/1419/11/20143625
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14.Histórico:
0,000,00508,88508,88508,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1430/09/20143626
Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros daDiretoria do Conselho Federal de Odontologia.
Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1419/11/20143627
Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria doConselho Federal de Odontologia.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1419/11/20143628
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.Histórico:
0,000,001.487,601.487,601.487,60Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1419/11/20143629
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/11/20143630
Página:468/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.Histórico:
Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1419/11/20143631
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1419/11/20143632
Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com translado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00240,00240,00240,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1419/11/20143633
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário023/1424/11/20143634
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/11/20143635
Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/11/20143636
Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1424/11/20143637
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/11/20143638
Página:469/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF)) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/11/20143638
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário023/1424/11/20143639
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.Histórico:
0,000,002.575,022.575,022.575,02rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1424/11/20143640
Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.Histórico:
0,000,00109.436,25109.436,25109.436,25Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1424/11/20143641
Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.Histórico:
0,000,004.850,904.850,904.850,90Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1424/11/20143642
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.Histórico:
0,000,0029.558,0029.558,0029.558,00Conselho Regional de Odontologia doPiaui
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1424/11/20143643
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.Histórico:
0,000,0089.637,7189.637,7189.637,71Conselho Regional de Odontologia deAlagoas
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1424/11/20143644
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.Histórico:
0,000,006.120,006.120,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1424/11/20143645
Página:470/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia14/11/2014 comprovantes em anexo.
Histórico:
0,000,00220,00220,00220,00Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário514/1424/11/20143646
Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.232,001.232,001.232,00Lucieni Alonso Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1424/11/20143647
Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1424/11/20143648
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00830,00830,00830,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário515/1424/11/20143649
Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14.Histórico:
0,000,00508,88508,88508,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário004/1407/10/20143650
Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.Histórico:
0,000,008.262,808.262,808.262,80saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário12/1424/11/20143651
Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachosadministrativos.
Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1424/11/20143652
0,000,00616,00616,00616,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/11/20143653
Página:471/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1424/11/20143653
Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.Histórico:
0,004.585,500,000,004.585,50Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/1424/11/20143654
Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.Histórico:
0,004.585,500,000,004.585,50Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário08/201424/11/20143655
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .Histórico:
0,000,001.366,651.366,651.366,65Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1424/11/20143656
Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1424/11/20143657
Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/11/20143658
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1125/11/20143659
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143660
Página:472/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.Histórico:
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143661
Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.`sHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143662
Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Renan Hufnagel Bela6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário32/1425/11/20143663
Valor empenhado a Toshio Uehara,referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Toshio Uehara6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143664
Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD´s e LPD`s.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Pedro Paulo de Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143665
Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/11/20143666
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1425/11/20143667
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143668
Página:473/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1425/11/20143668
Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.Histórico:
0,006.370,990,000,006.370,99Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/1425/11/20143669
Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.Histórico:
0,000,0071.750,0071.750,0071.750,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário348/1425/11/20143670
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91( RJ) e 1829,32( DF).Histórico:
0,000,0065.738,2365.738,2365.738,23Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1425/11/20143671
Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para ofornecimento e instalação de No Break.
