1
ARUJÁ/SP
Relatório Gerencial
2015
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385 DE 24 DE ABRIL DE 2012
PROCESSO Nº 195.197/2012
PORTARIA Nº 17723/2012
2
Sumário
RH – TAXA DE ROTATIVIDADE - TURNOVER ........................................................................................................................ 3
1. Turnover – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO .................................................................................. 3
ACIDENTE DE TRABALHO ...................................................................................................................................................... 4
1. Acidente de Trabalho – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO ......................................................... 4
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ...................................................................................................................................................... 5
1. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – MATERNIDADE ......................................................................... 5
2. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – MATERNIDADE ........................................................................... 6
3. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA ARUJÁ ................................................................................. 7
4. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – PA ARUJÁ .................................................................................... 8
5. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA BARRETO ............................................................................. 9
LAVANDERIA – Kg de Roupa Lavada por Mês .............................................................................................................. 10
1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto .......................................................................................................... 10
LIXO INFECTANTE .................................................................................................................................................................. 11
1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto .......................................................................................................... 11
DEMANDA DE OXIGÊNIO ................................................................................................................................................... 12
1. Demanda de Oxigênio – MATERNIDADE / PA ARUJÁ ............................................................................... 12
2. Demanda de Oxigênio – PA BARRETO ......................................................................................................... 13
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA .................................................................................................................................... 14
1. Consumo de Energia Elétrica – MATERNIDADE / PA ARUJÁ .................................................................... 14
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO ....................................................................................................................................... 15
1. Consumo de Água e Esgoto – MATERNIDADE / PA ARUJÁ ...................................................................... 15
MEDICAMENTOS VENCIDOS OU COM AVARIAS ........................................................................................................... 16
1- Medicamentos vencidos ou com avarias – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO ..................... 16
3
RH – TAXA DE ROTATIVIDADE - TURNOVER
1. Turnover – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO
Turnover Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Maternidade 0,0% 1,4% 2,1% 0,0% 0,0% 2,6% 6,3% 1,3% 2,6% 2,6% 4,1% 2,6% 2,1%
PA Arujá 2,0% 2,0% 4,0% 5,0% 0,0% 1,0% 4,0% 1,0% 6,0% 2,0% 1,0% 3,0% 2,6%
PA Barreto 4,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0% 4,0% 2,0% 4,0% 2,0%
Total Consolidado
1,4% 1,6% 3,1% 2,5% 0,0% 1,7% 4,3% 1,7% 3,8% 2,5% 2,5% 3,0% 2,3%
Turnover Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Assistenciais 1,0% 1,4% 2,0% 1,7% 0,0% 0,85% 3,2% 1,0% 2,7% 1,9% 1,7% 2,0% 1,6%
Administrativo 0,4% 0,2% 1,1% 0,8% 0,0% 0,85% 1,1% 0,7% 1,1% 0,6% 0,8% 1,0% 0,7%
0,0%
1,4%
2,1%
0,0% 0,0%
2,6%
6,3%
1,3%
2,6% 2,6%
4,1%
2,6%
2,0% 2,0%
4,0%
5,0%
0,0%
1,0%
4,0%
1,0%
6,0%
2,0%
1,0%
3,0%
4,0%
0,0%
2,0% 2,0%
0,0% 0,0% 0,0%
6,0%
0,0%
4,0%
2,0%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Turnover
Maternidade PA Arujá PA Barreto
4
ACIDENTE DE TRABALHO
1. Acidente de Trabalho – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO
Acidente de Trabalho Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Biológico 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1
Trajeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Típico 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 2 0 1 3 3 0 2 0 0 0 1 1 1
Acidente de Trabalho (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Biológico 100% 0% 0% 33% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 36%
Trajeto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Típico 0% 0% 100% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 22%
100%
33%
100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
67%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Acidente de Trabalho
Biológico Trajeto Típico
5
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO
1. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – MATERNIDADE
Almoço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Médicos 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 120 1.456
Pacientes 221 188 278 204 223 182 191 188 231 144 220 176 2.446
Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funcionários 56 61 62 65 81 82 79 92 99 110 86 97 970
