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APUNTES
20051401
ENCUENTRO ANDALUZ SOBRE DEPORTE MUNICIPAL
Mlaga 10 y 11 de noviembre de 2005
La evolucin en los modos de gestin de los servicios deportivos municipales:
el caso de San Sebastin de los Reyes
(Presentacin Power Point)
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CARLOS DELGADO LACOBA
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ENCUENTRO ANDALUZ SOBRE DEPORTE MUNICIPAL
La evolucin en los modos de gestin de los servicios deportivos municipales: el caso de San Sebastin de los Reyes
D. Carlos Delgado LacobaGerente Servicio de Deportes
Ayuntamiento de San Sebastinde los Reyes
CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
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SITUACIN :
NORTE DE MADRID CIUDAD, KM 18 DE LA CARRETERA N-I
TRMINO MUNICIPAL :
58,7 KM2
POBLACIN (2004) :
67.500 habitantes
POBLACIN ESTIMADA EN EL 2007 :
CONTEXTO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES
SERVICIO DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIN DE PROMOCIN SECCIN DE INSTALACIONES
UNIDAD UNIDAD DE UNIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE SANITARIA ACTIVIDADES COMPETICIONES SERVICIOS MANTENIMIENTO
EDUCACIN ESCUELAS DEPORTIVAS RECREACIN CONTROLFSICA Y ANIMACIN DEPORTIVA SERVICIOS MULTIPLES
ESCOLAR ETC.
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MISIN
Posibilitar que el mayor nmero de personas del municipio
practique algn tipo de actividad fsico-deportiva como aspecto de
mejora de su calidad de vida.
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Com plejo deportivo DEH ESA BO YAL
Complejo de piscinas aire libre - deportiva - recreativa - 2 enseanza - infantil
Pista de atletismo (8 calles) Campo de ftbol de csped 1 Campo de ftbol de tierra 1 Campo de ftbol de csped artificial 7 Pistas de tenis 4 Pistas de padel 3 Pistas de half-court mini-voley 2 Frontones Rocdromo 3 Pistas polideportivas Pabelln cubierto (2.000 localidades) 2 Squash 1 Sala de musculacin 2 Salas de fitness rea de juegos infantiles Campo de ftbol 7 de hierba artificial Cancha d de prctica de golf Centro mdico
Instalaciones deportivasInstalaciones deportivas
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E n ejecucin : C om plejo piscina cubierta (9 vasos y 2 jacuzzis)
- deportiva - enseanza - teraputica - infantil - 5 recreativas (burbujas, corrientes, caones ) - 2 jacuzzis
rea de relax y zona term al
- Saunas - M asaje - Jacuzzi - B ao de vapor - R ayos U V A - D uchas bitrm icas
Sala de m usculacin y cardiovascular Sala de fitness m usical Pabelln tenis de m esa L udoteca-chiquipark Sala de de relajacin y gim nasia suave.
E n proyecto: * 5 pistas de padel (4 cubiertas)
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Complejo deportivo EDUARDO LPEZ MATEO
Veldromo Pista polideportiva Pabelln cubierto (250 localidades) Campo de ftbol de tierra Half de monopatn rea de patinaje rea de canastas de baloncesto 2 Pistas de voley-playa
Complejo deportivo VALVANERA
Pabelln cubierto (500 localidades) Sala de billar rea de tenis de mesa Sala de yoga-relajacin rea de entrenamiento de escalada (Bulder)
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Complejo deportivo LA MARINA Campo de ftbol tierra Pista polideportiva
Complejo deportivo MOSCATELARES Estadio de ftbol. Csped natural. (2.000 localidades) Campo de ftbol csped artificial (en ejecucin).
Instalaciones escolares 21 pistas polideportivas 5 Salas de educacin fsica (M-2) 1 Pabelln (M-3)
Instalaciones urbanas 6 Pistas de baloncesto 3 Pistas polideportivas Circuito moto-cross Circuito entrenamiento natural Circuito BMX. En proyecto:
Complejo de campos de ftbol de csped artificial: 5 de ftbol 11 1 de ftbol 7
Reconversin de los campos de ftbol de tierra en csped artificial.
