Budget initial 2012
Marc PIERSONÉchevin des Finances
Quoi de neuf en 2012 ?Neutralité budgétaire à tous les niveaux de pouvoir ?
Simplification des mécanismes de subvention ?
Droit de tirage ?
Holding ?
Budget ordinaire
Recettes et dépenses qui se produisent au moins une fois au cours de chaque exercice financier
:: Rémunérations
:: Charges financières
:: CPAS
:: Zone de Police
:: Additionnels, Fonds des Communes
:: etc …
Budget ordinaire
COMMUNE D’ASSESSE 2012 4
DÉPENSES
RECETTES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 5
Budget ordinaire
RESULTAT
COMMUNE D’ASSESSE 2012 6
Budget ordinaire
DEPENSES RECETTES
Exercice propre 6.452 Exercice propre 6.472Exercices antérieurs 2 Exercices
antérieurs 388Prélèvement FRO (Z. Police) 160PrélèvementFREO 200
Exercice général 6.814 Exercice général 6.860Boni général 46
(en milliers d’euros)
DÉPENSES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 7
Budget ordinaire
PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL
Dépenses générales 7.770 9.470 17.240
Impôts et redevances 5.500 5.500
Assurances 72.657 63.000 135.657
Administration générale 1.019.334 320.149 62.550 12.539 1.414.572
Patrimoine privé 20.500 11.575 32.075
Services généraux 2.600 500 3.100
Pompiers 750 103.000 103.750
Police 401.389 401.389
DÉPENSES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 8
Budget ordinaire
PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL
Services techniques 1.073.035 393.015 2.504 298.523 1.767.077
O.T., Leader, cotisations IC, APPEL, ACSTA, …
114.249 37.720 40.285 192.254
Reboisement, voiries forestières
19.100 19.100
Enseignement 185.196 265.250 5.267 25.379 481.092
Bibliothèque 191.758 46.792 150 238.670
AES, RCA, subsides aux associations
189.878 55.041 98.146 343.065
DÉPENSES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 9
Budget ordinaire
PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL
Fabriques 1.500 124.006 23.773 149.279
C.P.A.S. 741.115 741.115
Bactériologie, santé 649 649
SWDE 6.799 6.799
Immondices 35.500 301.269 336.769
Eaux usées 2.000 9.029 11.029
Cimetières, environnement 15.000 2.180 11.143 28.323
Urbanisme 1.400 12.500 13.900
6.452.432
RECETTES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 10
Budget ordinaire
PRESTATIONS TRANSFERTS DETTE TOTAL
Recettes générales 9.374 11.200 20.574
Fonds des Communes 1.176.005 1.176.005
Impôts et redevances 4.273.135 4.273.135
Assurances 12.500 1.000 13.500
Administration générale
18.400 112.585 130.985
Patrimoine privé 3.600 6 3606
Services techniques 2.500 144.657 147.157
Leader, APE, dividendes électricité
2.200 45.100 120.023 167.323
RECETTES
COMMUNE D’ASSESSE 2012 11
Budget ordinaire
PRESTATIONS TRANSFERTS DETTE TOTAL
Bois, fermages, chasses
67.373 67.373
Enseignement 5.000 240.773 245.773
Bibliothèque 22.000 74.920 96.920
AES, ONE 51.000 62.401 113.401
Dividendes SWDE
6.799 6.799
Immondices 4.150 4.150
Cimetières, environnement
5.000 86 5.086
6.471.787
Budget extraordinaire
Recettes et dépenses qui affectent directement et durablement l’importance et la valeur du patrimoine, à l’exclusion de son entretien courant
:: Achat et vente de bâtiments
:: Subsides pour investissements
:: Nouveaux emprunts
:: etc …
COMMUNE D’ASSESSE 2012 13
Budget extraordinaire
DÉPENSES
:: Administration
20120005 NMC cabine électrique 55.00020120003 MC entretien 10.00020120002 NMC informatique 70.00020120004 NMC Planu 3.50020120001 NMC mobilier 80.000
:: Patrimoine privé
20120007 Acquisition terrain 60.00020120009 Infrastructure lotissement 250.00020120006 Honoraires lotissements 50.000
COMMUNE D’ASSESSE 2012 14
Budget extraordinaire
DÉPENSES:: Travaux, voiries
20120010 Acquisition terrain 50.000
20120012 Rue de l’Etoile 120.000
20120048 Honoraires Place de Crupet 4.000
20120014 Matériaux de voirie 50.000
20120038 Aménagement Place de Crupet 25.000
20120013 Entretien annuel voiries 240.000
20120011 Droit de tirage 580.000
20120018 Sécurité routière 27.000
20120017 Signalisation routière 40.000
20120015 Matériel d’exploitation 120.000
20120016 Matériel divers 15.000
COMMUNE D’ASSESSE 2012 15
Budget extraordinaire
DÉPENSES
:: Tourisme
20120021 Balisage 125.00020120022 OT mobilier 2.50020120023 OT matériel 1.00020120050 OT alarme 5.00020120024 Circuit d’interprétation 30.000
:: Enseignement
20120041 Espace scénique 4.00020120027 Cours de récréation 25.00020120028 Ecole Maillen honoraires 40.00020120030 Ecoles rénovation 25.00020120045 Ecole Florée cuisine 5.00020120025 Ecoles mobilier 4.00020120026 Ecoles divers matériels 2.00020120029 Ecole Florée mobilier 12.500
COMMUNE D’ASSESSE 2012 16
Budget extraordinaire
DÉPENSES:: Plaine de jeux20120049 Eclairage Sart-Bernard 10.000
:: Bibliothèque20120032 Informatique 5.00020120033 Nouvelles technologies 1.30020120031 Divers matériels 2.400
:: Transferts20120051 Sports et loisirs sartois 4.00020120034 Régie sportive 145.100
:: Hall sportif et salles20120035 Rénovation salle de Crupet 10.00020120040 Mur Foyer sorinnois 10.00020120042 Isolation Hall Sportif Maillen 97.636
:: Divers20120039 Chapelle Crupet 10.00020120036 Eglise Sorinne-la-Longue 7.50020120037 Cimetière Crupet 100.000
COMMUNE D’ASSESSE 2012 17
Budget extraordinaire
RESULTAT
DEPENSES RECETTES
Exercices antérieurs 21.463 Prélèvement du FREO 2.396.131Investissements 2.400.336 Subsides (droit de tirage,
matériel d’expl., balisage, circuit interprétation, bibliothèque, UREBA hall sportif, petit patrimoine, …)
391.268Dette (SPGE) 12.500
Transferts (RCA + CAS) 153.100 Vente patrimoine 3.315.000Prélèvement vers FREO 3.515.000 Emprunt 0
Total dépenses 6.102.399 Total recettes 6.102.399