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• Audiência pública do orçamento de 2009Audiência pública do orçamento de 2009
• 05/11/08
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Estrutura da apresentaçãoEstrutura da apresentação
– Aspectos econômicosp• Valor Adicionado do Estado de São Paulo e de Jundiaí
• Parâmetros utilizados nas estimativas e previsões– Crescimento e inflação
– Comparações com outros orçamentos
– Aspectos institucionais– Aspectos institucionais
– Atendimento à legislação vigente
Elementos orçamentários– Elementos orçamentários• Receita estimada
– Principais receitasp
• Despesa fixada– Principias despesas de custeio e investimentos
– Crise Internacional e reflexos sobre a administração
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Valor Adicionado 2007do Estado de São Paulo e de Jundiaí
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Valor Adicionado 2007do Estado de São Paulo e de Jundiaí
n. Participação % / VA
CÓD MUNICÍPIO VALOR
ADICIONADOÍNDICE
PERCENTUAL DE
ESTADO DE SÃO PAULO 533.021.904.785
1 100 SÃO PAULO 122.462.776.879 22,98% 23,70624103Ã
n. s/ VACÓD MUNICÍPIO ADICIONADO
(R$) PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
2 635 SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.453.344.688 4,02% 3,273845673 336 GUARULHOS 21.146.165.493 3,97% 3,501805924 513 PAULÍNIA 20.168.877.219 3,78% 3,151254675 206 BARUERI 17.521.132.127 3,29% 2,585970706 244 CAMPINAS 15 508 699 531 2 91% 2 720738696 244 CAMPINAS 15.508.699.531 2,91% 2,720738697 645 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 15.180.337.929 2,85% 2,425656428 283 CUBATÃO 11.481.190.672 2,15% 1,683379009 407 JUNDIAÍ 9.980.365.013 1,87% 1,5081905010 669 SOROCABA 8.490.768.352 1,59% 1,3820078510 669 SOROCABA 8.490.768.352 1,59% 1,3820078511 582 RIBEIRÃO PRETO 7.846.417.674 1,47% 1,3363872512 636 SÃO CAETANO DO SUL 7.753.224.355 1,45% 1,2936807713 626 SANTO ANDRÉ 7.081.029.764 1,33% 1,2866333114 286 DIADEMA 6.737.814.728 1,26% 1,1155549015 492 OSASCO 6.652.321.224 1,25% 1,2464995316 633 SANTOS 5.860.075.746 1,10% 1,0532813617 535 PIRACICABA 5.585.785.931 1,05% 0,9465656718 442 MAUÁ 5.295.989.246 0,99% 0,92211672
É19 688 TAUBATÉ 5.049.804.379 0,95% 0,7747142320 672 SUZANO 4.898.670.976 0,92% 0,7879324021 421 LOUVEIRA 4.566.747.312 0,86% 0,58555999
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Crescimento e inflação 2008Crescimento e inflação ‐ 2008
• Governo Federal– Crescimento do PIB = 4,5%,
– Inflação = 4,50%
Taxa de juros Selic média de 13 99%– Taxa de juros = Selic média de 13,99%
• Orçamento municipal– Crescimento real médio = 4%
– Inflação média = 5 5%Inflação média 5,5%
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Comparações com outros orçamentosComparações com outros orçamentos
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Aspectos institucionaisAspectos institucionais
• Aprimoramento das rotinas e elementos• Aprimoramento das rotinas e elementos essenciais à elevação da receita
• Programa de Modernização Fiscal– Continuidade do PMAT (BNDES)
Remodelação da legislação da receita– Remodelação da legislação da receita
– Fiscalização eletrônica
– Recuperação da Dívida Ativap ç
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Aspectos institucionais e diretrizesAspectos institucionais e diretrizes
• Orçamento transparente– Estímulo ao planejamento estratégico
• Implantação do Núcleo de Estudos Fazendários• Implantação da Escola de Governo
• Descentralização e desconcentraçãoadministrativa
– Acompanhamento e controle» Implantação do sistema de gerenciamento de custos» Integração das autarquias e fundações ao SIIM
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Atendimento à legislação vigenteAtendimento à legislação vigente
• A proposta orçamentária:• Compreende os Orçamentos da Administração Direta e Indireta, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas municipaisda Seguridade Social e de Investimentos das Empresas municipais.
• foi elaborada de acordo com as diretrizes orçamentárias para 2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008.
• Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64
• Compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual
• Estabelecidas na Lei nº 6.613, de 8 de dezembro de 2005, conforme demonstrativos e anexos estabelecidos por Portarias do MF/STN.
