ART€AART€AOrganismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaART€AART€AOrganismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
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CampionamentoCampionamento
ProcedureProcedure
MetodologiaMetodologia
Modalità OperativeModalità Operative
Registro dei ControlliRegistro dei Controlli
Controlli pre-pagamentoControlli pre-pagamento
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Procedura di CampionamentoProcedura di CampionamentoServizio Sostegno allo
Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali
(Piano di Sviluppo Rurale)
Definisce i criteri di formazione delle popolazioni
Elabora l’analisi dei rischi ed individua fattori di rischio e pesi e dimensiona il campione
Richiede l’esecuzione delle estrazioni al Servizio Sistema Informativo ed individua l’iniziativa attinente nel RdC
Notifica l’esecuzione del Campionamento al Servizio che esegue i controlli
Servizio Sistema Informativo Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate
Costruisce le popolazioni ed i fattori di rischio
Estrae il campione
Notifica l’estrazione al Servizio richiedente
Inserisce nel registro dei controlli gli identificativi dei soggetti estratti
Esegue o direttamente o tramite soggetti esterni i controlli
Alimenta il registro dei controlli con le informazioni risultanti dai controlli
RICHIEDE
IL CAMPIONAMENTO
ESTRAE
IL CAMPIONE
ESEGUE /AFFIDA
I CONTROLLI
Ordine di servizio n° 9 del 2/05/2005 del Direttore
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Intervallo #1
Intervallo #2
Intervallo #3
Prima Selezione
Seconda Selezione
Terza Selezione
Intervallo - 3Start - 1 R1 - €5R4 - €40R7 - €80
Record 2 - €95Record 3 - €120Record 4 - €40Record 5 - €65Record 6 - €55Record 7 - €80Record 8 - €35Record 9 - €75Record 10 - €10
Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Totale record in popolazione / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()
Metodologia: Estrazione CasualeMetodologia: Estrazione CasualeRecord 1 - €5
Record Sampling - Fixed Interval Record Sampling - Fixed Interval
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Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi
Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi
Intervallo #1
Intervallo #2
Intervallo #3
Intervallo #4
100
200
300
400
Automaticamente selezionato ogni record che eccede l’intervallo di campionamento :Selzionato (€120 > €100)
Record 3 - €120
Record 2 - €95
Record 1 - €40
Record 3 - €120
Record 4 - €40
Record 5 - €65
Record 6 - €55
Record 7 - €80
Record 4 - €40
Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()
MUS Sampling – Fixed Interval MUS Sampling – Fixed Interval
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Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
Interval #1
Interval #2
Interval #3
Interval #4
100
200
300
400
Interval = 100
Record 2 - €95
Record 1 - €40
Record 3 - €120
Record 4 - €40
Record 5 - €65
Record 6 - €55
Record 7 - €80
Record 4 - €40
Seconda Selezione
Terza Selezione
Record 1 - €40 Record 2 - €95
Record 3 - €120 Record 5 - €65
MUS Sampling – Fixed Interval MUS Sampling – Fixed Interval
Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarreStart= Casuale= Funzione SQL = Rand()
Punto di Partenza = €5Intervallo = €100
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Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
PPS Sampling – Probability Proportion to Size PPS Sampling – Probability Proportion to Size
Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori1
I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione2
Si applicano i pesi ai singoli fattori3
Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati4
Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS5
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Modalità OperativeModalità Operative
Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEAInterfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEAElenchi DomandeElenchi DomandePopolazioni da lavorarePopolazioni da lavorarePopolazioni completatePopolazioni completateStampeStampeRicerca domande a campioneRicerca domande a campione
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Elenchi domandeElenchi domande
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Popolazioni da lavorarePopolazioni da lavorare
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Interfaccia estrazione campioneInterfaccia estrazione campione
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Interfaccia estrazione campioneInterfaccia estrazione campione
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EstrazioneEstrazione
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Interfaccia IstanzaInterfaccia Istanza
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Popolazioni completatePopolazioni completate
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StampeStampe
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StampeStampe
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ScriptScript
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Ricerca domande a campioneRicerca domande a campione
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Ricerca domande a campioneRicerca domande a campione
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Registro dei ControlliRegistro dei Controlli
Repository in cui vengono registrate le informazioni sui Repository in cui vengono registrate le informazioni sui controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:
Campagna 2005 ex-ante 192
Campagna 2006 ex-ante 218
Campagna 2005 ex-post 210
Campagna 2006 ex-post 211
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Cerca ControlloCerca Controllo
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Cerca ControlloCerca Controllo
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Controlli propedeutici al pagamento
Controlli propedeutici al pagamentoIl passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento
prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:
1.1. dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di approvazione approvazione
2.2. dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.
Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la presenza di un esito nel RdC.presenza di un esito nel RdC.
Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!