5 conseils d’administration en 2014,
13 réunions de bureau,
Assemblée générale le 11 juin 2014
Journée des salariés, le 29 août 2014 (salons du Colisée
à Chalon)
Commissions relecture et solidarité
1 129 élèves de Saône et Loire (perte de 309 cotisations jeunes) 161 cotisations adultes. (+6 adhérents) Montant global des cotisations perçues : 7 632.50 €
109 subventions pour un montant total de 9 528 € (+1 subvention / +429 €).
Aide à la restauration scolaire (6 916€)
Aide pour séjours PEP (186€)
Aide financière pour le décès d’un partent (300 €)
Aides exceptionnelles (65 €)
« Activité de production classes découvertes »
PRODUCTION CLASSES
DECOUVERTES2013 2014 Ecarts
Nb classes 49 42 -7
Nb d'élèves 1018 841 -177
Nb de journées 3919 3172 -747
ACTIVITE CLUNY 2013 2014 Ecarts
Nb classes 13 12 -1
Nb d'élèves 253 264 11
Nb de journées 1147 1072 -75
ACTIVITE
CHARDONNAY2013 2014 Ecarts
Nb classes 32 30 -2
Nb d'élèves 675 577 -98
Nb de journées 2322 2100 -222
« Activité de placement classes de découverte
Centres PEP
Catalogue de l’offre nationale
PLACEMEMENT
Classes de Découverte2013 2014 Ecarts
Nb classes 8 18 10
Nb d'élèves 165 372 207
Nb de journées 757 1595 838
Vacances et Loisirs
Activité de placement uniquement en 2014
Dans le cadre du dispositif 1ers départs
JPA / Département de Saône et Loire
DISPOSITIF VACANCES
1ers
départs2013 2014 Ecarts
Nb d'enfants Montagne 28 26 -2
Nb d'enfants Mer 15 15 0
Nb de journées 421 407 -14
Activité classe découverte
sur le site de Chardonnay
Mise en vente du Centre
DONC fin des ACTIVITES !!!
• Activité classe découverte Cluny
• 3 écoles, 4 classes,
• 94 élèves, 373 journées
• Dont 1 classe ERE
• Activité classe Combloux
• 3 écoles, 4 classes, 85 élèves soit 425 journées
UNE AUGMENTATION DE L’ACTIVITE
• + 45% d’enfants et de jeunes accompagnés
• + 32% d’enseignants volontaires
• + 28,5% d’heures financées (E.N./MAAF/assurances)
UNE DIMINUTION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS
• - 31% des frais de déplacements
Un système de visioconférence pour compléter le soutien à domicile pour 5 élèves
Le SAPAD s’est engagé dans une recherche avec le Rectorat (SICEP), l’ENSAM (Institut de l’image de Chalon sur Saône), le CNRS (Laboratoire d’informatique de Grenoble) associés aux entreprises AWABOT et PRYNEL
Louhans Saint-Rémy Beaune Total
Section DI 10 26 - 36
Section TC 10 25 - 35
Section TED 13 7 20
Total par site 20 64 7 91
Ouverture section TED au SESSAD
1ère Section de 45 places dédiées à la déficience intellectuelle, implantée à Virey-le-Grand, dont la direction opérationnelle a été confiée à Mme Jeannine GODOT
2nde Section de 48 places dédiées au handicap psychique, implantée à Châtenoy-le-Royal, dont la direction opérationnelle a été confiée à M. Robert OVAERE qui prend parallèlement depuis janvier 2015 une responsabilité de direction de pôle regroupant l'ensemble des structures du secteur adulte secteur du travail (ESAT +pôle d'insertion).
