Download - APQP - Mestre
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ENTRADAS do CLIENTE
Cliente: Data:
Nome da Peça: Código:
SIM NÃO Observações Responsável PrazoDocunentação
1 Desenho
2 Normas
3 Dispositivos de Controle
4 Dispositivos de Montagem
5 Contra Peça
6 Peça Padrão
7 Calibradores
8 Pedido de Compras
9 Outros
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
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VOZ do CLIENTE
Cliente: Data:
Nome da Peça: Código:
Sim Não Observações Prazo ResponsávelDados de Entrada
Cliente enviou desenho preliminar / Definitivo ?
Cliente já tem o Molde da Peça ?
Há necessidae de construir Molde ?
Foi informado Consumo Mensal / Anual ?
Observações:
Orçamentos
Foi enviado Orçamento ao Cliente ?
Houve Necessidade de Ajustes no Orçamento ?
Observações:
Conclusão da Negociação
Verificação da Equipe Multifuncional
Diretor Comercial / Data Resp. P.C.P / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. Produção / Data
IFR 065 - REV. 04 - 11/08/2006
ANALISE DE VIABILIDADE E RISCO DE ORÇAMENTOS
Data:
Cliente:
Quantidade de itens:
Nº. Do Orçamento:
ITEM PART NUMBER DESCRIÇÃO Nº DESENHO REVISÃO MOLDE Nº CAVIDADES MATERIA-PRIMA NORMAS
Comercial Manufatura1- Qual o tipo de embalagem? 1 - Existe capacidade adequada para produção dos produtos?
( ) Saco Plastico ( )Cx Papelão ( ) Retornável ( ) Divisórias ( ) Cliente ( ) Sim ( ) Não
2- Qual o transporte, e/ou frete? 2 -Máquinas em condições para atendimento do volume solicitado?
( ) CIF ( ) FOB ( ) Transportadora ( ) Milk Run ( ) Sim ( ) Não
3 - O orçamento será baseado em quais informações? 3 -Ferramental atende a necessidade do produto (transferencias)?
( ) Desenho ( ) Amostra ( ) Normas ( )F. Técnica ( ) Outros ( ) Sim ( ) Não
4 - Existe alguma probabilidade do(s) produto(s) não terem mercado? 4- Materia-prima sem problemas com lead time de entrega?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
5 - o cliente se dispoe a ajudar e participar no que for necessário? 5- Temos uma frota adequada para atender a necessidade do cliente:
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
6 - Existem requisitos estatutários e regulamentares? 6- A empresa possui a infra estrutura fabril e logística para atender ao volume solicitado?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
7 - Os requisitos específicos foram disponibilizados?
( ) Sim ( ) Não Definição do Risco: ( ) Baixo ( ) Médio ( )Alto8 - O projeto pede algum tipo de investimento (plano de negocios)?
( ) Sim ( ) Não Qualidade
1 - São requeridos testes de laboratórios externos?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
2 - O(s) produto(s) podem ser manufaturados de acordo com Cpk´s que atendam as especificações? Cpk especificado pelo Cliente :......
Definição do Risco: ( ) Baixo ( ) Médio ( )Alto ( ) Sim ( ) Não
3 - O processo atende às Cpks especificadas pelo cliente?
Engenharia ( ) Sim ( ) Não
1 - As especificações de desempenho podem ser atendidas ? 4- Onde há necessidade de CEP, podemos atender sem maiores problemas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
2- O produto pode ser manufaturado conforme as tolerancias descritas em desenho? 5 - Será necessário construção de dispositivos ou qualquer outro equipamento de controle?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
3- Será necessário a construção de protótipos? 6 - Existem caracteristicas especiais?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
4 - O pessoal envolvido está habilitado e tem a experiencia necessária: 7 - Elas estão definidas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não
Definição do Risco: ( ) Baixo ( ) Médio ( )Alto Definição do Risco: ( ) Baixo ( ) Médio ( )Alto
Definição do Orçamento Definição dos Riscos
Viável ( ) Inviável ( )
Comprometimento da Equipe Multifuncional
Comercial Qualidade Manufatura Engenharia Diretoria
CONSUMO/ MÊS
9 - O(s) produto(s) pedem inovações tecnicas, material avançado, avaliação de confiabilidade ou nova tecnologia?
