AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
1
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 1001
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00
Foram recebidos recursos vinculados a regras específicas para aplicação, necessidade de formulação de projetos e dificuldade de finalização dos procedimentos licitatórios.
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2001
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Todas as unidades foram mantidas com a execução orçamentária de 95,87% do recurso.
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2002
GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONSELHOS
DE SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Funcionamento regular do Conselho Municipal da Saúde sem necessidade de utilização do recurso.
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2003
GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-COMAD
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Funcionamento regular do COMAD sem necessidade de utilização do recurso (sob gestão do DAIS desde setembro/2017)
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2004
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE SUPORTE
PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
GERAL R$ 0,00 0,00 Medicamentos utilizados com a execução orçamentária de 97,63% do recurso.
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2177 BENEFÍCIOS AO
TRABALHADOR SECRETARIA
DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE PROTEÇÃO E
BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE 2180 OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS SECRETARIA
DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL R$ 0,00 0,00
O orçamento destinado a esta ação se encontra sob gestão da Secretaria de Gestão.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
2
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1002
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL NÚMERO 20,00 20,90
São 02 aferições diferentes. Uma é a meta física (20) e a outra é o índice de execução orçamentária (20,9%). Este indicador de meta física (20) precisa ser revisto, pois "dentro" desta Ação temos recursos de investimentos (obras e equipamentos). Não sendo adequado estipular uma meta física única. A melhor forma seria uma avaliação a partir da execução orçamentária.
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2006
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL % 100,00 100,00
Funcionamento regular das unidades com execução orçamentária de 94, 515 do recurso
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2007
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL
ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2008
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL
FARMACOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2009
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-
HOSPITALAR NA ATENÇÃO BÁSICA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
3
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2010
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE SUPORTE
PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento, devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2011
PROMOÇÃO DA ASSIST FARM NA AT BÁSICA-
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS
ESTRATÉGICOS DE CONTROLE DA
DIABETES
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA GERAL R$ 0,00 0,00 Execução orçamentária de 90,7%
2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2012
ADMINISTRAÇÃO DOS INSUMOS DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A
SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GERAL R$ 0,00 0,00 Execução orçamentária de
85,5%
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GERAL % 100,00 34,10
Estes recursos são vinculados a regras específicas para aplicação e necessidade de formulação de projetos, o que dificulta a execução. No momento os projetos estão sendo revisados e adequados ao recurso vinculado.
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2013
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE E
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GERAL % 100,00 96,00
Funcionamento regular das unidades com execução orçamentária de 95,97% do recurso.
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2014
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL
ODONTOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
4
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2015
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL
FARMACOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2016
ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-
HOSPITALAR NA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2017
MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR E REDE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE SUPORTE
PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
3
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2018 ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GERAL R$ 0,00 0,00
Dificuldades na execução de contratos de fornecimento devido pendências financeiras e dificuldade dos procedimentos licitatórios.
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1004
QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO
E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI-CA GERAL % 100,00 1,20
Recursos provenientes de Emendas Parlamentares e SUS são vinculados a regras específicas para aplicação e necessidade de formulação de projetos, o que dificulta a execução. No momento os projetos estão sendo revisados e adequados ao recurso vinculado.
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2019
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI-CA GERAL % 100,00 81,20 Execução orçamentária de
81,2%.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
5
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
1005
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
EDUCACIONAIS (CRECHE) - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL NÚMERO 74,00 0,00
As obras paralisadas foram retomadas entre maio/junho/17 após negociação com as empresas. Também houve a rescisão de 3 contratos. Por estes motivos as obras ainda não foram concluídas.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
1006
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
EDUCACIONAIS (PRÉ-ESCOLA) - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL NÚMERO 106,00 0,00
As obras paralisadas foram retomadas entre maio/junho/17 após negociação com as empresas. Também houve a rescisão de 3 contratos. Por estes motivos as obras ainda não foram concluídas.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2020
INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO
PROCESSO EDUCACIONAL -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A meta foi atingida visto que todas as unidades escolares estão sendo atendidas com o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento de suas ações pedagógicas e administrativas.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2021
MANUTENÇÃO REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
EDUCACIONAIS EXISTENTES -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL NÚMERO 25,00 18,00
A falta de pessoal, materiais, insumos, transporte e contrato de manutenção e pequenos reparos inviabilizou o alcance da meta proposta.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
6
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2022
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2023
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE
APOIO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2024
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DOS PROFISSIONAIS - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2025 GESTÃO E
MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
7
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2026
APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS
ESCOLARES (PRO-REDE) - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todas as unidades educacionais receberam repasses para investir em melhoria e manutenção predial, aquisição de mobiliário, segurança patrimonial, limpeza e higiene, manutenção das piscinas, adequação de espaços, aquisição de EPI's entre outros.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2027 FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS
ESCOLARES - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2028
FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES
ESCOLARES - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas foram beneficiados com o kits contendo uniforme, mochila escolar, meia e tênis; oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2029
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE
ESCOLAR GRATUITO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2 km da unidade escolar foram atendidos. No exercício de 2017 foram atendidos 2.473 alunos da educação infantil.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
8
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2030 APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2031 AÇÕES
COMPLEMENTARES AO ENSINO - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 25,00 25,00
A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização do Programa Menina dos Olhos, Programa Nutrir Crianças Saudáveis, Visitas à Cidade Mirim e Zoológico, Verdejando entre outras.
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2032
ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos foram atendidos através do Projeto "Na diferença se faz e se aprende" por estagiários e supervisionados por enfermeiros. Os casos que necessitaram de atendimento especializado foram encaminhados para o AEE e Pólo Bilíngüe (surdos).
5
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
2033
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL NÚMERO 10.830,00 9.866,00
A meta proposta revisada era de 9.214, sendo assim a mesma foi superada. Destacamos o credenciamento para novas entidades para o segundo semestre de 2017 que permitiu a criação de novas vagas.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
9
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
1007
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 13,00 0,00 Devido às analises e levantamentos da situação das obras.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2034
INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO
PROCESSO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A meta foi atingida visto que todas as unidades escolares estão sendo atendidas com o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento de suas ações pedagógicas e administrativas.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2035
MANUTENÇÃO REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
EDUCACIONAIS EXISTENTES -
FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 25,00 18,00
A falta de pessoal, materiais, insumos, transporte e contrato de manutenção e pequenos reparos inviabilizou o alcance da meta proposta.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2036
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2037
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE
APOIO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
10
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2038
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2039
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO
ENSINO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2040
APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS
ESCOLARES (PRO-REDE) - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todas as unidades educacionais receberam repasses para investir em melhoria e manutenção predial, aquisição de mobiliário, segurança patrimonial, limpeza e higiene, manutenção das piscinas, adequação de espaços, aquisição de EPI’s entre outros.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2041
FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS
ESCOLARES - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
11
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2042
FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES
ESCOLARES - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com o kits contendo uniforme, mochila escolar, meia e tênis; oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2043
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE
ESCOLAR GRATUITO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2 km da unidade escolar foram atendidos. No exercício de 2017 foram atendidos 6.533 alunos do ensino fundamental.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2044 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2045
AÇÕES COMPLEMENTARES AO
ENSINO - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 25,00 25,00
A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização dos Programas: Menina dos Olhos, Nutrir Crianças Saudáveis, Educa Mais, Turismo do Saber; Visitas à Cidade Mirim e Zoológico, entre outras.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
12
6
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
2046
ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA -
FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos foram atendidos através do Projeto "Na diferença se faz e se aprende" por estagiários e supervisionados por enfermeiros. Os casos que necessitaram de atendimento especializado foram encaminhados para o AEE e Pólo Bilíngue (surdos).
