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AUDIÊNCIA PÚBLICASAÚDE
1º QUADRIMESTRE/2015
18/06/2015SEJAM BEM VINDOS!
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SEÇÃO I DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012
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RECURSOS HUMANOS
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POR DIVISÃO (30/04/15)UNIDADE/SETOR FUNCIONÁRIOS
UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 101SECRETARIA DE SAÚDE 62FARMÁCIA 10ALMOXARIFADO 03TRANSPORTE 192 35TRANSPORTE AMBULATORIAL 10HOSPITAL DE CLÍNICAS 177VISA 25TOTAL 423
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PRODUTIVIDADE
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VIGILÂNCIA SANITÁRIAE EPIDEOMOLÓGICA
JAN FEV MAR ABR QUAD.ABELHAS 11 02 08 00 21PEÇONHENTOS 05 10 06 04 25P/ANÁL.LAB.PASTEUR 00 00 00 00 00CASTRAÇÕES 55 49 33 54 191DOAÇÕES 46 34 32 22 134
TOTAIS 117 95 79 80 371
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VIGILÂNCIA SANITÁRIAE EPIDEOMOLÓGICA
VACINASCÃES 6.860GATOS 837
APREENSÕESCÃES 143GATOS 26GRANDE PORTE 14
CASTRAÇÕES191
DOAÇÕES134
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CONTRÔLE DE VETORESDENGUE (CASA A CASA)
JAN FEV MAR ABR QUAD.IMÓVEIS VISITADOS 947 472 1792 1050 4261PONTOS ESTRATÉGICOS 8 4 39 46 97TOTAIS 955 476 1831 1096 4358
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DENGUESITUAÇÃO EM 30/04/2015
REFERÊNCIANOTIFICAÇÃO 3.455CASOS (+) 314CASOS (-) 98AG. LAUDO 332
MAIORES INFESTAÇÕESBOTUJURU 497 V.CHACRINHA 183JD. BRASÍLIA 67 J. FRITZ 19P. INTERNAC. 441 S.JOSÉ I 282JD. EUROPA 109 J. MARQUETI 84V. CONSTANÇA 122
DEMAIS BAIRROS COM QUANTIDADES PEQUENAS
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COBERTURAS VACINAIS
JAN FEV MAR ABR QUAD. META COB.%B.C.G 150 114 136 110 510 90% 127,95MENINGOCÓCICA 119 82 86 87 374 95% 93,84PENTA VALENTE 150 101 115 80 446 95% 113,82PNEUMOCÓCICA 158 103 115 80 456 95% 114,33POLIOMELITE 158 103 115 80 456 95% 114,33ROTA VÍRUS 134 86 111 99 90 90% 107,75
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COBERTURAS VACINAIS
JAN FEV MAR ABR QUAD. META COB.%SEG. SARAMPO 2.014PÓLIOMIELITE 2.014SCR 148 99 97 107 451 95% 113,07TETRAVIRAL 160 122 89 67 438 95% 109,78HEPATITE A 154 92 101 99 446 95% 111,80
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA(DIVERSOS)
JAN FEV MAR ABR QUAD.RENOVAÇÕES ALV. 15 17 25 10 67RECLAMAÇÕES 68 65 44 22 199PROC. PROGRAMADOS 18 26 54 54 152CADASTROS INICIAIS 01 05 04 04 14CANCELAMENTOS 01 02 05 04 12TOTAIS 103 115 132 94 444
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PRODUTIVIDADEATENÇÃO BÁSICA
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ATENDIMENTOS NA AB
POR CLÍNICA JAN FEV MAR ABR QUAD.CLÍNICO GERAL 845 731 1195 999 3770GINECOLOGIA 555 505 717 931 2708PEDIATRIA 473 551 700 684 2408NÍVEL SUPERIOR 175 152 136 111 574PROCEDIMENTOS 3785 3173 4803 3369 15130TOTAIS 5833 5112 7551 6094 24590
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PRODUTIVIDADEATENÇÃO ESPECIALIZADA