Risco Baixo:Variáveis que não afetam o cumprimento dos prazos, não impacta nos custos estimados e/ou pagamento de penalidades;
Risco Médio: Variáveis que não possam vir afetar os custos que possam impactar nos prazos de entrega ou cronogramas e envolvem a possibilidade de perda para a empresa
Risco Alto: Variáveis que comprometem a integridade e confiabilidade da empresa em relação ao cliente e que possam desestruturar de forma organizacional / financeira da empresa.
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Lista de Verificação das InstalaçõesCliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente: Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Pessoa Responsável Data Prevista
1
2
3
As áreas de processo e inspeção são:
4 De tamanho adequado?
5 Corretamente iluminadas?
6
São adequadas:
7 Áreas de elevação?
8 Áreas de retenção?
9
10
11
12Foram providenciadas instalações para a auditoria final?
13
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
As instalações identificam todos os processos requeridos e pontos de inspeção?
Foram claramente marcadas as áreas para todos os materiais, ferramentas e equipamentos para cada operação considerada?
Foi reservado espaço suficiente para todos os equipamentos?
As áreas de inspeção contêm equipamentos e arquivos necessários?
Os pontos de inspeção estão logicamente localizados para evitar a entrega de produtos não conformes?
Foram estabelecidos controles para eliminar o potencial para uma operação, inclusive processamento externo, contaminar ou misturar produtos similares?
O material está protegido da contaminação de sistemas de manipulação volante ou a ar comprimido?
Os controles são adequados para evitar o movimento de material de entrada fora de conformidade para estocagem ou ponto de utilização?
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Lista de Verificação das InstalaçõesCliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente: Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Pessoa Responsável Data Prevista
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Lista de Verificação da Qualidade do Produto/Processo
Anexo 3
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida
Material:
1 Os materiais são normais de linha?
2
3
Maquinas / Lay-out:
4 Necessita a aquisição de novas máquinas?
5Necessita o desenvolvimento de novas maquinas?
6 O nível de automação está adequado?
Ferramentas:
7 Há necessidade de construção ferramentais?
Processo:
8 Necessita elaborar PCF's e Auto Controle?
Dispositivo de controle:
9 Necessita dispositivo de controle?
Equipamentos de medição:
10
11 Existem equipamentos de medição disponíveis?
Embalagem:
12
13
Mão de obra:
14
15
16
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Pessoa Responsável
Data Prevista
Necessita desenvolver novos fornecedores/materiais?
Os materiais atendem quanto a aplicaçõa ou especeficação?
Necessita aquisição de novos equipamentos para medição?
Há necessidade de adquirir embalagens de processo?
Há necessidade de adquirir embalagens de transporte?
Existe pessoal suficiente para a introdução do novo produto?
É necessário treinamento específico para o pessoal de manufatura?
É necessário requisitos de treinamentos específicos para o pessoal envolvido? ( Cursos Externos )
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Lista de Verificação de Novos Equipamentos, Ferramental e Equipamentos de Teste
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida
O projeto de ferramentas e equipamentos foi previsto para:
1
2 Troca Rápida?
3 Flutuações de volume?
4 Prova de erros ?
Foram preparadas listas para identificar:
5 Novos equipamentos ?
6 Novas ferramentas?
7 Novos equipamentos de teste?
Houve acordo sobre os critérios de aceitação:
8 Novos equipamentos?
9 Novas ferramentas?
10 Novos equipamentos de teste?
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Pessoa Responsável
Data Prevista
Sistema flexível, por exemplo, células de manufatura?
Será conduzido um estudo preliminar de capabiidade no fabricante de ferramentas e/ou equipamentos?
Foram estabelecidas a viabilidade e precisão dos equipamentos e ferramental?
Foi completado um plano de manutenção preventiva para os equipamentos e ferramental?
As instruções de instalação/ajuste para os novos equipamentos e ferramental estão completas e são compreensíveis?
Estarão disponíveis dispositivos de medição capazes para se fazer estudos preliminares da capabilidade do processo nas instalações do fornecedor do equipamento?
Os estudos preliminares da capabilidade do processo serão efetuados na planta de produção?