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2047
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 100,00 100,00
A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2048
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 100,00 100,00
Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, considerando que a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares.
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2049 FORNECIMENTO DE
LIVROS E MATERIAIS - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com material escolar garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
13
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2050
FORNECIMENTO DE UNIFORMES
ESCOLARES - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados no EJA foram beneficiados com camisetas escolares, oportunizando melhores condições para a prática educativa, além de conforto e segurança para os alunos.
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2051 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que em 2017, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola.
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2052
AÇÕES COMPLEMENTARES
AO ENSINO - FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL % 25,00 25,00
A meta proposta foi alcançada. E com o objetivo de complementar as atividades regulares destacamos a realização do Programa Menina dos Olhos, Palestra Trânsito Consciente; Visita ao Zoológico, Exposição Indígena Terra Sagrada entre outras.
7
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2053
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR -
FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GERAL NÚMERO 2.785,00 2.580,00
Justificamos que no período de Jan/Jul tivemos 2.580 alunos matriculados. E o não alcance da meta se deu em virtude da ausência de demanda bem como a publicação do Decr. 33.926 que regulamenta o serviço voluntário no âmbito desta Administração.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
1008
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
SUPORTE EDUCACIONAL -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL NÚMERO 1,00 0,00
Não houve necessidade de reformar e/ou adequar espaços no prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
14
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
1009
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
SUPORTE EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL NÚMERO 1,00 0,00
Não houve necessidade de reformar e/ou adequar espaços no prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2054
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2055
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e VT e uniformes. Destacamos que os passivos salariais, devido aos profissionais desde 2016 foram pagos em outubro/17. Ainda em 2017 os mesmos direitos foram garantidos sem atrasos.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2056
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
15
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2057
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação /Refeição e Vale-Transporte (opcional).
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2058
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS
DE SUPORTE EDUCACIONAL -
INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 10,00 10,00
Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, pois a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares. Secretaria.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2059
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS
DE SUPORTE EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 10,00 10,00
Ocorreram diversas atividades. Assim, entendemos que todos os educadores foram contemplados, direta ou indiretamente, pois a interação ocorrida nas atividades possibilita a apropriação de saberes que são multiplicados entre seus pares. Secretaria.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2060
GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS
AÇÕES EDUCATIVAS - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
16
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2061
GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS
AÇÕES EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
A meta proposta foi alcançada, visto que todas as unidades educacionais foram atendidas com condições adequadas para o seu funcionamento.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2063
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO
EDUCACIONAIS - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Os serviços de produção/divulgação produzidos auxiliam tanto no trabalho político - pedagógico como na vida funcional dos servidores, atendendo a todas as unidades escolares.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2064
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO
EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Os serviços de produção /divulgação produzidos auxiliam tanto no trabalho político-pedagógico como na vida funcional dos servidores, atendendo a todas as unidades escolares.
8
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL
DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES
EDUCATIVAS
2213 Apoio aos Conselhos Educacionais
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL
Apoio aos Conselho
s educacion
ais
% 3,00 3,00
Os Conselhos da Alimentação Escolar-CAE, Municipal de Educação-CME e Fundeb recebem todo o suporte para o seu funcionamento por meio de outras ações já justificadas com o fornecimento do espaço físico, materiais de escritório, telefones entre outros.
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2067
ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
17
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2068
ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2069
ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL EJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2070
ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos receberam alimentação saudável composta preferencialmente com alimentos in natura em todos os dias letivos. Para melhorar a qualidade dos produtos perecíveis, implantamos a validação prévia dos produtos.
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2071
ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM
CASA - EDUCAÇÃO INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na rede própria e conveniadas foram atendidos. O Programa visa garantir o aporte nutricional necessário para o crescimento e desenvolvimento dos alunos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
18
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2072
ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - ENSINO
FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os alunos matriculados na rede própria e conveniadas foram atendidos. O Programa visa garantir o aporte nutricional necessário para o crescimento e desenvolvimento dos alunos.
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2073
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE
APOIO DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação/Refeição e Vale-Transporte (opcional).
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2074
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE
APOIO DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atendidos por meio dessa ação com a oneração dos salários e outros benefícios como Vale-Alimentação/Refeição e Vale-Transporte (opcional).
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2075
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
INFANTIL GERAL % 100,00 100,00
As escolas foram beneficiadas com a aquisição de suprimentos, equipamentos industriais (fogões e caldeirões para refeição), mobiliário para refeitório, equipamentos de segurança, utensílio de cozinha entre outros conforme a necessidade de cada unidade.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
19
9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2076
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO
FUNDAMENTAL GERAL % 100,00 100,00
As escolas foram beneficiadas com a aquisição de suprimentos, equipamentos industriais (fogões e caldeirões para refeição), mobiliário para refeitório, equipamentos de segurança, utensílio de cozinha entre outros conforme a necessidade de cada unidade.
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1010
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1,00 0,00 Não houve implantação de
novos equipamentos.
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2077
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS
E FAMÍLIAS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 2.350,00 1.574,00
A estimativa maior que a real demanda de adultos e idosos apresentada em 2017.
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2077
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS
E FAMÍLIAS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 18.000,00 14.920,00
Diminuiu o número de beneficiários do Programa Renda Cidadã e Ação Jovem (Estadual) devido a mudanças no sistema Pró-Social.
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2084
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E
ADOLESCENTE
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 600,00 0,00
Recurso do FMAS não custeou termos de fomento de atendimento a crianças e adolescentes.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
20
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2084
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 3.050,00 2.845,00
2845 crianças e adolescentes foram atendidos nas instituições sociais referente à execução indireta.