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Servicio Municipal de Deportes
Datos econmicos
105,2 75,7 EUROS X HABITANTE/AO
66.51465.000POBLACIN
17,51%12,42%% AUTOFINANCIACIN
1.225.395611.000PRESUPUESTO DE INGRESOS
6.997.2754.921.000PRESUPUESTO DE GASTOS
20042003
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Servicio Municipal de Deportes
Datos econmicos
105,2 75,7 EUROS X HABITANTE/AO
66.51465.000POBLACIN
17,51%12,42%% AUTOFINANCIACIN
1.225.395611.000PRESUPUESTO DE INGRESOS
6.997.2754.921.000PRESUPUESTO DE GASTOS
20042003
130,5
67.604
35,33%
3.117.724
8.823.300
2005
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
3,76,80,9Mayores de 55 aos
20,61526,2TOTAL
12,67,218,118-55 aos
6149,672,34-18 aos
% Poblacin total
% Femenino
% Masculino
Grupos de edad
% DE PARTICIPACIN POR EDADES Y SEXO EN FUNCIN DE LA POBLACIN. 2001
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EN LA ACTUALIDAD NOS ENCONTRAMOS CON:
DISMINUCIN PROGRESIVA DE SERVICIOS Y BIENES PUROS.PROCESO DE MODERNIZACIN DE LA ADMINISTRACIN CON LA APLICACIN DE NUEVAS TCNICAS DE GESTIN:
GESTIN DE RR.HH.INCORPORACIN DE NUEVAS TECNOLOGASCAMBIO EN LA CULTURA ORGANIZATIVA
DESCENTRALIZACINDIRECCIN POR OBJETIVOSCONTROL DE GESTINEVALUACINSISTEMAS DE INFORMACIN /...
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/...
EN LA ACTUALIDAD NOS ENCONTRAMOS CON:
APROXIMACIN A UNA CULTURA DE MERCADO BASADA EN:LA CONSIDERACIN DEL CIUDADANO COMO CLIENTE.LA EVALUACIN DE NECESIDADES.LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIN.
PREOCUPACIN DEL SECTOR PBLICO POR LA CALIDAD DEL SERVICIO.CRECIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS POR ENTIDADES PRIVADAS.MAYOR PROFESIONALIZACIN DE LA ADMINISTRACIN.COLABORACIN PRAGMTICA DEL SECTOR PBLICO Y EL SECTOR PRIVADO.
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LA MODERNIZACIN IMPLICA SOBRE TODO UNCAMBIO EN LA CULTURA Y EN LAS TCNICAS
DE GESTIN DEL AYUNTAMIENTO DESAN SEBASTIN DE LOS REYES
MODERNIZACIN
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E M PR E SA S PR E ST A D O R A S D E
SE R V IC IO S
C U A LQ U IER O R G A N IZA C I N D ED IC A D A A LA PRESTA C I N D E SER V IC IO S N IC A M EN TE PU ED E JU STIFIC A R SU LA B O R ,Y A SEG U R A R SU PER M A N EN C IA , EN LA M ED ID A EN Q U E LO S M ISM O S R ESPO N D A N A LO S N IV ELES D E C A LID A D EX IG ID O S PO R SU S C LIEN TES
E L A Y U N T A M IE N T O C O M O E M PR E SA PR E STA D O R A D E
SE R V IC IO S
EL A Y U N TA M IEN TO D EB E O B LIG A R SE A LA B SQ U ED A D E LA LEG ITIM A C I N C IU D A D A N A A B A SE D E PR O PO R CIO N A R U N SER V IC IO D E C A LID A D , A D M ITIEN D O SU EQ U IPA R A C I N C O N PO TEN C IA LES O FER TA S D E O TR A S A D M IN ISTR A C IO N ES Y D E LA IN IC IA TIV A PRIV A D A .
N U E V O M O D E L O D E FO M E N T O D E L
A Y U N T A M IE N T O D E SA N SE B A ST I N D E
L O S R E Y E S
PU ESTA EN M A R C H A D E U N A N U EV A C U LTU R A A D M IN ISTR A TIV A , C O R PO R A TIV A E IN D IV ID U A L FU N D A M EN TA D A EN EL C O N C EPTO D E SER V IC IO A L C IU D A D A N O .