As características de processo que afetam as características especiais do produto foram identificadas?
As características especiais do produto foram usadas para se determinar os critérios de aceitação?
O equipamento de manufatura possui capacidade suficiente para absorver os volumes estimados para produção e serviços?
A capacidade de teste é suficiente para oferecer testes adequados?
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Lista de Verificação da Qualidade do Produto/Processo
Anexo 3
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida
1
2
3
4
Existe pessoal suficiente identificado para cobrir:
5 Requisitos do plano de controle?
6 Inspeção dimensional?
7 Testes de desempenho de engenharia?
8 Análise de solução de problemas?
Existe um programa de treinamento documentado que:
9 Inclua todos os funcionários?
10 Descreva aqueles que foram treinados?
11 Forneça uma programação de treinamentos?
Foi comtemplado treinamento para:
12 Controle Estatístico do Processo?
13 Estudos de Capabilidade?
14 Solução de Problemas?
15 Prova de Erro?
16 Outros tópicos conforme identificados?
17
18
19
As instruções de inspeção incluem:
20
21 Freqüência de testes?
22 Tamanho das amostras?
23 Planos de reação?
24 Documentação?
As instruções visuais são:
25 Facilmente compreendidas?
26 Disponíveis?
27 Acessíveis?
28 Aprovadas?
29 Datadas e atualizadas?
30
31
32
Pessoa Responsável
Data Prevista
É necessário a assistência da assegurada do cliente ou atividade da engenharia do produto para desenvolver ou aprovar o plano de controle?
O fornecedor identificou quem será o contato da qualidade com o cliente?
O fornecedor identificou quem será o contato da qualidade com seus fornecedores?
O sistema da qualidade foi analisado criticamente através da utilização do manual de Avaliação do Sistema da Qualidade ?
Cada operação é dotada de instruções de processo ligadas com plano de controle?
Instruções padrão para o operador estão disponíveis para cada operação?
Líderes de operação/equipe estiveram envolvidos no desenvovimento de instruções padrão de operação?
Especificação de desempenho de engenharia facilmente compreendida?
Existe procedimento para implementar, manter e estabelecer planos de reação para cartas de controle estatísticos?
Existe um sistema de análise de causa de raiz efetivo?
Foram feitas provisões para deixar os desenhos e especifições em seu último nível no ponto de inspeção?
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Lista de Verificação da Qualidade do Produto/Processo
Anexo 3
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Pessoa Responsável
Data Prevista
33
Foram feitas provisões para se colocar o seguinte material na operação monitorada:
34 Instrumento de inspeção?
35 Instruções sobre instrumento?
36 Amostras de referência?
37 Registros de inspeções?
38
Os estudos de capabilidade do sistema de medição necessários foram:
39 Completados?
40 Aceitos?
41
Existe algum procedimento para controle de recebimento de produtos que identifica:
42 Características a serem inspecionadas?
43 Freqüência de inspeção?
44 Tamanho das amostras?
45 Local designado para o produto aprovado?
46 Disposição de produtos não-conforme?
47
48
49
50
51
52 O cliente aprovou a especificação de embalagem?
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Formulários / registros estão disponíveis para que o pessoal adequado registre os resultados de inspeção?
Foram feitas provisões para certificar e calibrar rotineiramente os dipositivos de medição e equipamentos de testes?
As instalações e equipamentos de inspeção são adequados para proporcionar uma inspeção dimensional inicial e contínua em todos os detalhes e componentes?
Existe algum procedimento para identificar, segregar e controlar produtos não-conforme para evitar a sua entrega?
Estão disponíveis procedimentos de retrabalho/reparo?
Existe algum procediemento para qualificar material reparado/retrabalhado?
Existe um sistema adequado de rastreabilidade de lotes?
Foram planejadas e implementadas pesquisas periódicas do sistema da qualidade?
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Lista de Verificação do Plano de Controle
Anexo 2
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Data Prevista
1
2
3
4 Foi usado o FMEA para preparar o plano de controle?
5
6
7Os requisitos de teste da engenharia foram identificados?
8
9Se necessário, o cliente aprovou o plano de controle?
10
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Pessoa Responsável
A metodologia do plano de controle referenciada no procedimento foi utilizada na preparação do plano de controle?