10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2189 Proteção Social Básica
ao Idoso
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO GERAL UNIDADE 0,00 0,00
Não houve execução e repasse financeiro pelo FMDPI.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1011
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1,00 0,00 Não houve implantação de
novos equipamentos.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2079
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 940,00 1.099,00
A meta estimada refere somente aos adultos atendidos, contudo a ação refere a indivíduos e famílias, total de 1099 atendidos, por isso a superação da meta física.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2079
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.850,00 1.882,00 Meta prevista abaixo do real
número de atendidos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
21
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA
E ADOLESCENTE
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSITÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 760,00 527,00
Total de 654 atendidos, sendo CIAAG com 88; Acolhimento de Crianças e Adolescentes, 106 atendidos; APAE com 145 atendidos e GAIA (MSE) com 315 atendidos. A meta física não foi atendida, considerando os números do GAIA que são variáveis.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA
E ADOLESCENTE
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 1.100,00 212,00
APAE executou 124 e CIAAG 88, ponderando que esta iniciou as atividades em julho de 2017. Meta prevista acima do número real de atendidos.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2080
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA
E ADOLESCENTE
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 5.100,00 19,00
O contrato do serviço de abordagem social foi suspenso, não tendo este serviço em 2017.
11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2211 Proteção Social Especial
ao Idoso
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO GERAL UNIDADE 0,00 0,00
Não houve execução e repasse de financiamento pelo Fundo Municipal do Idoso.
12
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2081
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 28,00 29,00
A meta prevista não considerou o 6º Conselho Tutelar (Bonsucesso implantado em 07.04.2016).
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
22
12
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2082
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 4,00 3,00
Apoio ao CMAS, CMDCA, e CMDPI, COMAD foi transferido para Secretaria da Saúde.
12
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2083
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS
TUTELARES
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOSLESCENTE GERAL % 7,00 6,00
Não foram implantados novos equipamentos em 2017. O último a ser implantado foi o Conselho Tutelar Bonsucesso em 07.04.2016.
13 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 2085
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE DE
GÊNERO
COORDENADO-RIA DE
POLÍTICAS PARA AS
MULHERES
COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 20.000,00 21.214,00
A meta foi superada em 1214 atendimentos devido articulação para criação de vários cursos ministrados por voluntários e palestras externas nas empresas da cidade.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 1013
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR,
NUTRICIONAL E INCLUSÃO SOCIAL
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 0,00 0,00
As despesas de investimento foram administrativamente retidas, conforme determinação do Decreto 33.908/2017.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2086 TRANSFERÊNCIA
DE RENDA
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 45.000,00 0,00
O Programa Bolsa Família passou a ser executado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em meados do ano de 2013, assim os índices apurados fazem parte do PPA dessa Secretaria.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
23
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2087
CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE
AÇÕES SOLIDÁRIAS
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 64.676,00 169.740,00
Embora tenha ocorrido diminuição na grade de cursos, as doações do galpão solidário foram às maiores responsáveis pelo aumento da meta física apurada.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2087
CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE
AÇÕES SOLIDÁRIAS
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Fundo Social de Solidariedade
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 3.000,00 0,00
As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2088
COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Fundo Social de Solidariedade
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 80,00 0,00
As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2088
COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.368,00 608,07
O encerramento das atividades do Restaurante Popular Herbert de Souza - Betinho, diminuição nas doações recebidas e dificuldades administrativas para executar o Programa de Aquisição de Alimentos justificam o não alcance da meta. As ações do Fundo Social de Solidariedade ficaram suspensas até sua regulamentação que somente ocorreu em dezembro/2017.
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2090
AGRICULTURA URBANA E
PERIURBANA
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 1.020,00 1.922,00
O incentivo a feira orgânica, as hortas comunitárias e as capacitações oferecidas foram às maiores responsáveis pelo aumento da meta física apurada.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
24
14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 53,32
A redução de funcionários foi um dos fatores que implicaram no não atingimento da meta.
15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 1014
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
IGUALDADE RACIAL
COORDENADO-RIA DA
IGUALDADE RACIAL
COORDENADO-RIA DA
IGUALDADE RACIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL % 3,00 1,00
Foi implantado o Centro de Referência dentro das instalações do CEU Ponte Alta. O orçamento disponibilizado não permitiu o cumprimento da meta.
15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 2091
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE
IGUALDADE RACIAL
COORDENADO-RIA DA
IGUALDADE RACIAL
COORDENADO-RIA DA
IGUALDADE RACIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Meta atingida.
16 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA JUVENTUDE
2092 COORDENAÇÃO DE
ASSUNTOS DA JUVENTUDE
COORDENADO-RIA DA
JUVENTUDE
COORDENADO-RIA DA
JUVENTUDE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Meta atingida.
17
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
2093
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
COORDENADO-RIA DE
POLÍTICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
REDUZIDA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
GERAL % 100,00 100,00
Foi possível manter a meta física com menor valor empenhado.
17
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
2094
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
COORDENADO-RIA DE
POLÍTICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
COORDENADO-RIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
REDUZIDA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
GERAL % 100,00 100,00 Foi possível manter a meta física com menor valor financeiro empenhado.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
25
18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 1016
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS
DE LAZER
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 80,00 0,00
Adquirimos caminhão e roçadeiras os quais não foram suficientes para implantação de novos parques e áreas de lazer, equipamentos utilizados exclusivamente para manutenção. Devido às constantes alterações no Conselho, nenhum projeto foi votado.
18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 1016
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS
DE LAZER
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 80,00 21,00
Foram implantados 02 parques, o Campo do Bujão e Vila Flora e 19 novas áreas verdes. (Ocupação irregular, canteiros e outros) Recursos insuficientes.
18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 2095
MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS
DE LAZER
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 713.000,00 10.000.000,00
Mesmo com a aquisição de equipamentos destinados a implantação e utilizados na manutenção, não atingimos a meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum novo projeto votado. A MF engloba a unid. 10 cód. 2095.
18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 2095
MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS
DE LAZER
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 713.000,00 10.000.000,00
Meta superada devido foco em manter os parques e áreas verdes/de lazer existentes. A MF engloba a unid. 91 cód. 2095 serv. realiz. em conjunto.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2096 PLANEJAMENTO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 90,00 0,00
Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para esse indicador, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
26
19 GESTÃO AMBIENTAL 2096 PLANEJAMENTO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 90,00 77,00
Mudança nos softwares de geoprocessamento utilizados pela Prefeitura, que demandou treinamento e adequação não projetados para o ano.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2097 LICENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 215,00 0,00
Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para essa meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2097 LICENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL GERAL % 215,00 609,00
Meta superada devido Licenciamento Ambiental Municipalizado, porém houve diminuição da demanda em relação ao ano anterior devido à ida dos serviços de licenciamento para SDU.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 75.000,00 3.000,00
MF apurada em conjunto com a unidade 10 cód.2098. Não atingimos a meta devido à falta de espaço físico, mudança de gestão e constantes alterações do Conselho.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2098 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 75.000,00 3.000,00
Ocorreram somente dois eventos (Virada Ambiental e Agenda Ambiental), devido à falta de espaço físico e recursos orçamentários.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
27
19 GESTÃO AMBIENTAL 2099
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 580,00 0,00
Não houve execução de recursos do Fundo Ambiental para essa meta, devido à mudança de gestão e constante alterações no Conselho, nenhum projeto votado.