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AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.CLÍNICO GERAL 491 531 452 342 1816GINECOLOGISTA 151 125 164 236 676PEDIATRIA 143 154 137 150 584ESPECIALIDADES 1066 1354 1694 1770 5884NÍVEL SUPERIOR 116 159 159 121 555TOTAIS 1967 2323 2606 2619 9515
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EXAMES E PROCEDIMENTOS
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.EX. LABORAT. 19730 21589 35408 26225 102952RADIOLOGIA CL. 3045 2356 3266 3479 12146ULTRASSONOG. 563 442 495 450 1950ENDOSCOPIA 70 50 41 61 222FISIOTERAPIA 2060 2060 2360 2388 8868PROC. AMBULAT. 10871 11682 14175 13586 50314ECG 430 449 467 499 1845TOTAIS 36769 38628 56212 46688 178297
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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ATENDIMENTOS
JAN FEV MAR ABR QUAD.FARMÁCIA DISTR. 13188 12017 13745 12336 51286ALTO CUSTO 1190 1093 1163 1181 4627TOTAIS 14378 13110 14908 13517 55913
MÉDIA MENSAL 13.978MÉDIA DIÁRIA 698
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CUSTO OPERACIONAL(FARMÁCIA)
ORIGEM VALOR R$MEDICAMENTOS PADRONIZADOS R$ 244.163,20MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS R$ 448.261,94MANDADOS JUDICIAIS R$ 212.462,59DOSE CERTA R$ 61.306,49TOTAL R$ 966.194,22MÉDIA MENSAL R$ 244.548,55
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ODONTOLOGIA
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ATENDIMENTOS EPROCEDIMENTOS
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.CONSULTAS 408 415 460 517 1800APLICAÇÕES FLÚOR 55 122 268 128 573RESTAURAÇÕES 134 168 192 233 727ENDODONTIA(CANAIS) 193 200 261 242 896EXODONTIA (EXTRAÇÕES) 151 173 250 231 805RADIOGRAFIAS 43 80 74 46 243OUTROS TRATAMENTOS 21 44 83 25 273PALESTRAS 0 0 12 07 19
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SERVIÇO SOCIAL
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SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.FRALDAS LIBERADAS 318 282 153 304 1057PASSE LIVRE 48 35 41 51 175VIVA LEITE 1860 1860 1860 1860 7440OXIGÊNIO DOMICILIAR 37 37 38 44 44APAR. GLICEMIA 516 490 499 505 505FITAS (CX.50UNID) 869 807 893 789 3358ÓCULOS 02 06 04 11 23MEDICAMENTOS 224 121 208 177 730INSUMOS 46 47 47 48 48OUTROS 58 41 126 77 302
MÉDIA MENSAL = 1560
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SETOR DE NUTRIÇÃOE DIETAS ENTERAIS
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SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.DIETAS ADULTO 57 51 53 49 210DIETAS INFANTIS 13 09 12 12 46
LEITES ESPECIAISLEITES 42 46 38 33 159
TOTAIS DE PACIENTES QUE RETIRARAM PRODUTOS DIVERSOSPACIENTES 112 106 103 94 415
MÉDIA MENSAL = 207
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PLANEJAMENTO FAMILIAR
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ATENDIMENTOS REALIZADOS
TIPO/PROC JAN FEV MAR ABR QUAD.EM GRUPO 42 00 83 36 161INDIVIDUAIS 26 30 18 55 129
MÉDIA MENSALEM GRUPO 40INDIVIDUAIS 32
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SAÚDE MENTAL
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ATENDIMENTOS REALIZADOS
JAN FEV MAR ABR QUAD.PSIQUIATRIA 568 562 678 631 2439PSICOLOGIA 226 331 587 606 1750GRUPOS 6 6 8 30 50