N° FINESS établissement 71 001 155 2
Raison sociale ESAT Atelier des PEP (Etablissement principal)
adresse 18, rue de la Jonchère 71880 CHATENOY le ROYAL
catégorie 246- ESAT
capacité autorisée 93 places
Extrait de l’arrêté d’autorisation du 29-12-2014
Regroupement des ESAT PEP en une seule entité
Réaménagements des locaux CMPP-CAMSP-CROP Un nouvel accueil au RDC
La salle d’attente à l’étage Salle d’activités de groupe
Salle du personnel
Ventilation des charges par type de dépenses 19 199 714 €
Dépenses de personnel directes et indirectes y compris IDR
Immobilier : amortissments, locations et intérêts d'emprunt
Structure : entretiens, fluides, assurances, maintenance
Activité : fournitures, carburant, télécom., alimentation
Prestations spécifiques ESAT
Prestations spécifiques DEL
Provisions pour risques et charges
Etudes et recherches
Analyse des postes de dépenses
Mouvements de personnels en
2014
Contrats à durée indéterminée
Au 31/12/2014 :
325 salariés pour 272 ETP
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014
288
317 323 325
238.99 262.59 267.95 271.63
Nombre de CDI
ETP
15
5
2 2 3
25
Démission
Retraite
Licenciement inaptitude Rupture période essai Rupture conventionnelle Nouveau CDI
30
32 36
115
97
45 Cadres de direction
Personnel administratif
Personnel éducatif
Personnel médical et paramédical
Personnel services généraux
Répartition des emplois…
Favoriser l’insertion des jeunes et l’aide au retour à l’emploi : sur l’année 2014 : 6 salariés en contrat Emploi d’avenir 13 salariés en contrat Accompagnement dans l’Emploi (CAE)
2014 Hommes Femmes Total
Nombre 47 278 325
Soit en % 14.5% 85.5%
ETP 42.34 229.293 271.63
Soit en % 15.6% 84.4%
32
1
5
1
7
6
8
12
6
1
16
39
49
29
35
28
35
31
16
60 50 40 30 20 10 0 10 20
<= à 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
> 60 ans
Femmes
Hommes
Comité d'entreprise
Délégués du personnel
Délégués syndicaux
Mandat décembre 2014 – décembre 2018
10 membres CE 17 DP 3 DS
5 titulaires et 5 suppléants
9 titulaires et 8 suppléants
Heures de délégation 10 heures / personne
15 heures pour les titulaires
15 heures / personne
Crédit mensuel (heures)
100 135 45
Crédit annuel (heures)
1200 1620 540
Pour info, taux d’utilisation du crédit
horaire en 2013 54% 10% 37%
Evaluation interne du FAM
15 Plans d’Amélioration de la Qualité
5 évaluations externes 6 restitutions (évaluations 2013)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Conforme Se rapproche En cours A élaborer
121
28 31
49
159
25 24 21
Novembre 2013
Mai 2014
Dépenses consolidées 19 194 K €
Recettes consolidées 19 743 K €
Résultats comptables 549 K €
Reprises de résultats (1) 13 K €
Variations (2) -14 K €
Produits séjours CRETON -154 K €
Résultat à affecter 394 K €
(1) Somme des résultats excédentaires ou déficitaires à
incorporer et reprise sur comptes 10686-10687.
(2) Variations résultant du traitement au niveau des bilans :
- des amortissements comptables excédentaires différés.
- des variations de dépenses de congés à payer.
(3) Produits versés par les C. Gaux pour les usagers de l’IME
L’Orbize relevant de de l’amendement CRETON, conformément à
la demande de l’ARS Bourgogne sur CPOM 2014-2018.
Flux financier 38 937 K €
Montant des provisions au 31/12/2013 1 384 K €
Mouvements de l'exercice 93 K €
Etat des provisions au 31/12/2014 1 477 K €
€
CPOM -Tiers tarificateurs / 82 %
SIEGE Gestion propre / 2 %
ESAT (s) Commerciaux / 12 %
Hors CPOM subventionnés / 4 %
394 k €
3 k €
9 k €
0 k €
20 k €
Siège – Activités propres
Assurance maladie
Etat
Conseils Généraux
Siège – Multi financeurs
Autres activités propres
294 k €
68 k €
-50K - K 50K 100K 150K 200K 250K 300K
Edu
cati
on
&
Lois
irs
Vie
Ass
oci
ativ
e &
C
aiss
e d
e
Solid
arit
é
SAPA
D
Euros
Résultat
Charges structurelles
Charges directes
Subventions
Produits
Pour mémoire, tarifs adhésions 2014 : Nbre d’adhérents
enfants : 2 €
adultes : 10 € minimum
Possibilité de prélèvement automatique pour aider durablement
les enfants et adolescents en difficulté.
Proposition : Enfants : montant inchangé
Adultes : montants inchangés
2011 2012 2013 2014
1 807 1 508 1 415 1 129
133 202 155 161
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Résultat créditeur (Excédent)
PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Résultat débiteur (Perte)
3 focus
Égalité des chances à l’école
La loi 2005-102, dix ans après
La mise en place des nouvelles régions
54
UNE ECOLE « REFONDEE ? »
LA PAUVRETE OBSTACLE A TOUTE REUSSITE SCOLAIRE
AGIR ET ACCOMPAGNER POUR UNE ECOLE INCLUSIVE
55
ZERO SANS SOLUTION, LE DEVOIR D’AGIR
ELABORER ENSEMBLE DES REPONSES
AGIR ET ACCOMPAGNER POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE
59
M. Pierre CORNU
Mme Brigitte DAMET
M. Philippe LAVAUD
M. Alexandre MAGNY
Au terme de leur mandat et ne souhaitant pas le renouveler :
M. Serge BAILLET
Mme Cécile JACOB
M. Patrick RICHARD
1 membre dont le mandat arrivait à expiration en juin 2016 et qui
démissionne de façon anticipée :
M. Roger DELPORTE