19 GESTÃO AMBIENTAL 2099
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL GERAL % 580,00 619,00
Animais fixos, mais os que foram entregues e por algum motivo não foi possível sua reintrodução a natureza permanecendo no Zoo. Não houve aumento maior no nº. de animais devido à falta de recursos, impossibilitando a construção e reforma de recintos.
20
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2100
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Apesar das dificuldades orçamentárias, a unidade foi plenamente mantida.
20
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00 Apesar das dificuldades orçamentárias, atendemos todos os trabalhadores da SM.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1017
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA E OBRAS
COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL M 2.000,00 1.975,00
A meta física proposta não foi cumprida devido à prioridade de Governo, porém não houve prejuízo aos munícipes.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1018
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO
SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS
COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL M² 15.000,00 26.418,83
A meta física foi ultrapassada devido à necessidade de atendimento maior a área de pavimentação do município.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
28
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1019
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL M² 5.000,00 0,00
A meta física não foi atendida devido às prioridades na execução de obras de pavimentação.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1020 OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL UNIDADE 1,00 0,00
Não houve necessidade de contratação de obras emergenciais.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1021
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL UNIDADE 6.500,00 64,00
A meta física proposta não foi atendida devido à falta de equipamentos operacionais, compras em andamento e procedimentos licitatórios.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1031 PCM - PLANO
COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 68.439,00 0,00 Não houve repasse.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1056
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-
FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 1.230,69 1.230,69
Meta física atingida, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1057
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 11.792,04 18.801,86
A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, buscando atender mais adequadamente as necessidades de manutenção do Município.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
29
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
2089 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
URBANO-FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 477.886,02 639.275,86
A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, buscando atender mais adequadamente as necessidades de manutenção do Município.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
2101
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA-FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 1.236.936,94 1.236.936,94
A meta física foi atingida, com valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
2103
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 97,00 87,00
Não foi possível atingir a meta proposta em decorrência do período em que ficou sem manutenção da iluminação pública, pela falta de veículos para as equipes próprias e os entraves no procedimento de licitação da empresa contratada para a manutenção.
21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA
DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
2104
GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA
ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL UNIDADE 80.000,00 62.657,00
A meta física proposta não foi atendida devido à falta de equipamentos operacionais, compras em andamento e procedimentos licitatórios.
22 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS 1022
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES MUNICIPAIS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL UNIDADE 1,00 0,00
A meta física proposta não foi cumprida devido à prioridade de Governo, porém não houve prejuízos aos munícipes.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
30
23
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA DE OBRAS
2105
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 A meta física proposta foi cumprida.
23
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA DE OBRAS
2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00 A meta física proposta foi cumprida.
23
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA DE OBRAS
2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO COMUNICAÇÃO
SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00
A meta física proposta foi cumprida, apesar do valor ter sido menor que o proposto, pois trata-se de contratos de valores estimados cujas despesas dependem de demanda na quantidade de licitações.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
1023
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 3.784,00 730,00
A meta física não foi atingida devido às reduções orçamentárias a qual foi submetida à ação pelo governo e pela falta de mão de obra para a verticalização do cemitério Bonsucesso.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
1024
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA
E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES
MUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 1,00 0,00
A meta física não foi atingida. A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades de governo.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
31
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
1025
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA POR ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 1.000,00 321,00
A meta ficou em 32% do previsto com os serviços realizados pelo DOADM até o mês de Abril, devido à mudança desse Departamento para a Sec. de Obras LM 7550/17, além das obras realizadas como Infraestrutura pelo Projeto Mãos à Obra durante o ano de 2017.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
1026
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO URBANO POR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 5.000,00 7.497,00
A meta foi superada em cerca de 44% sendo que a maior parte dos serviços foi realizado pelo Projeto Mãos à Obra.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
1027
MODERNIZAÇÃO E FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 55.000,00 19.249,00
A meta física não foi atingida ficando cerca de 35%, devido a extinção da estrutura da Divisão Técnica de Pré Fabricados com a criação da LM 7550/17.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2106 MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 65.000,00 23.835,00
A meta ficou em cerca de 37%, sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advento da LM 7550/17.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2107 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
URBANO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 55.000,00 17.062,00
A meta ficou em cerca de 31%, sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advento da LM 7550/17.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
32
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2108
INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS POR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 1,00 0,00
Devido à manutenção integrada e preventiva executada, não houve ação emergencial no que diz respeito à manutenção da cidade.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2109
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 32.520,00 35.677,00
A meta física foi ultrapassada visto que o indicador se dá pela estimativa de óbitos no município, a qual apresentou um aumento em 2017 resultando na suplementação orçamentária. Apontamos ainda que o aumento da demanda de atendimento obrigatório.
24 AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2184 VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA-FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL % 387.385.000,00 309.285.000,00
Houve redução do valor previsto, considerando o orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício, reduzindo conseqüentemente a meta física
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2110
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento e contas de consumo de água, luz e telefone e manutenção de PABX e links
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2112
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 100,00 100,00
O recurso estimado da ação é destinado à manutenção do Serviço Funerários e Cemitérios Municipais.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
33
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2113 MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 600,00 294,00
A meta ficou em cerca de 49% sendo sua apuração até o mês de abril devido à transferência do DOADM para a Sec. de Obras com o advendo da LM 7550/17.
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2114 GESTÃO DA UNIDADE DE OBRAS DIRETAS E
MANUTENÇÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento.
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2115 GESTÃO DA UNIDADE DE LIMPEZA URBANA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento.
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2116 GESTÃO DA UNIDADE
DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
O recurso destinado à ação em sua maioria a folha de pagamento, deixando-se de executar a aquisição de veículos funerários, carro elétrico e equipamentos para o Departamento, o qual não foi liberado recursos orçamentário-financeiros.
25 MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00
Esta ação se refere ao café da manhã de todos os servidores operacionais atuantes na Secretaria de Serviços Públicos beneficiando 700 funcionários.
26 GESTÃO DAS UNIDADES
DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
1028
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 1,00 0,00
A meta física não foi atingida. A ação ficou prejudicada porque os recursos foram destinados para outras prioridades de governo.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
34
26 GESTÃO DAS UNIDADES
DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
2117 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA REGIONAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 85.000,00 3.317.400,00
A meta física foi superada, tendo em vista que dentre as prioridades de Governo é a manutenção e limpeza da cidade, e para tantos, todos os esforços foram dirigidos para essas ações.