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TRANSPORTE AMBULATORIAL
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POR DESTINO
DESTINO JAN FEV MAR ABR QUAD.CAMPINAS E REGIÃO 314 257 343 276 1190SÃO PAULO 98 91 160 142 491JUNDIAÍ 274 260 333 321 1188OUTRAS CIDADES 86 100 167 144 397HEMODIÁLISE 444 444 420 420 1728FISIOTERAPIA 300 316 380 380 1376TOTAIS 1516 1468 1803 1683 6470
MÉDIA MENSAL = 1617 AGENDAMENTOS
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URGÊNCIA EEMERGÊNCIA (192)
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ORIGEM/DESTINO
JAN FEV MAR ABR QUAD.EXAMES 43 49 76 74 242ACIDENTES 32 18 45 53 148UNIDADES BÁSICAS 32 29 36 35 132OUTROS ATENDIM. 126 128 129 134 517TOTAIS 715 718 775 718 2926
MÉDIA MENSAL = 731 AGENDAMENTOS
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HOSPITAL DE CLÍNICAS
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
JAN FEV MAR ABR QUAD.URGENTE 159 266 474 527 1426NÃO URGENTE 7625 7284 9698 8459 33066POUCO URGENTE 1694 1712 2661 2582 8649EMERGÊNCIA 225 249 244 306 1024TOTAIS 9703 9511 13077 11874 44165
PERCENTUAL NÃO URGENTE= 74,86%
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INTERNAÇÕES POR SEGMENTO
JAN FEV MAR ABR QUAD.CLÍNICA MÉDICA 101 65 91 89 346CLÍNICA CIRÚRGICA 19 17 30 39 105MATERNIDADE 63 61 79 53 256PEDIÁTRICA 10 18 23 25 76TOTAIS 193 161 223 206 783
MÉDIA MENSAL = 196
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REFEIÇÕES E DIETAS
JAN FEV MAR ABR QUAD.PARA PACIENTES 4393 5684 5408 4810 20295PARA COLABORADORES
7895 7936 8741 8581 33153
PARA MÉDICOS 744 672 744 672 2832PARA ACOMPANHANTES
448 645 847 869 2809
FÓRMULAS 26 111 120 240 497TOTAIS 13480 14937 15740 15172 59586
DIETASENTERAIS (LITROS) 14 35 26 25 100
MÉDIA MENSAL = 25
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COMPLEMENTARES
JAN FEV MAR ABR QUAD.ROUPA LAVADA - KG 5557 4704 5816 5749 21826TREINAMENTO/PESSOAL
110 18 76 68 272
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIOPERCENTUAIS 89,00
%85,76
%86,86% 85,22% 86,71%
MÉDIA DE SATISFAÇÃO = 86,71%
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RECEITAS DETALHADAS
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CONVÊNIOS
PREVISTO ARRECADADO SALDOUBS Jd. Marsola 400.000,00 0,00 (400.000,00)-UBS Jd. Europa 110.000,00 0,00 (110.000,00)-UBS São José II 180.000,00 0,00 (180.000,00)-OUTROS ATENDIM.UBS São José I 109.402,70 109.402,70 0,00UBS/PSF Botujuru 119.886,46 119.886,46 0,00UBS Vera Regina 132.731,54 132.731,54 0,00Total Convênios 1.052.020,70 362.020,70 (690.000,00)-
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RECEITASMS + SES + PREFEITUA
PREVISTOASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 57.087,60MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 1.230.951,50CIRURGIAS ELETIVAS 0,00PAB (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA) 605.096,00REFORMAS (V.REG/P.ARC/S.JOSÉ/BOTUJ) 362.020,70VISA+VE+DST+DENGUE+CHIKUNGUNYA 107.443,81PSF=PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 102.644,00PREFEITURA 13.546.549,40TOTAL 16.011.793,01