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Atendimento à legislação vigenteAtendimento à legislação vigente
• Instrumento de planejamento, gestão e transparência
• Demonstrativos de compatibilidade entre a proposta orçamentária e o PPA 2006‐2009 (base agosto/08)
• Demonstrativos de programas de trabalho por fonte• Demonstrativos de programas de trabalho por fonte de recurso
d d / ( )• Atendimento ao art. 12 da LCF n. 101/00 (LRF)• Encaminhamento da estimativa inicial da receita até 29/08/08.
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Margens de suplementaçãoMargens de suplementação
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Elementos orçamentáriosElementos orçamentários
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Elementos orçamentáriosElementos orçamentários
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As maiores receitas – todas as fontesAs maiores receitas – todas as fontes
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Principais receitas própriasPrincipais receitas próprias
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Principais receitas própriasPrincipais receitas próprias
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Principais receitas própriasPrincipais receitas próprias
![Page 18: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/18.jpg)
Valor adicionado e participação na Cota‐Parte do ICMS
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ICMSevolução (em valores nominais)
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ICMSevolução (em valores médios 2008)
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evolução percentual em relação ao ano anterior (valores médios 2008)
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ISSevolução (em valores nominais)
![Page 23: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/23.jpg)
ISSevolução (em valores médios 2008)
![Page 24: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/24.jpg)
evolução percentual em relação ao ano anterior (valores médios 2008)
![Page 25: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/25.jpg)
IPTUevolução (em valores nominais)
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IPTUevolução (em valores médios 2008)
![Page 27: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/27.jpg)
evolução percentual em relação ao ano anterior (valores médios 2008)
![Page 28: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/28.jpg)
IPVAevolução (em valores nominais)
![Page 29: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/29.jpg)
IPVAevolução (em valores médios 2008)
![Page 30: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/30.jpg)
evolução percentual em relação ao ano anterior (valores médios 2008)
![Page 31: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/31.jpg)
• Despesas– Quantitativo de servidores por tipoQ p p
– Previsão 2009
Valores por natureza e quantitativo– Valores por natureza e quantitativo
– Estoque da dívida – evolução
– Previsão do pagamento do serviço da dívida
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Pessoal – quantitativo por tipoPessoal – quantitativo por tipo
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Pessoal – previsão 2009Pessoal – previsão 2009
![Page 34: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/34.jpg)
Pessoal – valores por natureza e quantitativosPessoal – valores por natureza e quantitativos
![Page 35: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/35.jpg)
Estoque da dívida evoluçãoEstoque da dívida ‐ evolução
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Estoque da dívida evoluçãoEstoque da dívida ‐ evolução
![Page 37: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/38.jpg)
Juros, encargos e amotização das dívidas
![Page 39: Audiência pública do orçamento de 2009...2009, fixadas na Lei nº 7.101, de 21 de julho de 2008. • Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 • Compatibilidade](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022050603/5faab7d6b2e24f79f4349fdb/html5/thumbnails/39.jpg)
Compatibilidade PLOA X LDO X LRF
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Despesas constitucionais obrigatóriasDespesas constitucionais obrigatórias
• Saúde– distribuição por órgãos e fontesç p g
– Recursos totais por subfunções e fontes
evolução comparativa– evolução comparativa
– Resumo e atendimento à EC n. 29/00
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Saúde – distribuição por órgãos e fontesSaúde – distribuição por órgãos e fontes
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Recursos totais por subfunções e fontesRecursos totais por subfunções e fontes
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Saúde evolução comparativaSaúde – evolução comparativa
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Saúde – distribuição por subfunçãoSaúde – distribuição por subfunção
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Saúde – distribuição por fontesSaúde – distribuição por fontes
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Resumo e atendimento à EC n 29/00Resumo e atendimento à EC n. 29/00
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Despesas da EducaçãoDespesas da Educação
• Base de cálculo da aplicação mínima obrigatóriag
• Despesas por subfunções
A li ã b i ó i• Aplicação obrigatória
• Aplicação dos recursos do Fundebp ç
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EducaçãoBase de cálculo da aplicação mínima obrigatória
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Educação – despesas por subfunções e aplicação obrigatória
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Aplicação dos recursos do FundebAplicação dos recursos do Fundeb
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Educação – aplicação por nível de ensinoEducação – aplicação por nível de ensino
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Outras informaçõesOutras informações
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Cenário sob acirramento daCrise internacional
• Receitas derivadas de impostos, relacionadas ao consumo, projetadas com cenário de p jdesaceleração econômica, em função:– da manutenção da política monetária (juros– da manutenção da política monetária (juros excessivamente altos);
l ã d t d édit– elevação do custo do crédito;
– redução das exportações;
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Indicadores de crescimento das principais receitas próprias (a preços médios 2008)
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Cenário sob acirramento daCrise internacional
• Administração dos riscos fiscais– reservas de contingênciag
– redução dos investimentos
limitação do gasto– limitação do gasto• Limitação de empenhos por exigência da LRF (art. 9º)
f ê l– eficiência nas licitações