26 GESTÃO DAS UNIDADES
DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
2118 GESTÃO DAS UNIDADES REGIONAIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
O recurso da ação é distinto em sua maioria a folha de pagamento, locação da Regional São João, e locação de máquinas e equipamentos para a manutenção da cidade.
27
GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1029
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DAS UNIDADES PARA
RESÍDUOS RECICLÁVEIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 3,00 1,00
A meta prevista não foi atendida por terem sido estabelecidas outras prioridades de governo.
27
GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1030
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SIST DE COLETA, MANEJO,
TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 1,00 1,00
Trata da desapropriação de área declarada de utilidade pública situada no Sítio das Pedreiras, bairro Cabuçú, destinada á implantação do Aterro Sanitário Municipal, pertencente á Quitaúna Serviços LTDA.
27
GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2119
COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 365.000,00 353.643,61
Valores estimados abaixo do apurado, devido à diminuição de resíduos domiciliares coletados, falta de contrato de locação de caminhões e Kombis e diminuição da equipe de trabalho.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
35
27
GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2120
MANUTENÇÃO SIST DE COLETA E
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTR DEMOLIÇÃO, INERTES, PERIGOSOS E SECOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 66.500,00 51.608,00
A meta física foi superestimada, índice alcançado referente em sua maioria aos Resíduos da Construção e Demolição RCD e dos programas de coleta seletiva.
27
GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2121
MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E FOMENTO DE
PRÁTICAS DE MANEJO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL % 12,00 201,00
A meta apurada ficou em 531% da meta estimada, pois houve a reestruturação das diretrizes das ações e programas e o estabelecimento de um novo fluxo de trabalho. Reuniões realizadas com os Coletivos parceiros (Coop. E associações de catadores).
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1032
ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 15,00 4,80
Devido à necessidade de reprogramação de planilhas para atendimento à CEF e dificuldades em desapropriações.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1032
ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 15,00 4,80
Devido à necessidade de reprogramação de planilhas para atendimento à CEF e dificuldades em desapropriações.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1033 ANÁLISE E
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 2.300,00 0,00 As ciclovias serão implantadas em conjuntos com os corredores de ônibus.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1034 IMPLANTAÇÃO DA
NOVA REDE DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 47,00 50,00
Medidas do plano de mobilidade, como a implantação de corredores, não foram concluídas.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
36
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1035
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
GERAL % 1,00 1,00 Realizadas adequações na sede administrativa.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1036 MELHORIA DA
ACESSIBILIDADE URBANA
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL % 10.000,00 120,00 Priorizada a obra de travessia
entre Vila Any e Itaim Paulista.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
1037 MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO INFRA-
ESTRUTURA URBANA
GERAL % 17,00 0,00 Devido à necessidade de reprogramação do convênio.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2122 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS GERAL UNIDADE 65.000,00 20.300,00 Devido à falta de material para
distribuição e equipe reduzida.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2122 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO URBANISMO SERVIÇOS
URBNOS GERAL UNIDADE 65.000,00 20.300,00 Devido à falta de material para distribuição e equipe reduzida.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2123 CONTROLE E GESTÃO
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
GERAL % 100,00 100,00 Sistema de transporte mantido
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2123 CONTROLE E GESTÃO
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO URBANISMO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
GERAL % 100,00 100,00 Sistema de transporte mantido
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
37
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2124 MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
GERAL M² 66.000,00 19.006,00
Serviços realizados apenas com equipe própria da Municipalidade. Falta de contratação de empresa prestadora de serviços de sinalização.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2124 MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO URBANISMO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
GERAL M² 66.000,00 19.006,00
Serviços realizados apenas com equipe própria da Municipalidade. Falta de contratação de empresa prestadora de serviços de sinalização.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2125 GESTÃO FINANCEIRA
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
GERAL R$ 0,00 0,00 Pagamentos realizados através de outra unidade.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2125 GESTÃO FINANCEIRA
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO URBANISMO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
GERAL R$ 0,00 0,00 Pagamentos realizados conforme liberação orçamentária e financeira.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2126 OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO GERAL % 3.819,00 0,00 Ausência de dados devido à
falta de convênio com a PM.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2127 MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
GERAL % 82,00 101,00
Resultados obtidos devido ao empenho de equipe exclusiva de manutenção de pontos de parada.
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2128
COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
URBANISMO COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 100,00 0,00 Necessidade de contratação
de empresa comunicação.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
38
28 MELHORIA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
2179 GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
SECRETARIA DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO URBANISMO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 Programa Mantido.
29 DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA
1038
Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de
Economia Local e Turismo
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOÇÃO COMERCIAL GERAL UNIDADE 1,00 0,00
“““ “““ A meta pode ser considerada como não alcançada no presente exercício como nos anteriores, em virtude de uma indicação errônea no momento da construção do então PPA, o qual definiu na ação 1038 “obra executada”, ao invés” ações implantadas”, por exemplo.
29 DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA
2129 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROMOÇÃO COMERCIAL GERAL % 46.000,00 52.664,00
Ainda que a meta física de 46.000 contida no PPA tenha sido eventualmente aleatória, contrariamente ao que foi observado em anos anteriores pôde-se superá-la amplamente do ponto de vista numérico.
29 DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA
2130 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TURISMO GERAL % 8,00 11,00
O Deptº do Turismo atuou intensamente como importante organizador e apoiador de eventos na cidade de Guarulhos. No conjunto, milhares de pessoas foram beneficiadas por todas as ações desenvolvidas nos programas turísticos do DETUR.
29 DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA
2131
APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE
TURISMO
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO GERAL % 1,00 0,00
O valor consignado na LOA 2017, de R$ 1.000,00, foi apenas para a manutenção da dotação. Nenhum aporte foi estabelecido e nenhuma despesa/atividade realizada à conta do FUMTUR.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
39
29 DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA
2179 GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
ECONÔMICO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 83,90
Trata-se de ação voltada à manutenção das estruturas da Secretaria, com vistas a proporcionar o seu regular funcionamento. Esclarecemos que em decorrência das várias ações de gerenciamento dos gastos, houve êxito na economicidade.
30 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2132
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE RH
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Todos os servidores são atingidos pelas Políticas de RH.
31
MELHORIA DA QUALIDADE DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1039
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 1,00 1,00
Implantação de Serviços Públicos Eletrônicos e Portal de Serviços Exclusivos - Restritos.
31
MELHORIA DA QUALIDADE DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
2133
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 1.550.000,00 1.565.519,00 Justifica-se o desvio devido ao Programa de Parcelamento Incentivado.
