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UTILIZANDO O AIS COMO FERRAMENTA
DE AUDITORIA
UTILIZANDO O AIS COMO FERRAMENTA
DE AUDITORIA
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É uma ferramenta integrante do sistema R/3 SAP, que
proporciona análise de informações em tempo real
utilizando as próprias transações do R/3 SAP
disponibilizando relatórios mais específicos.
A I SA I SAUDIT INFORMATION SYSTEMAUDIT INFORMATION SYSTEM
O que é:O que é:
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Contém diversos relatórios relevantes para a auditoria
agrupados em uma única área.
A ferramenta possui funcionalidades de documentação dos
resultados, gerenciamento de status e criação de visões
personalizadas para cada tipo de trabalho;
O AIS foi projetado visando facilitar e melhorar os
Trabalhos de Auditoria;
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DESMISTIFICANDO O AISDESMISTIFICANDO O AISDESMISTIFICANDO O AISDESMISTIFICANDO O AIS
O que é o AIS
Situação de Utilização
Ativação do AIS
Criação de Visões de Auditoria
Gerando relatórios na Estrutura do AIS
Criando Notas de Auditoria
Definindo status da Auditoria
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SECR
![Page 6: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/7.jpg)
Z_AUDINTERNA
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![Page 9: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/9.jpg)
GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA
![Page 10: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/10.jpg)
SELECT CHAPTER
![Page 11: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/11.jpg)
SYSTEM AUDIT
![Page 12: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/12.jpg)
GENERATE
![Page 13: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/13.jpg)
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![Page 15: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/15.jpg)
VIEW Z_AUDINTERNA of struture AUDIT_ALL was generated successfully
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![Page 17: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/17.jpg)
• First available with release 3.x
• Largely enhanced in 4.6C and R/3 Enterprise
• Ongoing improvements
• Run queries in batch, not on line
• Education in key
AIS - AIS - Provides data without requiring much system resourceProvides data without requiring much system resource
• Acts as bridge between auditors and system
AIS - STATUS AND PERCEPTIONAIS - STATUS AND PERCEPTION
New language for auditors - SAP speakNew language for auditors - SAP speak
AvaibilityAvaibility
![Page 18: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/18.jpg)
AIS is the auditor’s toolbox with SAP
Online controls and data export
Easy to use functionality
Comprehensive offering for
• System Audit
• Bussines Audit
• Tax Audit
AIS - BenefitsAIS - Benefits
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• SAP R/3 - 4.0, 4.5, 4.6
• SAP R/3 - Enterprise
• My SAP - Financial
• My SAP - ERP
• My SAP - Bussines Suite
AIS - License RequirementsAIS - License Requirements
AIS Functionality delivered until 03/2003AIS Functionality delivered until 03/2003
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• SAP R/3 - 4.6C or SAP R/3 Enterprise and Packaged Solution “SAP compliance management for SOA”
• My SAP - Financials
• My SAP - ERP
• My SAP - Bussines Suite
For more details see SAP note 451960
AIS Enchancements delivered in 04/2003AIS Enchancements delivered in 04/2003
AIS - License RequirementsAIS - License Requirements
![Page 21: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/21.jpg)
Ativação do AISAtivação do AIS
NotasNotas
100609 - Instalação da estrutura do AIS (30F, 40B e 45B)
328019 - Instalação da estrutura AIS (4.6B em diante)
77503 - Customização e AIS
451960 - Audit Information System (AIS) role concept
SAPKH46C27 - Suport Package
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Old VersionOld Version
AIS SECR
Via menu path information system Audit Info System
Audit Information System
System Audit
Bussines Audit
New VersionNew Version
4.6C Audit Information System Role_Based Concept
Support Package SAPKH46C27
AIS In language PT
Note 451960
AIS - NEW CONCEPTAIS - NEW CONCEPT
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Clicar em “Sistema”;Clicar em “Status”.
SISTEMA
STATUS
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Clicar em “Dados do sistema SAP”.
DADOS DO SISTEMA SAP
![Page 25: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/25.jpg)
Clicar em “Patches”.
PATCHES
![Page 26: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/26.jpg)
Ver nome de Suport Package.
