Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
Bilan Social 2015
Présentation aux
membres du
Comité Technique
départemental
26 septembre 2016
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
Introduction
Une obligation réglementaire issue de la Loi de 1984 : présenter tous
les deux ans un rapport sur l’état de la collectivité (REC)
Un décret (décret 97-443 du 25-04-1997 modifié) qui définit les
informations devant figurer dans ce rapport
Objectifs :
– Obtenir une photographie détaillée de l’emploi public territorial
– Instaurer un dialogue social autour de l’emploi public territorial
– Améliorer la gestion des ressources humaines
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
Plan de la présentation
Le bilan social est composé d’un nombre important d’indicateurs. Nous avons fait le
choix d’en retenir certains et de vous les présenter en apportant un éclairage avec
les données de 2013.
1 - Taux de retour comparé
2 - Taux de fonctionnaires sur emplois permanents
3 - Composition des effectifs
4 - Âge
5 - Mouvements
6 - Budget, rémunérations et heures supplémentaires
7 - Handicap
8 - Formation
9 - Conditions de travail et prévention des risques
10 - Absentéisme
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Communes CCAS Communautés de communes
SIVU SIVOM Autres Total
89% 89%
100%
86% 85%
76%
87%
2015
2013
2011
1 - Taux de retour comparé
87 % des collectivités rattachées au CT départemental
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
2 - Taux de fonctionnaires sur emplois permanents
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
BS 2005 BS 2007 BS 2009 BS 2011 BS 2013 BS 2015
87,8%
90,6% 89,5%
87,1% 88,0%
86,9%
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
3 - Composition des effectifs
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2566
3734
3249
3674
3702
3199
358
386
382
543
503
482
1127
918
601
493
434
723
Titulaires
Non titulaires sur emploi permanent
Non-titulaires sur emploi non permanent
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Emplois saisonniers ou occasionnels
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Contrats aidés
Contrats aidés
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
Poids des filières (emploi permanent)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Sociale
Médico-sociale
Police municipale
Animation
26,8%
48,5%
2,6%
0,7%
9,2%
2,0%
0,4%
9,8%
25,7%
49,0%
2,0%
0,3%
7,8%
1,9%
0,4%
12,9%
2015
2013
7,6% 10,8%
81,6%
A B C
Poids des catégories (emploi permanent)
8,1% 11,6%
80,3%
A B C
2015 2013
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
0,32599837
1,358326542
2,390654713
3,015484923
4,781309427
4,808475958
5,080141266
4,400977995
0,624830209
0
0,679163271
2,988318392
5,514805759
7,606628634
10,02444988
11,87177397
10,51344743
8,774789459
2,118989405
0,027166531
-15 -10 -5 0 5 10 15
moins de 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 ans et plus
Pyramide des âges 2015 part en % de la tranche d'âge sur l'ensemble des agents
Hommes contractuels Hommes titulaires Femmes contractuelles Femmes titulaires
-15 -10 -5 0 5 10 15
moins de 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 ans et plus
Pyramide des âges 2013 part en % de la tranche d'âge sur l'ensemble des agents
Hommes contractuels Hommes titulaires Femmes contractuelles Femmes titulaires
4 - Âge
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
5 - Mouvements
Variation des effectifs entre le 31 déc. 2014 et le 31 déc. 2015
31 déc 2014 31 déc 2015 Variation
Titulaires 3148 3199 1,6%
Contractuels sur emploi permanent 483 482 -0,2%
Ensemble emplois permanents 3631 3681 1,4%
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5.1 - Les flux pour les emplois permanents : les départs
2009 2011 2013 2015
Nombre d’agents (fonctionnaires et non-
titulaires) partis au cours de l’année 250 298 361 256
Taux de départ* 6,88 % 7,07 % 8,58 % 6,87 % Dont départs volontaires** 2,3 % 0,7 % 1,7 % 1,33 %
Dont départs en retraite 1,3 % 0,8 % 1,6 % 1,0 %
Dont fin de contrat 2,9 % 4,7 % 4,1 % 3,7%
Fonctionnaires uniquement 129 départs 89 départs 168 départs 106 départs
Taux de départ chez les fonctionnaires 4 % 2,4 % 4,5 % 3,3 %
Retraite 33 % 36 % 39,3 % 31,1 %
Mutation 30 % 6,7 % !!! 20,2 % 21,7 %
Dispo et congés parentaux 17 % 24,7 % 20,2 % 21,7 %
Démission 7,7 % 18 % 10,1 % 8,5 %
* Taux de départ = nombre de départs / effectif total