32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1040
IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 1,00 3,00
Implantação de Serviços Públicos Eletrônicos, Mudança Física e Adequação do espaço da ESAP e implantação do Portal Serviços Exclusivos - Restritos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
40
32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 2134
GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 3,00 32,00
Projeto de revisão de processos, realocação dos espaços físicos, reorganização da estrutura administrativa.
33
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
1041 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 20,00 0,00
Os veículos serão adquiridos em 2018 com verba do Leilão de veículos ocorrido em Abril e Agosto/2017.
33
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2135
GESTÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
33
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
33
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2137
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTES INTERNOS
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
34
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP
1042
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE
FORMAÇÃO DE SERVIDORES
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
GERAL % 1,00 1,00 Mudança física e adequação do espaço da ESAP
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
41
34
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP
2138 FORMAÇÃO DE SERVIDORES
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
GERAL % 4.000,00 3.650,00 Cursos ministrados pelos próprios servidores da ESAP e Voluntários.
35 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2139 PARTICIPAÇÃO
POPULAR
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO GERAL UNIDADE 11.000,00 1.300,00
Devido a ajustes no formato do Programa de Gestão de Participação Popular não houveram plenárias nos meses de janeiro a outubro de 2017.
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2140
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2141 APOIO ÀS
INSTITUIÇÕES E ENTIDADES
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2142 CONTROLES INTERNOS
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
CONTROLE INTERNO GERAL % 100,00 100,00
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2143
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DA AÇÃO DE GOVERNO
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL % 100,00 100,00
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
42
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2144
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO GERAL % 100,00 100,00
37
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
GOVERNO MUNICIPAL
2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL
SECRETARIA DO GOVERNO
MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO
SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00
39 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
2146
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 A Ação foi mantida e atendida
a contento.
39 GESTÃO ADMINISTRATIVA
OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
2147 SERVIÇOS DO CERIMONIAL
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 100,00 190,00
A meta física foi ultrapassada, pois houve aumento da demanda. Esclarecemos que o Cerimonial passou a atuar em todas as solenidades da Municipalidade.
40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2148
APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
JUDICIÁRIA
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
GERAL % 100,00 85,00
A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e também a renegociação dos valores locatícios.
40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2149
MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS E
CONSULTORIAS
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS JUDICIÁRIA
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
GERAL % 100,00 87,00
A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e a redução de despesas cartorárias com a celebração de convênio com a Associação dos Registradores do Estado de São Paulo que oferece os trabalhos via internet com menor custo.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
43
40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS JUDICIÁRIA COMUNICAÇÃO
SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00
A referida ação está afeta a Coordenadoria de Compras e Contratações devido a alterações na estrutura organizacional da municipalidade
40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 62,85
A meta não foi alcançada devido ao contingenciamento dos recursos e também a redução das despesas com telefonia fixa/móvel, energia elétrica, locação de veículos e estagiários.
41 DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 2152
GESTÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
COORDENADO-RIA DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
Fundo Municipal de Defesa do
Consumidor
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E
DIFUSOS
GERAL UNIDADE 145.000,00 80.790,00
Não foi alcançado o índice proposto de meta física, em decorrência da transição de governo, diminuição do número de funcionários, a Coordenadoria se encontra em instalações provisórias e foram encerradas as atividades em uma unidade de atendimento.
42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
1044
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES MUNICIPAIS CULTURAIS
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO
CULTURAL GERAL UNIDADE 2,00 0,00
Foi contigênciado o recurso para investimento, além de redução no valor da arrecadação.
42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS
AÇÕES CULTURAIS
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA CULTURA DIFUSÃO
CULTURAL GERAL % 798.761,00 798.761,00
Trata-se de atividade Encargos Sociais da Folha de Pagamento, despesas fixas de equipamentos públicos. Desenvolvimento e manutenção das atividades culturas desta subsecretaria, das quais destacamos bolsistas da OJM com concertos part arti
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
44
42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
2153 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS
AÇÕES CULTURAIS
SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA CULTURA DIFUSÃO
CULTURAL GERAL % 2.100,00 0,00
Não foi firmado termo de compromisso no período/mudança de prioridade de governo.
42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
2154
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA CULTURA
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO
GERAL % 4.100,00 4.100,00
Atividade Assessoria, encargos sociais no desenvolvimento às ações de contratação de artistas.
42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
2179 GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA CULTURA ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 Mantido o pagamento de folha e encargos sociais.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 1045
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 20,00 20,00 Não houve desvios em
relação à meta proposta.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2155
EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
DESPORTO DE RENDIMENTO GERAL % 66,00 127,00 Aumento na participação em
eventos esportivos.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2155
EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
FUNDO MUNICIPAL
DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER DE GUARULHOS
DESPORTO E LAZER
DESPORTO DE RENDIMENTO GERAL % 58,00 127,00
Houve aumento na participação em eventos esportivos.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2156
EVENTOS E ATIVIDADES DE
ESPORTE E RECREAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 39,00 56,00 Aumento na participação em
eventos esportivos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
45
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2157
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS
ESPORTIVAS
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO GERAL % 111,00 111,00 Não houve desvios em
relação à meta proposta.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2159
COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA
ÁREA DE ESPORTES
SECRETARIA E ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 100.000,00 100.000,00 Não houve desvios em
relação à meta proposta.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2177 BENEFÍCIOS AO
TRABALHADOR
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00 Não houve desvios em relação à meta proposta.
43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E
LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO
E LAZER
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00 Não houve desvios em
relação à meta proposta.