Histórico:
0,000,001.876,001.876,001.876,00Editora o Dia S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário506/1425/11/20143672
Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.Histórico:
0,000,001.217,361.217,361.217,36Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário13/201425/11/20143673
Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.Histórico:
0,000,00462,46462,46462,46Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário37/201425/11/20143675
Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.Histórico:
1.136,630,000,000,001.136,63Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário41/201425/11/20143676
Página:474/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.Histórico:
0,000,00836,20836,20836,20Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/1425/11/20143677
Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.Histórico:
385,000,000,000,00385,00Sistab Eletro Eletronica Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário44/1425/11/20143678
Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.Histórico:
0,000,00832,36832,36832,36totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário45/1425/11/20143679
Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a envio de recortes diarios.Histórico:
354,330,000,000,00354,33Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário046/1425/11/20143680
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a aluguel de salas 205 a 209 cfo df.Histórico:
0,002.861,400,000,002.861,40Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1425/11/20143681
Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário047/1425/11/20143682
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.Histórico:
0,000,000,0043.801,9943.801,99Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário048/1425/11/20143683
Página:475/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.Histórico:
0,00652,610,000,00652,61Pnp Telecomunicações LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário050/1425/11/20143684
Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.Histórico:
1.219,700,000,000,001.219,70Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário052/1425/11/20143685
Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.Histórico:
380,760,000,000,00380,76A. Telecom Teleinformática LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário056/1425/11/20143686
Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.Histórico:
0,000,00536,62536,62536,62Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário059/1425/11/20143687
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagioHistórico:
0,000,00724,00724,00724,00Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário070/1425/11/20143688
Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.Histórico:
0,000,001.640,211.640,211.640,21Mundivox Telecomunicação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário080/1425/11/20143689
Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.Histórico:
450,000,000,000,00450,00Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário086/1425/11/20143690
0,000,004.950,004.950,004.950,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário091/1425/11/20143691
Página:476/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de softwareHistórico:
Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamaçoes trabalhistas.Histórico:
0,000,00601,47601,47601,47Fernando Ximenes Advogados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário234/1425/11/20143692
Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00Juliana Belmont Franca 13517615790
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário253/1425/11/20143693
Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de pericia contabil.Histórico:
0,0032.500,000,000,0032.500,00Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil
Ordinário084/1425/11/20143694
Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.Histórico:
0,000,0081,9581,9581,95Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário334/1425/11/20143695
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.Histórico:
0,000,00106.873,02106.873,02106.873,02JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário93/1425/11/20143696
Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.Histórico:
821,540,000,000,00821,54Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário376/7425/11/20143697
0,000,001.571,511.571,511.571,51Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1426/11/20143698
Página:477/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14Histórico:
0,000,001.571,511.571,511.571,51Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1426/11/20143698
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.Histórico:
0,000,0015.294,1615.294,1615.294,16JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário93/1426/11/20143699
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.Histórico:
0,000,0067,0067,0067,00Marco Antonio Manfredini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário497/1426/11/20143700
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.Histórico:
0,000,008.093,008.093,008.093,00Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1426/11/20143701
Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado e alimentação.Histórico:
0,000,0068,8868,8868,88Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1426/11/20143702
Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Anselmo Calixto6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1426/11/20143703
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.Histórico:
0,000,0087.385,0087.385,0087.385,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1426/11/20143704
0,000,00276.396,67276.396,67276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1426/11/20143705
Página:478/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco nagestão da comunicação do CFO.
Histórico:
0,000,00276.396,67276.396,67276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1426/11/20143705
Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1426/11/20143706
Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes ema anexo.Histórico:
0,000,002.704,202.704,202.704,20Loudon Blomquist AuditoresIndependentes
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário341/1426/11/20143707
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.Histórico:
0,000,00354,56354,56354,56Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/07/20143708
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/07/20143709
Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143710
Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143711
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143712
Página:479/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143713
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário027/1427/11/20143714
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143715
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1427/11/20143716
Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1427/11/20143717
Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeiçao.Histórico:
0,000,00364,00364,00364,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário097/1427/11/20143718
Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.Histórico:
0,000,002.150,072.150,072.150,07RD Suprimentos para Escritório Ltda -ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário517/1427/11/20143719
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1427/11/20143720
Página:480/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1427/11/20143720
vr. ref. despesas com pedagios - Sem Parar mes 11/14Histórico:
0,000,0068,7468,7468,74Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário077/1401/12/20143721
reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantesHistórico:
0,000,00155,30155,30155,30Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1401/12/20143722
vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14Histórico:
0,000,00642,65642,65642,65Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1401/12/20143723
vr ref. serviços de publicaçao na Imprensa Nacional conf. reciboHistórico:
0,000,00121,48121,48121,48Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1401/12/20143724
vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718Histórico:
0,000,0010.500,0010.500,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1401/12/20143725
Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143726
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143727
Página:481/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143727
Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143728
valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143729
Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143730
Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143731
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário32/1401/12/20143732
Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143733
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/12/20143734
Página:482/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Lucia Zarvos Varellis6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1401/12/20143734
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143735
Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143736
Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de ProfissõesRegulamentadas.
Histórico:
0,000,001.848,001.848,001.848,00Juan Reguengo Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/12/20143737
Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora doexpediente normal.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Daniele dos Santos Grimião6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1401/12/20143738
Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143739
Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABIRibeirão preto (SP).
Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143740
Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.Histórico:
7.851,100,000,000,007.851,10Juliana Belmont Franca 135176157906.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva
Ordinário516/1401/12/20143741
Página:483/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.Histórico:
0,000,00119,43119,43119,43Conselho Regional de Odontologia doDistrito Federal
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário33/1401/12/20143742
Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/12/20143743
Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13812/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1401/12/20143744
Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143745
Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143746
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143747
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1401/12/20143748
Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .Histórico:
0,000,0028.500,0028.500,0028.500,00Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário507/1401/12/20143749
Página:484/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,0055.928,5255.928,5255.928,52promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1401/12/20143750
Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.Histórico:
0,000,00172.562,86172.562,86172.562,86Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1401/12/20143751
Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ e DF competência 11/2014.Histórico:
0,0065.738,230,000,0065.738,23Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/1401/12/20143752
Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.Histórico:
0,000,004.112,054.112,054.112,05Imoscovici Administradora de ImóveisLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário014/1401/12/20143753
Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1402/12/20143754
Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014Histórico:
0,000,004.753,334.753,334.753,33Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1402/12/20143755
Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014Histórico:
0,000,004.753,334.753,334.753,33Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário008/1402/12/20143756
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/12/20143757
Página:485/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:
Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/12/20143758
Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/12/20143759
Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de AssistênciaFarmacêutica.
Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Glaucio de Morais e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/1402/12/20143760
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/12/20143761
Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/12/20143762
Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1402/12/20143763
Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.Histórico:
0,000,00148.000,00148.000,00148.000,00Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1402/12/20143764
0,000,00820,30820,30820,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário518/1402/12/20143765
Página:486/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.Histórico:
0,000,00820,30820,30820,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário518/1402/12/20143765
Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagemde ar condicionado.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/12/20143766
Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/12/20143767
Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/12/20143768
Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/12/20143769
Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1402/12/20143770
Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.Histórico:
0,000,002.895,112.895,112.895,11Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário43/1402/12/20143771
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/12/20143772
Página:487/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1402/12/20143772
Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,0095,0095,0095,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário65/1402/12/20143773
Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1403/12/20143774
Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1403/12/20143775
Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1403/12/20143776
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/12/20143777
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/125/14 para reunião de Diretoria.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1403/12/20143778
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.Histórico:
0,000,0012.020,0012.020,0012.020,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário018/1403/12/20143779
0,000,0058.059,7058.059,7058.059,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1403/12/20143780
Página:488/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.Histórico:
0,000,0058.059,7058.059,7058.059,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1403/12/20143780
Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .Histórico:
0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1403/12/20143781
Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.Histórico:
0,000,00164.127,35164.127,35164.127,35Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário02/1403/12/20143782
Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.Histórico:
0,000,00399,12399,12399,12JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho
Ordinário60/1404/12/20143783
Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.Histórico:
0,000,001.676,501.676,501.676,50Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário492/1404/12/20143784
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.Histórico:
0,000,0012.548,6512.548,6512.548,65Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário58/1404/12/20143785
Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1404/12/20143786
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1404/12/20143787
Página:489/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.Histórico:
Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.Histórico:
0,000,00590,75590,75590,75Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1404/12/20143788
Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferropintados na cor cinza e tampo de 18 mm.
Histórico:
0,000,002.144,002.144,002.144,00Ademoveis S G Revenda de MoveisLtda-Me
6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário520/1404/12/20143789
Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com translado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).Histórico:
0,000,0030,0030,0030,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário136/1404/12/20143790
Valor empenhado a Wilsom Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,00770,000,000,00770,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1404/12/20143791
vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagensHistórico:
0,000,0012.680,0212.680,0212.680,02EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário12/11/20143792
Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.Histórico:
0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00Esdeva Industria Gráfica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário340/1405/12/20143793
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/12/20143794
Página:490/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/12/20143794
Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1405/12/20143795
Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área daSaúde e o Mercosul"
Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/12/20143796
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.Histórico:
0,000,00151,85151,85151,85Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário028/1405/12/20143797
Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.Histórico:
0,000,0024.090,5824.090,5824.090,58Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário003/1405/12/20143798
Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/12/20143799
Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1405/12/20143800
Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Eduardo Ferreira da Motta6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/12/20143801
Página:491/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Maria Carmeli Correia Sampaio6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1405/12/20143802
Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143803
Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143804
Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143805
Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Eduardo Sakai6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/12/20143807
Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário027/1408/12/20143808
Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1408/12/20143809
Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1408/12/20143810
Página:492/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1408/12/20143811
Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1408/12/20143812
Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1408/12/20143813
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/12/20143814
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.Histórico:
0,003.080,000,000,003.080,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1408/12/20143815
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/12/20143816
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/12/20143817
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1408/12/20143818
Página:493/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143819
Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenáriaHistórico:
0,00616,000,000,00616,00Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1408/12/20143820
vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao PlenariaHistórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1408/12/20143821
vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativoHistórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143822
Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.Histórico:
0,000,0096,1696,1696,16Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1408/12/20143823
vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1408/12/20143824
Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de translado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00274,20274,20274,20Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1408/12/20143825
0,000,00616,00616,00616,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1408/12/20143826
Página:494/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de JaneiroHistórico:
0,000,00616,00616,00616,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1408/12/20143826
Valor empenhado a Thomas Greg & Sons, referente a despesas com serviços de impressão de kit protocolos de cartões de identificação CFO.Histórico:
0,00453.560,000,000,00453.560,00Thomas Greg & Sons Gr.Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
Ordinário238/1408/12/20143827
vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativosHistórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1409/12/20143828
Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1409/12/20143829
Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.Histórico:
0,000,00134,00134,00134,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio
Ordinário70/1409/12/20143830
Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição( CRO-SE).Histórico:
0,000,00299,72299,72299,72Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário379/1409/12/20143831
Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .Histórico:
0,000,00308,78308,78308,78Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário19/1409/12/20143832
0,000,00395,80395,80395,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário522/1409/12/20143833
Página:495/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.Histórico:
0,000,00395,80395,80395,80Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário522/1409/12/20143833
Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com translado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.Histórico:
0,000,0078,0078,0078,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário288/1409/12/20143834
Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.Histórico:
0,000,0040.744,7040.744,7040.744,70Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário48/1409/12/20143835
Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Nilo Celso Pires6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1409/12/20143836
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .Histórico:
0,000,00233,90233,90233,90Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1409/12/20143837
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.Histórico:
0,000,00334,30334,30334,30Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário523/1410/12/20143838
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.Histórico:
1.155,009.345,000,000,0010.500,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário93/1410/12/20143839
Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/12/20143840
Página:496/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/12/20143841
Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1410/12/20143842
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1410/12/20143843
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1410/12/20143844
Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.Histórico:
0,000,00143,25143,25143,25Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário363/1410/12/20143845
valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1411/12/20143846
valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:
0,000,002.541,002.541,002.541,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário024/1411/12/20143847
valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário024/1411/12/20143848
Página:497/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.Histórico:
0,000,0075.328,0075.328,0075.328,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1411/12/20143849
valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.Histórico:
0,000,001.347,001.347,001.347,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1411/12/20143850
valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,Histórico:
0,000,00418,27418,27418,27Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário063/1411/12/20143851
valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Reginaldo Rezende de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/12/20143852
valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rjHistórico:
0,000,00385,00385,00385,00Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/12/20143853
valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1411/12/20143854
valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.Histórico:
0,000,00422,40422,40422,40Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário519/1411/12/20143855
Página:498/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.Histórico:
0,000,0011.729,6911.729,6911.729,69EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário17/1412/12/20143856
Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.Histórico:
0,000,256.499,756.499,756.500,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário78/1415/12/20143857
Valor empenhado a Trans LLoydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.Histórico:
0,000,00785,65785,65785,65Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário389/1415/12/20143858
Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.Histórico:
0,000,009.348,249.348,249.348,24Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário310/1415/12/20143859
Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.Histórico:
0,000,0040.000,0040.000,0040.000,00Conselho Regional de Odontologia doAmapá
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1415/12/20143860
Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.Histórico:
0,000,0052.796,2452.796,2452.796,24promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1415/12/20143861
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.Histórico:
0,000,00607,40607,40607,40Imprensa Nacional
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário28/1415/12/20143862
0,000,00141,82141,82141,82Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário527/1415/12/20143863
Página:499/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.Histórico:
0,000,00141,82141,82141,82Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário527/1415/12/20143863
Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.Histórico:
224,770,000,000,00224,77Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário15/12/20143864
Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.Histórico:
0,000,0022.555,5422.555,5422.555,54Daniel Franco Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica
Ordinário509/1415/12/20143865
Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.Histórico:
0,000,001.647,001.647,001.647,00Tecnovet Tecnologia de Controle deVetores Ltda - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário524/1415/12/20143866
Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.Histórico:
4.564,770,000,000,004.564,77Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário15/1415/12/20143867
Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.Histórico:
13.145,010,000,000,0013.145,01Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário15/1415/12/20143868
Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.Histórico:
30.207,860,000,000,0030.207,86Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/1415/12/20143869
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1415/12/20143870
Página:500/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1415/12/20143870
Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/1415/12/20143871
Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143872
Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143873
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143874
Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Dalter Silva Favarete6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143875
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143876
Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143877
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143878
Página:501/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,003.080,003.080,003.080,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143878
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143879
Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143880
Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,00616,000,000,00616,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143881
Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1415/12/20143882
Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Cesar Jose Campagnoli6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143883
Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1415/12/20143884
vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14Histórico:
174,971.676,600,000,001.851,57Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário40/1416/12/20143885
0,000,003.850,003.850,003.850,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143886
Página:502/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143886
Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143887
Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ataide Mendes Aires6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143888
Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143889
Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Murilo Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143890
Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143891
Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Messias Gamboa de Melo6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143892
Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143893
0,000,00616,00616,00616,00Mario Dourado Queiroz6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143894
Página:503/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,003.850,003.850,003.850,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143895
Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Maria Izabel de Souza Avila Ramos6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143896
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143897
Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143898
Valor empenhado a Eimar l. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/1416/12/20143899
Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Eimar Lopes de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1416/12/20143900
Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.Histórico:
0,000,00805,00805,00805,00Rosário Placas e Carimbos-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário583/1416/12/20143901
Página:504/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.Histórico:
0,000,007.479,127.479,127.479,12Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1416/12/20143902
Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.Histórico:
0,000,005.050,705.050,705.050,70promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário18/1416/12/20143903
Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.Histórico:
2.575,020,000,000,002.575,02rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário09/1417/12/20143904
Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.Histórico:
633,840,000,000,00633,84Housing Cond. Administração deImóveis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/1417/12/20143905
Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com translado.Histórico:
0,000,00240,00240,00240,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário64/1417/12/20143906
Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.Histórico:
0,000,00172,15172,15172,15Conselho Regional de Odontologia doRio Grande do Norte
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/1417/12/20143907
vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto centralHistórico:
0,000,0023,1523,1523,15Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário522/1417/12/20143908
Página:505/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.Histórico:
0,000,00616,00616,00616,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -Jeton
Ordinário24/1417/12/20143909
Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de translado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.Histórico:
0,000,0033,0033,0033,00Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário135/1417/12/20143910
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1417/12/20143911
valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Maria Inês Romero de Castro Boetger6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/12/20143912
valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/12/20143913
valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Juliana Cerqueira de Souza Gouveia6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/12/20143914
valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Marileide Santos de Andrade Paz6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/12/20143915
Página:506/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Julio Cesar dos Santos Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1417/12/20143916
valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.Histórico:
0,000,001.075,801.075,801.075,80Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1417/12/20143917
Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.Histórico:
77,250,000,000,0077,25Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1418/12/20143918
Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Wilson Barbosa da Cruz e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143919
Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Aluizio dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143920
Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.Histórico:
0,000,00216,20216,20216,20Churrasqueto Central Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação
Ordinário584/1418/12/20143921
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.Histórico:
0,000,002.148,002.148,002.148,00promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário18/1418/12/20143922
0,000,3076.862,7576.862,7576.863,05promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1418/12/20143923
Página:507/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.Histórico:
0,000,3076.862,7576.862,7576.863,05promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1418/12/20143923
valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.Histórico:
0,000,0025,7025,7025,70Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário065/1418/12/20143924
valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.Histórico:
0,000,004.851,294.851,294.851,29Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário107/1418/12/20143925
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.Histórico:
0,000,00380,74380,74380,74Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1418/12/20143926
valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Marcio dos Santos Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/12/20143927
Valor empenhado a Valdenize, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/12/14 para assessorar à Vice- Presidência na reunião Plenária.Histórico:
0,00192,500,000,00192,50Valdenize Pereira Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143928
valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Miller Mercadante Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/12/20143929
0,000,00577,50577,50577,50Fabricio de Souza Tavares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/12/20143930
Página:508/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:
Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado namudança de sala.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Fabio de Oliveira Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143931
valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.Histórico:
0,000,00577,50577,50577,50Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1418/12/20143932
Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado namudança de sala.
Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Felipe Aureliano Ramalho de Freitas6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143933
Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.Histórico:
0,000,008.000,008.000,008.000,00Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1418/12/20143934
Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.Histórico:
0,000,00192,50192,50192,50Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1418/12/20143935
valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 12 e 2 parcela do 13 salário.Histórico:
0,0098.188,850,000,0098.188,85Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1418/12/20143936
0,000,0089,2489,2489,24Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário110/1418/12/20143937
Página:509/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.Histórico:
valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário064/1418/12/20143938
valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.Histórico:
0,000,007.838,007.838,007.838,00Sul América Companhia Nacional deSeguros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário585/1418/12/20143939
Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos e processos.Histórico:
0,0076.615,000,000,0076.615,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário348/1422/12/20143940
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.Histórico:
122.167,180,000,000,00122.167,18JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1422/12/20143942
Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.Histórico:
2.895,110,000,000,002.895,11Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário043/1422/12/20143943
Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14Histórico:
481,600,000,000,00481,60Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário586/1422/12/20143944
Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:
1.232,000,000,000,001.232,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/12/20143945
Página:510/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:
1.232,000,000,000,001.232,00Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/12/20143946
Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.Histórico:
1.232,000,000,000,001.232,00Anselmo Vieira de Andrade6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1423/12/20143947
Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.Histórico:
0,0030.757,880,000,0030.757,88promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário020/1423/12/20143948
Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.Histórico:
0,000,00202,79202,79202,79Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos
Ordinário49/1429/12/20143949
Valor empenhado a Embratel, referente e a despesas com PVN- Viphone Ri Nacional-PAS 039-LD e VLN-Vipline.Histórico:
0,003.278,710,000,003.278,71Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1429/12/20143950
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14Histórico:
0,000,0056.000,0056.000,0056.000,00Conselho Regional de Odontologia deRoraima
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1430/12/20143951
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14Histórico:
0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00Conselho Regional de Odontologia dePernambuco
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário030/1430/12/20143952
151,341.450,320,000,001.601,66Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1430/12/20143953
Página:511/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14Histórico:
151,341.450,320,000,001.601,66Oi S.A. Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário062/1430/12/20143953
Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.Histórico:
4.460,570,000,000,004.460,57PNP Solution Service Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário587/1431/12/20143954
Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.Histórico:
798,400,000,000,00798,40Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário66/1431/12/20143955
Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.Histórico:
182,600,000,000,00182,60Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário63/1431/12/20143956
Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.Histórico:
2.310,000,000,000,002.310,00Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/1431/12/20143957
Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.Histórico:
192,500,000,000,00192,50Suzie Hartmann Lontra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário32/1428/12/20143958
Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.Histórico:
616,000,000,000,00616,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário23/1431/12/20143959
635,750,000,000,00635,75Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1431/12/20143960
Página:512/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.Histórico:
635,750,000,000,00635,75Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário97/1431/12/20143960
Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.Histórico:
245,100,000,000,00245,10Raquel Pereira Morais6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário70/1431/12/20143961
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.Histórico:
0,000,007.778,407.778,407.778,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/10/20143962
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.Histórico:
0,000,0018.508,0518.508,0518.508,05Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/10/20143963
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.Histórico:
0,000,001.148,301.148,301.148,30Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/10/20143964
Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.Histórico:
10.584,930,000,000,0010.584,93promotional travel viagens e turismoltda
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário20/1431/12/20143965
Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.Histórico:
6.120,000,000,000,006.120,00Conselho Regional de Odontologia deSergipe
6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S
Ordinário30/1431/12/20143966
Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.Histórico:
276.396,670,000,000,00276.396,67Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA- EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário169/1431/12/20143967
0,000,0080.174,0680.174,0680.174,06Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/10/20143968
Página:513/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.Histórico:
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.Histórico:
0,000,0050,9550,9550,95Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/10/20143969
Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.Histórico:
563,800,000,000,00563,80Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário039/1431/12/20143970
Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.Histórico:
11.420,330,000,000,0011.420,33Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1431/12/20143971
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.Histórico:
0,000,00120.041,39120.041,39120.041,39Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/10/20143972
Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.Histórico:
2.580,000,000,000,002.580,00Editora o Dia S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário525/1431/12/20143973
Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentaçao mes 12/14Histórico:
0,000,006,806,806,80Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação
Ordinário005/1431/12/20143974