Todas as preocupações conhecidas do cliente foram identificadas para facilitar a seleção de características especiais do produto / processo?
Todas as características especiais do produto / processo estão incluídas no plano de controle?
Todas as especificações de material que necessitam de inspeções foram identificadas?
O plano de controle indica o recebimento (material e componente) através de processamento / montagem, incluindo embalagem?
Dispositivos de medição e equipamentos de teste estão disponíveis conforme requerido pelo plano de controle?
Os métodos de medição são compatíveis entre fornecedor e cliente?
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Lista de Verificação do Fluxograma de Processo
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente: Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Pessoa Responsável Data Prevista
1
2
3
4
5
6
7
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
O fluxograma ilustra a sequência de produção e pontos de inspeção?
Todos os FMEA apropriados ( SFMEA, DFMEA ) estavam disponíveis e foram usados como auxílio para desenvolver o fluxograma de processo?
O fluxograma está direcionado ás verificações de produto e processo no plano de controle?
O fluxograma descreve como o produto será movimentado, isto é, correia transportadora, containers deslizantes, etc.?
A otimização/sistemas de tração foi considerada para este processo?
Foram tomadas medidas para identificar e inspecionar os produtos retrabalhados antes de serem usados?
Problemas de qualidade em potenciais devido ao manuseio e processamento externo, foram identificados e corrigidos?
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Lista de Verificação do ProjetoAnexo 1
Cliente: Nome da Peça:
Número da Peça: Sim Não Planos de Reação Prazo ResponsávelPlanejamento:
Criação da Equipe Multifuncional
Elaboração do Cronograma
Aprovação do Cronograma
Dados do Cliente:
Desenhos
Normas
Especificações
Requisítos Específicos do Cliente
O Cliente exige a busca de redução de custo
F.T.ESTUDO:
Lista de Materiais
Fluxo do Processo Preliminar
Relação de Ferramental / Equipamentos Necessários
Identificação de Características Especiais pelo Cliente
Comunicação com fornecedores
Solicitação de Amostras
Especificações de embalagem
Verificação de Informações:
Serão necessárias novas ferramentas e equipamentos
Foram acordados critérios de aceitação na aquisição
Foram previstos prazos para aquisição/entrega/testes
Os fornecedores constam na lista de aprovados
Características de inspeção de recebimento identificadas
Todos os requisitos do produto/material podem ser avaliados
Serão utilizados laboratórios externos
Os laboratórios externos estão aprovados
Foram identificadas características especiais
Com considerações legais e de segurança
Foi definida a simbologia
Tolerâncias compatíveis c/ condições de manufatura
Foram previstos gabaritos de inspeção
Foram considerados requisitos de:
Manuseio
Estocagem
Ambiental
Capacidade para atender volumes / prazos
Capacidade para testar / inspecionar
Algum serviço externo será necessário
O sub-fornecedor está aprovado
Serão necessários treinamentos específicos para pessoal
Serão necessários documentos adicionais para S.Q.
Comprometimento com a Viabilidade (Formulário S.O.)
Recomendações Adicionais:
Verificação da Equipe Multifuncional
__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Os dados relacionados foram completados?
Todas as Informações de análise crítica do contrato estão completas?