44
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
2160
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA ESPECIAL E ASSUNTOS
LEGISLATIVOS
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 1046
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO GERAL % 5,00 0,00
Devido ao contingenciamento de recursos orçamentários e outras prioridades de despesas não houve implementação desta ação.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 1046
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAMENTO GERAL % 0,00 0,00 Não foram deliberados pelo Comitê Gestor recursos a serem utilizados nesta ação.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
46
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2161
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAMENTO GERAL % 100,00 100,00
Meta atingida, sendo que devido às alterações orçamentárias e prioridades das despesas nesta ação o custo estimado foi superado em 0,86%.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2161
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO GERAL % 0,00 100,00
Meta atingida. Houve deliberações pelo Comitê Gestor do FMSP as quais proveram recursos orçamentários necessários a esta ação havendo uma redução do Custo Estimado de 93,85% do inicialmente proposto para esta ação.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2162
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO
DE BOMBEIROS
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA CIVIL GERAL % 100,00 100,00
Meta atingida Convênio entre a municipalidade e o Corpo de Bombeiros para custeio do COBOM sendo que houve redução de 30,93% em relação ao Custo Estimado por priorização a outras despesas e também contingência orçamentária aplicada.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2163
APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
Meta atingida. Despesas relacionadas com o custeio das Unidades Policiais instaladas no município sendo que houve uma redução de 11,61% em relação ao Custo Estimado por conta de redução de valores de aluguéis e contas de consumo.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
47
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2163
APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 100,00
Meta atingida. Houveram deliberações pelo Comitê Gestor do FMSP as quais proveram recursos orçamentários necessários a esta ação havendo uma redução do Custo Estimado de 83,78% do inicialmente proposto para esta ação.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2164
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
PREVENÇÃO CRIMINAL
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 22.630,00 0,00
Os programas de atendimentos a Crianças e Adolescentes foram assumidos pela Secretaria de Educação do Município.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2164
APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
PREVENÇÃO CRIMINAL
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 0,00
Os atendimentos a Crianças e Adolescentes passaram a ser feitos no ano de 2017 pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
O programa foi mantido, sendo que houve diminuição do valor do Custo Estimado devido à redução nos contratos de locações de imóveis, bem como dos valores de custeios da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA
SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 0,00 100,00
Meta atingida. Houve um incremento de 81,23% no Custo Estimado desta Ação em virtude do direcionamento de valores deliberados e aprovados pelo Comitê Gestor do FMSP os quais propiciaram a aquisição e pagamento de diversos equipamentos.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
48
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
1047
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO
URBANA GERAL % 380,00 59,00
A meta não foi atingida. Com relação à meta estipulada, informamos que a mesma não foi atingida por contar com a regularização integrada dos empreendimentos dos contratos do PAC.
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
1048
REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ÁREAS
PÚBLICAS OCUPADAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES IRREGULARES
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO
URBANA GERAL % 350,00 263,00
A meta não foi atingida pela morosidade e falta de compreensão dos dispositivos do Provimento nº 37/13-CGJESP por parte dos Cartórios de Registro de Imóveis.
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
1049
PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO
URBANA GERAL % 242,00 0,00
Meta não atingida. Todas as áreas de urbanização que demandariam produção de unidades habitacionais como produto final da ação em tela, tiveram seus contratos migrados para o PMCMV.
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
1050
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM
ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DE
FAVELAS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Fundo Municipal de Habitação HABITAÇÃO HABITAÇÃO
URBANA GERAL % 2,00 0,00
A meta não foi atingida. O contrato que trata da urbanização identificada como Vila Nova Cumbica está em andamento desde 07/2017.
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
2165 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO HABITAÇÃO
URBANA GERAL % 155,00 99,00 Meta não alcançada - demanda espontânea.
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00
Meta alcançada. As despesas em questão concorrem para o fornecimento de pão com margarina para os trabalhadores braçais do Almoxarifado da SH.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
49
46 DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS HABITACIONAIS
2179 GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
Meta alcançada. As despesas em questão concorrem para a manutenção das atividades da Secretaria.
47 GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS 2166
COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS
AEROPORTUÁRIOS
COORDENADO-RIA DE
ASSUNTOS AEROPORTUÁ-
RIOS
COORDENADO-RIA DE
ASSUNTOS AEROPORTUÁ-
RIOS
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
Por força da Lei Municipal 7.550/17 a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários foi extinta. O mesmo diploma legal criou, na SDCETI, a Diretoria de Assuntos Aeroportuários, com atribuições específicas. Enquanto existiu aplicou os recursos no seu custeio.
48 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS 2167
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS
FEDERATIVOS
COORDENADO-RIA DE
RELAÇÕES FEDERATIVAS
COORDENADO-RIA DE RELAÇÕES
FEDERATIVAS ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 Coordenadoria mantida. A meta foi alcançada a contento.
49 GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 2168
COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
COORDENADO-RIA DE
RELAÇÕES INTERNACIO-
NAIS
COORDENADO-RIA DE RELAÇÕES INTERNACIO-NAIS
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00 A meta foi alcançada com êxito.
50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 2169 COMUNICAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL GERAL % 3.100.000,00 0,00
Não houve confecção de materiais de comunicação tendo em vista contenção de despesas da Pasta.
50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 2179
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00
Não realizado por motivo de economia, conforme memorando 65/2017 SG02 e Decreto 33.911/2017.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
50
51 DEFESA CIVIL 1051 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL GERAL % 1,00 0,00 Não houve movimentação,
devido à redução de gastos.
51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 1,00 0,00
Não realizado por motivo de economia, de acordo com o memorando 65/2017 SG02 e Decreto 33.911/2017.
51 DEFESA CIVIL 1052 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA
INFRA-ESTRUTURA
URBANA GERAL % 1,00 0,00 Não houve movimentação,
devido à redução de gastos.
51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE
AÇÕES DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL GERAL % 5.200,00 17.465,00
Vistorias técnicas, acompanhamento em áreas de risco e atendimentos. Superado devido ao aumento da demanda
51 DEFESA CIVIL 2170 MANUTENÇÃO DE
AÇÕES DE DEFESA CIVIL
COORDENADO-RIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA CIVIL GERAL % 2.500,00 0,00 Fundo Municipal não houve movimentação, devido à redução de gastos.
54 GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
2179 GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 100,00
O objetivo do programa foi atingido, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.
54 GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
2181 EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO GERAL UNIDADE 13,00 13,00 O objetivo do programa foi
atingido.
54 GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
2182 GESTÃO DA RECEITA SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GERAL % 138,00 138,00
O objetivo do programa foi atingido, com o valor aplicado dentro do orçamento disponível, conforme análise do balancete do exercício.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
51
55 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS 2183 MODERNIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA-FISCAL SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GERAL % 137,00 137,00 O desempenho esperado foi
atingido.
56
GESTÃO ADMINISTRATIVA-
OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE
FINANÇAS
2005 OBRIGAÇÕES
CONTRIBUTIVAS DIVERSAS
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO
DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GERAL R$ 0,00 0,00
57 APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 2111
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
UNIDADES MUNICIPAIS-FPG
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNDO P/ O PROGRESSO E
DESENVOLV. DE GUARULHOS
URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 13.704,72 87.841,54
A meta física apurada foi superior a proposta inicial, alcançando o resultado esperado dentro do orçamento disponível, buscando atender mais adequadamente as necessidades das unidades municipais.
58 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS 1054
DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GERAL % 0,00 0,00
59 MELHORIA DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1055
DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO
SISTEMA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GERAL % 0,00 0,00
63 FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
1061
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
INCLUSÃO DIGITAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-
DADE GERAL % 1,00 1,00
Teve como resultado a ampliação do telecentro que passou de 10 para 20 computadores. Ação desenvolvida sem custo, pois foram utilizados equipamentos doados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
52
63 FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
2192 QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-
DADE GERAL % 6.500,00 523,00
Cursos de eletr., cont. de medidas, ministrado por func., pintor, dentre outros em parceria SENAI, EAD NR10. Não foi possível atingir a meta, pois o término da licitação foi em novembro de 2017, ñ havendo tempo hábil devido término do exercício.