![Page 27: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/27.jpg)
A I S - AUDIT INFORMATION SYSTEMAUDIT INFORMATION SYSTEMA I S - AUDIT INFORMATION SYSTEMAUDIT INFORMATION SYSTEM
FUNÇÕES INDIVIDUAISFUNÇÕES INDIVIDUAIS
Funções Transacionais
(Tem Menu, mas não tem valores de autorização)
Funções de Autorização
(Contem valores de autorização, mas não tem Menu)
RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃORECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
Transação PFCG no desenvolvimento
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![Page 29: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/30.jpg)
Não existem dados de autorização
![Page 31: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/31.jpg)
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![Page 33: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/33.jpg)
Perfil de autorização está gerado
![Page 34: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/34.jpg)
Digitar a transação: PFCG.
PFCG
![Page 35: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/35.jpg)
Digitar: SAP*AUDITOR*.
SAP*AUDITOR*
![Page 36: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/36.jpg)
Digitar: SAP*AUDITOR*;
PF4.
SAP*AUDITOR*
![Page 37: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/37.jpg)
Escolher função individual.
SAP_AUDITOR_SA_BC
![Page 38: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/38.jpg)
Clicar em copiar função;
Copiar tudo.
Nomear função, segundo padrão interno;
COPIAR FUNÇÃO
Z_AUDITOR_ADMIN
COPIAR TUDO
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Clicar em modificar função.
MODIFIC.
![Page 40: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/40.jpg)
Modificar dados de autorização.
Clicar em Autorização;
AUTORIZAÇÃO
MODIFICAR DADOS DE AUTORIZAÇÃO
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Definir níveis organizacionais.
![Page 42: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/42.jpg)
CENÁRIO AÇOMINAS S.A.
![Page 43: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/43.jpg)
Expandir árvore.
EXPANDIR
![Page 44: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/45.jpg)
Atribuir nomes técnicos.
![Page 46: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/47.jpg)
Gerar.
GERAR
![Page 48: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/48.jpg)
DADOS GERADOS
![Page 49: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/50.jpg)
Atribuir nome de perfil, segundo padrão.
T:AU_XXXX
![Page 51: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/51.jpg)
PERFIS CRIADOS
![Page 52: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/52.jpg)
Rodar a SU56 e verificar autorização faltante.
SEM AUTORIZAÇÃO PARA A TRANSAÇÃO Z011
![Page 53: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/53.jpg)
Clicar em “Criar função composta”.
CRIAR FUNÇÃO COMPOSTA
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Clicar em “Funções”.
FUNÇÕES
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Preencher campo “Descrição”;
Escolher função no match code.
AUDITORIA DE SISTEMAS
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Escolher uma ou mais funções.
![Page 57: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/58.jpg)
Clicar em “Salvar”;
Clicar em “Outra função”.
SALVAR
OUTRA FUNÇÃO
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![Page 60: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/60.jpg)
Clicar em “Salvar”.
SALVAR
![Page 61: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/61.jpg)
Criar usuário “SU01”.
SU01
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Criar usuário.
AUDITPROC
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Preencher demais campos;
Clicar “Funções”.
AUDITORIA DE PROCESSOS
FUNÇS.
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Escolher função no match code.
![Page 65: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/65.jpg)
Escolher uma ou mais funções.
![Page 66: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/66.jpg)
Atualizar dados de usuário.
AUDITPROC
![Page 67: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/67.jpg)
Atualizar dados de usuário.
AUDITPROC
![Page 68: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/68.jpg)
Acessar usuário criado para teste.
AUDITPROC
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Atualizar.
![Page 70: Auditoria SAP -Procedimentos para Instalação do AIS em Português_Auditoria.ppt](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033014/55cf9949550346d0339c9af3/html5/thumbnails/70.jpg)
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AISYSTEM
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Clicar em “Ferramenta”.
FERRAMENTA
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ADMINISTRAÇÃO
ATUALIZAÇÃO USUÁRIO
SISTEMA INFO
USUÁRIO
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USUÁRIO POR CRITÉRIOS SELEÇÃO COMPLEXOS
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1 - Transação PFCG no desenvolvimento;
2 - Copiar funções de transações e autorização com
nomes segundo padrão interno;
3 - Adaptar os menus das funções conforme desejado;
4 - Completar e modificar os dados das funções de
autorização conforme desejado;
5 - Gerar os perfis;
RECOMENDAÇÕES PARA RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃOINSTALAÇÃO
RESUMO:RESUMO:
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6 - Criar as funções compostas;
7 - Testar funções;
8 - Transportar para sistema produtivo;
9 - Atribuir funções compostas aos usuários.
RECOMENDAÇÕES PARA RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃOINSTALAÇÃO
OBS.:OBS.:
Criar duas funções compostas:
Auditor de Processos;
Auditor de Sistemas.