L A M O D E R N IZA C I N D E SA N SE B A ST I N D E L O S R E Y E S: H A C IA U N A A D M IN IST R A C I N C E N T R A D A E N E L C IU D A D A N O
P R O C E S O D E C A M B IO C U L T U R A L
P L A N D E C A M B IO E N L A G E S T I N P B L IC A D E L A Y U N T A M IE N T O D E
S A N S E B A S T I N D E L O S R E Y E S
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OBJETIVOS DEL PROYECTO I
SATISFACER LAS DEMANDAS CIUDADANAS DOTANDO AL MUNICIPIO DE ADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFERTANDO NUEVOS SERVICIOS.
CONSEGUIR MAYOR NMERO DE PRACTICANTES EN LA FRANJA DE ADULTOS Y MAYORES, MANTENIENDO EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LOS NIOS Y JVENES HASTA 18 AOS.
MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIN. CONSEGUIR UNA MAYOR AUTOFINANCIACIN DEL SERVICIO DE
DEPORTES, DE TAL MANERA QUE DISMINUYA LA APORTACIN MUNICIPAL A UN 30% DEL GASTO TOTAL AL FINAL DE LA ADJUDICACIN.
DESARROLLAR UN PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO II
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DESCENTRALIZADA.INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO EN LA GESTIN
FINANCIANDO INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS.ELABORACIN DE UN PLAN DIRECTOR DE
INSTALACIONES 2003-2011.POTENCIACIN DEL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL
IMPULSANDO EL ASOCIACIONISMO Y LOS CONVENIOS DE COLABORACIN CON CLUBES Y FEDERACIONES.
CREACIN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA CAPTACIN DE RECURSOS ECONMICOS.
Proyeccin de la ciudad como Ciudad del Deporte
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ESTRATEGIAS
REAS CLAVE DE ACTUACIN1.- PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES
2.- SISTEMA DE ACCESO - ABONO DEPORTE
3.- PROYECTO DE GESTIN
PLAN DE USO. OFERTA DEPORTIVA
PLAN DE MANTENIMIENTO.
PLAN DE LIMPIEZA.
PLAN DE CALIDAD - ATENCIN AL PBLICO.
PLAN DE COMUNICACIN Y PROMOCIN
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIN
4.- FRMULAS DE GESTIN
5.- DEFINICIN DE AYUDA AL DEPORTE DE ALTO NIVEL
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ESQUEMA SECUENCIAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA
ANLISIS Y PRONSTICO DEL ENTORNO
DEFINICIN DE OBJETIVOS GENERALES Y/O OBJETIVOS DE
PRIMER NIVEL
ANLISIS INTERNO Y DETERMINACIN DEL
POSICIONAMIENTOEVALUACIN DE NECESIDADES Y
DETECCIN DE PROBLEMAS
IMPLANTACIN
ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO
FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
PLANIFICACIN O PREEVALUACIN
EVALUACIN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIN
PROGRAMAS DE INTERVENCIN
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
ESTRUCTURADE ORGANIZACIN
SISTEMA DE DIRECCIN
DNDE ESTAMOS?
ADNDE QUEREMOS O PODEMOS IR?
QU ACCIONES O INTERVEN-CIONES HAN DE SER PLANIFICADAS?