63 FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
2193
SISTEMA DE MICROCRÉDITO,
ESTUDOS E APOIO A EMPRENDIMENTOS
POPULARES
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO
TRABALHO GERAL % 10.000,00 43,00
Mudança de convênio, mudanças no sistema que acabou gerando travamento do sistema e lentidão na devolutiva.
63 FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
2194 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-
DADE GERAL % 350.000,00 133.450,00
Meta física não alcançada no período deve-se a falta de abertura de vagas de emprego por indústrias e comércios, bem como não houve o repasse dos recursos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
63 FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
2195 INCLUSÃO DIGITAL SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO EMPREGABILI-
DADE GERAL % 1,00 12,00
Ação desenvolvida com a instalação dos telecentros nas unidades do CEU, em associações parceiras da Secretaria do Trabalho, sem custo, pois foram utilizados equipamentos doados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
64 BOLSA TRABALHO 2196 APOIO AOS DESEMPREGADOS
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO
TRABALHO GERAL % 220,00 0,00
Justificamos que o programa não iniciou, pois a licitação para a contratação de serviços técnicos deu como fracassada e estamos iniciando novos procedimentos licitatórios através do PA 1054/18.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
53
65 TRABALHO JOVEM 2197 O JOVEM NO MERCADO DE
TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO FOMENTO AO
TRABALHO GERAL % 600,00 0,00
Justificamos que o programa não iniciou, pois o contrato foi firmado em 29/11/17, porém não havia finalizado o PA de vale refeição e inviável pelo decreto 34564/17 encerramento do exercício.
66
GESTAO ADMINISTRATVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO
TRABALHO
2198
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRABALHO TRABALHO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 100,00
Mantivemos com êxito o funcionamento da unidade apesar das dificuldades econômicas que a municipalidade enfrenta.
67 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
1062 ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL NÚMERO 0,00 1,00 Em acordo com as diretrizes de Governo, foram retomadas as atividades do Plano Diretor.
67 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
2199 GESTÃO DAS CERTIDÕES
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO GERAL NÚMERO 1.950,00 1.291,00
A emissão das Certidões têm relação direta com a situação econômica e da dinâmica imob. Além disso, com a implantação do VRE a análise de viabilidade substitui a necessidade de Certidão de Uso de Solo. O Depto analisou mais de 18.000 pedidos através VRE.
68 GESTÃO DO CONTROLE URBANO 2200 FISCALIZAÇÃO
URBANA
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO GERAL % 52,75 40,00
A meta apurada tem relação direta com o momento econômico do país tendo em vista que o atendimento das notificações dependem de recursos financeiros o que normal// acontece no 2º semestre uma vez que o 1º os munícipes ainda comprometidos com dív. tributaria.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
54
69 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO 2201 LICENCIAMENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO GERAL MÊS 0,83 0,50
Como tratam-se de Licenças que dependem apenas da análise documental desde os processos sejam formalizados com tempo hábil e contendo toda a docum. exigível é possível a expedição da Licença em menor tempo.
70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1063
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 80,00 25,00
Apenas o serviço de Licença de Funcionamento de atividades foram informatizados através do VRE.
70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1064
REVISÃO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL % 100,00 90,00
Todos os processos são analisados e direcionados aos departamentos responsáveis para atendimento e finalização. Nem sempre todos são finalizados por diversas razões ao não atendimento do solicitado no processo.
70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1066 MODERNIZAÇÃO DE
INFRAESTRURUTA
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO GERAL % 100,00 20,00
O VRE (Via Rápida Empresa) foi implantado com a infraestrutura já existente na SDU, considerando esta meta física apurada, diante de todo o trabalho realizado pela Secretaria.
70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 2202 CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
GERAL NÚMERO 340,00 0,00 Não foram realizadas capacitações em 2017.
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
55
71
GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
2203
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO URBANO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL % 100,00 70,00
Apresentamos déficit em relação a equipamentos principal//hardware e software para pleno desenvolvimento de nossas atividades finalísticas, devido ao contingenciamento e anulações orçamentárias ocorridas no exercício de 2017.
72
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
1065 FINANCIAMENTO
DE PROJETOS PELO FMDU
SECRETARIA DE
DESENVOLVI-MENTO
URBANO
Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAL UNIDADE 2,00 0,00
A ação prevista depende da aprovação do novo Plano Diretor que se encontra na fase final de sua revisão.
76
GESTÃO ADMINISTRATIVA-
OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2177 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO PROTEÇÃO E
BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
GERAL % 100,00 100,00 Todos os servidores são atingidos pelos benefícios de VR/VA e VT.
76
GESTÃO ADMINISTRATIVA-
OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2180 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
GERAL GERAL R$ 0,00 0,00
78
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
2178 PUBLICAÇÃO OFICIAL
COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO
SOCIAL GERAL R$ 0,00 0,00
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
56
78
GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
2214
MANUTENÇÃO DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E ALMOXARIFADO
COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENADO-RIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DE LICITA-ÇÕES,
CONTRA-TOS E
ALMOXA-RIFADO
% 100,00 100,00 Meta atingida.
79 GESTÃO DOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR 2215
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR
COORDENADO-RIA DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
COORDENADO-RIA DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
DIREITOS DA CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO
DE PROTE-ÇÃO E
DEFESA DO
CONSU-MIDOR
% 100,00 100,00
A Coordenadoria esta em pleno funcionamento, realizando atendimentos, orientações, aberturas de reclamações e audiências aos consumidores.
902 ENCARGOS ESPECIAIS 1
ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES
DIVERSAS
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GERAL R$ 0,00 0,00
902 ENCARGOS ESPECIAIS 2 SENTENÇAS JUDICIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GERAL R$ 0,00 0,00
902 ENCARGOS ESPECIAIS 3 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE
PEQUENO VALOR
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GERAL R$ 0,00 0,00
902 ENCARGOS ESPECIAIS 4
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE
FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA GERAL % 0,00 0,00
AVALIAÇÃO PPA 2014-2017 BASE 2017 Demonstrativo de Avaliação das Ações
Ações
Código do
Progra-ma
Denominação do Programa Código da Ação Denominação da Ação Unidade
Orçamentária Unidade
Executora Função de Governo
Subfunção de Governo
Denomi-nação da
Meta
Unidade de
Medida
Quantidade Estimada
Quantidade Realizada
Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
Meta
57
902 ENCARGOS ESPECIAIS 5
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
REFINANCIAMEN-TO DA DÍVIDA
INTERNA GERAL % 0,00 0,00
902 ENCARGOS ESPECIAIS 6 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GERAL % 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 RESERVA DE
CONTINGÊNCIA.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- PMG
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
PMG
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL % 0,00 0,00