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Anexo II - APQP
APQP - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
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Função / Responsável
Atividade
FASE I - PLANEJAMENTO R P P P P P P P P P
FASE II - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO P P R P
FASE III - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO R P P P P P P P P P
FASE IV - VALIDAÇÃO DO PRODUTO E DO PROCESSO R P P P P P P P P P
FASE V - RETROALIMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E AÇÕES R P P P P P P P P P
FASE VI - PLANOS DE CONTROLES R P P P P P P P P P
Legenda: P = Participa da atividadeR = Responsável pela atividade
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CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTOEmissão:
Revisão: A
Data:
Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
Fases do Projeto no Cliente
Projeto Lider:Fornecedor: Linciplás Ind. E Com. LtdaNº da Peça:
Planta Cliente:
PRAZO TOTAL PREVISTO PRAZO REAL
ITENS Data Prevista Responsável Status Documentos e Observações
1.0 PLANEJAMENTO
1.1 Voz do Cliente
1.2 Plano de Negócios/Estratégia
1.3 Dados de Benchmark Produto/Processo
1.4 Suposição de Produto/Processo
1.5 Estudos de Confiabilidade do Produto
1.6 Entradas do Cliente
1.7 Metas de Projeto
1.8 Metas de Confiabilidade e Qualidade
1.9 Lista Preliminar de Materiais
1.10 Fluxograma Preliminar do Processo
1.11 Lista Preliminar de Caract. Especiais
1.12 Plano de Garantia do Produto
1.13 Suporte Gerencial
2.0 Projeto e Desenvolvimento do Produto
2.1 Contrato de Fornecimento
2.2 Reunião Inicial do Desenvolvimento
2.3 DFMEA do Projeto
2.4 Verficação do Projeto (Anexo 1)
2.5 Análises Críticas do Projeto
2.6 Desenhos / Dados Matemáticos
2.7 Especificações / Normas do Produto
2.8 Alterações de Desenhos e Normas
2.9
2.10 APQP dos Fornecedores
2.11 VDA dos Fornecedores
2.12 Elaboração da Ficha Técnica do Produto
2.13 Construção do Protótipo (Quando aplicável)
2.14 VDA do Protótipo (quando requerido)
2.15 Verificação de Novos Equipamentos
2.16 Construção e Aprovação do Ferramental
2.17 Verificação das Instalações
2.18
2.19 Elaboração do Plano de Controle Protótipo
2.20
2.21
2.22
2.23Reunião de Análise Crítica e Suporte Gerência
3 Projeto e Desenvolvimento do Processo
3.1 Verificação dos padrões de embalagem
3.2
3.3 Elaboração do Fluxo de Processo
3.4 Elaboração do LAY OUT das instalações
3.5 Elaboração da matriz de características
Data Conclusão
Lista de materiais e serviços (Matéria-Prima, Laboratório, Calibração)
Análise das Características Especiais do Produto e Processo
Construção e Aprovação do Dispositivo de Checagem
Requisitos para meios/equipamentos de medição
Comprometimento da Equipe com a Viabilidade (Formulário S.O.)
Análise e Adequação do Sistema da Qualidade do Produto/Processo
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CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTOEmissão:
Revisão: A
Data:
Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
3.6 Certificação e Testes dos Materiais (M.P.)
3.7 Elaboração do PFMEA de Processo
3.8
3.9
3.10Elaboração das Instruçôes de Processo
3.11
3.12
3.13Elaboração das Especificações de Embalagem
3.14 Revisar Plano de Manutenção Preventiva
3.15Desenvolvimento de Sistemas à prova de erros
3.16
3.17Reunião de Análise Crítica e Suporte Gerência
4 Validação do Produto e do Processo4.1 Corrida Piloto de Produção
4.2 Avaliação do Sistema de Medição
4.3
4.4
4.5Elaboração dos Estudos Dimensionais
4.6 Aprovação de peça de produção (VDA)
4.7 Testes da Validação da produção (VDA)
4.8
4.9Confecção e aprovação dos Amostras Padrão
4.10 Avaliação da Embalagem
4.11Elaboração do Plano de Crontrole de Produção
4.11Reunião de Análise Crítica e Suporte Gerência
4.12
5 Retroalimentação, Avaliação e Ação Corretiva
5.1 Variação Reduzida
5.2 Satisfação do Cliente
5.3 Entrega e Assistência Técnica
5.4
Verificação da Equipe Multifuncional
Diretor Indl / Data Enc. Produção / Data
__________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Elaboração do Plano de Controle Pré-Lançamento
Completar Lista de Verificação do Plano de Controle (Anexo 2)
Elaboração do Plano de Análise de Medição (MSA, certifificação, R&R)
Elaboração do Plano de Estudo Preliminar da Capabilidade do Processo
Verificação da Qualidade do Produto/Processo (Anexo 3)
Estudo Preliminar da Capabilidade do Processo(Ppk)
VDA Completo (conf. Requerido pelo Cliente) (Anexo 5)
Aprovação do Planejamento da Qualidade (Anexo 4)
Reunião de Análise Crítica e Suporte Gerência
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Lista de Verificação de FMEA do Processo
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida
1
2
3FMEA's d e peças similares foram consideradas?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Pessoa Responsável
Data Prevista
O FMEA de processo foi preparado usando - se as diretrizes da Chrysler, Ford, e General Motors?