707,510,000,000,00707,51Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário057/1431/12/20143975
Página:514/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.Histórico:
Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .Histórico:
0,0023,363.976,643.976,644.000,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário417/1429/09/20143976
Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902Histórico:
0,000,00613,88613,88613,88Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário010/1416/12/20143977
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.Histórico:
0,000,007.915,447.915,447.915,44Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário006/1430/11/20143978
Valor empenhado a Institudo Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014Histórico:
0,0024.367,150,00144.979,86169.347,01Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário021/1431/12/20143979
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.Histórico:
8.064,120,000,000,008.064,12Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário06/1431/12/20143980
Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855Histórico:
0,000,0024,7124,7124,71Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário519/1429/12/20143981
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.Histórico:
263.965,940,000,000,00263.965,94EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1431/12/20143982
Página:515/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.Histórico:
0,0014.175,52554.987,25554.987,25569.162,77Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1430/11/20143983
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.Histórico:
0,000,009.975,339.975,339.975,33Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1430/11/20143984
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.Histórico:
0,000,009.034,169.034,169.034,16Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1430/11/20143985
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.Histórico:
0,000,0047.146,6347.146,6347.146,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1430/11/20143986
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.Histórico:
0,000,00121.417,08121.417,08121.417,08Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1430/11/20143987
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.Histórico:
0,0021.895,05586.728,56586.728,56608.623,61Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário002/1431/12/20143988
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.Histórico:
0,000,0024.491,6824.491,6824.491,68Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário002/1431/12/20143989
0,000,0045.416,2045.416,2045.416,20Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/12/20143990
Página:516/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.Histórico:
0,000,0045.416,2045.416,2045.416,20Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.004 - AbonoPecuniário de Férias (10 dias)
Ordinário002/1431/12/20143990
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.Histórico:
0,000,006.325,136.325,136.325,13Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.005 -Gratificação por Exercício deCargos
Ordinário002/1431/12/20143991
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.Histórico:
0,000,00121.718,59121.718,59121.718,59Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação por Tempo deServiço
Ordinário002/1431/12/20143992
Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.Histórico:
0,000,00420.917,74420.917,74420.917,74Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário002/1431/12/20143993
Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.Histórico:
76.615,000,000,000,0076.615,00Mycroarq LTDA - Tecnologia daInformação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário348/1431/12/20143994
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.Histórico:
54,320,000,000,0054,32Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/1431/12/20143995
Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.Histórico:
6.370,990,000,000,006.370,99Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário11/1431/12/20143996
2.430.000,000,000,000,002.430.000,00Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário338/1406/11/20143997
Página:517/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.Histórico:
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:
0,000,00156.363,31156.363,31156.363,31Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/11/20143998
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:
0,000,0099,8599,8599,85Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário227/1430/11/20143999
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:
0,000,0016.392,7516.392,7516.392,75Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/11/20144000
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.Histórico:
0,000,001.486,401.486,401.486,40Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1430/11/20144001
Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.Histórico:
385,000,000,000,00385,00Roberto Antonio Arantes Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação
Ordinário032/1431/12/20144002
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:
0,000,0013.266,0013.266,0013.266,00Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144003
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:
0,000,001.393,531.393,531.393,53Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144004
0,000,00119.628,12119.628,12119.628,12Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144005
Página:518/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:
0,000,00119.628,12119.628,12119.628,12Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144005
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:
0,004,023.424,773.424,773.428,79Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144006
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.Histórico:
0,000,0087.356,2987.356,2987.356,29Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário227/1431/12/20144007
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.Histórico:
0,000,007.191,807.191,807.191,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1430/11/20144008
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.Histórico:
0,000,008.198,408.198,408.198,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança
Ordinário226/1431/12/20144009
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00911,36911,36911,36Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/08/20144010
Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.Histórico:
0,000,000,00103.648,12103.648,12Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1430/12/20144011
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.Histórico:
0,000,001.034,671.034,671.034,67Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/09/20144012
3.900,200,000,000,003.900,20Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário492/1431/12/20144013
Página:519/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.Histórico:
3.900,200,000,000,003.900,20Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário492/1431/12/20144013
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00530,80530,80530,80Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/10/20144014
Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Elito Araujo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/10/20144015
Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novosite do CFO. complemento do empenho 3280.