124 112
124 120 124 120 124 124 120 124 120 120
221
188
278
204 223
182 191 188
231
144
220
176
56 61 62 65 81 82 79
92 99 110
86 97
0
50
100
150
200
250
300
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Almoço
Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários
6
2. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – MATERNIDADE
Jantar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Médicos 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1.095
Pacientes 200 165 253 208 204 168 166 181 207 125 219 164 2.260
Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funcionários 150 122 148 158 160 141 143 152 169 165 186 158 1.852
93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93
200
165
253
208 204
168 166 181
207
125
219
164 150
122
148 158 160
141 143 152 169 165 186
158
0
50
100
150
200
250
300
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jantar
Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários
7
3. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA ARUJÁ
Almoço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Médicos 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 120 1.456
Pacientes 213 228 216 241 208 222 241 147 192 185 266 227 2.586
Acompanhantes 116 103 94 129 117 137 127 99 105 97 117 142 1.383
Funcionários 11 8 10 12 13 13 18 10 15 15 42 91 258
124 112
124 120 124 120 124 124 120 124 120 120
213 228
216
241
208 222
241
147
192 185
266
227
116 103
94
129 117
137 127
99 105 97
117
142
11 8 10 12 13 13 18 10 15 15
42
91
0
50
100
150
200
250
300
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Almoço
Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários
8
4. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – PA ARUJÁ
Jantar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Médicos 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 124 1.126
Pacientes 211 211 242 222 222 204 211 152 189 186 267 243 2.560
Acompanhantes 119 83 81 120 101 131 103 82 93 92 111 149 1.265
Funcionários 234 197 226 262 225 222 258 250 230 264 220 179 2.767
93 84
93 90 93 90 93 93 90 93 90
124
211 211
242
222 222 204 211
152
189 186
267
243
119
83 81
120 101
131
103
82 93 92
111
149
234
197
226
262
225 222
258 250
230
264
220
179
0
50
100
150
200
250
300
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jantar
Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários
9
5. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA BARRETO
Almoço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Médicos 62 56 62 56 62 62 62 62 60 62 60 62 728
Pacientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funcionários 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
62
56
62
56
62 62 62 62 60
62 60
62
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 28
31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
0
10
20
30
40
50
60
70
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Almoço
Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários
10
LAVANDERIA – Kg de Roupa Lavada por Mês
1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto
Lavanderia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Kg por Mês 5.784 5.447 8.402 8.072 8.960 7.964 8.022 9.553 9.097 9.249 9.558 9.550 8.305
5.784 5.447
8.402 8.072 8.960
7.964 8.022
9.553 9.097 9.249 9.558 9.550
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Kg por Mês
Kg por Mês
11
LIXO INFECTANTE
1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto
Lixo Infectante Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Coleta Kg por Mês 1.233 1.131 1.505 1.201 1.266 1.541 1.356 1.450 1.723 1.415 930 1.125 1.323
1.233 1.131
1.505
1.201 1.266
1.541 1.356
1.450
1.723
1.415
930
1.125
0
500
1.000
1.500
2.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Coleta Kg por Mês
Coleta Kg por Mês
12
DEMANDA DE OXIGÊNIO
1. Demanda de Oxigênio – MATERNIDADE / PA ARUJÁ
Demanda de Oxigênio Maternidade / PA Arujá Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Metros Cúbicos 1.913 1.819 1.917 2.178 2.812 2.156 2.456 1.898 2.341 2.403 1.454 2.232 2.132
1.913 1.819
1.917
2.178
2.812
2.156
2.456
1.898
2.341 2.403
1.454
2.232
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Demanda de Oxigênio Maternidade / PA Arujá Metros Cúbicos
13
2. Demanda de Oxigênio – PA BARRETO
Demanda de Oxigênio PA Barreto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Metros Cúbicos 100 80 100 120 150 200 130 220 170 190 180 200 153
100
80
100
120
150
200
130
220
170
190 180
200
0
50
100
150
200
250
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Demanda de Oxigênio PA Barreto
Metros Cúbicos
14
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
1. Consumo de Energia Elétrica – MATERNIDADE / PA ARUJÁ
Energia Elétrica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Consumo (KV) 37.674 33.809 32.992 32.583 31.042 23.210 22.333 21.266 21.957 30.347 26.610 30.151 28.665
37.674
33.809 32.992 32.583 31.042
23.210 22.333 21.266 21.957
30.347
26.610
30.151
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Consumo de Energia Elétrica (KV) Consumo (KV)
15
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO
1. Consumo de Água e Esgoto – MATERNIDADE / PA ARUJÁ
Rede de Água e Esgoto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Consumo (M³) 525 405 610 543 252 268 407 390 433 383 362 486 422
525
405
610
543
252 268
407 390 433
383 362
486
0
100
200
300
400
500
600
700
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Consumo de de Água e Esgoto (M³) Consumo (M³)
16
MEDICAMENTOS VENCIDOS OU COM AVARIAS
1- Medicamentos vencidos ou com avarias – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO
Medicamentos Ago Set Out Nov Dez Média
Vencidos 248 55 178 37 69 117
Avarias 0 0 0 0 0 0
Vencidos (%) 0,18% 0,04% 0,13% 0,03% 0,06% 0,09%
Avarias (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Estoque 140.343 123.961 135.448 127.150 121.983 129.777
0,18%
0,04%
0,13%
0,03%
0,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
Ago Set Out Nov Dez
Medicamentos
Vencidos (%)
Avarias (%)