Todas as operações que afetam o ajuste, função, durabilidade, normas governamentais e de segurança foram identificadas e listadas em sequencia?
Os dados históricos de campanha e garantia foram analisados criticamente?
Ações corretivas apropriadas foram planejadas ou tomadas para números de prioridade de risco alto?
Ações corretivas apropriadas foram planejadas ou tomadas para números de alta severidade?
Os números de prioridade de risco foram revistos quando a ação corretiva foi completada?
Os números de alta severidade foram revistos quando alguma alteração de projeto foi completada?
Os efeitos onsideram o cliente em termos de operação, montagem e produtos subsequentes?
A informação de garantia foi usada como auxílio no desenvolvimento do FMEA de Processo?
Foram usados problemas da planta do cliente como auxílio no desenvolvimento do FMEA de Processo?
As causas foram descritas em termos de algo que possa ser solucionado ou controlado?
Onde a detecção for um fator predominante, foram tomadas medidas para se controlar a causa antes da operação subsequente?
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Lista de Verificação de FMEA do Processo
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Pergunta Sim Não Comentários / Ação Requerida Pessoa Responsável
Data Prevista
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Sumário e Aprovação do Planejamento da Qualidade do Produto
Anexo 4
Data:/ / Cliente: Número da Peça:
Nome do Produto:
1 ESTUDO PRELIMINAR DA CAPABILIDADE DE PROCESSO QUANTIDADE
REQUERIDA ACEITÁVEL PENDENTE*
PpK - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
2 APROVAÇÂO DO PLANO DE CONTROLE (SE REQUERIDO) APROVADO: SIM / NÃO* DATA DE APROVAÇÃO
3 QUANTIDADE
AMOSTRAS CARACTERÍSTICA POR AMOSTRA ACEITÁVEL PENDENTE*
DIMENSIONAL
VISUAL
LABORATÓRIO
DESEMPENHO
4 QUANTIDADE
REQUERIDA ACEITÁVEL PENDENTE*
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
5 MONITORAMENTO DO PROCESSO QUANTIDADE
REQUERIDA ACEITÁVEL PENDENTE*
INSTRUÇÕES DE MONITORAMENTO DO PROCESSO
FOLHAS DE PROCESSO
INSTRUÇÕES VISUAIS
6 EMBALAGEM / EXPEDIÇÃO QUANTIDADE
REQUERIDA ACEITÁVEL PENDENTE*
APROVAÇÃO DA EMBALAGEM
TESTE DE ENTREGA
7 APROVAÇÃO
*NECESSITA DE PREPARAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO PARA ACOMPANHAR O PROGRESSO
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
CATEGORIA DAS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA INICIAL DA PRODUÇÃO
ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS
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Lista de Verificação do VDA
Anexo 5
Cliente:
Número da Peça Interno ou do Cliente:
Item Sim Não Comentários / Ação Requerida
1 Ensaio funcional
2 Ensaio dimensional
3 Ensaio de material
4 Ensaio de confiabilidade
5 Comprovação da capabilidade de processo
6 Fluxo de seqüência de processo
7
8 Lista dos meios de controle
9 Formulário de segurança dos dados
10 Ensaio de tato
11 Acústica
12 Ensaio olfativo
13 Apresentação geral
14 Certificados
15 Liberação do projeto
16
17 Outras
Verificação da Equipe Multifuncional__________________________________________ __________________________________________
Diretor Indl / Data Enc. Geral Prod. / Data
__________________________________________ __________________________________________Diretor Coml / Data Coord. Da Qualidade / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. PCP / Data
Pessoa Responsável
Data Prevista
Comprovação da capabilidade dos meios de controle
Materiais / Substâncias contídas na composição das peças
DADOS BENCHMARK DE PRODUTO / PROCESSOCLIENTE PRODUTODATA RESPONSÁVEIS:
CARACTERISTICAS CONC: CONC: Empresa
SUPOSIÇÕES DO PRODUTO / PROCESSOPREMISSAS CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO
ESTUDOS DE CONFIABILIDADE DO PRODUTO
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSOTIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
ATUAL
Descrição: Nº Desenho: Alt. Técnica:
Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por:
Equipe:
Legenda: a Movimentação � Operação £ Inspecionar s Armazenar ©(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Eta
pa
Op
era
ção
Movim
en
tação
Arm
azen
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Insp
ecio
nar
Descrição da Operação
Cliente:
Operação com Inspeção
Op
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om
In
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(*)
Cla
ssifi
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Documento de Referência
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DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSOTIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
ATUAL
Descrição: Nº Desenho: Alt. Técnica:
Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por:
Equipe:
Legenda: a Movimentação � Operação £ Inspecionar s Armazenar ©(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Eta
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Descrição da Operação
Cliente:
Operação com Inspeção
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Documento de Referência
09
10
11
CORRIDA PILOTO DE PRODUÇÃO Nº OS.: ______CLIENTE: PRODUTO: QUANTIDADE
LIBERAÇÃO DE SETUP MEDIDAS ENCONTRADAS APROVADO REPROVADO ( AÇÃO)
( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK( ) OK ( ) NÃO OK
RESPONSÁVEL
OBSERVAÇÕES
CARACTERISTICA / COTA - NÚMERO
ESPECIFICAÇÕES E AVALIAÇÃO DE EMBALAGEMCLIENTE: PRODUTO: CÓD.:
REV: FREQ DE INSP.:
ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEMNº DADOS1 Embalagem 2 Quantidade Por Embalagem:3456
LAY OUT DE EMPILHAMENTOVISTA SUPERIOR VISTA LATERAL
AUDITORIA DE EMBALAGEM
DATA: LOTE(S): RESPONSÁVEL:Nº ESPECIFICAÇÕES STATUS1 Embalagem ( ) Aprovado ( ) Reprovado2 Quantidade por Saco ( ) Aprovado ( ) Reprovado3 Quantidade por Palete ( ) Aprovado ( ) Reprovado4 Limite de Altura ( ) Aprovado ( ) Reprovado5 Identificação ( ) Aprovado ( ) Reprovado6 Estado Embalagem / Produto ( ) Aprovado ( ) Reprovado
OBS.:
DATA: LOTE(S): RESPONSÁVEL:Nº ESPECIFICAÇÕES STATUS1 Embalagem ( ) Aprovado ( ) Reprovado2 Quantidade por Saco ( ) Aprovado ( ) Reprovado3 Quantidade por Palete ( ) Aprovado ( ) Reprovado4 Limite de Altura ( ) Aprovado ( ) Reprovado5 Identificação ( ) Aprovado ( ) Reprovado6 Estado Embalagem / Produto ( ) Aprovado ( ) Reprovado
OBS.:
DATA: LOTE(S): RESPONSÁVEL:Nº ESPECIFICAÇÕES STATUS1 Embalagem ( ) Aprovado ( ) Reprovado2 Quantidade por Saco ( ) Aprovado ( ) Reprovado3 Quantidade por Palete ( ) Aprovado ( ) Reprovado4 Limite de Altura ( ) Aprovado ( ) Reprovado5 Identificação ( ) Aprovado ( ) Reprovado6 Estado Embalagem / Produto ( ) Aprovado ( ) Reprovado
OBS.:
DESENHO:
Quantidade por Palete - Limite de Altura - Identificação -
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Plano de Negocios e Estratégia de Investimentos
Cliente: Data:
Nome da Peça: Código:
Inicio Término Observações Prazo ResponsávelPrazos
Prazo para execução do Projeto
Construção / Manutenção do Feramental
Try-out
1o. Fornecimento
Necessidade de Investimentos: ( ) Sim ( ) Não Observações:
Estimado R$
Custo Estimado Conforme Venda R$
Sim Não Observações Prazo ResponsávelPosição do Produto
Ganhar o Cliente ?
Reforçar ?
Concorrente Chave
Volumes de Produção e Custo da Peça
Preço de Venda Estimado:
Volume Mensal Estimado:
Volume Anual Estimado:
Diretor Comercial / Data Resp. P.C.P / Data
__________________________________________ Ger. Vendas / Data Enc. Produção / Data