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SISTEMA DE PLANIFICACIN-CONTROLLA DIRECCIN POR OBJETIVOS
SISTEMA DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS POR PROGRAMAS
CUADROS DE MANDO DE GESTINCONTROL PRESUPUESTARIO
INDICADORES DE GESTININDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESOINDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIOINDICADORES DE SATISFACCIN
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PLANIFICACIN-CONTROL
PROGRAMAS
PRESUPUESTOS PLANES
FEEDBACK a) Eficacia b) Eficiencia
CONTROL
B
C
A
D
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Modelos de Gestin de Servicios Pblicos Locales
Gestin de Servicios Pblicos Locales
Gestin individual Gestin asociada
Mancomunidad Consorcio
Tanto la gestin individual como asociada pueden gestionarse a su vez de forma directa o indirecta
I. Gestin directa II. Gestin indirecta
Ayuntamiento
Sin rgano especial
Sociedad mercantil 100% capital local
Concesin
Gestin interesada
Concierto
Sociedad mixta
Con rgano especial
Entidades pblicas empresariales
Organismo autnomo
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ESTRUCTURA JURDICA DE LA CONCESIN
SERVICIO PBLICO
TITULARIDAD EXPLOTACIN
PARTICULAR
RIESGO ECONMICO DELA EXPLOTACIN
AYUNTAMIENTO
FISCALIZACIN, INSPECCINY CONTROL
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LAS RAZONES QUE CONTRIBUYEN A PRESTAR UN SERVICIO POR GESTIN INDIRECTA SON:
NECESIDAD GLOBAL DE DISMINUIR EL NIVEL DE GASTO Y MUY PARTICULARMENTE EL GASTO DE PERSONAL.MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIN A CORRER A CARGO DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO.MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.INCORPORACIN DE NUEVAS TECNOLOGAS.MAYOR FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE GESTIN Y EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.NECESIDAD DE FINANCIAR INVERSIONES.
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LAS RAZONES QUE DESACONSEJAN LA PRESTACIN DE UN SERVICIO POR GESTIN INDIRECTA:
PRECARIEDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA PROBLEMTICA DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.
PRDIDA DE CONTROL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIN.
MAYOR COSTE AL CIUDADANO.
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FACTORES DETERMINANTES PARA EL XITO DE LA GESTIN INDIRECTA
FIJAR CLARAMENTE LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y COBERTURA DE MNIMOSPLAN DE COMUNICACIN ADECUADO
IMPORTANCIA DE EXPLICAR DE MANERA CLARA LO QUE SE PRETENDE
A TODAS LAS PARTES IMPLICADAS:a) EMPLEADOS Y SINDICATOSb) OPOSICIN POLTICAc) COLECTIVOS EMPRESARIALESd) A LOS CIUDADANOS
/...
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CONFUSIN ENTRE PROVISIN Y PRESTACIN
PROVISINHACE REFERENCIA A LA TITULARIDADGARANTA PBLICA EN CUANTO A LA COBERTURA DE UN SERVICIO.
PRESTACINHACE REFERENCIA A LAS DIFERENTES FORMAS EXISTENTES PARA LLEVAR A CABO LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS.
GESTIN INDIRECTA PRIVATIZACINPRIVATIZACIN
SUPONE NO SER TITULAR Y POR LO TANTO DESVINCULARSE DE LA GESTIN
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PLANIFICACIN DE UN PROCESO DE GESTIN INDIRECTA
ANALIZAR CON PROFUNDIDAD EL SERVICIO OBJETO DEL PROCESO DE GESTIN INDIRECTA:
ORGANIZACIN DEL SERVICIORECURSOS HUMANOSRECURSOS MATERIALESSITUACIN ECONMICA DEL SERVICIOGRADO DE UTILIZACIN Y VALORACIN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
/...
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PLANIFICACIN DE UN PROCESO DE GESTIN INDIRECTA
FIJAR LOS OBJETIVOS CONCRETOS Y CUANTIFICABLES EN CUANTO A:
A) PLANTILLA PTIMA DEL SERVICIO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE HABLANDO,
B) INVERSIONES NECESARIAS Y CUANTIFICACIN DE LAS MISMAS,
C) PRESTACIONES A DESARROLLAR Y DETERMINACIN DEL NIVEL DE CALIDAD DE LAS MISMAS CON PARMETROS INDICATIVOS Y VALORES QUE HAN DE ALCANZAR ESTOS PARMETROS BAJO EL NUEVO SISTEMA DE GESTIN.
CONFECCIONAR LA MEMORIA ECONMICA
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ANLISIS DEL ENTORNO
ANLISIS INTERNO
CUADRO DE DEMANDAS
PROGRAMA BSICO DE NECESIDADES
PROYECTO DE GESTIN
Y
PROYECTO ARQUITECTNICO
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PLAN ESTRATGICO
Dnde estamos?
En qu punto se encuentra la empresa?