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DESPESAS DETALHADAS
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DESPESAS POR UNIDADE
ORÇADA EMPENHADA PAGA À EMP. À PAGARMANUT. DA SECRETARIA
14.363.186,41 8.660.666,22 5.138.292,19 5.802.520,19 3.422.374,03
COORD. SAÚDE BUCAL
965.000,00 456.297,70 369.271,32 508.702,30 87.026,38
COORD. VISA 1.311.228,49 682.672,00 465.182,52 628.556,49 217.489,48
HOSPITAL + 3ºs (Prestadores)
25.028.000,00 20.226.718,00 8.710.862,00 4.701.283,00 11.615.856,00
TOTAIS 41.667.414,90 30.026.353,29 14.683.607,45 11.641.061,61 15.342.745,84
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COMPARATIVO DE DESPESASPOR CATEGORIAS (UNIDADE)
ORÇADA EMPENHADA LIQUIDADASALÁRIOS E VANTAGENS
11.150.000,00 4.792.355,00 4.769.861,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.388.000,00 1.130.632,43 913.537,38MATERIAL DE CONSUMO
6.098.185,29 3.417.916,61 2.000.437,27SERVIÇOS TERCEIROS
17.227.690,23 16.972.900,90 8.280.055,58OBRAS/EQUIPAM. 1.290.545,66 486.432,98 103.607,46SUBVENÇÕES 156.000,00 60.000,00 48.000,00SERVIÇOS=PESSOA FÍSICA
37.000,00 25.400,00 17.750,00TOTAIS 38.347.421,18 26.885.637,92 16.133.249,26
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APLICAÇÃO OBRIGATÓRIANA SAÚDE
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APLICAÇÕES
REFERÊNCIA LIQUIDADARECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
44.002.680,29
DESPESAS LIQUIDADAS (RECURSO PRÓPRIO)
13.546.549,40
DESPESAS LIQUIDADAS (RECURSO SUS)
2.303.740,85
DESPESAS LIQUIDADAS (TOTAL SAÚDE)
15.850.290,25
APLICAÇÃO30,79%
APLICAÇÃO5,23%
APLICAÇÃO36,02%
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AQUISIÇÕES
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MELHORIAS HC02 CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O HC01 BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DO HC01 APARELHO CELULAR01 BELICHE COLONIAL P/CONFORTO MÉDICO 01 MÁQUINA PARA PULVERIZAÇÃO VEICULAR03 MÁQUINAS PARA PULVERIZAÇÃO COSTAIS01 ELETROCARDIÓGRAFO PARA HC01 VENTILADOR DE PARDE02 COMPUTADORES COMPLETOS04 CPUS PARA SENHAS02 IMPRESSORAS PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO01 TERMINAL PARA AUTO-ATENDIMENTO01 SWITCH COM 48 PORTAS01 LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE
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OBRAS E PROGRAMASEM ANDAMENTO/IMPLANTAÇÃO
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OBRAS E PROGRAMASCONSTRUÇÃO UBS JD. EUROPA (FASE ACAB)REFORMA UBS VERA REGINA (FASE FINAL)REFORMA UBS BOTUJURU (ETAPA 60%)REFORMA UBS SÃO JOSÉ I (APROX. 60%)ACADEMIA DA SAÚDE (CONCLUÍDA)PSF (CADASTRO FAMÍLIAS CONCLUÍDO)IMPLANTAÇÃO HEMODIÁLISE (EDITAL)IMPLANTAÇÃO CAPS I (REFORMA INICIADA)INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE (EM ANDAMENTO)
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GESTÃO MUNICIPALJOSÉ ROBERTO DE ASSIS
Prefeito MunicipalJOÃO F. B. BUCKVIESER
Secretário Municipal de SaúdeOMACIR ANTONIO BRESANELI
Diretor Municipal de Sáúde
Apresentado em: 18/06/2015CÂMARA MUNICIPAL
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OBRIGADO POR SUA PRESENÇA!