** Départs volontaires = mutations, détachements, dispo et congé parental
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5.2 - Les flux pour les emplois permanents : les arrivées
Motifs d'arrivée des fonctionnaires 2015 2013 2011
Recrutement direct 58,0% 53,9% 59,5%
Voie de concours 5,1% 9,5% 8,1%
Intégration directe 3,8% 1,6% 0,7%
Voie de mutation 28,0% 29,6% 26,1%
Détachement de la FPE 2,5% 1,6% 1,8%
Détachement de la FPH 0,8% 1,1%
Détachement d'autres collectivités
territoriales 0,6% 0,8%
0,4%
Réintégration 1,3% 0,4% 0,7%
Transfert de compétence 0,6% 1,6% 1,8%
* Part des contractuels / arrivées de titulaires
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Recrutement direct Concours Intégration directe Arrivées de contractuels*
58,0%
5,1% 3,8%
68,2%
53,9%
9,5% 1,6%
57,2%
59,5%
8,1%
0,7%
71,5%
2015
2013
2011
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
6 - Budget, rémunérations et heures supplémentaires
BS 2015 BS 2013
Budget de fonctionnement 472 556 523 405 472 895
Masse salariale 130 860 517 141 638 515 27,7%
34,9%
BS 2015 BS 2013
Poids masse salariale dans le budget de fonctionnement
2015 Rémunérations annuelles brutes : 80 724 461 €
Dont primes et indemnités versées : 11 186 120 €
Dont Nouvelle Bonification Indiciaire : 564 391 €
2015 2013
Rémunérations annuelles brutes : 21 930,04 € 17 880,41 €
Dont primes et indemnités versées : 3 038,88 € 2 813,39 €
Dont Nouvelle Bonification Indiciaire* : 176,43 € 173,59 €
Moyenne par agent sur emploi permanent
Agents sur emploi permanent
Nombre moyen d'heures supplémentaires par agent sur emploi permanent sur l'année 2015
25h30mn
en 2015
21h45mn
en 2013
Soit
l’équivalent
de 59,5 ETP
Soit
l’équivalent
de 58 ETP
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7 - Handicap
2015 2013 Dépenses réalisées couvrant
partiellement l'obligation d'emploi 291 187 € 340 001 €
Unités déductibles 19,21 19,80
Nombre de BOETH* pour 100 agents ETP sur emploi permanent
3,5
en
2015
2
en
2013
* Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés Répartition des BOETH* par catégorie
3% 6%
90%
A B C
1% 6%
93%
A B C
2015 2013
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8 - Formation 2015 2013
Dépense moyenne par jour de
formation par agent 162 € 147 €
2015 2013
Nombre moyen de jours de
formation par agent 3,8 3,6
dont cat A 3,2 3,6
dont cat B 4,2 4,1
dont cat C 3,8 3,5
52%
65% 74%
48%
84%
73% 67%
57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ensemble Cat A Cat B Cat C
Part des agents ayant bénéficié d'au moins une formation
66,7%
1,2%
1,8%
30,3%
CNFPT au titre de la cotisation obligatoire
CNFPT au delà de la cotisation obligatoire
Assurée par la collectivité
Autres organismes
71,8%
3,9%
1,7%
22,6%
CNFPT au titre de la cotisation obligatoire
CNFPT au delà de la cotisation obligatoire
Assurée par la collectivité
Autres organismes
Répartition par organisme formateur
2015 2013
8%
46%
42%
4%
Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers*
Formation de perfectionnement
Formation personnelle (hors congés formation)
9%
52%
37%
2%
Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers*
Formation de perfectionnement
Formation personnelle (hors congés formation)
Répartition par type de formation
2015 2013 * (intégration et professionnalisation)
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9 - Conditions de travail et prévention des risques
Prévention
2015 2013
Nombre de jours de formations liées à
la prévention 427 446
2015 2013
Dépenses en faveur de l'amélioration
des conditions de travail 118 680 € 159 810 €
Nombre moyen d'assistants de prévention pour 100 agents
3,8
en
2015
3,4
en
2013
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10 - Absentéisme
2015 2013
Médical* 4,6% 4,3%
Global**
5,9% 5,5%
* Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue
durée et grave maladie, accidents du travail et maladie
professionnelle (hors congés maternité).
** Toutes absences y compris maternité, paternité et autres
Taux d’absentéisme
Part des agents ayant subi un accident de travail (trajet ou service)
8,3 %
en 2015 3,1 %
en
2013
Nombre de jours moyens pour accident de travail (trajet ou service)
2015 2013
21,2 26,4
Nombre moyen de jours d’absence
pour tout motif médical par agent
titulaire ayant été absent
45,6 j en 2015
39,7 j en 2013
Nombre moyen de jours d’absence
pour tout motif médical par agent
contractuel ayant été absent
24,7 j en 2015
21,4 j en 2013