EL MERCADO
LOS CLIENTES
LOS COMPETIDORES
NUESTROS RECURSOS:RESPUESTA INTERNA
ANLISIS DELENTORNO
(OPORTUNIDADES AMENAZAS)
ANLISISINTERNO
(PUNTOS FUERTES Y DBILES)
ANALIZAR
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ELEMENTOS ESTRATGICOS DELPROYECTO DE GESTIN
PLAN DE USO PLAN DE MANTENIMIENTOPLAN DE LIMPIEZAPLAN DE CALIDAD-ATENCIN AL PBLICOPLAN DE COMUNICACIN Y PROMOCININSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIN
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ESTIMACIN DE LA CUENTA DE RESULTADOSPOLTICA DE PRECIOSMODALIDADES DE ACCESO Y UTILIZACINGESTIN ECONMICA
PROYECTO DE GESTIN
PLAN DE VIABILIDAD ECONMICA
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LNEA DE ACTUACIN
1.- RACIONALIZACIN DE LOS RECURSOS EXISTENTES
ACTUALIZACIN, REFORMA Y REMODELACIN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES.
2.- PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PUERTAS ABIERTASINSTALACIONES ELEMENTALESINSTALACIONES DE INTERS COMUNITARIO Y SINGULARESINSTALACIONES ESPECIALES
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ASPECTOS MS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONSTRUIR UNA INSTALACIN
QUE SEA RACIONAL
QUE SEA FUNCIONAL
QUE TENGA UN DIMENSIONAMIENTO CORRECTO
QUE TENGA UNA UBICACIN CORRECTA
QUE RESPONDA A UNA CORRECTA PLANIFICACIN
QUE TENGA UN PROYECTO DE GESTIN
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CENTRALIDAD URBANA
ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD
TIPOLOGA EN FUNCIN DE LA DEMANDA SOCIAL
CONFIGURADOS COMO ESPACIOS DE RELACIN
POLIVALENCIA DE USO
GRADO DE CONFORT ELEVADO
SOSTENIBILIDAD
LOS FUTUROS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
S.M.D. COMO RGANO ESPECIALIZADO DE GESTIN DEL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DIFERENCIADOSIN PERSONALIDAD JURDICA PROPIA
PLANIFICACIN Y DIRECCIN
EVALUACIN Y CONTROL
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
PLANTILLADIRECTOR GERENTEDIRECCIN TCNICA DEPORTIVAADJUNTO DIRECCIN TCNICADIRECCIN INSTALACIONESADJUNTO DIRECCIN INSTALACIONESDIRECCIN ADMINISTRACINDIRECCIN MDICASECRETARA ATENCIN AL CIUDADANO ( 3 )
RR.HH. Y CONTABILIDADSERVICIOS CENTRALES AYUNTAMIENTO
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
GESTIN DIRECTA Y/O CONVENIOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE PROMOCIN
DEPORTE INFANTILDEPORTE DE BASE DEPORTE PARA TODOSESCUELAS DEPORTIVASCOMPETICIONESRECREACIN
GESTIN INDIRECTA: CONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS
CONCESIN GESTIN INTERESADA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCONCESIN GESTIN INTERESADA DEL SERVICIO DE COGENERACIN ENERGTICACONCESIN CONSTRUCCIN GESTIN DE CANCHA DE PRCTICAS DE GOLFCONCESIN CAFETERA RESTAURANTE
-PROPIO SERVICIO
-CLUBES Y ASOCIACIONES
-FEDERACIONES
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESGESTIN INDIRECTACONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS
CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES
PROGRAMA DEPORTIVO Y MDICO-SANITARIOCONDICIN FSICA Y SALUDFITNESSMUSCULACINAEROBIC Y SIMILARESNATACIN Y ACTIVIDADES ACUTICASGIMNASIA SUAVE YOGA TAI CHIATENCIN MDICO-SANITARIA MEDICINA DEPORTIVAOTROS DIRIGIDOS A POBLACIN ADULTA (REA DE RELAX, FISIOTERAPIA...)