Histórico:
0,00462,000,000,00462,00Luciano Thome da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/10/20144016
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.Histórico:
0,000,001.017,081.017,081.017,08Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/11/20144017
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.Histórico:
0,000,00309,65309,65309,65Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/12/20144018
Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.Histórico:
0,000,00770,00770,00770,00Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/12/20144019
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00703,69703,69703,69Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/09/20144020
0,000,00797,54797,54797,54Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/10/20144021
Página:520/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,00797,54797,54797,54Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/10/20144021
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.402,901.402,901.402,90Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1430/11/20144022
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.Histórico:
0,000,001.540,001.540,001.540,00Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1430/11/20144023
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.Histórico:
0,000,001.493,701.493,701.493,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/12/20144024
Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.Histórico:
0,000,00308,00308,00308,00Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário022/1431/12/20144025
Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.Histórico:
0,002.310,000,000,002.310,00Maria Aragão Sales Cavalcante6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário026/1431/12/20144026
Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.Histórico:
0,000,0052,0552,0552,05rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário009/1431/12/20144027
Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.Histórico:
0,000,002.310,002.310,002.310,00Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário023/1431/12/20144028
0,000,009.345,009.345,009.345,00JJC Serviços Gerais Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário093/1431/12/20144029
Página:521/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14.Histórico:
Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.Histórico:
0,007.285,430,000,007.285,43Sul América Companhia Nacional deSeguros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário585/1431/12/20144030
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.Histórico:
0,000,00341,55341,55341,55Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1431/12/20144031
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.Histórico:
0,000,00239,79239,79239,79Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144032
Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14Histórico:
0,000,0010.861,4010.861,4010.861,40Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário058/1431/12/20144033
Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.Histórico:
0,000,004.242,134.242,134.242,13Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1431/12/20144034
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.Histórico:
0,000,00239,79239,79239,79Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144035
0,000,0026,9626,9626,96CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1431/12/20144036
Página:522/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.Histórico:
0,000,0026,9626,9626,96CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1431/12/20144036
Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.Histórico:
0,000,00167,79167,79167,79Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1431/12/20144037
Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.Histórico:
0,000,00185,82185,82185,82Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1431/12/20144038
Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.Histórico:
0,000,00185,82185,82185,82Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário061/1431/12/20144039
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.Histórico:
0,000,00239,79239,79239,79Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144040
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.Histórico:
0,000,00239,55239,55239,55Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144041
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.Histórico:
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1431/12/20144042
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1431/12/20144043
Página:523/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.Histórico:
0,000,0026,9726,9726,97CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás
Ordinário085/1431/12/20144043
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14Histórico:
0,000,004.955,314.955,314.955,31Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário040/1431/12/20144044
Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14Histórico:
0,000,00354,69354,69354,69Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144045
Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14Histórico:
0,000,001.095,631.095,631.095,63Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário021/1431/12/20144046
Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.Histórico:
0,00770,003.080,003.080,003.850,00Claudio de Gouvea Teixeira6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário022/1431/12/20144047
Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.Histórico:
27.548,070,000,000,0027.548,07EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário017/1431/12/20144048
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.Histórico:
0,000,001.314,681.314,681.314,68Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/09/20144049
0,000,00774,20774,20774,20Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/10/20144050
Página:524/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.Histórico:
0,000,00774,20774,20774,20Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/10/20144050
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.Histórico:
0,001.632,884.322,754.322,755.955,63Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/10/20144051
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.Histórico:
0,0067,7390,0390,03157,76Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário511/1401/10/20144052
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.Histórico:
0,000,00239,69239,69239,69Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/11/20144053
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.Histórico:
0,000,0014.421,8314.421,8314.421,83Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/11/20144054
Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:
0,000,006.321,076.321,076.321,07Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/12/20144055
Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:
0,000,001.057,241.057,241.057,24Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/12/20144056
0,000,002.341,802.341,802.341,80Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/12/20144057
Página:525/526
CFO
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.Histórico:
0,000,002.341,802.341,802.341,80Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário511/1401/12/20144057
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.Histórico:
0,000,00435,56435,56435,56Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário511/1401/12/20144058
Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.Histórico:
0,000,00527,80527,80527,80Banco Bradesco S.A.6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1415/12/20144059
Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte,distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.
Histórico:
15.000.000,000,005.000.000,005.000.000,0020.000.000,00Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda6.2.2.1.1.02.01.04.001 -Edifícios
Ordinário588/1431/12/20144060
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancariaHistórico:
0,000,0021,0021,0021,00Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário072/1431/12/20144061
0,0067.639,441.506.120,001.506.120,001.573.759,443Globais:
0,00460.766,67739.233,33739.233,331.200.000,001Estimativos:
18.330.119,191.899.903,9547.694.453,1247.986.883,0968.216.906,233929Ordinários:
18.330.119,192.428.310,0649.939.806,4550.232.236,4270.990.665,673.933Total de empenhos:
Página:526/526Impresso em: 19/09/2017 15:56