Azienda Speciale Consortile
Valle Imagna – Villa d’Almè
ASSEMBLEA CONSORTILE 24 aprile 2013
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Ufficio di Piano Via Valer 2, 24038
Sant’Omobono Terme ( BG)Tel 035.85.17.82 – Fax 035.85.27.53
Bilancio di previsione 2013
Premesso che: il FNPS per il 2013 è in fase di approvazione con la legge di stabilità per il 2013 €.
6.609,60, mentre per il 2014 è ipotizzato un fondo di 186.040€ per il nostro Ambito.
Inoltre nel 2014 è previsto un FNA per il valore di 116.241,55€. La scelta di non inserire queste cifre in bilancio è legata al dato che siamo ancora
in attesa che venga approvato lo stanziamento, inoltre non sono certe le modalità di riparto dei fondi (la Regione ha negli anni precedenti trattenuto quote gestite direttamente dalle Asl).
ENTRATE - PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2012 2013
FNPS PER ANNO 2012 109.062,00 0
FNA 67.606,77 0
PREVISIONE F.S.R.- CIRCOLARE 4 192.769,00 192.769,00
FNPS 2010 27.617,70 0
FONDO DI RISERVA CIRC 4 30.000,00 19.719,42 DGR 3580 DEL 25/07/2012 105.670,00
DGR IX/2508 POLITICHE GIOVANILI 107.000,00DGR N. 2413 DEL 26/10/2011 INTESE FAMIGLIA 2010 0 87.574,64DGR 8/11152 NIDI PRIVATI 87.591,00 74.926,00 DA COMUNI - QUOTE ANNUE 210.892,00 219.432,00
DA COMUNI –INTEGRAZIONE BUONI LAVORO 20.653,50 18.962,00
DA COMUNI – SERVIZIO SAD 37.625,00 97.318,00
DA COMUNI – SERVIZIO ADM 27.960,50 25.000,00
DA COMUNI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 271.534,64 347.481,21DA COMUNI - SERVIZI SFA/CSE 53.000,00
DA COMUNI -SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 21.170,00 20.962,00
2012 2013
F.N.A. GESTIONE CEAD 43.727,00 0DA ASL PROGETTO BADANTI 3.000,00 0DA ASL - CEAD 12.000,00 0DA PROVINCIA -FONDO FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI 39.123,51DA PROVINCIA – PROGETTI TERRITORIALI E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 6.650,00DA PROVINCIA PER ATTIVITÀ PRIMA INFANZIA E BADANTI 3.500,00 10.000,00MATERIE TRASFERITE 7.736,00 7.736,00QUOTA CDD 9.692,00 0DA ASL X CONVENZIONE - CONSULTORIO 0 16.200,00COMUNITÀ FAMIGLIARE 33.750,00DONAZIONI CASA FAMIGLIA 5.600,00 1.600,00DA COMUNITA’ MONTANA - LEGGI DI SETTORE 2010 7.935,00PROGETTO CON RINGHIERA PER FOND. COM. BERG 5.000,00 0FONDO DI RISERVA 60.391,41 95.960,78TOTALE 1.263.063,52 1.580.834,56
Totale Aree
Preventivo 2013
area anziani 129.237,46
area disabili 585.990,21 area vulnerabilità e fragilità sociale 72.085,51
area immigrazione 18.986,64
area minori e famiglia 590.759,59
salute mentale 8.400,00
Gestione e Progettazione 162.772,05
TOTALE 1.568.231,46
Fondo Sociale Regionale – Circolare 4 Preventivi a confronto
2012 2013Mantenimento dei SAD 21.952,00 26.919,46
Mantenimento dei SADH 0 0
Mantenimento degli SFA 0 0
Mantenimento delle CSS 0 0
ADM comunali 6.899,00 0
Fondo collocazione urgente (quota FSR) 50.000,00 50.000,00
Servizio Affidi(*) nel 2012 non imputato a F.S.R.
33.672,71(*) 21.980,66
Mantenimento dei CAG 2.261,0 1.728,71
Mantenimento degli CRE 0 0
Mantenimento degli Nidi 24.600,00 0
Mantenimento Cam-Affidi 48.888,38 43.087,08
Mantenimento Cam Provinciale 4.912,69 2.806,73
Mantenimento Psichiatria 8.400,00 8.400,00
Voucher Servizi Integrativi 0 49.060,00
Area Anziani
2012 2013Servizio Cead 9.204,00 5.000,00
Voucher sollievo anziani 8.000,00 00
Interventi sostegno alla cura 5.000,00 00
Azioni rivolte ad informare ed orientare le famiglie- PUOI
6.120,00 00
Sostegno domiciliarità anziani
3.500,00 00
Assistenza domiciliare gestione associata
97.318,00
Area Disabili
2012 2013Voucher sollievo 25.000,00 00
Voucher domiciliare ed extra domiciliare
6.805,35 6.427,00
Voucher progetti individuali di sostegno alla vita indipendente
10.000,00 10.000,00
Spazio Autismo 7.000,00 5.000,00
Voucher Cre 4.921,65 4.000,00
Voucher servizi integrativi
90.000,00 49.060,00
Assistenza scolastica gestione associata
352.833,21
Gestione associata Progetti SFA e CSE
53.000,00
Voucher SFA CSE CAH SADH
105.670,00
Area Minori e Famiglia2012 2013
Servizio Tutela Minori 65.875,00 81.885,51
ADM di ambito 57.077,28 50.000,00
Fondo solidarietà 79.084,50 79.287,00
Sportello consulenza-equipè specialistica
10.000,00 10.000,00
Promozione politiche giovanili 10.614,47 110.000,00
Progetti Extrascuola e territoriali
1.000,00 4.150,00
Comunità famigliare e reti affido
7.000,00 35.350,00
Voucher nidi comunali 23.161,00
Acquisto posti autorizzati nidi 87.591,00 74.926,00
Spazi Gioco 20.000,00 15.000,00
Area Immigrazione e assistenti familiari
2012 2013Sportelli informativi e badanti
6.100,00 18.986,64
Area Vulnerabilità e Fragilità sociale
2012 2013Buoni famiglia lavoro
50.825,71 43.962,00
Progetto housing sociale
00 3.123,51
Sostegno alle ragazze madri
8.000,00 16.000,00
Attività di promozione del lavoro
00 9.000,00
Area gestione e Progettazione2012 2013
Formazione e Consulenza 2.000,00 00
Accreditamento formazione e accompagnamento al lavoro
10.000,00 3.000,00
Progettazione e programmazione
143.871,14 115.610,05
Gestione servizi associati 326.887,64 00
Servizio sociale gestione associata
20.962,00
Coordinamento Tavoli 0 5.000,00
Convenzione ASL - Consultorio
0 16.200,00
Promozione cittadinanza attiva
2.000,00