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESGESTIN INDIRECTACONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS
CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES
GESTIN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CUANTO A:
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTOLIMPIEZAJARDINERIAVIGILANCIA Y CONTROLINFORMACIN Y ATENCIN AL PBLICOOFERTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESGESTIN INDIRECTACONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS
CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES*ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO POR IMPORTE DE:- 974.000 - inicio de concesin- 933.000 - 2007- 135.000 - 2010- 1.040.00 - 2011- 1.159.000 - 2015- 1.430.000 - 2018* AMPLIACIN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DEHESA BOYALIMPORTE ESTIMADO DE 5.225.000 UROS
TOTAL INVERSIN 10.896.000 UROSTOTAL INVERSIN INICAL 6.199.000 EUROS
INVERSIN OFERTADA INICIAL 7.203.513 EUROS
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESGESTIN INDIRECTACONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS
PROYECTO Y CONSTRUCCIN DE LA OBRA PBLICA DENOMINADA AMPLIACIN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYALAMPLIACIN DE PISCINA CUBIERTA
VASO RO RPIDOVASO DE RELAJACIN Y BURBUJASVASO DE CORRIENTES Y MASAJES ACUTICOS
SALA DEPORTIVA TENIS DE MESA Y MULTIUSOSREMODELACIN DE LAS PISCINAS AL AIRE LIBREURBANIZACIONES Y ARREGLOS
REA PISCINA CUBIERTAREA FRONTN PADDLE ROCDROMOREA ENTRADA GENERAL AL COMPLEJO
OTRAS ACTUACIONES: ENTRADA PRINCIPAL, ELEMENTOS DE SEALIZACIN...
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Complejo Deportivo Dehesa Boyal
3.542.876,33 (19,47%)
1 y 2 fase
Comunidad Madrid
7.203.495 (39,58%) 3 fase y
equipamiento
Altamarca S.A.
7.451.461,9 (40,95%)
1 y 2 fase18.197.833,23
AyuntamientoTotal inversin
Cuadro de financiacin
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN
- DURACIN: 15 AOS PRORROGABLES- INGRESOS DEL CONCESIONARIO:
- APORTACIN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- APORTACIN MUNICIPAL.
- SUPERADO EL NIVEL ESTIMADO DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA CADA EJERCICIO SE REPARTIRAN EL 50% ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL AYUNTAMIENTO.
OFERTA 52% Y 2% ACUMULATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO.
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REAFRMULAS DE GESTIN
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
DIRECCIN Y ORGANIZACIN DEL PERSONAL:- ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIN.- TCNICO DEPORTIVO.- SANITARIO.- MANTENIMIENTO E INSTALACIONES.
MANTENIMIENTO Y REPOSICIN.LIMPIEZA.MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
DERECHOS
INGRESAR LAS CUOTAS QUE SE ESTABLEZCAN.
PERCIBIR LA CUANTA QUE PROCEDA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EXPLOTACIN DE ACUERDO AL PROGRAMA SOCIAL.
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REAFRMULAS DE GESTIN
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
FOMENTO DEL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL.
PLANIFICACIN Y DIRECCIN.
ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS PBLICOS Y SISTEMA DE ACCESO.
SUMINISTROS:ENERGA ELCTRICAAGUAGASTELFONO DEL SERVICIO
EVALUACIN Y CONTROL.
PRESTACIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE BASE.
RELACIONES INSTITUCIONALES.
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CARACTERSTICAS ESPECFICASGESTIN INDIRECTA San Sebastin de los Reyes
SE APLICA AL CONJUNTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
EL AYUNTAMIENTO ESTABLECE Y REGULA EL PLAN DE USO CON RESERVA HORARIA POR ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL Y DE BASE QUE SE GESTIONA DIRECTAMENTE POR EL PROPIO SERVICIO MUNICIPAL O EN CONVENIO CON ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO (CLUBES Y/O FEDERACIONES).
EL AYUNTAMIENTO PREDETERMINA LOS COSTES NECESARIOS PARA PODER OFERTAR EL PLAN DE USO.
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CARACTERSTICAS ESPECFICASGESTIN INDIRECTA San Sebastin de los Reyes
LOS CLCULOS DE INGRESOS Y GASTOS PERMITEN ESTABLECER UN RESULTADO MNIMO ACEPTABLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIN.
EL ADJUDICATARIO POR GESTIONAR LAS INSTALACIONES Y SUS SERVICIOS SIGUIENDO LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RECIBE:
APORTACIN MUNICIPAL EN FUNCIN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIN, DEL PROGRAMA SOCIAL Y DE LOS INGRESOS ESTIMADOS.
LOS INGRESOS POR LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONCESIN.
EN CASO DE SUPERAR LOS INGRESOS ESTIMADOS DEBERA APORTAR AL AYUNTAMIENTO AL MENOS EL 50% DE LOS MISMOS.
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CARACTERSTICAS ESPECFICASGESTIN INDIRECTA San Sebastin de los Reyes
LA APORTACIN MUNICIPAL QUE SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POSIBILITA LA CERTIDUMBRE Y LA CONTENCIN EN CUANTO AL GASTO SE REFIERE YA QUE SE FIJA SU CUANTA E INCREMENTO PARA TODA LA ADJUDICACIN.
SE ESTIMULA LA OBTENCIN DE MAYORES INGRESOS POR LA GESTIN YA QUE STOS SE PERCIBEN EN UN PORCENTAJE POR EL ADJUDICATARIO VINCULANDO A STE AL PROYECTO.
EL ADJUDICATARIO DEBE APORTAR UN PORCENTAJE DE SU SUPERACIN DE INGRESOS ESTIMADOS PARA APOYAR A LOS CLUBES DE S.S. REYES.
OFERTA 8,5%
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FACTORES CRTICOS EN LA GESTIN DE SERVICIOSPBLICOS MEDIANTE GESTIN INDIRECTA
LA CONTRATACIN DE PERSONAL POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
LA DISPOSICIN DE FONDOS PARA OTRAS ACTIVIDADES DEL ADJUDICATARIO. LA EXIGENCIA DE UN PLAN DE TESORERA ANUAL.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS INGRESOS. SEGUIMIENTO PERIDICO DE LA SITUACIN ECONMICO-
FINANCIERA DE LA GESTIN DEL CONTRATO.
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FACTORES DETERMINANTES A TENER EN CUENTA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. G.I
OBJETO DE LA CONCESIN: DEFINICIN PRECISA
BIENES QUE SE ADSCRIBEN AL SERVICIO
RGIMEN ECONMICO
IDENTIDAD CORPORATIVA INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DEL SERVICIO
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POR QU EL CONTROL?
PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES COMPROMETIDAS.
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO (UNA VEZ EXTINGUIDO EL CONTRATO).
PARA GARANTIZAR EL PTIMO USO Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO PBLICO.
PARA SUPERVISAR LA ATENCIN AL USUARIO-CLIENTE.
PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA TARIFARIA ACORDADA.
PARA REGULAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONCESIN.
PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA COLECTIVIDAD.
PARA ASEGURAR LA MEJOR CALIDAD.
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN GESTIN INDIRECTA
COMISIN TCNICA DE SEGUIMIENTO Y GESTIN
COMETIDOSPLAN DE USO DE LA INSTALACINPLAN DE PROMOCINPLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACINPLAN DE CALIDADPRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS E INGRESOSPRECIOS Y SISTEMA DE ACCESO
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN GESTIN INDIRECTA
COMISIN TCNICA DE SEGUIMIENTO Y GESTIN
COMPOSICIN COMISIN DE SEGUIMIENTOCONCEJAL DELEGADOINTERVENTOR MUNICIPALJEFE SERVICIO DE DEPORTES DIRECTORJEFE SECCIN DE PROGRAMACINJEFE SECCIN DE INSTALACIONESJEFE SECCIN DE ADMINISTRACINTRES REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
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ESQUEMA DE MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIN CON LOS RIESGOS
1. Riesgo de construccin (asumido por el adjudicatario)
Riesgo de constructor- Exigir acreditacin de experiencia mnima.
Riesgo de incremento de costes- Desarrollar proyecto de llave en mano. No admitir reformados.
Riesgo de retraso- Prever penalizaciones por incumplimiento de plazos.- Exigir garantas.
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ESQUEMA DE MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIN CON LOS RIESGOS
2. Riesgo tecnolgico (suele ser compartido por la Administracin y el adjudicatario)
Riesgo de obsolescencia tecnolgica- Exigir la actualizacin tecnolgica peridica de las instalaciones.
Riesgo de deterioro de instalaciones- Exigir fianzas y cobertura de seguros
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ESQUEMA DE MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIN CON LOS RIESGOS
3. Riesgo de explotacin (asumido por el adjudicatario)
Riesgo de demanda- La Administracin puede ofrecer cobertura, garantizando una demanda mnima (o por todo el perodo de concesin o por un perodo concreto).
Riesgo de gestin- Exigir explotacin a riesgo y ventura del adjudicatario.- Fijar adecuadamente supuestos mecanismos para proceder a la revisin del equilibrio econmico financiero de la explotacin.
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ESQUEMA DE MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIN CON LOS RIESGOS
4. Riesgos polticos (asumidos generalmente por la Administracin)
Riesgo de cambio de normativa- Establecer supuestos de rescate de la concesin y forma de clculo de la indemnizacin correspondiente cuando proceda.
Riesgo de tarifa- Establecer un sistema claro.- Establecer el sistema de revisin de precios.- Establecer los mecanismos de fijacin de nuevos precios por nuevos servicios.
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CMO DEBE LA ADMINISTRACIN EJERCER EL CONTROL
Nombrar un responsable de control (o unidad responsable)- Seguimiento diario de las condiciones bajo las cuales se estprestando el servicio.- Evaluacin de los valores de los parmetros objetivos que definen el nivel de prestacin del servicio.- Anlisis peridico del estado de las instalaciones.- Anlisis de las reclamaciones y quejas de los usuarios y de la resolucin efectiva de las mismas.
Realizacin de auditoras
Encuestas o sondeos dirigidos a los ciudadanos usuarios del servicio tratando de profundizar en: nivel de aceptacin, valoracin, satisfaccin, carencias y problemas.
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE CONCESIONES
A) CENTRALIZACIN DE LA INFORMACINECONMICO FINANCIERA:
B) CENTRALIZACIN DE LA INFORMACINTCNICA:
C) LABORES DE COORDINACIN:
Control patrimonialControl econmicoControl financiero
Planificacin actividad de inspeccin
Informes de inspeccinControl de calidad de los servicios
Empresa concesionariaRelaciones institucionales
(Ayuntamiento)
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S. S. DE LOS REYES AO 2005Contexto demogrfico y econmico
POBLACION ACTUAL67.604
HOMBRES:49,4%MUJERES: 50,5%
PROYECCION AO 2010+- 100.000 hab.
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
AYUNTAMIENTO
DEPORTES
ALTAMARCA
Total: 70.083.413 Inversiones: 10.670.730
Total: 5.830.483 Inversiones: 2.889.944
Ingresos: 124.907
Aportacin municipal:3.662.874 Ingresos gestin: 2.992.817
Total: 6.665.691
TOTAL PRESUPUESTO DEPORTES: 8.823.300
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Sistema Deportivo S. S. REYES AO 2005
N CLUBES REGISTRADOS: 53CLUBES-ESCUELAS: 13 (3.000 nios y jvenes)PRESUPUESTO CONVENIOS: 900.493 PRESUPUESTO OTRAS AYUDAS A CLUBES: 87.810 PROGRAMA MENORES 18 AOS: 797.923ASIGNACION MEDIA ANUAL POR NIO: 268,11 ASIGNACIN MEDIA ANUAL POR HABITANTE: 130,51PORCENTAJE DE AUTOFINANCIACIN DEL 35,33%
C. Ajedrez V CentenarioC. Atletismo S.S. ReyesC. Baloncesto Zona PressC. Balonmano S.S. ReyesU.D. S. S. ReyesC. Deportivo CarranzaC. Juventud SanseC. Tenis Mesa S. S. ReyesC. Gimnasia RtmicaUnin Ciclista S. S. ReyesC. Voleibol SanseC. . UltrafondoSanseA. D. Fraimor
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Estadstica de usuarios15 -10-2005
9.525Total
28Escalada
455Mayores
263Escuela de raqueta
1.043Act. fsica adultos
495Club polideportivo
1.623Cursillos natacin
1.903Abono Sanse
3.715Superabono Sanse
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ESTIMACIN DE GASTOS E INGRESOS
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
A o s
GA ST OS
INGRESOS
AP ORT ACIN M UNICIPAL
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Muchas gracias por su [email protected]
D. Carlos Delgado Lacoba
CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE